整體支出績(jì)效報告范文
在學(xué)習、工作生活中，報告的使用頻率呈上升趨勢，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，下面是小編為大家收集的整體支出績(jì)效報告范文，希望能夠幫助到大家。
整體支出績(jì)效報告 1
項目組織管理落實(shí)情況，包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收、日常檢查監督情況等。
圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù)，協(xié)調服務(wù)全市各級部門(mén)，全力做好招商引資的各項具體工作及黨建工作，確保目標任務(wù)完成。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況。
將項目實(shí)際完成情況與申報的績(jì)效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績(jì)效進(jìn)行量化、具體分析。其中：
1、項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進(jìn)行分析；招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專(zhuān)項
項目的經(jīng)費，但根據決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金，未納入到年初的預算批復中，均按照工作開(kāi)展進(jìn)行。
2、項目的效率性分析主要是對項目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；本年度我單位開(kāi)展財政支出項目績(jì)效運行監控從全局業(yè)務(wù)及資金使用進(jìn)行，績(jì)效運行情況較為客觀(guān)、真實(shí)，其評價(jià)結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jì)效考評的`參考依據。一是強化本單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束，對招商引資工作經(jīng)費進(jìn)一步規范。二是加強財政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”，更好地反映局工作開(kāi)展情況對資金績(jì)效運行情況，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現提供有力支撐。
3、項目的有效性分析主要從項目預期目標完成情況、項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響情況、項目環(huán)境效益及可持續影響情況、服務(wù)對象滿(mǎn)意度情況等方面進(jìn)行分析；20xx年招商引資工作經(jīng)費支出115.37萬(wàn)元，屬于財政撥款。
20xx年累計完成招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項目85個(gè)，簽約資金174.51億元。累計實(shí)現招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目新增到位資金79.97億元。
一是嚴把統計關(guān)，強化指標調度。采取“月調度、月匯總、月上報”的工作機制，扎實(shí)開(kāi)展好本級、遵義和省級招商引資目標任務(wù)、資料歸檔、統計及報告工作。
二是完善項目?jì)�，強化項目庫建設。結合“十四五”規劃以及我市資源稟賦，圍繞首位產(chǎn)業(yè)、主導產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)儲備項目186個(gè)，擬投資總額600.24億元。其中，一產(chǎn)項目14個(gè)，
投資金額13.65億元；二產(chǎn)項目68個(gè)，投資金額241.48億元；三產(chǎn)項目104個(gè)，投資金額345.11億元。上報遵重點(diǎn)招商項目112個(gè)，預計總投資363.23億元。
三是強化組織保障，高位推動(dòng)招商。制定出臺《赤水市產(chǎn)業(yè)大招商三年倍增計劃方案（20xx-2023年）》，成立以黨政主要領(lǐng)導為雙組長(cháng)、縣級領(lǐng)導為副組長(cháng)，相關(guān)單位為成員的赤水市產(chǎn)業(yè)大招商領(lǐng)導小組，高位推動(dòng)赤水市招商引資工作；成立以縣級領(lǐng)導為組長(cháng)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門(mén)為成員的竹漿紙制品產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班、白酒產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班、曬醋產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班等9個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)班。
四是狠抓重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，提升招商精準性。以白酒產(chǎn)業(yè)為主，成功引進(jìn)金谷酒業(yè)赤水5000噸醬香白酒釀造項目、祥康泰（海南）健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司赤水年產(chǎn)10000噸醬香型白酒釀造項目、遠明中厚酒業(yè)有限公司赤水年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸醬香白酒釀造項目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產(chǎn)建設項目等白酒生產(chǎn)項目6個(gè)，約定投資總額67.8億元，引進(jìn)白酒配套企業(yè)14個(gè)，約定投資總額14億元。
五是以黨的建設為引領(lǐng)，充分發(fā)揮黨組織戰斗堡壘作用，積極開(kāi)展招商引資、脫貧攻堅成果鞏固與鄉村振興有效銜接、創(chuàng )文鞏衛、“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)，高效完成組織交辦的各項工作任務(wù)。開(kāi)展創(chuàng )文鞏衛衛生清理和宣傳200余次，落實(shí)“我為群眾辦好事實(shí)事”11件。
進(jìn)一步健全完善學(xué)習制度，積極開(kāi)展學(xué)習活動(dòng)，扎實(shí)抓好理論學(xué)習，做到每月組織學(xué)習1次以上，切實(shí)提黨員干部理論素養。嚴格執行“三會(huì )一課”制度，支部黨員以普通黨員身份參加“三會(huì )一課”制度，把參加情況納入年度述職述廉內容。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標未完成情況及原因分析。
已完成。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
�。ㄒ唬┖罄m工作計劃
每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成。
�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議，包括資金安排、。
使用過(guò)程中的經(jīng)驗、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。
1.主要問(wèn)題。一是預算績(jì)效管理理念有待強化受傳統思維影響。財政資金管理理念還停留在“過(guò)程管理”階段，對績(jì)效的認識比較模糊。二是預算績(jì)效目標管理專(zhuān)業(yè)人才比較缺乏，預算績(jì)效目標管理是一項復雜的系統工程，具有科學(xué)性、系統性和專(zhuān)業(yè)性特點(diǎn)，但是從績(jì)效目標編制工作情況分析，預算單位財會(huì )人員的綜合能力，還未達到績(jì)效目標編制工作的基本需求。
2.改進(jìn)措施與建議。一是嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實(shí)、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn)，開(kāi)展進(jìn)度跟蹤，項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標如期完成。三是加強財務(wù)核算工作，提高財務(wù)的精細化管理，確保財務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。五是加強對財務(wù)人員的培訓，提升財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養。
六、附件（佐證依據）
項目實(shí)施單位認為需要作為評價(jià)報告附件的有關(guān)文件、資料等，以進(jìn)一步解釋和證明報告所反映的相關(guān)內容。
我局圍繞招商引資工作進(jìn)行開(kāi)展，招商引資經(jīng)費屬于財政撥款資金，無(wú)自主建設項目。
整體支出績(jì)效報告 2
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體情況
1、主要職能
�。ㄒ唬┙y籌研究和組織實(shí)施“三農”工作的發(fā)展中長(cháng)期規劃、重大政策。組織擬制農業(yè)農村有關(guān)規范性文件草案，指導農業(yè)綜合執法。參與擬制涉農的價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策措施。
�。ǘ┙y籌推動(dòng)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
�。ㄈ┭芯刻岢錾罨r村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。
�。ㄋ模┲笇оl村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉鎮企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息，監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計和農業(yè)農村信息化有關(guān)工作。
�。ㄎ澹┴撠煼N植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導農業(yè)標準化生產(chǎn)。負責漁政漁港監督管理。
�。┴撠熮r產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。貫徹執行農產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標準，參與制定農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。
�。ㄆ撸┙M織農業(yè)資源區劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動(dòng)物保護、耕地及永久基本農田質(zhì)量保護工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
�。ò耍┴撠熡嘘P(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設。貫徹執行農業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實(shí)施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。
�。ň牛┴撠熮r業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設，組織、監督區內動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門(mén)制定血吸蟲(chóng)病防治工作計劃并組織實(shí)施。
�。ㄊ┴撠熮r業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規劃，提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目基金安排和監督管理。
�。ㄊ唬┩苿�(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農技推廣體系建設，組織開(kāi)展農業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應用技術(shù)研究、科技成果轉化和技術(shù)推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。
�。ㄊ┲笇мr業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。
�。ㄊ┙M織參與農業(yè)對外合作工作。承辦有關(guān)農業(yè)涉外事務(wù)，組織開(kāi)展農業(yè)貿易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作，具體執行有關(guān)農業(yè)援外項目。
�。ㄊ模┩瓿蓞^委、區政府和區委農村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。
2、機構情況
xx農業(yè)農村局內設機構包括：xx農業(yè)農村局內設機構包括：辦公室、政工室、發(fā)展規劃和計劃財務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區委農辦秘書(shū)室、農業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室（農藥監管室）種業(yè)管理室、科技教育室、法規室、農業(yè)綜合服務(wù)中心、農田建設與農墾室、市場(chǎng)與信息化室、植保站、農產(chǎn)品質(zhì)量安全監管室、鄉村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農村社會(huì )事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位：區畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區農機事務(wù)中心、區農村經(jīng)營(yíng)服務(wù)站、區農業(yè)綜合執法大隊。
3、人員情況
20xx年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人，其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名，事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.20xx年整體工作目標
20xx年，全區完成糧食播種面積85.51萬(wàn)畝、總產(chǎn)量35.9萬(wàn)噸；全區建設湘江源蔬菜標準化生產(chǎn)基地11萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬(wàn)畝；全區實(shí)現農產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上；農村基礎設施和公共服務(wù)不斷完善，鄉村人居環(huán)境有效提升，全區所有行政村基本達到干凈整潔有序標準，新創(chuàng )建省級美麗鄉村示范村、省級特色精品鄉村1個(gè)以上，完成農村戶(hù)用衛生廁所改（新）建10050戶(hù)，農村衛生廁所普及率達到88%以上，積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用；成功創(chuàng )建“國家級農產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區”。
�。ǘ╉椖靠傮w情況
20xx年《xx財政局關(guān)于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個(gè)，分別是農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費和農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費；其中財政已將農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費撥付區農業(yè)綜合執法大隊，由區農業(yè)綜合執法大隊負責實(shí)施，我單位本年實(shí)際負責實(shí)施農博會(huì )1個(gè)項目。
xx20xx年農業(yè)類(lèi)博覽會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費由區財政管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，全部用于參加農民豐收節、農博會(huì )、產(chǎn)銷(xiāo)對接會(huì )等專(zhuān)項工作。一是農民豐收節。抓好本市和本地區大宗農產(chǎn)品市場(chǎng)農產(chǎn)品展示和銷(xiāo)售。及時(shí)把本地特色農產(chǎn)品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農業(yè)博覽會(huì )。三是產(chǎn)銷(xiāo)對接會(huì )。本地特色農產(chǎn)品對接省外和粵港澳等地區展示和銷(xiāo)售，為本地企業(yè)提供平臺支撐。
二、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
按照《xx財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作的通知》（零財績(jì)[20xx]18號）的文件要求，我局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作�？�(jì)效監控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營(yíng)預算所有的支出。
三、績(jì)效監控結果及趨勢分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出
按照《xx財政局關(guān)于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號），批復給我單位預算撥款收入10622.67萬(wàn)元，其中:基本支出經(jīng)費2038.67萬(wàn)元,項目支出經(jīng)費8584萬(wàn)元。
1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬(wàn)元，完成預算85.8%；項目支出實(shí)際支出6858.62萬(wàn)元，完成預算79.9%。
20xx年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標開(kāi)展工作并取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬(wàn)畝，已完成糧食播種面積88.23萬(wàn)畝，完成任務(wù)的103.2%，；二是1-9月全區農產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達181億元；三是20xx年3月25-26日全國鄉村治理中期評估組對xx鄉村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評估，專(zhuān)家組對零陵鄉村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評。
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
�。ǘ╉椖恐С�
20xx年《xx財政局關(guān)于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個(gè)，分別是農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費和農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費；其中財政已將農產(chǎn)品質(zhì)量安全專(zhuān)項經(jīng)費撥付區農業(yè)綜合執法大隊，由區農業(yè)綜合執法大隊負責實(shí)施，我單位本年實(shí)際負責實(shí)施農博會(huì )1個(gè)項目。
截止20xx年9月底，財政未撥付農博會(huì )專(zhuān)項經(jīng)費，項目預算執行率0%；但費用實(shí)際已開(kāi)支，參加了永州市第四屆農民豐收節等，待經(jīng)費撥付到位進(jìn)行支付，預計項目支出績(jì)效能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在的主要問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的`各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。但我局基本支出沒(méi)有得到有效的保障�；局С鼋�(jīng)費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經(jīng)費、保正常運轉進(jìn)行，公用經(jīng)費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
�。ǘ╉椖恐С�
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專(zhuān)項資金較多，年中追加的各類(lèi)項目資金繁多、任務(wù)重、壓力大，然而專(zhuān)項資金撥付緩慢，影響項目的實(shí)施。
五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)建議
�。ㄒ唬┨岣哓斦A算標準。當前執行的公用經(jīng)費預算標準太低，遠遠不能滿(mǎn)足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉提供有力保障。
�。ǘ┗�(jiǎn)專(zhuān)項資金撥付手續，加快資金撥付進(jìn)度，便于項目的順利開(kāi)展。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
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