單位年度績(jì)效自評報告（通用14篇）

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，報告不再是罕見(jiàn)的東西，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，下面是小編精心整理的單位年度績(jì)效自評報告（通用14篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　單位年度績(jì)效自評報告1

　　一、績(jì)效考核的目的：

　　1、不斷提高公司的管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本和事故發(fā)生率，提供公司保持可持續發(fā)展的動(dòng)力。

　　2、加深公司員工了解自己的工作職責和工作目標。

　　3、不斷提高公司員的工作能力，改進(jìn)工作業(yè)績(jì)，提高員工在工作中的主動(dòng)性和積極性。

　　4、建立以部門(mén)、班組為單位的團結協(xié)作、工作嚴謹高效的團隊。

　　5、通過(guò)考核結果的合理運用（獎懲或待遇調整、精神獎勵等），營(yíng)造一個(gè)激勵員工奮發(fā)向上的工作氛圍。

　　二、績(jì)效考核的原則：

　　1、公平、公開(kāi)性原則：公司員工都要接受公司考核，對考核結果的運用公司同一崗位執行相同標準。

　　2、定期化與制度化原則：績(jì)效考核工作在績(jì)效考核小組的直接領(lǐng)導下進(jìn)行，綜合部是本制度執行的管理部門(mén)。

　�。�1）公司對員工（業(yè)務(wù)員每?jì)芍芸己艘淮危┑目己瞬捎妹恐芸己朔椒�，綜合部每周將各部門(mén)考核結果公布，每月根據考核結果兌現獎懲。

　�。�2）績(jì)效考核作為公司人力資源管理的一項重要制度，所有員工都要嚴格遵守執行，綜合部負責不斷對制度修訂和完善。

　　3、公司對員工的考核采用分級考核的辦法：考核小組考核部門(mén)負責人，部門(mén)負責人考核下屬崗位。

　　4、公司對員工的考核采用百分制的辦法。

　　5、評分標準采取3：7的辦法：本人評價(jià)占30%，上級評價(jià)70%。

　　6、靈活性原則：公司對員工的考核分為定量考核和定性考核。不同崗位、不同層次、不同時(shí)期兩者考核重點(diǎn)不同、所占分值比例不同。

　　中層干部：定量考核70%，定性考核30%。員工績(jì)效考核制度。

　　生產(chǎn)崗位：生產(chǎn)時(shí)期，定量70%，定性30%

　　非生產(chǎn)時(shí)期，定量30%，定性70%

　　其他崗位：定量60%，定性40%。

　　定量考核：

　　a、中層干部：部門(mén)重點(diǎn)工作（總經(jīng)理安排的工作。每月中層干部會(huì )議確定的各部門(mén)重點(diǎn)工作。每周考核會(huì )安排的工作。部門(mén)年度工作目標分解。因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需隨時(shí)增加的工作。）完成的質(zhì)量和數量。

　　b、其他崗位：本崗位崗位職責規定的工作，部門(mén)負責人安排的工作。

　　定性考核：公司行為規范（工作態(tài)度、工作能力、安全、衛生、考勤、行為準則等軟指標）。

　　三、組織領(lǐng)導

　　公司成立總經(jīng)理領(lǐng)導下的績(jì)效考核小組，組織領(lǐng)導公司員工的考核工作。

　　組長(cháng)：xxx

　　副組長(cháng)：xxx

　　成員：xxx等

　　工作職責：

　　1、組長(cháng)負責主持每月、每周考核總結會(huì )，對上月考核工作總結，布置下月各部門(mén)工作重點(diǎn)。每周的考核由每周六組織召開(kāi)。

　　2、負責考核制度的討論、修改及監督實(shí)施。

　　3、負責各部門(mén)“定量考核”的評價(jià)。

　　4、負責安排各部門(mén)下周工作重點(diǎn)。

　　四、考核標準

　　根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，公司各部門(mén)、各崗位每周工作重點(diǎn)不同，所以考核的標準也不相同（本部門(mén)每周考核標準不同，不同部門(mén)考核標準不同）。各部門(mén)定量考核工作目標和內容根據公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理情況確定。

　　1、定量考核標準說(shuō)明：（各部門(mén)崗位考核標準附后）

　�。�1）中層干部考核項目分值比例由考核小組確定。各部門(mén)下屬崗位考核項目分值比例由部門(mén)負責人確定。確定分值比例必須科學(xué)合理，結合工作重點(diǎn)，不得避重就輕，否則扣相關(guān)人員10分。

　�。�2）評分小計＝上一級評分×70%+自評分30%

　�。�3）考核會(huì )時(shí)各部門(mén)負責人不能提出實(shí)質(zhì)性工作（非日常事務(wù)性工作），則視為工作不作為，由考核會(huì )扣下周定量考核積分30分。

　�。�4）定量考核出現產(chǎn)品質(zhì)量事故、人身安全事故、設備運轉事故時(shí)（以上事故給公司造成經(jīng)濟損失500元以上），或存在重大安全隱患，本部門(mén)本周定量考核積分為零。

　�。�5）考核會(huì )要確定各部門(mén)每周重點(diǎn)工作完成的指標：質(zhì)量要求、數量要求、完成時(shí)限、責任人等，由綜合部備案。

　�。�6）對總經(jīng)理的決定、指示或公司會(huì )議精神貫徹執行情況：未執行扣30分。執行不全面，效果不明顯扣10分。

　�。�7）下屬崗位員工出現嚴重的工作失誤或違紀行為，視給公司造成的損失或影響扣10-30分。

　�。�8）出現辦公設備事故扣10-40分。

　�。�9）上級考核下級時(shí)要尊重客觀(guān)事實(shí)，不能受人際關(guān)系和感情的影響，不得有打擊報復的行為。否則扣相關(guān)人員20分。做評價(jià)時(shí)參照以下判斷基準：

　　a、工作過(guò)程的正確性

　　b、工作結果的有效性

　　c、工作方法選擇的正確性

　　d、工作的改進(jìn)和改善

　　e、解決問(wèn)題的能力

　　f、責任意識、個(gè)人品格

　　單位年度績(jì)效自評報告2

　　一、考核范圍

　　各科工作崗位的科級及科級以下工作人員，駕駛員考核另行規定。

　　二、考核內容

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)工作

　　主要考核崗位職責的履行情況和所承擔年度工作任務(wù)的完成情況。

　�。ǘ�）共性工作

　　主要包括參加政治業(yè)務(wù)學(xué)習、集體活動(dòng)、規范化制度化建設情況。機要保密、計劃生育、安全生產(chǎn)、衛生、社會(huì )治安綜合治理、內保值班情況。精神文明建設、遵紀守法、廉潔自律、工作作風(fēng)情況。

　　三、考核方式

　　考核工作在考核工作領(lǐng)導小組的組織下，采取定量考核與定性考核相結合，日�？己伺c年終民主測評相結合的方式進(jìn)行。

　�。ㄒ唬┤粘？己�

　　日�？己税窗俜钟嬎�，其中業(yè)務(wù)工作占60%，共性工作占40%。

　　1、業(yè)務(wù)工作�？己斯ぷ黝I(lǐng)導小組根據日�？己嗽u分標準，對工作人員的業(yè)務(wù)工作情況進(jìn)行定期考核，考核情況記入《日�？己擞涗洷怼�。

　　2、共性工作�？己斯ぷ黝I(lǐng)導小組根據日�？己嗽u分標準，對工作人員的共性工作情況進(jìn)行定期匯總，匯總情況記入《日�？己擞涗洷怼�。

　　《日�？己擞涗洷怼酚煽己斯ぷ黝I(lǐng)導小組辦公室統一保管，年終由考核工作領(lǐng)導小組進(jìn)行匯總。

　�。ǘ�）民主測評

　　民主測評成績(jì)按百分計算�？己斯ぷ黝I(lǐng)導小組根據市委組織部和市政府公務(wù)員管理部門(mén)的安排部署，組織進(jìn)行。具體程序如下：

　　1、被考核人員總結年度工作情況，填寫(xiě)《年度考核表》。

　　2、召開(kāi)全體工作人員會(huì )議，被考核人員進(jìn)行述職，述職內容主要包括工作業(yè)績(jì)和存在的不足。

　　3、組織民主測評，以填寫(xiě)民主測評票的形式對被考核人員進(jìn)行測評。民主測評按縣級干部（a票）占50%、中層正職（b票）占30%、其他人員（c票）占20%的比例計算得分。

　　四、考核結果的計算及運用

　　考核結果實(shí)行百分制，分數保留到小數點(diǎn)后兩位。

　　被考核人員總分數=日�？己说梅帧�60%+民主測評得分×40%。

　　考核結果作為提出優(yōu)秀、稱(chēng)職（合格）及其他考核等次人員和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員名單的主要依據。

　　五、組織領(lǐng)導

　　成立由主任任組長(cháng)，各分管領(lǐng)導任副組長(cháng)，有關(guān)科負責人和工作人員為成員的市政府法制辦考核工作領(lǐng)導小組，負責機關(guān)工作人員考核的組織領(lǐng)導。領(lǐng)導小組辦公室設在綜合科，具體負責考核工作的日常事務(wù)。

　　六、日�？己嗽u分標準

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)工作

　　1、盡職盡責完成本職工作，無(wú)扣分情況的，得60分。其中，宣傳工作占10分。

　　2、工作中有創(chuàng )新，并取得明顯成效或為單位做出突出貢獻的，經(jīng)考核工作領(lǐng)導小組認定，可適當加1-5分。

　　3、受到國家、省、市級表彰的，分別加5分、3分、2分。因一項工作受到重復表彰的，按最高等次表彰加分，不重復計算。

　　4、超額完成年度宣傳工作任務(wù)的，按下列標準加分（一稿多投的，按照最高標準加分，不重復計算）：

　�。�1）在國家、省、市級報刊發(fā)表與工作有關(guān)調研或理論文章的，每發(fā)表一篇分別加3分、2分、1分。發(fā)表新聞稿件的，每發(fā)表一篇分別加2分、1.5分、1分。

　�。�2）在國務(wù)院法制辦、山東省政府法制辦網(wǎng)站發(fā)表調研文章的，每發(fā)表一篇分別加1.5分、1分。發(fā)表信息稿件的，每發(fā)表一篇分別加1分、0.5分。

　　5、因自身原因未按規定時(shí)間和要求完成年度工作任務(wù)和領(lǐng)導交辦事項的，視情況扣1-10分。

　　6、未按時(shí)報送重點(diǎn)工作督查事項進(jìn)展情況的，每發(fā)生一次，科負責人和具體承辦人各扣0.5分。未按時(shí)完成重點(diǎn)工作督查任務(wù)的，每發(fā)生一次，科負責人和具體承辦人各扣2分。未完成重點(diǎn)工作督查任務(wù)，或完成任務(wù)質(zhì)量不高，影響單位政務(wù)考核事項成績(jì)的，每發(fā)生一次，科負責人和具體承辦人各扣5分以上，直至取消評先樹(shù)優(yōu)資格。

　　7、工作不規范，不按工作程序和制度辦事，導致工作失誤或出現差錯的，當事人一次扣1分。造成較壞影響的，除按有關(guān)規定處理外，科負責人和直接責任人一次各扣2-5分。

　�。ǘ�）共性工作

　　1、嚴格執行各項規章制度，遵守職業(yè)道德規范和工作紀律，無(wú)扣分情況的，得40分。

　　2、代表單位參加全市性集體活動(dòng)，獲得較好名次的，每次加2分。

　　3、拾金不昧、見(jiàn)義勇為、扶貧濟困等受到社會(huì )好評，為單位爭得榮譽(yù)的，加2分。

　　4、無(wú)故不參加單位組織的會(huì )議、政治業(yè)務(wù)學(xué)習和其他集體活動(dòng)的，每缺勤一次扣2分。

　　5、考核工作領(lǐng)導小組成員對工作人員遵守機關(guān)辦公制度情況進(jìn)行不定期檢查。遲到、早退、脫崗、串崗每發(fā)現一次扣0.5分。未請假或請假未獲批準擅自離崗視為曠工，發(fā)現一次扣2分。

　　6、服務(wù)態(tài)度不好，辦事拖拉，造成不良影響的，一次扣1分。

　　7、無(wú)故不按規定值班或擅離職守的，發(fā)現一次扣1分，貽誤工作或造成較壞影響的，扣2分。

　　8、違反建設節約型機關(guān)的有關(guān)規定，發(fā)現一次扣1分，造成較壞影響的，扣2分。

　　9、因飲酒或其他原因貽誤工作造成不良影響的，一次扣1分。

　　10、不服從領(lǐng)導，不維護團結，與他人發(fā)生爭吵的，一次扣5分。遇事以大局為重，主動(dòng)避免爭執的，一次加5分。

　�。ㄈ�）否決事項

　　凡有下列情況之一的，取消評先樹(shù)優(yōu)資格：

　　1、違法違紀或工作出現嚴重失誤，造成較壞影響的。

　　2、本年度曠工累計超過(guò)1天，事假累計超過(guò)30天或病假累計超過(guò)60天的。

　　3、不遵守工作紀律，工作時(shí)間炒股，參與打撲克、下棋、玩電腦游戲、網(wǎng)上交友聊天等娛樂(lè )活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現的。

　　4、廉政建設、計劃生育、社會(huì )治安綜合治理、信訪(fǎng)、保密工作等方面出現問(wèn)題的。

　　七、其他事項

　　其他需要加扣分的情形，由考核工作領(lǐng)導小組根據實(shí)際情況研究確定。未盡事宜，參照《山東省公務(wù)員考核實(shí)施辦法》執行。

　　單位年度績(jì)效自評報告3

　　一、績(jì)效考核原則

　　1、“四公原則”：即“公正、公開(kāi)、公平、公道”，執行公正，過(guò)程公開(kāi)，評價(jià)公平，實(shí)施公道，考核應就事論事而不可將與工作無(wú)關(guān)的因素帶入考核工作。

　　2、客觀(guān)性原則：用事實(shí)說(shuō)話(huà)，切忌主觀(guān)臆斷，缺乏事實(shí)依據。

　　3、反饋原則：考核者在對被考核者進(jìn)行績(jì)效考核的過(guò)程中，需要把考核結果反饋給被考核者，同時(shí)聽(tīng)取被考核者對考核結果的意見(jiàn)，對考核結果存在的問(wèn)題及時(shí)修正或做出合理解釋。三天一溝通，七天一反饋，一月一激勵，一年一兌現。

　　4、時(shí)效性原則：績(jì)效考核是對考核期內工作成果的綜合評價(jià)，不應將本考核期之前的行為強加于本次的考核結果中，也不能取近期的業(yè)績(jì)或比較突出的一兩個(gè)成果來(lái)代替整個(gè)考核期的業(yè)績(jì)。

　　5、結果導向原則：突出業(yè)績(jì)，強調以績(jì)效結果為依據，同時(shí)兼顧能力或者關(guān)鍵行為以及個(gè)人表率作用對員工和團隊的價(jià)值貢獻。

　　二、績(jì)效考核人員范圍

　　1、集團公司本部部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理及員工。

　　2、事業(yè)部副總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理及部門(mén)員工。

　　3、各分子公司經(jīng)理、副經(jīng)理、職能部門(mén)負責人及管理人員。

　　4、參控股企業(yè)外派人員。

　　三、績(jì)效考核周期

　　1、月度督察、半年考核：各崗位的工作目標任務(wù)的完成情況，根據年初確定的目標責任及月度的工作計劃，每月督察，半年考核。上半年考核時(shí)間為7月1日—15日，下半年考核時(shí)間為次年1月1日—15日。

　　2、考核期如果由于特殊原因需要延后的，考評委員會(huì )有權將考核時(shí)間順延。

　　四、績(jì)效考核機構

　　成立億利資源集團公司考評委員會(huì )。

　　主任：執行總裁

　　副主任：運營(yíng)總監

　　秘書(shū)長(cháng)：人力資源部經(jīng)理

　　成員：副總裁、總監、各部門(mén)經(jīng)理

　　各事業(yè)部、分子公司成立由一把手任主任的考評委員會(huì )

　　五、績(jì)效考核內容及辦法

　　采取180度（自評、主管評定、考核小組共同考評、跨團隊考核）的應用行事歷及目標管理的考評方式進(jìn)行考評

　�。ㄒ唬┲袑右陨先藛T

　　企業(yè)經(jīng)理

　　為全方位考核企業(yè)經(jīng)理的綜合業(yè)績(jì)，考核內容由五部分組成。分別為：經(jīng)營(yíng)指標、員工隊伍建設、企業(yè)發(fā)展規劃及實(shí)施方略、綜合素質(zhì)（管理能力、執行能力、改革創(chuàng )新能力、廉潔自律、與員工的溝通）、上級臨時(shí)交辦任務(wù)的完成情況。五項得分之和即為被考評者的最后得分。

　　1、經(jīng)營(yíng)指標

　　以年初責任書(shū)簽訂指標為考核內容（硬指標）：（主要生產(chǎn)加工企業(yè)以利潤、現金流、上繳款項、員工社會(huì )保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據。非獨立運作企業(yè)以產(chǎn)量、質(zhì)量、成本等指標完成情況為考核依據。流通企業(yè)以利潤、銷(xiāo)售收入、現金流、應收款項、員工社會(huì )保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據。其它企業(yè)按協(xié)議規定執行）安全工作一票否決。

　　權重占總考核的80%

　　考核主體：考評小組評定、綜合管理部提供考核指標

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、企業(yè)發(fā)展規劃及實(shí)施方略

　　企業(yè)發(fā)展規劃及實(shí)施方略是指被考核者是否能夠站在集團公司戰略規劃的高度上提出本企業(yè)合理的發(fā)展規劃及具體實(shí)施方略。權重占總考核的10%

　　考核主體：自評結合直接上級的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、員工隊伍建設

　　員工隊伍建設是指本企業(yè)定員的合理性、人員的流失率及人員綜合素質(zhì)的提升程度。權重占總考核的5%。

　　考核主體：采取自評、直接上級評定與集團公司職能部門(mén)相關(guān)負責人評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、70%、20%。

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　4、綜合素質(zhì)

　　綜合素質(zhì)包括考核者的管理能力、執行能力、改革創(chuàng )新能力、廉潔自律、與員工溝通情況。權重占總考核的5%

　　考核主體：采取自評、直接上級與本企業(yè)員工評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、50%、40%

　　考核周期：年度考核

　　5、上級臨時(shí)交辦任務(wù)

　　上級臨時(shí)交辦任務(wù)是指未列目標責任書(shū)內的工作內容。權重占總考核的5%，有一項任務(wù)按要求完成加10分，依次累加。

　　考核主體：由自評與直接上級相結合的評定辦法。權重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　部門(mén)經(jīng)理

　　為全方位考核中層以上人員的綜合業(yè)績(jì)，考核內容由五部分組成。分別為：集團公司總體經(jīng)營(yíng)指標完成情況、工作業(yè)績(jì)、職能系統內的`業(yè)務(wù)規劃及實(shí)施方略、直接管轄范圍的員工隊伍建設、綜合素質(zhì)（專(zhuān)業(yè)能力、管理能力、執行能力、學(xué)習創(chuàng )新能力、客戶(hù)滿(mǎn)意度）、上級臨時(shí)交辦任務(wù)的完成情況。六項得分之和即為被考評者的最后得分。

　　1、集團公司總體經(jīng)營(yíng)指標完成情況

　　主要以銷(xiāo)售收入、利潤、現金流、應收款的壓縮、員工社會(huì )保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據。經(jīng)理考核權重占40%，副經(jīng)理考核權重占30%。

　　考核主體：綜合管理部提供指標、考評委員會(huì )評定

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、工作業(yè)績(jì)

　　以每月未部門(mén)工作會(huì )確定的工作計劃為考核內容。經(jīng)理考核權重占30%，副經(jīng)理考核權重占35%。

　　考核主體：自評與考評委員會(huì )相結合的辦法。權重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、職能系統內的業(yè)務(wù)規劃及實(shí)施方略

　　職能系統的業(yè)務(wù)規劃及實(shí)施方略是指被考核者是否能夠站在集團公司

　　戰略規劃的高度上提出職能系統的業(yè)務(wù)規劃及具體實(shí)施方略。權重占總考核的10%

　　考核主體：由自評、直接上級及考評委員會(huì )評定。權重分別為10%、60%、30%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　4、直接管轄范圍的員工隊伍建設

　　直接管轄范圍的隊伍建設是指本部門(mén)或本職能系統所直接管轄業(yè)務(wù)人員搭配的合理性及人員綜合素質(zhì)的提升程度。經(jīng)理考核權重占10%，副經(jīng)理考核權重占15%

　　考核主體：采取自評、直接上級評定與直接管轄的員工評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、70%、20%

　　考核周期：半年考核

　　5、綜合素質(zhì)

　　綜合素質(zhì)包括考核者的專(zhuān)業(yè)能力、管理能力、執行能力、學(xué)習創(chuàng )新能力、客戶(hù)滿(mǎn)意度。權重占總考核的10%

　　考核主體：專(zhuān)業(yè)能力、管理能力、執行能力、學(xué)習創(chuàng )新能力采取自評、考評小組測評與直接上級評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、40%、50%

　　客戶(hù)滿(mǎn)意度由與被考核者有直接業(yè)務(wù)來(lái)往的人員評定。

　　考核周期：年度考核

　　6、上級臨時(shí)交辦任務(wù)

　　上級臨時(shí)交辦任務(wù)是指未列入月初工作計劃內的工作內容。權重占總考核分數的5%，有一項任務(wù)按要求完成獎勵10分，依次累加。注：上級臨時(shí)交辦的任務(wù)內容不能超出被考核者的業(yè)務(wù)和職能范圍。

　　考核主體：由自評結合直接上級評定的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　�。ǘ�）一般管理人員

　　為全方位考核管理人員的綜合業(yè)績(jì)，考核內容由五部分組成。分別為：集團公司總體經(jīng)營(yíng)指標完成情況、工作業(yè)績(jì)、職能系統內的業(yè)務(wù)指導、綜合素質(zhì)（專(zhuān)業(yè)能力、執行能力、學(xué)習創(chuàng )新能力、責任心、工作積極性）、上級臨時(shí)交辦任務(wù)的完成情況。五項得分之和即為被考評者的最后得分。

　　1、集團公司總體經(jīng)營(yíng)指標完成情況

　　主要以銷(xiāo)售收入、利潤、現金流、應收款的壓縮、員工社會(huì )保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據。權重占總考核的20%。

　　考核主體：綜合管理部提供指標、考評委員會(huì )評定

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、工作業(yè)績(jì)

　　以每月未部門(mén)工作會(huì )確定的工作計劃為考核內容。權重占總考核的50%

　　考核主體：采取自評與直接上級相結合的評定辦法進(jìn)行。權重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、職能系統內的業(yè)務(wù)指導

　　職能系統內的業(yè)務(wù)指導是指被考核者對本系統內業(yè)務(wù)人員的指導。權重占總考核的10%。

　　考核主體：采取自評、直接上級評定的辦法與本系統內的業(yè)務(wù)人員評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、80%、10%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　3、綜合素質(zhì)

　　專(zhuān)用指標包括考核者的專(zhuān)業(yè)能力、執行能力、學(xué)習創(chuàng )新能力、責任心、工作積極性。權重占總考核的20%

　　考核主體：采取自評、直接上級與直接有業(yè)務(wù)關(guān)系的人員評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、50%、40%

　　考核周期：年度考核

　　4、上級臨時(shí)交辦任務(wù)

　　上級臨時(shí)交辦任務(wù)是指未列入月初工作計劃內的工作內容。權重占總考核的5%，有一項任務(wù)按要求完成加10分，依次累加。

　　考核主體：采取自評、直接上級評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　�。ㄈ�）外派人員的考核

　　為全方位考核外派人員的綜合業(yè)績(jì)，考核內容由五部分組成。分別為：本企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標完成情況、工作業(yè)績(jì)、外派人員定期匯報情況、綜合素質(zhì)（專(zhuān)業(yè)能力、管理能力、執行能力、學(xué)習創(chuàng )新能力、溝通協(xié)作能力）。三項得分之和即為被考評者的最后得分。

　　1、本企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標完成情況

　　主要以利潤、現金流、上繳款項、員工社會(huì )保險繳納、工資的發(fā)放等指標完成情況為考核依據。權重占總考核的20%。

　　考核主體：綜合管理部提供指標、考評委員會(huì )評定

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　2、工作業(yè)績(jì)

　　以年度工作目標及月度工作計劃為考核內容。權重占總考核的50%

　　考核主體：采取自與評考評委員會(huì )相結合的辦法進(jìn)行。權重分別占10%、90%

　　考核周期：半年考核

　　3、外派人員定期匯報

　　外派人員定期匯報是指被考核者依據《億利資源集團公司外派人員管理辦法》相關(guān)規定定期匯報，做好集團公司與所在企業(yè)的相關(guān)信息傳遞工作，保證雙方的信息互通。權重占總考核的10%。

　　考核主體：采取自評與集團公司直接上級測評相結合的辦法進(jìn)行。權重分別占10%、90%

　　考核周期：月度督察、半年考核

　　4、綜合素質(zhì)

　　綜合素質(zhì)包括考核者的專(zhuān)業(yè)能力、管理能力、執行能力、學(xué)習創(chuàng )新能力、溝通協(xié)作能力。權重占總考核的20%。

　　考核主體：采取自評、所在企業(yè)直接上級及所直接管轄人員、集團公司直接上級及有直接業(yè)務(wù)聯(lián)系的人員評定相結合的辦法進(jìn)行。權重分別為10%、30%、20%、30%、10%

　　考核周期：年度考核

　　六、績(jì)效考核評分原則

　　1、考核評分原則：從高分到低分將考核結果分為五檔，分別為優(yōu)秀、良好、合格、需改進(jìn)和不良。優(yōu)秀130－120分。良好120－110分。合格110－90分。需改進(jìn)90－70分。差70—50分，每個(gè)等級的評分原則如下：

　　優(yōu)秀：該項工作績(jì)效大大超越常規標準要求。通常具有下列表現：在規定的時(shí)間之前完成任務(wù)，并且完成任務(wù)的數量、質(zhì)量顯著(zhù)超出規定的標準，得到來(lái)自客戶(hù)的高度評價(jià)，給公司帶來(lái)預期外的較大收益。

　　良好：該項工作績(jì)效超出常規標準要求。通常具有下列表現：嚴格按照規定的時(shí)間要求完成任務(wù)，在數量、質(zhì)量上明顯超出規定的標準，獲得客戶(hù)的滿(mǎn)意，超過(guò)公司預期目標。

　　合格：該項工作績(jì)效達到常規標準要求。通常具有下列表現：基本上達到規定的時(shí)間、數量、質(zhì)量等工作標準，沒(méi)有客戶(hù)不滿(mǎn)意，達到公司預期目標。

　　需改進(jìn)：該項工作績(jì)效基本達到常規標準要求。通常具有下列表現：偶有小的疏漏，有時(shí)在時(shí)間、數量、質(zhì)量上達不到規定的工作標準，偶爾有客戶(hù)的投訴，并沒(méi)有給公司造成較大的不良影響。

　　差：該項工作績(jì)效顯著(zhù)低于正常工作標準的要求。通常具有下列表現：工作中出現較大的失誤，或在時(shí)間、數量、質(zhì)量上與規定的工作標準相距甚遠，經(jīng)常突擊完成任務(wù)，經(jīng)常有投訴發(fā)生，給公司造成較大的損失或不良影響。

　　2、要求部門(mén)員工的平均績(jì)效得分不得超過(guò)部門(mén)績(jì)效得分，否則考核視為無(wú)效。

　　3、考核委員會(huì )參照考核得分，將被考核者劃分為五個(gè)等級：

　　A級（優(yōu)秀）：130—120分。B級（良好）：120—110分。C級（合格）110—90分。D級（需改進(jìn)）：90—70分。E級（差）：70分以下

　　4、考核委員會(huì )對部門(mén)經(jīng)理以下員工，參照考核得分，將被考核者劃分為A、B、C、D、E五個(gè)等級，等級結果在部門(mén)內部實(shí)施強制分布法，五個(gè)等級所占被考核者總數比例如下：

　　A級（優(yōu)秀）、B級（良好）以上員工占被考核者總數比例不得高于20%。C級（合格）占被考核者總數比例70%以上。D級（需改進(jìn)）、E級（差）占被考核者總數比例不得低于10%

　　七、績(jì)效考核流程

　　1、考核數據的收集：考核評估開(kāi)始的第1到第5個(gè)工作日，由人力資源部負責考核指標信息的匯總收集并向考核委員會(huì )提供。辦公室應在月末最后1個(gè)工作日，將集團公司各部門(mén)人員、外派人員本月工作總結、下月工作計劃及本月工作任務(wù)督查結果提交人力資源部。

　　2、績(jì)效考核評估：考核評估開(kāi)始的第6個(gè)工作日，考評小組及各考核者的直接上級在取得各被考核部門(mén)的績(jì)效考核計分卡及相關(guān)信息資料后，依據評分原則進(jìn)行評估。

　　3、集團公司部門(mén)各崗位的考核：考核評估的第7個(gè)工作日到第9個(gè)工作日，由部門(mén)直接上級依據崗位員工績(jì)效計分卡及相關(guān)信息資料對該崗位員工進(jìn)行考核評估，并將考核結果提交人力資源部。

　　4、考核資料整理：考核評估的第10個(gè)工作日到第12個(gè)工作日，人力資源部回收所有績(jì)效考核評估結果及相關(guān)資料。

　　5、完成考核匯總：考核評估的第13個(gè)工作日到第14個(gè)工作日，人力資源部統一匯總完成考核評估結果，提交執行總裁審批。

　　6、考核評估的第15個(gè)工作日，人力資源部將績(jì)效考核工資提交財務(wù)部門(mén)，財務(wù)部門(mén)以此發(fā)放員工崗位績(jì)效工資。

　　單位年度績(jì)效自評報告4

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1.部門(mén)機構設置和在職人員情況。

　　機構設置：瀘西縣人力資源和社會(huì )保障局設9個(gè)內設機構。

　�。ㄒ唬┺k公室。

　�。ǘ�）政策法規與勞動(dòng)關(guān)系科。

　�。ㄈ�）規劃財務(wù)與基金監管科。

　�。ㄋ模┚蜆I(yè)促進(jìn)與職業(yè)能力建設科。

　�。ㄎ澹┞毞Q(chēng)與事業(yè)單位管理科。

　�。�六）工資福利科。

　�。ㄆ撸﹦趧�(dòng)保障監察科。

　�。ò耍┙M織人事科。

　�。ň牛┬旁L(fǎng)和調解仲裁科。

　　在職人員情況：瀘西縣人力資源和社會(huì )保障局機關(guān)實(shí)有在職32人，具體為行政人員17人、機關(guān)工勤人員4人、事業(yè)人員11人。

　　2.部門(mén)職責。

　�。ㄒ唬�擬訂人力資源和社會(huì )保障事業(yè)發(fā)展規劃和年度計劃，提出貫徹執行人力資源和社會(huì )保障有關(guān)法律、法規、政策的實(shí)施意見(jiàn)，并負責組織實(shí)施和監督檢查。

　�。ǘ�）擬訂人力資源市場(chǎng)發(fā)展規劃和人力資源流動(dòng)辦法并組織實(shí)施，建立統一規范的人力資源市場(chǎng)。負責職業(yè)中介機構的管理，負責對人力資源市場(chǎng)進(jìn)行監督檢查。

　�。ㄈ�）負責促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統籌城鄉的就業(yè)發(fā)展規劃和措施并組織實(shí)施。完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統籌建立城鄉勞動(dòng)者職業(yè)培訓制度。貫徹執行高校畢業(yè)生就業(yè)政策，牽頭擬訂具體實(shí)施辦法并組織實(shí)施；會(huì )同有關(guān)部門(mén)建立高技能人才、農村實(shí)用人才培養和激勵體系。

　�。ㄋ模┴撠熗七M(jìn)建立覆蓋城鄉的社會(huì )保障體系。貫徹執行養老、失業(yè)、工傷等社會(huì )保險及其補充保險的政策，擬訂具體實(shí)施意見(jiàn)并組織和監督實(shí)施。負責全縣企業(yè)離退休人員社會(huì )化管理工作，負責全縣養老、失業(yè)、工傷等社會(huì )保險待遇領(lǐng)取資格認證工作。逐步提高基金統籌層次。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì )保險及其補充保險基金的管理監督制度，審核、編制社會(huì )保險基金預決算草案。擬訂社會(huì )保險基金支付、管理、運營(yíng)的貫徹實(shí)施辦法，對社會(huì )保險基金進(jìn)行監督和管理。指導、監督縣域的社會(huì )保險工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計劃。

　�。ㄎ澹┴撠熅蜆I(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì )保險基金的預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實(shí)施預防、調節和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩定和相關(guān)社會(huì )保險基金總體收支平衡。

　�。�六）貫徹執行勞動(dòng)人事?tīng)幾h調解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調機制。落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，執行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監察，協(xié)調勞動(dòng)者維權工作，依法查處重大案件。

　�。ㄆ撸┴撠熒罨�職稱(chēng)制度改革工作，擬訂貫徹專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理、繼續教育等政策的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施。參與人才管理工作，負責高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔和培養工作。組織擬訂技能人才培養、評價(jià)、使用或激勵制度。落實(shí)職業(yè)資格管理制度、職業(yè)技能評價(jià)政策。

　�。ò耍�會(huì )同有關(guān)部門(mén)實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業(yè)單位崗位設置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施。

　�。ň牛�會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂貫徹執行事業(yè)單位、機關(guān)工勤人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施，貫徹執行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

　�。ㄊ�）貫徹落實(shí)農民工工作政策，并負責擬訂相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制農民工工作規劃，協(xié)調、推動(dòng)農民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護農民工合法權益。

　�。ㄊ�一）完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ㄊ�二）有關(guān)職責分工。

　　與瀘西縣教育體育局的職責分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由瀘西縣人力資源和社會(huì )保障部門(mén)牽頭，會(huì )同瀘西縣教育體育局等相關(guān)部門(mén)擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導和服務(wù)工作，由瀘西縣教育體育局負責；高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導和服務(wù)工作，由瀘西縣人力資源和社會(huì )保障局負責。

　　3.2020年重點(diǎn)工作。

　　2020年，縣人社局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在上級業(yè)務(wù)部門(mén)的悉心指導下，堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發(fā)展、助脫貧為主線(xiàn)，積極應對疫情影響，主動(dòng)克難、主動(dòng)服務(wù)、主動(dòng)拼搏，較好的完成了各項工作任務(wù)。

　　一是就業(yè)創(chuàng )業(yè)工作穩步推進(jìn)。截至目前，全縣城鎮新增就業(yè)人數3129人，完成州級下達計劃數2483人的126.02%；城鎮失業(yè)人員再就業(yè)人數598人，完成州級下達計劃數523人的114.34%；就業(yè)困難人員就業(yè)人數538人完成州級下達計劃數471人的114.23%，城鎮登記失業(yè)率控制在4.2%以?xún)取?/p>

　　二是人事人才工作得到較好落實(shí)。抓好事業(yè)單位人員年度考核和職稱(chēng)申報推薦工作。按照考核內容、標準和干管權限，完成20xx年度7291名事業(yè)單位工作人員及行政機關(guān)（參公）工勤人員的年度考核結果審核備案；切實(shí)做好企事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)申報推薦工作，今年共審核推薦申報專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評審人員614名，其中：初級135名、中級267名、高級236名，涉及教育、建設、經(jīng)濟、農業(yè)、工程等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，為我縣經(jīng)濟社會(huì )全面發(fā)展提供重要人才保障。

　　三是社會(huì )保障能力和水平不斷提高。擴大社會(huì )保險覆蓋面。進(jìn)一步鞏固擴面成果，以返鄉農民工、農轉城人員等城鎮適齡居民為重點(diǎn)，大力宣傳繳費檔次、個(gè)人帳戶(hù)記錄政策和多繳多得、長(cháng)繳多得的激勵機制，積極引導城鎮居民早參保、勤續保和選擇較高檔次的養老保險制度，全面擴大社會(huì )保險覆蓋面，養老、工傷、失業(yè)三險險工作進(jìn)展明顯。被征地農民養老保險工作扎實(shí)推進(jìn)。按照《瀘西縣被征地農民參加基本養老保險補助辦法的通知》精神，貫徹執行各項政策規定，有序推進(jìn)審核認定工作，足額兌現參保補助資金。目前，全縣共有1501戶(hù)4189名被征地農民已享受到政策實(shí)惠。

　　四是勞動(dòng)者權益保障機制不斷完善。截至目前，共接待群眾來(lái)訪(fǎng)1100余人次，受理來(lái)訪(fǎng)案件96起，共為1044名農民工追回被拖欠工資1474.46萬(wàn)元；受理勞動(dòng)人事?tīng)幾h案件44件，不予受理7件，結案43件。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標設立情況

　　2020年部門(mén)績(jì)效目標設立情況。

　　一是自上而下的任務(wù)分解

　　通過(guò)自上而下的任務(wù)目標分解，將整體目標分解到各個(gè)部門(mén)科室或個(gè)人，明確要完成整體目標各個(gè)部門(mén)科室應該承擔的職責。這是目前設定績(jì)效目標比較通用的一種方法�？梢员３治揖肿陨隙�下目標方向統一，逐層分解到各個(gè)部門(mén)科室直至個(gè)人，并幫助指導完成目標。這是縱向任務(wù)分解，將局機關(guān)的整體目標劃分為小的、獨立的目標。

　　任務(wù)目標分解強調上下之間的目標關(guān)系和相互責任，實(shí)行統一行動(dòng)達成整體目標。

　　二是個(gè)人發(fā)展需要制定的任務(wù)目標

　　除了完成任務(wù)目標，管理者要考慮局機關(guān)和個(gè)人的發(fā)展需求�；�本的任務(wù)指標是一定必須要保證和完成的，如果各個(gè)部門(mén)科室或個(gè)人仍有余力，可以給予設定其他任務(wù)或更高調整目標，幫助其能力不斷提升，這也體現出績(jì)效管理的實(shí)際意義，幫助科室或個(gè)人提升業(yè)績(jì)水平。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　1.整體收支情況：本年度總收入1691.91萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出收入0.19萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)收入共計1423.75萬(wàn)元，衛生健康共計收入47.91萬(wàn)元，其他節能環(huán)保支出收入7萬(wàn)元，住房保障收入32.79萬(wàn)元，農林水收入180.26萬(wàn)元。本年度總支出2058.47萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出支出0.19萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出共計1761.81萬(wàn)元，衛生健康共計支出47.91萬(wàn)元，農林水支出208.76萬(wàn)元，其他節能環(huán)保支出支出7萬(wàn)元，住房保障支出32.79萬(wàn)元。2020年專(zhuān)項資金項目支出1448.66萬(wàn)元。主要資金為中央、省級就業(yè)專(zhuān)項資金支出。公用經(jīng)費支出63.3萬(wàn)元，主要用于單位辦公用品購置等支出�！叭�公”經(jīng)費支出均為國內接待費，金額為0.74萬(wàn)元，2020年無(wú)會(huì )議、培訓支出。年末結轉結余22.18萬(wàn)元，其中財政撥款結轉0.02萬(wàn)元，非財政撥款結轉為22.16萬(wàn)元，主要為就業(yè)專(zhuān)項資金結轉。

　　2.資產(chǎn)情況。2020年資產(chǎn)總額合計529.32萬(wàn)元。包括流動(dòng)資產(chǎn)114.4萬(wàn)元（貨幣資金114.4萬(wàn)元），非流動(dòng)資產(chǎn)414.81萬(wàn)元（固定資產(chǎn)凈值414.81萬(wàn)元）。

　　3.基本支出�；�本支出609.8萬(wàn)元，主要用于支出工資福利、辦公費、水電費、接待、差旅費等單位保障性支出。

　　4.項目支出。項目支出1448.66萬(wàn)元，主要用于就業(yè)專(zhuān)項資金支出，包括培訓費、社保補貼、城鎮及鄉村公益性崗位補貼、外出務(wù)工獎補、建卡戶(hù)培訓期間補貼交通生活費等專(zhuān)項支出。貸免扶補及創(chuàng )業(yè)補貼專(zhuān)項工作經(jīng)費。

　　二、部門(mén)績(jì)效自評報告情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　了解2020年度瀘西縣人社局整體支出情況、年度工作任務(wù)及項目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過(guò)評價(jià)，在部門(mén)預算配置、預算執行等方面總結經(jīng)驗，找準存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步加強和規范部門(mén)資金支出，提升預算配置的科學(xué)合理性，優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據，為下一步部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的逐步推開(kāi)進(jìn)行經(jīng)驗性積累奠定基礎。

　�。ǘ�）績(jì)效自評組織過(guò)程

　�。ㄒ唬┣捌跍蕚�。準備自評資料并保證完整性、及時(shí)性、真實(shí)性、佐證材料的準備，材料質(zhì)量等要求。

　�。ǘ�）組織實(shí)施。包括布置、審核、檢查等情況，存在問(wèn)題及有關(guān)意見(jiàn)及建議。

　�。ㄈ�）分析評價(jià)。按照項目績(jì)效管理有關(guān)規定，遵循客觀(guān)、實(shí)事求是、公正、公開(kāi)的原則，對項目決策、準備、實(shí)施等進(jìn)行了自我評價(jià)。

　�。ㄈ�）績(jì)效自評指標體系（詳見(jiàn)附件）

　�。ㄋ模┛�(jì)效自評結論

　　瀘西縣人社局年度工作任務(wù)已完成，目標責任的履職情況良好。具體為：

　　2020年度實(shí)施項目4個(gè)，已完成的項目有4個(gè)，分別為：①中央就業(yè)專(zhuān)項資金；②農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)就業(yè)培訓補貼；③滬滇勞務(wù)協(xié)作專(zhuān)項資金鄉村公益性崗位補貼；④困難職工生活補助及湖北反向農民工求職補貼。

　　具體情況為：1.中央就業(yè)專(zhuān)項資金補貼項目，根據紅財社發(fā)〔2020〕31號文件，非本級財政投入資金400萬(wàn)元；紅財社發(fā)〔2020〕74號文件，財政撥款收入360萬(wàn)元。兩項資金760萬(wàn)元，主要用于支付鄉村公益性崗位補貼、外出務(wù)工獎補、建檔立卡培訓產(chǎn)生的交通生活補貼，截止2020年12月31日，支付補貼資金760萬(wàn)元。

　　2.農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)就業(yè)培訓補貼項目，根據瀘開(kāi)組辦便箋〔2020〕55號文件，上海對口幫扶農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)補貼資金60萬(wàn)元，截止2020年12月31日，支付農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)補貼資金60萬(wàn)元。

　　3.滬滇勞務(wù)協(xié)作專(zhuān)項資金鄉村公益性崗位補貼，根據紅財農發(fā)〔2020〕25號文件，安排滬滇勞務(wù)協(xié)作資金140萬(wàn)元，用于支付鄉村公益性崗位補貼，截止2020年12月31日，支付鄉村公益性崗位補貼140萬(wàn)元。

　　4.困難職工生活補助及湖北反向農民工求職補貼。根據紅財建發(fā)〔2020〕27號，財政撥入困難職工生活補助3.9萬(wàn)元、湖北返鄉農民工求職補貼3.1萬(wàn)元，截止2020年12月31日，支付補貼資金7萬(wàn)元。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　　瀘西縣人社局2020年部門(mén)整體執行的績(jì)效情況達到預期，2020年瀘西縣人社局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在上級業(yè)務(wù)部門(mén)的悉心指導下，堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發(fā)展、助脫貧為主線(xiàn)，積極應對疫情影響，主動(dòng)克難、主動(dòng)服務(wù)、主動(dòng)拼搏，較好的完成了各項工作任務(wù)。

　　一是就業(yè)創(chuàng )業(yè)工作穩步推進(jìn)。截至目前，全縣城鎮新增就業(yè)人數3129人，完成州級下達計劃數2483人的126.02%；城鎮失業(yè)人員再就業(yè)人數598人，完成州級下達計劃數523人的114.34%；就業(yè)困難人員就業(yè)人數538人完成州級下達計劃數471人的114.23%，城鎮登記失業(yè)率控制在4.2%以?xún)取?/p>

　　二是人事人才工作得到較好落實(shí)。抓好事業(yè)單位人員年度考核和職稱(chēng)申報推薦工作。按照考核內容、標準和干管權限，完成20xx年度7291名事業(yè)單位工作人員及行政機關(guān)（參公）工勤人員的年度考核結果審核備案；切實(shí)做好企事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)申報推薦工作，今年共審核推薦申報專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評審人員614名，其中：初級135名、中級267名、高級236名，涉及教育、建設、經(jīng)濟、農業(yè)、工程等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，為我縣經(jīng)濟社會(huì )全面發(fā)展提供重要人才保障。

　　根據瀘西縣人社局填報的2020年整體績(jì)效支出自評結果如下：略

　　扣分說(shuō)明：投入指標（扣分項為在職人員控制率）、過(guò)程管理指標(扣分項為三公經(jīng)費及年初預算調整率)、產(chǎn)出指標（扣分項為任務(wù)完成情況及重點(diǎn)工作辦結率）三項指標分別扣2分，效果情況指標（扣分項為效益）扣3分。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　　在部門(mén)預算績(jì)效管理的認識上不夠，在項目管理、財務(wù)管理、資金跟蹤問(wèn)效管理、爭取上級資金等方面存在差距。一是績(jì)效評價(jià)意識不足，績(jì)效管理制度弱化，對建立內部會(huì )計績(jì)效工作缺乏積極性、主動(dòng)性;二是會(huì )計基礎工作做得不夠，單位會(huì )計人員是一崗多職，單位崗位之間相互牽制、相互監督的作用沒(méi)有發(fā)揮很好效果;三是監督考核機制不到位，單位沒(méi)能建立內審機構，涉及相關(guān)工作都依附于財務(wù)人員完成，形成完成工作后沒(méi)有評價(jià)，無(wú)后續監督考核環(huán)節；四是績(jì)效管理評價(jià)環(huán)境受其上級部門(mén)影響比較大。

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　通過(guò)自評，瀘西縣人社局部門(mén)整體績(jì)效支出較為規范，并對存在問(wèn)題及時(shí)整改，建議財政部門(mén)根據評價(jià)情況安排次年預算資金。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　一是梳理單位績(jì)效基礎工作進(jìn)行評價(jià)。通過(guò)開(kāi)展單位整體績(jì)效的基本要求和重點(diǎn)內容，圍繞重點(diǎn)工作開(kāi)展一系列工作。發(fā)現單位現有績(jì)效制度基礎的不足之處和薄弱環(huán)節，通過(guò)"以評促建"的方式，推動(dòng)單位如期完成績(jì)效目標制定與實(shí)施工作。二是堅持重要性原則。在整體評價(jià)的基礎上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域，特別是涉及扶貧領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位。在建立實(shí)施績(jì)效評價(jià)的基礎上，認真對照，真實(shí)完整地反應評價(jià)表和評價(jià)報告。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　隨著(zhù)現代化進(jìn)程及信息發(fā)展，績(jì)效評價(jià)工作已顯得十分必要，但該項工作的開(kāi)展及推進(jìn)需要單位上下共同學(xué)習及努力，希望得到相關(guān)部門(mén)的指導及參加專(zhuān)題講解。

　　附件：2020年部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效評價(jià)情況表

　　單位年度績(jì)效自評報告5

　　2021年，沅陵縣總工會(huì )本級經(jīng)費收支決算根據年度預算及實(shí)施的具體情況，按照《工會(huì )會(huì )計制度》、《工會(huì )預算管理辦法》和《湖南省縣以上工會(huì )〈工會(huì )預算管理辦法〉實(shí)施細則》的要求及本級工會(huì )財務(wù)管理相關(guān)規定編制�，F對部門(mén)整體支出績(jì)效自評，綜合自評得分為99分，具體自評說(shuō)明如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況。

　　1、編制情況。2021年年末單位有編制數10人，在職干部職工16人，含在職在編13人、聘用3人，離退休13人。

　　2、本部門(mén)主要職責。沅陵縣總工會(huì )主要負責維護職工的合法權益和民主權利；動(dòng)員和組織全縣職工積極參與建設和改革，完成經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展任務(wù)；代表和組織全縣職工參與國家和社會(huì )事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理； 教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

　　3、機構設置。沅陵縣總工會(huì )內設五部一室，分別是辦公室、民主管理和權益保障部、勞動(dòng)和經(jīng)濟服務(wù)部、組織宣教和網(wǎng)絡(luò )信息部、財務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)費審查委員會(huì )辦公室。

　　4、預決算單位構成。包括總工會(huì )本級以及列入本級預決算統一管理的機構1個(gè)（沅陵縣困難職工幫扶中心），所屬獨立核算的企事業(yè)單位1個(gè)（沅陵縣工人文化宮）。

　　5、單位重點(diǎn)工作計劃。根據黨的基本理論、基本路線(xiàn)和基本綱領(lǐng)任務(wù)，圍繞大局，結合我縣實(shí)際，指導全縣工會(huì )工作。貫徹執行全國總工會(huì )、省總工會(huì )、市總工會(huì )和縣總工會(huì )代表大會(huì )的決議，依照法律和章程，組織和指導全縣各級工會(huì )履行工會(huì )"維護、建設、參與、教育"等社會(huì )職能，開(kāi)展工會(huì )各項業(yè)務(wù)工作。對有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，向縣委、縣人民政府和市總工會(huì )反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn)，參與職工重大傷亡事故的調查處理。依照法律和章程，指導全縣各級工會(huì )的自身建設和改革，監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行，不斷完善工會(huì )各項組織制度和民主制度;指導基層工會(huì )組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì )為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立健全調整勞動(dòng)關(guān)系、維護職工勞動(dòng)權益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。協(xié)助鄉鎮和縣直有關(guān)單位黨組（黨委)管理鄉鎮一級工會(huì )和縣級產(chǎn)業(yè)工會(huì )的領(lǐng)導班子;研究制訂工會(huì )干部管理制度和培訓規劃，承擔企事業(yè)單位及鄉鎮以上工會(huì )的領(lǐng)導干部的培訓工作。

　�。ǘ�)部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　2021年收支服務(wù)科學(xué)發(fā)展，服務(wù)職工群眾，使用基本支出和特定類(lèi)項目支出，基本確保工會(huì )工作正常運轉。

　　二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┱�體部門(mén)支出管理情況

　　我單位重視單位內部管理制度建設及監督，加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監督，增強法紀觀(guān)念，遵守規章制度。為保證財務(wù)管理工作規范有序進(jìn)行，2021年來(lái)我們按照《工會(huì )會(huì )計制度》、《工會(huì )預算管理辦法》和《湖南省縣以上工會(huì )〈工會(huì )預算管理辦法〉實(shí)施細則》的要求及本級工會(huì )財務(wù)管理相關(guān)規定加強內部控制和監督。

　�。ǘ�）各項收入、支出情況說(shuō)明

　�。ㄒ�)收入部分

　　2021年本級收入總額346.4萬(wàn)元，完成預算100%。

　�。ǘ�)支出部分

　　2021年本級支出總額346.4萬(wàn)元，完成預算100%。

　　1、基本性經(jīng)費支出200.83萬(wàn)元，占總支出的57.98%。主要是由兩個(gè)部分組成；

　　一是人員支出181.09萬(wàn)元，其中工資福利支出155.82萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助25.27萬(wàn)元，其中：撫恤金22.90萬(wàn)元、獎勵0.67萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助支出1.7萬(wàn)元。

　　二是公務(wù)經(jīng)費支出19.74萬(wàn)元，其中辦公費0.4萬(wàn)元，手續費0.28萬(wàn)元，水費0.27萬(wàn)元，電費0.54萬(wàn)元，差旅費0.54萬(wàn)元，會(huì )議費0.36萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元，印刷費0.18萬(wàn)元，郵電費0.18萬(wàn)元。

　　2、項目支出145.57，占總支出的42.02%，主要是用于對下補助、服務(wù)各級工會(huì )和職工群眾的支出以及上解工會(huì )經(jīng)費，其中工會(huì )經(jīng)費100萬(wàn)元，雙聯(lián)及困難職工配套16萬(wàn)元，勞模支出3.7萬(wàn)元，春節走訪(fǎng)慰問(wèn)資金25.87萬(wàn)元。

　　三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項組織情況分析

　　項目經(jīng)費堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)行申請審批報賬制度，每一筆專(zhuān)項資金的支出都做到了賬目清晰，賬實(shí)相符，未出現專(zhuān)項資金挪作他用的現象，也不存在與工作經(jīng)費相互擠占的現象，為了規范專(zhuān)項資金的管理與使用，我會(huì )制定了《財務(wù)管理制度》，明確了報賬程序，一般小額開(kāi)支由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導和分管理財務(wù)領(lǐng)導共同審核，10000元以上的經(jīng)費都報請單位主要負責人審簽，5000元以上的公務(wù)開(kāi)支由縣總黨組集體決定，原則上要求在公務(wù)支出一周內完成報賬手續。在項目管理監督方面，財務(wù)室每季度定期向縣黨組匯報專(zhuān)項資金使用情況，主要從資金的收、支、余進(jìn)行分析和總結。

　�。ǘ�）專(zhuān)項管理情況分析

　　我縣對部門(mén)專(zhuān)項支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約；二是堅持縣總黨組集體理財，重大收支計劃需經(jīng)縣總黨組會(huì )議審定后執行；三是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執行財務(wù)管理制度；四是嚴謹審批程序。這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效。

　　1、經(jīng)濟性分析

　　我會(huì )2021年項目支出總預算為145.54萬(wàn)元， 實(shí)際項目總支出145.57萬(wàn)元。

　　2、效率性分析

　　我會(huì )2021年部門(mén)專(zhuān)項支出績(jì)效情況較好，各部門(mén)均按年初設定的目標任務(wù)積極完成各項工作。

　　3、有效性分析

　　我會(huì )較好地完成了2021年初設定的專(zhuān)項工作任務(wù)，2021年專(zhuān)項實(shí)際支出總額未超出年初預算，實(shí)現了任務(wù)目標，保證了正常工作運轉。

　　4、可持續性分析

　　我會(huì )厲行節約，堅持把有限的專(zhuān)項經(jīng)費用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開(kāi)支公開(kāi)透明，接受全會(huì )監督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了縣總工作的可持續性發(fā)展。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　為了切實(shí)加強我會(huì )固定資產(chǎn)管理，結合我會(huì )實(shí)際，特制訂相關(guān)規定制度。

　　1、凡單位價(jià)值在1000元以上，使用時(shí)間在一年以上的財產(chǎn)屬于固定資產(chǎn)。按誰(shuí)使用誰(shuí)管理的原則進(jìn)行資產(chǎn)管理。

　　2、各部（室)需購置固定資產(chǎn)，經(jīng)局領(lǐng)導和局務(wù)會(huì )議確定，按規定程序辦理。由固定資產(chǎn)管理員和保管員簽字并登記建帳。

　　3、離開(kāi)單位的人員使用的公共物品要與本部（室）固定資產(chǎn)保管員辦理移交手續。否則，將追究相關(guān)人責任，并追回其公用物品

　　五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　從總體結構來(lái)說(shuō)，2021年收支趨于合理狀態(tài)，經(jīng)費收入穩定，經(jīng)費支出體現了服務(wù)科學(xué)發(fā)展，服務(wù)職工群眾要求，基本支出和特定性項目支出等在上年基礎上持平，基本確保工會(huì )工作正常運轉。

　�。ㄒ�)經(jīng)濟性分析

　　2021年本級收入總額346.4萬(wàn)元，完成收入預算100%，實(shí)際與上年收入比較，增加86.8萬(wàn)元，增33.44%。全年支出總額346.4萬(wàn)元，完成支出預算100%。

　�。ǘ�)效率性分析

　　從支出結構來(lái)看，用于經(jīng)費基本支出200.83萬(wàn)元，占總支出的57.98%。項目支出145.57，占總支出的42.02%，，各項支出基本符合財務(wù)規范化要求。按年初設定的目標任務(wù)積極完成各項工作。一是基本支出保證了工作的正常運轉，即工資的按時(shí)發(fā)放，辦公經(jīng)費支出合理安排。二是項目經(jīng)費支出完成了上級下達工會(huì )經(jīng)費任務(wù)，圓滿(mǎn)完成了本年度的工會(huì )上解任務(wù)及春節走訪(fǎng)慰問(wèn)、雙聯(lián)及困難職工配套、勞模慰問(wèn)等工作。

　�。ㄈ�)有效性分析

　　我會(huì )較好地完成了2021年工作任務(wù)，2021年實(shí)際支出總額未超出年初預算，專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)際支出也未超出年初預算，在實(shí)現任務(wù)目標的同時(shí)，保證了各項工作經(jīng)費及時(shí)到位。

　�。ㄋ�)可持續性分析

　　我會(huì )厲行節約，堅持把有限的專(zhuān)項經(jīng)費用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開(kāi)支公開(kāi)透明，接受全會(huì )監督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了工會(huì )工作的可持續性發(fā)展。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　因部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預見(jiàn)性，在科學(xué)設置預算績(jì)效指標上還需進(jìn)一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進(jìn)一步加強。

　　七、改進(jìn)措施和建議

　�。ㄒ�)改進(jìn)措施

　　1.加強政策學(xué)習，提高思想認識。認真學(xué)習《預算法》等相關(guān)法規、制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預算意識。

　　2.規范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會(huì )計法》等規定執行財務(wù)核算，并結合實(shí)際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。

　�。ǘ�)建議

　　1希望財政部門(mén)按進(jìn)度撥付各項資金，保障各項工作順利開(kāi)展。

　　2希望財政部門(mén)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

　　單位年度績(jì)效自評報告6

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)機構設置、編制

　　西山區總工會(huì )屬區委領(lǐng)導下的人民團體組織，是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，正科級建制。核定編制10人（公務(wù)員7人、事業(yè)人員3人、機關(guān)工勤控制數1人），實(shí)有人數8人（公務(wù)員7人、機關(guān)工人1人）。單位內設有辦公室、生產(chǎn)生活女職工法律保護科、困難職工幫扶服務(wù)中心。

　�。ǘ�）部門(mén)職能

　　工會(huì )的基本職責是維護職工合法權益。工會(huì )堅持“組織起來(lái)、切實(shí)維權”的工作方針，堅持以職工為本，主動(dòng)依法科學(xué)維權，維護職工的經(jīng)濟、政治、文化和社會(huì )權利。通過(guò)平等協(xié)商和集體合同制度，協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系。工會(huì )依法通過(guò)職工代表大會(huì )或其他形式，組織職工參與本單位的民主決策、民主管理和民主監督。密切聯(lián)系職工，聽(tīng)取和反映職工的意見(jiàn)和訴求，關(guān)心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。

　�。ㄈ�）部門(mén)工作完成情況

　　2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是實(shí)施“十四五”規劃、開(kāi)啟全面建設社會(huì )主義現代化國家新征程的開(kāi)局之年。站在新的歷史起點(diǎn)，西山區總工會(huì )在區委和市總工會(huì )的正確領(lǐng)導下，踐行“三�！本�神，以“拼、搶、實(shí)”的精神狀態(tài)和工作作風(fēng)狠抓工作落實(shí)，推動(dòng)工會(huì )工作高質(zhì)量發(fā)展。

　　1.緊扣慶祝建黨百年主題，開(kāi)創(chuàng )政治引領(lǐng)新境界

　　為隆重慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，牽頭組織開(kāi)展“西山區慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年黨史知識競賽暨‘學(xué)習強國學(xué)習達人’學(xué)習競賽”；舉辦“西山區慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年暨第三十三屆西山音樂(lè )節合唱比賽”。引導職工發(fā)揚工人階級優(yōu)良傳統。針對職工認知特點(diǎn)和需求，廣泛開(kāi)展對象化、分眾化、互動(dòng)化理論宣傳普及，切實(shí)做到“黨有號召、工會(huì )有行動(dòng)”。

　　2.緊扣高質(zhì)量發(fā)展主線(xiàn)，再現建功立業(yè)新風(fēng)采

　　團結動(dòng)員全區廣大職工努力創(chuàng )建新的輝煌是新時(shí)代的新要求。一是圍繞重大項目、重點(diǎn)工程、主導產(chǎn)業(yè)，持續深化主題勞動(dòng)和技能競賽；二是勞動(dòng)精神、勞模精神、工匠精神在西山工會(huì )蔚然成風(fēng)。

　　3.緊扣創(chuàng )造美好生活主業(yè)，實(shí)現維權服務(wù)新提升

　　區總工會(huì )在黨建與業(yè)務(wù)融合互促上超前一步，切實(shí)把為人民服務(wù)落到實(shí)處，用真心排解民憂(yōu)。切實(shí)維護職工合法權益，維護工會(huì )勞動(dòng)領(lǐng)域政治安全。進(jìn)一步規范制度體系助力社會(huì )穩定和長(cháng)治久安；

　　4.緊扣社會(huì )治理現代化主責，夯實(shí)基層基礎新支點(diǎn)

　　適應新形勢下工作要求，堅持不懈抓基礎、抓落實(shí)、抓質(zhì)效，守底線(xiàn)，加強自身建設，不斷提高工作水平。在組織覆蓋“擴面提質(zhì)”上下功夫。加大職工服務(wù)陣地建設力度，拓展服務(wù)職工體系。

　　5.緊扣改革創(chuàng )新主旨，推動(dòng)工會(huì )工作新發(fā)展

　　加快建立適應形勢發(fā)展需要的體制機制。大力推動(dòng)黨加強和改進(jìn)對工會(huì )工作的領(lǐng)導和支持，為工會(huì )開(kāi)展工作賦予更多資源、創(chuàng )造更好條件。加大工會(huì )經(jīng)費監管力度，完成市總三年財務(wù)大檢查。著(zhù)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設改革，加強工會(huì )干部隊伍建設，積極落實(shí)市總工會(huì )社會(huì )工作者專(zhuān)業(yè)人才隊伍建設工作。創(chuàng )新宣傳工作方式，精心打造“兩微一抖”網(wǎng)絡(luò )宣傳陣地。突出職工人文關(guān)懷和心理疏導，為廣大職工提供心理健康教育和專(zhuān)業(yè)心理服務(wù)。

　�。ㄋ模┎块T(mén)管理制度

　　西山區總工會(huì )財務(wù)管理辦法、西山區總工會(huì )預算管理辦法、西山區總工會(huì )經(jīng)費審批辦法、固定資產(chǎn)管理辦法、黨組會(huì )會(huì )議制度等。

　�。ㄎ澹┎块T(mén)資金來(lái)源及使用情況

　　部門(mén)資金來(lái)源于一般財政預算撥款，使用情況嚴格按照《預算法》《會(huì )計法》等有關(guān)規定，大力推進(jìn)財政資金的預算管理。嚴格控制一般性支出、公用支出和“三公”經(jīng)費的支出，并且“三公”經(jīng)費無(wú)增加，2021年度“三公”經(jīng)費為0,。堅持民主理財，定期公開(kāi)經(jīng)費收支情況，自覺(jué)接受職工群眾監督，財務(wù)工作主動(dòng)接受紀檢、審計部門(mén)的督查審查。

　�。�六）政府采購情況

　　凡是納入政府采購目錄的商品，一律按照有關(guān)程序申請辦理，逐級上報、層層核批。

　�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況

　　截止到2021年12月31日，資產(chǎn)負債表日固定資產(chǎn)賬面數為226,433.00元，其中通用設備類(lèi)170,180.00元，通用家具類(lèi)56,253.00元。固定資產(chǎn)賬實(shí)、賬賬相符。

　　二、績(jì)效目標

　�。ㄒ唬┎块T(mén)總目標

　　在預算編制環(huán)節以“細”為立足點(diǎn)，把精細管理落到財務(wù)實(shí)踐中，嚴格掌控預算，根據“關(guān)口前移、超前防范”的原則，提前介入工會(huì )組織的每一項經(jīng)濟活動(dòng)，避免預算編制質(zhì)量低、約束力弱、隨意性大的問(wèn)題。在預算執行環(huán)節以“嚴”為立足點(diǎn)，以有利于工會(huì )維護職工權益為出發(fā)點(diǎn)，把資金用到實(shí)處，使其每一筆資金都用對用好，保證預算能按計劃有效執行。在預算評價(jià)環(huán)節以“實(shí)”為立足點(diǎn)，每半年對預算執行情況進(jìn)行一次研判，定期向各個(gè)科室通報資金支出情況，對預算執行中存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總解決。特別是要對重大資金的使用效果和完成情況給予科學(xué)、準確的評價(jià)和考核，及時(shí)提出進(jìn)一步的修改建議和完善意見(jiàn)。

　�。ǘ�）部門(mén)項目具體計劃目標

　　充分發(fā)揮工會(huì )幫扶中心的作用，扎實(shí)推進(jìn)精準華、精細化幫扶，確實(shí)幫助我區困難職工解決生活、醫療、子女上學(xué)等方面的實(shí)際問(wèn)題。通過(guò)幫扶，為廣大困難職工排憂(yōu)解難，共享改革發(fā)展的成果。區級財政安排的項目資金按照年初制定的工作計劃逐一推進(jìn)落實(shí)。

　　三、評價(jià)思路和過(guò)程

　�。ㄒ唬┰u價(jià)思路。確認當年度部門(mén)整體支出的績(jì)效目標→梳理部門(mén)管理制度內容及存量資源→分析確定當年度部門(mén)整體支出的評價(jià)重點(diǎn)→自評打分。

　�。ǘ�）評價(jià)目的。通過(guò)收集部門(mén)（單位）基本情況、預算制定與明細、部門(mén)中長(cháng)期規劃目標及組織架構等信息，分析部門(mén)（單位）資源配置的合理性及中長(cháng)期規劃目標完成與履職情況，總結經(jīng)驗做法，找出預算績(jì)效管理中的薄弱環(huán)節，提出改進(jìn)建議，提高財政資金的使用效益。

　　通過(guò)對2020年度幫扶資金的績(jì)效評價(jià)結果運用，進(jìn)一步提高財政資金使用效益，合理分配財政資金。通過(guò)對項目資金績(jì)效自評，全面、客觀(guān)地反映了我會(huì )幫扶資金項目專(zhuān)項工作執行情況，綜合評價(jià)專(zhuān)項資金支出效率和效果，同時(shí)總結經(jīng)驗，分析了存在的問(wèn)題以及原因，對2021年的項目工作提出對策建議。

　�。ㄈ�）評價(jià)依據

　　依據《中華全國總工會(huì )關(guān)于進(jìn)一步做好困難職工解困脫困工作的實(shí)施意見(jiàn)》、《幫扶資金籌集管理使用辦法》、《困難幫扶工作制度》；全總、省總、市總以及區委政府出臺的有關(guān)規章和政策文件；資金撥付文件及2021年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評指標評分表等相關(guān)資料。

　�。ㄋ模┰u價(jià)對象及評價(jià)時(shí)段

　　評價(jià)的對象是納入財政預算范圍的全部資金�？�(jì)效評價(jià)工作主要包括前期準備、組織實(shí)施、分析評價(jià)等內容。按照區財政局的工作要求，第一階段為前期準備：由我單位辦公室牽頭，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室制定詳細的工作方案，明確科室責任，確定評價(jià)指標細則；第二階段為科室自評：根據上一階段的任務(wù)推進(jìn)情況，展開(kāi)自評并將評價(jià)結果報辦公室；第三階段為定性終評，并出具評價(jià)報告：辦公室在科室自評的基礎之上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評議之后形成評價(jià)結論，出具績(jì)效評價(jià)報告。

　　四、評價(jià)結論和績(jì)效分析

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　1.評價(jià)結果

　�。�1）本年預算配置控制較好。財政供養人員控制支出在預算編制之內，編制內在職人員控制率小于100%；“三公”經(jīng)費支出為逐年下降。

　�。�2）預算執行方面支出總額控制在預算總額之內，除政策性工資績(jì)效預算的追加外，本年部門(mén)未進(jìn)行預算相關(guān)事項的調整。預算管理方面，制度執行總體較為理想，但是仍需進(jìn)一步強化。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。

　　2.主要績(jì)效

　　繼續推進(jìn)幫扶維權、送溫暖、職工驛站建設、普惠卡業(yè)務(wù)等亮點(diǎn)工作，和諧勞動(dòng)關(guān)系建設有進(jìn)展。

　�。ǘ�）具體績(jì)效分析

　　1.部門(mén)決策

　　部門(mén)目標

　�。�1）部門(mén)中長(cháng)期規劃目標的明確性與合理性

　　設定了部門(mén)中長(cháng)期規劃目標；中長(cháng)期規劃目標設定明確，目標與政府中長(cháng)期規劃目標相適應，且與部門(mén)職能相適應,得2分。

　�。�2）年度工作目標的明確性與合理性

　　部門(mén)年度工作目標的設定是明確、合理，年度工作目標與部門(mén)中長(cháng)期規劃目標一致,得2分。

　�。�3）年度工作計劃與年度工作目標的一致性

　　部門(mén)年度工作計劃與部門(mén)年度工作目標相一致,得2分。

　�。�4）績(jì)效目標合理性

　　符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃計；符合部門(mén)“三定”方案確定的職責計；與部門(mén)年度工作目標、任務(wù)相一致,得3分。

　�。�5）績(jì)效指標明確性

　　部門(mén)整體的績(jì)效目標細化分解到具體的工作任務(wù)計中；通過(guò)清晰、可衡量的指標值予以體現；與部門(mén)年度的任務(wù)數或計劃數相對應；與本年度部門(mén)預算資金相匹配,得3分。

　　部門(mén)職能

　�。�1）部門(mén)職能的明確性與科學(xué)性

　　部門(mén)職能明確、設定依據充分，且有相應的“三定”文件,得1分。

　�。�2）年度工作目標與部門(mén)職能的適應性

　　部門(mén)所設定的具體目標與部門(mén)職能相適應,得4分。

　�。�3）年度具體工作與部門(mén)職能的匹配性

　　部門(mén)年度各類(lèi)具體工作與部門(mén)職能相匹配,得4分。

　�。�4）部門(mén)內設科室及下屬單位職責的明確性

　　部門(mén)有職責文件制度規定各科室及下屬單位具體職責，且具體職責明確,得1分。

　　資源配置

　�。�1）基本支出預算合理性

　　部門(mén)如實(shí)核定人員基數，并根據基本預算標準進(jìn)行編制,得2分。

　�。�2）項目支出預算合理性

　　部門(mén)對于項目支出預算程序合理、預算依據充分，且符合資金使用范圍,得4分。

　�。�3）人力資源投入合理性

　　為真實(shí)反映部門(mén)核定人員的編制與部門(mén)工作內容的合理性，通過(guò)問(wèn)卷及訪(fǎng)談?wù){研,分析人員的工作量和工作時(shí)長(cháng)，對人力資源投入合理性進(jìn)行評估,得1分。

　�。�4）辦公資源投入合理性

　　部門(mén)辦公資源經(jīng)費保障充足，辦公資源配置合理,得1分。

　�。�5）重點(diǎn)項目資源分配合理性

　　部門(mén)根據重點(diǎn)項目進(jìn)行資源分配，對重點(diǎn)項目完成實(shí)施的保障程度進(jìn)行評分，保障重點(diǎn)項目順利實(shí)施、全面完成當年工作目標任務(wù),得3分。

　　2.部門(mén)管理

　　預算管理

　�。�1）基本支出預算執行率

　　部門(mén)2021年財政批復的本年度部門(mén)基本支出預算數：220.78萬(wàn)元，執行率為100%。決算數：部門(mén)本年度基本支出實(shí)際支出220.78萬(wàn)元。預算數：財政部門(mén)批復的本年度部門(mén)基本支出預算數以及當年批復的調整數。預算完成率≥100%得滿(mǎn)分,得1分。

　�。�2）項目支出預算執行率

　　部門(mén)本年度項目支出實(shí)際支出35.23萬(wàn)元。預算數為：30萬(wàn)元，預算執行率為117.43%,得5分。

　�。�3）“三公經(jīng)費”控制率

　　“三公”經(jīng)費控制率≤100%得滿(mǎn)分,得1分。

　�。�4）預算調整情況

　　部門(mén)根據年中預算執行情況按規定程序及時(shí)申請預算調整,得1分。

　　財務(wù)管理

　�。�1）財務(wù)管理制度健全性及執行情況

　　部門(mén)制定了預算資金管理辦法、內部財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等管理制度；相關(guān)管理制度是否合法、合規、完整，且得到了有效執行,得1分。

　�。�2）資金使用合規性

　　在資金使用方面符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定。資金的撥付有完整的審批程序和手續，項目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)專(zhuān)題論證，符合部門(mén)預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,得4分。

　�。�3）財務(wù)監控的有效性

　　制定明確的財務(wù)監控監督措施且監控、監督措施執行有效,得1分。

　　人力資源管理

　�。�1）在職人員控制率

　　在職人員控制率≤100%,得1分。

　�。�2）、人力資源管理執行情況

　　部門(mén)制定了相應的人力資源管理制度并嚴格按照相關(guān)制度對各類(lèi)型人員進(jìn)行管理和考核,得1分。

　　資產(chǎn)管理

　�。�1）資產(chǎn)管理制度健全性及執行情況

　　部門(mén)制定了固定資產(chǎn)管理辦法、資產(chǎn)使用辦法等管理制度。且相關(guān)管理制度合法、合規、完整并得到有效執行，得1分。

　�。�2）固定資產(chǎn)在用率

　　部門(mén)固定資產(chǎn)在用率達到100%，得1分。

　　業(yè)務(wù)管理

　�。�1）業(yè)務(wù)管理制度健全性及執行情況

　　部門(mén)制定了業(yè)務(wù)管理、項目管理等管理制度。且相關(guān)管理制度合法、合規、完整并得到有效執行，得1分。

　�。�2）政府采購規范性

　　政府采購方式、程序規范，得1分。

　�。�3）監督考核情況

　　部門(mén)對各所屬單位或項目實(shí)施主體進(jìn)行工作監督和定期考核，得1分。

　　3.部門(mén)績(jì)效

　　部門(mén)產(chǎn)出

　�。�1）實(shí)際完成率

　　部門(mén)履行職責實(shí)際完成工作數等于計劃工作數，實(shí)際完成率為100%，得4分。

　�。�2）完成及時(shí)率

　　部門(mén)在規定時(shí)限內及時(shí)完成的實(shí)際工作數等于計劃工作數，完成及時(shí)率為100%，得4分。

　�。�3）質(zhì)量達標率

　　達到質(zhì)量標準（績(jì)效標準值）的實(shí)際工作數與計劃工作數相比，質(zhì)量達標率為93.75%，得7.5分。

　�。�4）重點(diǎn)工作辦結率

　　部門(mén)年度重點(diǎn)工作實(shí)際完成數與交辦或下達數相比，重點(diǎn)工作辦結率為100%，得2分。

　　部門(mén)效果

　�。�1）經(jīng)濟效益

　　部門(mén)履行職責對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生了直接或間接影響，得3分。

　�。�2）社會(huì )效益

　　部門(mén)履行職責對社會(huì )發(fā)展產(chǎn)生了直接或間接影響，得5分。

　�。�3）生態(tài)效益

　　部門(mén)履行職責對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生了的直接或間接影響，得5分。

　�。�4）社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度

　　社會(huì )公眾或部門(mén)的服務(wù)對象對部門(mén)履職效果的滿(mǎn)意程度達到了92%，得5.5分。

　　部門(mén)可持續發(fā)展

　�。�1）隊伍建設情況

　　部門(mén)管理人員定期接受培訓，熟悉政策、不斷提高自身業(yè)務(wù)能力，得2分。

　�。�2）信息共享、公開(kāi)情況

　　部門(mén)按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息、績(jì)效信息及其他信息，相關(guān)部門(mén)信息共享，得2分。

　�。�3）長(cháng)效管理創(chuàng )新情況

　　部門(mén)鼓勵科室改進(jìn)管理、提高效率方面建立了新舉措，比如人員績(jì)效考核機制、信息化建設、數據庫管理等，使部門(mén)工作長(cháng)期可持續發(fā)展得到保障，得2分。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分95分。

　　五、項目支出績(jì)效

　�。ㄒ唬�20xx年第三批、2020年第二批西山區創(chuàng )業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門(mén)專(zhuān)項資金。

　　2021年西山區總工會(huì )20xx年第三批、2020年第二批西山區創(chuàng )業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門(mén)專(zhuān)項資金，項目年度預算績(jì)效總目標0.7萬(wàn)元，績(jì)效指標設定為三級。

　　年度預算績(jì)效目標：支持勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾。

　�。�1）項目資金安排落實(shí)、總投入、實(shí)際使用情況分析

　　2021年西山區總工會(huì )經(jīng)費支出總額256.02萬(wàn)元，其中：基本支出220.78萬(wàn)元，占總支出的86.24％；項目支出35.24萬(wàn)元，占總支出的13.76％。

　　項目支出情況：用于2021年支持勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾。

　�。�2）項目組織實(shí)施情況

　　年度預算0.7萬(wàn)元，全年實(shí)際支付0.7萬(wàn)元 ，完成率100%，主要用于支持本區勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾；

　�。ǘ�)20xx年西山區第二批創(chuàng )業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門(mén)專(zhuān)項資金。

　　2021年西山區總工會(huì )20xx年西山區第二批創(chuàng )業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門(mén)專(zhuān)項資金，項目年度預算績(jì)效總目標1.63萬(wàn)元，績(jì)效指標設定為三級。

　　年度預算績(jì)效目標：支持勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾。

　�。�1）項目資金安排落實(shí)、總投入、實(shí)際使用情況分析

　　2021年西山區總工會(huì )經(jīng)費支出總額256.02萬(wàn)元，其中：基本支出220.78萬(wàn)元，占總支出的86.24％；項目支出35.24萬(wàn)元，占總支出的13.76％。

　　項目支出情況：用于2021年支持勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾。

　�。�2）項目組織實(shí)施情況

　　年度預算1.63萬(wàn)元，全年實(shí)際支付1.63萬(wàn)元 ，完成率100%，主要用于支持本區勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾；

　�。ㄈ�）2020年第二批西山區創(chuàng )業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門(mén)專(zhuān)項資金

　　2021年西山區總工會(huì )2020年第二批西山區創(chuàng )業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門(mén)專(zhuān)項資金，項目年度預算績(jì)效總目標1.48萬(wàn)元，績(jì)效指標設定為三級。

　　年度預算績(jì)效目標：支持勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾。

　�。�1）項目資金安排落實(shí)、總投入、實(shí)際使用情況分析

　　年度預算1.48萬(wàn)元，全年實(shí)際支付1.48萬(wàn)元 ，完成率100%，主要用于支持本區勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾；

　�。�2）項目支出情況：用于2021年支持勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾。

　�。ㄋ模�2020年西山區創(chuàng )業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門(mén)專(zhuān)項資金

　　2021年西山區總工會(huì )2020年西山區創(chuàng )業(yè)擔保貸款工作相關(guān)部門(mén)專(zhuān)項資金，項目年度預算績(jì)效總目標1.17萬(wàn)元，績(jì)效指標設定為三級。

　　年度預算績(jì)效目標：支持勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾。

　�。�1）項目資金安排落實(shí)、總投入、實(shí)際使用情況分析

　　年度預算1.17萬(wàn)元，全年實(shí)際支付1.17萬(wàn)元 ，完成率100%，主要用于支持本區勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾；

　�。�2）項目支出情況：用于2021年支持勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾。

　�。ㄎ澹﹦�(chuàng )業(yè)擔保貸款服務(wù)補助資金

　　2021年西山區總工會(huì )創(chuàng )業(yè)擔保貸款服務(wù)補助資金項目，項目年度預算績(jì)效總目標0.25萬(wàn)元，績(jì)效指標設定為三級。

　　年度預算績(jì)效目標：支持勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾。

　�。�1）項目資金安排落實(shí)、總投入、實(shí)際使用情況分析

　　年度預算0.25萬(wàn)元，全年實(shí)際支付0.25萬(wàn)元 ，完成率100%，主要用于支持本區勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾。

　�。�2）項目支出情況：用于2021年支持勞動(dòng)者自主創(chuàng )業(yè)、自謀職業(yè)，推動(dòng)解決特殊困難群體的結構性矛盾。

　　六、存在的問(wèn)題

　　1.預算執行存在偏差。在實(shí)際資金列支中，資金使用進(jìn)度慢，主要集中于下半年甚至年底結賬，沒(méi)有積極有效地盤(pán)活存量資金。

　　2.單位內部缺乏對預算管理的有效監督。

　　3.單位雖然對項目資金進(jìn)行了必要的`監控和檢查，但部分項目支出未形成書(shū)面監控報告。

　　七、改進(jìn)措施及建議

　　1.認真做好財政資金預算績(jì)效管理工作和財政資金預算績(jì)效評價(jià)工作，積極開(kāi)展工會(huì )資金績(jì)效評價(jià)工作。

　　2.要加強預算編制的科學(xué)性、準確性、完整性，對全年預算執行進(jìn)度實(shí)行動(dòng)態(tài)追蹤，建立并完善工會(huì )資金績(jì)效考核制度，確保資金的使用效益，倒逼各項工作任務(wù)的落實(shí)。

　　3.加強財務(wù)監控，對項目資金進(jìn)行事前、事中、事后的檢查分析，并形成監控報告，確保項目資金安全有效運行。

　　單位年度績(jì)效自評報告7

　　2020年度，會(huì )同縣總工會(huì )堅持以執行預算為中心，以節約費用為重點(diǎn)，抓好單位財務(wù)管理工作，現就2020年整體支出績(jì)效自評如下：

　　一、縣總工會(huì )的主要職責、工作任務(wù)及目標

　　主要職責：

　�。ㄒ唬└鶕�黨的基本理論、路線(xiàn)和基本綱領(lǐng)，遵守全國總工會(huì )確定的工會(huì )指導方針和省、市總工會(huì )、縣委、縣政府的工作任務(wù)的部署。

　�。ǘ�）圍繞大局，確定工會(huì )的指導思想，目標任務(wù)，指導全縣各級工會(huì )貫徹黨的路線(xiàn)、方針和政策。

　�。ㄈ�）做好職工教育、維護職工合法權益、勞企矛盾的調處、工資集體協(xié)商、廠(chǎng)（企）務(wù)公開(kāi)和職代會(huì )建設。

　�。ㄋ模┳龊美щy職工維權幫扶、用好送溫暖和困難幫扶資金。

　�。ㄎ澹┴撠煿�會(huì )經(jīng)費的收繳、管理、審查、審計工作。

　�。�六）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　主要工作任務(wù)及目標是：

　�。ㄒ唬┳龊脛谀Ｍ扑]，“模范職工之家”評選以及“會(huì )員評佳”活動(dòng)和管理工作。

　�。ǘ�）用好各級財政和上級工會(huì )下?lián)軗艿膸头鲑Y金，大力開(kāi)展春送崗位、夏送秋涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖等活動(dòng)及困難職工幫扶工作。

　�。ㄈ�）組織開(kāi)展政治、科技、業(yè)務(wù)、再就業(yè)等各種知識培訓，勞動(dòng)競賽、芙蓉杯、技能競賽等。

　�。ㄋ模└愫秘攧�(wù)管理，加強工會(huì )經(jīng)費審計工作，加強工會(huì )資產(chǎn)的管理。

　�。ㄎ澹┳龊谩半p聯(lián)”幫扶、廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)、民主管理等工作。

　�。�六）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、基本情況

　　2020年我會(huì )機關(guān)三定方案內設4個(gè)職能部門(mén)，分別是辦公室、勞動(dòng)和經(jīng)濟服務(wù)部、民主管理和權益保障部、財務(wù)資產(chǎn)部。年末行政編制人員5個(gè)，全額撥款事業(yè)編制2個(gè)，差額編制1個(gè)，實(shí)有在職在編人數8人，退休人員9人，聘請職業(yè)化工會(huì )主席3人（公益性崗位）。

　　三、年初預算安排情況

　　縣本級安排縣總工會(huì )預算收入74.4萬(wàn)元，其中：工資福利性支出為54.5萬(wàn)元；項目支出8萬(wàn)元（其中：雙聯(lián)經(jīng)費2萬(wàn)元、廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)經(jīng)費2萬(wàn)元、勞模經(jīng)費2萬(wàn)元、幫扶工作經(jīng)費2萬(wàn)元)；公用經(jīng)費11.9萬(wàn)元（含車(chē)補4.4萬(wàn)元），其中：“三公”經(jīng)費預算為1.1萬(wàn)元，是公務(wù)接待費1.1萬(wàn)元；基本能夠保障縣總工會(huì )履行主要工作職責。

　　四、本年預算執行情況

　　2020年全年實(shí)現收入144.11萬(wàn)元，實(shí)際支出144.11萬(wàn)元，年末結余0元。

　　收入方面：全年實(shí)際實(shí)現收入144.11萬(wàn)元。

　　1、縣本年年初預算撥款收入72.4萬(wàn)元，其中項目支出6萬(wàn)元。

　　2、縣本級年中預算調整71.71萬(wàn)元，其中：項目支出收入調增4.1萬(wàn)元（增加春節勞模慰問(wèn)費6.1萬(wàn)元，預算廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)項目支出減少預算2萬(wàn)元）�；�本支出收入調增67.61萬(wàn)元（主要為離退休2名撫恤金38.29萬(wàn)元，調進(jìn)人員1名工資津貼4.86萬(wàn)元，年終一次性獎金2.6萬(wàn)元，退休人員獨生子女獎勵金0.23萬(wàn)元，遺屬生活補助1.11萬(wàn)元，年終績(jì)效獎金10.5萬(wàn)元，駐村扶貧人2名生活補助4.32萬(wàn)元，離休干部1-4月份養老金3.39萬(wàn)元，離退休人員社會(huì )保障1.13萬(wàn)元，醫療費0.21萬(wàn)元 ，工資調增0.97萬(wàn)元）。

　　支出方面：全年實(shí)際支出為144.11萬(wàn)元。

　�。ㄒ唬┗�本支出132.01萬(wàn)元，占預算收入的91.6%。其中年中預算調整收入支出67.61萬(wàn)元。

　　1、工資性支出76.96萬(wàn)元,占預算收入53.4%，其中基本工資30.63萬(wàn)元，津補貼21.66萬(wàn)元，獎金13.1萬(wàn)元，基本養老保險5.59萬(wàn)元，基本醫療保險4.86萬(wàn)元，其他社會(huì )保障1.12萬(wàn)元。

　　2、公務(wù)費支出為7.5萬(wàn)元，占預算收入5.68%，其中：辦公費0.58萬(wàn)元，印刷費0.31萬(wàn)元，水電費1.02萬(wàn)元，郵電費0.6萬(wàn)元，差旅費2.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.75萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費0.89萬(wàn)元，物業(yè)管理費0.04萬(wàn)元，其他交通費0.71萬(wàn)元；

　　3、對個(gè)人和家庭補助47.55萬(wàn)元，占預算收入33%其中離休人員養老金3.39萬(wàn)元、離休、退休撫恤金38.29萬(wàn)元，遺屬補助1.11萬(wàn)元外，獨生子女獎勵金0.23萬(wàn)元，駐村扶貧人員生活補助4.32萬(wàn)元，醫療費0.21萬(wàn)元。

　　“三公”經(jīng)費控制情況：2020年度“三公經(jīng)費預算總額1.1萬(wàn)元，比20xx年“三公經(jīng)費”少0.5萬(wàn)元，沒(méi)有因公出國（境）人員，公務(wù)接待費年初預算安排1.1萬(wàn)元，實(shí)際支出0.75萬(wàn)元，占年初預算安排數68.18%。

　�。ǘ�）項目支出為12.1萬(wàn)元。

　　1、縣本級項目支出6萬(wàn)元，其中年中預算調整收入支出6.1萬(wàn)元。

　�。�1)幫扶工作經(jīng)費2萬(wàn)元。其中辦公費0.37萬(wàn)元、印刷費0.67萬(wàn)元，出差費0.66萬(wàn)元，郵電費0.30萬(wàn)元；

　�。�2）雙聯(lián)經(jīng)費2萬(wàn)元。用于慰問(wèn)困難企業(yè)職工2萬(wàn)元（40人，每人500元）；

　�。�3）勞模經(jīng)費2萬(wàn)元，用于勞模體檢；

　�。�4）財政安排春節慰問(wèn)勞模經(jīng)費6.1萬(wàn)元，用于61名省、市、縣勞模慰問(wèn)，每人1000元；

　　以上項目支出是用于保障工會(huì )完成民生工程目標、發(fā)揮工會(huì )職能作用等行政工作任務(wù)的專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。

　　財務(wù)管理方面：

　　1、加強預算管理。一是根據縣財政局部門(mén)預算編制的相關(guān)要求，科學(xué)地做好2020年部門(mén)預算編報工作。

　　2、規范財務(wù)管理：認真做好了會(huì )計核算工作，完成了日常財務(wù)報銷(xiāo)、工資以及各項費用的支出。二是認真執行《會(huì )計法》，進(jìn)一步加強了對財務(wù)人員財務(wù)基礎工作的指導，對有關(guān)財務(wù)方面文件及時(shí)掌握，財務(wù)收支嚴格執行相關(guān)規定，嚴格會(huì )計核算，報賬手續完善；三是認真履行部門(mén)“三定”方案確定的職責。沒(méi)有存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況；基礎數據信息和會(huì )計信息資料真實(shí)、完整、準確。并按規定內容公開(kāi)預、決算信息。財政資金管理與項目財務(wù)管理符合國家相關(guān)規定。項目實(shí)施積極與財政部門(mén)銜接，做好專(zhuān)項經(jīng)費的預算安排，做到專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，按年度接受縣級財政、審計部門(mén)及上級工會(huì )的審計。

　　五、縣總工會(huì )工作目標履職情況

　　由于年初預算安排及有目的進(jìn)行了預算調整，有效的保障了各項業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展，反映良好，主要表現在：

　　1、充分發(fā)揮好職能作用，深化職工文化建設�！皟晒潯逼陂g走訪(fǎng)慰問(wèn)勞模61名、發(fā)放慰問(wèn)金6.1萬(wàn)元，開(kāi)展了2020年全國、湖南省勞動(dòng)模范的推薦選舉工作，結合“工人階級主題宣傳月”活動(dòng)，配合懷化電視臺等市級主流媒體，聯(lián)合縣融媒體中心對曹書(shū)安等四位市、縣勞模故事進(jìn)行采訪(fǎng)全方位報道，引導全縣廣大干部職工立足本職、愛(ài)崗敬業(yè)，營(yíng)造了尊重勞動(dòng)、崇尚技能、鼓勵創(chuàng )造的良好氛圍。三是踐行社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)引領(lǐng)。不斷豐富“中國夢(mèng)、勞動(dòng)美”主題教育實(shí)踐活動(dòng)的內涵和載體，結合開(kāi)展“送文化進(jìn)企業(yè)”、“湘悅讀 工力量”2020年全省職工主題閱讀活動(dòng)，聯(lián)合縣書(shū)協(xié)開(kāi)展了新春“送萬(wàn)福 進(jìn)萬(wàn)家”楹聯(lián)書(shū)法公益活動(dòng)，聯(lián)合縣文化旅游廣電體育局在3月27日啟動(dòng)了“粟裕故里，‘醉氧’會(huì )同”戶(hù)外徒步旅行主題活動(dòng)。支持若水鎮里龍、團結兩個(gè)結對幫扶聯(lián)系村家家戶(hù)戶(hù)開(kāi)展以“村整潔、戶(hù)干凈、人精神”為目標的環(huán)境整治“清爽”行動(dòng)，組織縣城北學(xué)校教職員工參加了全市“不忘初心牢記使命，紅色經(jīng)典永流傳”誦讀比賽，舉辦了全縣職工禁毒短視頻大賽、第七屆職工運動(dòng)會(huì )暨第二屆“工會(huì )杯”職工籃球賽。

　　2、強化維權幫扶，構建和諧勞動(dòng)關(guān)系。一是大力推動(dòng)企業(yè)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理工作和工資集體協(xié)商要約季活動(dòng)深入開(kāi)展，全面有效排查化解矛盾風(fēng)險，構建和諧勞動(dòng)關(guān)系，全縣已建工會(huì )企事業(yè)單位職代會(huì )和廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)建制率均超過(guò)90%。二是開(kāi)展“尊法守法·攜手筑夢(mèng)”服務(wù)農民工法治行動(dòng)，深入環(huán)衛、重點(diǎn)工程項目部和工業(yè)集中區一線(xiàn)開(kāi)展法律宣傳服務(wù)活動(dòng)2場(chǎng)（次），發(fā)放宣傳資料和職工勞動(dòng)權益手冊2000余份。三是深入開(kāi)展“安康杯”競賽活動(dòng)，涉及企事業(yè)單位90家、班組491個(gè)，參與職工3883人，下?lián)軆蓚�(gè)村支持資金13萬(wàn)元協(xié)調解決幫扶村農網(wǎng)改造抗旱用電遺留問(wèn)題和馬蹄到長(cháng)田公路硬化項目的實(shí)施、平整和修復村級水毀公路4.5公里、新建30平方米村部廚房和里龍團21米長(cháng)“L”型風(fēng)雨長(cháng)廊，關(guān)心關(guān)愛(ài)派駐工作隊員，為助力全縣高質(zhì)量打贏(yíng)2020年脫貧攻堅收官戰貢獻了工會(huì )力量。已組織舉辦月嫂、編織、催乳師、電焊“一戶(hù)一產(chǎn)業(yè)工人（農民工）”培養工程技術(shù)培訓班期4期、學(xué)員420人。按照縣委、縣政府“兩節”送溫暖工作總體部署，“兩節”共走訪(fǎng)慰問(wèn)“雙聯(lián)”企業(yè)6 家、困難職工46戶(hù)，“送溫暖”103 人6.7萬(wàn)元，對全縣13戶(hù)（全國級）困難職工精準識別建檔立卡，采取“七個(gè)依托”措施分類(lèi)開(kāi)展結對幫扶，發(fā)放解困脫困幫扶資金6.3萬(wàn)元，為15戶(hù)困難職工家庭發(fā)放疫情生活補助3萬(wàn)元。組織全縣168個(gè)單位的8139名職工參加職工住院醫療互助活動(dòng)（3580名女職工參加了女工特殊保障），至11月底已為464名職工510人次住院申請支付補助金40.09萬(wàn)元；在新冠肺炎疫情防控工作最吃勁的關(guān)鍵時(shí)期，縣總機關(guān)干部職工2月18日分別深入到縣城三個(gè)社區的143個(gè)居民小區和縣直機關(guān)單位院落，為奮戰在疫情防控工作一線(xiàn)的卡點(diǎn)檢測人員發(fā)放3萬(wàn)余元慰問(wèn)品。6月1日，走訪(fǎng)慰問(wèn)了參加外出援助新冠肺炎抗疫的懷化市五醫院赴湖北黃岡醫院醫師包焰華和縣人民醫院支持懷化市第一人民醫院醫生楊慶、吳英高家中4位兒童，向他們送上了“六一兒童節快樂(lè )”的祝福和價(jià)值3000元精心挑選的新華書(shū)店書(shū)籍卡、兒童玩具、食品大禮包，讓抗疫一線(xiàn)醫護人員子女切實(shí)感受到黨和政府以及工會(huì )組織的關(guān)愛(ài)。通過(guò)檔案篩選、入戶(hù)征集心愿和認領(lǐng)心愿，對全縣符合條件的40戶(hù)困難職工（農民工）家庭的42名兒童開(kāi)展“點(diǎn)亮微心愿 實(shí)現微夢(mèng)想”六一特別關(guān)愛(ài)活動(dòng)，向他們分別贈送了學(xué)習用品、課外圖書(shū)、繪畫(huà)用品等兒童心愿禮物。

　　六、縣總工會(huì )履職效益

　　工會(huì )各項工作的開(kāi)展順應時(shí)代的要求，適應社會(huì )變化，積極創(chuàng )新工作方法,認真聽(tīng)取職工群眾心聲，維護好職工根本利益，為職工辦實(shí)事，開(kāi)展職工有益身心健康的活動(dòng)，有針對性地開(kāi)展企業(yè)職工思想政治工作，使他們積極投入工作中，為企業(yè)經(jīng)濟和諧發(fā)展做出應有貢獻，從而提高本地區的經(jīng)濟效益；開(kāi)展送溫暖活動(dòng)，為困難職工排憂(yōu)解難，使他們對生活充滿(mǎn)信心，早日脫困，走上富裕的道路，這些工作的開(kāi)展推進(jìn)了干群關(guān)系和諧，成為黨組織聯(lián)系群眾和職工橋梁和紐帶，社會(huì )效益得到提高，基層工會(huì )、群眾職工和社會(huì )公眾對工會(huì )工作表示滿(mǎn)意。

　　七、績(jì)效自評結論

　　經(jīng)自評，2020年度我會(huì )部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)結論為“優(yōu)”,自查評分為92分。

　　單位年度績(jì)效自評報告8

　　為加強臨武縣總工會(huì )財政資金管理，強化支出責任，建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據《預算績(jì)效管理工作辦法》（湘財績(jì)[20xx]15號）文件精神，本單位組織力量對本單位的部門(mén)預算整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，本次評價(jià)遵循了“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則，運用較科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對本單位20xx年度部門(mén)整體支出的績(jì)效情況進(jìn)行了客觀(guān)、公正的評價(jià)�，F將情況匯報如下：

　　一、部門(mén)基本概況

　�。ㄒ唬┲饕�職責

　　1.依據《中華人民共和國工會(huì )法》和《中國工會(huì )章程》的相關(guān)規定，指導全縣工會(huì )工作。

　　2.依法代表和維護職工的合法權益。對有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，向縣委、縣政府和上級工會(huì )反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施和制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn)；參與職工重大傷亡事故的調查處理。

　　3.貫徹執行全國總工會(huì )、省總工會(huì )和市總工會(huì )代表大會(huì )的決議，依照法律和章程，組織和指導全縣各級工會(huì )履行“維護、建設、參與、教育”等社會(huì )職能，開(kāi)展工會(huì )各項工作。

　　4.加強工會(huì )理論政策研究，為各級工會(huì )提供理論政策服務(wù)，研究指導工會(huì )組織自身改革和建設，指導基層工會(huì )組織職工參與企業(yè)、事業(yè)和相關(guān)的民主管理、民主監督；建立健全并監督落實(shí)協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系的制度。

　　5.協(xié)助黨委做好各級工會(huì )領(lǐng)導班子和工會(huì )干部管理工作。研究制定工會(huì )干部的管理制度和培訓規劃，并組織監督落實(shí)。

　　6.動(dòng)員和組織全縣職工積極參加改革和建設。受縣人民政府委托做好勞模的推薦、評選和管理工作；負責全國勞模、全國“五一勞動(dòng)獎?wù)隆�、獎狀獲得者的推薦管理工作。

　　7.代表和組織職工參與國家和社會(huì )事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理。

　　8.教育職工不斷提高道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設有理想、有道德、有文化、守紀律的職工隊伍。

　　9. 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　主要負責俱樂(lè )部的日常管理，負責在俱樂(lè )部召開(kāi)的各類(lèi)會(huì )議的會(huì )務(wù)安排已以及外來(lái)劇團的接洽、安排演出事宜等服務(wù)工作。

　　二、機構設置及人員情況

　�。ㄒ唬�機構設置情況

　　縣總工會(huì )設有4個(gè)內設機構，包括辦公室、組宣部、生產(chǎn)技協(xié)部、法律保障部�？h總工會(huì )所屬單位2個(gè)：

　　1、參照公務(wù)員法管理行政單位 1 個(gè)，即縣總工會(huì )本級。

　　2、事業(yè)單位1個(gè)，即縣工人俱樂(lè )部。

　�。ǘ�）部門(mén)預算單位構成

　　納入20xx年部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位包括：工人俱樂(lè )部。

　�。ㄈ�）人員情況

　　縣總工會(huì )核定行政編制4名，機關(guān)事業(yè)編1名，工人俱樂(lè )部事業(yè)編制6名。實(shí)有13人，其中行政編制7人，事業(yè)編制6人 ，臨聘人員2人，退休人員9人。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效目標申報情況

　　內控制度：制定完善的內部管理制度，加強部門(mén)內部控制。制定規范的資金管理制度和費用報銷(xiāo)流程，保證各項資金的安全。

　　預算控制、預決算公開(kāi)：按預算用途、在預算總額范圍內使用財政資金，并在規定網(wǎng)站上進(jìn)行部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費預決算公開(kāi)。

　　資產(chǎn)管理：加強資產(chǎn)的管理，杜絕資產(chǎn)流失。

　　四、部門(mén)整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況。

　　20xx年，本部門(mén)年初預算收入87.3萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款87.3萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。

　　20xx年，本部門(mén)年初預算支出87.3萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)73萬(wàn)元，社會(huì )保障與就業(yè)支出7萬(wàn)元，醫療衛生與計劃生育支出2.7萬(wàn)元，住房保障支出4.6萬(wàn)元。

　�。ǘ�）收入支出預算執行情況。

　　20xx年收入實(shí)際完成94.6萬(wàn)元。其中：財政撥款收入94.6萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　20xx年，本部門(mén)總支出94.6萬(wàn)元。其中，基本支出完成94.6萬(wàn)元，占100%。

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的

　　本次自評的目的是了解本部門(mén)20xx年度財政資金預算支出的績(jì)效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強本部門(mén)支出管理的責任，優(yōu)化支出結構，提升預算管理水平，保障更好地履行職責，提高公務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益，促進(jìn)當地經(jīng)濟健康發(fā)展。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程

　　本單位制定了部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的工作方案、評價(jià)指標，成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組、績(jì)效評價(jià)工作組，績(jì)效評價(jià)工作主要如下：

　　1.核實(shí)數據，對20xx年度部門(mén)整體支出數據的準確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度和20xx年度部門(mén)整體支出情況進(jìn)行比較分析。

　　2.查閱資料。查閱20xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。

　　3.發(fā)放調查問(wèn)卷。對部門(mén)履行職責情況的公眾滿(mǎn)意度向社會(huì )群眾、服務(wù)對象、單位員工進(jìn)行調查。

　　4.歸納匯總。對收集的評價(jià)材料結合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。

　　5.根據評價(jià)材料結合各項評價(jià)指標進(jìn)行分析評分。

　　6.形成績(jì)效評價(jià)自評報告。

　　五、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯�(wèn)題

　　1.管理制度不夠健全。對專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的項目資金管理辦法，因而，有些問(wèn)題不能及時(shí)發(fā)現解決。

　�。ǘ�）項目改進(jìn)措施

　　1.制定項目資金管理辦法。要結合單位實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定出臺專(zhuān)項工作經(jīng)費使用管理辦法。

　　2.及時(shí)將有關(guān)文件送達財政局業(yè)務(wù)股室，以方便業(yè)務(wù)股室及時(shí)將指標追加給我單位。

　　3.建立健全業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)檔案管理。對于涉密項目應當責令業(yè)務(wù)部門(mén)建立相關(guān)項目檔案，以彌補會(huì )計檔案中材料不全的問(wèn)題。

　　六、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

　�。ㄒ唬┘毣�和完善評審指標

　　根據獎勵工作的實(shí)際和發(fā)展的需要，針對申報項目的特點(diǎn)，在廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn)的基礎上，參照相關(guān)指標，對評審指標進(jìn)行細化和完善，制定更加科學(xué)、合理的評審指標，營(yíng)造新的氛圍，突出項目的成效。

　�。ǘ�）健全和完善專(zhuān)項經(jīng)費管理規章制度

　　開(kāi)展相關(guān)調研活動(dòng)，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步完善相關(guān)專(zhuān)項經(jīng)費管理辦法。

　�。ㄈ�）加強財政支出績(jì)效評價(jià)結果的應用

　　將項目績(jì)效評價(jià)結果及整改意見(jiàn)等及時(shí)反饋給項目承擔單位，學(xué)習先進(jìn)單位的經(jīng)驗和做法，促進(jìn)預算績(jì)效管理的應用和績(jì)效管理水平的提高。

　　單位年度績(jì)效自評報告9

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、編制。

　　我部門(mén)共設置3內設機構，包括：綜合辦公室、組織宣傳網(wǎng)絡(luò )室、法律勞保服務(wù)室。

　　1.綜合辦公室：

　　負責區總工會(huì )重要會(huì )議、重要公文、調研報告、政策研究、制度建設、計劃總結、代表提案、改革措施等工作；負責區委（市總）考核、區總黨建、黨風(fēng)廉政、深化改革、經(jīng)審、工會(huì )信息、調研工作；機關(guān)公文、督查、保密、信息、信訪(fǎng)、人事、編制、紀檢、審計、老干、節能、政府采購（工會(huì )）、后勤保障等工作；支部組織建設、機關(guān)工會(huì )、社會(huì )建設、禁毒、質(zhì)量建設、區內扶貧工作。重大決策、重要干部任免方面牽頭落實(shí)。負責黨組會(huì )、主席辦公會(huì )的會(huì )議籌備和組織工作。領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　2.組織宣傳網(wǎng)絡(luò )室 ：

　　負責區屬各系統（事業(yè)）工會(huì )組織建設、職工活動(dòng)、會(huì )員服務(wù)、會(huì )務(wù)公開(kāi)、民主管理等工作；工會(huì )干部宣傳、教育、培訓、管理工作；女職工、非公企業(yè)數據庫管理、黨報黨刊征訂（市總）工作；理論學(xué)習、思想宣傳（雙微運維、網(wǎng)絡(luò )安全）、意識形態(tài)、“四創(chuàng )兩爭”、統一戰線(xiàn)、志愿服務(wù)、防艾、愛(ài)衛、科普、慢性病、機關(guān)檔案等工作；負責區總工會(huì )資產(chǎn)（實(shí)物）管理、重要干部（工會(huì )）任免方面牽頭落實(shí)；負責全委會(huì )、常委會(huì )的組織籌備工作；領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　3.法律勞保服務(wù)室

　　負責綜治維穩（平安建設）、依法治區（法治建設）、普法、安全生產(chǎn)工作；負責和諧勞動(dòng)關(guān)系、三方協(xié)商、工資集體協(xié)商、“兩書(shū)”維權、勞模管理、勞動(dòng)關(guān)系矛盾糾紛排查化解、群眾性安全生產(chǎn)工作、工會(huì )聯(lián)系勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域社會(huì )組織工作；負責出納、工資、保險、個(gè)人所得稅、政府采購（財政）工作；領(lǐng)導交辦的其它工作。

　�。ǘ�）單位職能。

　　1、根據黨的路線(xiàn)、方針、政策，黨在各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)和黨的工運方針，以及全總、省、市、區委和省總、市總工會(huì )的中心任務(wù)、工作部署，確定全區工會(huì )工作的指導方針和任務(wù)，指導全區工會(huì )工作。

　　2、依照《憲法》、《中華人民共和國工會(huì )法》等法律和《中國工會(huì )章程》貫徹執行區總工會(huì )會(huì )員代表大會(huì )的決議，組織和指導各基層工會(huì )堅定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護職能，推動(dòng)各項工作。

　　3、對涉及職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，向區委、區政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施、方案、制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進(jìn)行調查并提出 處理意見(jiàn)；協(xié)助企業(yè)搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛生方面的教育，參與職工重大傷亡事故的調查處理。

　　4、代表和組織職工參與國家和社會(huì )事務(wù)管理、指導基層工會(huì )開(kāi)展以職工代表大會(huì )為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作；建立健全協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。

　　5、為職工和基層提供法律咨詢(xún)服務(wù)和法律幫助；參與協(xié)調社會(huì )矛盾和處理在職工群眾中發(fā)生的突發(fā)性事件。

　　6、同區有關(guān)部、委、辦、局黨組織協(xié)商推薦有關(guān)各部、委、辦、局工會(huì )的主要領(lǐng)導人選；協(xié)助區計經(jīng)貿委考察推薦直屬企業(yè)工會(huì )的主要領(lǐng)導人選；組織和指導全區專(zhuān)兼職工會(huì )干部教育培訓工作以及指導全區工會(huì )干部黨風(fēng)廉政建設，領(lǐng)導區總工會(huì )黨風(fēng)廉政建設。

　　7、動(dòng)員和組織職工以主人翁態(tài)度對待勞動(dòng)，遵守勞動(dòng)紀律，組織職工開(kāi)展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng )新活動(dòng)，開(kāi)展群眾性的合理化建議、技術(shù)革新、技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)協(xié)作的活動(dòng)，發(fā)動(dòng)職工努力完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)。

　　8、協(xié)助黨政有關(guān)部門(mén)加強職工思想政治工作，促進(jìn)社會(huì )主義精神文明建設，傳播中國先進(jìn)文化、宣傳黨的方針政策、維護職工隊伍和企業(yè)的穩定；指導基層工會(huì )協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)。

　　9、根據政府委托，做好勞動(dòng)模范和先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者的培養、評選、表彰和管理工作，負責省、市級勞動(dòng)模范的推薦工作，承擔區社會(huì )主義勞動(dòng)競賽委員會(huì )及其辦公室的日常工作和勞模之家的具體工作。

　　10、做好困難職工群體的工作，多為職工群眾辦實(shí)事、好事。要切實(shí)履行工會(huì )特困職工“第一責任人”的職責，使送溫暖經(jīng)�；�、擴大化、同時(shí)做好促進(jìn)再就業(yè)，困難勞模和職工隊伍的穩定工作，確保大局的穩定和社會(huì )穩定。

　　11、搞好工會(huì )組織建設，最大限度地把廣大職工組織到工會(huì )中來(lái)，建立和發(fā)展工會(huì )積極分子隊伍。做好新會(huì )員的接收、教育、管理工作。指導全區工會(huì )組織開(kāi)展建設“職工之家”活動(dòng)，組織和指導全區專(zhuān)兼職工會(huì )干部教育工作；對《工會(huì )法》、《中國工會(huì )章程》和工會(huì )各項制度的執行情況進(jìn)行監督和檢查；指導全區工會(huì )自身改革的工作。

　　12、維護女職工的特殊利益。

　　13、負責工會(huì )經(jīng)費的收繳、管理、使用、審查、審計工作，管理工會(huì )財產(chǎn)，監督財經(jīng)法規的貫徹執行情況和工會(huì )經(jīng)費的合理使用。

　　14、負責領(lǐng)導五華區俱樂(lè )部工作。

　　15、承擔區委、區政府和上級工會(huì )交辦的其它事項。

　�。ㄈ�）單位工作完成情況。

　�。ㄒ唬�強化思想政治引領(lǐng)，在凝聚職工發(fā)展共識上有新步伐

　　一是牢牢把握正確政治方向�！八氖贰焙凸み\史，通過(guò)開(kāi)展專(zhuān)題集中學(xué)、座談交流學(xué)，宣講專(zhuān)題學(xué)等多種形式，充分運用職工大講堂、職工書(shū)屋、五點(diǎn)半課堂、電子書(shū)屋等學(xué)習平臺和載體，教育引導職工聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走、感黨恩，切實(shí)履行工會(huì )組織的政治責任擔當。共舉辦職工大講堂4場(chǎng)，開(kāi)設專(zhuān)題講座3次，設立各類(lèi)學(xué)習專(zhuān)欄10個(gè)。二是堅持把握重點(diǎn)專(zhuān)題學(xué)。

　�。ǘ�）搭建職工發(fā)展平臺，在提高職工職業(yè)技能水平上有新成效

　　一是深化產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設改革工作。按照政治上保證、制度上落實(shí)、素質(zhì)上提高、權益上維護的總體思路，建立監督檢查和信息反饋制度，及時(shí)梳理匯總各成員單位對改革任務(wù)推進(jìn)落實(shí)情況，對各項改革措施落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查，選取4家企業(yè)作為我區新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊伍改革工作的試點(diǎn)企業(yè)，抓好產(chǎn)業(yè)工人隊伍改革示范點(diǎn)建設，加快建設知識型、技能型、創(chuàng )新型勞動(dòng)者大軍，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設改革落到實(shí)處。二是深入開(kāi)展“春城職工跨越發(fā)展先鋒活動(dòng)”。在區人才工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，聯(lián)動(dòng)區人力資源和社會(huì )保障局以及街道總工會(huì )、企業(yè)基層工會(huì )，組織開(kāi)展“72行大練兵 360行出狀元”職業(yè)技能競賽活動(dòng)。共舉辦各類(lèi)競賽25場(chǎng)次，30個(gè)工種技能競賽，涉及企業(yè)413家，職工800余人。三是廣泛開(kāi)展群眾性技術(shù)創(chuàng )新活動(dòng)。積極向市總工會(huì )、市人力資源和社會(huì )保障局推薦優(yōu)秀“五小”成果、第五屆“云嶺工匠”等優(yōu)秀技術(shù)人才。今年共向市總工會(huì )推薦張馨予6位職工參加第五屆“云嶺工匠”評選。四是加大職工培訓力度，提高技能素質(zhì)。開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化能力培訓和基礎性、新技能知識培訓，組織開(kāi)展了3個(gè)工種150人的職工技能培訓。五是加強工會(huì )干部隊伍建設，舉辦了5期工會(huì )干部崗位培訓班，共有300余名各級工會(huì )干部參加培訓；推薦1名優(yōu)秀社工參加云南省工會(huì )社會(huì )工作專(zhuān)業(yè)人才研討培訓班交流發(fā)言。進(jìn)一步激勵廣大職工和工會(huì )干部爭做時(shí)代奮斗者，譜寫(xiě)新時(shí)代的“中國夢(mèng)·勞動(dòng)美——永遠跟黨走 奮進(jìn)新征程”的新篇章。

　�。ㄈ�）抓實(shí)職工維權維穩，在助力社會(huì )治理上有新作為

　　一是加大工會(huì )勞動(dòng)法律監督力度，積極落實(shí)昆明市總工會(huì )“四個(gè)一四關(guān)愛(ài)”服務(wù)職工、“工資集體協(xié)商四項創(chuàng )新”、工會(huì )教育“三網(wǎng)絡(luò )一平臺”等品牌工作，積極推進(jìn)新興業(yè)態(tài)領(lǐng)域集體協(xié)商試點(diǎn)工作。二是著(zhù)力推動(dòng)工資集體協(xié)商提質(zhì)、擴面、增效。簽訂集體合同142份，發(fā)出“維權意見(jiàn)書(shū)”43份，100%的意見(jiàn)得到落實(shí)和解決。三是貫徹落實(shí)《保障農民工工資支付條例》，依法維護農民工獲得工資的權利。2021年開(kāi)展農民工工資支付條例宣傳活動(dòng)10余次，通過(guò)發(fā)放宣傳手冊、現場(chǎng)調研等多種形式，有效地增強了農民工依法理性維權的意識，為構建和諧勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)勞動(dòng)者就業(yè)營(yíng)造了良好的社會(huì )環(huán)境。四是深入持續開(kāi)展“安康杯”競賽活動(dòng)，與區應急管理局、衛健局聯(lián)合組織開(kāi)展“安康杯”競賽活動(dòng)，共組織80家企業(yè)、11102職工參加活動(dòng)，對職工的安全意識有了較大的提升。五是構建維權、服務(wù)、幫扶“三位一體”服務(wù)職工工作體系，推進(jìn)“職工之家”“職工書(shū)屋”等服務(wù)職工陣地建設。打造“職工驛站”48個(gè)、“母嬰空間”20個(gè)、街道文體俱樂(lè )部11個(gè)、市級職工文體活動(dòng)服務(wù)中心70個(gè)。六是扎實(shí)做好信訪(fǎng)維穩工作，接待辦理和配合有關(guān)部門(mén)協(xié)同辦理5項農民工維權，1項職工信訪(fǎng)，均已和所在單位的本級、上級工會(huì )、所屬街道工會(huì )進(jìn)行溝通落實(shí)，信訪(fǎng)維權均已妥善得到解決。

　�。ㄋ模┥罨�職工普惠服務(wù)，在助力共同富裕上有新進(jìn)展

　　一是做實(shí)送溫暖等傳統品牌工程。做靚“春送崗位、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖”四季幫扶品牌工程。健全完善困難職工解困脫困長(cháng)效機制，實(shí)現幫扶困難職工全覆蓋、常態(tài)化、精準化。全年共慰問(wèn)困難職工和一線(xiàn)職工6512人，發(fā)放幫扶資金3074528元，其中爭取全總、省、市總工會(huì )資金120.44萬(wàn)元；二是扎實(shí)開(kāi)展資助一線(xiàn)職工“求學(xué)圓夢(mèng)”提升學(xué)歷能力活動(dòng)，對被國家統招范圍內中等職業(yè)學(xué)校、高等職業(yè)院校、全日制普通高校本專(zhuān)科錄取并入學(xué)，符合資助條件的困難職工（農民工）子女給予資助，金秋助學(xué)完成幫扶21人。三是開(kāi)展創(chuàng )業(yè)就業(yè)援助服務(wù)，聯(lián)合區就業(yè)局及相關(guān)部門(mén)做好“穩就業(yè)”“保就業(yè)”線(xiàn)上線(xiàn)下招聘會(huì )、舉辦“春風(fēng)行動(dòng)”線(xiàn)下招聘活動(dòng)，開(kāi)展2021年“助企用崗、暖心送崗”民營(yíng)企業(yè)現場(chǎng)招聘活動(dòng)，提供就業(yè)崗位1000多個(gè)，參與創(chuàng )業(yè)就業(yè)培訓和招聘線(xiàn)下活動(dòng)的職工達300多人次；舉辦1場(chǎng)就業(yè)創(chuàng )業(yè)指導培訓，完成創(chuàng )業(yè)擔保貸款發(fā)放預計20人；高質(zhì)量完成農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)崗位1993個(gè)，轉移就業(yè)接收安置任務(wù)32人，均超額完成區政府下達的全年目標任務(wù)。四是持續深入開(kāi)展醫療互助活動(dòng)。認真開(kāi)展第17期職工醫療互助活動(dòng)，及時(shí)為7645人發(fā)放醫療互助金652.6101萬(wàn)元，做到補助審批及時(shí)、無(wú)誤、無(wú)投訴。五是組織舉辦好“工樂(lè )享”暑期愛(ài)心托管班，切實(shí)解決206名五華區職工104名兒童暑期無(wú)人看管問(wèn)題。六是拓展服務(wù)職工職能。加強“陽(yáng)光心態(tài)、幸福五華”工會(huì )心理健康服務(wù)陣地建設，依托五華“心靈驛站”開(kāi)展以心理健康輔導、心理體驗教育活動(dòng)為主要內容的心理關(guān)愛(ài)服務(wù)，幫助500余名職工緩解壓力、改善情緒。

　�。ㄎ澹┳ダ位鶎咏M織建設，在增添工會(huì )工作活力上有新舉措

　　一是工會(huì )組織建設擴面提質(zhì)。組織落實(shí)好區總工會(huì )“三委”屆中調整，指導10家街道總工會(huì )、9家機關(guān)工會(huì )完成換屆和屆中調整工作，細化選舉流程，規范選舉程序。二是抓好組織建會(huì )入會(huì )工作。五華區“八大群體”建會(huì )328家，會(huì )員9677人；“兩新”組織累計建會(huì )4548家，累計發(fā)展會(huì )員86214人；“三新”領(lǐng)域建會(huì )582家，發(fā)展新會(huì )員2438人。二是為夯實(shí)工會(huì )組織工作基礎，最大限度把新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者組織到工會(huì )中來(lái)，團結凝聚在黨的周?chē)�，根據《工�?huì )法》、《中國工會(huì )章程》的相關(guān)規定和全國總工會(huì )關(guān)于“哪里有職工哪里就應當建立工會(huì )組織”的工作原則，以提高貨車(chē)司機、網(wǎng)約車(chē)司機、快遞員、外賣(mài)配送員等新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者入會(huì )率為重點(diǎn)，按照試點(diǎn)先行、穩步推進(jìn)的原則，組建“五華區新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者工會(huì )聯(lián)合會(huì )”及各街道分工會(huì )、貨車(chē)司機等工會(huì )聯(lián)合會(huì )，最大限度地把廣大新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者團結組織到黨領(lǐng)導的工會(huì )中來(lái)。三是工會(huì )系統黨的建設持續深化。嚴格貫徹落實(shí)中央八項規定和全總“八不準”要求。進(jìn)一步健全完善常態(tài)化聯(lián)系職工群眾制度，深入推進(jìn)落實(shí)“五個(gè)一聯(lián)系”制度。大興調研之風(fēng)，圍繞全年重點(diǎn)工作目標，以問(wèn)題為導向，深入基層、深入職工、深入群眾開(kāi)展重點(diǎn)工作調研。主要領(lǐng)導帶隊開(kāi)展專(zhuān)項調研，工會(huì )黨組班子深入基層開(kāi)展調研累計40余次，為基層解決實(shí)際困難和問(wèn)題8件。同時(shí)，加強經(jīng)費管理、財務(wù)經(jīng)審規范化建設，堅持深入開(kāi)展工會(huì )系統財務(wù)大檢查和不動(dòng)產(chǎn)清查工作，達到延伸審計全覆。

　�。�六）大力弘揚時(shí)代精神，在推進(jìn)各項工作上有新?lián)��?/p>

　　一是大力弘揚勞模精神、勞動(dòng)精神和工匠精神，激勵廣大職工愛(ài)崗敬業(yè)不斷創(chuàng )新。先后組織開(kāi)展了“致敬五華勞動(dòng)者短視頻征集、小記者與勞模面對面座談交流”活動(dòng)；舉行“勞動(dòng)模范工作承諾牌”授牌儀式，為37名五華區各戰線(xiàn)的在職勞模頒發(fā)了勞動(dòng)模范工作承諾牌；在翠湖周邊打造3輛“勞模主題公交車(chē)”，使之弘揚勞模精神、傳遞勞動(dòng)真諦的“流動(dòng)宣傳窗口”；做好云南省第二十三屆勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者表彰大會(huì )相關(guān)工作，2名職工被評為省級勞模；與友脈集團簽署困難勞模慰問(wèn)協(xié)議，對5名困難勞模進(jìn)行了現場(chǎng)慰問(wèn)。二是全面打造服務(wù)職工新陣地。打造了“工人文化長(cháng)廊”、職工心靈驛站、健康小屋以及紅云社區、南大腦科醫院、新聞里社區職工驛站，以及云南省首家消防系統“母嬰空間”等工會(huì )陣地，初步形成了覆蓋五華區的工會(huì )服務(wù)職工陣地群。三是助力疫苗接種服務(wù)。嚴格履行網(wǎng)格單位責任，支持和協(xié)助教場(chǎng)北路社區開(kāi)展疫苗接種工作；在全區工會(huì )系統制定并下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展新冠疫苗接種的宣傳動(dòng)員工作實(shí)施方案》《關(guān)于積極動(dòng)員轄區企業(yè)工會(huì )開(kāi)展好新冠疫苗（第二劑）接種工作的通知》，動(dòng)員各級工會(huì )和廣大職工積極參與疫苗接種，累計下派干部職工50余人次助力疫苗接種服務(wù)工作。四是組織開(kāi)展好“99公益日·助力昆明見(jiàn)義勇為”宣傳募捐活動(dòng)，累計發(fā)動(dòng)愛(ài)心募捐企業(yè) 2家，參與職工501人次，捐款 21207.31 萬(wàn)元。五是創(chuàng )新工會(huì )宣傳工作，推出“五小工、五小會(huì )”卡通形象代言人，

　�。ㄋ模﹩挝还芾碇贫�。

　　為加強項目資金的管理，昆明市五華區總工會(huì )制定了《昆明市五華區總工會(huì )財務(wù)管理制度》，《昆明市五華區總工會(huì )資金管理制度》及《昆明市五華區總工會(huì )專(zhuān)項資金管理制度》。財務(wù)管理制度健全具體，能夠確保財政資金有效、合規的使用。

　�。ㄎ澹﹩挝毁Y金來(lái)源及使用情況。

　　2021年昆明市五華區總工會(huì )總收入228.63萬(wàn)元，其中：財政撥款收入228.63萬(wàn)元，占總收入的100%；財政撥款支出228.25萬(wàn)元，其中：基本支出220.25萬(wàn)元，占總支出的96.50％；項目支出8.00萬(wàn)元，占總支出的3.50％。

　　昆明市五華區總工會(huì )對資金支付申請及發(fā)票、付款單據等相關(guān)票據的核查，項目資金撥付審批手續完整，專(zhuān)款專(zhuān)用，支出依據合規，無(wú)虛列套取、截留、擠占、挪用情況，不存在超標準開(kāi)支、超預算情況。項目支出資料完整齊全，會(huì )計核算規范。

　　昆明市五華區總工會(huì )各部門(mén)呈報設備采購方案經(jīng)會(huì )議研究討論通過(guò)后，由辦公室負責按照采購預算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確定采購方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。辦公室國有資產(chǎn)管理專(zhuān)干負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。單位負責人負責對采購合同、付款的審批。財務(wù)人員負責審核確定采購方式、發(fā)票真偽、支付款項等。驗收后的設備辦理相關(guān)移交手續后由各個(gè)部門(mén)保管使用。

　�。�六）政府采購情況。

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個(gè)，采購預算資金0萬(wàn)元。

　�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

　　2021年昆明市五華區總工會(huì )新增固定資產(chǎn)0元，報廢固定資產(chǎn)0元。為進(jìn)一步加強行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，統戰部對本單位固定資產(chǎn)進(jìn)行認真梳理、落實(shí)。加強對本單位資產(chǎn)的配置、使用、處置、評估、清查、產(chǎn)權登記、產(chǎn)權界定、資產(chǎn)信息管理和監督檢查，做到了賬、卡、實(shí)相符，強化資產(chǎn)管理信息系統建設，充分運用條碼槍進(jìn)行“一物一卡一條碼”管理工作，做好統計、報告、分析工作，實(shí)現國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。

　　二、績(jì)效目標

　�。ㄒ唬﹩挝豢偰繕�。

　　1.全面貫徹黨的十九大精神和省第十二次工代會(huì )精神，緊緊圍繞區委提出的建設區域性國際中心城市高品質(zhì)核心區的奮斗目標，突出抓好思想引領(lǐng)、素質(zhì)提升、維權幫扶、改革創(chuàng )新、自身建設五項核心工作,勇當全市工會(huì )排頭兵，爭創(chuàng )省會(huì )中心城市城區工會(huì )工作第一流，為五華區決戰脫貧攻堅、作出工會(huì )組織和工人階級新的更大貢獻；

　　2.深入職工群眾開(kāi)展宣傳教育，加強職工思想引領(lǐng)。一是深化職工隊伍素質(zhì)建設，引領(lǐng)廣大職工群眾在推動(dòng)五華經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中展現工人階級新作為。二是要加大職工教育培訓力度,全面提高職工科學(xué)文化和技術(shù)技能素質(zhì)。大力開(kāi)展職工技能培訓、轉崗培訓、創(chuàng )業(yè)能力培訓,不斷豐富和創(chuàng )新培訓方式和手段,全面提升培訓質(zhì)量和水平,造就大批具有豐富業(yè)務(wù)知識、較強業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)技能的新型勞動(dòng)者。

　　3.深化職工維權幫扶體系，推動(dòng)職工全面發(fā)展和社會(huì )和諧穩定。一是依法維護職工合法權益。做好供給側結構性改革中職工維權工作，繼續加大“兩書(shū)”維權推行力度，選樹(shù)典型案例，切實(shí)維護好職工各項權益，促進(jìn)職工體面勞動(dòng)、全面發(fā)展。進(jìn)一步深化集體協(xié)商工作，加強指導員隊伍建設，認真落實(shí)集體協(xié)商“四項創(chuàng )新制度”。

　　4.全面構建和諧勞動(dòng)關(guān)系。貫徹落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步構建和諧勞動(dòng)關(guān)系的實(shí)施意見(jiàn)》，完善五華區協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系三方機制的制度，落實(shí)政府與工會(huì )聯(lián)席會(huì )議制度。推進(jìn)廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理標準化體系建設，進(jìn)一步落實(shí)《五華區企事業(yè)單位民主管理工作實(shí)施意見(jiàn)（試行）》，鼓勵企事業(yè)單位不斷創(chuàng )新公開(kāi)形式，以廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)民主管理為抓手，強化企業(yè)權利運行制約和監督，使企業(yè)決策集中民智、反映民意，不斷促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧。

　　5.推進(jìn)服務(wù)職工工作體系建設。以“三中心”為平臺，以“工惠卡”為載體，以“互聯(lián)網(wǎng)”為支撐，以“四個(gè)一四關(guān)愛(ài)”等制度為依托，以“購買(mǎi)社會(huì )服務(wù)”為補充，加快構建維權、服務(wù)、幫扶“三位一體”的全方位、多層次、立體化的服務(wù)職工工作體系。做實(shí)職工醫療互助、大病救助、困難職工

　　6.堅持以組織建設為基礎,全面提升基層工會(huì )工作水平。要繼續擴大工會(huì )組織對新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域新階層的覆蓋，加強園區、樓宇、商圈工會(huì )組建力度，抓好貨車(chē)司機、快遞員等八大類(lèi)群體入會(huì )，進(jìn)一步推進(jìn)會(huì )員實(shí)名制管理，延伸工會(huì )工作手臂，開(kāi)展新領(lǐng)域新群體建會(huì )入會(huì )集中行動(dòng)，最大限度地把包括農民工在內的廣大職工組織到工會(huì )中來(lái)，全面推進(jìn)企業(yè)依法普遍建立工會(huì )、職工普遍加入工會(huì )。

　　通過(guò)自評后，我單位自評等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）單位項目具體計劃目標。

　�。�1）2020年帶薪未休假補貼經(jīng)費0.85萬(wàn)元，已經(jīng)全部支付。

　�。�2）政府與職工代表聯(lián)絡(luò )員工作經(jīng)費主要為：職工代表聯(lián)絡(luò )員充分聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議，及時(shí)解決他們反映的問(wèn)題、困難，通過(guò)會(huì )議向區政府反映涉及職工切身利益的重大問(wèn)題，反映涉及企業(yè)改革和事業(yè)單位人事制度改革以及其他社情民意的重大問(wèn)題所需工作經(jīng)費。

　�。�3）廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)經(jīng)費主要為：企事業(yè)、行政機關(guān)單位根據有關(guān)政策依據公開(kāi)辦事結果，公開(kāi)辦事程序；公開(kāi)職工的意見(jiàn)和建議，廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)始終在職工的廣泛參與和監督下進(jìn)行。廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)工作幫助企業(yè)解決重大決策問(wèn)題，對企業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃，投資和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)起到了重要作用，對企業(yè)在改革、改制方案，兼并、破產(chǎn)方案，重大技術(shù)改造方案，職工裁員、分流、安置方案等重大事項也起到了主要作用，同時(shí)解決了涉及職工切身利益方面的問(wèn)題，促進(jìn)企業(yè)領(lǐng)導班子建設和黨風(fēng)廉政建設密切相關(guān)的問(wèn)題。

　�。�4）農民工維權經(jīng)費主要為：密切關(guān)注農民工就業(yè)形勢，結合各級工會(huì )工作實(shí)際，對開(kāi)展的用工需求和就業(yè)情況調查，了解新情況、新問(wèn)題，掌握勞動(dòng)力市場(chǎng)供求情況，分析研判發(fā)展趨勢，做好政策儲備。全力推進(jìn)就業(yè)扶貧。各基層工會(huì )結合脫困解困困難職工需求，了解實(shí)施更有力的政策幫扶措施。開(kāi)展更有針對性地招聘活動(dòng)、因地制宜、送崗上門(mén)。組織更多貧困勞動(dòng)力參加技能培訓，提高就業(yè)能力。切實(shí)幫扶一批貧困農民工外出就業(yè)。持續強化權益維護。

　�。�5）五華區困難幫扶經(jīng)費主要為：每年區總工會(huì )代表區委和政府開(kāi)展送溫暖活動(dòng)為困難企業(yè)、困難職工以及勞模代表。推動(dòng)送溫暖活動(dòng)常態(tài)化、經(jīng)�；�、日�；�。一是引導和推動(dòng)企業(yè)改善職工的生產(chǎn)生活條件，加強節日期間堅守工作崗位的職工生活保障服務(wù)，對他們開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)；推進(jìn)職工心理健康服務(wù)項目，加強對職工的人文關(guān)懷和心理疏導。二是提升困難職工幫扶中心綜合服務(wù)功能，推動(dòng)通過(guò)購買(mǎi)服務(wù)等模式，為職工特別是困難職工提供普惠性、常態(tài)性、精準性服務(wù)。

　�。�6）三方協(xié)商經(jīng)費主要為：政府、職工和企業(yè)方解決職工與企業(yè)的完善協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系三方機制組織體系，建立健全由人力資源社會(huì )保障部門(mén)會(huì )同工會(huì )和企業(yè)聯(lián)合會(huì )（企業(yè)家協(xié)會(huì )）、工商業(yè)聯(lián)合會(huì )等企業(yè)代表組織組成的三方機制。根據實(shí)際需要推動(dòng)工業(yè)園區、鄉鎮（街道）和產(chǎn)業(yè)系統建立三方機制。

　　三、評價(jià)思路和過(guò)程

　�。ㄒ唬┰u價(jià)思路：昆明市五華區總工會(huì )確認2021年度部門(mén)整體支出的績(jì)效目標，及時(shí)梳理部門(mén)內部管理制度及存量資源，分析確定2021年度部門(mén)整體支出的評價(jià)重點(diǎn)，最終構建了績(jì)效評價(jià)指標體系。

　�。ǘ�）評價(jià)目的。昆明市五華區總工會(huì )通過(guò)收集本單位基本情況、預算制定與明細、部門(mén)中長(cháng)期規劃目標及組織架構等信息，分析本單位資源配置的合理性及中長(cháng)期規劃目標完成與履職情況，總結經(jīng)驗做法，找出預算績(jì)效管理中的薄弱環(huán)節，提出改進(jìn)建議，提高財政資金的使用效益。

　�。ㄈ�）評價(jià)依據。

　　根據《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監督條例》及昆明市五華區總工會(huì )通過(guò)每個(gè)季度的績(jì)效跟蹤來(lái)追蹤項目完成的進(jìn)度及情況，進(jìn)行預算績(jì)效管理。

　�。ㄋ模┰u價(jià)對象及評價(jià)時(shí)段。

　　評價(jià)對象是：昆明市五華區總工會(huì )，評價(jià)時(shí)段為：2021年1月1日至2021年12月31日。

　　四、評價(jià)結論和績(jì)效分析

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。

　　1.評價(jià)結果。

　　績(jì)效自評中，經(jīng)過(guò)對我單位評價(jià)小組對基本支出和項目支出的數據資料、財務(wù)資料的認真分析、對照檢查，部門(mén)整體支出預算績(jì)效自評綜合得分98分，評價(jià)結果為“優(yōu)”。

　　2.主要績(jì)效。

　　職工代表聯(lián)絡(luò )員座談會(huì )開(kāi)展1次以上, 基層單位廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)次數3次，申報單位22家，農民工咨詢(xún)次數10次以上，救助人數60人次，官司援助9起，代表區委、區政府慰問(wèn)因困難、大病致困職工人數300人次，召開(kāi)會(huì )議2次，職工技能培訓達標率100%，廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)及時(shí)率100%，慰問(wèn)及時(shí)率100%，信訪(fǎng)及投訴辦結率100%，職工維權滿(mǎn)意率大于等于80%，幫扶政策知曉率大于等于80%，困難職工生活得到改善，人民群眾對部門(mén)工作的滿(mǎn)意度大于等于90%。

　�。ǘ�）具體績(jì)效分析。

　　1、產(chǎn)出指標：

　　職工代表聯(lián)絡(luò )員座談會(huì )開(kāi)展1次以上, 基層單位廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)次數3次，申報單位22家，農民工咨詢(xún)次數10次以上，救助人數60人次，官司援助9起，代表區委、區政府慰問(wèn)因困難、大病致困職工人數300人次，召開(kāi)會(huì )議2次，職工技能培訓達標率100%，廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)及時(shí)率100%，慰問(wèn)及時(shí)率100%。

　　2、效益指標

　　信訪(fǎng)及投訴辦結率100%，向區總工會(huì )申請法律援助且符合條件的職工的法律援助率大于等于90%，職工維權滿(mǎn)意率大于等于80%，幫扶政策知曉率大于等于80%，困難職工生活得到改善。

　　3、滿(mǎn)意度指標

　　人民群眾對部門(mén)工作的滿(mǎn)意度大于等于90%。

　　五、主要經(jīng)驗做法

　　提高績(jì)效管理認識，通過(guò)設立目標有利于項目決策的制定，有助于項目的實(shí)施管理。項目實(shí)施前應結合本單位自身情況，設定明確、合理的績(jì)效目標，并將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來(lái)。昆明市五華區總工會(huì )認真對待績(jì)效自評，針對自身情況對實(shí)施項目提出合理的問(wèn)題及建議，逐步提高績(jì)效管理認識。

　　六、存在的問(wèn)題

　　績(jì)效管理認識不夠，在填報項目支出時(shí)不夠細化分解、量化�？�(jì)效評價(jià)未針對自身情況提出合理的問(wèn)題及建議，績(jì)效管理認識不夠，應積極跟蹤項目實(shí)施進(jìn)度。

　　七、改進(jìn)措施及建議

　　1、單位管理措施

　　昆明市五華區總工會(huì )要加強對預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導，切實(shí)轉變思想觀(guān)念，牢固樹(shù)立績(jì)效意識，積極履行預算績(jì)效管理主體責任，按照預算和績(jì)效管理一體化要求，結合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，深入分析昆明市五華區總工會(huì )預算績(jì)效管理工作實(shí)際，建立健全部門(mén)預算績(jì)效管理工作組織體系和制度體系，優(yōu)化預算管理流程，完善內控制度，加強預算績(jì)效管理力量，充實(shí)預算績(jì)效管理人員，明確落實(shí)部門(mén)內部績(jì)效管理牽頭部門(mén)、人員及事前績(jì)效評估、績(jì)效目標設置、績(jì)效跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)的責任分工，將績(jì)效管理責任分解落實(shí)到具體部門(mén)、明確到具體責任人，加強業(yè)務(wù)工作與財務(wù)工作緊密銜接，確保每一筆資金花得安全、用得高效，推動(dòng)全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作常態(tài)化、制度化、規范化。

　　2、財政管理措施

　　根據項目實(shí)施進(jìn)度及時(shí)撥付資金，盡可能減少資金撥付環(huán)節和資金撥付時(shí)間，避免資金閑置、截留，提高資金使用效率，避免造成財政資源浪費。

　　3、建議

　　昆明市五華區總工會(huì )積極參加預算績(jì)效管理培訓并結合實(shí)際情況，匯總、對比以往年度項目預算，從而科學(xué)、有依據的做出下一年的項目資金預算，編制更為合理的預算，優(yōu)化項目資金預算。

　　單位年度績(jì)效自評報告10

　　根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》、《益陽(yáng)市財政局關(guān)于轉發(fā)〈湖南省預算績(jì)效管理工作規程（試行）〉的通知》以及中央、省、市有關(guān)政策精神及市委市政府年度績(jì)效管理辦法和年度績(jì)效目標等的要求，我局按照益陽(yáng)市財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》的部署，認真組織進(jìn)行了20xx年度預算績(jì)效自評工作，現將我局部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下。

　　一、基本情況

　　市交通運輸局是主管全市交通行業(yè)管理的市政府工作機構，主要職責：擬訂全市交通運輸體系規劃和年度計劃；組織擬訂并監督實(shí)施全市公路、水路等交通行業(yè)規劃、政策和標準；承擔道路、水路運輸市場(chǎng)和城市客運市場(chǎng)監管責任；承擔水上交通安全監管責任；承擔公路、航道、港口、城鄉客貨運輸設施建設市場(chǎng)監管責任；制定地方性交通運輸行業(yè)科技政策、規劃和規范并監督實(shí)施；指導全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導交通運輸行業(yè)開(kāi)展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿工作；承辦市人民政府交辦的其他事項等。

　　市交通運輸局20xx年績(jì)效自評包含以下單位，分別為3個(gè)非獨立核算二級機構：市交通科技信息中心、市交通建設造價(jià)站、市交通運輸指揮中心。4個(gè)副處級全額撥款事業(yè)單位：市道路運輸服務(wù)中心、市水運事務(wù)中心、市交通建設質(zhì)量安全監督站、市交通運輸綜合行政執法支隊，1個(gè)正科級全額撥款事業(yè)單位：市交通運輸局直屬事務(wù)中心。

　　二、一般公共預算支出概況

　　1.基本支出情況

　　20xx年我局納入績(jì)效自評范圍的基本支出預算資金總額為7694.12萬(wàn)元，其中：上年結轉45.15萬(wàn)元，市財政局年初批復數5549.07萬(wàn)元，本年追加2145.05萬(wàn)元。20xx年度實(shí)際基本支出7739.27萬(wàn)元，年初預算完成率100%，年終結余0萬(wàn)元。

　　2.項目支出情況

　　20xx年我局納入績(jì)效自評范圍的項目支出資金總額為1247.85萬(wàn)元，其中：上年結轉472.75萬(wàn)元，年初預算582.99萬(wàn)元，本年追加664.86萬(wàn)元。本年實(shí)際支出1720.6萬(wàn)元，年初預算完成率100%，結轉下年資金0萬(wàn)元。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　本年度追加政府性基金收入60萬(wàn)元，主要用于航道建設維護及內河航道應急搶通。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　無(wú)

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　無(wú)

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　20xx年全市交通系統堅定不移抓重點(diǎn)、補短板、強弱項、促發(fā)展，各項任務(wù)全面完成。我市交通運輸真抓實(shí)干督查激勵事項考核全省排名第五，我局國省道養護管理、重點(diǎn)民生實(shí)事、春運等工作獲省先進(jìn)，綜合治理、立項爭資、全面小康推進(jìn)、重點(diǎn)項目建設、脫貧攻堅等工作獲市先進(jìn)，整體工作處于省、市領(lǐng)先水平。在財政預算資金管理上，我們根據年初工作規劃和重點(diǎn)性工作，積極履職，強化管理，通過(guò)加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。通過(guò)對20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，按照部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我局對20xx年度整體支出績(jì)效評價(jià)自評得分99.50分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：

　�。ㄒ唬┻\行成本評價(jià)

　　1.基本支出使用管理情況

　　20xx年，我局及所屬單位基本支出年終決算7739.27萬(wàn)元，其中工資福利支出5645.81萬(wàn)元，商品服務(wù)支出1040.78萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助958.78萬(wàn)元，資本性支出93.9萬(wàn)元。

　　人員支出超支主要原因一是住房公積金、醫保金預算基數未含車(chē)補及各項獎金、晉級工資、新增人員工資；二是離退休人員慰問(wèn)費、殘保金、體檢費等未安排預算。商品服務(wù)支出節約的原因是將商品服務(wù)支出列入了項目支出決算金額中。

　　2.項目支出使用管理情況

　　20xx年，我局及所屬單位項目支出決算金額2016.95萬(wàn)元，資金來(lái)源于原結余資金及省交通廳、市財政撥付，主要用于船舶岸電改造、新辦公樓修繕、船舶污染物收集上岸、油補資金、益陽(yáng)港總體規劃修編、航道維護等支出。

　　3.存在問(wèn)題

　　部門(mén)預算存在一定缺口。一是收入逐年減少。取消實(shí)有資金賬戶(hù)后，沒(méi)有利息收入，大約減少收入180萬(wàn)元。二是市財政對基本人員經(jīng)費及運行經(jīng)費預算不足，均從財政專(zhuān)戶(hù)管理資金中彌補。

　�。ǘ�）管理履職效能評價(jià)

　　1.行業(yè)治理能力穩步提升。在全省率先完成高速公路路政執法職能承接、實(shí)行駐點(diǎn)執法，全面推行“說(shuō)理式”“柔性”執法，依法減免處罰案件94件金額45萬(wàn)元，執法領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項整治取得實(shí)效。獲批開(kāi)展全省交通運輸綜合行政執法“四基四化”試點(diǎn)。在治超站點(diǎn)創(chuàng )新設立9個(gè)“司機之家”的做法被省廳推介�！胺殴芊�”改革等任務(wù)全面完成，群眾辦事更方便。

　　2.養護管理質(zhì)量顯著(zhù)提高。提前完成自然災害綜合風(fēng)險公路承災體普查，摸排限高限寬設施，提前整治到位。干線(xiàn)公路大中修養護任務(wù)全面完成，獲評全省養護管理先進(jìn)單位。省定不停車(chē)超限檢測系統建設任務(wù)圓滿(mǎn)完成，開(kāi)展治超“零點(diǎn)行動(dòng)”，嚴查超限超載車(chē)輛和源頭企業(yè)，全市干線(xiàn)公路超限率控制在0.15％以下。

　　3.運營(yíng)服務(wù)水平不斷提質(zhì)�！皟煽鸵晃！边\行指標整體良好。完成網(wǎng)約車(chē)監管平臺建設，網(wǎng)約車(chē)合規化進(jìn)程加快。船舶碰撞橋梁隱患治理有序推進(jìn)，省定取締類(lèi)渡口碼頭全部完成拆除復綠。全市所有港口均配備船舶污染物固定接收設施，累計公益接收污染物258.03噸。安裝船舶污染物“船E行”1500艘次。

　　4.安全生產(chǎn)形勢整體平穩。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)區域，開(kāi)展安全生產(chǎn)突出問(wèn)題集中整治“鐵拳行動(dòng)”“百日攻堅行動(dòng)”，查辦違法違規案件11340件。普鐵安全隱患整治提前完成，船舶碰撞橋梁隱患治理工作有序推進(jìn)，安全形勢整體向好。

　　5.黨建基礎工作縱深開(kāi)展。常態(tài)化掃黑除惡、掃黃打非、意識形態(tài)、禁毒等工作有效落實(shí)。在全市率先組織開(kāi)展“三表率一模范”機關(guān)創(chuàng )建黨建主題活動(dòng)，助推各項工作高質(zhì)量發(fā)展。扎實(shí)開(kāi)展黨史的學(xué)習教育活動(dòng)，為群眾辦實(shí)事518件，開(kāi)通益陽(yáng)至寧鄉城際公交線(xiàn)路，推動(dòng)公交進(jìn)園區、進(jìn)社區、進(jìn)學(xué)區，助力了全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

　　6.存在問(wèn)題

　　行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸，當前客運市場(chǎng)萎縮、水運發(fā)展不充分、運輸服務(wù)品質(zhì)不高、行業(yè)治理能力不適應等問(wèn)題成為運輸市場(chǎng)的發(fā)展“瓶頸”。特別是受非必要不出行等疫情防控措施影響，運輸行業(yè)受到較大沖擊，近兩年客運量年均下降50%以上，隨著(zhù)出行方式的多樣化，傳統客運持續萎縮成為必然，運輸企業(yè)轉型發(fā)展壓力激增。

　�。ㄈ�）社會(huì )效益評價(jià)

　　1.交通建設及建設投資方面：20xx年，益陽(yáng)市公路總里程16397.339公里，行政村通達率100%。官新高速益陽(yáng)段路基基本完成；寧韶、平益高速益陽(yáng)段路基和橋涵已基本完成；全力推進(jìn)國省干線(xiàn)建設，全年完成投資16.1億元；完善農村公路網(wǎng)，全年完成農村公路提質(zhì)改造293公里，完成安防工程1003公里，完成農村公路危橋改造119座，完成情況及建設質(zhì)量位居全省前列，獲評省、市先進(jìn)；全年全市累計完成交通建設投資74.9億元。實(shí)施干線(xiàn)公路建設“三個(gè)一百工程”和農村公路建設“深度通達工程”，項目前期工作、交竣工驗收全省領(lǐng)先。

　　2.客貨運輸方面：全年益陽(yáng)全社會(huì )公路客運量1621.15萬(wàn)人，旅客周轉量為103109.95萬(wàn)人公里；全市水路貨運量為2522.15萬(wàn)噸，水路貨運周轉量為76.43億噸公里。其中，春節運輸40天期間，益陽(yáng)市完成旅客發(fā)送量182.50萬(wàn)人次，轄區高速公路進(jìn)出口總流量約為494.44萬(wàn)輛。道路營(yíng)運性客運壓力明顯減輕，高速公路小客車(chē)出行偏好明顯增加。春運期間，全市汽車(chē)站、碼頭、火車(chē)站無(wú)旅客滯留現象、無(wú)安全事故，無(wú)疫情疑似病例，總體情況平穩有序。我市獲批創(chuàng )建省公交優(yōu)先發(fā)展城市。

　　3.公路養護方面：全年路況水平穩中有進(jìn)，完成普通干線(xiàn)公路大中修85.22公里，完成投資11339萬(wàn)元。完成農村公路大中修298.68公里，完成投資12720萬(wàn)元。20xx年，益陽(yáng)市交通運輸局被評為“十三五”湖南省普通國省道養護管理先進(jìn)單位和“十三五”湖南省農村公路養護管理優(yōu)秀單位。在20xx年市州重點(diǎn)工作績(jì)效評估中，益陽(yáng)評為“好路率”優(yōu)秀市州。

　　4.質(zhì)安監管：全市21個(gè)受監交通建設項目工程施工質(zhì)量和安全基本處于可控狀態(tài)，全年未發(fā)生一起質(zhì)量和安全事故。

　　5.存在問(wèn)題

　　交通基礎設施空間布局不均衡、發(fā)展不平衡、不充分、不協(xié)調的問(wèn)題仍然比較突出，特別是農村公路建設供需矛盾、管養需求與投入不匹配問(wèn)題較為突出，全市有1萬(wàn)余公里農村公路未納入省統計年報和管養范圍，影響群眾出行的幸福感、獲得感、安全感、滿(mǎn)意度。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度評價(jià)

　　全年交通窗口無(wú)被群眾、企業(yè)投訴的問(wèn)題，持續深化“放管服”改革，交通運輸事項行政審批時(shí)限壓縮30%以上，“一件事一次辦”“證照分離”改革深入推進(jìn)，“幫代辦”“容缺辦”成為常態(tài)，營(yíng)商環(huán)境更優(yōu)，群眾更滿(mǎn)意。

　　市水運事務(wù)中心獲益陽(yáng)市平安單位，市交通運輸綜合行政執法支隊獲全市平安建設先進(jìn)單位。

　　存在問(wèn)題：交通運輸事項行政審批時(shí)限壓縮仍有提升空間。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1.財政資金壓力大。受疫情和國內外經(jīng)濟、金融大環(huán)境影響，省高速公路集團公司、區縣人民政府籌融資壓力增大，我市高速公路、干線(xiàn)公路、危橋改造等項目投資進(jìn)度整體慢于時(shí)序進(jìn)度，部分項目因資金不到位推進(jìn)困難或調整投資計劃。

　　2.行業(yè)穩定壓力較大。交通運輸行業(yè)點(diǎn)多、線(xiàn)長(cháng)、面廣，智慧交通等安全基礎設施建設相對滯后，從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，新舊業(yè)態(tài)矛盾風(fēng)險疊加，受疫情和共享電動(dòng)車(chē)分流的雙重沖擊，巡游車(chē)市場(chǎng)存在不穩定風(fēng)險。

　　3.要素制約持續趨緊。受土地“三區三線(xiàn)”限制，S322沅江樂(lè )漉線(xiàn)等干線(xiàn)公路項目、清水潭千噸級碼頭、部分道路運輸站場(chǎng)推進(jìn)困難，有的項目多年不能動(dòng)工；G207武潭鎮改線(xiàn)工程因資金不到位推進(jìn)困難，難以按要求完成年度投資任務(wù)。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　1.加強機關(guān)財務(wù)和資產(chǎn)管理。

　　在20xx年出臺了《關(guān)于進(jìn)一步完善內部財務(wù)管理制度的通知》、《政府采購內部控制制度》、《公務(wù)活動(dòng)用餐管理制度》的基礎上，進(jìn)一步完善公務(wù)用車(chē)、食堂管理以及機關(guān)財務(wù)等管理制度；嚴肅財經(jīng)紀律。按照財經(jīng)法律法規和規章制度，嚴把支出關(guān)口，努力降低行政運行成本，大力壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，切實(shí)削減低效無(wú)效支出。加強資產(chǎn)使用管理，嚴控資產(chǎn)購置支出。

　　2.加強預算績(jì)效管理與運用。嚴格績(jì)效目標審核。組織開(kāi)展績(jì)效運行監控，加強監控結果應用。將系統內績(jì)效考核與資金保障相統籌起來(lái)，年度、季度績(jì)效考核結果作為安排科室預算、改進(jìn)管理的重要依據，對績(jì)效完成度不高的科室，減少或取消預算安排，加強績(jì)效管理激勵約束，建立績(jì)效考核結果與部門(mén)單位預算安排掛鉤機制。

　　3.推動(dòng)項目建設破障提速。開(kāi)展高速公路建設施工環(huán)境攻堅，全力做好高速公路征地拆遷、施工環(huán)境維護等協(xié)調保障工作。開(kāi)展干線(xiàn)公路建設要素保障攻堅，拓寬公路水路建設籌融資渠道，協(xié)助各區縣破解資金、用地要素瓶頸，推動(dòng)交通項目建設。計劃完成干線(xiàn)公路投資15億元，加快公路水路項目前期工作和開(kāi)工建設。計劃完成鐵路和機場(chǎng)投資20.6億元，重點(diǎn)推進(jìn)長(cháng)益常高鐵益陽(yáng)段等鐵路項目建設，加快各通用機場(chǎng)前期工作，確保長(cháng)益常高鐵建成通車(chē)，益陽(yáng)高鐵南站綜合客運樞紐建成投入使用；計劃完成公路養護投資3億元，重點(diǎn)推進(jìn)國省干線(xiàn)公路大中修工程。開(kāi)展逾期項目交竣工驗收攻堅，逐個(gè)項目研究破解交竣工驗收障礙，全面完成“十三五”期間未完成交、竣工驗收項目的驗收工作，更好發(fā)揮交通項目建設效益。

　　4.推動(dòng)內河水運復蘇振興。完成《益陽(yáng)港總體規劃》編制發(fā)布工作，推動(dòng)水運項目落地。搶抓“十四五”水運發(fā)展機遇，加強協(xié)調調度，加快資水航電樞紐、益蘆航道、澧資航道等項目前期工作，重點(diǎn)推進(jìn)清水潭千噸級碼頭工程（二期）、常鲇航道等項目建設，加快益陽(yáng)“鐵公水”多式聯(lián)運樞紐規劃建設，推進(jìn)大宗貨物運輸“公轉鐵、公轉水”。優(yōu)化水運發(fā)展環(huán)境。加強船舶檢驗管理，服務(wù)船舶制造業(yè)發(fā)展。持續推進(jìn)非法碼頭渡口整治和船舶污染治理，推進(jìn)船舶油改氣及供電站網(wǎng)項目和港口岸電設施建設。推進(jìn)泥灣碼頭集裝箱航線(xiàn)通航，實(shí)現外貿集裝箱貨運“通江達�！�。

　　5.推動(dòng)鄉村振興有效銜接。建好農村交通設施。完成農村公路建設投資14億元，建設鄉鎮通三級公路6.4公里、旅游路124.7公里、資源產(chǎn)業(yè)路346.5公里、撤并村連通公路95.6公里、安防工程896.92公里，備案改造危橋134座。加快交旅融合發(fā)展。推廣全域旅游公路設計指南和指導意見(jiàn)，扎實(shí)推進(jìn)全域旅游生態(tài)景觀(guān)路、國省道綜合服務(wù)區建設。助力美麗鄉村建設。年內創(chuàng )評市級“最美農村路”3條，爭創(chuàng )省級“最美農村路”1條，創(chuàng )建示范鄉鎮不少于9個(gè)、文明示范路不少于200公里，促進(jìn)農村公路與鄉村產(chǎn)業(yè)和全域旅游融合發(fā)展，助力因路而興、因路而富、因路而美的美麗鄉村建設。

　　6.推動(dòng)運輸服務(wù)轉型升級。打通運輸服務(wù)堵點(diǎn)。督促區縣完成3個(gè)普通客貨運站、13個(gè)三級物流體系、3個(gè)旅游驛站、6個(gè)城市公交項目建設，加快整合快遞、電商、物流、農資等軟硬件資源，完善建設鄉鎮運輸服務(wù)站，規范村級物流服務(wù)點(diǎn)布設，充分利用城鄉村村通客運網(wǎng)絡(luò )，降低物流運輸成本，打通農產(chǎn)品進(jìn)城“最初一公里”和工業(yè)品下鄉“最后一公里”。推動(dòng)物流融合發(fā)展。指導桃江縣完成好省客貨郵融合發(fā)展試點(diǎn)任務(wù)，扶持傳統運輸企業(yè)加快轉型發(fā)展，湘運集團等運輸企業(yè)要搶抓客貨郵融合發(fā)展機遇，拓展客貨郵業(yè)務(wù)。引導出租車(chē)企業(yè)做大做強，各出租車(chē)企業(yè)要抓住出租車(chē)經(jīng)營(yíng)權到期契機，兼并重組做大做強。做好行業(yè)財源建設工作。提升運輸服務(wù)質(zhì)量。規范“12328”與“12345”政務(wù)熱線(xiàn)辦理流程，提升辦理質(zhì)量。開(kāi)發(fā)應用“95128”巡游出租車(chē)電召平臺，便利老年人打車(chē)出行。辦好大件運輸通行、道路運輸從業(yè)資格服務(wù)事項“跨省通辦”、道路運輸電子證照跨省通用、“司機之家”建設等交通民生實(shí)事。完善巡游出租車(chē)網(wǎng)絡(luò )預約服務(wù)功能，推動(dòng)巡游出租車(chē)和網(wǎng)約車(chē)融合發(fā)展。督促運輸企業(yè)加大教育培訓力度，加強從業(yè)人員約束，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，提升市民對運輸服務(wù)的獲得感、幸福感、滿(mǎn)意度。

　　7.推動(dòng)治理水平提質(zhì)增效�？v深推進(jìn)行業(yè)改革。鞏固深化綜合行政執法改革成果，加強執法隊伍素質(zhì)能力建設。抓好綜合行政執法事項指導目錄落地實(shí)施等工作，修訂完善執法機構和行業(yè)發(fā)展機構之間協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制，推動(dòng)行業(yè)執法和行業(yè)監管更緊密協(xié)調聯(lián)動(dòng)，更好形成監管合力。持續提升管養水平。鞏固農村公路養護管理改革成果，全面深入推進(jìn)“路長(cháng)制”。覆蓋推行公路養護“雙評雙促”專(zhuān)項行動(dòng)。創(chuàng )建美麗公路示范市（縣）、安防精細化提升示范路、公路養護綜合服務(wù)示范站（工區、中心道班）。進(jìn)一步提升航道管養水平。不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“清風(fēng)行動(dòng)”，承接和下放一批行政許可事項，加強事中事后監管，推動(dòng)“信用交通”創(chuàng )建任務(wù)落實(shí)。優(yōu)化行政審批服務(wù)事項和服務(wù)流程，完成“一件事一次辦”“證照分離”和政務(wù)服務(wù)數字化電子化“一張網(wǎng)”等改革任務(wù)。加快綠色智慧發(fā)展。扎實(shí)做好行業(yè)領(lǐng)域水生態(tài)保護和水污染綜合防治、汽車(chē)排放檢驗與維護等工作，大力推廣清潔能源車(chē)船，推進(jìn)船舶防污染設備安裝使用，持續做好船舶污染物公益收集轉運處置工作，打好行業(yè)藍天碧水凈土保衛戰。

　　8.深化交通強國試點(diǎn)結碩果。搶抓交通強國建設湖南試點(diǎn)任務(wù)機遇，有序推進(jìn)入圍區縣開(kāi)展省城鄉客運一體化示范縣創(chuàng )建工作，確保沅江順利通過(guò)省驗收。完成省下達的治超聯(lián)網(wǎng)管理信息系統、信息化治超網(wǎng)及保障體系建設任務(wù)。強化公共交通行業(yè)管理，有序推進(jìn)省級公交優(yōu)先發(fā)展城市創(chuàng )建，扎實(shí)做好創(chuàng )建工作，提升公交服務(wù)水平。持續推進(jìn)“四好農村路”示范縣創(chuàng )建，力爭一個(gè)以上區縣創(chuàng )建為全省“四好農村路”示范縣。深化行業(yè)改革試點(diǎn)出經(jīng)驗。持續推進(jìn)省綜合行政執法“四基四化”建設試點(diǎn)、全國船舶檢驗信用管理研究試點(diǎn)等試點(diǎn)工作，及時(shí)總結經(jīng)驗，挖掘特色亮點(diǎn)，真抓實(shí)干，創(chuàng )先爭優(yōu)。

　　9.推動(dòng)平安交通固基提質(zhì)。在道路運輸領(lǐng)域開(kāi)展“平安有我益路相隨”活動(dòng)。緊盯“兩客一危一貨”車(chē)輛、鐵路人行道口、農村交通、臨水臨崖路段等安全隱患，開(kāi)展道路交通問(wèn)題頑瘴痼疾、隧道安全提升、獨柱墩橋梁、船舶碰撞橋梁等專(zhuān)項整治。完成自然災害綜合風(fēng)險公路水路承載體普查。實(shí)施國省道安防能力精細化提升和災害防治工程。開(kāi)展平安車(chē)輛、平安站場(chǎng)、平安公交、平安出租四大創(chuàng )建活動(dòng)，全面強化道路運輸行業(yè)主管部門(mén)安全監管責任、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任、從業(yè)人員安全生產(chǎn)意識，不斷提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量水平和疫情防控能力，毫不放松抓好疫情防控工作，堅持安全隱患動(dòng)態(tài)清零，充分發(fā)揮科技治安作用，強化重點(diǎn)車(chē)輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控，從根本上消除行業(yè)人、物、環(huán)境安全隱患。在水路運輸領(lǐng)域開(kāi)展“平安有我益帆風(fēng)順”活動(dòng)。對全境65處汽渡和299處行人渡口，制定我市渡口安防設施提升計劃，并由各區縣市于年內實(shí)施到位，不符合安防要求的實(shí)施停運禁航。緊盯水路運輸、水上客渡運安全隱患，深入港口碼頭，把好渡運“出入口”。在交通執法領(lǐng)域開(kāi)展“平安有我益路清風(fēng)”活動(dòng)。緊盯執法領(lǐng)域安全風(fēng)險，開(kāi)展好執法基礎夯實(shí)、隊伍教育整頓、執法效能提升、護秩序保安全、碧水藍天凈土守護、我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)和“治超風(fēng)暴”行動(dòng)等活動(dòng)，內強素質(zhì)，外樹(shù)形象，不斷增強人民群眾對交通運輸綜合行政執法的獲得感、幸福感、安全感。在交通質(zhì)量監督領(lǐng)域開(kāi)展“平安有我益質(zhì)前行”活動(dòng)。緊盯工程施工10大風(fēng)險源，全面推行“一會(huì )三卡”制度，持續推進(jìn)平安創(chuàng )建、質(zhì)量強市落實(shí)、隊伍教育整頓、交通建設市場(chǎng)規范、我為群眾辦實(shí)事等活動(dòng)，提升交通建設項目質(zhì)量安全監督管理和服務(wù)水平，全力維護人民群眾生命財產(chǎn)安全，保持穩定向好的安全生產(chǎn)形勢。

　　九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　將所屬事業(yè)單位績(jì)效自評納入對二級機構年底績(jì)效考核的依據之一。

　　單位年度績(jì)效自評報告11

　　根據對我單位20xx年的項目支出績(jì)效進(jìn)行評價(jià)的結果，針對存在的問(wèn)題，加強工作部署，認真抓好問(wèn)題整改，現將整改情況報告如下：

　　針對“項目的評價(jià)指標體系設置還不夠完善，科學(xué)性和可操作性還需進(jìn)一步提高�！钡膯�(wèn)題，我單位迅速安排、狠抓落實(shí)，取得較好效果。

　　一是加強學(xué)習。各職能股室和相關(guān)工作人員認真學(xué)習績(jì)效評價(jià)相關(guān)政策規定，準確把握績(jì)效評價(jià)目的、實(shí)現目標，掌握績(jì)效評價(jià)工作要求和方法，提高對績(jì)效評價(jià)工作的認識。

　　二是強化培訓。結合統計業(yè)務(wù)要求，通過(guò)各個(gè)專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)工作實(shí)際分享和財政預算執行情況實(shí)戰，加強對績(jì)效評價(jià)工作的培訓，在工作實(shí)踐中逐漸解決績(jì)效評價(jià)中的困難和問(wèn)題，提高績(jì)效評價(jià)工作水平。

　　三是科學(xué)設置。通過(guò)學(xué)習，針對績(jì)效指標的設置，加大定量指標的設置比例，不斷修改完善項目的評價(jià)指標體系，加強動(dòng)態(tài)監督管理和評價(jià)，進(jìn)一步提高績(jì)效評價(jià)工作質(zhì)量。

　　單位年度績(jì)效自評報告12

　　根據《萬(wàn)源市財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度預算事后績(jì)效評價(jià)的通知》文件要求，現將我單位整體預算事后績(jì)效評價(jià)報告如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構組成。

　　萬(wàn)源市統計局屬一級預算單位，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

　�。ǘ�）機構職能

　　貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準，擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃，審查本地區、各部門(mén)的地方統計調查項目，承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調全市統計工作，負責統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。

　　建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查，核算全市地區生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，開(kāi)展分析研究，參與全市經(jīng)濟社會(huì )目標責任考核。

　　按照國家、省、達州市的統一部署，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查和重大國情國力調查以及社情民意專(zhuān)項調查，匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統計數據。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　萬(wàn)源市統計局編制共26個(gè)，其中：統計局機關(guān)行政8個(gè)，城鄉經(jīng)濟調查隊參照公務(wù)員編制11個(gè)，普查中心事業(yè)編制7個(gè)。實(shí)際擁有在職人員28人，退休人員8名。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)預算收入情況

　　2021年年初預算收入合計316.82萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.82萬(wàn)元。

　�。ǘ�）年度部門(mén)預算支出情況

　　截止2021年12月底，本年支出合計316.82萬(wàn)元，其中：基本支出302.82萬(wàn)元，占95.58%；項目支出14萬(wàn)元，占4.42%。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┱�體支出績(jì)效完成情況

　　截止2021年12月，本單位年初預算資金已全部使用完成，年中年末均開(kāi)展了預算績(jì)效評價(jià)，支出績(jì)效評價(jià)全程進(jìn)行。

　�。ǘ�）整體支出績(jì)效效益情況

　　2021年績(jì)效目標全面完成，單位財務(wù)制度健全，管理規范，得到有效執行。通過(guò)加強績(jì)效預算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項工作順利開(kāi)展。社會(huì )評價(jià)良好，群眾滿(mǎn)意度極高，項目實(shí)施成效基本實(shí)現。

　　四、評價(jià)結論及建議

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　本單位預算執行基本完成，執行進(jìn)度平穩進(jìn)行。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題

　　部分資金未及時(shí)支付

　�。ㄈ�）工作建議

　　及時(shí)支付部分支出，加強項目資金管理。

　　單位年度績(jì)效自評報告13

　　根據《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，我單位及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責任，認真開(kāi)展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況，填寫(xiě)自評表格，形成本評價(jià)報告�，F將2021年度（單位名稱(chēng)）整體支出績(jì)效自評報告如下：

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝磺闆r。茂南區審計局為茂南區人民政府的工作部門(mén)，內設辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟責任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規審理股、電子數據股和整改監督股7個(gè)股室，下設茂南區審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。

　�。ǘ�）人員情況。茂南區審計局公務(wù)員編制13名，事業(yè)編制5名，現實(shí)有公務(wù)員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購買(mǎi)服務(wù)人員5人，退休人員5人。車(chē)輛實(shí)有數為1輛。本單位下設茂南區審計事務(wù)中心。

　�。ㄈ�）工作職能。茂南區審計局的主要職能為貫徹執行國家和省、市、區有關(guān)審計工作的法律法規、方針政策和工作部署，擬定我區審計監督的規范性文件，制訂審計業(yè)務(wù)規章制度，制定并組織實(shí)施審計工作發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和年度審計計劃；對直接審計、調查和核查的事項依法進(jìn)行審計評價(jià)，做出審計處理處罰決定或提出審計建議。

　　二、自評工作情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。

　　根據《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，為明確職責分工，落實(shí)工作責任，更好完成績(jì)效自評工作，經(jīng)局黨組會(huì )研究決定成立2021年度單位整體支出績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，組成成員如下：

　　組長(cháng)：張文鋒

　　副組長(cháng)：何衛

　　成員：陳恩泰車(chē)致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

　�。ǘ�）自評工作情況。

　　1.前期準備。

　　接到通知文件后，我局迅速組織召開(kāi)會(huì )議，認真研究將任務(wù)落實(shí)分解到人。

　　2.組織過(guò)程。

　　由績(jì)效評價(jià)小組會(huì )同辦公室、財務(wù)室等，按照項目資金安排組織實(shí)施、出具自評報告。在分工上，相關(guān)股室根據與項目相關(guān)的發(fā)展規劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負責的項目進(jìn)行評價(jià)，再由評價(jià)小組整理匯總上報。

　�。ㄈ�）自評材料報送時(shí)間及質(zhì)量。

　　根據文件要求，在2022年8月5日前形成自評報告，按時(shí)按質(zhì)報送自評材料，及時(shí)在網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布自評報告，對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。

　　我單位對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。

　　三、預算支出管理情況

　�。ㄒ唬┱�體支出完成率。2021年本部門(mén)預算支出391萬(wàn)元，預算收入391萬(wàn)元，本部門(mén)預算支出完成程度達100%。

　�。ǘ�）財務(wù)合規性。茂南區審計局資金支出規范，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執行；按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類(lèi)進(jìn)行明細核算；會(huì )計核算不存在支出依據不合規、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標準開(kāi)支等情況。

　�。ㄈ�）信息公開(kāi)。

　　1.自評信息公開(kāi)。根據《關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)(單位)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（茂南財評〔2022〕4號）要求，遵循“客觀(guān)、真實(shí)、準確”原則，按照規定時(shí)間在茂名市茂南區人民政府網(wǎng)公開(kāi)發(fā)布《2021年茂南區審計局整體支出績(jì)效自評報告》，主動(dòng)將自評報告在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，接受社會(huì )監督。

　　2.預算決算信息公開(kāi)。茂南區審計局按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定在茂南區人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開(kāi)2021年度部門(mén)預決算信息、公開(kāi)時(shí)間、公開(kāi)內容等，2021年度部門(mén)預算公開(kāi)網(wǎng)址：

　　四、預算管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抗芾�。

　　無(wú)。本年度我局沒(méi)有工程項目的預算。

　�。ǘ�）資產(chǎn)管理。

　　1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度，資產(chǎn)登記造冊、專(zhuān)人管理、使用合規、配置合理、處置規范、實(shí)行每年盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

　　2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，固定資產(chǎn)使用率為100%�，F將固定資產(chǎn)類(lèi)別、價(jià)值、在用情況等（見(jiàn)下表）。

　�。ㄈ�）經(jīng)費管理。

　　1.“三公經(jīng)費”控制率。茂南區審計局2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.14萬(wàn)元，完成預算 2.14 萬(wàn)元的 100% 。其中：因公出國（境）費支出決算數為 0.00 萬(wàn)元，預算數為 0.00 萬(wàn)元 ；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為 2.14萬(wàn)元，完成預算 2.14 萬(wàn)元的100% ；公務(wù)接待費支出決算為 0.00萬(wàn)元，預算為0.00萬(wàn)元 。

　　2.“公用經(jīng)費”控制率。2021年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出155.64萬(wàn)元，比預算數增加57.32萬(wàn)元，增長(cháng)36.83%。主要增減變動(dòng)情況是：本單位有相關(guān)人員調整增加。

　�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機構編制部門(mén)核定單位公務(wù)員編制數為13人、事業(yè)編制人員5名，當年年末單位實(shí)際在職人數為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機關(guān)工勤人員。

　　五、整體績(jì)效

　　根據財政預算管理要求，2021年度我單位組織對0個(gè)一般公共預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0萬(wàn)元；組織對0個(gè)政府性基金預算項目開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金0萬(wàn)元。本單位沒(méi)有相關(guān)項目。

　　六、存在問(wèn)題

　　無(wú)。

　　七、今后改進(jìn)措施

　　建立以績(jì)效目標為基礎，以績(jì)效運行跟蹤監控和績(jì)效評價(jià)為手段，以結果應用為保障，以改進(jìn)預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節約成本為目標，管理科學(xué)、運轉高效的全過(guò)程預算績(jì)效管理體系。不斷加強對資金的使用管理，充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平，提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。

　　單位年度績(jì)效自評報告14

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬﹩挝粰C構設置、編制

　　昆明市翠湖公園為有財政補助的自收自支事業(yè)單位，執行事業(yè)單位會(huì )計制度，內設6個(gè)部門(mén)，包括：辦公室、財務(wù)科、園容科、后勤科、經(jīng)營(yíng)科、保衛科。

　　事業(yè)編制為69人，現有在編在職職工年初54人，年末52人，其中：管理人員9人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員14人，工勤人員29人。20xx年度年末比年初減少2人，原因為1人正常退休、1人辭職。

　　離退休人員133人，其中：離休2人，退休131人。

　�。ǘ�）單位職能

　　昆明市翠湖公園的主要職能是：負責公園資源保護，提供經(jīng)營(yíng)休閑娛樂(lè )服務(wù)場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活，對公園游樂(lè )與娛樂(lè )經(jīng)營(yíng)項目進(jìn)行組織管理，公園維護與管理，公園綠地管理，植物栽培與養護，園林園藝的苗木花卉生產(chǎn)等工作，對公園內古樹(shù)名木文物古建筑制定保護和管理措施，園林綠化等相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加職業(yè)技能資格培訓、參評、鑒定，公園園林建設、文物保護、古建筑保護，做好防火、內部治安和保衛工作，配合公安部門(mén)確保重大節日和重要內外事活動(dòng)安全。

　�。ㄈ�）單位工作完成情況

　　20xx年，翠湖公園在區委、區政府和昆明市五華區城市管理局的正確領(lǐng)導下，翠湖公園圍繞疫情防控，創(chuàng )建全國衛生城市、文明城市復審，慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，COP15立體花壇大賽以及會(huì )議應急保障等重點(diǎn)工作，團結全體干部職工，克服困難，確保各項工作的順利開(kāi)展�，F將本年度工作總結匯報如下：

　　1.黨建工作：公園黨支部以政治建設統領(lǐng)黨建工作，突出政治功能。進(jìn)一步健全和完善黨建目標責任制和各項工作制度。20xx年認真落實(shí)各項任務(wù),堅持“三會(huì )一課”、民主生活會(huì )和組織生活會(huì )等黨內制度；充分利用紅色陣地，組織黨員積極開(kāi)展黨性教育活動(dòng)；打造黨建宣傳教育陣地，為隆重慶祝祖國的百歲華誕，弘揚愛(ài)國主義精神；深入糾治“四風(fēng)”，推進(jìn)隊伍作風(fēng)建設，執行黨的紀律。

　　2.安保工作：嚴格按照“外防輸入、內防反彈”原則，執行疫情防控工作；開(kāi)展安全生產(chǎn)集中整治行動(dòng)、“大起底、大排查”專(zhuān)項行動(dòng)及安全生產(chǎn)大檢查行動(dòng)，定期開(kāi)展“四防”安全檢查；維護公園游覽秩序，積極對游客進(jìn)行文明勸導，對群眾性文化活動(dòng)開(kāi)展禁噪、文明引導等工作。

　　3.園容工作：積極參加20xx年聯(lián)合國生物多樣性大會(huì )立體花壇大賽；根據時(shí)令挑選花卉，會(huì )議期間對園區及洗馬河片區綠化景觀(guān)進(jìn)行布置點(diǎn)綴，做好植物維護管養工作；結合愛(ài)國衛生七個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)工作要求，就疫情防控、廁所“三有三無(wú)”、禁煙宣傳及勸阻巡查、創(chuàng )衛及健康教育宣傳、環(huán)境保潔、水質(zhì)清潔、垃圾桶清潔消毒、病媒生物消殺、積水清理、基礎設施維護等重點(diǎn)事項進(jìn)行巡查。

　　4.經(jīng)營(yíng)工作：開(kāi)展了園內20xx年到期國有資產(chǎn)（商鋪6間）公開(kāi)租賃工作；按時(shí)完成各承租網(wǎng)點(diǎn)租金收繳；積極開(kāi)展場(chǎng)地活動(dòng)；認真落實(shí)省、市、區政府關(guān)于疫情期間支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展減免經(jīng)營(yíng)戶(hù)房租的相關(guān)文件精神，公園與商戶(hù)承租人簽訂了減免協(xié)議；按照上級相關(guān)要求，于海鷗飛臨前開(kāi)展鷗糧銷(xiāo)售招標工作，并做好鷗糧銷(xiāo)售管理。

　　5.基礎設施工作：20xx年度繼續以抓工程質(zhì)量為核心,提升環(huán)境質(zhì)量為目標，各工程項目按計劃開(kāi)展。開(kāi)展了金魚(yú)島、竹林島駁岸修復工程；完成定西橋及聽(tīng)鶯橋橋面防滑處理工作；竹林島廁所改擴建工程采購流程的報審、招投標等工作；結合“春城花都”建設、景觀(guān)提升改造等工作，對園內樹(shù)池篦子、游路等進(jìn)行滲水磚的鋪設；做好燈光亮化，對園內損壞燈光設施進(jìn)行檢修、恢復，并對部分區域燈光線(xiàn)路實(shí)施改造。

　　6.洗馬河相關(guān)事宜：洗馬河設施設備維護，開(kāi)展景區音樂(lè )噴泉定期維護保養工作；為排除洗馬河公園安全隱患，在臨水區域安裝警示牌、在重點(diǎn)區域安裝攝像監控頭；洗馬河花卉的更換和管養工作等。

　　7.其他工作：20xx年，公園就園區內部環(huán)境提升、節日氛圍營(yíng)造、重大事件報道等事件，通過(guò)多種宣傳平臺對公園進(jìn)行廣泛宣傳；翠湖公園嚴格按照復審文件要求準備相關(guān)復審工作等。

　�。ㄋ模﹩挝还芾碇贫�

　　公園制定了各項管理規定，包括翠湖財務(wù)管理規定；翠湖管理制度：①物資管理規定、②園容管理規定、③安全保衛管理規定、④環(huán)境衛生管理規定、⑤游船游樂(lè )設施管理規定、⑥水禽及水體動(dòng)物管養規定等各項管理制度；崗位責任制；翠湖公園專(zhuān)項資金管理制度；翠湖孢子站管理制度；翠湖孢子站運營(yíng)安全操作規程；翠湖泵站管理操作規程等。

　�。ㄎ澹﹩挝毁Y金來(lái)源及使用情況

　　昆明市翠湖公園資金來(lái)源主要為財政撥款資金和事業(yè)收入。

　　使用情況：20xx年部門(mén)總收入3070.75萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款1647.70萬(wàn)元，事業(yè)收入1423.05萬(wàn)元。

　　20xx年部門(mén)總支出3040.61萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款1617.56萬(wàn)元，事業(yè)收入1423.05萬(wàn)元�；�本支出1604.93萬(wàn)元，項目支出1435.68萬(wàn)元。

　�。�六）政府采購情況

　　20xx年政府采購支出合計469.16萬(wàn)元，其中：政府采購工程支出139.94萬(wàn)元，政府采購服務(wù)支出329.22萬(wàn)元。

　�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況

　　截止20xx年12月31日，賬面價(jià)值為3127.66萬(wàn)元，其中房屋及建筑物2476.06萬(wàn)元、通用設備361.63萬(wàn)元、專(zhuān)用設備250.92萬(wàn)元、文物和陳列品19.47萬(wàn)元、家具用具裝具及動(dòng)植物19.58萬(wàn)元；固定資產(chǎn)累計折舊2548.51萬(wàn)元；固定資產(chǎn)凈值579.15萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效目標

　�。ㄒ唬﹩挝豢偰繕�

　　負責公園資源保護，提供經(jīng)營(yíng)休閑娛樂(lè )服務(wù)場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活，對公園游樂(lè )與娛樂(lè )經(jīng)營(yíng)項目進(jìn)行組織管理，公園維護與管理，公園綠地管理，植物栽培與養護，園林園藝的苗木花卉生產(chǎn)等工作，對公園內古樹(shù)名木文物古建筑制定保護和管理措施，園林綠化等相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加職業(yè)技能資格培訓、參評、鑒定，公園園林建設、文物保護、古建筑保護，做好防火、內部治安和保衛工作，配合公安部門(mén)確保重大節日和重要內外事活動(dòng)安全。

　�。ǘ�）單位項目具體計劃目標

　　本單位涉及項目共2個(gè)。

　　1.翠湖公園事業(yè)專(zhuān)項經(jīng)費：按照公園規定的職責職能，保障公園日常正常運行；保障人員工資按時(shí)按量發(fā)放到位,及時(shí)足額繳納基本養老保險,保障離退休人員生活補貼按時(shí)按量發(fā)放到位；做好園內標識標牌的更換及新增；建立完善投訴處理機制，在四道大門(mén)及中心區安裝投訴箱，對收到的投訴意見(jiàn)及建議及時(shí)處理解決；按照云南省“一部手機游云南”工作部署，公園積極開(kāi)展景區智慧化建設；認真開(kāi)展掃黑除惡的專(zhuān)項斗爭工作；公園亮化工程的修復建設，將突出公園本身的特色，為提升公園形象和改善市民的生活環(huán)境創(chuàng )造更加優(yōu)質(zhì)的條件；增強翠湖水體的水動(dòng)力，努力縮短水體循環(huán)周期，提高水體自?xún)裟芰�，進(jìn)一步改善翠湖水環(huán)境質(zhì)量。

　　2.20xx年帶薪未休假補貼專(zhuān)項資金：根據文件政策發(fā)放符合帶薪年休未休補貼。

　　三、評價(jià)思路和過(guò)程

　�。ㄒ唬┰u價(jià)思路：確認當年度單位整體支出的績(jì)效目標→梳理單位內部管理制度及存量資源→分析確定當年度單位整體支出的評價(jià)重點(diǎn)→構建績(jì)效評價(jià)指標體系。

　�。ǘ�）評價(jià)目的。通過(guò)收集昆明市翠湖公園基本情況、預算制定與明細、單位中長(cháng)期規劃目標及組織架構等信息，分析昆明市翠湖公園資源配置的合理性及中長(cháng)期規劃目標完成與履職情況，總結經(jīng)驗做法，找出預算績(jì)效管理中的薄弱環(huán)節，提出改進(jìn)建議，提高財政資金的使用效益。

　�。ㄈ�）評價(jià)依據

　　根據《中華人民共和國預算法》、《云南省預算審查監督條例》及翠湖公園通過(guò)每個(gè)季度的績(jì)效跟蹤來(lái)追蹤項目完成的進(jìn)度及情況，進(jìn)行預算績(jì)效管理。

　�。ㄋ模┰u價(jià)對象及評價(jià)時(shí)段

　　評價(jià)對象為昆明市翠湖公園，評價(jià)時(shí)段為20xx年度。

　　四、評價(jià)結論和績(jì)效分析

　�。ㄒ唬┰u價(jià)結論

　　1.評價(jià)結果

　　20xx年度績(jì)效評價(jià)結果優(yōu)：A單位決策35分,得分35分；B單位管理20分,得分20分；C單位績(jì)效45分,得分42分；總共得分97分，能準確反映出整體績(jì)效支出的情況。

　　2.主要績(jì)效

　　昆明翠湖公園發(fā)揮了公益類(lèi)事業(yè)單位作用，保障景區水生態(tài)穩定，提升城市品質(zhì)，實(shí)現區域水生態(tài)整體良性循環(huán)，構建安全健康優(yōu)美水系，為社會(huì )持續健康發(fā)展提供重要保障，同時(shí)保障公園環(huán)境整潔有序，繁榮都市文化，豐富群眾文化生活，讓他們得到娛樂(lè )休閑和文化藝術(shù)的雙重熏陶，使昆明市市中心的城市品質(zhì)提升。

　�。ǘ�）具體績(jì)效分析

　　1.經(jīng)濟性分析：20xx年1月-12月，財政撥款1647.70萬(wàn)元，完成比例100%，資金支付比例98.17%。

　　2.效率性分析：發(fā)揮公益類(lèi)事業(yè)單位作用，保障公園環(huán)境整潔有序，繁榮都市文化，豐富群眾文化生活，讓他們得到娛樂(lè )休閑和文化藝術(shù)的雙重熏陶，使昆明市市中心的城市品質(zhì)提升；改善昆明市中心生態(tài)環(huán)境，增強綠化景觀(guān)、自然景觀(guān)、水體景觀(guān)，美化環(huán)境，提供經(jīng)營(yíng)休閑娛樂(lè )服務(wù)場(chǎng)所，豐富人民群眾文化生活。

　　3.有效性分析:資金的產(chǎn)出和效果較好，資金的撥付數量與公園實(shí)際情況相吻合。

　　4.可持續性分析:促進(jìn)生態(tài)景觀(guān)可持續發(fā)展，改善昆明市中心環(huán)境，還綠于民，讓資源共享，創(chuàng )新公共設施免費開(kāi)放后管理的新模式，促進(jìn)公園效益和諧可持續發(fā)展，項目完成后，公園認真履行合同、協(xié)議相關(guān)要求，嚴格對項目實(shí)施監督管理，嚴格按要求支付項目經(jīng)費。對照績(jì)效評價(jià)指標體系逐項進(jìn)行分析、評價(jià)并打分。

　　五、主要經(jīng)驗做法

　　1.領(lǐng)導充分重視預算績(jì)效管理工作，成立預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，負責預算績(jì)效管理工作的統一領(lǐng)導，各部門(mén)各負其責，并將預算績(jì)效管理工作作為日常性重要工作來(lái)抓。

　　2.結合預算績(jì)效管理工作的具體情況，制定了本單位制度體系和工作流程，健全預算績(jì)效管理運行機制，強化全過(guò)程預算績(jì)效管理。積極參加財政部門(mén)組織的預算績(jì)效評價(jià)相關(guān)培訓，并及時(shí)組織預算績(jì)效工作人員開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓和學(xué)習。

　　六、存在的問(wèn)題

　　填報整體績(jì)效時(shí)不夠細化分解、量化，績(jì)效評價(jià)未針對自身情況提出合理的問(wèn)題及建議。

　　七、改進(jìn)措施及建議

　　1.單位管理建議

　　我單位將繼續通過(guò)設立績(jì)效目標加強項目決策的制定及項目的實(shí)施管理。項目實(shí)施前應結合本單位自身情況，設定明確、合理的績(jì)效目標，并將目標量化、細化分解，與預算資金相匹配起來(lái),客觀(guān)、認真對待績(jì)效自評，針對自身情況對實(shí)施項目提出合理的問(wèn)題及建議，逐步提高績(jì)效管理認識。同時(shí)每年度結合實(shí)際情況，匯總、對比以往年度項目預算，從而科學(xué)、有依據的做出下一年的項目資金預算，編制更為合理的預算，優(yōu)化項目資金預算。

　　2.財政管理建議

　　根據項目實(shí)施進(jìn)度及時(shí)撥付資金，盡可能減少資金撥付環(huán)節和資金撥付時(shí)間，避免資金閑置、截留，提高資金使用效率，避免造成財政資源浪費。

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