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赤水市項目支出績(jì)效監控報告范文（精選5篇）
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告與我們的生活緊密相連，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家收集的赤水市項目支出績(jì)效監控報告范文（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
赤水市項目支出績(jì)效監控報告1
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔2019〕4號）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) 2021 年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔2021〕393號）相關(guān)規定，為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
2021年1月1日到2021年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據2021年度年初預算，安排20萬(wàn)元用于我市2021年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
數量指標：聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標：滿(mǎn)足我市2021年度地災防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：2021年度；
成本指標：保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元；
社會(huì )效益：為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續影響指標：提升我市地質(zhì)災害技防能力；
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況（如有調整，應說(shuō)明原因）
無(wú)
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
2021年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市2021年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)，并明確服務(wù)內容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市2021年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位，為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。
社會(huì )效益：為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明。
項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市2021年地災防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績(jì)效指標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
赤水市項目支出績(jì)效監控報告2
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：
1.項目單位職能：我局屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，其職能為主要承擔統籌協(xié)調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動(dòng)方案，承辦全市重大招商引資活動(dòng)；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢(xún)工作；負責協(xié)調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關(guān)事項；收集、整理和分析全市重大項目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進(jìn)建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務(wù)規劃的編制。人員編制 15 名，現有人員 14 名，內設科室五個(gè)，辦公室、項目科、招商引資協(xié)作科、項目代辦科、黨建辦。
2.項目立項依據：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù)，協(xié)調服務(wù)全市各級部門(mén)，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務(wù)完成。
3.項目實(shí)施主體：赤水市投資促進(jìn)局 4.項目實(shí)施計劃及主要內容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù)，協(xié)調服務(wù)全市各級部門(mén)，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務(wù)完成。
�。ǘ╉椖款A算情況：項目為招商引資工作經(jīng)費 200 萬(wàn)元，屬于財政撥款。招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專(zhuān)項項目的經(jīng)費，但根據決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。
項目預算調整情況：截止到 12 月 31 日，我局 2021 年度招商引資工作經(jīng)費支出 115.37 萬(wàn)元，屬于財政撥款。
�。ㄈ╉椖款A期預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況：完成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項目 85 個(gè)，簽約資金 174.51 億元，占全年目標數130 億元的 134.24%；實(shí)現重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)到位資金 79.97 億元，占全年目標數 100 億元的 79.97%。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專(zhuān)項項目的經(jīng)費，但根據決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金，未納入到年初的預算批復中，故年初的績(jì)效目標申報表中為 175.4271 萬(wàn)元為基本支出，屬于財政一般公共支出；
�。ǘ╉椖款A算執行情況：預算執行率 57.68%、本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。
�。ㄈ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況：2021 年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成，資金使用合理且合規； （四）項目資金管理情況：一是嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實(shí)、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn)，開(kāi)展進(jìn)度跟蹤，項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標如期完成。三是加強財務(wù)核算工作，提高財務(wù)的精細化管理，確保財務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實(shí)情況；
我局屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，其職能為主要承擔統籌協(xié)調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動(dòng)方案，承辦全市重大招商引資活動(dòng)；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢(xún)工作；負責協(xié)調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關(guān)事項；收集、整理和分析全市重大項目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進(jìn)建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務(wù)規劃的編制。
�。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況； 我局制定了工作制度（含財務(wù)制度），遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、單獨核算的管理原則；專(zhuān)項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進(jìn)行，專(zhuān)項資金財政撥款到位及時(shí)進(jìn)行招商引資資金撥付。
�。ㄈ�
項目組織管理落實(shí)情況，包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收、日常檢查監督情況等。
圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù)，協(xié)調服務(wù)全市各級部門(mén)，全力做好招商引資的各項具體工作及黨建工作，確保目標任務(wù)完成。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況。
將項目實(shí)際完成情況與申報的績(jì)效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績(jì)效進(jìn)行量化、具體分析。其中：
1、項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進(jìn)行分析； 招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專(zhuān)項
項目的經(jīng)費，但根據決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金，未納入到年初的預算批復中，均按照工作開(kāi)展進(jìn)行。
2、項目的效率性分析主要是對項目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析； 本年度我單位開(kāi)展財政支出項目績(jì)效運行監控從全局業(yè)務(wù)及資金使用進(jìn)行，績(jì)效運行情況較為客觀(guān)、真實(shí)，其評價(jià)結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jì)效考評的參考依據。一是強化本單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束，對招商引資工作經(jīng)費進(jìn)一步規范。二是加強財政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”，更好地反映局工作開(kāi)展情況對資金績(jì)效運行情況，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現提供有力支撐。
3、項目的有效性分析主要從項目預期目標完成情況、項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響情況、項目環(huán)境效益及可持續影響情況、服務(wù)對象滿(mǎn)意度情況等方面進(jìn)行分析； 2021 年招商引資工作經(jīng)費支出 115.37 萬(wàn)元，屬于財政撥款。
2021 年累計完成招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項目 85 個(gè)，簽約資金 174.51 億元。累計實(shí)現招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目新增到位資金79.97 億元。
一是嚴把統計關(guān)，強化指標調度。采取“月調度、月匯總、月上報”的工作機制，扎實(shí)開(kāi)展好本級、遵義和省級招商引資目標任務(wù)、資料歸檔、統計及報告工作。
二是完善項目?jì)�，強化項目庫建設。結合“十四五”規劃以及我市資源稟賦，圍繞首位產(chǎn)業(yè)、主導產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)儲備項目 186 個(gè)，擬投資總額 600.24 億元。其中，一產(chǎn)項目 14 個(gè)，
投資金額 13.65 億元；二產(chǎn)項目 68 個(gè)，投資金額 241.48 億元；三產(chǎn)項目 104 個(gè)，投資金額 345.11 億元。上報遵重點(diǎn)招商項目112 個(gè)，預計總投資 363.23 億元。
三是強化組織保障，高位推動(dòng)招商。制定出臺《赤水市產(chǎn)業(yè)大招商三年倍增計劃方案（2021-2023 年）》，成立以黨政主要領(lǐng)導為雙組長(cháng)、縣級領(lǐng)導為副組長(cháng)，相關(guān)單位為成員的赤水市產(chǎn)業(yè)大招商領(lǐng)導小組，高位推動(dòng)赤水市招商引資工作；成立以縣級領(lǐng)導為組長(cháng)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)為成員的竹漿紙制品產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班、白酒產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班、曬醋產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班等 9 個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班。
四是狠抓重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，提升招商精準性。以白酒產(chǎn)業(yè)為主，成功引進(jìn)金谷酒業(yè)赤水 5000 噸醬香白酒釀造項目、祥康泰（海南）健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司赤水年產(chǎn) 10000 噸醬香型白酒釀造項目、遠明中厚酒業(yè)有限公司赤水年產(chǎn) 1.2 萬(wàn)噸醬香白酒釀造項目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產(chǎn)建設項目等白酒生產(chǎn)項目 6 個(gè)，約定投資總額 67.8 億元，引進(jìn)白酒配套企業(yè) 14 個(gè)，約定投資總額14 億元。
五是以黨的建設為引領(lǐng)，充分發(fā)揮黨組織戰斗堡壘作用，積極開(kāi)展招商引資、脫貧攻堅成果鞏固與鄉村振興有效銜接、創(chuàng )文鞏衛、“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)，高效完成組織交辦的各項工作任務(wù)。開(kāi)展創(chuàng )文鞏衛衛生清理和宣傳 200 余次，落實(shí)“我為群眾辦好事實(shí)事”11 件。
進(jìn)一步健全完善學(xué)習制度，積極開(kāi)展學(xué)習活動(dòng)，扎實(shí)抓好理論學(xué)習，做到每月組織學(xué)習 1 次以上，切實(shí)提黨員干部理論素養。嚴格執行“三會(huì )一課”制度，支部黨員以普通黨員身份參加“三會(huì )一課”制度，把參加情況納入年度述職述廉內容。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標未完成情況及原因分析。
已完成。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
�。ㄒ唬┖罄m工作計劃
每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成。
�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議，包括資金安排、。
使用過(guò)程中的經(jīng)驗、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。
1.主要問(wèn)題。一是預算績(jì)效管理理念有待強化受傳統思維影響。財政資金管理理念還停留在“過(guò)程管理”階段，對績(jì)效的認識比較模糊。二是預算績(jì)效目標管理專(zhuān)業(yè)人才比較缺乏，預算績(jì)效目標管理是一項復雜的系統工程，具有科學(xué)性、系統性和專(zhuān)業(yè)性特點(diǎn)，但是從績(jì)效目標編制工作情況分析，預算單位財會(huì )人員的綜合能力，還未達到績(jì)效目標編制工作的基本需求。
2.改進(jìn)措施與建議。一是嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實(shí)、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn)，開(kāi)展進(jìn)度跟蹤，項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標如期完成。三是加強財務(wù)核算工作，提高財務(wù)的精細化管理，確保財務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。五是加強對財務(wù)人員的 培訓，提升財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養。
六、附件（佐證依據）
項目實(shí)施單位認為需要作為評價(jià)報告附件的有關(guān)文件、資料等，以進(jìn)一步解釋和證明報告所反映的相關(guān)內容。
我局圍繞招商引資工作進(jìn)行開(kāi)展，招商引資經(jīng)費屬于財政撥款資金，無(wú)自主建設項目。
赤水市項目支出績(jì)效監控報告3
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益，按要求實(shí)施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座，日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
2021年1月1日至2021年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進(jìn)行管理維護，城區主次干道環(huán)境衛生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛設施運行管理維護。
�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實(shí)、投入等情況
項目年初預算2759萬(wàn)元，全部是本級財政資金。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況
經(jīng)核對，績(jì)效目標設定與年初計劃一致，未作調整。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我局下設赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的'實(shí)施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
項目組織機構與職責落實(shí)情況。我局下設二級機構赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
城區環(huán)境衛生保潔面積238.16萬(wàn)平方米，垃圾場(chǎng)滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開(kāi)放社會(huì )公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無(wú)害化處理率91.62%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
1.通過(guò)有效及時(shí)的監督和管理，提高城市美觀(guān)，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
2.通過(guò)燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀(guān)，促進(jìn)內需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實(shí)基礎。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng )文明城市工作提供堅實(shí)的基礎。
5.解決了454人就業(yè)。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
1. 通過(guò)實(shí)施環(huán)衛一體化工作，加強清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。
2.逐步開(kāi)展垃圾分類(lèi)，及時(shí)將垃圾收運到垃圾處理廠(chǎng)進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對環(huán)衛工作實(shí)施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環(huán)衛保潔費年初預算嚴重不足。
2.環(huán)衛保潔費1至11月按預算進(jìn)度應產(chǎn)生費用2529.08萬(wàn)元，實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬(wàn)元，較計劃目標增加1133.51萬(wàn)元，原因環(huán)衛經(jīng)費市財政年初安排預算與實(shí)際需求嚴重偏少。
3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用。
4. 市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實(shí)際安排支出51.44萬(wàn)元。
5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬(wàn)元，現已支出10萬(wàn)元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績(jì)效目標任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問(wèn)題的項目資金較年初預算大幅增加。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿(mǎn)足實(shí)際需求。
2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時(shí)撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
1.建議市財政年初安排城維費應以上年實(shí)際支出為基數，并根據城市發(fā)展狀況適當增長(cháng)。
2.積極與市財政對接，及時(shí)撥付城維費資金。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
通過(guò)認真組織實(shí)施，基本達到了項目實(shí)施的預期績(jì)效目標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
赤水市項目支出績(jì)效監控報告4
一、項目概況
項目基本情況：元厚鎮石梅村苗寨公路建設。建設0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強建材廠(chǎng)組組通公路硬化。建設1.23公里，5%水泥混凝土穩定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。
項目單位職能：承擔全市公路、水路建設市場(chǎng)監管責任；負責全市公路、水路和城市公共交通、汽車(chē)站場(chǎng)基礎設施建設、維護、質(zhì)量與安全監督和造價(jià)管理；會(huì )同有關(guān)部門(mén)實(shí)施國家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設；監督交通基礎設施建設資金的管理使用；按管理權限負責公路通行費等交通規費征收稽查和審計監督工作。
項目立項依據：赤水市財政局赤水市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室《關(guān)于下達統籌整合使用涉農資金（2019年第二批中央財政專(zhuān)項扶貧資金（2019年第二批中央財政專(zhuān)項扶貧資金）的通知》（赤財農〔2019〕39號）；赤水市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組《關(guān)于對2019年第二批中央財政專(zhuān)項扶貧資金（扶貧發(fā)展資金）項目實(shí)施方案的批復》（赤扶領(lǐng)〔2019〕17號）。
項目實(shí)施主體：元厚鎮石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠(chǎng)組組通公路硬化實(shí)施主體是赤水市交通運輸局。
項目實(shí)施計劃及主要內容：
1.元厚鎮石梅村苗寨公路建設。元厚鎮石梅村苗寨公路建設0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防護工程、1個(gè)停車(chē)場(chǎng)等。
2.云湖天香至富強建材廠(chǎng)組組通公路硬化。建設1.23公里，5%水泥混凝土穩定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細粒式瀝青面層、改建中對全線(xiàn)已有的橋涵、構造物等全部進(jìn)行加固維修。
二、目標設置
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標申報情況。
績(jì)效目標申報項目個(gè)數有為2個(gè)項目。安排資金80萬(wàn)元。
�。ǘ┲С隹�(jì)效目標。
1.總體績(jì)效目標。
元厚鎮石梅村苗寨公路建設、云湖天香至富強建材廠(chǎng)組組通公路硬化建成后，改善旅游、貨運基礎設施，增加群眾收入。
2.階段性績(jì)效目標。
我單位沒(méi)有跨年度或連續多年實(shí)施工作（項目）所設置的當年完成績(jì)效目標�？傮w績(jì)效目標和階段性（當年）績(jì)效目標一致。
三、預算支出管理情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鐾瓿陕�。
2019年收到財政撥款80萬(wàn)元，實(shí)際支出80萬(wàn)元，支出完成率100%。
�。ǘ┴攧�(wù)合規性。
我單位嚴格按照財務(wù)制度規范各項支出，資金支出符合國家財政法規和規定及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，會(huì )計核算準確、合格，不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在超標準開(kāi)支等情況。
四、預算管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾�。
1.項目實(shí)施程序。
一是細化責任。對每項專(zhuān)項經(jīng)費的使用、關(guān)鍵工作、主要環(huán)節，逐一分解，落實(shí)責任。財務(wù)管理上，實(shí)行相互支持、相互制約、相互監督的工作格局。
二是強化管理。嚴格按照項目管理要求，制定詳細的項目規劃。管理責任具體化、明確化、使項目工作內容看行見(jiàn)、摸得著(zhù)、說(shuō)得準。
2.項目監管。
我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產(chǎn)管理制度、財務(wù)管理制度，制度明確了經(jīng)費審批權限及程序，經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監督等。
五、項目績(jì)效
�。ㄒ唬┰矜偸反迕缯方ㄔO項目計劃投資30萬(wàn)元，實(shí)際完成30萬(wàn)元，占比100%。
�。ǘ┰坪煜阒粮粡娊ú膹S(chǎng)組組通公路硬化。計劃投資50萬(wàn)元，實(shí)際支付50萬(wàn)元，占比100%。
2019年交通運輸局認真履行部門(mén)職責、履職效益明顯、預算配置科學(xué)、預算執行有效、預算管理規范等項目支出績(jì)效指標均已完成，實(shí)際執行情況良好，自評分為91分（詳見(jiàn)附件：赤水市交通運輸局財政支出項目支出績(jì)效自評表），自評結論為優(yōu)。
六、存在問(wèn)題
績(jì)效編報質(zhì)量有待提高�？�(jì)效目標編報的質(zhì)量還有待提高，存在績(jì)效指標的量化還不夠，時(shí)效指標、質(zhì)量指標不完整等問(wèn)題。
七、今后改進(jìn)措施
下一步將加強部門(mén)績(jì)效目標編報基礎工作，不斷提高績(jì)效目標表編報水平。把加強預算績(jì)效管理作為一項重要的基礎工作來(lái)抓，加強財政預算前期管理，理清本部門(mén)預算管理的總體思路、具體方案和階段目標。在編報績(jì)效目標申報表時(shí)，注意所細化分解的績(jì)效指標的完整性，確�？�(jì)效指標能充分支撐績(jì)效目標；同時(shí)，關(guān)注績(jì)效指標的可考核性，從數量、質(zhì)量、成本、進(jìn)度等方面來(lái)設置績(jì)效指標，提高績(jì)效目標申報表的編報質(zhì)量。
赤水市項目支出績(jì)效監控報告5
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
為進(jìn)一步落實(shí)我市食品安全監管工作。2021年市財政預算食品安全監管專(zhuān)項經(jīng)費30萬(wàn)。主要用于開(kāi)展全市食品、食用農產(chǎn)品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經(jīng)費支出。通過(guò)采購購買(mǎi)社會(huì )服務(wù)實(shí)施，委托專(zhuān)業(yè)檢測機構開(kāi)展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買(mǎi)食品安全快速檢測試劑，保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
2021年1月1日至2021年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
主要用于開(kāi)展全市食品、食用農產(chǎn)品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經(jīng)費支出。通過(guò)采購購買(mǎi)社會(huì )服務(wù)實(shí)施，委托專(zhuān)業(yè)檢測機構開(kāi)展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買(mǎi)食品安全快速檢測試劑，保障重大活動(dòng)餐飲服務(wù)食品安全保障。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
項目資金安排落實(shí)30萬(wàn)元，資金來(lái)源于財政年初預算。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
1.數量指標：完成安排的縣級食品、食用農產(chǎn)品監督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測批次5000批次。
2.質(zhì)量指標：高質(zhì)量完成食品、食用農產(chǎn)品抽檢批次300批次；高質(zhì)量完成食品安全快速檢測任務(wù)批次5000批次。
3.時(shí)效指標：2021年11月20日前全面完成縣級食品、食用農產(chǎn)品監督抽檢數據錄入和食品安全快速檢測批次監測。
4.社會(huì )效益指標：提高食品技術(shù)支撐能力水平，保障食品安全。
5.可持續目標：不合格食品問(wèn)題查處，提升監管水平。
6.服務(wù)對象的滿(mǎn)意度目標：群眾對食品安全滿(mǎn)意度≥90%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況（如有調整，應說(shuō)明原因）
2021年項目績(jì)效目標和績(jì)效指標按年初設定的執行，未對申報目標和績(jì)效進(jìn)行變更。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
根據工作需要，印發(fā)《赤水市市場(chǎng)監督管理局關(guān)于印發(fā)赤水市2021年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》（赤市管〔2021〕23號）文件，精心安排部署，及時(shí)組織開(kāi)展食品、食用農產(chǎn)品抽檢監測工作，并嚴格按照職能職責落實(shí)好項目組織、實(shí)施工作,認真落實(shí)專(zhuān)項資金使用。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
認真履行相關(guān)財務(wù)管理制度和資金撥付。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
截至2021年11月30日，共開(kāi)展食品安全監督抽檢330批次，其中縣級食用農產(chǎn)品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測5000批次。對監督抽檢發(fā)現的8起不合格食品、食用農產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執法局查處。結合創(chuàng )文鞏衛，進(jìn)一步開(kāi)展食品安全宣傳培訓21次，制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
1.提高食品技術(shù)支撐能力水平，保障全市食品安全。
2.查處一批不合格食品、食用農產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執法局查處，提升監管水平。
3.接受社會(huì )公眾監督，全面提升我市食品安全規范化管理水平。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
按時(shí)完成2021年度食品安全抽樣和監測工作任務(wù)，通過(guò)重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會(huì )反響，廣大人民群眾對食品安全違法行為有了更深的了解，主動(dòng)參與到食品安全監督中，群眾對食品安全滿(mǎn)意度較高。
項目持續發(fā)揮作用期限為長(cháng)期
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
無(wú)
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
由于市財政局財力緊張，各項抽檢經(jīng)費及工作開(kāi)展經(jīng)費未及時(shí)支付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
1.食品安全經(jīng)費存在預算不足，導致各項工作的開(kāi)展捉襟見(jiàn)肘。
2.由于市財政財力緊張，食安專(zhuān)項經(jīng)費支出不能及時(shí)撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
1.建議市財政部門(mén)嚴格按照相關(guān)文件精神落實(shí)食品安全檢驗及監測經(jīng)費的投入，切實(shí)保障全市人民的身體健康安全。
2.積極與市財政對接，力爭已錄入國庫集中支付系統資金及時(shí)撥付。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
加強項目資金調度。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
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