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部門(mén)單位整體支出績(jì)效自評報告（精選5篇）
我們眼下的社會(huì )，我們使用報告的情況越來(lái)越多，報告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，下面是小編收集整理的部門(mén)單位整體支出績(jì)效自評報告（精選5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
部門(mén)單位整體支出績(jì)效自評報告1
一、單位基本情況
1．主要職能。
文化館是政府為了向廣大人民群眾進(jìn)行宣傳教育，組織輔導群眾開(kāi)展文化活動(dòng)而設立的群眾文化事業(yè)機構，是當地群眾文化藝術(shù)活動(dòng)的中心。
2．機構情況。
中方縣文化館為全額撥款事業(yè)單位。內設館長(cháng)室、辦公室2個(gè)職能股室。
3．人員情況。
核定編制15人，其中事業(yè)編制15人。實(shí)有在職人員15人，退休人員4人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
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20xx年基本收入159.31萬(wàn)元，占總收入的65.75%（主要體現在工資福利支出132.73萬(wàn)元；商品服務(wù)支出7.2萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助19.38萬(wàn)元）。20xx年度預算“三公”經(jīng)費為3.33萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費為0元，公務(wù)車(chē)運行及維護開(kāi)支為2.85元，因公接待為0.48萬(wàn)元；20xx年度“三公”經(jīng)費實(shí)際支出為0.15萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費為0元，公務(wù)車(chē)運行及維護開(kāi)支為0萬(wàn)元，因公接待為0.15萬(wàn)元。
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項目支出83萬(wàn)元，占總支出的13.73%（主要體現在20xx年“三館一站”免費開(kāi)放省級配套資金12萬(wàn)元，20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金66萬(wàn)元，20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設績(jì)效獎勵金5萬(wàn)元）。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
一、免費開(kāi)放服務(wù)
文化場(chǎng)館免費向社會(huì )開(kāi)放是我縣群眾文化工作的重頭戲，我館充分認識到免費開(kāi)放文化場(chǎng)館對推進(jìn)我縣文化大發(fā)展大繁榮、構建公共文化服務(wù)體系工作的重要意義，根據縣文體旅廣局的總體部署和要求，全館干部職工迅速行動(dòng)起來(lái)，就文化館20xx年免費開(kāi)放工作召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，進(jìn)行了研究，具體部署文化館免費向社會(huì )開(kāi)放工作。在新館未建成的過(guò)渡期，我館調整了原場(chǎng)地結構，重新設立了聲樂(lè )培訓室、書(shū)法美術(shù)畫(huà)室、戲劇表演室等相關(guān)免費開(kāi)放項目的場(chǎng)地，用以免費開(kāi)展全縣范圍各藝術(shù)門(mén)類(lèi)的輔導及展示，使免費開(kāi)放的各項工作得以順利開(kāi)展。
1、我館每周開(kāi)館時(shí)間為周一、周三、周五、周六，每次開(kāi)放日時(shí)間：上午8：30分-11:30分，下午2:30分-5:00分。
2、舞蹈排練廳因擺放新館設備，暫時(shí)不對外開(kāi)放，其他場(chǎng)地盡量合理利用，常年面向群眾免費開(kāi)放場(chǎng)地，除此之外還有展覽、閱覽、游藝和體育等各項活動(dòng)，為群眾提供了一個(gè)良好的活動(dòng)場(chǎng)所。
3、文化館組織大型文化活動(dòng)16次，參與人數每次都不低于200人，觀(guān)眾人數每次1500人以上，共計80000余人。
4、組織大型展覽2次，展覽展線(xiàn)共計60米。
5、各類(lèi)理論研討活動(dòng)和對外交流活動(dòng)3次。
6、群眾業(yè)余文藝創(chuàng )作小品《葡萄溝的娘們》等文藝作品面，參加全市重大文化演出活動(dòng)2次。
7、文化館現有共建文藝演出團隊4個(gè)，分別是瀘陽(yáng)鎮南雁劇團、牌樓鎮陽(yáng)戲劇團、中方縣老年大學(xué)藝術(shù)團、中方縣華韻少兒藝術(shù)團。常態(tài)化組織業(yè)務(wù)骨干下派團隊進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓演出。
8、文化館文藝團隊每年下基層（社區、農村）演出58場(chǎng)次。
9、文化館現有老年人活動(dòng)場(chǎng)地1個(gè)。
10、文化館現有未成年人文化活動(dòng)場(chǎng)地2個(gè)。
11、文化館每年組織舉辦的各鄉鎮文化站人員培訓班1期。
12、文化館每年舉辦社會(huì )文化藝術(shù)培訓班9期。
13、文化館每年舉辦未成年人文藝培訓班12期。
14、文化館全館工作人員實(shí)行分片包干制，每名干部職工要求深入基層進(jìn)行駐點(diǎn)。同時(shí)要求培訓、輔導、調研時(shí)間不得少于50天/年。
15、文化館以簡(jiǎn)報、信息和電子郵件等方式上報文化館工作情況和資料。
16、文化館非物質(zhì)文化遺產(chǎn)收集整理工作取得了一定的成績(jì)，迄今為止共有14項為縣級非遺項目，3項為市級非遺項目，1項為省級非遺項目。
為使全縣群眾更多地了解中方縣文化館免費開(kāi)放情況以及免費輔導的形式內容，并樹(shù)立文化館良好的社會(huì )形象，我館通過(guò)館務(wù)公開(kāi)欄、告示牌、單位共建等形式向社會(huì )進(jìn)行了廣泛宣傳，引起社會(huì )較大的反響，為滿(mǎn)足全縣人民的文化需求，我館正在著(zhù)手研究下一步免費開(kāi)放輔導培訓方案，努力擴大場(chǎng)館使用空間，并準備邀請有經(jīng)驗的專(zhuān)家為群眾免費授課，使更多群眾得到更好的文化服務(wù)。
二、群眾文化服務(wù)
中方縣文化館共建設基層文化定點(diǎn)輔導單位29個(gè)，對口輔導的群眾文藝組織80余個(gè)，涵蓋中方縣所有鄉鎮。其中文化活動(dòng)示范點(diǎn)6個(gè)，未成年人活動(dòng)基地1個(gè)，外來(lái)務(wù)工人員文化活動(dòng)點(diǎn)1個(gè)，老年人活動(dòng)基地1個(gè)。20xx年，我館利用基層文化基地共舉辦各類(lèi)培訓班12期，其中專(zhuān)為農村群眾舉辦的有8期；舉辦未成年人文化藝術(shù)培訓班2期，舉辦老年人培訓班1期，共培訓500多人次。全館專(zhuān)業(yè)人員深入社區、農村、培訓、輔導、調研人均60天以上，結合“三區”文化人才支持工作創(chuàng )作和輔導出一批精品節目，培養出了一批群眾文藝骨干。通過(guò)文化基地建設和培訓輔導活動(dòng)開(kāi)展，豐富了農村群眾業(yè)余生活，擴大了群眾文化服務(wù)覆蓋面，提高了農民群眾綜合素質(zhì)素養，發(fā)揮了文化關(guān)心人、鼓舞人心的`作用。
三、群眾文化活動(dòng)組織
大力開(kāi)展組織群眾文化活動(dòng)，以群眾文化演出活動(dòng)為工作重點(diǎn)。一是豐富活動(dòng)內容，培育社會(huì )新風(fēng)。堅持把開(kāi)展文化活動(dòng)與移風(fēng)易俗相結合，與提高群眾素質(zhì)相結合，與弘揚優(yōu)秀的民族民間文化相結合，以健康文明的文化活動(dòng)培育社會(huì )新風(fēng)，二是著(zhù)力打造具有中方特色的群眾文化品牌。20xx年文化館共組織各類(lèi)大中型群眾文化活動(dòng)16場(chǎng)，參與演員600余人。文化館干部職工積極出謀劃策，認真履行職責，為中方特色群眾文化品牌建設貢獻力量。
四、非物質(zhì)遺產(chǎn)保護工作
中方縣文化館一直以來(lái)對非遺工作極度重視，在收集、保護、整理民族、民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，弘揚民族文化方面做出了應有貢獻。20xx年的文化遺產(chǎn)日，中方縣文化館開(kāi)展了一系列宣傳活動(dòng)。在中方縣城做展示宣傳，制作、擺放展板，以圖文形式展示�；顒�(dòng)過(guò)程中，中方縣文化館全體工作人員為圍觀(guān)群眾發(fā)放宣傳單，實(shí)物展示，播放錄音，設立咨詢(xún)臺，豐富的活動(dòng)內容，吸引和激發(fā)了過(guò)往行人參觀(guān)活動(dòng)的熱情，紛紛上前咨詢(xún)有關(guān)中方縣文化遺產(chǎn)及文物藏品保護方面的問(wèn)題，工作人員認真細致的予以解答，取得了滿(mǎn)意的宣傳效果。
目前中方縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護名錄有15項：分別是省級項目《中方斗笠》，傳承人是潘存家；市級項目《銅灣霸王鞭》，傳承人是陳長(cháng)花和何道德；市級項目《中方酒歌》，傳承人是段有妹；市級項目《瑤山鑼鼓》，傳承人是楊賢生；市級項目《中方杖頭木偶戲》：縣級項目有《山歌》、《手工面塑》、《手工木雕》、《流年》、《起水》、《打山棋》、《漢族葬禮》、《三棒鼓》、《銅鼎燕尾龍舟制作技藝》。下一步，我館將進(jìn)一步深入開(kāi)展非物質(zhì)遺產(chǎn)保護發(fā)掘工作，力求將該項工作推上新的高度。
五、組織“演藝惠民送戲下鄉”工作
為了將“送戲下鄉演藝惠民”工程落到實(shí)處，文化館明確工作分工，采取有力措施扎實(shí)推進(jìn)各項工作。成立組織、加強領(lǐng)導。成立了由館長(cháng)任組長(cháng)，相關(guān)人員為成員的工作小組，具體負責“送戲下鄉演藝惠民”工程的各項工作的落實(shí)。明確分工、細化責任。將“送戲下鄉演藝惠民”工程的各項工作指標細進(jìn)行了化分解，按工作分工落實(shí)到個(gè)人，形成了分工明確，合力推進(jìn)的有效格局。
四、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
縣本級項目資金配套沒(méi)有到位，希望及時(shí)配套到位。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
根據縣財政相關(guān)部門(mén)統一部署，我單位20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況將在中方縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，接受社會(huì )監督。對績(jì)效自評工作中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改，解決好績(jì)效評價(jià)管理中存在的問(wèn)題，提高工作效能。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標評分標準，20xx年我單位部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)自評分為90分。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
部門(mén)單位整體支出績(jì)效自評報告2
根據《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》（益赫財績(jì)〔20xx〕1號）文件精神，我局成立了局長(cháng)任組長(cháng)的績(jì)效評價(jià)工作小組，對我局20xx年度部門(mén)預算整體支出績(jì)效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價(jià)重點(diǎn)是規范管理促發(fā)展，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價(jià)，我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評分為94分�，F將自評情況匯報如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況
20xx年我局嚴格按照局機關(guān)《財務(wù)管理制度》執行財務(wù)收支管理，認真執行區財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規依程序進(jìn)行政府采購，堅持公開(kāi)公平公正。
1、整體支出規模：20xx年部門(mén)決算收入2923.29萬(wàn)元，支出3171.97萬(wàn)元，其中基本支出1421.72萬(wàn)元，（人員支出1078.98萬(wàn)元，占基本支出75.89%；公用經(jīng)費支出342.74萬(wàn)元，占基本支出24.11%，公用經(jīng)費控制率為105%），主要是為保障行政機關(guān)管理工作正常運轉而發(fā)生的必要費用。項目支出1750.25萬(wàn)元，其中行政事業(yè)類(lèi)項目支出1750.25元。
2、“三公經(jīng)費”支出：根據上級要求和遵循厲行節約的原則，今年局機關(guān)嚴格控制了招待費、公車(chē)用車(chē)購置及運行維護費、因公出國（境）費等“三公”經(jīng)費支出，20xx年“三公”經(jīng)費支出5.41萬(wàn)元，比2018年壓縮了4.9萬(wàn)元。
3、結轉結余情況：年初結轉結余1096.04萬(wàn)元，本年收入2923.29萬(wàn)元，本年支出3171.97萬(wàn)元，年末結轉結余847.36萬(wàn)元。其中基本支出結轉結余122.72萬(wàn)元，項目支出結轉結余724.64萬(wàn)元。形成年末結轉和結余的主要原因：項目需到年底或次年年初驗收之后才予以支付，無(wú)法在當年形成支出。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標及完成情況
20xx年，我局在區委區政府堅強領(lǐng)導下，不斷深化林業(yè)改革，加強森林資源管護，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級，全區林業(yè)經(jīng)濟健康、持續、協(xié)調發(fā)展，成效顯著(zhù)，各項目標任務(wù)全面高效完成，得到了省、市、區的充分肯定。20xx年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達到177.06萬(wàn)立方米，比上年凈增6.9萬(wàn)立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩定率100%；全民義務(wù)植樹(shù)52萬(wàn)人，盡責率96.8%；全區共發(fā)生山火4起，過(guò)火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒(méi)有發(fā)生重特大森林火災和人員傷亡事故；全區林業(yè)有害生物發(fā)生總面積1.36萬(wàn)畝，成災0.1796萬(wàn)畝，成災率為3.1‰；完成立項爭資1875.6萬(wàn)元，超額完成任務(wù)。2018年決算及20xx年預算編制情況在財政部門(mén)批復后都及時(shí)在赫山公眾信息網(wǎng)上對外公開(kāi)，接受社會(huì )監督。部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告及其他按要求應公開(kāi)的績(jì)效信息均按要求對外公開(kāi)，接受社會(huì )監督。通過(guò)上述工作的開(kāi)展，區內生態(tài)環(huán)境得到改善，林農經(jīng)濟效益得到提升，群眾的滿(mǎn)意度得到了提高。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出及項目實(shí)施情況分析
我單位嚴格按照上級專(zhuān)項資金管理辦法使用資金，確保專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用。林業(yè)專(zhuān)項資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業(yè)監督與執法、林業(yè)有害生物防治等方面。
1、部門(mén)整體支出定性目標及實(shí)施計劃完成情況。本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以?xún)�，“三公”�?jīng)費支出總額較上年減少4.9萬(wàn)元。預算執行方面，根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，壓縮公務(wù)費開(kāi)支，嚴格控制“三公”經(jīng)費，支出總額控制在預算總額以?xún)�；資產(chǎn)配置嚴格政府采購，按照預算科目規定使用財政資金，保障資金支出的規范化、制度化。預算管理方面，切實(shí)有效地執行了內部財務(wù)管理制度、車(chē)輛、資產(chǎn)內部管理制度，預算資金按規定管理使用，較好地完成了當年任務(wù)目標。20xx年全面完成了上級主管部門(mén)下達我局的各項工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計劃。
2、資金管理情況。我局項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過(guò)財政直接支付方式撥給項目實(shí)施單位。在撥付過(guò)程中嚴把監督審核關(guān)，建立健全內部審批制度，財務(wù)做好項目專(zhuān)帳，嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，保證資金及時(shí)足額用到項目中。20xx年上級財政下達我區專(zhuān)項資金1608.66萬(wàn)元，其中退耕還林、造林補貼、森林撫育共507.61萬(wàn)元通過(guò)財政“一卡通”直接補貼農戶(hù)；森林生態(tài)效益補償資金全部按上級標準撥付給各公益林管護單位；其他林業(yè)項目資金全部通過(guò)財政國庫集中支付方式直接撥給項目實(shí)施單位。
3、項目實(shí)施組織管理情況。我局項目實(shí)施和資金使用分配堅持局集體決策。對造林項目制訂工作方案，明確時(shí)間節點(diǎn)，開(kāi)展項目規劃設計、部署工作，認真落實(shí)項目任務(wù)。工作中突出重點(diǎn)，高標準規劃、精細設計，苗木通過(guò)政府采購，確定供貨單位，明確由鄉鎮負責監督，并在規定時(shí)間完成造林。對退耕還林政策補助資金、造林補貼資金、森林撫育補貼資金通過(guò)財政“一卡通”方式兌付農戶(hù)。對生態(tài)公益林實(shí)施劃分保護責任區，明確管護責任的方法，管護任務(wù)落實(shí)到具體公益林護林員，確保生態(tài)公益林保護責任制得到有效落實(shí)。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
1、績(jì)效評價(jià)目的
加強和改進(jìn)新形勢下赫山林業(yè)工作，進(jìn)一步理清部門(mén)職責，規范林業(yè)資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
2、績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
我單位成立了績(jì)效評價(jià)工作小組負責本部門(mén)績(jì)效自評工作的組織領(lǐng)導和具體實(shí)施，明確了工作職責和分工，制定了切實(shí)可行的評價(jià)方案。根據各業(yè)務(wù)股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料，評價(jià)小組現場(chǎng)進(jìn)行詢(xún)查和核實(shí)，根據確定的評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法統一打分，形成自評結論。
我局20xx年度嚴格執行年初部門(mén)預算，資金使用及管理規范，制度落實(shí)到位，績(jì)效考核目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成，按照部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系對照打分得出結果為94分，等級為優(yōu)秀。
三、主要績(jì)效及評價(jià)結論
20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果顯示，我單位績(jì)效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績(jì)效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。
經(jīng)濟性、效率性、效益性和可持續性分析：
1、生態(tài)修復進(jìn)展順利。全年完成營(yíng)造林任務(wù)3萬(wàn)畝，其中人工造林1.8萬(wàn)畝，封山育林1.2萬(wàn)畝，任務(wù)完成率為100%。調苗87.3萬(wàn)株，完成了泥江口鎮南壩村宏安礦業(yè)礦區山體坡面生態(tài)修復7.7萬(wàn)㎡，進(jìn)礦公路道路綠化700米；完成了槽門(mén)灣采挖砂石損毀林地復綠31畝；完成了“珍木彩色”工程彩葉樹(shù)木種植任務(wù)400株；完成了滄全泉線(xiàn)節點(diǎn)綠化工作，泉交河鎮的環(huán)鎮道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農村建設綠化美化做了示范。各林業(yè)站提前謀劃，精心實(shí)施，建設岳家橋森林經(jīng)營(yíng)示范基地400畝；新市渡油茶產(chǎn)業(yè)基地續建900畝；滄水鋪以枳殼為主的'藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經(jīng)濟林460畝等造林樣板基地。
2、項目支撐后勁更足。20xx年，申報了省級油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金項目，爭取省級項目資金200萬(wàn)元。開(kāi)展了2018-20xx年度現代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園省級示范園項目的監測調查工作。推進(jìn)了2017年度中央財政林業(yè)科技推廣項目，檢測了泥江口鎮杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲(chóng)發(fā)生期。
3、環(huán)保攻堅積極推進(jìn)。強化以林地為核心的森林資源保護，建立常態(tài)化的森林資源監督和執法機制。加大對違法使用林地的打擊，重點(diǎn)對象是長(cháng)江經(jīng)濟帶生態(tài)審計涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。2018年違法圖斑40個(gè)，已查處結案26個(gè)，3個(gè)正在查處，通過(guò)了省級督查。20xx年違法圖斑21個(gè)，已查處4個(gè)。
4、資源管護成效顯著(zhù)。一是森林防火工作扎實(shí)。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發(fā)放防火通告3000份。清明期間，設立臨時(shí)檢查站12個(gè)，安排巡查隊100余支，巡查人員640余人巡查巡護，國慶期間出動(dòng)宣傳車(chē)120臺次，安排巡查人員1500人次。二是林業(yè)病蟲(chóng)生物防治。全區松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫情發(fā)生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬(wàn)株，完成計劃任務(wù)的100%，積極開(kāi)展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時(shí)占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業(yè)落到實(shí)處。去年補進(jìn)省級公益林10萬(wàn)畝補助資金154萬(wàn)元、今年25萬(wàn)畝公益林補助資金390萬(wàn)元、6.7萬(wàn)畝天然商品林管護補助資金81萬(wàn)元和退耕還林補助資金220萬(wàn)元全部發(fā)放到位。
四、存在的問(wèn)題
1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。
2、內控制度需進(jìn)一步完善，隨著(zhù)資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內部機構進(jìn)行了相應的優(yōu)化，建立健全了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷(xiāo)規程等制度，但仍需進(jìn)一步強化財務(wù)約束監督體制。
五、有關(guān)建議
1、科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化，實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制，規范專(zhuān)項資金管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
部門(mén)單位整體支出績(jì)效自評報告3
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，強化績(jì)效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據株洲市財政局《關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》（株財函〔20xx〕6號）要求，我局對20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，具體情況如下：
一、預算單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責
1.貫徹執行國家、省有關(guān)審計工作的法律、法規和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規劃、發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和年度審計計劃并組織實(shí)施；會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂審計、財政經(jīng)濟及有關(guān)制度和辦法并監督執行。
2.負責對全市財政收支和屬于審計監督范圍的財務(wù)收支進(jìn)行審計監督；負責對直接審計、調查和核查的事項進(jìn)行審計評價(jià)，并作出審計決定或提出審計建議。
3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門(mén)通報審計情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告；負責向市人大常委會(huì )提出市本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現問(wèn)題的糾正和處理結果報告；負責向社會(huì )公布審計結果。
5.負責對市管黨政領(lǐng)導干部及屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計。
6.組織實(shí)施對國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。
7.負責檢查審計決定執行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現的問(wèn)題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項；協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
8.指導和監督內部審計工作；核查社會(huì )審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.指導和推廣信息技術(shù)在全市審計系統的應用；組織全市審計機關(guān)實(shí)施管理系統和現場(chǎng)審計系統的建設；組織審計專(zhuān)項培訓。
10.與縣市區人民政府共同管理縣市區審計機關(guān)；負責監督下級審計機關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級審計機關(guān)實(shí)施專(zhuān)項審計或審計調查；負責糾正或責成糾正下級審計機關(guān)違反國家規定做出的審計決定。
11.負責省審計廳授權的審計項目和專(zhuān)項審計調查項目的組織實(shí)施；指導重點(diǎn)建設項目審計監督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構人員情況
株洲市審計局設1個(gè)二級機構即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個(gè)內設機構包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會(huì )保障審計科、農業(yè)農村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實(shí)審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟責任審計一科、經(jīng)濟責任審計二科、審計技術(shù)科、內部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至20xx年12月31日在職人員72人，長(cháng)期聘請專(zhuān)家11人，臨時(shí)聘請專(zhuān)家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
二、預算支出及績(jì)效情況
�。ㄒ唬╊A決算及信息公開(kāi)情況
1.20xx年部門(mén)決算收入情況：收入合計2341.19萬(wàn)元。年初預算安排2431.71萬(wàn)元。
2.20xx年部門(mén)決算支出情況：支出合計2341.19萬(wàn)元，其中基本支出2159.26萬(wàn)元，項目支出181.93萬(wàn)元。
3.20xx年部門(mén)決算結轉和結余：年初結轉和結余1.94萬(wàn)元，年末結轉和結余1.94萬(wàn)元。
4.預決算公開(kāi)：在我局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站與財政公開(kāi)統一平臺上公開(kāi)了單位預決算。
5.“三公”經(jīng)費控制：20xx年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費42.06萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費24.49萬(wàn)元，年底公務(wù)用車(chē)保有量5輛），公務(wù)接待費5.36萬(wàn)元�！叭�(jīng)費”支出比20xx年增加了26.07萬(wàn)元，主要原因是20xx年新購置了一輛商務(wù)車(chē)。
�。ǘ┵Y金使用情況
我局在部門(mén)整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時(shí)申報年中預算調整，嚴格遵守資金管理制度，強化監督，專(zhuān)款專(zhuān)用。20xx年株洲市審計局（含1個(gè)二級機構）基本支出為2159.26萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費支出1498萬(wàn)元，占基本支出的69%。主要用于根據國家規定安排的工資福利支出、對個(gè)人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中：工資福利支出1272萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出226萬(wàn)元。
2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬(wàn)元，占基本支出的31%。主要用于根據國家規定開(kāi)支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。
項目支出181.93萬(wàn)元，主要用于保障專(zhuān)項審計業(yè)務(wù)和“部門(mén)預算執行在線(xiàn)平臺監督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費”項目的正常開(kāi)展。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，市本級共完成審計（調查）項目157個(gè)，促進(jìn)增收節支173146萬(wàn)元，推動(dòng)調賬處理金額16309萬(wàn)元，促進(jìn)撥付資金到位12450萬(wàn)元，挽回（避免）損失6437萬(wàn)元。發(fā)現并督促整改各類(lèi)違法違規問(wèn)題370多個(gè)，促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的審計要情（專(zhuān)報）、綜合報告被市領(lǐng)導批示40余次，其中市委書(shū)記、市長(cháng)批示達29次之多；我市選送的6個(gè)審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機關(guān)排名并列第一。
20xx年，市審計局黨組始終在市委市政府、市委審計委員會(huì )、市人大和省審計廳的堅強領(lǐng)導下，團結帶領(lǐng)全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實(shí)、預算執行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)審計全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護制度權威、提高制度執行力、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權力規范運行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現了新作為、實(shí)現了新成效。
一是緊扣“六穩”“六�！币�，找準審計切入點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展了轄區內各縣市區中央和省重大經(jīng)濟政策落實(shí)情況跟蹤審計，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側結構性改革推進(jìn)、減稅降費實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況，促進(jìn)各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個(gè)維護”。二是將“促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟責任審計、專(zhuān)項資金績(jì)效審計中重點(diǎn)關(guān)注，并開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項審計，找準改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結亮點(diǎn)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動(dòng)政府節省開(kāi)支和落實(shí)“過(guò)緊日子”要求作為審計重點(diǎn)，開(kāi)展好財政預算執行審計和專(zhuān)項資金績(jì)效審計，促進(jìn)財政支出結構優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統籌盤(pán)活、項目任務(wù)完成，促進(jìn)提高財政資金使用績(jì)效。三是面對突如其來(lái)的新冠疫情，做好疫情防控的同時(shí)，完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專(zhuān)項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏(yíng)疫情防控阻擊戰，對沖疫情負面影響，全面復工復產(chǎn)提供有力的審計監督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機制在我市全面落實(shí)落地，扎實(shí)推進(jìn)3家市屬?lài)衅髽I(yè)審計調查，重點(diǎn)審計了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動(dòng)情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區等進(jìn)行審計，在謀劃“新基建”下園區、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開(kāi)發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設年”活動(dòng)和溫暖企業(yè)行動(dòng)，把政府投資項目審計作為工作的.主要龍頭，推進(jìn)工程建設中問(wèn)題的解決和規范建設行為、促進(jìn)項目落地，并加大對工程款項和農民工工資支付情況的審計監督，促進(jìn)加快建設進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點(diǎn)項目稽查審計，重點(diǎn)抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點(diǎn)建設項目情況，推動(dòng)重點(diǎn)項目管理水平和項目落實(shí)落地。同時(shí)，圍繞市委市政府中心工作，開(kāi)展全市政府投資項目招投標政策執行、城市五區征地拆遷政策落實(shí)情況專(zhuān)項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節全鏈條存在的問(wèn)題并推動(dòng)整改落實(shí)，促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導干部依法履職和責任落實(shí)，開(kāi)展好領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，同步實(shí)施領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進(jìn)治理體系和治理能力現代化。
三、資金管理及績(jì)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
預算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計劃，進(jìn)一步細化收支項目，按項目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。
四、其他需要說(shuō)明的情況
�。ㄒ唬皣彝顿Y審計經(jīng)費”項目支出績(jì)效情況
以結算審計為依托，實(shí)行政府投資項目全面審計，突出重點(diǎn)，不斷加強審計監督。截止到20xx年12月31日，我局對117個(gè)（含概算調整項目）政府投資項目實(shí)施工程結算審計，送審金額137312.78萬(wàn)元，審定金額130954.78萬(wàn)元，審增金額79.40萬(wàn)元，審減金額為6437.40萬(wàn)元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢(qián)袋子”的積極作用。同時(shí)，還揭示了項目未按規定進(jìn)行招投標、工程結算虛增工程量、未按規定進(jìn)行工程勘察等問(wèn)題，提出了相應整改意見(jiàn)，對規范建筑市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。
�。ǘ安块T(mén)預算執行在線(xiàn)平臺監督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費”項目支出績(jì)效情況
一是提高了審計效率。隨著(zhù)國民經(jīng)濟的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來(lái)越大，傳統的審計方式和人員編制已經(jīng)無(wú)法承受如此繁重的審計任務(wù)。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關(guān)依法履行職責的必由之路。審計機關(guān)只有運用先進(jìn)的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規范了審計工作。用現代信息技術(shù)支持并規范審計作業(yè)，是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風(fēng)險的重要措施。審計機關(guān)十多年來(lái)形成的一套作業(yè)規范，對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入，經(jīng)濟活動(dòng)全球化，資金流動(dòng)電子化，審計領(lǐng)域日益擴大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風(fēng)險的任務(wù)十分突出。借助現代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現代化和工作程序的規范化兩個(gè)方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風(fēng)險；同時(shí)，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
部門(mén)單位整體支出績(jì)效自評報告4
根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén)，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。
�。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ�
根據三定方案，經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌，推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展，加強國際經(jīng)濟合作，優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開(kāi)放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策，協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。
3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制，擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的.重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。
4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理，組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件；負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。
�。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元，其中：財政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項目支出1160.26萬(wàn)元（其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
�。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項目支出1160.26萬(wàn)元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元，完成預算99.87%。其中：
�。�1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�2）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�3）資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）:20xx年決算數為370.09萬(wàn)元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管（款）:20xx年決算數為225.48萬(wàn)元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數為553.52萬(wàn)元，完成預算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數為400萬(wàn)元，完成預算100%；
�。�5）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�6）糧油物資儲備支出（類(lèi)）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數為350萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�7）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬(wàn)元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。�1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元，嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。
�。�2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元，占52.76%；公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元，占47.24%。具體情況如下：
�、僖蚬鰢ň常┙�(jīng)費支出0萬(wàn)元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無(wú)出國人員。
�、诠珓�(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元，完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。
其中：公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
�、酃珓�(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元，完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬(wàn)元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。
�、苣昴┙Y轉和結余
20xx年末結轉7.73萬(wàn)元，一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元，占總結轉22.38%。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ�)部門(mén)預算管理
包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整，全年無(wú)違規記錄。
(二)專(zhuān)項預算管理
包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法，實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況，合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金，項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標，無(wú)違規記錄。
�。ㄈ┙Y果應用情況
1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估，對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標，預算執行過(guò)程中，選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控，年終執行完畢后，對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金，專(zhuān)項用于：電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。
2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況
�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目：年初結轉結余資金400萬(wàn)元，本年支出400萬(wàn)元。
�。�2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬(wàn)元，本年支出28.85萬(wàn)元。
�。�3）商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金，年初結轉結余資金100萬(wàn)元，本年財政投，24.67萬(wàn)元，本年支出124.67萬(wàn)元。
�。�4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財政投入5.77萬(wàn)元，本年支出5.77萬(wàn)元。
�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管，本年財政投入114.7萬(wàn)元，本年支出112.97萬(wàn)元，年末結轉結余1.73萬(wàn)元。
�。�6）制造業(yè)：本年財政投入19萬(wàn)元，本年支出19萬(wàn)元。
�。�7）重要物資儲備，本年財政投入350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項資金使用管理情況
為確保項目順利實(shí)施，我局加強了資金管理，專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定，開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果
隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善，社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái)，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務(wù)管理工作越來(lái)越重要，其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要，財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià)，有助于加強財務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題，并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員，對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補充1名財務(wù)人員；一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
部門(mén)單位整體支出績(jì)效自評報告5
為深入貫徹《關(guān)于深化預算管理改革全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（即辦發(fā)[20xx]8號文），根據《山東省省級部門(mén)和單位整體績(jì)效管理暫行辦法》等具體規定，按照年度工作計劃，我們于2022年3月份對本單位20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jì)效自評，報告如下：
一、部門(mén)設立背景及概況
區水利局貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委、市委、區委工作要求，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對水利工作的集中統一領(lǐng)導。區水利局是區政府工作部門(mén)，區級，共設置4個(gè)職能科室：辦公室（掛人事科牌子）、水政和水資源管理科、發(fā)展規劃科（掛市場(chǎng)配置促進(jìn)科牌子）和工程管理科（掛水利安全監督管理科牌子）；2個(gè)事業(yè)單位：區水資源綜合服務(wù)中心和區河庫管護中心。
二、部門(mén)職能及目標
�。ㄒ唬┎块T(mén)總體職能
區水利局主要職責和任務(wù)包括：
�。ㄒ唬┴瀼貓绦兴ぷ鞣煞ㄒ幒头结樥�，保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。
�。ǘ┴撠煍M訂運用市場(chǎng)機制優(yōu)化配置水資源、解決水問(wèn)題、引導社會(huì )資本參與資源供給等政策措施，研究提出有關(guān)水利價(jià)格、稅費、基金、信貸等政策建議并協(xié)調落實(shí)。
�。ㄈ┴撠熑珔^水資源的統一規劃和配置，實(shí)施水資源統一監督管理，統籌和保障生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、生態(tài)環(huán)境等用水。
�。ㄋ模┴撠熃M織實(shí)施并監督指導水利改革發(fā)展工作。
�。ㄎ澹┴撠熕Y源保護工作。
�。┴撠煿澕s用水工作。
�。ㄆ撸┴撠熕こ淘O施、水域及其岸線(xiàn)的管理保護與綜合利用。
�。ò耍┴撠熕こ探ㄔO與管理工作。
�。ň牛┴撠熕帘３趾退鷳B(tài)建設工作。
�。ㄊ┴撠熮r村水利工作。
�。ㄊ唬┴撠熕姽こ桃泼窆ぷ�。
�。ㄊ┴撠熕ㄖ谓ㄔO工作。
�。ㄊ┴撠熕袠I(yè)安全生產(chǎn)和質(zhì)量監督工作。
�。ㄊ模┴撠熕萍己徒涣骱献鞴ぷ�。
�。ㄊ澹┴撠熉鋵�(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃并組織實(shí)施，組織執行防護標準。
�。ㄊ┩瓿蓞^委、區政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標
以“根治水患、防治干旱”總目標，加快補齊補強水利短板和弱項，加快構建適應時(shí)代發(fā)展要求和人民群眾期待的水安全保障體系，為即墨高質(zhì)量發(fā)展提供可靠的水安全支撐。繼續實(shí)施農村飲水安全提檔升級工程，補齊飲水安全短板。實(shí)施水源地生態(tài)治理，補齊水生態(tài)短板。實(shí)施河道治理水庫除險，補齊防洪減災短板。實(shí)施水利工程標準化建設，補齊水利工程管理短板。對山洪站點(diǎn)及預警平臺服務(wù)器進(jìn)行更新維護，確保系統正常運行。
三、部門(mén)預算及支出情況
�。ㄒ唬�20xx年收支預算總體情況。按照綜合預算的原則，區水利局部門(mén)收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：行政運行、其他財政事務(wù)支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、住房公積金、事業(yè)運行、財政國庫業(yè)務(wù)。20xx年收入預算為17364.06萬(wàn)元，其中，財政撥款17364.06萬(wàn)元，占100％。20xx年支出合計17364.06萬(wàn)元，其中：基本支出4100.12萬(wàn)元，占23.61％；項目支出13263.94萬(wàn)元，占76.39％。
�。ǘ�20xx年財政撥款收入支出預算總體情況。20xx年財政撥款收支預算17364.06萬(wàn)元。與20xx年相比，財政撥款收、支總計各減少365.69萬(wàn)元，減少2.06％。主要原因是項目支出收入支出減少。
�。ㄈ┎块T(mén)資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛11輛，其中，公務(wù)用車(chē)11輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
四、評價(jià)工作基本情況
�。ㄒ唬┳栽u目的
部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)是圍繞部門(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現和職責履行程度的綜合評價(jià)，對于部門(mén)的整體績(jì)效評價(jià)能夠洞悉資源配置的有效情況以及各部分要素之間的有機關(guān)系，從而從更加宏觀(guān)的層面把握部門(mén)的資源配置合理性和資金運用效益，從結構分析和整體效益分析中更加精確地查找問(wèn)題，進(jìn)而有的`放矢地進(jìn)行改進(jìn)。
�。ǘ┰u價(jià)對象和范圍
本次績(jì)效評價(jià)對象為本單位財政性資金全部收支情況，評價(jià)范圍是20xx年度。
五、自評結論與績(jì)效分析
�。ㄒ唬┳栽u結論
按照自評工作程序，制定了本部門(mén)自評表，經(jīng)逐一對照、填報年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表，本次我單位整體支出自評得分為100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛�(jì)效分析
1、圍繞供水安全，構建完善大水網(wǎng)體系，保障了優(yōu)質(zhì)水資源。立足區情水情，規劃建設“一張網(wǎng)”，大力實(shí)施源水調配、供水保障等基礎設施建設，實(shí)現城鄉供水“同源、同質(zhì)、同網(wǎng)、同服務(wù)”。
2、圍繞生態(tài)安全，突出河庫系統治理，打造了宜居水環(huán)境。
3、圍繞行業(yè)安全，數據賦能智慧水利，維護良好了水秩序。聚焦節水管水、水土保持、工程運行等重點(diǎn)領(lǐng)域，強化行業(yè)監管。堅持節水優(yōu)先，嚴格依法治水，推行智慧水利監管，是青島地區首例集數字化分析、智能化監管、精細化管理為一體的“智慧水利”平臺。
4、圍繞防洪安全，補齊補強水利短板，守護了一方水安瀾。以“根治水患、防治干旱”為目標，著(zhù)力補齊工程短板。
5、加強水利工程設施、水域及其岸線(xiàn)的管理保護和水利工程建設與管理工作。
六、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬╊A算績(jì)效目標編制仍需提高
在20xx年度預算績(jì)效目標編制工作中，有的三級指標設置科學(xué)量化度不高，績(jì)效目標編制質(zhì)量仍需提高。
�。ǘ┎块T(mén)整體績(jì)效評價(jià)目標體系設置精細化程度仍需提高
在預算編制環(huán)節對年度各科室重要工作計劃及對應績(jì)效目標和績(jì)效指標的設定與科室職能未能充分體現被評價(jià)科室核心績(jì)效。
七、下一步整改措施
�。ㄒ唬┘涌炷甓阮A算執行進(jìn)度方面年中績(jì)效監控中發(fā)現個(gè)別項目執行率偏低，年底均已執行完畢。在以后的工作中，區水利局將加快預算執行進(jìn)度，提高資金執行率。
�。ǘ┙窈髧栏癜凑疹A算績(jì)效管理要求，堅持定性與定量相結合，實(shí)事求是、客觀(guān)公正、層次清楚、突出重點(diǎn)，便于檢驗、評價(jià)、考核�？梢粤炕娜壷笜�，都要予以量化；確實(shí)難以量化的，要提煉出能夠反映目標任務(wù)和預期成效的結果性描述。做好部門(mén)整體績(jì)效目標、項目資金績(jì)效目標管理工作。
�。ㄈ┻M(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)，以“公眾滿(mǎn)意最大化”為目標，加大培養績(jì)效管理社會(huì )參與意識，真正服務(wù)于人民群眾。
�。ㄋ模┫乱徊焦ぷ鹘ㄗh在以后的工作中，本單位繼續加強日常監督檢查，確保項目進(jìn)度及資金使用規范。加強工程管理，充分發(fā)揮了項目的績(jì)效目標效益。加強資金管理，積極與財政部門(mén)溝通，建立健全了資金管理籌措、使用辦法，專(zhuān)款專(zhuān)用，注重實(shí)效。