績(jì)效自評報告

　　在我們平凡的日常里，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？以下是小編為大家收集的績(jì)效自評報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

績(jì)效自評報告1

　　根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)﹝20xx﹞34號）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)﹝20xx﹞11號）《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展2022年州級績(jì)效評價(jià)工作的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔2022〕2號）等相關(guān)規定，紅河州公安局結合工作實(shí)際，認真開(kāi)展紅河州公安局預算績(jì)效管理自評工作，現將預算績(jì)效自評工作情況報告如下：

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1.部門(mén)主要職責：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設的州人民政府工作部門(mén)，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執法部門(mén)。既是組織、領(lǐng)導、協(xié)調全州公安工作的領(lǐng)導和指揮機關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災害事故的實(shí)戰部門(mén)。

　　2.機構設置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪(fǎng)處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊、監所管理支隊、州看守所、網(wǎng)絡(luò )安全保衛支隊、技術(shù)偵察支隊、國內安全保衛支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業(yè)園區治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個(gè)部門(mén)。其中，邊境管理支隊單獨管理，交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經(jīng)費單列，但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門(mén)預決算由州局匯總編制。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　1.部門(mén)整體支出績(jì)效總目標。20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn)，加強公安機關(guān)隊伍建設，提升公安機關(guān)執行各項任務(wù)的戰斗力；整合完善現有資源，基本形成社會(huì )立體化治安防控體系，有效遏制各類(lèi)刑事犯罪，增強社會(huì )治安防控能力；立足職責開(kāi)展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟平穩較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè )業(yè)作出新的貢獻。具體重點(diǎn)目標是：一是嚴密防范、嚴厲打擊境內外敵對勢力的搗亂破壞活動(dòng)；二是確保公安機關(guān)運行；三是持續推進(jìn)紅河州禁毒人民戰爭；四是繼續保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強化各項應急預案建設和預案演練，及時(shí)應對、妥善處置各種社會(huì )矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強化值班備勤制度，扎實(shí)公安基礎工作，提升公安機關(guān)社會(huì )治理及治安管控能力；七是加強黨建工作，發(fā)揮黨支部戰斗堡壘作用，開(kāi)展“政法機關(guān)教育整頓”，筑牢政治忠誠，推進(jìn)公安機關(guān)紀律作風(fēng)建設，提升公安機關(guān)對“兩個(gè)維護”任務(wù)及各項公安任務(wù)戰斗力；八是強化全州公安機關(guān)政治輪訓及實(shí)戰技能訓練教育培訓工作，提升公安民警執勤執法水平；九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機，全面加強和改進(jìn)了社會(huì )管理服務(wù)工作；十是加強公安信息化建設，提升公安機關(guān)情報信息支撐力；十一是加強公安裝備建設，提升公安機關(guān)警務(wù)實(shí)戰力。

　　2.項目績(jì)效總目標。進(jìn)一步加強社會(huì )治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護好全州社會(huì )政治穩定。

　�。ㄈ�）部門(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況

　　根據《紅河州財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效管理工作及下達績(jì)效公用經(jīng)費有關(guān)事項的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結合工作實(shí)際認真開(kāi)展20xx年預算績(jì)效管理工作。

　　1.業(yè)務(wù)資金相融合設定績(jì)效目標�？�(jì)效預算編制前期認真征求局直各部門(mén)的需求，圍繞部門(mén)職責、行業(yè)發(fā)展規劃，以預算資金管理為主線(xiàn)，統籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運行成本、管理效率、履職效能、社會(huì )效應、可持續發(fā)展能力和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面確定20xx年部門(mén)總體目標、部門(mén)年度目標、部門(mén)工作任務(wù)績(jì)效目標，確保設定績(jì)效目標實(shí)現業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。

　　2.進(jìn)一步完善細化績(jì)效目標及指標。在20xx年預算編制的基礎上圍繞部門(mén)職責、行業(yè)發(fā)展規劃，以預算資金管理為主線(xiàn)，統籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運行成本、管理效率、履職效能、社會(huì )效應、可持續發(fā)展能力和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面對20xx年部門(mén)總體目標、部門(mén)年度目標、部門(mén)工作任務(wù)績(jì)效目標進(jìn)行細化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細化完善，力爭做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。

　　3.開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控修正指標。根據《紅河州州級部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》（紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕7號）要求，于7月15日前對本部門(mén)20xx年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控，于10月15日前對本部門(mén)20xx年1—9月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控。

　　4.資料匯集組織開(kāi)展績(jì)效工作自評。紅河州公安局預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組辦公室按照職責，負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì )計憑證、績(jì)效目標完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎資料收集，于2022年2月28前，組織開(kāi)展20xx年預算績(jì)效評價(jià)自評工作。

　　5.強化自評結果應用提高資金效益。按照全面實(shí)施績(jì)效預算的相關(guān)要求，結合紅河州公安局項目性質(zhì)實(shí)際，細化完善投入指標、過(guò)程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全完善紅河州公安局整體績(jì)效指標體系及規范管理評價(jià)機制。針對績(jì)效自評中存在問(wèn)題分析原因，總結經(jīng)驗、完善管理，切實(shí)提高財政資金使用效益。

　�。ㄋ模┊斈瓴块T(mén)預算批復及整體支出安排情況

　　1.預算批復情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322，652，788.58元。其中：紅財預發(fā)〔20xx〕15號批復年初預算210，982，000元；上年結轉資金41，366，218.04元；其他收入983，826.65元；紅財預發(fā)〔20xx〕9、149號，紅財預指〔20xx〕5、87、88、104號，紅財政法發(fā)﹝20xx﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號，紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等批復預算69，320，743.89萬(wàn)元。

　　2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數322，652，788.58元，全年支出決算數239，820，628.26元，20xx年結轉經(jīng)費82，832，160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82，627，384.88元，實(shí)有資金結轉經(jīng)費204，775.44元）。

　�。�1）基本支出決算總收入143，787，920.37元，其中：20xx年結轉資金10，589，044.69元（財政撥款資金結轉10，589，044.69元），20xx年當年收入133，198，875.68元（國庫決算收入126，611，021.08元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5，902，855.21元，其他收入684，999.39元）�；�本支出決算總支出137，847，919.94元（財政撥款137，200，065.77元，其他資金647，854.17元）。20xx年年基本支出結轉經(jīng)費5，940，000.43元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5，902，855.21元，實(shí)有資金結轉經(jīng)費37，145.22元）。

　�。�2）項目支出決算總收入178，864，868.21元，其中：20xx年結轉資金30，777，173.35元（財政撥款結轉30，691，195.79元，其他資金85，977.56元），20xx年當年收入148，087，694.86元(國庫決算收入60，459，937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76，724，529.67元，州對下轉移支付10，604，400元，其他資金收入298，827.26元)。項目支出決算總支出101，972，708.32元（財政撥款91，082，308.32元，州對下轉移支付資金10，604，400元，其他資金286，000元）。20xx年項目支出結轉經(jīng)費76，892，159.89元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入76，724，529.67元，實(shí)有資金結轉經(jīng)費167，630.22元）。

　�。�3）20xx年結轉經(jīng)費82，832，160.32元（基本支出結轉經(jīng)費5，940，000.43元，項目支出結轉經(jīng)費76，892，159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82，627，384.88元（基本支出結轉5，902，855.21元，項目支出結轉76，724，529.67元），實(shí)有資金結轉經(jīng)費204，775.44元（基本支出結轉37，145.22元，項目支出結轉167，630.22元）。

　　3.預算執行情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322，652，788.58元，實(shí)際支出239，820，628.26元，預算執行率74.33%，20xx年結轉經(jīng)費82，832，160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82，627，384.88元，實(shí)有資金結轉經(jīng)費204，775.44元）。

　　二、20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況及績(jì)效綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況

　　20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn)，加強公安機關(guān)隊伍建設，提升公安機關(guān)執行各項任務(wù)的戰斗力；整合完善現有資源，基本形成社會(huì )立體化治安防控體系，有效遏制各類(lèi)刑事犯罪，增強社會(huì )治安防控能力；立足職責開(kāi)展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟平穩較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè )業(yè)作出了新的貢獻。年初設定的32項績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本達到預期值。其中：社會(huì )效益指標3個(gè)，社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標2個(gè)，產(chǎn)出指標27個(gè)（數量指標3項、質(zhì)量指標20個(gè)、時(shí)效指標2個(gè)、成本指標2個(gè)）的預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。具體情況見(jiàn)附件：紅河州公安局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標完成情況表。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出績(jì)效綜合評價(jià)結論

　　根據《紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程（試行）的通知》（紅財預〔20xx〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門(mén)（單位）預算績(jì)效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔20xx〕98號）的要求，結合績(jì)效指標完成情況及部門(mén)績(jì)效目標實(shí)現的綜合分析，部門(mén)整體支出績(jì)效綜合評價(jià)各項指標項基本達到指標要求，部門(mén)整體支出績(jì)效管理達到預期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。

　　三、20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況分析

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　1.目標設定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預算整體績(jì)效目標，依據充分，與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符，目標清晰、細化、可衡量。年度預算整體績(jì)效目標是符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃，部門(mén)“三定”方案確定的職責，部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃，部門(mén)年度工作任務(wù)。二是項目績(jì)效目標設定科學(xué)、合理，目標明確、目標細化、目標量化。項目績(jì)效目標設定是經(jīng)過(guò)充分調查研究、論證和科學(xué)、合理測算，與部門(mén)年度的任務(wù)數或計劃數相對應，與本年度部門(mén)預算資金相匹配。

　　2.預算配置科學(xué)。一是預算編制科學(xué)，20xx年部門(mén)預算按照合法合規，真實(shí)科學(xué)；綜合預算，統籌安排；規劃約束，講求績(jì)效；人員優(yōu)先，確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預算撥款收入132，513，876.29元，基本支出預算撥款支出137，200，065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排，20xx年項目支出預算撥款收入147，788，867.6元（含州對下轉移支付10，604，400元），項目支出預算撥款支出101，686，708.32元（含州對下轉移支付10，604，400元）。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　1.預算執行有效。一是嚴格預算執行，本年預算執行率為82.24%。二是嚴控結轉結余，本年結轉結余率100.25%。三是嚴控“三公經(jīng)費”節支增效，“三公經(jīng)費”變動(dòng)率-24.14%，“三公經(jīng)費”控制率91.61%。四是強化采購預算執行，本年度政府采購執行率66.3%。五是嚴格收支管理，20xx年取得的收入依據充分、來(lái)源合規，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。20xx年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，項目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評估論證，符合部門(mén)預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　2.績(jì)效管理合規。一是管理制度健全，已制定內部財務(wù)管理制度，制度合法、合規、完整，制度得到有效執行。二是組織機構健全、職責明確，嚴格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計劃等有序組織開(kāi)展績(jì)效管理工作。三是資料、信息報送、預決算信息公開(kāi)及時(shí)完整，按照績(jì)效評價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門(mén)整體階段性資金支出及績(jì)效目標完成相關(guān)的數據、信息并上報、預決算及時(shí)公開(kāi)。四是資產(chǎn)管理使用規范有效，資產(chǎn)管理規范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時(shí)足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達95%以上。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年紅河州公安局履職良好，年初設定的產(chǎn)出績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本達到預期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門(mén)交辦或下達的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結率100%。二是年初設定的27項產(chǎn)出績(jì)效指標，除3項產(chǎn)出績(jì)效指標未全部達到預期值外，其他24項產(chǎn)出績(jì)效指標均達到預期值，績(jì)效指標完成率88.89%。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì )效益指標和社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標均達到預期效果。

　　1.社會(huì )效益指標3個(gè)，均達到預期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預期值指標值-有效提升，與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。二是有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定，預期值指標值-有效維護，與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂(lè )業(yè)，預期值指標值-有效保障，與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。

　　2.社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標2個(gè)，均達到預期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達85%以上，績(jì)效指標實(shí)際值95.75%，預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執法滿(mǎn)意度達85%以上，績(jì)效指標實(shí)際值95.75%，預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。

　　四、20xx年部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　�。ㄒ唬┎块T(mén)項目支出基本情況

　　1.項目基礎信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職，開(kāi)展維穩、處突、反恐打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰爭、強邊固防、裝備建設等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的完成，共有支出項目21個(gè)，項目執行部門(mén)為州公安局局直各部門(mén)，項目負責人為項目負責局領(lǐng)導和局直各部門(mén)負責人。項目總體目是：進(jìn)一步加強社會(huì )治安的`防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護好全州社會(huì )政治穩定。因涉密，具體項目績(jì)效目標略。

　　2.項目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職，開(kāi)展維穩、處突、反恐、打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰爭、裝備建設等特定行政工作任務(wù)的專(zhuān)項經(jīng)費項目21個(gè)，項目資金178，864，868.21元，其中：上年結轉資金30，777，173.35元，本年收入148，087，694.86元(國庫決算收入60，459，937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76，724，529.67元，州對下轉移支付10，604，400元，其他資金收入298，827.26元）。實(shí)際支出項目資金101，972，708.32元。

　　3.項目管理。一是項目實(shí)施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導下，項目實(shí)施主體明確；由局直各部門(mén)（警種）按照州局細化預算項目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規范有力，保障措施是：加強財務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門(mén)內部控制制度，強化督促檢查，嚴格落實(shí)項目工作計劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規劃項目依法依規組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規有序，資金安排程序是：根據財政部門(mén)預算批復及上級專(zhuān)項資金項目?jì)热�，按照�?jīng)州公安局黨委批準的內部細化預算方案，由各項目實(shí)施部門(mén)按職責組織項目實(shí)施，依據項目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計劃，落實(shí)項目預算資金保障，確保項目有計劃執行。四是資金安排標準或依據合理充分，資金安排依據是：紅財預發(fā)〔20xx〕9、149號，紅財預指〔20xx〕5號，紅財政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號，紅財政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號，紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等預算批復和專(zhuān)項資金指標文件。五是財務(wù)管理規范，按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》的規定使用資金。

　　4.項目績(jì)效指標執行。一是預計完成支出項目預算金額達95%以上，實(shí)際執行率為57.01%。二是各項目數量指標是根據公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設定（具體見(jiàn)各項目20xx年度項目支出績(jì)效自評表），實(shí)際指標值達到預期目標。三是各項目社會(huì )效益指標是根據公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設定（具體見(jiàn)各項目20xx年度項目支出績(jì)效自評表），實(shí)際指標值達到預期目標。四是社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標達到預期目標，分別是：州委、州政府對州公安局隊伍建設、執行各項任務(wù)戰斗力、社會(huì )治安管控能力、社會(huì )治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟社會(huì )建設，有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定滿(mǎn)意度達95%以上，與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達85%以上，績(jì)效指標實(shí)際值95.75%，預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符；人民群眾對紅河州執法滿(mǎn)意度達85%以上，績(jì)效指標實(shí)際值95.75%，預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符；公安民警對信息化系統及裝備設備使用滿(mǎn)意度達95%以上，與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。

　　5.項目成本性分析。一是項目有節支增效的改進(jìn)措施，項目執行嚴格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節約規章制度和相關(guān)經(jīng)費管理制度規定的會(huì )議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經(jīng)費支出標準及內外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴把項目經(jīng)費使用關(guān)；規范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項目管理制度，嚴格預算核定，從源頭把好經(jīng)費使用關(guān)，確保經(jīng)費使用依法依規，項目資金節支增效。二是項目有規范的內控機制，根據財政部、公安部制定的《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結合實(shí)際制定《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機關(guān)提高效率厲行節約工作的通知》等內控管理制度。三是項目達到標準的質(zhì)量管理水平，項目組織機構健全、職責明確；項目實(shí)施嚴格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實(shí)施計劃等有序組織開(kāi)展，項目質(zhì)量管理達到標準的質(zhì)量管理水平。

　　6.項目效率性分析。一是完成的及時(shí)性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規劃項目（本級）的21個(gè)明細預算項目基本能夠有效及時(shí)完成指標任務(wù)。二是驗收的有效性，項目執行完成后按相關(guān)驗收程序組織驗收，驗收合格為有效。

　�。ǘ�）部門(mén)項目支出績(jì)效綜合評價(jià)結論

　　根據《紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程（試行）的通知》（紅財預〔20xx〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門(mén)（單位）預算績(jì)效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔20xx〕98號）的要求，結合項目績(jì)效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門(mén)績(jì)效目標實(shí)現的綜合分析，項目綜合評價(jià)為項目各項指標項均達到指標要求，項目實(shí)施達到預期效果，共計開(kāi)展自評項目20個(gè)，未開(kāi)展自評項目1個(gè)，其中：自評90分以上項目17個(gè)項目，自評80分以上90分以下項目3個(gè)（主要是資金使用率低）。綜上所述項目綜合自評分92.9分，自評為“優(yōu)級”。

　　五、存在的問(wèn)題和整改情況

　　20xx年度預算執行中存在項目支出執行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規定付款條件，目前正在按規定程序推進(jìn)項目進(jìn)度。

　　六、績(jì)效自評結果應用

　　針對績(jì)效自評中存在問(wèn)題分析原因，總結經(jīng)驗、完善管理，切實(shí)提高財政資金使用效益。

　　七、主要經(jīng)驗及做法

　　結合財政支出績(jì)效評價(jià)工作，完善績(jì)效評價(jià)體系，加強監督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績(jì)效評價(jià)指標體系，研究、關(guān)注績(jì)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項目績(jì)效評價(jià)指標體系，增強績(jì)效評價(jià)結果的可比性、可信度。加強對績(jì)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jì)效管理有依據、按程序、有獎懲，實(shí)現績(jì)效管理的規范化、常態(tài)化。

　　八、下一步工作打算

　�。ㄒ唬�強化績(jì)效，進(jìn)一步完善績(jì)效指標體系建設

　　根據《紅河州州級預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》（紅政辦發(fā)〔20xx〕171號）和全面實(shí)施績(jì)效預算的相關(guān)要求，結合紅河州公安局項目性質(zhì)實(shí)際，細化完善投入指標、過(guò)程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全紅河州公安局整體績(jì)效指標體系及規范管理評價(jià)機制。

　�。ǘ�）查缺補漏，進(jìn)一步完善內控管理體系建設

　　針對內控管理工作中的不足，州公安局將認真分析存在困難和問(wèn)題，結合公安工作實(shí)際，以存在問(wèn)題為導向，進(jìn)一步規范固化內控管理工作流程，切實(shí)加強各項目執行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門(mén)當家理財能力和超前謀劃意識能力。

　�。ㄈ�）加強督導，進(jìn)一步提升內控管理執行力度

　　州公安局認真履行財務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導、督促檢查的職責，進(jìn)一步提升內控管理執行力度。一是每年認真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識培訓，提升財務(wù)管理意識，規范財務(wù)管理工作。二是每月認真梳理內控管理工作進(jìn)度，強化業(yè)務(wù)指導檢查，定期通報工作進(jìn)度情況。

績(jì)效自評報告2

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構職能。

　�。�1）負責全區林業(yè)及生態(tài)建設的監督管理。貫徹執行國家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規，制定相應的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施，完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設中長(cháng)期規劃，監督檢查規劃的實(shí)施完成情況。組織開(kāi)展全區森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源和荒漠的調查、動(dòng)態(tài)監測和評估。承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關(guān)工作。

　�。�2）組織、協(xié)調、指導和監督全區綠化和造林工作。擬訂全區綠化和造林規劃、年度指導性計劃并組織實(shí)施，指導各類(lèi)公益林和商品林的培育，指導植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作，組織、指導全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作，監督檢查各項造林綠化項目、計劃的實(shí)施完成情況。編制我區森林城市建設規劃和方案，組織、指導、協(xié)調和監督規劃、方案的實(shí)施，統籌規劃城鄉綠化一體化建設。負責全區種苗管理。承擔區綠化委員會(huì )和區退耕還林領(lǐng)導小組的日常工作。

　�。�3）承擔全區森林資源保護發(fā)展和監督管理的職責。貫徹執行國家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護利用規劃，監督執行森林采伐限額，監督管理林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營(yíng)加工。組織全區森林資源調查、動(dòng)態(tài)監測和統計。指導監督林地和林權管理，組織實(shí)施林權登記、發(fā)證工作，依法承擔林地征用、占用的初審工作及權限范圍內的臨時(shí)征用、占用林地的審批工作；加強對林區的森林資源管理。承擔區天然林資源保護工程領(lǐng)導小組的日常工作。

　�。�4）組織、協(xié)調、指導和監督全區林地荒漠化防治工作。貫徹執行國家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃及其標準和規定。

　�。�5）宣傳貫徹陸生野生動(dòng)植物保護、管理的有關(guān)政策、法規；組織、指導全區陸生野生動(dòng)植物的保護和合理開(kāi)發(fā)利用。依法開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監測，監督管理全區陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，監督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。承擔國家、省保護的陸生野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。

　�。�6）承擔推進(jìn)全區林業(yè)改革，依法維護農民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權益的責任。貫徹執行國家、省、市有關(guān)集體林權制度、重點(diǎn)國有林區等重大林業(yè)改革意見(jiàn)和政策，擬訂全區重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)并指導監督實(shí)施。貫徹執行國家、省、市推進(jìn)農村林業(yè)發(fā)展、維護農民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權益的政策措施，指導監督農村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權流轉，指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。

　�。�7）監督檢查全區各產(chǎn)業(yè)對森林、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。貫徹執行國家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標準，擬訂全區林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規化并監督實(shí)施，組織指導林產(chǎn)品質(zhì)量監督。指導全區林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。

　�。�8）負責組織、協(xié)調、指導和監督全區森林防火工作。組織、指導、監督全區林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作，負責林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執法體系建設；協(xié)調森林公安工作。

　�。�9）負責指導、協(xié)調全區林業(yè)經(jīng)濟工作。貫徹執行國家、省、市、區有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價(jià)格、貿易等經(jīng)濟調節政策，貫徹執行林業(yè)及其生態(tài)建設補償制度。提出區級林業(yè)專(zhuān)項資金的預算建議，管理監督國家、省、市、區級林業(yè)專(zhuān)項資金，負責全區林業(yè)固定資產(chǎn)投資規模和方向，提出區財政資金的安排意見(jiàn)，編制全區林業(yè)及其生態(tài)建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規劃、計劃并監督實(shí)施。

　�。�10）負責全區林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、宣傳、教育、培訓工作，加強生態(tài)文化建設。

　�。�11）承擔權限內行政審批事項。

　�。�12）承辦區政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）人員概況。

　　根據“三定”方案及編辦文件核定我局內設機構3個(gè)，即：綜合股、資源股、防火股。行政編制5名，參公編制5名。事業(yè)編制14名。實(shí)有下屬事業(yè)單位2個(gè)，即：東區綠化工作服務(wù)中心（股級）、東區林業(yè)執法稽查隊（股級）。

　　20xx年年末在職人員17人（公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人），退休人員8人。

　�。ㄈ�）固定資產(chǎn)情況。

　　東區林業(yè)局20xx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬(wàn)元，其中辦公用房180平方米，金額為21.5萬(wàn)元，執法執勤用車(chē)1輛，非執法執勤特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛，下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)1輛，金額為214.23萬(wàn)元，其他通用及專(zhuān)用設備金額為277.92萬(wàn)元。

　　二、基本支出安排及使用情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入和使用情況。

　　1、基本支出安排及使用情況

　　20xx年總收入2630.4652萬(wàn)元（一般公共預算財政撥款收入1563.93萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入229.8476萬(wàn)元，，其他收入0.5499萬(wàn)元，年初結轉和結余836.1359萬(wàn)）。

　　20xx年總支出20xx.2624萬(wàn)元，其中：基本支出475.1027萬(wàn)元（包括：人員經(jīng)費413.6513萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費43.4514萬(wàn)元），項目支出1614.596萬(wàn)元。

　　20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款數15.5650萬(wàn)元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費2.565萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費13萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費13萬(wàn)元）。

　　20xx年“三公”經(jīng)費總支出13.20xx萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運行維護費12.5387萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.6415萬(wàn)元。

　　2、項目支出安排及使用情況

　　20xx年城市綠化管護經(jīng)費預算收入339.38萬(wàn)，截至20xx年12月31日支付189.1萬(wàn)元，由于財政資金緊張，剩余資150.28金已財返在20xx年支付。

　　20xx年全民義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費預算收入13.5萬(wàn)，截至20xx年12月31日支付5.3萬(wàn)元。

　　20xx年森林防火期季節性用工人員經(jīng)費預算收入12.28萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付12.16萬(wàn)元。

　　20xx年森林防滅火宣傳預算收入10萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付9.75萬(wàn)元。

　　20xx年護林防火設施設備經(jīng)費預算收入15萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付13.16萬(wàn)元。

　　20xx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費預算收入4萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付2.55萬(wàn)元。

　　20xx年?yáng)|區公益林數據庫更新調查設計經(jīng)費預算收入5萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付5萬(wàn)元。

　　20xx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費預算收入5萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付1.49萬(wàn)元。

　　20xx年林政資源管理經(jīng)費預算收入19萬(wàn)，截至20xx年12月31日支付15.34萬(wàn)元。

　　20xx年古樹(shù)名木保護管理，枯死樹(shù)木處理經(jīng)費預算收入3萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付0.81萬(wàn)元。

　　20xx年?yáng)|區年度林地變更調查設計經(jīng)費預算收入8萬(wàn)元，截至20xx年12月31日未支付，由于財政資金緊張，該資金在20xx年支付。

　　20xx年街道績(jì)效考核費（綠地管護）預算收入53.6萬(wàn)元，截至20xx年12月31日未支付。

　　20xx年四川省第一次森林和草原火災風(fēng)險普查工作區預算經(jīng)費128.27萬(wàn)，截至20xx年12月31日支付25萬(wàn)元。

　　三、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況。

　�。�1）產(chǎn)出指標完成情況

　　財政撥款基本支出主要用于保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)，包含基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經(jīng)費；防火資金資金專(zhuān)項用于森林防火宣傳、撲滅火隊伍慰問(wèn)、森林防火督查檢查；林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費主要用于林地狀況監測更新，林地狀況監測更新，更新后形成一套數據庫；綠化管護經(jīng)費主要用于管護炳二、三區面積約103521平方米，含人才公寓前集中綠地內公廁及附屬設施管護，馬侃森林管護等。

　�。�2）效益指標完成情況

　　效益指標完成情況分析。通過(guò)認真編制年初部門(mén)預算績(jì)效目標，嚴格按照績(jì)效相關(guān)管理規定合理使用資金，提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識、保護好林區人民群眾生命財產(chǎn)安全、維護生態(tài)平衡、及時(shí)高效完成林業(yè)重點(diǎn)工作，取得良好的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益，為林業(yè)行業(yè)持續健康發(fā)展提供有力保障。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況

　　20xx年度，我單位對服務(wù)對象問(wèn)卷調查滿(mǎn)意度達到年初預定績(jì)效目標，調查結果達到滿(mǎn)意及以上。

　　(二)上級專(zhuān)項（目標）資金績(jì)效目標完成情況。

　　(1)20xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金，下發(fā)天保工程區森林管護費5.5萬(wàn)元，集體和個(gè)人天然商品林停伐管護補助28.66萬(wàn)元，集體和個(gè)人所有國家級公益林生態(tài)效益補償金58.35萬(wàn)元，退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬(wàn)。到位資金合計102.25萬(wàn)元，截至20xx年12月31日已經(jīng)通過(guò)惠民惠農“一卡通”系統將所有資金兌現到個(gè)人賬戶(hù)。

　�。�2）20xx年省級林業(yè)草原改革發(fā)展專(zhuān)項（干旱河谷生態(tài)綜合治理）資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬(wàn)元，截止20xx年12月31日未支付。

　�。�3）20xx年省級財政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林防火/地方專(zhuān)業(yè)撲火隊伍裝備建設）。專(zhuān)項資金用于購買(mǎi)用于為兩支隊伍采購8輛森林草原防滅火車(chē)輛，其中指揮車(chē)1輛，運兵車(chē)3輛，工具車(chē)3臺、水罐車(chē)1臺。到位資金172.44萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付170.76萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）其他需要說(shuō)明的'情況。

　　無(wú)。

　�。ㄋ模┳栽u結論。

　　按照預算管理有關(guān)規定，目前部門(mén)預算的編制實(shí)行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。按照預算批復規范和從嚴控制預算執行，不隨意調整和變更。嚴格財務(wù)資金審批程序，原則上無(wú)預算不追加，無(wú)預算不采購。認真落實(shí)厲行節約各項政策，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴格控制辦公費、差旅費、公務(wù)接待費等一般性支出。

　　四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┢�離績(jì)效目標的原因。

　　區林業(yè)局20xx年度部門(mén)支出與年初預算存在差異，主要因為財政資金緊張，存在一些資金未審核，財返在20xx年進(jìn)行支付。

　�。ǘ�）下一步改進(jìn)措施。

　　1.科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時(shí)嚴格預算執行，提高資金使用效率。

　　2.加強單位內控制度建設，完善相關(guān)內部管理制度。通過(guò)查找內部管理中的薄弱環(huán)節，建立健全各項內部控制制度，更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。

　　五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況

　　本單位部門(mén)預算整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告將根據區財政局依據信息公開(kāi)的相關(guān)要求在本周內進(jìn)行公開(kāi)。

績(jì)效自評報告3

　　根據區政府重點(diǎn)工作安排和金安區民生工程要求，我中心對中市街道和三里橋街道組織實(shí)施的20xx年老舊小區改造項目開(kāi)展了自查自評績(jì)效評價(jià)，自評得分96分，分別從“投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果”四個(gè)方面進(jìn)行�，F將績(jì)效評價(jià)自評報告結果匯報如下：

　　一、項目基本情況

　　20xx年，我區原實(shí)施的安徽國防科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院家屬區和皖西大市場(chǎng)住宅區，因規劃調整和業(yè)主認可度不高等原因，后經(jīng)市同意進(jìn)行了改造項目調整。后更改實(shí)施的老舊小區改造項目為三里橋落星廟社區一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區錦繡花園小區、九墩塘新村小區連片改造2個(gè)項目。

　　一建綜合樓建筑面積0.7萬(wàn)平方米，2棟，涉及49戶(hù)，計劃總投資260萬(wàn)元，實(shí)際中標金額2590306.2元，已于10月底完工。錦繡花園小區、九墩塘新村小區建筑面積7.3萬(wàn)平方米，16棟，涉及674戶(hù)，計劃總投資1950萬(wàn)元，實(shí)際中標金額18016642.97元，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，現已完成施工合同量的100%。

　　二、項目主要成效

　�。ㄒ唬╆P(guān)注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個(gè)老舊小區項目，整體環(huán)境得到顯著(zhù)提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全，小區秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區路面坑坑洼洼，路燈缺失，停車(chē)位緊張，影響出行；私搭亂建侵占消防通道，造成安全隱患；排水管線(xiàn)老化，堵塞嚴重，給業(yè)主生活帶來(lái)不便。經(jīng)過(guò)對小區進(jìn)行綜合整治，通過(guò)鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動(dòng)車(chē)停車(chē)位和非機動(dòng)車(chē)充電樁、設立智慧安防系統、進(jìn)行綠化廣場(chǎng)景觀(guān)設計等方式，使小區面貌煥然一新，大力提升了居住品質(zhì)。

　　(二)結合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區因建成年代久遠，因歷史遺留等客觀(guān)因素致使一些無(wú)手續“車(chē)庫”、業(yè)主私自搭建儲藏室等問(wèn)題較為突出，使得老舊小區“破上加爛”，如拆除則業(yè)主當事人以各種理由阻撓，嚴重影響小區整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實(shí)施老舊小區改造前對業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構筑物等行為進(jìn)行集中整治。其中錦繡花園小區及九墩塘小區在違法搭建專(zhuān)項拆除行動(dòng)中，錦繡花園小區拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個(gè)，花架567個(gè)，晾衣架400個(gè)，鐵門(mén)1個(gè)。九墩塘新村小區目前拆除違建25處，共計1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個(gè)，花架295個(gè)，晾衣架107個(gè)，廢棄空調架7個(gè)。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。

　　(三)結合物業(yè)管理，共同維護改造成果。老舊小區改造后及時(shí)把小區是否納入物業(yè)管理列入征詢(xún)意見(jiàn)的問(wèn)題之一，由小區大多數居民集體自主選擇，通過(guò)自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式，強化對已改造小區的后期管理工作，盡可能實(shí)現物業(yè)管理從無(wú)到有、從簡(jiǎn)易到專(zhuān)業(yè)，建立長(cháng)效管理機制，共同維護改造成果。

　　三、項目績(jì)效評價(jià)情況

　　績(jì)效評價(jià)指標設置：一級指標4個(gè)，二級指標12個(gè)，三級指標26個(gè)，總分值100分。一級指標分別為：1投入（15分），下設2個(gè)二級指標6個(gè)三級指標；2過(guò)程（25分），下設3個(gè)二級指標11個(gè)三級指標；3產(chǎn)出（35分），下設4個(gè)二級指標5個(gè)三級指標；4效果（25分），下設3個(gè)二級指標7個(gè)三級指標�，F將相關(guān)得分情況自評如下:

　　1、投入（總分15分、評價(jià)得分15分）

　�。�1）項目申報（5分）

　�、龠M(jìn)行老舊小區整治改造事前摸排的.（1分）

　　改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個(gè)老舊小區多次召開(kāi)業(yè)主座談會(huì )、積極爭取業(yè)主代表對老舊小區改造方案建言獻策，動(dòng)員街道、社區干部通過(guò)張貼宣傳單、擺放宣傳臺、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區業(yè)主發(fā)放了“兩封信”，即《致小區廣大業(yè)主的一封信》、《金安區人民政府致全區人民的一封公開(kāi)信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計700余份。其中一建綜合樓30余份，錦繡花園小區、九墩塘新村小區670余份，入戶(hù)宣傳率在80%以上，著(zhù)力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區改造。指導街道廣泛征求廣大居民對老舊小區整治改造的意見(jiàn)，確保廣大居民對老舊小區改造的知情權、參與權、選擇權、管理權、監督權。

　�、诟鶕�摸排結果制定中長(cháng)期工作規劃（2分）

　　20xx年金安區房產(chǎn)中心聯(lián)合各社區對金安區區城區老舊小區進(jìn)行了摸底調查，結合各小區實(shí)際情況，將符合城鎮老舊小區改造項目的34個(gè)小區列入20xx-20xx年改造計劃，涉及戶(hù)數8385戶(hù)，涉及建筑面積92.67萬(wàn)㎡，計劃投資2.74億元。爭取20xx年將我區符合改造條件的老舊小區基本改造完成。

　　20xx年改造小區3個(gè)，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區、九墩塘新村小區。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區、九墩塘新村小區完成施工量的100%。

　�、壑贫�項目年度計劃和實(shí)施方案（2分）

　　金安區政府制定了《20xx年老舊小區改造項目細化表》，我中心在細化表的基礎上，制定了項目年度計劃和實(shí)施方案，在具體項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按照合同工期要求，督促施工單位制定項目實(shí)施進(jìn)度計劃，確保改造項目保質(zhì)保量完成。

　�。�2）資金管理（10分）

　�、侔凑肇攧�(wù)管理要求，設置專(zhuān)賬核算，使用手續規范（4分）

　　我單位嚴格按照財務(wù)管理要求，在項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按照項目實(shí)施進(jìn)度或合同約定及時(shí)支付各項工程費用。嚴格履行審批程序，確保使用手續規范。

　�、谥贫ūＵ腺Y金安全及規范資金管理的措施或辦法（4分）

　　根據《六安市人民政府辦公室關(guān)于六安城區老舊小區綜合改造整治工作的實(shí)施意見(jiàn)》（六政辦秘［20xx］80號）文精神，按照《金安區老舊小區改造項目資金管理辦法》相關(guān)精神，從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進(jìn)行了規范。

　�、圻m時(shí)組織開(kāi)展了資金專(zhuān)項督查（2分）

　　區財政局開(kāi)展專(zhuān)項督查，切實(shí)保障資金安全及規范使用。

　　2、過(guò)程（總分25分、評價(jià)得分24分）

　�。�1）項目實(shí)施（10分）

　�、夙椖繉�(shí)施程序規范性（2分）

　　我中心嚴格按照程序，在工程實(shí)施之前編制老舊小區改造項目建議書(shū)報區發(fā)改委進(jìn)行立項審批，由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算，報區發(fā)改委進(jìn)行審批。在此基礎上，要求屬地街道嚴格按照相關(guān)法律法規對改造項目開(kāi)展招投標程序。其中，錦繡花園小區、九墩塘新村小區順利在8月27號進(jìn)行掛網(wǎng)招標，9月16號開(kāi)標，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，保證了項目的及時(shí)推進(jìn)。

　�、趯�(shí)施過(guò)程監管到位（2分）

　　全市老舊小區改造項目按照規劃設計、開(kāi)工、完工等三個(gè)時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行排進(jìn)度，細化到月到天。要求施工現場(chǎng)每周報送工作進(jìn)度及下周工作計劃。

　　加強施工質(zhì)量監管，聯(lián)合區住建局共同下發(fā)了《關(guān)于加強老舊小區改造工程質(zhì)量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126號），落實(shí)各參建主體的責任，嚴格把控質(zhì)量，對不合格的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行了清理。前期錦繡花園進(jìn)場(chǎng)的防水材料因檢測有瑕疵，我中心督促中市街道對已使用的產(chǎn)品全部鏟除并進(jìn)行了清理，重新更換了合格產(chǎn)品，保證了施工質(zhì)量。

　�、蹖�項目進(jìn)展情況及時(shí)監督管理、制定獎懲措施（2分）

　　今年，我中心先后邀請市、區老舊辦開(kāi)展不定期實(shí)地督查12次，召開(kāi)調度會(huì )10次，同時(shí)對督查結果及時(shí)通報，分析進(jìn)度差欠原因，對未達到預期進(jìn)度的項目實(shí)施街道發(fā)送工作提示函。在項目實(shí)施過(guò)程中，先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次，向中市街道發(fā)出工作提示函2次。

　�、芨脑旌蟮捻椖繉�(shí)施物業(yè)管理（4分）

　　改造完成后，三個(gè)小區分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議，約定權責，開(kāi)展常態(tài)化管理維護。

　�。�2）信息建設（10分）

　�、倮�用老舊小區整治改造管理信息系統，按時(shí)按要求將計劃項目、項目?jì)热萸闆r錄入管理信息系統，實(shí)時(shí)更新項目推進(jìn)信息（3分）

　　利用老舊小區整治改造管理信息系統按具體要求將相關(guān)項目?jì)热萸闆r錄入管理信息系統，實(shí)時(shí)更新項目推進(jìn)信息。

　�、诶�用管理信息系統對項目有效監督管理（2分）

　　充分利用老舊小區整治改造管理信息系統對項目進(jìn)行有效監督管理，對照管理信息系統相關(guān)時(shí)間節點(diǎn)，及時(shí)督促建設單位對工程質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行調整，確保按時(shí)完工。

　�、勖吭�3日前更新管理系統信息，上報上一月項目月度數據（3分）

　　每月收集工程建設過(guò)程相關(guān)數據，按時(shí)完成系統信息更新，及時(shí)上報項目月度數據。

　�、芗皶r(shí)編報項目簡(jiǎn)報信息、經(jīng)驗做法、主要成效（2分）

　　項目建設單位按照相關(guān)要求及時(shí)報送三個(gè)小區改造的相關(guān)進(jìn)度、資金等數據，并通過(guò)簡(jiǎn)報、總結匯報等形式，及時(shí)上報具體做法和成效。

　�。�3）管理創(chuàng )新（5分）

　�、僭陧椖吭O計、招標、督查巡查、驗收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng )新舉措（2分）

　　拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場(chǎng)等多方籌措改造資金的機制，根據項目實(shí)施進(jìn)度，按照資金撥付辦法及時(shí)撥付工程款。

　　一是財政資金支持，獲得中央老舊小區補助資金及安徽省老舊小區補助資金391萬(wàn)元，發(fā)改委中央預算內資金691萬(wàn)元。

　　二是充分發(fā)揮市場(chǎng)機制作用，通過(guò)購買(mǎi)服務(wù)、新增設施有償使用等方式，引導專(zhuān)業(yè)機構、社會(huì )資金參與老舊小區改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車(chē)充電樁，無(wú)償建設，有償使用。

　　三是供水、供電、供氣、網(wǎng)絡(luò )通信、有線(xiàn)電視等設施、管線(xiàn)由專(zhuān)營(yíng)單位出資改造。

　�、谧⒅匚�收居民參與全過(guò)程監督，推行跟蹤審計制度（2分）

　　在街道項目辦設立業(yè)主反映問(wèn)題接待日，充分聽(tīng)取自改造以來(lái)所產(chǎn)生的問(wèn)題，業(yè)主的合理訴求，以便于施工方采取措施，制定方案，改進(jìn)工作，盡快解決遺留問(wèn)題。改造全程聽(tīng)取居民意見(jiàn)，并邀請居民參與全程監督。由審計局派駐跟蹤審計單位，對項目全過(guò)程進(jìn)行跟蹤審計。

　�、壅�治改造工作過(guò)程中總結經(jīng)驗，在全省進(jìn)行經(jīng)驗交流或推廣的（1分）

　　3、產(chǎn)出（總分35分、評價(jià)得分35分）

　�。�1）目標任務(wù)完成率（20分）

　　年度目標任務(wù)3個(gè)老舊小區已全部完工。

　�。�2）項目時(shí)限達標率（5分）

　　三個(gè)老舊小區改造均于20xx年12月底前完工。

　�。�3）項目質(zhì)量達標率（5分）

　　三個(gè)老舊小區，涉及8萬(wàn)平方米、住戶(hù)居民723戶(hù)全部竣工驗收合格。

　�。�4）試點(diǎn)工作（5分）

　　擁有適老化項目，建筑節能改造項目。

　　4、效果（總分25分、評價(jià)得分22分）

　�。�1）社會(huì )滿(mǎn)意度（10分）

　　小區改造前征詢(xún)群眾意見(jiàn)，改造過(guò)程中及時(shí)邀請群眾共同謀劃參與意見(jiàn)，暢通群眾反饋訴求通道，同時(shí)做好公示，改造后召開(kāi)居民大會(huì )協(xié)商小區長(cháng)效管理模式。改造中無(wú)群眾上訪(fǎng)或主流媒體負面報道。對轄區群眾發(fā)放滿(mǎn)意度問(wèn)卷，共發(fā)放問(wèn)卷180份，收回180份，滿(mǎn)意180份，滿(mǎn)意度100%。

　�。�2）社會(huì )效益（10分）

　　項目的實(shí)施，實(shí)現了雨污分流，提升了綠化水平，加強群眾對于生態(tài)環(huán)保的主動(dòng)意識；開(kāi)展了完善類(lèi)改造，如設置無(wú)障礙設施，修建機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)、非機動(dòng)車(chē)停車(chē)位、電動(dòng)車(chē)充電樁物業(yè)用房等配套設施。

　�。�3）新聞宣傳（2分）

　　項目在市級、區級媒體平臺如直播六安、金安發(fā)布、皖西日報開(kāi)展經(jīng)驗做法和實(shí)施效果等正面宣傳。

績(jì)效自評報告4

　　根據自治區財政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算績(jì)效管理考核工作的通知》（藏財績(jì)〔20xx〕1號）要求，自治區市場(chǎng)監管局認真開(kāi)展了20xx年預算績(jì)效管理自評工作，現將自評情況報告如下。

　　一、基本概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責

　　自治區市場(chǎng)監管局系自治區人民政府直屬機構，為正廳級，加掛自治區知識產(chǎn)權局牌子。自治區市場(chǎng)監管局貫徹落實(shí)中央關(guān)于市場(chǎng)監管工作的方針政策和自治區黨委的決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強自治區黨委對市場(chǎng)監管工作的統一領(lǐng)導。主要職責是：

　　1.負責市場(chǎng)綜合監督管理。貫徹執行國家有關(guān)市場(chǎng)監督管理的法律法規和政策，研究起草相關(guān)地方性法規和政府規章草案，組織落實(shí)質(zhì)量振興戰略、食品安全戰略和標準化戰略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規劃，組織實(shí)施對全區各類(lèi)市場(chǎng)主體的監督管理，規范和維護市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠實(shí)守信、公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境。

　　2.負責市場(chǎng)主體統一登記注冊。指導全區各類(lèi)企業(yè)、農牧民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù)，以及外國（地區）企業(yè)常駐代表機構等市場(chǎng)主體的登記注冊工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設。

　　3.負責指導和監督市場(chǎng)監管綜合執法工作。指導全區市場(chǎng)監管綜合執法工作，推動(dòng)實(shí)行統一的市場(chǎng)監管。組織查處和督辦重大違法案件。規范市場(chǎng)監管行政執法行為。

　　4.負責反壟斷統一執法。統籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施，指導實(shí)施公平競爭審查制度。依法依授權對經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，負責對壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等行為的反壟斷執法工作。依授權協(xié)調我區企業(yè)在國外的反壟斷應訴工作。

　　5.負責監督管理市場(chǎng)秩序。依法監督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò )商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導查處價(jià)格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標專(zhuān)利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣行為。指導廣告企業(yè)發(fā)展，監督管理廣告活動(dòng)。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導自治區消費者協(xié)會(huì )開(kāi)展消費維權工作。

　　6.負責宏觀(guān)質(zhì)量管理。擬訂實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統籌全區質(zhì)量基礎設施協(xié)同服務(wù)與應用。會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大工程設備質(zhì)量監督制度，組織重大質(zhì)量事故調查，貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監督管理產(chǎn)品防偽工作。

　　7.負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險防控和省級監督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量安全分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負責纖維質(zhì)量監督工作。

　　8.負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作，監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執行情況。

　　9.負責食品監督管理綜合協(xié)調。擬訂食品安全制度措施并組織實(shí)施。負責自治區食品安全應急體系建設，承擔重大食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全并貫徹執行食品安全重要信息直報制度。承擔自治區食品安全委員會(huì )日常工作。

　　10.負責食品安全監督管理。建立全區覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過(guò)程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實(shí)施，防范區域性、系統性食品安全風(fēng)險。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監督抽檢、風(fēng)險監測、檢查處置和風(fēng)險預警、風(fēng)險交流工作。組織實(shí)施特殊食品注冊、備案和監督管理。

　　11.負責統一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場(chǎng)計量行為。

　　12.負責統一管理標準化工作。依法承擔地方標準的立項、編號和發(fā)布工作。依法協(xié)調指導和監督地方標準、團體標準、企業(yè)標準制定工作。配合做好標準化國際合作和采用國際標準工作。

　　13.負責統一管理檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機構改革，規范檢驗檢測市場(chǎng)，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。

　　14.負責統一管理、監督和綜合協(xié)調認證工作。組織實(shí)施國家統一的認證和合格評定監督管理制度，負責全區檢驗檢測機構資質(zhì)認定工作。

　　15.負責知識產(chǎn)權工作。組織實(shí)施知識產(chǎn)權戰略有關(guān)政策，負責保護知識產(chǎn)權、促進(jìn)知識產(chǎn)權運用、建立知識產(chǎn)權公共服務(wù)體系、統籌協(xié)調涉外知識產(chǎn)權事宜。

　　16.負責市場(chǎng)監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳。按規定承擔技術(shù)性貿易措施有關(guān)工作。

　　17.負責本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監督管理和應急處置工作。

　　18.管理自治區藥品監督管理局。

　　19.完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）部門(mén)機構及人員

　　自治區市場(chǎng)監管局內設辦公室、政策法規處、市場(chǎng)稽查協(xié)調處、登記注冊處（小微企業(yè)個(gè)體工商戶(hù)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)黨建工作辦公室）、信用監督管理處、反壟斷反不正當競爭和價(jià)格監督檢查處（規范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室）、網(wǎng)絡(luò )交易監督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監督抽查處、食品安全協(xié)調處（自治區食品安全委員會(huì )辦公室工作處）、食品安全生產(chǎn)監督管理處、食品經(jīng)營(yíng)安全監督管理處、特殊食品安全監督管理處（食品安全抽檢監測處）、特種設備安全監察處、計量和認證監督管理處、標準化處、知識產(chǎn)權處（國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局拉薩代辦處）、科技和財務(wù)處、政工人事處，局機關(guān)行政編制110名，部門(mén)領(lǐng)導職數7名，處級領(lǐng)導職數50名（含食品安全總監1名、市場(chǎng)稽查專(zhuān)員1名、機關(guān)黨委專(zhuān)職副書(shū)記1名、國家知識產(chǎn)權局專(zhuān)利局拉薩代辦處主任1名），正科級2名。局機關(guān)現有在編人員104名，其中部門(mén)領(lǐng)導10名，處級干部59名，一般干部35名。

　　西藏拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區市場(chǎng)監督管理局為自治區市場(chǎng)監督管理局派出機構，正處級建制。主要負責西藏拉薩經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區內各類(lèi)市場(chǎng)主體的登記注冊、監督和質(zhì)量、食品安全監督管理工作。核定編制11名，局領(lǐng)導職數3名，科級領(lǐng)導職數6名。下設辦公室、登記注冊科、綜合管理科，現有在編制人員9名，其中局領(lǐng)導3名、科級領(lǐng)導2名、一般干部4名。

　　自治區市場(chǎng)監管局機關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名，現有人員21名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現有人員15名；西藏自治區消費者協(xié)會(huì )定編11名、現有人員6名。

　　自治區市場(chǎng)監督管理局所屬西藏自治區產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所、西藏自治區計量測試所、西藏自治區特種設備檢驗檢測所、西藏自治區標準化研究所4個(gè)事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現有98名。

　　二、預算績(jì)效管理措施

　　20xx年是自治區市場(chǎng)監管局組建運行的第二個(gè)年份，也是推進(jìn)機關(guān)規范化建設的關(guān)鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時(shí)機，堅決貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）和《中共西藏自治區委員會(huì )西藏自治區人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（藏黨發(fā)〔20xx〕7號）精神，強化預算績(jì)效基礎工作，加強預算績(jì)效運行監督管理，不斷提升預算績(jì)效管理水平。

　�。ㄒ唬┖粚�(shí)預算績(jì)效管理基礎

　　健全組織保障體系，主動(dòng)適應形勢，建立了“西藏自治區市場(chǎng)監督管理局機關(guān)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組”，行政一把手任組長(cháng)、分管領(lǐng)導任副組長(cháng)，局機關(guān)各部門(mén)為成員，領(lǐng)導小組辦公室設在科技和財務(wù)處，同時(shí)還明確領(lǐng)導小組及其辦公室工作職責。健全制度規范，積極貫徹中央、自治區預算績(jì)效管理各項制度，立足市場(chǎng)監管工作實(shí)際，制訂出臺了《西藏自治區市場(chǎng)監督管理局機關(guān)預算績(jì)效管理暫行辦法》，基本規范了整體支出、項目支出的績(jì)效目標、績(jì)效跟蹤、績(jì)效評價(jià)管理等各環(huán)節的工作，積極指導和推進(jìn)了局機關(guān)預算績(jì)效管理工作。健全預算績(jì)效指標體系，堅持借船出海，認真學(xué)習國家市場(chǎng)監管總局預算績(jì)效管理指標體系和自治區預算績(jì)效管理指標體系，研究制定了《西藏自治區市場(chǎng)監督管理局預算績(jì)效評價(jià)指標體系框架》，初步建立起了預算績(jì)效管理體系雛形。強化預算績(jì)效宣傳，充分利用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、OA平臺，及時(shí)推送國家、自治區出臺的預算績(jì)效管理文件、制度辦法，助推各部門(mén)不斷提高績(jì)效管理水平。

　�。ǘ�）優(yōu)化預算績(jì)效管理目標

　　始終將績(jì)效目標管理作為預算績(jì)效管理的“牛鼻子”，注重績(jì)效理念引領(lǐng)，強化目標管理，扎實(shí)推進(jìn)績(jì)效目標管理工作。注重績(jì)效目標源頭質(zhì)量管制，全面貫徹落實(shí)《西藏自治區財政廳關(guān)進(jìn)一步規范和完善預算項目支出績(jì)效目標管理的`通知》精神，認真完善20xx年度56個(gè)項目的信息、逐一修正每個(gè)項目的績(jì)效目標及績(jì)效指標，確保每個(gè)項目績(jì)效目標的合規性。強化績(jì)效目標質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控，又強化在實(shí)際執行過(guò)程的調整，年中，委托第三方會(huì )計師事務(wù)所績(jì)效專(zhuān)家，逐一核實(shí)修正每個(gè)項目績(jì)效目標、績(jì)效指標，確保20xx年度安排的56個(gè)項目的績(jì)效目標設定、績(jì)效指標內容、績(jì)效指標結構及其數量符合規定標準。積極擴展績(jì)效目標范圍，嚴格執行《西藏自治區財政支出預算績(jì)效管理暫行辦法》，始終將現階段預算整體支出、項目支出和專(zhuān)項支出作為預算績(jì)效管理實(shí)施的重點(diǎn)對象。20xx年度，納入預算績(jì)效目標的56個(gè)項目全面覆蓋了全部項目包括項目支出、專(zhuān)項支出，實(shí)現了應管盡管。

　�。ㄈ�）強化預算績(jì)效監管

　　深入貫徹落實(shí)《西藏自治區財政支出預算績(jì)效跟蹤管理暫行辦法》規定，以提高預算執行進(jìn)度為重點(diǎn)目標，實(shí)施了預算執行月通報、季分析和不定期檢查的績(jì)效管理制度，每月每季未都認真研究預算執行情況，次月（季）初及時(shí)印發(fā)上月預算執行通報、上季度預算執行分析報告，統籌推進(jìn)了預算績(jì)效目標監管工作，基本實(shí)現了預算執行與預算目標雙監控，督促和推動(dòng)各部門(mén)自覺(jué)強化預算執行和管制績(jì)效目標。

　�。ㄋ模┨剿魍晟瓶�(jì)效評價(jià)管理

　　全面貫徹落實(shí)《西藏自治區財政支出預算績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》規定，探索開(kāi)展了20xx年度項目支出績(jì)效評價(jià)工作。自評全覆蓋，在自評過(guò)程中對20xx年初安排的56個(gè)項目實(shí)現全覆蓋，使所有項目應評盡評。同時(shí)，為確保自評質(zhì)量、提高部門(mén)績(jì)效管理水平，隨機成立了6個(gè)交叉評估小組，對20xx年50萬(wàn)元以上的項目，再次進(jìn)行了集中評審。自評講質(zhì)量，在項目績(jì)效評估中，堅持從項目立項、決策、執行、管理、資金、績(jì)效、報告等各環(huán)節入手，依次評估項目實(shí)施部門(mén)工作臺賬，查缺補漏及時(shí)給予糾正，保持績(jì)效目標、跟蹤管理過(guò)程與自評報告客觀(guān)一致，確保了績(jì)效自評質(zhì)量。創(chuàng )新評價(jià)方式，在組織項目實(shí)施部門(mén)及交叉評估小組完成評估任務(wù)的同時(shí)，邀請自治區財政廳和第三方會(huì )計事務(wù)所績(jì)效專(zhuān)家，開(kāi)展預算績(jì)效自評培訓、現場(chǎng)檢查指導，手把手幫助改進(jìn)預算績(jì)效自評工作中存在的不足。

　�。ㄎ澹�強化預算績(jì)效評價(jià)結果運用

　　去年，是自治區市場(chǎng)監管局新組建以來(lái)首次探索開(kāi)展預算績(jì)效評估工作，績(jì)效評估結果還不夠科學(xué)和客觀(guān)，為激發(fā)各部門(mén)加強績(jì)效管理的積極性主動(dòng)性，僅根據績(jì)效評估結果，逐一點(diǎn)評每個(gè)項目的績(jì)效管理情況，還未嚴格按自治區本級預算績(jì)效管理評估辦法，將績(jì)效管理評估結果運用到項目預算中。與此同時(shí)，認真撰寫(xiě)了預算績(jì)效評估報告，認真總結經(jīng)驗、分析存在的問(wèn)題、明確改進(jìn)措施，切實(shí)推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。

　　三、預算績(jì)效管理成效

　　認真對標對表《西藏自治區預算績(jì)效管理工作考核辦法》《西藏自治區財政支出預算績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》和《自治區本級預算部門(mén)（單位）預算績(jì)效管理工作考核評分表》，扎實(shí)開(kāi)展了20xx年度預算績(jì)效管理自評工作。從自評情況看，自治區市場(chǎng)監管局各部門(mén)均能積極貫徹落實(shí)區黨委、政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)精神及《西藏自治區財政支出預算績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》，部門(mén)預算績(jì)效各項工作正逐步規范，財政資金支出質(zhì)量效益不斷提高，預算績(jì)效管理水平逐漸提升。年度預算資金總支出達到70%，項目預算執行率達到59.59%，安排的56個(gè)項目當年完成48個(gè)、跨年實(shí)施6個(gè)、因2個(gè)項目不具條件而未實(shí)施，2個(gè)項目績(jì)效自評為優(yōu)等級、15個(gè)項目績(jì)效自評為良等級、37個(gè)項目績(jì)效自評為中等級、2個(gè)項目績(jì)效自評為差。20xx年預算績(jì)效管理自評89分。

　�。ㄒ唬�20xx年收入支出預算執行情況

　　1.局機關(guān)預算執行情況。一般公共服務(wù)支出收入178，927，396.04元，支出158，062，273.42元。其中：知識產(chǎn)權事務(wù)行政運行收入471，200.00元、支出404，622.66元，知識產(chǎn)權事務(wù)商標管理收入300，000元、支出120，000元；市場(chǎng)監督管理事務(wù)行政運行收入44，274，118.02元、支出51，450，410.00元，一般行政管理事務(wù)收入13，492，275.35元、支出10，578，671.26元，市場(chǎng)主體管理收入100，000元，支出3，948，414.10元，市場(chǎng)秩序執法收入21，247，663.31元、支出7，393，054。62元，信息化建設收入60，010，930.00元、支出12，025，300.00元，質(zhì)量基礎收入7，713，500.00元、支出5，110，193.50元，質(zhì)量安全監管收入9，959，990.00元、支出94，34，510.00元，食品安全監管收入16，937，210.00元、支出13，630，389.68元，事業(yè)運行收入200，000.00元、支出251，920.20元，其他市場(chǎng)監督管理事務(wù)收入4，220，539.35元、支出43，714，786.78元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫療收入1，928，055.58元、支出1，928，055.58元，公務(wù)員醫療補助收入637，902.73元、支出637，902.73元，住房公積金收入3，882，400.00元、支出3，882，400.00元。

　　2.自治區計量測試所預算執行情況。市場(chǎng)監管管理事業(yè)運行收入5，242，575.14、支出5，242，458.68元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入397，800.00元，支出397，800.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出198，800.00元、支出198，800.00元，事業(yè)單位醫療收入198，800.00元、支出198，800.00元，住房公積金收入275，200.00元、支出275，200.00元。

　　3.自治區產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所。市場(chǎng)監管管理事業(yè)運行收入8，651，345.13元、支出8，647，307.44元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入705，700.00元，支705，700.00元，事業(yè)單位醫療收入357，200.00元、支出357，200.00元，住房公積金收入488，000.00元、支出488，000.00元。

　　4.自治區特種設備檢測所。市場(chǎng)監管管理事業(yè)運行收入4，769，171.96元、支出4，476，353.58元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入433，900.00元，支出433，900.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出217，300.00元、支出217，300.00元，事業(yè)單位醫療收入217，300.00元、支出217，300.00元，住房公積金收入300，400.00元、支出300，400.00元。

　　5.自治區標準化研究所。市場(chǎng)監管管理事業(yè)運行收入1，943，584.26元、支出1，943，584.26元，其他市場(chǎng)監督管理事務(wù)收入650，000.00、支出624，070.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費收入226，900.00元，支出226，900.00元，事業(yè)單位醫療收入113，400.00元、支出113，400.00元，公務(wù)員醫療補助3，600.00元、支出3，600.00元，住房公積金收入155，724.00元、支出155，724.00元。

　�。ǘ�）20xx年預算績(jì)效目標實(shí)施情況

　　1.生產(chǎn)績(jì)效目標。反不正當競爭執法不斷加強。強化公平競爭審查，全面清理審查各級各部門(mén)出臺的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規定的文件36份。委托第三方評估機構隨機對5個(gè)區直部門(mén)、21個(gè)地（市）和30個(gè)縣（區）相關(guān)部門(mén)的妨礙統一市場(chǎng)和公平競爭政策措施清理工作進(jìn)行了評估。信用監管深入推進(jìn)。實(shí)現市場(chǎng)監管領(lǐng)域各部門(mén)“雙隨機、一公開(kāi)”監管全覆蓋。建立部門(mén)雙隨機聯(lián)合監管機制，制定19個(gè)部門(mén)的294項抽查事項清單，完成297個(gè)批次隨機抽檢任務(wù)。依法實(shí)行失信聯(lián)合懲戒，累計列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄54638戶(hù)次、嚴重違法失信企業(yè)名單209戶(hù)，攔截失信被執行人561人次。重點(diǎn)領(lǐng)域監管執法持續發(fā)力。加強價(jià)格監管，清理規范轉供電加價(jià)行為，清理轉供電主體1338戶(hù)，督促1294戶(hù)轉供電主體執行電費降價(jià)政策。整治虛假違法廣告，查處虛假廣告違法案件15件。開(kāi)展自治區保護知識產(chǎn)權“鐵拳”行動(dòng)，查辦案件100件。開(kāi)展“清朗·網(wǎng)劍”專(zhuān)項行動(dòng)，依法打擊網(wǎng)絡(luò )交易違法違規行為。深化“掃黑除惡”專(zhuān)項斗爭，依法做好涉惡重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計查辦各類(lèi)違法違規案件692件，案值370.4萬(wàn)元，罰沒(méi)款722.1萬(wàn)元。食品監管成效明顯。在自治區黨委、政府的高度重視下，出臺《地方黨政領(lǐng)導干部食品安全責任制實(shí)施細則》《深化改革加強食品安全工作的實(shí)施意見(jiàn)》。深入開(kāi)展食品安全專(zhuān)項整治行動(dòng)，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類(lèi)食品10043批次，抽檢合格率達97.8%。協(xié)同相關(guān)部門(mén)開(kāi)展“健康茶”推廣普及工作，邊銷(xiāo)茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度，加快完善三級農貿市場(chǎng)檢驗檢測體系，健全食品安全事故應急預案，食品安全保障能力進(jìn)一步提升。特種設備監管全面加強。制定區、地（市）、縣（區）三級特種設備安全監管權責清單，理清工作職責。推進(jìn)電梯安全責任保險，電梯參保率達到45%。開(kāi)展市場(chǎng)監管系統安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治“三年行動(dòng)計劃”，深入開(kāi)展特種設備隱患專(zhuān)項整治，檢查特種設備使用單位2500余家，檢查特種設備1萬(wàn)余臺（套），消除安全隱患420余處。消費維權水平進(jìn)一步提升。試點(diǎn)推行消費品質(zhì)量責任首負承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題先行賠付制度。實(shí)現了“西藏12315一號接訴、全國12315平臺一單辦理”。全年累計受理消費者各類(lèi)訴求2.21萬(wàn)件，為消費者挽回經(jīng)濟損失1217.22萬(wàn)元。

　　2.社會(huì )滿(mǎn)意度績(jì)效。全面強化疫情防控。堅決貫徹區黨委、政府決策，先后發(fā)布12件加強市場(chǎng)監管、規范市場(chǎng)秩序的通告、公告和指導意見(jiàn)。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強食品安全特別是餐飲、冷鏈食品監管，全面取締野生動(dòng)物交易，開(kāi)展農貿市場(chǎng)環(huán)境衛生整治，嚴查防疫用品、重要民生商品價(jià)格違法行為，著(zhù)力穩定市場(chǎng)秩序。全系統累計檢查市場(chǎng)主體8.3萬(wàn)戶(hù)次，監測電商平臺（網(wǎng)站）2325個(gè)次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬(wàn)余個(gè)，查辦口罩等疫情防護產(chǎn)品違法案件32件。積極推進(jìn)企業(yè)復工復產(chǎn)。落實(shí)支持企業(yè)復工復產(chǎn)措施，延長(cháng)個(gè)體工商戶(hù)年報截止時(shí)間，推廣“網(wǎng)上辦”等“無(wú)接觸”服務(wù)模式，為數百家市場(chǎng)主體提供在線(xiàn)辦理注冊登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費用。企業(yè)準入改革成效明顯。持續推進(jìn)“多證合一”改革，企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間壓縮至4個(gè)工作日。推進(jìn)登記注冊全程電子化工作，新設企業(yè)全程電子化使用率達95%以上，企業(yè)注冊等17項業(yè)務(wù)實(shí)現“跨省通辦”。推進(jìn)企業(yè)簡(jiǎn)易注銷(xiāo)改革，簡(jiǎn)易注銷(xiāo)退出市場(chǎng)主體1387戶(hù)。產(chǎn)品準入改革持續推進(jìn)。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”，將31種產(chǎn)品調出認證目錄，對24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序，工業(yè)產(chǎn)品許可時(shí)限壓縮至5個(gè)工作日，食品經(jīng)營(yíng)許可辦理時(shí)限壓縮至10個(gè)工作日，推行特殊食品注冊備案制和特種設備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設深入推進(jìn)。加快推進(jìn)食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執法“三項制度”，建立行政處罰自由裁量基準，行政執法不斷規范。全面從嚴治黨不斷深化。扎實(shí)推進(jìn)非公有制經(jīng)濟組織黨建工作，全區“三有”非公有制經(jīng)濟組織覆蓋率達36.74%。

　　3.生態(tài)績(jì)效目標。宏觀(guān)質(zhì)量管理不斷加強。質(zhì)量強市、質(zhì)量強縣工作全面開(kāi)展，質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項指標均達到階段性目標。推動(dòng)設立“西藏質(zhì)量獎”，開(kāi)展《西藏質(zhì)量獎管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查合格率達97.66%，重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達100%。全區通過(guò)ISO9000質(zhì)量管理體系認證企業(yè)達到456家。我區質(zhì)量服務(wù)滿(mǎn)意度在20xx年全國公共服務(wù)質(zhì)量監測結果中排名全國第9名，拉薩市在全國160個(gè)城市中公共服務(wù)滿(mǎn)意度排名第10位。知識產(chǎn)權注冊便利化水平不斷提高。推進(jìn)商標便利化改革，實(shí)現專(zhuān)利、商標業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區有效注冊商標37178件、專(zhuān)利2779件，同比分別增長(cháng)20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實(shí)“地球第三極”商標申請注冊，完成44大類(lèi)注冊工作。質(zhì)量技術(shù)基礎不斷鞏固。扎實(shí)推進(jìn)地方標準體系建設，全區現行有效地方標準達到208項，企業(yè)自我聲明公開(kāi)標準895項，在建各類(lèi)標準化試點(diǎn)示范項目62個(gè)。建立南亞標準化專(zhuān)家資源庫，翻譯南亞標準題錄16840條。深化計量服務(wù)行動(dòng)，全年為1056家企事業(yè)單位提供計量技術(shù)服務(wù)，檢定校驗計量器具2.88萬(wàn)臺，免征費用983萬(wàn)元。檢驗檢測支撐不斷加強，累計審查認定檢驗檢測機構175家，自治區質(zhì)檢所檢測產(chǎn)品種類(lèi)由4類(lèi)增至25類(lèi)，檢測產(chǎn)品達130種，檢測指標達300個(gè)。

　�。ㄈ�）存在的問(wèn)題及下步改進(jìn)措施

　　認真總結和分析20xx年預算績(jì)效管理工作，重點(diǎn)存在以下幾個(gè)問(wèn)題：一是績(jì)效管理認識還有待提高。從近年來(lái)的績(jì)效管理工作來(lái)看，一些部門(mén)對績(jì)效管理認識還不足，績(jì)效管理理念還不強，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績(jì)效的情形。二是績(jì)效管理水平還有差距。在績(jì)效管理實(shí)施中，由于一些部門(mén)績(jì)效管理工作水平不高等因素的制約，設定的績(jì)效目標、編制績(jì)效指標還不科學(xué)不合理，與實(shí)際需求還有一定差距。三是績(jì)效管理范圍還不夠全面。自治區市場(chǎng)監管局當前仍處于機構改革后的磨合期和融合期，市場(chǎng)監管各項工作仍在厘清邊界的過(guò)程中，績(jì)效管理僅針對項目支出，尚未覆蓋全部財政資金。

　　針對自身存在的問(wèn)題，立足工作大局，今后重點(diǎn)抓好以下幾項工作。一是健全績(jì)效目標指標體系。認真貫徹《中共西藏自治區委員會(huì )西藏自治區人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（藏黨發(fā)〔20xx〕7號）精神，緊扣市場(chǎng)監管工作，在現有基礎上建立健全市場(chǎng)監管部門(mén)績(jì)效目標指標體系，增強績(jì)效目標的針對性、可操作性和實(shí)用性。二是強化績(jì)效管理制度執行力。強化《西藏自治區市場(chǎng)監督管理局機關(guān)預算績(jì)效管理暫行辦法》執行力度，推動(dòng)局黨組將績(jì)效評價(jià)結果納入年度考核體系，加大考核權重，促進(jìn)部門(mén)和領(lǐng)導干部樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的意識，不斷提高使用財政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴格日�？�(jì)效運行監控。堅持對績(jì)效管理日常監控與年底評估并重，緊緊盯住年度重大項目，持續加強月季績(jì)效運行情況的監管，對發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，對存在嚴重問(wèn)題的項目及時(shí)暫緩或停止撥款，督促及時(shí)整改到位，確�？�(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現。

績(jì)效自評報告5

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1、項目背景

　　全國污染源普查是重大的國情調查�！度珖�污染源普查條例》規定，每10年開(kāi)展一次全國污染源普查工作。第一次全國污染源普查工作取得顯著(zhù)成果，發(fā)揮了重要作用。但經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展，我國工業(yè)經(jīng)濟和社會(huì )人口結構，以及污染源的類(lèi)型、分布、規模和性質(zhì)等都發(fā)生巨大變化。同時(shí)，農村面源、非道路移動(dòng)源以及揮發(fā)性有機物等污染物對環(huán)境質(zhì)量的影響逐漸顯現，亟須對其排放情況開(kāi)展系統性調查。因此，國務(wù)院于20xx年10月26日發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第二次全國污染源普查的通知》（國發(fā)〔20xx〕59號），決定于20xx年開(kāi)展第二次全國污染源普查。中方縣根據國家有關(guān)文件要求，積極開(kāi)展了各項工作。

　　2、主要內容及實(shí)施情況

　　主要包括前準備、全面普查、總結發(fā)布三個(gè)階段。

　　前期準備：20xx年11月26日，中方縣環(huán)保局第二次全國污染源普查領(lǐng)導小組成立，根據中方縣第二次全國污染源普查經(jīng)費方案，共需要普查經(jīng)費247.12萬(wàn)元，縣政府同意列入本級財政預算。中方縣人民政府于20xx年5月10日制定了《中方縣第二次全國污染源普查實(shí)施方案》，并組織普查培訓，建立污染源基本單位名錄庫。

　　全面普查：中方縣自20xx年4月~6月，開(kāi)展現場(chǎng)清查工作，縣普查辦工作人員在全縣聘請的50余名普查員的配合下，對4類(lèi)源（除去普查階段新增移動(dòng)源）近20xx余家普查對象逐一進(jìn)行了排查清查。通過(guò)兩輪實(shí)地核查工作，最終確定了普查對象。

　　20xx年10月，正式進(jìn)入入戶(hù)調查階段，對產(chǎn)排污企業(yè)及單位進(jìn)行入戶(hù)調查，組織填報普查表單，完成數據審核錄入匯總工作，建立污染源檔案。后續時(shí)間一直在完善普查相關(guān)資料以及補充相應佐證材料。

　　總結發(fā)布：20xx年9月-10月，編寫(xiě)工作總結報告和數據分析報告。20xx年11月完成普查檔案的建設并迎接驗收，20xx年12月完成普查數據的發(fā)布以及對普查先進(jìn)單位個(gè)人進(jìn)行表彰。

　　3、資金投入和使用情況

　　根據項目實(shí)際情況，本項目資金為490000.00元，本司按照有關(guān)要求，開(kāi)展了各項工作，投入了相應的資金，并完成了工作。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1、總體目標

　　通過(guò)本項目的實(shí)施，完成中方縣第二次污染源普查相關(guān)工作，為中方縣的經(jīng)濟發(fā)展提供決策依據。

　　2、階段性目標

　�。�1）項目清查階段

　　根據國家有關(guān)要求，組織人員完成中方縣工業(yè)污染源，農業(yè)污染源，生活污染源，集中式污染治理設施，移動(dòng)源及其他產(chǎn)生、排放污染物的設施等污染源的清查工作，并提交有關(guān)工作成果。

　�。�2）項目入戶(hù)調查階段

　　根據前期清查成果，開(kāi)展污染源入戶(hù)調查工作，填寫(xiě)有關(guān)表格，提交調查成果，并進(jìn)行系統上傳工作。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍

　　1、績(jì)效評價(jià)目的

　　通過(guò)本次績(jì)效評價(jià)進(jìn)一步了解項目的實(shí)施進(jìn)展、資金使用、社會(huì )效益情況、社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度，而且通過(guò)以項目為對象的績(jì)效評價(jià)，達到對項目實(shí)施單位績(jì)效評價(jià)，以促進(jìn)相關(guān)單位管理好項目，提高財政資金的使用效益。通過(guò)對項目的投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)，總結項目實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗，發(fā)現問(wèn)題，提出改進(jìn)該項目立項投入、組織實(shí)施、運行管理的具體建議，進(jìn)一步加強項目管理,提高財政資金的使用效益，為下一步預算資金安排提供重要參考。

　　2、績(jì)效評價(jià)對象和范圍

　　績(jì)效評價(jià)對象：中方縣第二次全縣污染源普查工商戶(hù)、清查及普查企業(yè)入戶(hù)調查項目資金�？�(jì)效評價(jià)范圍：范圍包括工業(yè)污染源，農業(yè)污染源，生活污染源，集中式污染治理設施，移動(dòng)源及其他產(chǎn)生、排放污染物的設施。普查內容包括普查對象的基本信息、污染物種類(lèi)和來(lái)源、污染物產(chǎn)生和排放情況、污染治理設施建設和運行情況等。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、

　　評價(jià)標準

　　1、績(jì)效評價(jià)原則

　　績(jì)效評價(jià)的設計、實(shí)施以及最終評價(jià)需滿(mǎn)足以下原則：（1）科學(xué)規范原則：績(jì)效評價(jià)應當注重財政支出的經(jīng)濟性、3效率性和有效性，嚴格執行規定的程序、采用定量與定性分析相結合的方法。本項目通過(guò)定性指標與定量指標相結合，全面考察項目的實(shí)施是否有效提高財政資金使用效益。

　�。�2）公開(kāi)公正原則：績(jì)效評估應當客觀(guān)、公正、標準統一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監督。我司評價(jià)小組在客觀(guān)、獨立的前提下開(kāi)展評價(jià)工作，出具評價(jià)報告，隨時(shí)可接受委托單位區財政對評價(jià)工作情況的考核監督與評價(jià)報告、評價(jià)底稿質(zhì)量的驗收。

　�。�3）分級分類(lèi)原則：績(jì)效評價(jià)由各級財政部門(mén)、部門(mén)（單位）根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。根據項目資金來(lái)源——財政資金的特點(diǎn)將其作為重點(diǎn)評價(jià)項目，委托第三方對其開(kāi)展獨立的績(jì)效評價(jià)工作。

　�。�4）績(jì)效相關(guān)原則：績(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。本評價(jià)報告嚴格按照績(jì)效評價(jià)的標準、原則、方法披露項目預算執行情況與項目實(shí)施計劃完成情況。

　　2、績(jì)效評價(jià)評價(jià)指標體系

　　本次績(jì)效評價(jià)的評分標準以計劃標準為主，同時(shí)依據實(shí)際情況參 照行業(yè)標準、歷史標準以及其他標準等。

　　3、績(jì)效評價(jià)評價(jià)方法

　　本次績(jì)效評價(jià)主要運用的評價(jià)方法為因素分析法、比較法，具體運用情況如下：因素分析法：主要應用于指標設計、數據分析環(huán)節。從項目概況入手，在分析政策文件材料的基礎上，綜合考慮工程項目設立的背景、目的、項目?jì)热�、項目預算和資金使用、管理機制等因素，設計相關(guān)指標，以全面考察該項目決策、投入管理、項目實(shí)施管理、財務(wù)管理和產(chǎn)出效果。比較法：主要應用于數據分析環(huán)節。項目計劃、合同與實(shí)際項目開(kāi)展情況相比較，分析項目實(shí)際實(shí)施情況。此外，對預算單位制定的績(jì)效目標與實(shí)際開(kāi)展情況進(jìn)行對比分析，力求客觀(guān)、科學(xué)地反映項目支出和產(chǎn)出績(jì)效之間緊密的對應關(guān)系。

　　4、績(jì)效評價(jià)標準

　　為客觀(guān)公正反映項目資金使用績(jì)效，評價(jià)小組擬采用如下評價(jià)標準：

　�。�1）計劃標準：以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據財政項目支出績(jì)效評價(jià)報告作為評價(jià)的標準；

　�。�2）行業(yè)標準：參照國家公布的行業(yè)指標數據制定的評價(jià)標準；

　�。�3）歷史標準：參照同類(lèi)指標的歷史數據制定的評價(jià)標準。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　根據項目實(shí)施進(jìn)度安排，我司對本項目開(kāi)展的績(jì)效評價(jià)工作包括了方案的制定、數據的采集，具體實(shí)施過(guò)程如下：

　　1、績(jì)效評價(jià)工作方案制定

　�。�1）資料收集階段

　　根據財政部門(mén)布置的評價(jià)工作要點(diǎn)及項目實(shí)施方案，制定資料清單，搜集的資料主要有：項目資料、政府采購相關(guān)文件等。與預算單位項目負責人進(jìn)行溝通，交接項目資料，進(jìn)一步了解項目詳細情況。

　�。�2）方案撰寫(xiě)階段

　　將前期搜集的材料進(jìn)行分類(lèi)、分析，了解項目實(shí)施的背景、目的及工作開(kāi)展情況，根據有關(guān)要求梳理設計項目績(jì)效指標、調查問(wèn)卷、訪(fǎng)談方案等，整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內部三級復核責任人逐級對其內容的科學(xué)性、合理性、與項目實(shí)際情況的關(guān)聯(lián)性等進(jìn)行復查審核，根據審核意見(jiàn)對方案做進(jìn)一步完善、細化、補充，財政項目支出績(jì)效評價(jià)報告形成征求意見(jiàn)稿。

　�。�3）方案修改定稿階段

　　將征求意見(jiàn)稿交給區教育局、基建中心、資產(chǎn)中心等相關(guān)方進(jìn)行確認，由其對方案內容的可操作性及項目真實(shí)情況披露的準確性提出修改意見(jiàn)，修改完畢后形成評審稿。由財務(wù)專(zhuān)家、業(yè)務(wù)專(zhuān)家、績(jì)效專(zhuān)家對方案評審稿的科學(xué)性、合理性等進(jìn)行評審分析。我司項目負責人根據專(zhuān)家評審建議對方案的.項目概況、項目預算及管理進(jìn)行進(jìn)一步充實(shí)，評價(jià)指標體系的合理性進(jìn)一步優(yōu)化，調整了問(wèn)卷內容等，形成評審修改稿并交由預算單位進(jìn)行確認，確認無(wú)誤后形成方案定稿。

　　2.數據采集方法及過(guò)程

　�。�1）數據采集法

　　本績(jì)效評價(jià)項目的證據收集主要方法包括：相關(guān)資料收集法、問(wèn)卷調查法等。

　�。�2）數據采集過(guò)程

　　我司評價(jià)小組接受區財政的委托進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，并于后續項目溝通會(huì )上獲取了該項目的總預算以及相關(guān)背景資料。通過(guò)溝通了解到項目的組織與管理模式及資金的撥付流程等，并根據前期發(fā)送的資料清單獲取項目立項依據、預算安排明細表、項目管理財政項目支出績(jì)效評價(jià)報告制度、政府采購相關(guān)文件等開(kāi)展有關(guān)工作。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

　　綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論見(jiàn)有關(guān)表格。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況

　　見(jiàn)項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標表。

　�。ǘ�）項目過(guò)程情況

　　見(jiàn)項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標表。

　�。ㄈ�）項目產(chǎn)出情況

　　見(jiàn)項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標表。

　�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r

　　見(jiàn)項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標表。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗及做法

　　1、模塊化開(kāi)展工作，提高效率

　　為有效降低風(fēng)險，提高效率，本項目采用模塊化工作模式，

　　引入模塊作業(yè)，使得人員集中在現場(chǎng)工作，成功降低現場(chǎng)風(fēng)險，

　　提高工作效率。

　　2、質(zhì)量控制有效，工作質(zhì)量完成度較好

　　成立質(zhì)量控制工作小組，專(zhuān)門(mén)負責該項目的質(zhì)量工作，主要分為三級審核，其中最后審核為公司高級工程師（總工程師），確保了項目質(zhì)量。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、項目前期準備不足，導致項目開(kāi)展不順

　　由于該項目實(shí)施前，全國污染源第一次普查工作已開(kāi)展10年，因此對該項目的整體理解、國家政策把握等存在一定差距，無(wú)太多有價(jià)值的經(jīng)驗可參考，因此前期工作準備不足，對項目的正常推進(jìn)造成了一定影響。

　　2、國家政策變動(dòng)較快，未及時(shí)跟進(jìn)

　　全國污染源第二次普查工作是一項全國性工作，由國務(wù)院污染源普查領(lǐng)導小組統籌安排，在政策、技術(shù)規范上更新較快，工作小組未及時(shí)學(xué)習和跟進(jìn)，導致工作成果進(jìn)行了多次調整和修改。

　　六、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘毣�前期準備，保障有序開(kāi)展

　　應嚴格把關(guān)前期準備工作，明確項目實(shí)施的前提條件，包括項目前期清查、入戶(hù)調查等，保障準備工作的周密性，合理預測各種可能影響項目順利推進(jìn)的主、客觀(guān)因素，制定有效的、具體細化的實(shí)施計劃且配套應急保障機制，在計劃確定后應嚴格執行與監督，強化計劃約束剛性。如發(fā)生突發(fā)情況，即刻采取應急手段，在不偏離原計劃的情況下，繼續推進(jìn)項目實(shí)施，以保障財政資金使用效益和項目績(jì)效。

　�。ǘ�）及時(shí)研究并對國家有關(guān)政策進(jìn)行更進(jìn)

　　成立專(zhuān)門(mén)研究小組，對該項目國家政策及技術(shù)規范進(jìn)行系統研究，并將研究成果及時(shí)反饋至各小組成員。

績(jì)效自評報告6

　　根據縣人大常委會(huì )《關(guān)于全面推行財政預算績(jì)效管理，開(kāi)展預算績(jì)效管理監督考核工作的決定》要求，我局對20xx年度預算績(jì)效監督考核進(jìn)行自查，自查評分99.5分，現將具體情況匯報如下：

　　一、認真貫徹文件精神，扎實(shí)做好財務(wù)基礎工作

　　4月24日召開(kāi)黨組會(huì )議，學(xué)習楊肇暉縣長(cháng)在全縣財政預算績(jì)效管理工作會(huì )議上的講話(huà)和縣人大副主任周后鵬在全縣財政預算績(jì)效管理監督考核啟動(dòng)儀式上的講話(huà)，研究調整局財政預算績(jì)效管理監督考核領(lǐng)導小組成員，制訂財政預算績(jì)效管理監督考核工作實(shí)施方案。

　　4月28日上午召開(kāi)局全體干部職工大會(huì )，組織學(xué)習《預算法》和《湖南省行政事業(yè)性收費管理條例》及湖南省第九屆人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )公告（第67）號預算審查監督條例。公布了財務(wù)管理制度、財務(wù)會(huì )審制度、財務(wù)公開(kāi)制度和專(zhuān)項資金管理制度及財政預算績(jì)效管理監督考核工作實(shí)施方案。匯報了1-3月財務(wù)收支情況。通過(guò)學(xué)習，全局干部職工一致認為，嚴格執行財政預算是加強對部門(mén)監督的具體體現，是依法監督《預算法》等法律法規貫徹落實(shí)的有效方式，這不僅是一項單純的工作，而且是一個(gè)重大的經(jīng)濟問(wèn)題和政治問(wèn)題，有利于發(fā)揮預算功能，加強財政監督，進(jìn)一步促進(jìn)民主理財、依法理財、規范財務(wù)管理，還能進(jìn)一步提高了財務(wù)管理水平和資金使用效益。

　　7月16日上午召開(kāi)全體干部職工大會(huì )，由曾惠文同志匯報1-6月財務(wù)收支情況，黨組書(shū)記、局長(cháng)周少濤同志在會(huì )上總結了上半年財務(wù)收支工作所取得的成績(jì)和存在的問(wèn)題，對下一步財務(wù)收支工作提出要求，針求干部職工意見(jiàn)。

　　今年來(lái)，局黨組書(shū)記、局長(cháng)周少濤同志每季度聽(tīng)取財務(wù)專(zhuān)管員匯報財務(wù)情況1次，局黨組班子聽(tīng)取財務(wù)情況匯報3次，分管財務(wù)領(lǐng)導月月聽(tīng)取財務(wù)情況匯報，組織干部職工學(xué)習財經(jīng)法律法規4次，聽(tīng)取干部群眾對財務(wù)管理的意見(jiàn)，解決群眾反應的問(wèn)題，調動(dòng)了干部職工的工作積極性，推動(dòng)了我局各項工作的開(kāi)展。

　　二、強化組織領(lǐng)導，切實(shí)推進(jìn)創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)開(kāi)展

　　1、加強組織領(lǐng)導。局黨組專(zhuān)門(mén)成立了嚴格執行財政預算和嚴格財務(wù)管理創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)領(lǐng)導小組，組長(cháng)由黨組書(shū)記、局長(cháng)周少濤擔任，副組長(cháng)由局黨組成員：張智彬、孫毅、柳正強、張勇、曾大立擔任，成員：彭桂新、曾惠文、戴連喜。對照創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)的要求，仔細自查，認真研究，制定具體方案。

　　2、加強人員培訓。開(kāi)展創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)，對全局干部職工和財務(wù)專(zhuān)管員提出了更高的素質(zhì)要求，局黨組一方面加強組織全局干部職工對財經(jīng)法律法規的'學(xué)習，另一方面加強督促財務(wù)專(zhuān)管員學(xué)習，除參加縣財政局、縣會(huì )計核算中心、縣國庫支付局統一組織的業(yè)務(wù)培訓外，還要主動(dòng)自學(xué)政治與業(yè)務(wù)，促進(jìn)創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)的開(kāi)展。

　　3、加強制度約束。以本局現有的經(jīng)費支出為依托，厲行節約，嚴格控制，針對管理薄弱環(huán)節，如交通費、招待費、水電費等方面存在的問(wèn)題，按照財務(wù)管理制度約束規范，盡量做到公車(chē)不私用，公款不亂用。

　　三、采取有力措施，確保創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)取得實(shí)效

　�。ㄒ唬┡�力實(shí)現收支計劃科學(xué)化

　　1、堅持按程序編制收支計劃。根據局上年度財務(wù)收入及支出情況，本著(zhù)量入為出的原則做出了今年收支計劃，黨組書(shū)記、局長(cháng)周少濤同志主持召開(kāi)局黨組和干部職工大會(huì )，專(zhuān)題研究了20xx年度財務(wù)收支計劃，并征求干部群眾意見(jiàn)，使收支計劃既公開(kāi)又接近實(shí)際。

　　2、堅持收支計劃準確。20xx年財務(wù)收入計劃分五大類(lèi)，14個(gè)子項目，預算收入為360.3萬(wàn)元，縣財政撥入經(jīng)費360.3萬(wàn)元。實(shí)際收入1-10月1406.47萬(wàn)元，其中：縣財政撥入經(jīng)費1406.47萬(wàn)元；財務(wù)支出計劃也分六大類(lèi)，25個(gè)子項目，預算支出為1406.47萬(wàn)元根據縣委、縣人大常委要求，收入支出基本做到?jīng)]有大的突破。

　�。ǘ�）努力實(shí)現收支法律

　　1、嚴格依法組織收入。年初先由我局申報收入計劃，后由縣稅費統征辦統一征收，沒(méi)有列入統征辦征收的項目由聯(lián)礦責任人負責征收到位，做到應收盡收，收入合法。

　　2、嚴格執行預算。我局嚴格按照報縣人大的收支預算計劃，沒(méi)有違反規定擴大支出范圍，提高支出標準，改變收支計劃用途，做到支出合理。

　　3、嚴格堅持收支兩條線(xiàn)。規范收支行為，不坐支，不公款私存，收入及時(shí)入庫。

　　4、嚴格加強專(zhuān)項資金管理。專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)款工程支出由會(huì )計核算中心專(zhuān)戶(hù)支出。

　　5、嚴格實(shí)行政府采購。采購使用資金均嚴格實(shí)行了政府采購申報制度。

　�。ㄈ�）努力實(shí)現管理規范化

　　1、建立和健全財務(wù)管理制度。結合深入開(kāi)展“創(chuàng )先爭優(yōu)”活動(dòng)，對局機關(guān)原有管理制度進(jìn)行討論修改完善，將原22項制度修訂為30項。建立健全了財務(wù)管理、財務(wù)公開(kāi)、財務(wù)會(huì )審制度，新增專(zhuān)項資金管理制度，將4項制度制成公示牌，在局辦公室上墻公開(kāi)，并編印成冊，發(fā)至全局人員。

　　2、財務(wù)人員合法上崗。局黨委經(jīng)常督促財務(wù)專(zhuān)管員加強學(xué)習，做到政治合格、業(yè)務(wù)熟悉、紀律嚴明，按時(shí)參加縣財政局組織的財經(jīng)法律法規學(xué)習，及時(shí)辦理會(huì )計證年檢等手續。

　　3、報賬程序和手續齊全。按照上級文件規定，報賬時(shí)票據手續齊全，均按照縣會(huì )計核算中心的要求辦理。

　　4、執行財務(wù)會(huì )審制度。財務(wù)會(huì )審按月進(jìn)行，支出票據經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導簽字，財務(wù)會(huì )審組會(huì )審通過(guò)，再加蓋財務(wù)會(huì )審印章后方可入賬報銷(xiāo)。財務(wù)會(huì )審印章由局黨組成員管理。

　　5、堅持財務(wù)公開(kāi)制度。堅持每季初在全體干部會(huì )上公開(kāi)上一季度的財務(wù)收支情況，并將財務(wù)公開(kāi)的有關(guān)賬、表張貼在會(huì )議室創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)園地，接受監督。

　�。ㄋ模┡�力實(shí)現資金高效化

　　牢固樹(shù)立節支增效意識，按照“量入為出、保證重點(diǎn)、兼顧公平、壓減一般、收支平衡”的原則，根據上級有關(guān)厲行節約減少非生產(chǎn)性支出的規定，堅持節儉辦事，嚴格控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，優(yōu)先保證工作正常運轉需要，把有限的資金用在刀刃上，用在局里正常運轉上來(lái)。

　　四、其他需要說(shuō)明的情況

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明：

　　自20xx年機構改革以來(lái)，由于職能劃轉，我局新增防汛抗旱指揮部、抗震救災指揮部、防災減災指揮部、森林防火指揮部，公務(wù)接待需求增加，故20xx年預算公務(wù)接待費為10萬(wàn)元，比上年5萬(wàn)元增加5萬(wàn)元，增加100%。1-10月公務(wù)接待費已開(kāi)支6.2261萬(wàn)元，完成年計劃的62.26%，沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購置及運行費，沒(méi)有因公出國（境）費用預算。

　�。ǘ�）基本支出情況說(shuō)明：

　　20xx年1-10月基本支出為1505.26萬(wàn)元，20xx年1-10月基本支出為944.83萬(wàn)元，相比同期增加560.43萬(wàn)元。增加原因是因為機構改革后，我局新增加了應急、救災、防汛抗旱及森林消防等職能，同時(shí)也增加了相應的配套資金，由于國庫支付時(shí)間延誤，導致我局20xx年中央和省級下?lián)芫葹馁Y金近500萬(wàn)元到20xx年以后才支付成功，故導致20xx年基本支出大幅高于去年同期。

　　今年來(lái)，我局在開(kāi)展嚴格執行財政預算和嚴格財務(wù)管理創(chuàng )優(yōu)活動(dòng)中盡管做了大量的工作，取得了一定成效，但離縣人大常委會(huì )的要求還存在一定差距。從現在起，決心嚴格按照上級的規定，從嚴要求，加強管理，確保嚴格執行財政預算和財務(wù)管理目標實(shí)現。

績(jì)效自評報告7

　　為加強財政資金支出管理，優(yōu)化財政支出結構，我單位對20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了自評，現將評價(jià)情況匯報如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　1.縣人大常委會(huì )主要職能

　�。�1）在本縣行政區域保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會(huì )及其常委會(huì )的決議遵照執行；

　�。�2）領(lǐng)導和主持本級人民代表大會(huì )代表的選舉；

　�。�3）召集本級人民代表大會(huì )會(huì )議；

　�。�4）根據縣人大常委會(huì )主任提名，決定縣人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì )個(gè)別副主任委員和縣人大常委會(huì )工作機構主任、副主任的任免；

　�。�5）根據縣長(cháng)提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長(cháng)的任免；

　�。�6）組織人大代表開(kāi)展視察、調研、執法檢查和工作評議等活動(dòng)；

　�。�7）根據本級人民政府的建議，決定對本縣行政區域內的文化、教育、科技、衛生等工作的重大事項；

　�。�8）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會(huì )代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

　�。�9）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定副縣長(cháng)的個(gè)別任免；在縣長(cháng)、民人法院院長(cháng)、人民檢察院院長(cháng)因故不能擔任職務(wù)時(shí)，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人中決定代理的人選；決定代理檢察長(cháng)，須報上一級人民檢察院和人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )備案；

　�。�10）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員；任免人民檢察院事檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員；

　�。�11）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定撤銷(xiāo)個(gè)別副縣長(cháng)職務(wù)；決定撤銷(xiāo)由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員、人民檢察院事檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員；

　�。�12）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，補選上一級人民代表大會(huì )出缺的代表和罷免個(gè)別代表等工作。

　　2.機構情況

　　20xx年桂陽(yáng)縣人民代表大會(huì )及其常委會(huì )下設9個(gè)機構分別為：2個(gè)工作委員會(huì )即人大辦（信訪(fǎng)辦公室）、選舉任免聯(lián)絡(luò )工作委員會(huì )；7個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )即民族華僑外事委員會(huì )、監察和司法委員會(huì )（法制委員會(huì )）、財政經(jīng)濟委員會(huì )（常委會(huì )預算工作委員會(huì )）、教育科學(xué)文化衛生委員會(huì )、農業(yè)與農村委員會(huì )、環(huán)境與資源保護委員會(huì )、社會(huì )建設委員會(huì )。

　　3.人員情況。20xx年本單位年末實(shí)有人數54人，比上年增加3人。

　　4.重點(diǎn)工作計劃。一是堅持黨的領(lǐng)導，踐行“兩個(gè)維護”，開(kāi)啟發(fā)展新征程；二是堅持守正創(chuàng )新，依法履職行權，展現人大新作為；三強化服務(wù)保障，發(fā)揮代表作用，拓展履職新成效；四是依法換屆選舉，加強自身建設，彰顯人大新形象。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　20xx年部門(mén)支出總額1207.83萬(wàn)元�；�本支出共862.47萬(wàn)元，主要用于職工的工資福利支出、五險一金支出及商品服務(wù)支出；其中人員經(jīng)費788.63萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費73.8萬(wàn)元�！叭�公”經(jīng)費支出1.65萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置和維護經(jīng)費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費1.65萬(wàn)元，出國（境）費0萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　項目總支出494.54萬(wàn)元，主要用于人大事務(wù)管理、各級人大代表工作保障、人大專(zhuān)題工作、人大會(huì )議費、人大機關(guān)老年活動(dòng)開(kāi)支等。

　　人大事務(wù)管理經(jīng)費支出124.8萬(wàn)元；各級人大代表工作保障經(jīng)費支出196.74萬(wàn)元，其中下?lián)艿洁l鎮176.54萬(wàn)元，機關(guān)支出代表工作保障經(jīng)費20.2萬(wàn)元；人大專(zhuān)題工作經(jīng)費支出33.85萬(wàn)元；人大機關(guān)老年活動(dòng)經(jīng)費支出3.2萬(wàn)元；人大會(huì )議包含第十七屆人大六次會(huì )議支出46.17萬(wàn)元，第十八屆人大一次會(huì )議支出89.81萬(wàn)元。

　　項目經(jīng)費財政實(shí)際到位資金537.46萬(wàn)，項目支出494.54萬(wàn)元，支出實(shí)現率92%。辦公室根據常委會(huì )各工作委員會(huì )（室）的年度工作計劃，按照人大代表履職能力提升、代表工作、人大監督、人大會(huì )議等項目根據預算和工作需要安排使用。

　�。ㄈ�）資金管理情況

　　項目資金管理制度方面，20xx年我單位全面梳理了項目資金使用撥付有關(guān)程序和規定，進(jìn)一步細化了部分細則，修訂完善了資金管理制度、支出管理制度、費用報銷(xiāo)制度等，嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度進(jìn)行資金的撥付使用。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我單位無(wú)政府性基金。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　20xx年度我單位社會(huì )保障和就業(yè)支出128.07萬(wàn)元、衛生健康支出32.42萬(wàn)元、住房保障支出44.71萬(wàn)元。

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　�。ㄒ唬﹫猿贮h的領(lǐng)導，牢牢把握人大工作正確政治方向。

　　工作上主動(dòng)擔當作為。落實(shí)重大事項向縣委請示報告制度，一年來(lái)共向縣委專(zhuān)題匯報和書(shū)面請示12件次。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，8次組織常委會(huì )組成人員、機關(guān)干部職工和人大代表到紅色教育基地參觀(guān)學(xué)習。深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”主題實(shí)踐活動(dòng)，全年開(kāi)展創(chuàng )文鞏衛網(wǎng)格幫扶志愿活動(dòng)300余人次，慰問(wèn)聯(lián)系脫貧戶(hù)90余人，深入企業(yè)調研幫扶30余次，幫助解決問(wèn)題20余個(gè)。

　�。ǘ�）堅持主責主業(yè)，全面提升人大工作質(zhì)量

　　1、堅持科學(xué)規范，認真做好重大事項決定和人事任免工作。緊緊圍繞縣委決策部署，抓住事關(guān)全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、民主法治建設的重大問(wèn)題，堅持科學(xué)民主決策，依法行使重大事項決定權，一年來(lái)共作出決議決定6項�？h十七屆人大常委會(huì )第37次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于支持撤銷(xiāo)桂陽(yáng)縣設立縣級桂陽(yáng)市的決議》，實(shí)現了黨的主張和人民意志的高度統一，匯聚了全縣人民推進(jìn)撤縣設市工作的磅礴力量。依法對全縣鄉、民族鄉、鎮人民代表大會(huì )代表名額作出決定，切實(shí)保障了換屆選舉工作的有序開(kāi)展。一年來(lái)，共任免“一府一委兩院”國家機關(guān)工作人員98人次，全面實(shí)現黨委人事安排意圖。認真組織做好縣十八屆人大一次會(huì )議的選舉工作，大會(huì )依法選舉通過(guò)了45名國家機關(guān)工作人員，選舉工作做到了無(wú)疏漏、無(wú)延誤、無(wú)差錯。

　　2、堅持問(wèn)題導向，著(zhù)力推進(jìn)正確監督、有效監督、依法監督。一是強化財政經(jīng)濟監督，促進(jìn)經(jīng)濟平穩健康發(fā)展。發(fā)揮人大預算聯(lián)網(wǎng)監督平臺作用，對預算運行進(jìn)行動(dòng)態(tài)監督。開(kāi)展預算編制情況調研，確保預算審查科學(xué)合理。加大審計審查監督力度，落實(shí)審計查出問(wèn)題整改情況報告機制，突出審計問(wèn)題整改跟蹤督促。加強國有資產(chǎn)管理監督，聽(tīng)取和審議國有資產(chǎn)管理情況報告。全面梳理和認真總結全縣近三年國有資產(chǎn)和資源盤(pán)活情況，督促政府加強國有存量資產(chǎn)和資源盤(pán)活工作。二是提升“三農”監督水平，助推鄉村振興戰略實(shí)施。開(kāi)展農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況調研，督促政府加強高標準農田建設，出臺相關(guān)扶持政策。做好農產(chǎn)品質(zhì)量安全行活動(dòng)，對特色產(chǎn)業(yè)桂字品牌建設工作開(kāi)展調研，全縣全年未發(fā)生重大農產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。三是加強環(huán)境資源保護，全力守護藍天碧水凈土。開(kāi)展環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況調研，配合上級人大開(kāi)展固體廢物污染環(huán)境防治“一法一辦法”執法檢查，組織代表集中視察黑臭水體治理二期、生活垃圾填埋場(chǎng)等14個(gè)現場(chǎng)點(diǎn)，聽(tīng)取和審議專(zhuān)項工作報告，形成審議意見(jiàn)交政府辦理。四是關(guān)注民生民本熱點(diǎn)，聚焦急難愁盼問(wèn)題解決。緊盯居家和社區養老服務(wù)工作，聽(tīng)取和審議工作情況報告，及時(shí)交辦審議意見(jiàn)10余條，解決了養老信息平臺維護費、新建補貼資金運行經(jīng)費等問(wèn)題。開(kāi)展“安全生產(chǎn)行”監督工作，推動(dòng)縣直部門(mén)和各鄉鎮開(kāi)展安全法規宣傳教育“五進(jìn)”活動(dòng)，跟蹤督促政府加強安全生產(chǎn)體系建設。開(kāi)展退役軍人事務(wù)工作情況調研，跟蹤督辦“應對公共安全”和“城鄉醫�！惫ぷ鲗徸h意見(jiàn)整改落實(shí)情況。五是圍繞民族團結融合，做好人大民族華僑工作。跟蹤少數民族地區農村公路建設管養情況審議意見(jiàn)交辦，督促?lài)�道G234線(xiàn)白水段成功列入省市縣“十四五”規劃。開(kāi)展民族團結進(jìn)步行活動(dòng)，以宣傳貫徹中央民族工作會(huì )議精神為契機，組織開(kāi)展“民族團結進(jìn)步宣傳教育月”，推動(dòng)白水瑤族鄉民族村創(chuàng )建省級“民族團結進(jìn)步示范村”。

　　3、堅持依法治縣，全力確保憲法法律的正確有效實(shí)施。一是扎實(shí)開(kāi)展人大司法監督工作，維護社會(huì )公平正義。開(kāi)展律師法貫徹執行情況調研，維護律師執法執業(yè)環(huán)境，推進(jìn)法律共同體建設。開(kāi)展公安基層隊所建設調研，督促政府及公安機關(guān)優(yōu)化警員結構，建立激勵機制，夯實(shí)基層公安工作基礎，提出的意見(jiàn)建議得到上級人大肯定。開(kāi)展打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作情況調研，督促公檢法三部門(mén)加大協(xié)調配合和打擊力度。開(kāi)展陪審員法貫徹實(shí)施情況調研，充分發(fā)揮人民陪審員在促進(jìn)司法公正中的作用。二是有序開(kāi)展規范性文件備案審查工作，切實(shí)維護法制統一。按照法律規定，有序接受、登記“一府一委兩院”規范性文件的'報備，認真履行審查監督職責，做到有件必備、有備必審、有錯必糾。一年來(lái)，共接受并審查規范性文件41件，未發(fā)現有違反憲法和上位法的情況。三是充分發(fā)揮立法橋梁的紐帶作用，配合做好立法調研。精心選擇立法項目，全年共向市人大常委會(huì )提出地方立法計劃建議項目2件。積極提出立法建議，全年共完成上級人大交辦的9部法律法規草案的意見(jiàn)征集工作，提出修改意見(jiàn)37條；配合市人大來(lái)桂開(kāi)展立法調研活動(dòng)3次，提出建議意見(jiàn)13條。認真抓好《郴州市農村村民住房建設管理條例》貫徹執行，督促全縣鄉鎮向鄉鎮人代會(huì )報告村民住房建設管理和耕地保護工作。

　　4、堅持主體地位，充分發(fā)揮人大代表作用。一是精心組織培訓，提升代表履職能力。為促進(jìn)新任縣、鄉人大代表提升履職能力，組成由常委會(huì )領(lǐng)導帶隊、各委室主任為組長(cháng)的8個(gè)工作組，下沉到鄉鎮開(kāi)展對318名縣十八屆人大代表的初任培訓，指導鄉鎮做好1370名鄉鎮人大代表的初任培訓。充分利用召開(kāi)縣十八屆人大一次會(huì )議機會(huì )，積極邀請資深人大工作者為縣人大代表進(jìn)行集中授課培訓。二是拓展代表活動(dòng)，激發(fā)代表工作活力。深化“常委會(huì )主任、副主任聯(lián)系委員，委員聯(lián)系代表，代表聯(lián)系群眾”主題實(shí)踐活動(dòng)，積極組織代表閉會(huì )期間活動(dòng)，將代表活動(dòng)與縣委重大決策部署相結合，提升活動(dòng)實(shí)效。12月，圍繞推動(dòng)桂陽(yáng)經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展急需解決的問(wèn)題，組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關(guān)部門(mén)開(kāi)展調研，為市人代會(huì )建議意見(jiàn)提出工作打好基礎。動(dòng)員縣人大代表為群眾辦實(shí)事、辦好事20余件。在全國人大常委會(huì )副委員長(cháng)沈躍躍主持召開(kāi)的人大工作調研座談會(huì )上，我縣就人大代表工作作了專(zhuān)題匯報并得到充分肯定。三是抓實(shí)建議辦理，提升代表履職熱情。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面，不斷改進(jìn)工作方法，加大督辦力度，突出辦理實(shí)效，實(shí)現建議督辦工作常態(tài)化、規范化�？h十七屆人大六次會(huì )議共收到代表建議95件，各辦理單位均書(shū)面答復代表，代表滿(mǎn)意率和基本滿(mǎn)意率達95%以上�？h十八屆一次會(huì )議收到代表建議190件，已于12月全部進(jìn)行交辦。

　�。ㄈ�）堅持守正創(chuàng )新，持之以恒加強自身建設

　　1、以貫之加強組織建設，突出抓好意識形態(tài)建設。嚴格落實(shí)意識形態(tài)工作責任，認真履行管網(wǎng)用網(wǎng)之責、守陣地保安全之責，一年來(lái)常委會(huì )及機關(guān)未發(fā)生意識形態(tài)安全事件。認真做好人大宣傳工作，充分發(fā)揮人大網(wǎng)站、微信公眾號宣傳陣地作用，總結推介人大工作典型，傳播人大聲音，講好人大故事，全年在省、市人大網(wǎng)等縣級以上媒體上稿130余篇，外宣工作取得較好成效。

　　2、馳而不息推進(jìn)作風(fēng)建設。嚴格落實(shí)全面從嚴治黨、“一崗雙責”主體責任，常態(tài)化執行談話(huà)提醒制度，積極開(kāi)展廉政風(fēng)險防控點(diǎn)排查監督活動(dòng)，開(kāi)展國家公職人員違規參與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設經(jīng)營(yíng)突出問(wèn)題等專(zhuān)項整治和“裸官” 摸底工作。貫徹落實(shí)中央八項規定精神，嚴格執行公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)相關(guān)管理制度，堅決破除形式主義、官僚主義。加強和改進(jìn)調查研究，增強調研針對性、實(shí)效性。人大機關(guān)被中央五部委授予“節約型”機關(guān)稱(chēng)號。

　�。ㄋ模﹫猿诛L(fēng)清氣正，依法推進(jìn)縣鄉人大換屆選舉工作

　　將縣鄉人大換屆選舉工作作為堅持和完善根本政治制度、保障人民當家作主、加強基層國家政權建設的一項重要任務(wù)，多次召開(kāi)會(huì )議安排部署。提請縣委批轉《關(guān)于做好縣鄉兩級人民代表大會(huì )換屆選舉工作的實(shí)施意見(jiàn)》，依法成立縣鄉兩級人大換屆選舉委員會(huì )。

　　1、宣傳發(fā)動(dòng)氛圍濃。通過(guò)新聞媒體、微信公眾號、專(zhuān)欄等形式廣泛進(jìn)行宣傳，督促鄉鎮（街道）、村組做到有橫幅、有宣傳標語(yǔ)，為換屆選舉營(yíng)造良好氛圍。積極印發(fā)1萬(wàn)余份《致選民的公開(kāi)信》，張貼到全縣各個(gè)村組，讓每位選民知曉人大換屆選舉相關(guān)事宜，激發(fā)選民參加選舉活動(dòng)的積極性。

　　2、業(yè)務(wù)指導全過(guò)程。積極下發(fā)工作日程安排表，建立工作提示卡制度，成立8個(gè)業(yè)務(wù)指導小組，由常委會(huì )領(lǐng)導牽頭負責、人大委室主任任組長(cháng)，對全縣鄉鎮（街道）進(jìn)行全程業(yè)務(wù)指導�？h選舉委員會(huì )嚴格把握程序，依法分配代表名額，合理劃分選區和核準選民，依法確定正式代表候選人。

　　3、責任壓實(shí)全覆蓋。實(shí)行縣級領(lǐng)導包鄉鎮、鄉鎮領(lǐng)導包村、駐村干部包組責任制，鄉鎮（街道）主要領(lǐng)導為“第一責任人”。成立8個(gè)換屆風(fēng)氣監督組，人大代表正式候選人和選區選舉工作人員簽訂承諾書(shū)，確保監督全覆蓋，堅決杜絕各種不正之風(fēng)和腐敗現象。

　　4、組織意圖全實(shí)現。堅持黨對換屆工作的領(lǐng)導，嚴格按照法律和中央、省、市工作部署，嚴把時(shí)間節點(diǎn)，嚴格組織程序，嚴格人選標準，嚴肅換屆紀律，換屆選舉工作依法有序完成，全部實(shí)現了組織意圖。全縣未出現任何破壞選舉的違法行為，呈現出一片風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　　七、存在的問(wèn)題

　　目前我機關(guān)在項目績(jì)效目標設定、預算執行、資金使用等方面，不同程度地存在一些操作不夠規范、跟蹤不夠及時(shí)、銜接不夠充分、監督不到位等問(wèn)題。

　　八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　我機關(guān)應立足實(shí)際，堅持推行精細化管理，強化預算績(jì)效目標管理、細化績(jì)效目標，并將績(jì)效目標細化分解為具體工作計劃，同時(shí)，計劃應明確規定在一定時(shí)間內完成的目標、任務(wù)和和應達到的要求，任務(wù)和要求應具體明確任務(wù)數量、質(zhì)量。建立健全財政各項資金管理制度，嚴格執行財務(wù)管理制度，做到了財務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范，嚴格按照計劃進(jìn)度支付。各項目資金嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，保證更規范嚴要求使用資金。在下年度的預算編制工作中，我們會(huì )時(shí)刻跟蹤項目的進(jìn)度，更好地完成預算資金，做好績(jì)效評價(jià)工作。

績(jì)效自評報告8

　　根據仁懷市財政局關(guān)于印發(fā)《20xx年度預算績(jì)效管理工作方案》的通知，仁懷市公安局結合工作實(shí)際，認真開(kāi)展績(jì)效管理自評工作，現將20xx年預算績(jì)效自評工作情況報告如下:

　　一、部門(mén)概況

　　(一)主要職能

　　1.貫徹執行黨和國家有關(guān)公安機關(guān)工作的方針政策和法律法規、規章，擬定公安工作規劃并組織實(shí)施;部署、指導、監督、檢查全市公安工作。

　　2.掌握影響社會(huì )穩定、危害國內安全和社會(huì )治安的情況，分析形勢，擬定政策，及時(shí)向市委、市政府和上級公安機關(guān)報告有關(guān)情況和重要信息，并提出處理意見(jiàn)。

　　3.負責全市公安機關(guān)偵查工作。偵辦刑事犯罪案件、公安機關(guān)管轄的危害國家安全犯罪案件、涉及全市的證券和期貨犯罪案件。

　　4.負責治安管理工作并承擔相應責任。協(xié)調處置重大治安事故和群體性的事件;依法查處危害社會(huì )治安秩序行為，依法開(kāi)展治安行政管理工作;指導、監督全市公安機關(guān)治安保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防范工作;指揮巡邏特警隊跨區域執行任務(wù)。

　　5.負責出入境管理工作。承辦和指導全市公民出入境、持普通護照的外國人、華僑以及港澳臺胞的居留、旅行、就業(yè)等行政管理工作;承辦全市公安外事工作。

　　6.負責依法查處涉及消防安全的違法治安管理行為;依法辦理失火罪和消防責任事故罪等刑事案件;協(xié)助開(kāi)展火災事故調查工作;公安派出所可以負責日常消防監督檢查、開(kāi)展消防宣傳教育。

　　7.負責全市道路交通安全管理工作并承擔相應責任。指導、監督全市公安機關(guān)維護道路交通安全、道路交通秩序以及《中華人民共和國道路交通安全法》規定權限內的機動(dòng)車(chē)輛、駕駛人管理工作;依法管理仁懷市境內高速公路道路交通安全工作。

　　8.指導、監督全市公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò )的安全保護工作;負責信息安全等級保護工作的監督、檢查、指導;組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò )監控工作。

　　9.防范、處理邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

　　10.組織、指導、協(xié)調對恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。

　　11.指導、監督全市公安機關(guān)依法承擔的執行刑罰工作;指導、監督全市公安機關(guān)看守所、拘留所、強制隔離戒毒所的管理工作;承辦未成年人收容教養、勞動(dòng)教養工作。

　　12.組織實(shí)施對到仁的黨和國家領(lǐng)導人、重要外賓以及省、市主要領(lǐng)導的安全警衛工作并承擔相應責任。

　　13.指導、監督全市公安機關(guān)禁毒工作;偵辦全市毒品案件;開(kāi)展禁販、禁吸、禁種、禁制毒品工作，承擔市禁毒委員會(huì )辦公室的具體工作。

　　14.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，規劃公安機關(guān)指揮系統、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設。

　　15.擬定全市公安機關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費等警務(wù)保障方案和措施;落實(shí)全市公安機關(guān)警務(wù)保障標準和制度。

　　16.貫徹落實(shí)公安隊伍建設的方針、政策，研究制定全市公安機關(guān)人員培訓、教育、宣傳、優(yōu)撫表彰等方案和具體措施;按照規定權限管理機構編制、警銜和干部人事等工作;擬定落實(shí)全市公安隊伍監督管理工作制度，開(kāi)展全市公安機關(guān)督察工作，按規定權限實(shí)施對干部的監督、查處或督辦公安隊伍建設重大違紀案件，指導公安隊伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設。

　　17.領(lǐng)導本市轄區范圍內森林等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作。

　　18.負責貫徹、落實(shí)林業(yè)法律、法規和各項規章制度;準確掌握林區治安動(dòng)態(tài)，維護林區社會(huì )治安穩定;保護林區森林資源安全，依法查處森林治安案件和火災案件;依法查處破壞森林資源、國家重點(diǎn)保護野生動(dòng)物資源。

　　19.承辦市人民政府，上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

　　(二)人員情況

　　20xx年在職人員453人，其中公務(wù)員374人、行政工勤50人、事業(yè)工勤29人。

　　二、部門(mén)資金基本情況

　　(一)20xx年財政撥款收入29471.74萬(wàn)元(含上年結轉)。

　　(二)20xx年財政撥款支出26641.58萬(wàn)元(含上年結轉)。

　　(三)預算資金執行管理情況。我局認真按照相關(guān)財務(wù)規定要求，加強管理。各項支出均需出具合法、規范、真實(shí)有效的原始憑證，嚴禁“白條”報銷(xiāo)，原始憑證必須由報銷(xiāo)人、經(jīng)辦人簽名，按規定審批程序批準后報銷(xiāo)。各項財務(wù)收支活動(dòng)都納入了單位統一管理、統一核算，并接受監督。認真辦理會(huì )計業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì )計核算，正確編制會(huì )計報表。出納、會(huì )計各司其職、互相制約。

　　三、項目基本情況

　　1.預算項目情況。20xx年我局緊緊圍繞市委、市政府中心工作，堅持把以人民為中心的思想貫穿到公安工作全過(guò)程，切實(shí)為群眾排憂(yōu)解難，全力服務(wù)保障全市經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。20xx年初財政預算專(zhuān)項項目共有12個(gè)，金額共計4632.84萬(wàn)元。分別為:1.道交經(jīng)費，金額400萬(wàn)元;2.合同制工勤及輔警工作經(jīng)費，金額1498萬(wàn)元;3.技防設施補點(diǎn)工程，金額349萬(wàn)元;4.技防設施運行維護費，金額300萬(wàn)元;5.交通秩序管理維護費，金額75萬(wàn)元;6.禁毒專(zhuān)項，金額300萬(wàn)元;7.囚犯經(jīng)費、行拘及戒毒人員經(jīng)費，金額650萬(wàn)元;8.森林大隊涉林刑事案件司法鑒定費，金額5萬(wàn)元;9.特殊病員收治及嫌疑人檢查費，金額35萬(wàn)元;10.天網(wǎng)維護費，金額735.84萬(wàn)元;11.刑事偵查專(zhuān)項，金額85萬(wàn)元;12.智慧監所建設費，金額200萬(wàn)元。

　　2.項目組織情況。為完成特定的.公安工作目標任務(wù)，20xx年初預算專(zhuān)項業(yè)務(wù)工作的項目經(jīng)費4632.84萬(wàn)元，按照預算審核、績(jì)效監督、績(jì)效評價(jià)、結果應用的方式和程序組織實(shí)施。

　　3.項目管理情況。根據項目情況，臨時(shí)設立項目小組，辦公室設在實(shí)施部門(mén)，部門(mén)領(lǐng)導任辦公室主任，按我局財務(wù)管理等相關(guān)制度嚴格實(shí)施。

　　四、項目資金投入情況分析

　　(一)項目資金到位情況。20xx年度，年初預算12個(gè)項目資金4632.84萬(wàn)元，實(shí)際到位資金4632.84萬(wàn)元，到位率100%。

　　(二)項目資金執行情況。截止到20xx年6月，年初預算12個(gè)項目實(shí)際支出4632.84萬(wàn)元。用于支付道路交通、技防設施、交通秩序管理維護、禁毒、囚犯經(jīng)費、特殊病員收治、天網(wǎng)維護、刑事偵查及智慧監所等費用。

　　(三)項目資金管理情況。年初預算12個(gè)項目嚴格按照規定使用項目資金、專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在超范圍超標準支出、擠占挪用、轉移資金等違法違規行為，力爭完成預期目標。

　　四、項目績(jì)效評價(jià)基本情況

　　(一)績(jì)效評價(jià)目的

　　反映我局20xx年度財政預算專(zhuān)項資金的使用情況和取得的效果，總結專(zhuān)項資金管理經(jīng)驗，進(jìn)一步加強和規范項目經(jīng)費管理，完善管理辦法，充分發(fā)揮項目經(jīng)費使用效益，為指導預算項目編制和申報項目績(jì)效目標，優(yōu)化財政支出結構提供參考和依據。

　　(二)績(jì)效目標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　　(1)數量指標。一是道交經(jīng)費項目劃撥23個(gè)鄉鎮道交辦費用，全面深化道路交通安全管理、強化安全措施，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，有效預防和減少道路交通安全事故發(fā)生;二是合同制工勤及輔警工作經(jīng)費該項目保障了1070名合同制工勤及輔警工作經(jīng)費，有效維護社會(huì )穩定;三是技防設施補點(diǎn)工程保障了新建高清違法抓拍60套，改善部分道路交通擁堵現象，規范優(yōu)化道路交通環(huán)境;四是技防設施運行維護項目保障了40組紅綠燈、技防光纖313條、違法抓拍攝像頭600個(gè)，保障交通，有效抓拍道路交通違法視頻;五是交通秩序管理維護項目保障了護欄2500米、標線(xiàn)1000米、標牌100塊，維護交通秩序，保障人民安全出行;六是禁毒專(zhuān)項項目保障了禁毒工作，有力打擊毒品違法犯罪，有效遏制毒品危害，確保社會(huì )治安大局穩定，有效防范和化解系統性風(fēng)險;七是囚犯經(jīng)費、行拘及戒毒人員經(jīng)費項目保障了在押人數400人，切實(shí)維護監管場(chǎng)所的安全穩定，保證在押人員實(shí)際生活水平;維護社會(huì )環(huán)境干凈清明，提升群眾安全感和滿(mǎn)意度;八是森林大隊涉林刑事案件司法鑒定費項目保障了5件，辦好每一件涉林刑事案件，保障人民群眾權益;九是特殊病員收治及嫌疑人檢查費項目收治嫌疑人10次，嫌疑人檢查300次左右，及時(shí)對嫌疑人進(jìn)行收治及相關(guān)檢查，避免病毒傳染，維護社會(huì )穩定;十是天網(wǎng)維護費項目保障了球機294個(gè)，派出所鏈路58條，建“網(wǎng)”防范筑平安，無(wú)數只“天眼”(天網(wǎng)視頻監控系統)分布在仁懷的大街小巷，為打擊罪犯、服務(wù)群眾、處置突發(fā)事件的精準研判和警力部署提供了有效的支撐。多措并舉構建立體化治安巡邏防控體系，把“平安仁懷”深入民心，將酒都仁懷打造成安全堡壘，讓犯罪分子無(wú)處遁形;十一是刑事偵查專(zhuān)項項目保障了尸檢中心1個(gè)，警犬12只，及時(shí)有效偵破案件提供技術(shù)支持;在打擊刑事犯罪中起到重要作用，縮短辦案周期，第一時(shí)間震懾犯罪。視頻偵查工作是新時(shí)代公安機關(guān)一項重要基礎性工作，是快偵快破刑事案件的致勝法寶;十二是智慧監所專(zhuān)項項目保障了2個(gè)監管場(chǎng)所，維護監管場(chǎng)所安全穩定，打造智慧監所。

　　(2)質(zhì)量指標。有效朝項目工作目標推進(jìn)，規范資金使用，確保社會(huì )大局穩定，維護人民生命財產(chǎn)安全，保障人民便捷出行。

　　(3)時(shí)效指標。12個(gè)項目按照時(shí)間要求均落實(shí)工作，有效保障公安專(zhuān)項工作的開(kāi)展。

　　(4)成本指標。12個(gè)項目在推進(jìn)實(shí)施過(guò)程中，均規范執行，確保項目實(shí)施不超出預算，發(fā)揮最大效益。

　　2.效益指標完成情況分析

　　(1)社會(huì )效益。12個(gè)項目均完成預期目標，保維護社會(huì )大局穩定，保障人民生命財產(chǎn)安全不受侵犯，大力提升群眾安全感滿(mǎn)意度。切實(shí)肩負起打擊違法犯罪、保護國家和人民群眾生命財產(chǎn)安全，維護社會(huì )和諧穩定，構筑社會(huì )治安防范長(cháng)效機制。

　　(2)可持續影響。12個(gè)項目的實(shí)施，有利于持續維護社會(huì )和諧穩定。

　　3.管理類(lèi)指標完成情況。

　　(1)管理制度健全性方面。建立健全內部財務(wù)制度，采購管理辦法等管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規、完整，并得到有效執行。

　　(2)資金使用合規性方面。部門(mén)使用預算資金符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定;資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續;預算調整履行了規定程序;符合部門(mén)預算批復的用途;資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　(3)預決算公開(kāi)信息方面。按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定了相關(guān)預決算信息。

　　五、未完成績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度12個(gè)專(zhuān)項項目均有序向預期目標靠攏，在下一步工作中一是將加強預算編制工作，認真做好預算的編制;二是提升財務(wù)人員工作能力，加強學(xué)習;三是加強財務(wù)管理，牢牢把握專(zhuān)款專(zhuān)用及財經(jīng)紀律審好審細每一張票據，確保資金用在“刀刃上”;四是在資金支付時(shí)，嚴格按照預算規定的用途進(jìn)行資金使用審核，確保資金使用合法合規、安全高效。

　　六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　(一)績(jì)效自評結果將作為以后年度項目立項和經(jīng)費支持的重要依據，也作為財政部門(mén)對單位項目預算的重要參考。

　　(二)績(jì)效自評結果公開(kāi)將按照財政部門(mén)的統一要求，對績(jì)效評價(jià)情況予以公開(kāi)。

績(jì)效自評報告9

　　根據市財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算項目、部門(mén)整體支出及轉移支付預算執行情況績(jì)效自評工作的通知》（九財績(jì)〔20xx〕1號）文件要求，我局加強對本部門(mén)及所屬預算單位績(jì)效自評的組織管理，對照年初預算設定的績(jì)效目標及指標值，對應填報年度完成值，確保數據準確、分值合理、結果客觀(guān)�，F將20xx年度部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作報告如下：

　　一、項目績(jì)效目標情況

　　我部門(mén)編制20xx年度部門(mén)預算時(shí)，全面設置部門(mén)、單位和政策項目績(jì)效目標�？�(jì)效目標嚴格設置產(chǎn)出指標中的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等指標，效益指標中的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、可持續性影響和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等績(jì)效指標。

　　二、自評工作開(kāi)展情況

　　局領(lǐng)導高度重視20xx年度部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作，要求各單位分管領(lǐng)導具體負責，按照通知要求，積極開(kāi)展自評工作，認真填報項目支出績(jì)效自評表。同時(shí)，成立部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評工作組，對本級項目和所屬預算單位項目的績(jì)效自評結果進(jìn)行審核。

　　三、項目績(jì)效綜合評價(jià)結論

　　20xx年度我部門(mén)預算項目支出總額4448.39萬(wàn)元，開(kāi)展績(jì)效自評項目金額合計4448.39萬(wàn)元，開(kāi)展績(jì)效自評項目支出總額占本部門(mén)預算項目支出總額的比例100%。項目績(jì)效自評情況如下：部門(mén)預算項目總個(gè)數15個(gè)，自評項目15個(gè)，自評價(jià)平均分97.6分。

　　四、績(jì)效目標完成情況總體分析

　�。ㄒ唬┍静块T(mén)項目支出經(jīng)費使用與工作執行進(jìn)度緊密結合，年初制定的`項目工作任務(wù)目標100%按時(shí)完成；

　�。ǘ�）各項目均達到實(shí)際的成效，效率指標達優(yōu)，工作成本節約，沒(méi)有出現工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現象；

　�。ㄈ�）項目的社會(huì )效益良好，服務(wù)對象滿(mǎn)意度高，通過(guò)項目執行，吸引了廣大群眾的參觀(guān)來(lái)訪(fǎng)。

　　五、偏離績(jì)效目標的原因和改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)費不足，影響到文化旅游活動(dòng)開(kāi)展的質(zhì)量。建議根據實(shí)際需要追加經(jīng)費。

　�。ǘ�）部分項目執行進(jìn)度慢，跨年度完成。我部門(mén)將進(jìn)一步加快項目實(shí)施進(jìn)度，確保項目及時(shí)完成。

　　六、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況

　　下一步，本部門(mén)將項目自評結果在單位網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，并把自評結果應用作為全過(guò)程預算績(jì)效管理落腳點(diǎn)，及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績(jì)效自評結果，并將其作為改進(jìn)預算管理和以后年度預算安排的重要依據。

績(jì)效自評報告10

　　根據對我單位20xx年的項目支出績(jì)效進(jìn)行評價(jià)的結果，針對存在的問(wèn)題，加強工作部署，認真抓好問(wèn)題整改，現將整改情況報告如下：

　　針對“項目的評價(jià)指標體系設置還不夠完善，科學(xué)性和可操作性還需進(jìn)一步提高�！钡膯�(wèn)題，我單位迅速安排、狠抓落實(shí)，取得較好效果。

　　一是加強學(xué)習。各職能股室和相關(guān)工作人員認真學(xué)習績(jì)效評價(jià)相關(guān)政策規定，準確把握績(jì)效評價(jià)目的、實(shí)現目標，掌握績(jì)效評價(jià)工作要求和方法，提高對績(jì)效評價(jià)工作的認識。

　　二是強化培訓。結合統計業(yè)務(wù)要求，通過(guò)各個(gè)專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)工作實(shí)際分享和財政預算執行情況實(shí)戰，加強對績(jì)效評價(jià)工作的培訓，在工作實(shí)踐中逐漸解決績(jì)效評價(jià)中的困難和問(wèn)題，提高績(jì)效評價(jià)工作水平。

　　三是科學(xué)設置。通過(guò)學(xué)習，針對績(jì)效指標的`設置，加大定量指標的設置比例，不斷修改完善項目的評價(jià)指標體系，加強動(dòng)態(tài)監督管理和評價(jià)，進(jìn)一步提高績(jì)效評價(jià)工作質(zhì)量。

績(jì)效自評報告11

　　20xx年，市政務(wù)服務(wù)管理局積極落實(shí)《預算法》和市財政局預算績(jì)效管理局關(guān)于預算績(jì)效評價(jià)有關(guān)工作，結合本單位實(shí)際，合理安排各項支出，不斷提高財政資金使用效益，現將本單位預算績(jì)效工作總結說(shuō)明如下：

　　一、預算績(jì)效管理工作整體開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強了預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導。為進(jìn)一步做好預算績(jì)效管理工作，黨政班子會(huì )議研究，成立了書(shū)記、局長(cháng)為組長(cháng)，由分管財務(wù)領(lǐng)導為副組長(cháng)，各科室負責人為成員的預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組設在辦公室，具體落實(shí)預算績(jì)效管理制度工作。書(shū)記、局長(cháng)在會(huì )議上強調，全體干部職工要高度重視預算績(jì)效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹(shù)立預算績(jì)效管理意識，營(yíng)造好預算績(jì)效管理的良好氛圍。

　�。ǘ�）從基礎上抓起，出臺了預算績(jì)效管理制度。雖然政務(wù)服務(wù)管理局到目前為止，沒(méi)有涉及到預算績(jì)效管理申報的項目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務(wù)服務(wù)管理局預算績(jì)效管理制度》并印發(fā)各科室，要求嚴格遵照執行，要求有突破50萬(wàn)元以上的要申報預算績(jì)效管理，同時(shí)，對日常的專(zhuān)項工作經(jīng)費，也要堅持預算績(jì)效管理模式，嚴格按照部門(mén)整體支出績(jì)效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開(kāi)支，充分發(fā)揮財政資金效益。各科室開(kāi)始積極主動(dòng)注意本科室資金使用工作，制度執行意識增強。

　�。ㄈ�）加強了監督，嚴格執行預算績(jì)效管理制度。辦公室對每一筆較大資金支出都進(jìn)行認真審核，看是否達到了預算績(jì)效評價(jià)的限額，是否符合預算績(jì)效管理制度。截止20xx年底，市政務(wù)服務(wù)管理局支出626.8萬(wàn)元，沒(méi)有任何重點(diǎn)項目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經(jīng)費，因此，項目預算績(jì)效申報尚未開(kāi)展。

　　部門(mén)整體支出績(jì)效管理取得了顯著(zhù)成效，保障了政務(wù)服務(wù)工作再上新臺階，受到市委、市政府充分肯定。

　　二、關(guān)于評分表中的自評分情況的說(shuō)明

　�。ㄒ唬┗�礎工作管理。我局成立工作小組，制定出臺了預算績(jì)效管理制度，根據市財政局預算績(jì)效管理局要求，按期報送相關(guān)材料。加強了宣傳，營(yíng)造氛圍，突出資金使用中的績(jì)效管理，取得良好成效。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理。因20xx年度預算安排目前沒(méi)有重大項目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預算項目申報，但根據政務(wù)服務(wù)管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點(diǎn)項目任務(wù)的，我們將嚴格按照要求落實(shí)，嚴格按照預算績(jì)效目標申報表、目標體系、目標值等進(jìn)行合理設置，確保質(zhì)量控制、范圍規模符合要求。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)管理。因20xx年我們沒(méi)有項目資金涉及需要進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的，因此該項工作沒(méi)有開(kāi)展。今后如果涉及此項工作，我們一定嚴格按要求完成，確�？�(jì)效評價(jià)管理工作全面落實(shí)。

　�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理。20xx年6月我單位按期報送了20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效管理材料，對下屬單位加強了督促和核查工作，為下一年度的`整體支出績(jì)效評價(jià)打下了基礎。

　�。ㄎ澹┙Y果應用管理。關(guān)于項目績(jì)效評價(jià)結果應用問(wèn)題，因我單位目前未涉及，如果今后有此項，我們嚴格執行。關(guān)于應用方式方面，我們在本單位預算績(jì)效管理制度里明確了納入科室評優(yōu)評選考核。

　　三、預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題和原因分析

　　20xx年度，市政務(wù)服務(wù)管理局雖然制定了預算績(jì)效管理制度，領(lǐng)導高度重視，但也存在一些問(wèn)題和不足。一是各科室的預算績(jì)效管理意識不夠強，主要原因是本單位職能實(shí)際，涉及的需要進(jìn)行績(jì)效評價(jià)的項目沒(méi)有，因此在實(shí)際工作中參與少，深入了解也不夠，主動(dòng)開(kāi)展意識欠缺。二是由于我局這項工作起步較晚，具體開(kāi)展預算績(jì)效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執行還不到位。三是宣傳有待加強，整體氛圍有待進(jìn)一步營(yíng)造，主要原因是預算績(jì)效管理工作專(zhuān)業(yè)性比較強，宣傳不好找到切入點(diǎn)。

　　四、下一步工作思路和建議

　　下一步，市政務(wù)服務(wù)管理局預算績(jì)效管理工作將在市財政局績(jì)效管理局指導下，結合本單位制定的預算績(jì)效管理制度，進(jìn)一步細化工作措施完善評價(jià)指標，科學(xué)合理設置評價(jià)分值，加強具體工作的操作和執行，督促工作人員加強業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷提升預算績(jì)效管理水平，確保此項工作的成效。

績(jì)效自評報告12

　　根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（南財績(jì)〔20xx〕5號）的要求，我館成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，切實(shí)做好項目績(jì)效自評工作�，F將我館20xx年度項目支出績(jì)效自評情況報告如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況。

　　1.項目單位基本情況。本項目為南江縣檔案館建設。南江縣檔案館為縣委直屬參照公務(wù)員管理正科級事業(yè)單位，內設辦公室、接收編研股、查閱利用股、信息技術(shù)股和電子文件和數字檔案備份中心，20xx年編制人數為11人。主要擔負著(zhù)統一接收、征集和管理縣直機關(guān)、團體、企事業(yè)單位、鄉鎮、村（社區）和其他組織的檔案資料；征集散存在社會(huì )上的對國家和社會(huì )具有保存價(jià)值的檔案資料；對館藏檔案進(jìn)行安全保管，研究檔案保護技術(shù)，提高檔案管理水平，逐步實(shí)現檔案管理現代化、數字化、智慧化，保守黨和國家秘密，維護檔案的完整和安全；開(kāi)展檔案館館藏檔案的整理、鑒定、銷(xiāo)毀、統計工作；積極開(kāi)發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會(huì )開(kāi)放檔案，提供查閱利用工作；編研檔案史料，開(kāi)展愛(ài)國主義教育，開(kāi)展檔案文化宣傳，為經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展服務(wù)。

　　2.項目的實(shí)施依據。

　�。�1）數字化項目：根據中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強和改進(jìn)新形勢下檔案工作的意見(jiàn)》（中辦發(fā)〔20xx〕15號）和中共四川省委辦公廳、四川省人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)新形勢下檔案工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》（川委辦〔20xx〕2號）文件精神，南江縣第十八屆人民代表大會(huì )第一次會(huì )議《政府工作報告》中明確要求從20xx年起全面啟動(dòng)數字檔案館建設。同年，通過(guò)縣府領(lǐng)導批示原則同意南江縣檔案局（館）館藏檔案數字化建設方案的建議《關(guān)于將檔案局數字檔案館建設經(jīng)費列入財政預算的建議》（南財教建〔20xx〕76）號。

　�。�2）檔案保護費：根據市《關(guān)于加強新形勢下檔案工作的意見(jiàn)》（巴委辦發(fā)〔20xx〕8號）文件要求：抓好檔案安全管理工作，切實(shí)做好檔案防火、防盜、防潮、防高溫，防光、防塵、防鼠、防蟲(chóng)、防有害氣體等方面的安全保護工作。我館從20xx年起開(kāi)始列入專(zhuān)項經(jīng)費。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目主要內容。數字化加工：第一階段為前期準備，南江縣檔案館向政府申請數字化資金，通過(guò)招標方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案館通過(guò)南江縣財政局支付系統直接支付給服務(wù)公司。資金支付由南江縣財政局監管，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。第二階段為組織實(shí)施，按規定的規格購置了優(yōu)質(zhì)的數字化處理設備，在規定的時(shí)間內完成了數字化檔案185萬(wàn)頁(yè)，數字化服務(wù)符合要求，按照合同按時(shí)完成了工作量。第三階段為分析評價(jià)，我館20xx年4月開(kāi)始實(shí)施20xx年檔案館數字化建設工程，截至20xx年底，檔案館數字化工程已完成全宗館藏檔案185萬(wàn)頁(yè)的全文掃描，其運行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。一是檔案查詢(xún)更加便捷。通過(guò)數字化檔案信息系統，可實(shí)現檔案數據的快速查找，省時(shí)省力；二是檔案查詢(xún)更為精準。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務(wù)社會(huì )功能更加突出。檔案數字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問(wèn)題，受到了全縣來(lái)館查閱者的一致贊譽(yù)。

　　檔案保護費：為建設數字檔案館和對處于瀕危狀態(tài)的檔案進(jìn)行搶救并改善檔案庫房保護條件，以便檔案達到永久保存。通過(guò)開(kāi)展對庫房紙質(zhì)檔案的安全保護，增加檔案資源的保質(zhì)期，以達到優(yōu)化館藏檔案資源結構。資金主要用于檔案修裱、仿真材料設備購置及聘請勞務(wù)派遣工檔案消毒整理、檔案保護設施設備購置、檔案驗收和監督指導等支出。

　　2.項目績(jì)效總目標和階段性目標。數字化項目檔案數字化服務(wù)階段性目標：推動(dòng)館藏檔案的數字化和數據庫建設，逐步實(shí)現檔案管理現代化和利用自動(dòng)化，構建完善的檔案信息網(wǎng)。預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益:將現有館藏檔案全部數字化，實(shí)現檔案管理現代化和利用自動(dòng)化。檔案保護費：全面提高館藏檔案安全保護，提前做好檔案消毒整理、檔案保護設施設備購置工作，做到紙質(zhì)檔案無(wú)損害。

　　二、項目資金申報

　　數字化加工：我單位按照縣財政局《關(guān)于將檔案局數字檔案館建設經(jīng)費列入財政預算的建議》（南財教建〔20xx〕76）號文件要求，向縣財政局提交用款計劃申請書(shū)申請劃撥20xx年數字化建設專(zhuān)項資金64.45萬(wàn)元，待財政局各股室領(lǐng)導簽字同意后，在財政大平臺上進(jìn)行資金申報，待資金申報成功后按照劃撥的專(zhuān)項資金數通過(guò)公開(kāi)招標，最終由成都正匯信息技術(shù)有限公司以64.45萬(wàn)元的價(jià)格中標。該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確,由于財政資金緊張，所以資金尚未申請支付。我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金，及時(shí)足額撥付，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)項核算。充分發(fā)揮專(zhuān)項資金的使用效益，做好財務(wù)信息公開(kāi)，自覺(jué)接受監察、審計、財政以及社會(huì )監督。實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，封閉運行，直接轉賬支付到項目單位或個(gè)人，無(wú)虛報、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財政專(zhuān)項資金等行為。

　　檔案保護費：在20xx年初向財政局報送20xx年初財政預算，由縣上統一開(kāi)會(huì )討論后確定是否壓縮，20xx年3月本單位錄入檔案保護費22.5萬(wàn)元，財政局審核通過(guò)后業(yè)務(wù)股室統一下達到單位財政系統上。每年雇請專(zhuān)業(yè)清潔打掃人員進(jìn)行庫房打掃，至少一季度一次，防止紙質(zhì)檔案進(jìn)塵或者潮濕；及時(shí)購買(mǎi)防蟲(chóng)、防鼠的藥包，由專(zhuān)人進(jìn)入庫房按規律放好，以此達到最大的防護效果。我單位嚴格按照規定制定單位財務(wù)管理制度，嚴格執行財務(wù)管理制度，及時(shí)處理項目實(shí)施賬務(wù)，按照規定進(jìn)行會(huì )計核算工作。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　　數字化項目:

　　1.項目組織情況。首先由南江縣檔案館向政府申請項目資金，通過(guò)公開(kāi)招標方式確定服務(wù)公司，完工、驗收合格后由檔案館按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。

　　2.項目管理情況。該項目嚴格按相關(guān)規定執行，實(shí)行政府采購，招投標手續齊全、規范。資金管理嚴格按《南江縣專(zhuān)項資金管理辦法》執行。

　　3.項目監管情況。檔案館委托成都正匯信息技術(shù)有限公司通過(guò)公開(kāi)招標，確定服務(wù)，資金支付由南江縣財政局監管，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　檔案保護費：

　　1、項目組織情況。本項目由南江縣檔案館成立領(lǐng)導小組，開(kāi)會(huì )研究后每月進(jìn)行消毒整理、除蟲(chóng)工作，每季度進(jìn)行一次庫房檔案清掃工作。

　　2、項目管理情況分析：本項目由縣檔案館查閱利用股負責消毒整理、除蟲(chóng)工作；南江縣唯潔裝飾裝修有限公司派專(zhuān)業(yè)人員負責進(jìn)行庫房檔案清掃工作，南江縣檔案館派專(zhuān)人負責監督實(shí)施。

　　四、目標及績(jì)效完成情況

　　數字化建設項目經(jīng)費嚴格按照南江縣財政管理制度的要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、規范管理、績(jì)效引導，在保證項目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提，盡量將經(jīng)費控制在預算內。強化預算管理，使項目經(jīng)費使用、管理更加規范、有效。按照市場(chǎng)經(jīng)濟規律，通過(guò)招標采購。項目實(shí)施全過(guò)程都有嚴格的內控機制。項目實(shí)施前有預算，項目實(shí)施過(guò)程中有相關(guān)的`管理制度和規范文件及過(guò)程監控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項目實(shí)施后，按照要求開(kāi)展項目支出的績(jì)效評價(jià)，項目達到了管理要求。

　�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度：按規定的規格購置了優(yōu)質(zhì)的數字化處理設備，項目實(shí)施涉及54個(gè)全宗，共完成185萬(wàn)頁(yè)的紙質(zhì)檔案掃描，數字化服務(wù)符合要求，按照合同按時(shí)完成了工作量。

　�。�2）項目完成質(zhì)量：數字化服務(wù)符合國家檔案局和四川省檔案局館藏檔案數字化的標準。

　　項目的效益性分析：檔案數字化項目計劃數字化共185萬(wàn)頁(yè)。工作內容包括：數字化前處理：除塵、去污、編號或編號檢查、拆卷、修裱區分鑒定、檔案修裱、展平。數字化：掃描、圖像去污、去噪、圖像糾偏、裁圖、圖像拼接、圖像質(zhì)檢、檔案著(zhù)錄、著(zhù)錄質(zhì)檢。檔案數據分件、核對著(zhù)錄信息與掃描數據的一一對應，數據格式轉換、數據掛接、數據備份、目錄的打印、檔案消毒、還卷入庫等工作。

　　項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響：在項目實(shí)施前南江縣檔案館所有的館藏檔案查詢(xún)均手工操作，耗時(shí)長(cháng)，效率低。檔案數字化項目實(shí)施后，已數字化的檔案不僅實(shí)現永久安全保存，可供電子化查詢(xún)，極大地提高了查詢(xún)速度和效率，受到了社會(huì )的好評。

　　檔案保護費：20xx年，南江縣檔案館圍繞縣委、縣政府的工作重心，認真貫徹檔案工作重大戰略部署，以推動(dòng)我縣檔案工作計劃落地見(jiàn)效，更好地服務(wù)我縣檔案創(chuàng )新引領(lǐng)開(kāi)放崛起戰略，積極按照要求進(jìn)行檔案安全保護工作。

　　項目的效益型分析：

　　1.數量指標：約17.9萬(wàn)卷檔案進(jìn)行定期殺毒、換殼。建立公開(kāi)現行文件數據庫。對庫房配置、更新、維護消防器材。指標值完成率100%，全面、真實(shí)、及時(shí)收集信息。

　　2、質(zhì)量指標：嚴謹、真實(shí)、全面、及時(shí)。

　　3、時(shí)效指標：全年。

　　4、成本指標：配備高質(zhì)量的人員和硬件設施及運營(yíng)費用10萬(wàn)元。

　　5、社會(huì )效益指標（群眾滿(mǎn)意度）：在服務(wù)群眾、資政育人、維護穩定、提高公眾滿(mǎn)意度方面起到積極作用，群眾滿(mǎn)意率100%。

　　五、評價(jià)結論

　　項目依照中央和省市的要求決策，依據充分、目標明確、程序合理，與政策要求高度相關(guān)；項目的管理比較合理，項目資金到位及時(shí)，使用等按計劃進(jìn)行，項目的組織管理基本有效；項目的產(chǎn)出達到目標，項目效果良好，項目的績(jì)效基本實(shí)現。

　　六、存在的問(wèn)題及建議

　　1.進(jìn)一步規范檔案的信息化管理。數字化檔案管理標準規范性不夠隨著(zhù)檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒(méi)有形成一個(gè)完整的統籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導致很多數字檔案在信息化時(shí)都是走一步算一步，并沒(méi)有長(cháng)遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問(wèn)題往往都是采取邊發(fā)現邊解決的方式，信息化建設沒(méi)有統一的標準。另外，由于檔案管理的不規范，造成使用格式與數據都不統一，影響信息的接收與傳送，必須進(jìn)一步規范檔案的信息化管理。

　　2.切實(shí)做好資金保證。南江縣檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開(kāi)展進(jìn)行中，請市財政切實(shí)做好資金保證，以確保信息化建設項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。

　　3.項目在實(shí)施前期，我單位未對項目制定相關(guān)的管理制度，之后要加強項目管理，形成相應的項目管理制度。

績(jì)效自評報告13

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門(mén)，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個(gè)事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實(shí)有人數12人。

　　基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車(chē)維修市場(chǎng)、搬運裝卸行業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線(xiàn)路布局等實(shí)施行業(yè)管理；負責管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的.安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理；負責組織和協(xié)調全縣交通戰備建設，落實(shí)各項交通戰備工作。

　�。ǘ�）項目的績(jì)效目標

　　該項目為專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目，主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通，打造一個(gè)安全舒適的交通運輸環(huán)境。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金

　　本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬(wàn)元，財政撥款8萬(wàn)元，已全部到位。

　�。ǘ�）項目資金

　　嚴格按照財務(wù)管理規定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項目資金管理情況

　　該項目開(kāi)支款項必須由單位負責人和分管財務(wù)領(lǐng)導簽字審批，嚴把支出關(guān)，一切按照財務(wù)管理制度來(lái)報銷(xiāo)。

　　三、項目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作；指導、協(xié)調城鎮交通行業(yè)管理，保證我縣交通運輸市場(chǎng)安全暢通。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　建立健全道路運輸管理相關(guān)規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場(chǎng)，建立統一、開(kāi)放、競爭、有序的市場(chǎng)秩序。

　　四、項目績(jì)效的實(shí)現程度及評價(jià)結論

　　1、整頓和規范道路客貨運輸市場(chǎng)。為了加強機動(dòng)車(chē)維修市場(chǎng)和機動(dòng)車(chē)駕駛員培訓市場(chǎng)的監督管理，我局積極引導企業(yè)樹(shù)立誠信經(jīng)營(yíng)意識，提升行業(yè)的社會(huì )形象和服務(wù)質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴格執行機動(dòng)車(chē)維修前診斷檢驗、維修過(guò)程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度，實(shí)施維修竣工出廠(chǎng)質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓學(xué)校認真執行交通運輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱，促進(jìn)機動(dòng)車(chē)駕駛培訓質(zhì)量不斷提高。

　　2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營(yíng)業(yè)性車(chē)輛629輛，其中班線(xiàn)客運車(chē)輛168輛，貨物運輸車(chē)輛461輛。今年完成客運量240.5萬(wàn)人次，客運周轉量22370萬(wàn)人公里；完成貨運量64.1萬(wàn)噸，貨運周轉量3205.2萬(wàn)噸公里。全縣現有客運班線(xiàn)27條，其中省際線(xiàn)路3條，跨地（市）線(xiàn)路12條，跨縣線(xiàn)路4條，縣鄉線(xiàn)路8條，全縣鎮通客車(chē)率100%，基本滿(mǎn)足廣大人民群眾的出行要求。

　　3、加強運輸市場(chǎng)監管，嚴厲打擊“黑車(chē)”非法營(yíng)運，規范經(jīng)營(yíng)行為。我局運管部門(mén)結合全縣聯(lián)合執法行動(dòng)，打擊超載超限和“黑車(chē)”非法營(yíng)運，查處非法營(yíng)運車(chē)輛429輛次，立案查處道路運輸違章車(chē)輛171輛次，行政處罰54萬(wàn)元。配備專(zhuān)職運管員對滾動(dòng)班車(chē)發(fā)班的稽查、監督管理，協(xié)調客運站搞好滾動(dòng)班車(chē)的排班、運調和結算工作。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗做法

　　我局牢固樹(shù)立“安全責任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂(lè )xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車(chē)修理廠(chǎng)進(jìn)行安全檢查，指導企業(yè)落實(shí)各項安全工作制度和崗位職責的落實(shí)情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產(chǎn)安全。

　�。ǘ�）存在問(wèn)明和建議

　　隨著(zhù)城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車(chē)保有量大幅上升，我縣非法營(yíng)運車(chē)輛以占道經(jīng)營(yíng)攬客和沿街攬客等形式與出租車(chē)、班線(xiàn)車(chē)爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經(jīng)營(yíng)秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營(yíng)運車(chē)輛相關(guān)法律法規不健全，執法部門(mén)監管難、取證難、手段弱等因素，一時(shí)難以有效解決，導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩壓力越來(lái)越重。

績(jì)效自評報告14

　　一、學(xué)院20xx年項目預算基本情況

　　20xx年學(xué)院項目預算共36項，金額8917.73萬(wàn)元。其中大部分項目都較好的完成了年初項目績(jì)效目標，資金很好的發(fā)揮了效益。由于疫情防控，我院20xx年外事交流費用未支出。由于資金撥付時(shí)間問(wèn)題，省社科基金項目0.1萬(wàn)元、省級20xx年支持市縣科技創(chuàng )新和科學(xué)普及專(zhuān)項資金（科技特派員專(zhuān)項經(jīng)費）10萬(wàn)元，將在20xx年抓緊支出，并完成項目績(jì)效目標，使資金盡快產(chǎn)生效益。

　　二、預算績(jì)效基礎工作管理情況

　�。ㄒ唬┪以焊叨戎匾曨A算績(jì)效管理，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導就推進(jìn)預算績(jì)效管理作出批示，并召開(kāi)院黨委會(huì )議研究，成立了專(zhuān)門(mén)的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組，并制定了邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預算績(jì)效管理制度，并印發(fā)了相關(guān)文件和通知：【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于成立預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院項目預算績(jì)效管理工作計劃】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預算績(jì)效管理辦法（試行）】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于全面實(shí)施項目預算績(jì)效目標管理的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于20xx項目績(jì)效評價(jià)工作通知】。

　�。ǘ�）我院在預算管理方面樹(shù)立了以全面預算管理、績(jì)效評價(jià)管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念，使我校的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式，逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績(jì)效評價(jià)的新型財務(wù)管理模式，有效使用資金，為學(xué)院長(cháng)遠發(fā)展提供堅實(shí)支撐。

　　三、預算績(jì)效目標管理情況

　　預算績(jì)效管理是指以提高學(xué)院資金使用效益為目標，將績(jì)效管理貫穿預算編制、預算審查、預算執行、決算等環(huán)節，包括預算績(jì)效目標管理、預算績(jì)效跟蹤管理、預算績(jì)效評價(jià)及結果運用等。

　　預算歸口系部處室，負責審核、匯總、具體開(kāi)展本部門(mén)的預算績(jì)效管理工作，負責制定本部門(mén)預算績(jì)效管理的有關(guān)制度、工作計劃、配套措施等。組織實(shí)施本部門(mén)的預算績(jì)效管理工作，按照規定組織編制本部門(mén)的.項目支出績(jì)效目標，協(xié)助學(xué)院編制中長(cháng)期規劃績(jì)效目標和學(xué)院整體支出績(jì)效目標。

　　績(jì)效目標應當實(shí)行事前績(jì)效評估管理，對項目立項必要性、實(shí)施可行性、績(jì)效目標合理性、投入經(jīng)濟性、籌資合規性、可持續性等進(jìn)行論證評估，以提高決策的科學(xué)性和精準性�？�(jì)效目標應符合如下要求：

　�。ㄒ唬┲赶蛎鞔_�？�(jì)效目標要符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規劃，并與相應的預算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)。

　�。ǘ�）具體細化�？�(jì)效目標應當從數量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細化，盡量進(jìn)行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分級分檔形式表述。

　�。ㄈ�）合理可行。編制績(jì)效目標要經(jīng)過(guò)調查研究和科學(xué)論證，目標要符合客觀(guān)實(shí)際。

　�。ㄋ模�標準科學(xué)�？�(jì)效指標的設定時(shí)應參考一定的標準，如歷史標準、行業(yè)標準、計劃標準等。

　　20xx年按照年度工作要求，我院一體化平臺項目庫所有項目都開(kāi)展了績(jì)效目標管理，基本達到了預期績(jì)效目標。

　　四、績(jì)效監控管理情況

　　績(jì)效運行監控管理是指圍繞確定的績(jì)效目標，通過(guò)動(dòng)態(tài)或定期采集項目管理信息和績(jì)效運行信息，對績(jì)效目標預期實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度開(kāi)展“雙監控”，及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中的問(wèn)題，促進(jìn)績(jì)效目標順利實(shí)現。

　　我院20xx年對一體化平臺項目庫所有項目都開(kāi)展了績(jì)效監控。定期采集績(jì)效運行的信息并進(jìn)行匯總分析，建立起經(jīng)費管理內部監測機制，對偏離績(jì)效目標、預期無(wú)效項目及時(shí)提出糾正或調整意見(jiàn)要求。學(xué)校各預算系部處室按照批復的績(jì)效目標組織預算執行，并根據設定的績(jì)效目標開(kāi)展了績(jì)效跟蹤、績(jì)效自評。

　　五、績(jì)效評價(jià)管理情況

　　我院預算績(jì)效評價(jià)按照實(shí)施評價(jià)主體分為預算系部處室自評、工作組或專(zhuān)家組審核、領(lǐng)導小組評價(jià)和報上級再評價(jià)。20xx年度對一體化平臺項目庫所有項目都開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)。

　　首先，年度預算執行完畢和預算項目實(shí)施完成后，預算項目實(shí)施系部處室應對照事先批復的預算績(jì)效目標，開(kāi)展績(jì)效自評，并形成相應自評報告，按要求時(shí)間報送領(lǐng)導小組辦公室。

　　其次，領(lǐng)導小組辦公室在系部處室自評基礎上，按照年度績(jì)效評價(jià)工作計劃，選取重點(diǎn)項目進(jìn)行再評價(jià)，再評價(jià)由領(lǐng)導小組事先成立的工作組或專(zhuān)家組對系部處室報送的績(jì)效自評報告進(jìn)行審核評分，根據評分結果確定為優(yōu)、良、中、差等4個(gè)等次，最后報領(lǐng)導小組審議。

　　最后，對于跟蹤和評價(jià)結果達到“良”及以上的項目，可繼續支持；對于跟蹤和評價(jià)結果為“中”的項目，相應系部處室應及時(shí)進(jìn)行整改，并考慮從緊安排下一年度項目資金預算。經(jīng)督促未整改的項目，應及時(shí)報學(xué)院批準后停撥、凍結預算額度或收回未整改到位的資金；對于跟蹤和評價(jià)結果為“差”的項目，應及時(shí)報學(xué)院批準后予以調整或撤銷(xiāo)。

　　六、輿論宣傳引導情況

　　我院將國家、省、市以及市財政局相關(guān)預算績(jì)效管理制度進(jìn)行了各種形式的宣傳，并開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作業(yè)務(wù)培訓，積極參加市財政局、市教育局組織的預算績(jì)效管理會(huì )議，并及時(shí)傳達會(huì )議精神。

　　我院預算績(jì)效管理工作整體效果較好，績(jì)效目標履職效益較高，評價(jià)結果均得到較好應用，預算績(jì)效管理工作考核自評分為95分。

　　我院預算績(jì)效管理工作雖然取得一定成績(jì)，但還有很多需要改進(jìn)的地方，主要有：輿論宣傳引導工作有待提高，部分系部處室認識高度需要進(jìn)一步提高；預算績(jì)效的管理工作、預算績(jì)效考核的方式方法都有待提高；日常運行監控較為薄弱等等。

　　我們一定總結好20xx年項目績(jì)效管理工作的經(jīng)驗和教訓，爭取明年能夠把這項工作做得更好，也希望財政局、教育局等上級部門(mén)進(jìn)一步加大培訓和指導力度。

績(jì)效自評報告15

　　為進(jìn)一步規范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績(jì)效，根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心成立績(jì)效評價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jì)效自評�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　1.為大中型水庫工程建設征地實(shí)物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術(shù)支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實(shí)施驗收的事務(wù)性工作。

　　2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

　　3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

　　4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績(jì)效評價(jià)的事務(wù)性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實(shí)施情況監測評估的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

　　5.協(xié)助開(kāi)展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪(fǎng)維穩、行政復議、行政訴訟的'事務(wù)性工作。

　　6.協(xié)助推動(dòng)水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

　　7.協(xié)助協(xié)調三峽移民工作。

　　8.承擔大中型水庫移民培訓的事務(wù)性工作。

　　9.承擔省水利廳交辦的其他工作。

　�。ǘ�）機構設置及人員情況

　　中心設有6個(gè)正處級內設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪(fǎng)維權部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

　　二、一般公共預算支出情況

　　20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬(wàn)元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結余結轉382.08萬(wàn)元，20xx年初批復預算3,698.05萬(wàn)元，年中追加預算90.25萬(wàn)元；20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬(wàn)元，其中：基本支出1,889.30萬(wàn)元、項目支出2,281.08萬(wàn)元，具體情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　1.基本支出概況

　　20xx年初預算基本支出為1,784.05萬(wàn)元，年中追加90.25萬(wàn)元，指標調劑增加5萬(wàn)元，上年結轉結余10萬(wàn)元，全年預算為1,889.30萬(wàn)元。

　　20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元，預算執行率為93.52%，其中人員經(jīng)費1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費408.61萬(wàn)元，基本支出年末結轉和結余122.42萬(wàn)元。

　　2.“三公”經(jīng)費支出情況

　　20xx年“三公”經(jīng)費實(shí)際支出共計33.49萬(wàn)元，比預算40萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元，節約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元，減少47.56%，主要原因為20xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費用。其中：

　　全年因公出國（境）費實(shí)際支出0萬(wàn)元。

　　全年公務(wù)接待費實(shí)際支出15.49萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，下降13.36%；比年初預算22.00萬(wàn)元節約6.51萬(wàn)元，節約比例為29.59%。

　　公務(wù)用車(chē)購置及運行費年初預算18萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置年初預算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費年初預算18萬(wàn)元，實(shí)際支出18萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費18萬(wàn)元），較上年減少了27.99萬(wàn)元。

　　認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神，保持了勤儉節約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經(jīng)費管理使用合規合理、控制嚴格。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　項目支出是在基本支出和省級專(zhuān)項以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目。

　　20xx年度，一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬(wàn)元，年中指標調劑減少預算10萬(wàn)元，上年結轉372.08萬(wàn)元，實(shí)際下達預算金額為2,281.08萬(wàn)元。項目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元，執行率67%。具體明細如下：

　　1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費：20xx年初預算為139萬(wàn)元，上年結轉20.74萬(wàn)元，年中指標調劑減少5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際下達預算金額為154.74萬(wàn)元，全年支出決算數86.81萬(wàn)元，預算執行率為56.10%。

　　2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項目：20xx年初預算為1,780萬(wàn)元，上年結轉351.34萬(wàn)元，年中指標調劑減少預算5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際預算合計為2,126.34萬(wàn)元，全年支出決算數1,441.53萬(wàn)元，預算執行率為67.79%。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　20xx年無(wú)政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　20xx年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　20xx年無(wú)社會(huì )保險基金預算支出。

　　六、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)結果

　　對照《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會(huì )效應等方面對20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效開(kāi)展了評價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分為97.90分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）部門(mén)整體支出年度績(jì)效目標完成情況

　　20xx年，省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神，統籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開(kāi)創(chuàng )全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

　　1.始終堅持以黨的政治建設為統領(lǐng)，認真開(kāi)展中心黨委班子政治建設考察指出問(wèn)題整改落實(shí)，嚴密組織內設部門(mén)領(lǐng)導班子政治建設考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習中心組集中學(xué)習11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀(guān)摩學(xué)習。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。

　　2.高水平承辦了全國水庫移民工作會(huì )議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區鄉村振興的成效，贏(yíng)得了水利部領(lǐng)導和其他省份同仁的高度評價(jià)。

　　3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制，為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標、框架和路徑。

　　4.全力助推移民區鄉村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉型升級、移民美麗家園建設、移民創(chuàng )業(yè)就業(yè)能力建設為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項目，指導3個(gè)移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃，建成了245個(gè)移民美麗鄉村，提請出臺了關(guān)于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導意見(jiàn)，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項目，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。

　　5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務(wù)，督導毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管，在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng )造了必備條件。

　　6.不斷強化移民資金項目監管。開(kāi)展省本級組織的30個(gè)縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實(shí)施情況監測評估，以及三峽后續工作專(zhuān)項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jì)效評價(jià)，深入開(kāi)展移民補貼資金“一卡通”專(zhuān)項監督檢查。我省移民工作績(jì)效再創(chuàng )佳績(jì)，連續3年獲評全國優(yōu)秀。

　　7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩工作，有力維護了全省移民大局穩定。

　　8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jì)效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進(jìn)行細化和量化，需進(jìn)一步加強對部門(mén)整體績(jì)效管理。

　�。ǘ�）項目預算執行率較低。20xx年部門(mén)預算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執行率低于70%，影響了項目實(shí)施進(jìn)度。

　　八、下步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┩晟瓶�(jì)效目標管理，對績(jì)效目標進(jìn)行細化和量化，做到績(jì)效目標可衡量。完善績(jì)效評價(jià)管理機制，結合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jì)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。

　�。ǘ�）督促加快項目實(shí)施進(jìn)度，提高項目資金使用效率。

　�。ㄈ�）加強績(jì)效評價(jià)結果應用。

　　九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　以結果為導向，健全績(jì)效評估與績(jì)效評價(jià)結果掛鉤機制。我中心將針對績(jì)效評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績(jì)效評價(jià)結果作為各市州年度績(jì)效考核和下年度資金安排的依據，持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。

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