公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告范文（通用13篇）
在人們越來(lái)越注重自身素養的今天，報告的用途越來(lái)越大，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢？下面是小編精心整理的公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告范文（通用13篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告1
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖勘尘�、內容
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（渝委發(fā)〔2019〕12號）和《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》（豐委辦〔2019〕32號）、《豐都縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)豐都縣2020年預算績(jì)效管理工作方案的通知》（工作通知〔2019〕22號）等文件有關(guān)規定，按照《豐都縣財政局關(guān)于開(kāi)展2020年預算績(jì)效自評工作的通知》（豐都財政發(fā)〔2021〕3號）要求，我中心以政府會(huì )計制度類(lèi)級功能科目為項目基礎，以項目重要性原則，確定對財撥機關(guān)公共服務(wù)經(jīng)費項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
�。ǘ╉椖抠Y金情況
本中心2021年機關(guān)公共服務(wù)經(jīng)費由建設費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車(chē)購置構成，共計6，874，282.24元，全部由縣級財政支付。
�。ㄈ┛�(jì)效目標
項目購置及租用公務(wù)車(chē)輛運行管理47輛，外來(lái)領(lǐng)導周轉房14套，集中辦公樓管理14套
部門(mén)（單位）職能職責
加強機關(guān)事務(wù)管理，為機關(guān)提供保障服務(wù)。負責公共機構節能管理、機關(guān)資產(chǎn)管理、機關(guān)基建管理、公務(wù)車(chē)輛管理、監督指導全縣后勤服務(wù)、全縣公務(wù)接待工作。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
按進(jìn)度推進(jìn)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的內部各項改革，保證非經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)的合理配置和利用，為局機關(guān)職工和離退休人員提供部分生活服務(wù)。
�。ǘ┛�(jì)效指標完成情況分析
績(jì)效目標指標設置6項，其中數量指標3項；質(zhì)量指標按項完成編制；時(shí)效指標推進(jìn)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心發(fā)展規劃；成本指標控制在財政預算內；社會(huì )效益指標全縣車(chē)輛采取集中管理減少了財政支出；可持續影響指標提高后勤工作質(zhì)量；服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標政府滿(mǎn)意度97％，部門(mén)領(lǐng)導滿(mǎn)意度98％。
�。ㄈ┰u價(jià)結果
本項目自評得分97分，達到預期績(jì)效目標。
三、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯�(wèn)題
堅持黨領(lǐng)導一切、黨建統攬業(yè)務(wù)的工作基調，嚴肅黨內政治生活，嚴格落實(shí)領(lǐng)導干部黨風(fēng)廉政建設主體責任和“一崗雙責”要求，不斷強化政治建設、思想建設、作風(fēng)建設、紀律建設。
強化政治理論學(xué)習和日常行為監管，提升干部隊伍政治素質(zhì)和工作作風(fēng)。開(kāi)展專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)技能培訓，提升業(yè)務(wù)能力。優(yōu)化干部隊伍結構，進(jìn)一步激發(fā)內生動(dòng)能。
�。ǘ┵Y金使用方面的問(wèn)題
無(wú)
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效方面的問(wèn)題
績(jì)效管理的經(jīng)驗不足，項目的部分成果無(wú)法用指標形式表示；在績(jì)效考評指標的設計上，有待完善。
�。ㄋ模┢渌矫娴膯�(wèn)題
無(wú)
四、下一步改進(jìn)措施
持續提升服務(wù)質(zhì)量。牢固樹(shù)立服務(wù)意識，主動(dòng)謀劃、精準施策，用心用情、積極作為，為縣委、縣政府，縣級各部門(mén)單位，廣大干部職工提高更優(yōu)質(zhì)、周到的服務(wù)，助力“山水豐茂、物產(chǎn)豐盛、人文豐厚”美麗豐都建設。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
績(jì)效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排直接掛鉤。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
本項目無(wú)中央巡視、各級審計和財政監督中發(fā)現的問(wèn)題及其所涉及的金額。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告2
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。根據全年工作目標任務(wù)，于年初編制預算320000元，作為2021年全年3個(gè)村基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行補助資金。經(jīng)人大審議批復后下達資金。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。按照預算編制要求，完成全鄉2021年全年3個(gè)村基層組織活動(dòng)和基礎設施維修維護，確保村級組織正常運行。
�。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。永和基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費項目，主要為永和鄉3個(gè)村基層組織活動(dòng)和基礎設施維修維護等，與項目資金申報相符，合理可行。
二、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。
該項資金預算經(jīng)人大審議后于2021年3月通過(guò)石財專(zhuān)項（基）116號下達120000元辦公費，石財專(zhuān)項（基）117號下達200000元維修維護費，共到位320000元與計劃一致，到位率為100%，及時(shí)率為100%。
2.資金使用。
截止績(jì)效自評時(shí)，該項目已完成2021年度3個(gè)村日常運行及基礎設施維修維護，共支付資金320000元。資金開(kāi)支范圍、標準、支付進(jìn)度、支付依據等均合規合法，資金支付與預算相符。
�。ǘ╉椖控攧�(wù)管理情況。該項目支出符合財務(wù)管理制度，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。支付時(shí)嚴格按照要求審核審批并及時(shí)撥付到位。并及時(shí)對收支進(jìn)行會(huì )計核算及賬務(wù)處理。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施情況。該項目由專(zhuān)人負責組織實(shí)施，收到下達資金時(shí)一次性將資金轉入村集體賬戶(hù)中。流程符合相關(guān)規定。
三、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。該項目在規定時(shí)間內完成了3個(gè)村的正常運行及基礎設施維修維護。與項目計劃目標一致，任務(wù)量完成100%、質(zhì)量標準合格率100%、進(jìn)度計劃完成率100%、成本控制達標率100%。
�。ǘ╉椖啃б媲闆r。該項目有利于促進(jìn)村級服務(wù)管理正常運行運轉，有效保障了村基礎設施的正常使用。該項目的實(shí)施受到了廣大干部群眾的一致好評。
四、問(wèn)題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題。
無(wú)。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議。
無(wú)。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題或者事項
無(wú)。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告3
按照《湖南省衛生計生委關(guān)于開(kāi)展2019年度專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)工作的通知》要求，縣衛健局高度重視，組織相關(guān)股室工作人員，對全縣基本公共衛生服務(wù)項目專(zhuān)項資金支出績(jì)效自評，現將自查情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
國家基本公共衛生服務(wù)項目是促進(jìn)基本公共衛生服務(wù)逐步均等化的重要內容，是深化醫藥衛生體制改革的重要工作。我國政府針對當前城鄉居民存在的主要健康問(wèn)題，以?xún)和�、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務(wù)。開(kāi)展服務(wù)項目所需資金主要由政府承擔，城鄉居民可直接受益。我縣從2009年10月1日起實(shí)施國家基本公共衛生服務(wù)項目，實(shí)施主體是基層醫療衛生機構。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.總體目標。通過(guò)實(shí)施國家基本公共衛生服務(wù)項目和重大公共衛生服務(wù)項目，明確政府責任，對城鄉居民健康問(wèn)題實(shí)施干預措施，減少主要健康危險因素，有效預防和控制主要傳染病及慢性病，提高公共衛生服務(wù)和突發(fā)公共衛生事件應急處置能力，使城鄉居民逐步享有均等化的基本公共衛生服務(wù)。
2.階段性目標。到2011年，國家基本公共衛生服務(wù)項目得到普及，城鄉和地區間公共衛生服務(wù)差距明顯縮小。到2020年，基本公共衛生服務(wù)逐步均等化的機制基本完善，重大疾病和主要健康危險因素得到有效控制，城鄉居民健康水平得到進(jìn)一步提高。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
1.績(jì)效評價(jià)目的。掌握全縣基層醫療衛生機構完成基本公共衛生服務(wù)項目數量、質(zhì)量和效益，引導各單位圍繞讓城鄉居民“少生病”的目標推進(jìn)基本公共衛生服務(wù)項目工作。
2.績(jì)效評價(jià)對象。全縣承擔基本公共衛生服務(wù)項目任務(wù)的基層醫療衛生機構，包括21個(gè)衛生院和所有村衛生室。
3.績(jì)效評價(jià)范圍和內容。評價(jià)僅針對原12項基本公共衛生服務(wù)項目；新劃入的19項基本公共衛生服務(wù)項目由原管理責任主體按照國家衛生健康委提供的工作規范和績(jì)效評價(jià)指標實(shí)施績(jì)效評價(jià)。其中，縣級項目績(jì)效評價(jià)的加分、扣分項規定如下。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準等
1.評價(jià)原則�？�(jì)效評價(jià)過(guò)程公平、公正，績(jì)效評價(jià)結果客觀(guān)、真實(shí)，績(jì)效評價(jià)結果與項目資金分配掛鉤。
2.評價(jià)指標體系、標準。根據《2019 年度湖南省基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)方案》（湘衛基層發(fā)〔2019〕11號）文件，縣衛生健康局、縣財政局制定下發(fā)了《2019 年度中方縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)方案》。評價(jià)指標體系主要包括組織管理、資金管理、項目執行、項目效果等情況（詳見(jiàn)附件）�？�(jì)效評價(jià)采取百分制，各項評價(jià)指標賦分根據本地工作實(shí)際進(jìn)行確定，縣級項目績(jì)效評價(jià)賦予了加分、扣分項。
3.評價(jià)方法。包括現場(chǎng)評價(jià)、電話(huà)訪(fǎng)談、網(wǎng)絡(luò )評價(jià)、資料審核、日常工作評價(jià)等。其中，網(wǎng)絡(luò )評價(jià)由項目數據采集和質(zhì)量評價(jià)應用程序完成。對村衛生室績(jì)效評價(jià)實(shí)行鄉級考核，縣級抽查復核。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。2019年12月下旬，各衛生院對轄區村衛生室基本公共衛生服務(wù)項目進(jìn)行了績(jì)效考核，考核結果上報到縣衛生健康局基層衛生股。2020年1月3日-15日，縣衛生健康局組織2個(gè)考核督導組，采取網(wǎng)絡(luò )核查、查閱資料、問(wèn)卷調查、電話(huà)核實(shí)等方式，對21個(gè)衛生院、37個(gè)村衛生室、4個(gè)縣直有關(guān)醫療衛生機構開(kāi)展了2019年度全縣基本公共衛生服務(wù)項目考核�？�(jì)效評價(jià)結束后，及時(shí)下發(fā)了績(jì)效評價(jià)通報，根據績(jì)效評價(jià)結果及時(shí)核撥基本公共衛生服務(wù)補助。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
經(jīng)對照評分表自查，全縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)得分99分，等級為優(yōu)秀。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
全縣服務(wù)人口25.2萬(wàn)人。其中65歲及以上老年人約26628人，7歲以下兒童27337人，活產(chǎn)數3506人。以縣為單位，績(jì)效評估達標的項目有：65歲及以上老年人健康體檢率71%，超出目標任務(wù)4個(gè)百分點(diǎn)；健康教育、衛生監督協(xié)管、傳染病與突發(fā)公共衛生事件、兒童預防接種、老年人中醫體質(zhì)辨識、肺結核患者和重性精神疾病患者的健康管理、高血壓和糖尿病患者規范管理率與疾病控制率。15歲以上人群煙草使用流行率得到有效控制。僅兒童健康管理率未達標（目標85%，實(shí)際完成82%）。
五、主要經(jīng)驗及做法
�。ㄒ唬╊I(lǐng)導重視，完善工作機制�？h衛生計生、縣財政行政部門(mén)把基本公共衛生服務(wù)項目列入重要工作，及時(shí)調整補充基本公共衛生服務(wù)項目領(lǐng)導小組成員，明確分工，落實(shí)責任，堅持列會(huì )制度，常抓常議，研究解決問(wèn)題，確保服務(wù)工作深入持續開(kāi)展。進(jìn)一步完善了2019年基本公共衛生服務(wù)項目實(shí)施方案、績(jì)效考核方案，及時(shí)調整工作重點(diǎn)，采取以家庭醫生團隊與轄區居民簽約服務(wù)的方式，進(jìn)一步明確工作任務(wù)與要求，抓好基本公共衛生服務(wù)項目落實(shí)。
�。ǘI(yíng)造氛圍，提升服務(wù)質(zhì)量。大力營(yíng)造創(chuàng )建群眾滿(mǎn)意的鄉鎮衛生院氛圍，在“世界家庭醫生日”主題宣傳周活動(dòng)期間，利用電視、廣播等媒體對主題日活動(dòng)進(jìn)行宣傳，營(yíng)造濃郁的“我承諾、我服務(wù)”的宣傳氛圍，集中開(kāi)展了家庭醫生簽約服務(wù)和基本公共衛生服務(wù)“進(jìn)機關(guān)、進(jìn)社區、進(jìn)農村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭”的“五進(jìn)”活動(dòng)。重點(diǎn)圍繞兒童、老年人、孕產(chǎn)婦及慢性病患者等重點(diǎn)人群，針對性地開(kāi)展健康咨詢(xún)、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導、康復理療等現場(chǎng)健康服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量，提高居民獲得感。
�。ㄈ┮幏豆芾�，突出質(zhì)量核查。全面推進(jìn)健康檔案質(zhì)量核查和動(dòng)態(tài)管理工作，充分發(fā)揮項目相關(guān)各方的積極性，明確任務(wù)，壓實(shí)責任。所有衛生院組織相關(guān)人員清查了2019年沒(méi)有檔案動(dòng)態(tài)管理記錄的居民健康檔案，完成了普通人群、重點(diǎn)人群健康檔案質(zhì)量核查和動(dòng)態(tài)管理及其他人群建檔。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
經(jīng)過(guò)一年的努力，基本公共衛生服務(wù)項目工作取得了一定的成效，但仍然存在一些突出問(wèn)題，與上級要求還有一定差距。具體表現在：一是專(zhuān)業(yè)公共衛生機構指導不力；二是部分鄉鎮衛生院組織管理不力；三是項目責任人業(yè)務(wù)技術(shù)水平不足，項目服務(wù)規范性不高，尤其是居民健康檔案管理欠規范，檔案空項、缺項、錯項及邏輯錯誤多，導致考核評分低；四是項目宣傳力度不夠，宣傳形式單一、內容單調，宣傳效果不佳，居民對基本公共衛生服務(wù)知曉率較低。今后的工作中重點(diǎn)是要加強項目服務(wù)環(huán)節質(zhì)量檢查，著(zhù)重問(wèn)題整改，做到舉一反三。同時(shí)，縣級專(zhuān)業(yè)機構加大督導、培訓力度，力爭重點(diǎn)人群管理率、項目服務(wù)規范率在2020年有大幅度提高。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告4
一、自我評價(jià)
根據20xx年度生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助工作績(jì)效評價(jià)，按照項目投入、過(guò)程管理、項目產(chǎn)出項目效益等指標進(jìn)行評分，總評分值100分。
二、項目實(shí)施情況
20xx年我區按照省級生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助目標任務(wù)86人次，生活無(wú)著(zhù)流浪乞討項目，主要用于流浪乞討救助、離家在外、自身無(wú)力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態(tài)人員，包括生活無(wú)著(zhù)的流浪人員和生活無(wú)著(zhù)的乞討人員。對于因遭受家庭暴力導致人身安全受到威脅，處于無(wú)處居住等暫時(shí)生活困境，需要進(jìn)行庇護救助的未成年人和尋求庇護救助的成年受害人。20xx年12月我區已救助xx3人次，生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助資金已落實(shí)到位，圓滿(mǎn)完成生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助管理目標任務(wù)。
三、主要成效做法
�。ㄒ唬┱鲗�、相關(guān)部門(mén)發(fā)力
我區通過(guò)生活無(wú)著(zhù)流浪乞討救助服務(wù)質(zhì)量提升，出臺《金安區加強和改進(jìn)流浪乞討人員救助管理工作實(shí)施意見(jiàn)》，成立領(lǐng)導組，各相關(guān)單位為成員，明確相關(guān)部門(mén)職責，區鄉將加強和改進(jìn)救助管理工作列入黨委政府工作議題，將生活無(wú)著(zhù)流浪乞討管理工作納入目標考核。建立了政府主導、民政牽頭、相關(guān)部門(mén)配合的聯(lián)動(dòng)管理機制。
�。ǘ╅_(kāi)展救助尋親，全面巡查治理
區民政、公安、城管等部門(mén)密切配合建立健全救助管理機制，通過(guò)全國救助管理信息系統，全國救助尋親網(wǎng)形式，發(fā)布尋親公告，公布受助人員照片等基本信息，區公安加大流浪乞討人員查詢(xún)力度。加強流浪乞討人員集中活動(dòng)區域的經(jīng)常性巡查。各鄉鎮充分發(fā)揮基層組織作用，今年以來(lái)，通過(guò)110報警、人臉識別，共發(fā)現外地流入我區流浪乞討人員。由公安、民政及時(shí)護送到流浪人員轄區駐地，進(jìn)行了妥善移交和協(xié)調安置。
�。ㄈ╅_(kāi)展長(cháng)期滯留人員安置
我區對于無(wú)法查明身份的長(cháng)期滯留人員，有區民政局提出科學(xué)合理的安置方案。安置到公辦福利機構或區辦托養機構。爾后由民政致函，當地派出所負責為其辦理戶(hù)口入戶(hù)手續，對于入戶(hù)且符合特困供養人員條件的流浪乞討人員，區民政局將其納入特困供養范圍，落實(shí)社會(huì )救助政策。
�。ㄋ模┞鋵�(shí)返鄉流浪人員的政策幫扶
我區返鄉流浪人員。區民政局會(huì )同鄉鎮街等部門(mén)積極做好返鄉流浪乞討人員的安置。了解返鄉救助人員的家庭狀況、身體狀況，對存在生產(chǎn)、生活、醫療、救助等方面的困難，報送相關(guān)部門(mén)，給予及時(shí)解決救助。對于建檔立卡貧困戶(hù)中流浪乞討人員予以重點(diǎn)幫扶。
四、存在問(wèn)題和建議
1、部分職業(yè)乞討人員流動(dòng)性大，救助后又長(cháng)期流落在街頭。下一步將聯(lián)合公安、城管加大巡查力度，對于職業(yè)乞討人員進(jìn)行清理整治。
2、因我區沒(méi)有救助站，部分生活無(wú)著(zhù)人員只能通過(guò)政府購買(mǎi)服務(wù)方式安置。救助服務(wù)水平質(zhì)量有待提高，今后要加大資金救助扶持力度，提高服務(wù)質(zhì)量。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告5
根據東區財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體評價(jià)和財政重點(diǎn)項目（政策）支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（攀東財〔20xx〕90號）文要求，炳草崗街道辦事處對20xx年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將相關(guān)績(jì)效自評情況報告如下:
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬﹩挝换韭毮�
街道黨工委、辦事處是區委、區政府的派出機構，貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家法律、法規、規章以及區委、區政府的決定、命令和指示，負責轄區內社區性、地區性、公益性、群眾性工作，完成區委、區政府部署的各項任務(wù)。開(kāi)展基層黨建、負責城市管理、提供公共服務(wù)、維護社會(huì )穩定、指導社區建設、培育社會(huì )組織、監督專(zhuān)業(yè)管理、落實(shí)安全生產(chǎn)、加強應急管理、組織基層綜合統計工作。
�。ǘC構、人員、資產(chǎn)情況
炳草崗街道辦事處內設6個(gè)股室，即：黨政辦公室（掛財政所牌子）、黨建辦公室（掛黨群工作部牌子）、公共管理辦公室（掛信訪(fǎng)辦公室牌子）、公共服務(wù)辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、公共安全辦公室以（掛安全生產(chǎn)監督管理辦公室、應急管理辦公室牌子）、城市管理辦公室（掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）。另下設便民服務(wù)中心、社會(huì )治理事務(wù)中心、統計站三個(gè)事業(yè)單位。
編制總額34人（行政編制15人、事業(yè)編制18人、機關(guān)后勤1人）。20xx年6月底在編在職27人（事業(yè)編制空4個(gè)、行政編制空3個(gè)）、企管8人、區聘16人（14名城管隊員、2名輔助管理）、自聘9人、退休12人。
辦公室面積309.74平方米，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)19處，公務(wù)用車(chē)1輛（機關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)）。
二、部門(mén)資金基本情況
東區炳草崗街道20xx年部門(mén)預算收入2932.3萬(wàn)元，預算支出總計2932.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16.8萬(wàn)元、項目支出2198.85萬(wàn)元。
炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績(jì)效管理的有15個(gè)項目，分別是城管隊員外勤績(jì)效考核4.32萬(wàn)元、小區清掃保潔費123.54萬(wàn)元、綠地管護費107.19萬(wàn)元、公廁管護費9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費22.6萬(wàn)元、市政基礎設施運轉維護費45萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬(wàn)元、社區干部經(jīng)費825.12萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費230.4萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運行費300.74萬(wàn)元、食堂補助經(jīng)費7.66萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費326.89萬(wàn)元、社區兼職委員、支部書(shū)記補貼及支部啟動(dòng)費73.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費118萬(wàn)元。全年預算項目資金共計2198.85萬(wàn)元。
20xx年1月東區行政區劃調整，將原炳草崗街道辦事處劃分為現炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處，隨之預算也從原預算中進(jìn)行了劃分，20xx年列入現炳草崗街道辦事處的項目績(jì)效管理的有15個(gè)項目，分別是城管隊員外勤績(jì)效考核4.05萬(wàn)元、小區清掃保潔費98.66萬(wàn)元、綠地管護費84.72萬(wàn)元、公廁管護費9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費9.8萬(wàn)元、市政基礎設施運轉維護費31.5萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬(wàn)元、社區干部經(jīng)費525.25萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費148.8萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運行費300.74萬(wàn)元、食堂補助經(jīng)費7.13萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費183.21萬(wàn)元、社區兼職委員、支部書(shū)記補貼及支部啟動(dòng)費40.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費118萬(wàn)元。全年預算項目資金共計1566.25萬(wàn)元。
(一）年初部門(mén)預算安排及支出情況
東區炳草崗街道20xx年部門(mén)預算收入2932.3萬(wàn)元，預算支出總計2932.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16.8萬(wàn)元、項目支出2198.85萬(wàn)元。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年度基本支出為1002.44萬(wàn)元，比年初預算增加268.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費支出612.05萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費支出390.39萬(wàn)元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經(jīng)費，增加原因為240名網(wǎng)格員勞務(wù)費（賬務(wù)處理在公用經(jīng)費）和財政返還20xx年度的差旅費、福利費、工會(huì )費等。
2、部門(mén)預算項目安排及支出情況
20xx年項目支出預算數為2198.85萬(wàn)元，項目支出決算數為3478.4萬(wàn)元，差額1279.55萬(wàn)元。差額原因是：20xx年度項目經(jīng)費財政應返還資金（因財政金庫緊張，當年不能保障支付）和臨時(shí)性項目安排支出如：慶祝新中國成立70周年氛圍營(yíng)造專(zhuān)項資金、榕樹(shù)街47號已征收房屋資金等。日常項目支出：綠地管護、清掃保潔、市政基礎設施運轉維護、維護社會(huì )穩定、城市管理等支出。
�。ǘ┳芳宇A算安排及支出情況
20xx年共計追加1279.55萬(wàn)元，主要是基本支出中100名社區干部工資、社保、公積金和上級各部門(mén)下?lián)艿呐R時(shí)工作經(jīng)費和臨時(shí)項目經(jīng)費。
�。ㄈ┢渌Y金收支及結轉結余使用情況
20xx年初其他收入0.91萬(wàn)元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常購支票和進(jìn)賬單。
20xx年初結轉結余648.5萬(wàn)元，主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經(jīng)費和差旅費、福利費、工會(huì )費等財政返還資金。
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況
1、年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況
20xx年預算執行率100%。年度總體績(jì)效目標完成情況全部達到預期。
上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
20xx年收到市級專(zhuān)項資金是基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行補助經(jīng)費8萬(wàn)元。已按照每個(gè)社區1萬(wàn)元的標準及時(shí)分配到各社區，全年均嚴格按照資金撥付程序，無(wú)截留，無(wú)余額。因區財政金庫緊張未能終審，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審，此款項支付成功，現已足額支付到社區賬戶(hù)。
�。ㄈ┳栽u結論
我單位支出績(jì)效總體良好，各項目標基本達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，使財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
我單位超過(guò)年初預算的原因主要是上級各部門(mén)臨時(shí)工作經(jīng)費和臨時(shí)項目經(jīng)費和160名社區干部工資、社保、公積金未要示列入預算等產(chǎn)生的。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
績(jì)效自評結果已在各項工作中運用且在街道內部網(wǎng)公示。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告6
為做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，強化績(jì)效和責任意識，提高財政資金使用效益，根據株洲市財政局《關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》（株財函〔20xx〕6號）要求，我局對20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評，具體情況如下：
一、預算單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責
1.貫徹執行國家、省有關(guān)審計工作的法律、法規和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規劃、發(fā)展規劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域審計工作規劃和年度審計計劃并組織實(shí)施；會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂審計、財政經(jīng)濟及有關(guān)制度和辦法并監督執行。
2.負責對全市財政收支和屬于審計監督范圍的財務(wù)收支進(jìn)行審計監督；負責對直接審計、調查和核查的事項進(jìn)行審計評價(jià)，并作出審計決定或提出審計建議。
3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門(mén)通報審計情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。
4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執行和其他財政收支情況的審計結果報告；負責向市人大常委會(huì )提出市本級預算執行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現問(wèn)題的糾正和處理結果報告；負責向社會(huì )公布審計結果。
5.負責對市管黨政領(lǐng)導干部及屬于市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實(shí)施經(jīng)濟責任審計。
6.組織實(shí)施對國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和宏觀(guān)調控措施執行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關(guān)的特定事項進(jìn)行專(zhuān)項審計調查。
7.負責檢查審計決定執行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現的問(wèn)題；負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項；協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
8.指導和監督內部審計工作；核查社會(huì )審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.指導和推廣信息技術(shù)在全市審計系統的應用；組織全市審計機關(guān)實(shí)施管理系統和現場(chǎng)審計系統的建設；組織審計專(zhuān)項培訓。
10.與縣市區人民政府共同管理縣市區審計機關(guān)；負責監督
下級審計機關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級審計機關(guān)實(shí)施專(zhuān)項審計或審計調查；負責糾正或責成糾正下級審計機關(guān)違反國家規定做出的審計決定。
11.負責省審計廳授權的審計項目和專(zhuān)項審計調查項目的組織實(shí)施；指導重點(diǎn)建設項目審計監督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構人員情況
株洲市審計局設1個(gè)二級機構即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個(gè)內設機構包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會(huì )保障審計科、農業(yè)農村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實(shí)審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟責任審計一科、經(jīng)濟責任審計二科、審計技術(shù)科、內部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至20xx年12月31日在職人員72人，長(cháng)期聘請專(zhuān)家11人，臨時(shí)聘請專(zhuān)家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。
二、預算支出及績(jì)效情況
�。ㄒ唬╊A決算及信息公開(kāi)情況
1.20xx年部門(mén)決算收入情況：收入合計2341.19萬(wàn)元。年初預算安排2431.71萬(wàn)元。
2.20xx年部門(mén)決算支出情況：支出合計2341.19萬(wàn)元，其中基本支出2159.26萬(wàn)元，項目支出181.93萬(wàn)元。
3.20xx年部門(mén)決算結轉和結余：年初結轉和結余1.94萬(wàn)元，年末結轉和結余1.94萬(wàn)元。
4.預決算公開(kāi)：在我局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站與財政公開(kāi)統一平臺上公開(kāi)了單位預決算。
5.“三公”經(jīng)費控制：20xx年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費42.06萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費24.49萬(wàn)元，年底公務(wù)用車(chē)保有量5輛），公務(wù)接待費5.36萬(wàn)元�！叭�(jīng)費”支出比20xx年增加了26.07萬(wàn)元，主要原因是20xx年新購置了一輛商務(wù)車(chē)。
�。ǘ┵Y金使用情況
我局在部門(mén)整體支出中，嚴格按照年初預算安排，及時(shí)申報年中預算調整，嚴格遵守資金管理制度，強化監督，專(zhuān)款專(zhuān)用。20xx年株洲市審計局（含1個(gè)二級機構）基本支出為2159.26萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費支出1498萬(wàn)元，占基本支出的69%。主要用于根據國家規定安排的工資福利支出、對個(gè)人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中：工資福利支出1272萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出226萬(wàn)元。
2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬(wàn)元，占基本支出的31%。主要用于根據國家規定開(kāi)支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。
項目支出181.93萬(wàn)元，主要用于保障專(zhuān)項審計業(yè)務(wù)和“部門(mén)預算執行在線(xiàn)平臺監督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費”項目的正常開(kāi)展。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，市本級共完成審計（調查）項目157個(gè)，促進(jìn)增收節支173146萬(wàn)元，推動(dòng)調賬處理金額16309萬(wàn)元，促進(jìn)撥付資金到位12450萬(wàn)元，挽回（避免）損失6437萬(wàn)元。發(fā)現并督促整改各類(lèi)違法違規問(wèn)題370多個(gè)，促進(jìn)整章建制和完善制度20余個(gè)。提交的審計要情（專(zhuān)報）、綜合報告被市領(lǐng)導批示40余次，其中市委書(shū)記、市長(cháng)批示達29次之多；我市選送的6個(gè)審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機關(guān)排名并列第一。
20xx年，在市委市政府、市委審計委員會(huì )、市人大和省審計廳的堅強領(lǐng)導下，團結帶領(lǐng)全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實(shí)、預算執行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)審計全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護制度權威、提高制度執行力、推動(dòng)依法行政、促進(jìn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)全面深化改革、促進(jìn)權力規范運行、促進(jìn)反腐倡廉等方面展現了新作為、實(shí)現了新成效。
一是緊扣“六穩”“六�！币�，找準審計切入點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展了轄區內各縣市區中央和省重大經(jīng)濟政策落實(shí)情況跟蹤審計，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實(shí)、供給側結構性改革推進(jìn)、減稅降費實(shí)施效果、支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展政策落實(shí)等方面的情況，促進(jìn)各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個(gè)維護”。二是將“促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效、促進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟責任審計、專(zhuān)項資金績(jì)效審計中重點(diǎn)關(guān)注，并開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項審計，找準改革堵點(diǎn)、破解難點(diǎn)、總結亮點(diǎn)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展，促進(jìn)減輕企業(yè)負擔，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動(dòng)政府節省開(kāi)支和落實(shí)“過(guò)緊日子”要求作為審計重點(diǎn)，開(kāi)展好財政預算執行審計和專(zhuān)項資金績(jì)效審計，促進(jìn)財政支出結構優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統籌盤(pán)活、項目任務(wù)完成，促進(jìn)提高財政資金使用績(jì)效。三是面對突如其來(lái)的新冠疫情，做好疫情防控的同時(shí)，完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專(zhuān)項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏(yíng)疫情防控阻擊戰，對沖疫情負面影響，全面復工復產(chǎn)提供有力的審計監督保障。四是圍繞推進(jìn)“151”化債機制在我市全面落實(shí)落地，扎實(shí)推進(jìn)3家市屬?lài)衅髽I(yè)審計調查，重點(diǎn)審計了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動(dòng)情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區等進(jìn)行審計，在謀劃“新基建”下園區、推進(jìn)航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開(kāi)發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設年”活動(dòng)和溫暖企業(yè)行動(dòng)，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進(jìn)工程建設中問(wèn)題的解決和規范建設行為、促進(jìn)項目落地，并加大對工程款項和農民工工資支付情況的審計監督，促進(jìn)加快建設進(jìn)度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點(diǎn)項目稽查審計，重點(diǎn)抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點(diǎn)建設項目情況，推動(dòng)重點(diǎn)項目管理水平和項目落實(shí)落地。同時(shí)，圍繞市委市政府中心工作，開(kāi)展全市政府投資項目招投標政策執行、城市五區征地拆遷政策落實(shí)情況專(zhuān)項審計，揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節全鏈條存在的問(wèn)題并推動(dòng)整改落實(shí)，促進(jìn)優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導干部依法履職和責任落實(shí)，開(kāi)展好領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，同步實(shí)施領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為，推進(jìn)治理體系和治理能力現代化。
三、資金管理及績(jì)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
預算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計劃，進(jìn)一步細化收支項目，按項目、按時(shí)間、按進(jìn)度支出，提高資金的使用效益。
四、其他需要說(shuō)明的情況
�。ㄒ唬皣彝顿Y審計經(jīng)費”項目支出績(jì)效情況
以結算審計為依托，實(shí)行政府投資項目全面審計，突出重點(diǎn)，不斷加強審計監督。截止到20xx年12月31日，我局對117個(gè)（含概算調整項目）政府投資項目實(shí)施工程結算審計，送審金額137312.78萬(wàn)元，審定金額130954.78萬(wàn)元，審增金額79.40萬(wàn)元，審減金額為6437.40萬(wàn)元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢(qián)袋子”的積極作用。同時(shí)，還揭示了項目未按規定進(jìn)行招投標、工程結算虛增工程量、未按規定進(jìn)行工程勘察等問(wèn)題，提出了相應整改意見(jiàn)，對規范建筑市場(chǎng)發(fā)揮了積極作用。
�。ǘ安块T(mén)預算執行在線(xiàn)平臺監督軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)費”項目支出績(jì)效情況
一是提高了審計效率。隨著(zhù)國民經(jīng)濟的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來(lái)越大，傳統的審計方式和人員編制已經(jīng)無(wú)法承受如此繁重的審計任務(wù)。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關(guān)依法履行職責的必由之路。審計機關(guān)只有運用先進(jìn)的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。二是規范了審計工作。用現代信息技術(shù)支持并規范審計作業(yè)，是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風(fēng)險的重要措施。審計機關(guān)十多年來(lái)形成的一套作業(yè)規范，對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入，經(jīng)濟活動(dòng)全球化，資金流動(dòng)電子化，審計領(lǐng)域日益擴大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風(fēng)險的任務(wù)十分突出。借助現代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現代化和工作程序的規范化兩個(gè)方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風(fēng)險；同時(shí)，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告7
一、預算單位基本情況
株洲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員管理的財政全額撥款正處級事業(yè)單位，屬市一級財政預算單位，主要承擔構建農業(yè)生產(chǎn)服務(wù)、農產(chǎn)品流通服務(wù)、城鄉社區綜合服務(wù)、農村合作金融服務(wù)、農村電商、供銷(xiāo)合作社綜合改革等工作。本單位現有科室5個(gè)，編制19個(gè)，在職人員17人，提前退休2人，離休人員0人，退休人員1人。
二、預算支出及績(jì)效情況
�。ㄒ唬╊A決算及信息公開(kāi)情況
20xx年初預算資金421.91萬(wàn)元，本級追加265.81萬(wàn)元，總收入687.72萬(wàn)元，其中：財政撥款687.72萬(wàn)，其他收入0萬(wàn)元。20xx年總支出687.72萬(wàn)元，其中：基本支出370.78萬(wàn)元（包含人員支出315.95萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出54.83萬(wàn)元），項目支出316.94萬(wàn)元。20xx年預、決算差異主要在于本級追加經(jīng)費支出265.81萬(wàn)元。我社年末資產(chǎn)總額368.3萬(wàn)元，負債總額252.07萬(wàn)元。
20xx年，我社“三公”經(jīng)費年初預算26萬(wàn)元，本年支出11.15萬(wàn)元，其中，公務(wù)車(chē)運行維護費5.9萬(wàn)元，出國經(jīng)費0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運行維護費下降1.67%，公務(wù)接待5.25萬(wàn)元，因公務(wù)接待人均標準比20xx年提高，使得公務(wù)接待費上升15.55%�？傮w來(lái)看，全年“三公”經(jīng)費比20xx年增加5.76%，但未超過(guò)本年預算數。20xx年部門(mén)結轉資金3.54萬(wàn)元（福利費）為年底退票，當年完成已經(jīng)支出。我社20xx年嚴格按照政府采購要求進(jìn)行采購，本年度貨物采購13.64萬(wàn)元。
20xx年2月，單位已經(jīng)將《株洲市供銷(xiāo)合作社20xx年部門(mén)預算和“三公”經(jīng)費預算說(shuō)明》在政府部門(mén)官網(wǎng)上進(jìn)行公開(kāi)。目前20xx年部門(mén)決算工作已經(jīng)完成，決算信息公開(kāi)工作等市人大、市財政局統一安排。
�。ǘ┎块T(mén)整體績(jì)效情況
在市委、市政府的領(lǐng)導和市財政的大力支持下，我社20xx年供銷(xiāo)系統主要經(jīng)濟指標平穩增長(cháng)。全年完成供銷(xiāo)系統購銷(xiāo)總額達289億元，商品購進(jìn)132億元，銷(xiāo)售總額157億元，消費品零售額80.75億元，農業(yè)生產(chǎn)資料銷(xiāo)售額21.90億元，社辦企業(yè)農業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額11.16億元，社辦企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售額2.62億元，連鎖經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售額33.35億元，農產(chǎn)品交易市場(chǎng)交易額64.89億元，再生資源交易市場(chǎng)交易額11.83億元，綜合服務(wù)營(yíng)業(yè)額1.91億元。全年供銷(xiāo)系統銷(xiāo)售化肥800910.31噸，其中尿素179539.51噸、磷肥15168噸、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸、復合肥553957.5噸，其他肥料11920.8噸，化肥淡季儲備34479噸；銷(xiāo)售農藥3967.3噸、農地膜397.8噸；農資銷(xiāo)售額21.90億元。
�。�1）基層組織體系建設專(zhuān)項資金。我社不斷完善基層組織體系建設，夯實(shí)供銷(xiāo)社基層基礎，對鄉鎮基層社進(jìn)行了分類(lèi)改造提升，從開(kāi)展基層組織體系建設工作以來(lái)，我市惠民綜合服務(wù)中心已建設64個(gè)，惠民綜合服務(wù)社535個(gè)。20xx年新建惠民綜合服務(wù)中心（社）253個(gè)，完成全年目標建設的126.5%，把供銷(xiāo)合作社系統打造成為與農民聯(lián)結更緊密、為農服務(wù)功能更完備、市場(chǎng)化運行更高效的合作經(jīng)濟組織體系，成為服務(wù)農民生產(chǎn)生活得生力軍和綜合平臺。
�。�2）新農村現代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò )工程專(zhuān)項資金。我社積極搭建營(yíng)銷(xiāo)平臺，拓寬農產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，聚力發(fā)展電子商務(wù)，積極改造傳統經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)和模式，將電商網(wǎng)點(diǎn)延伸至鄉村和社區，全市供銷(xiāo)系統電商業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額18.19億元，農產(chǎn)品電子商務(wù)銷(xiāo)售額9.78億元。20xx年，我社進(jìn)一步加強市、縣、鄉、村四級網(wǎng)點(diǎn)建設，逐步形成了“市縣倉儲物流中心+鄉鎮配送服務(wù)站+村級經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)”的農資供應服務(wù)體系。
�。�3）深化供銷(xiāo)合作社綜合改革專(zhuān)項資金。我社按照《株洲市財政局株洲市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)<株洲市供銷(xiāo)社綜合改革專(zhuān)項資金管理辦法>的通知》（株財發(fā)[20xx]38號）文件要求，結合綜改工作實(shí)際，經(jīng)分管副市長(cháng)同意后，將綜改專(zhuān)項資金下?lián)艿礁骺h市區。20xx年，我市供銷(xiāo)合作社綜合改革工作取得了以下亮點(diǎn)。一是形成了攸縣農業(yè)社會(huì )化服務(wù)大農合經(jīng)驗模式。攸縣供銷(xiāo)合作社惠農公司聯(lián)合其他5位社會(huì )自然人共同成立了攸縣大農合農業(yè)生態(tài)有限公司，通過(guò)社有資金的帶動(dòng)，有效地撬動(dòng)了社會(huì )資本，走上合作經(jīng)濟發(fā)展之路。二是醴陵市按照黨建、村建、社建“三建結合”和黨務(wù)、村務(wù)、商務(wù)“三務(wù)合一”的思路，依托市委組織部“美醴新村”的建設，與村兩委合作共建村級供銷(xiāo)惠農服務(wù)有限公司。三是淥口區供銷(xiāo)社領(lǐng)辦了由國家級農民示范合作社株洲縣塘改種養殖專(zhuān)業(yè)合作社牽頭，整合周邊的運興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級農民示范合作社以及湖南湘春、明揚農牧、株洲銀丹、天久米業(yè)等4家省市級龍頭企業(yè)的優(yōu)勢組建聯(lián)合社。五是大力推進(jìn)基層合作社發(fā)展。全國供銷(xiāo)總社評選醴陵市供銷(xiāo)合作社為20xx年度百強縣級社；茶陵縣綠康臍橙種植農民專(zhuān)業(yè)合作社等11家合作社為20xx年度農民專(zhuān)業(yè)合作社示范社。
20xx年我社通過(guò)使用項目資金，充分發(fā)揮了供銷(xiāo)合作社服務(wù)“三農”得獨特優(yōu)勢和重要作用，有效的促進(jìn)全市農業(yè)現代化、農民增收致富和農村全面小康社會(huì )建設，獲得了群眾的高度肯定，擁有較高的社會(huì )滿(mǎn)意度。
三、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題：
�。�1）預算績(jì)效觀(guān)念不深入。我社在日常財務(wù)工作中存在著(zhù)一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績(jì)效”的情況，造成該問(wèn)題的主要原因是自身績(jì)效理念較薄弱，單位績(jì)效目標編制仍有缺失，需要進(jìn)一步加強對資金績(jì)效管理的重視程度。
�。�2）預算績(jì)效規范管理有盲點(diǎn)。在市財政逐步加強績(jì)效管理的情況下，我社財務(wù)人員面對當前績(jì)效管理工作既沒(méi)有現成的經(jīng)驗可供借鑒，又缺乏專(zhuān)業(yè)性很強的技能儲備，只能是邊工作、邊學(xué)習、邊積累，短期內部分工作只能停留在表面，難以做到程序規范、管理科學(xué)，難以滿(mǎn)足當前績(jì)效管理要求。
�。�3）機關(guān)運行經(jīng)費亟需增加。我社機關(guān)日常運轉經(jīng)費存在人均公用經(jīng)費偏低，扶貧經(jīng)費、美麗鄉村幫扶經(jīng)費等擠占了公用經(jīng)費，使得全年公用經(jīng)費存在較大缺口的情況，加上綜合改革工作壓力較大，制約我社在供銷(xiāo)社深化改革工作的投入力度。
�。ǘ└倪M(jìn)措施：
�。�1）進(jìn)一步增強績(jì)效管理理念。在管理和使用預算資金的過(guò)程中，我社將更加突出資金使用績(jì)效，做到“花錢(qián)必問(wèn)效”。加強與財政績(jì)效科的溝通協(xié)調，按照績(jì)效評價(jià)原則，開(kāi)展資金安全性、規范性的監督，確保專(zhuān)項資金的使用符合績(jì)效管理要求。
�。�2）進(jìn)一步嚴格財務(wù)管理制度。以《株洲市財政資金支付管理暫行辦法》為準繩，嚴格遵守國家、省、市財務(wù)管理法律法規，嚴格執行內部控制規范，確保資金使用、管理、監督等各個(gè)環(huán)節有章可循，從制度上管理好用好每筆資金，力爭每筆資金的使用都為供銷(xiāo)事業(yè)帶來(lái)促進(jìn)作用。
�。�3）進(jìn)一步加強財務(wù)素養和專(zhuān)業(yè)技能培訓。我社希望邀請市財政局相關(guān)科室，針對預算資金績(jì)效管理和相關(guān)法律法規，對全市供銷(xiāo)社系統財務(wù)人員開(kāi)展培訓，學(xué)習預算績(jì)效管理的法律法規、規范要求，讓績(jì)效理念深入人心、讓績(jì)效管理人員熟知政策、知行合一。
四、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告8
一、專(zhuān)項概況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項基本情況
20xx年下達我鄉扶貧專(zhuān)項資金xx萬(wàn)元，用于村少數民族村寨建設項目。
�。ǘ⿲�(zhuān)項績(jì)效目標的效果
鄉結合上級文件制訂了我鄉的專(zhuān)項資金管理規定，分級段實(shí)施，項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。
二、專(zhuān)項資金使用及管理情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項總投資及資金來(lái)源情況
本單位的20xx年扶貧專(zhuān)項資金收入90萬(wàn)元，全部為中央財政資金。
�。ǘ⿲�(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況
自上級下文后，村少數民族村寨建設項目所有資金都已全部及時(shí)到位，且按村少數民族村寨建設項目要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項資金實(shí)際支出使用情況
村少數民族村寨建設項目專(zhuān)項總支出為90萬(wàn)元。
�。ㄋ模⿲�(zhuān)項資金管理情況
嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度，規范專(zhuān)項資金撥付。資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；項目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評估認證，符合項目預算批復或合同規定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、賬務(wù)資料完整。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項組織情況分析
從項目入庫到項目實(shí)施，從程序上全部按上級規定要求形成，工程驗收情況：村少數民族村寨建設項目已完成驗收并形成驗收資料。
�。ǘ⿲�(zhuān)項管理情況分析
本單位具有相應的項目資金管理辦法，且符合相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度的規定。項目調整及支出調整手續完備；項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時(shí)歸檔；項目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設備，信息支撐等基本落實(shí)到位；具有相應的項目質(zhì)量要求。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項完成情況分析
鄉較好地完成了20xx年初設定的績(jì)效目標，項目得到有序開(kāi)展。目前已完成村少數民族村寨建設項目，項目驗收率達到100%。
四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項績(jì)效評價(jià)定量分析
1、根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià)，自評指標得分：98分。
2、按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析，所有項目均與批復下達相符。
�。ǘ⿲�(zhuān)項績(jì)效評價(jià)定性分析
20xx年以來(lái)，鄉對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查，基本情況是受益貧困戶(hù)對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達95%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。
�。ㄈ┚C合績(jì)效評價(jià)
村少數民族村寨建設項目，經(jīng)費及時(shí)撥付到位，支出合理合規，實(shí)現了預定的績(jì)效目標，同時(shí)立項依據充分，目標明確，為推進(jìn)脫貧發(fā)揮了重要作用。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告9
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
德昌公園位于南縣城西的九都山，綠樹(shù)成蔭，山水相映，樓臺亭閣，點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(cháng)段德昌的家鄉，為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領(lǐng)，南縣人民把公園命名為德昌公園。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
德昌公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛生保潔、園林綠化帶、樹(shù)穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬(wàn)㎡，道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬(wàn)㎡，水面面積約9.2萬(wàn)㎡，公共廁所多個(gè)。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法。
項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價(jià)內容，做到有計劃，有安排，有獎懲，扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系，自評小組針對申報內容、實(shí)施情況、資金兌現、財務(wù)管理、社會(huì )效益等做出自我評價(jià)，認真聽(tīng)取上級領(lǐng)導建議意見(jiàn)，做好自評工作。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
德昌公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，根據招投標核定中標總價(jià)為149.3萬(wàn)元/年，全部通過(guò)政府采購中心，按規定進(jìn)行招投標采購，由縣財政局國庫集中支付局直接支付，資金的使用均建立了專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門(mén)直接支付。經(jīng)財政局批復下達后，全部用于德昌公園市場(chǎng)化項目管理。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃。德昌公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，在招投標核定中標總價(jià)并批復資金為149.3萬(wàn)元/年。
2、資金到位。截止2020年12月，計劃資金全部到位，共計149.3萬(wàn)元/年。
3、資金使用。截止2021年12月底，德昌公園市場(chǎng)化項目管理資金共計149.3萬(wàn)元/年，已支付149.3萬(wàn)元，主要用于：綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個(gè)月按11萬(wàn)元/月，第12個(gè)月為103000元服務(wù)費支付。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況。
德昌公園市場(chǎng)化項目管理經(jīng)費采取授權支付形式，由財政局，按招投標核定中標價(jià)嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。
三、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目，我所成立工作領(lǐng)導小組。
組長(cháng)：程建軍所長(cháng)、支部書(shū)記
副組長(cháng)：吳建國副所長(cháng)
涂衛副所長(cháng)
成員：全體干部職工
辦公室設在德昌公園辦公室。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
本項目采取項目工作領(lǐng)導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調相關(guān)工作，項目實(shí)施及資金管理。
�。ㄈ╉椖勘O管情況。
項目資金由德昌公園財務(wù)具體管理，按市場(chǎng)化外包計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實(shí)施監督檢查是保障。對項目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現場(chǎng)檢查和監督，及時(shí)協(xié)調解決困難和問(wèn)題，保證市場(chǎng)化項目服務(wù)質(zhì)量。
四、目標完成情況
�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿�(wù)量。
截止2021年12月31日，德昌公園市場(chǎng)化服務(wù)項目完成12個(gè)月，已支付項目服務(wù)資金149.3萬(wàn)元。
�。ǘ┠繕送瓿少|(zhì)量。
德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目在上級有關(guān)部門(mén)的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導下，順利推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成任務(wù)，滿(mǎn)意度為100%。
�。ㄈ┠繕送瓿蛇M(jìn)度。
截止2021年12月底，德昌公園項目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。
五、項目效果情況
德昌公園市場(chǎng)化項目管理實(shí)行中帶來(lái)了一定的社會(huì )效率和經(jīng)濟效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補貼了下崗職工還節約了服務(wù)項目的成本，實(shí)現了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進(jìn)入公園的居民滿(mǎn)意度為100%。
六、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
德昌公園項目管理市場(chǎng)化建設項目改善了居民休閑場(chǎng)所，大大提升了公園內環(huán)境衛生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀(guān)。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告10
根據《預算法》有關(guān)“各級政府、各部門(mén)、各單位應當對預算支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià)”的規定及衡山縣財政局關(guān)于印發(fā)《關(guān)于20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jì)效自評有關(guān)事項的通知》（山財績(jì)〔20xx〕84號）文件精神，我局對部門(mén)整體支出及專(zhuān)項項目資金支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將自評有關(guān)情況報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況
衡山縣衛生健康局為一級預算單位，負責人：唐自立，機構地址：衡山縣開(kāi)云鎮衡山大道918號，統一社會(huì )信用代碼11430423MB0Q64921Q。
�。ǘC構設置情況
衡山縣衛生健康局內設構16個(gè)股室，分別為辦公室（體制改革股）、人事股、計劃財務(wù)股、規劃與信息股、政策法規與綜合監督股、行政審批服務(wù)股、疾病預防控制股、醫政醫管股、中醫藥管理股、基層衛生股、婦幼健康服務(wù)股、藥物政策與基本藥物制度股、愛(ài)國衛生工作股、人口監測與家庭發(fā)展股、科技教育股、老齡健康股；
所屬副科級公益類(lèi)事業(yè)單位4個(gè)，分別衡山縣流動(dòng)人口健康服務(wù)站、衡山縣衛生計生綜合監督執法局、衡山縣衛生和計劃生育應急管理中心、衡山縣老年人服務(wù)中心；
所屬正股級公益類(lèi)事業(yè)單位3個(gè)，分別衡山縣避孕藥具站、衡山縣衛生健康宣傳指導站、衡山縣120調度中心。
�。ㄈ┤藛T編制情況
截止20xx年12月31日，衡山縣衛生健康局編制人數65人，其中行政編制21人，事業(yè)編制44人；在職人員115人，其中一般公共預算財政補助開(kāi)支人數115人。
�。ㄋ模┎块T(mén)職能職責
1、貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規、省、市衛生健康地方性法規，擬訂全縣衛生健康政策、規劃并組織實(shí)施。統籌規劃全縣衛生健康服務(wù)資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實(shí)施。組織實(shí)施推進(jìn)衛生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
2、協(xié)調推進(jìn)全縣深化醫藥衛生體制改革，研究提出全縣深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現代醫院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化，提供方式多樣化的政策措施。
3、負責全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃，嚴重危害人民健康的公共衛生問(wèn)題的干預措施并組織落實(shí)，制定全縣衛生應急和緊急醫學(xué)救援預案，突發(fā)公共衛生事件監測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導全縣突發(fā)公共衛生事件預防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫療衛生救援，收集上報法定傳染病疫情信息，突發(fā)公共衛生事件應急處置信息。
4、組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設和醫養結合工作。
5、實(shí)施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄，組織制定衡山縣增補藥物目錄，擬訂全縣基本藥物采購、配送、使用的管理制度，提出全縣基本藥物價(jià)格政策的建議。
6、負責落實(shí)職責范圍內的職業(yè)衛生，放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生管理規范和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督，職業(yè)安全健康監督管理。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險監測、評估，負責食源性疾病及食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調查。
7、負責制定醫療機構和醫療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施，制定醫療機構及其醫療服務(wù)、醫療技術(shù)、醫療質(zhì)量、醫療安全以及采供血機構管理的規范標準并組織實(shí)施，會(huì )同有關(guān)部門(mén)執行省、市衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準入，資格標準，制定和實(shí)施衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執行規劃和服務(wù)規范，建立醫療機構運行監管和醫療服務(wù)評價(jià)體系。
8、負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，提出完善計劃生育政策建議。
9、指導全縣衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務(wù)體系建設，擬訂并組織實(shí)施基層醫療衛生、婦幼健康發(fā)展規劃，組織擬訂全縣衛生健康人才發(fā)展規劃，指導衛生健康人才隊伍建設；加強全科醫生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才建設和培養，推進(jìn)衛生健康科技創(chuàng )新發(fā)展。
10、負責全縣健康教育、健康促進(jìn)和衛生健康信息化建設等工作。完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。
11、貫徹執行中央、省、市保健政策，負責全縣保健工作的管理，負責縣保健對象的醫療保健工作。承擔全縣重要會(huì )議和重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。
12、制定全縣中醫藥事業(yè)發(fā)展規劃，并納入全縣衛生健康事業(yè)發(fā)展總體規劃和戰略目標。
13、承擔縣愛(ài)國衛生運動(dòng)委員會(huì )、縣深化醫藥衛生體制改革領(lǐng)導小組和縣防治艾滋病工作委員會(huì )的日常工作。
14、指導縣計劃生育協(xié)會(huì )的業(yè)務(wù)工作。
15、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
二、基本支出情況
衡山縣衛生健康局基本支出為1826.7萬(wàn)元，其中用于工資福利支出為1211.77萬(wàn)元，商品與服務(wù)支出為439.02萬(wàn)元，對個(gè)人家庭的補助為171.81萬(wàn)元。
三、項目支出情況
�。�1）基本公共衛生服務(wù)項目：
中央及省財政補助下達2505.36萬(wàn)元，按照財政事權分擔比例，縣本級配套600萬(wàn)元，主要用于基層醫療衛生機構基本公共衛生開(kāi)展服務(wù)支出，主要包括人員支出、公用支出、購買(mǎi)服務(wù)支出、成本支出等。
�。�2）計劃生育服務(wù)專(zhuān)項：
農村部分計劃生育家庭獎勵扶助中央共下達383.62萬(wàn)元，省財政67.13萬(wàn)元，縣本級配套29.95萬(wàn)元；計劃生育家庭特別扶助中央財政下達102.58萬(wàn)元，省財政下達30.79萬(wàn)元，縣本級配套164.35萬(wàn)元；城鎮獨生子女父母獎勵項目省財政下達128.64萬(wàn)元，縣本級配套170.26萬(wàn)元；獨生子女保健費省財政下達2.46萬(wàn)元，縣本級配套7.87萬(wàn)元；失獨人員一次性撫恤金縣本級配套15萬(wàn)元；特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農保及醫療保險縣本級配套10.33萬(wàn)元；特扶人員節日慰問(wèn)金縣本級配套26.55萬(wàn)元；特扶家庭住院護理保險縣本級配套7.74萬(wàn)元。
�。�3）衛生醫藥體制改革專(zhuān)項:
縣本級配套3000萬(wàn)元，主要用于鄉鎮衛生院人員及公用經(jīng)費財政補助包干。
�。�4）老年鄉村醫生生活困難補助專(zhuān)項：
縣本級配套81.79萬(wàn)元，主要用于全縣從事村衛生室的`鄉村醫生老年生活困難補助。
�。�5）肇事肇禍精神病人監護獎勵經(jīng)費專(zhuān)項：
肇事肇禍嚴重精神病患者“以獎代補”縣本級下達經(jīng)費103.2萬(wàn)元，全縣經(jīng)核查實(shí)際符合補助對象要求的動(dòng)態(tài)管理嚴重精神病患者400余人，實(shí)行對精神病監護人發(fā)發(fā)放監護費年每人補助2400元。
�。�6）突發(fā)公共衛生事件應急處理專(zhuān)項資金：
縣本級配套1150萬(wàn)元，主要用于新冠疫情防控支出，包含防控物資、設備、新冠疫苗、隔離點(diǎn)賓館的租賃等費用。
�。�7）衛生專(zhuān)項支出
縣本級配套49.37萬(wàn)元，主要用于支持基本公共衛生服務(wù)和重大公共衛生服務(wù)項目，本公共衛生服務(wù)項目是面向全體城鄉居民免費提供的公共衛生服務(wù)項目；重大公共衛生服務(wù)項目是面向特定人群或針對特殊公共衛生問(wèn)題提供的公共衛生服務(wù)項目。
四、部門(mén)整體基本支出績(jì)效情況
�。�1）、基本支出資金績(jì)效情況：
基本支出是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費等日常公用經(jīng)費。
1、機關(guān)行政運轉保障。衡山縣衛生健康局20xx年基本支出1826.7萬(wàn)元，較上年增加3.87萬(wàn)元，增加0.21%。按經(jīng)濟科目劃分，各項支出金額分別為：工資福利支出1211.77萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出439.02萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助171.81萬(wàn)元，其他支出4.1萬(wàn)元，合計1826.7萬(wàn)元。
2、機關(guān)厲行節約。20xx年，財政批復局機關(guān)“三公經(jīng)費”預算46萬(wàn)元，實(shí)際支出8.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費4.82萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置及運行費3.38萬(wàn)元；三公經(jīng)費實(shí)際支出比預算減少37.8萬(wàn)元，執行率17.83%，比上年同期支出減少2.95萬(wàn)元，落實(shí)中央八項規定，“三公經(jīng)費”支出連年下降，厲行節約效果明顯。
�。�2）項目專(zhuān)項資金支出績(jì)效情況：
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于醫療衛生管理專(zhuān)項、公共衛生專(zhuān)項、其他醫療衛生支出專(zhuān)項和計劃生育服務(wù)、計劃生育獎勵扶助專(zhuān)項等。
1、疫情防控呈上“高分報表”。今年我局的中心工作任務(wù)是全力做好新冠肺炎疫情防控，確保衡山人民身體健康和生命安全。一是高位推進(jìn)。在縣委、縣政府高度重視和正確領(lǐng)導下，我局作為疫情防控的主力軍，將疫情防控作為政治任務(wù)和頭等大事來(lái)抓，全系統率先取消節假日，盡銳出戰，局領(lǐng)導靠前指揮，深入一線(xiàn)檢查指導，廣大醫務(wù)工作者不畏生死、連續奮戰，彰顯了衛健力量、展現了衛健擔當，筑牢了“外防輸入、內防反彈”防控城墻。二是合力抗擊�？h人民醫院作為定點(diǎn)救治醫療機構，院內成立工作組，調派精干力量，周密部署由預檢分診、發(fā)熱門(mén)診到院內防控的無(wú)縫對接，全力開(kāi)展新冠肺炎患者的救治工作，實(shí)現疑似病例“零漏診”，確診病例“零死亡”。截至12月底，該院累計隔離治療113人次（其中確診病例8人；無(wú)癥狀感染者4人）�？h疾控中心落實(shí)了疫情監測、流行病學(xué)調查、隔離點(diǎn)消殺、樣品送檢、健康宣教等防控工作，做好了各部門(mén)單位的疫情防控指導。局機關(guān)、縣中醫醫院、婦幼保健院、各鄉鎮衛生院派出醫務(wù)人員在交通卡口開(kāi)展體溫檢測篩查，其中高鐵站從元月23日至今仍在堅持進(jìn)行測溫、查碼等監測工作，累計體溫監測1313605人，問(wèn)診1184355人。組建醫療小分隊深入重點(diǎn)場(chǎng)所、部門(mén)開(kāi)展疫情風(fēng)險隱患排查指導工作。三是強化保障。隔離點(diǎn)能夠隨時(shí)需要隨時(shí)啟用，疫情防控前期先后征用衡山賓館、普濟醫院、眾憶賓館作為集中醫學(xué)觀(guān)察點(diǎn)，較好地滿(mǎn)足了隔離觀(guān)察、醫療救治的需要。常態(tài)化防控階段，我縣啟用的集中隔離點(diǎn)有3個(gè)，備用集中隔離點(diǎn)有2個(gè)，共計200余間隔離房。目前，正加快推進(jìn)方艙醫院設計、平戰結合醫院前期準備工作。醫務(wù)人員能夠隨時(shí)待命隨時(shí)備戰，我縣所有醫療機構全面進(jìn)入強內涵、提能力階段，加強專(zhuān)業(yè)技術(shù)、疫情防控知識、應急處置能力的培訓，專(zhuān)業(yè)化防控水平提升迅速，確保召之即來(lái)、來(lái)之能戰、戰之能勝。醫療物資能夠隨時(shí)調配隨時(shí)可用，各醫療機構均按照最高既往高峰期疫情規模儲備3個(gè)月用量的物資，并及時(shí)清點(diǎn)、補充到位，確保物資隨時(shí)需要、隨時(shí)調配、隨時(shí)使用。四是嚴密管控。加強醫療機構院感管理，提高感染性疾病診療防控能力，有效預防和控制院內感染性疾病傳播。抓好境外及國內中高風(fēng)險區入衡山人員的管控，閉環(huán)管理落實(shí)較好，對境外入衡山人員實(shí)行“14+7”和“2+1”管理，對中高風(fēng)險區入衡山人員實(shí)行“14+2”管理。特別加強對治愈出院確診病例和無(wú)癥狀感染者的治療和隔離，執行14+14的隔離措施，盡量避免復陽(yáng)等情況的發(fā)生。注重隔離治療對象的人性化管理，從生活用品、營(yíng)養搭配、心理疏導方面花心思，增強隔離人員抗擊疫情的信心和決心。疫情防控期間，我縣累計報告確診病例8例，已于2月28日全部治愈出院，從2月9日至今連續300多天實(shí)現新增病例零報告。累計報告無(wú)癥狀感染者4例，核酸檢測已全部轉陰。累計追蹤到密切接觸者336人，已全部解除醫學(xué)觀(guān)察。五是提升檢測能力。全縣共建成人民醫院、縣中醫院、疾控中心三個(gè)核酸檢測實(shí)驗室，日單檢能力達2000多份。此外，我局還牽頭制定疫情防控相關(guān)的各類(lèi)文件通知，起草疫情防控相關(guān)匯報材料、會(huì )議紀要。安排各醫療機構發(fā)放中醫藥湯劑68069人份，用藥金額34.5萬(wàn)元。
2、醫藥衛生體制改革結出“豐碩果實(shí)”。從20xx年啟動(dòng)藥品零差率銷(xiāo)售以來(lái)，我局就將醫藥衛生體制改革作為核心工作要務(wù)來(lái)抓，今年在疫情防控中暴露出的短板，更加增強我系統“一往無(wú)前、突破突圍”的發(fā)展定力，強化“三醫”聯(lián)動(dòng)改革，破解“看病難、看病貴”問(wèn)題，促使醫療機構之間配合更加權責一致、統一高效。一是公立醫院改革“放大招”。健全以公立醫院管理委員會(huì )為核心的管理體系，落實(shí)公立醫院經(jīng)營(yíng)管理自主權。醫療衛生基層服務(wù)能力、醫療服務(wù)量、群眾滿(mǎn)意度得到“三提升”；藥品使用監測體系逐步完善，科學(xué)合理的用藥格局形成；聘用、崗位管理等制度的執行以及縣級公立醫院編制備案制的改革，使得用人機制更加靈活；薪酬制度改革全面鋪開(kāi)，醫院各項指標不斷優(yōu)化，平均住院天數、藥占比、耗材占比、住院患者次均費用下降，基藥占比、醫療服務(wù)收入占比提升。中醫藥領(lǐng)域改革攻堅戰打響，中醫藥惠民效果不斷彰顯，圓滿(mǎn)完成全國第四次中草藥資源普查項目，共制作中草藥臘葉標本1237種、種子標本123種、藥材標本198種；新建兩所中醫館，實(shí)現社會(huì )效益和經(jīng)濟效益同步增長(cháng)；參加中藥技術(shù)比武，2名參賽人員榮獲市賽第四、第六名。二是分級診療“下猛藥”。成功建立縣內首個(gè)緊密型醫聯(lián)體，縣人民醫院與南華附二簽訂五年合作協(xié)議，南華附二首批選派6位專(zhuān)家常駐醫院。專(zhuān)家帶教查房、會(huì )診、門(mén)診接診共計750余人次；對280余名基層醫生進(jìn)行培訓；完成手術(shù)67臺；指導開(kāi)展無(wú)痛胃腸鏡、彩超、鏡下治療等2030人次。成功為九旬患者實(shí)施結腸癌根治術(shù)，胸椎以及嚴重腰椎壓縮骨折微創(chuàng )手術(shù)時(shí)間短、效果佳。全力推進(jìn)專(zhuān)科深度合作，縣人民醫院與市肺病診療中心建立專(zhuān)科聯(lián)盟。強弱聯(lián)建催生我縣醫療領(lǐng)域新活力，基層首診、上下聯(lián)動(dòng)的分級診療模式形成，群眾看病難、看病貴的問(wèn)題有效緩解。三是醫保支付方式改革“出良方”。全面開(kāi)展單病種定額付費，門(mén)診費用、自費比例、間接成本實(shí)現“三下降”。
3、生育服務(wù)工作孕出“幸福之花”。穩妥實(shí)施“全面兩孩”政策，全縣出生人口性別比116.21，符合政策率90.47%。增強家庭發(fā)展能力，落實(shí)計劃生育家庭獎勵扶助政策，縣本級共撥付各類(lèi)計生項目經(jīng)費2083.65萬(wàn)元。提高扶助關(guān)懷工作水平,“雙崗”聯(lián)系人、家庭醫生簽約、就醫綠色通道三項制度落實(shí)率達100%。推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育全程服務(wù)改革，實(shí)施母嬰安全和健康兒童行動(dòng)計劃，轄區內出生缺陷發(fā)生率為萬(wàn)分之30.25。協(xié)會(huì )工作蓬勃發(fā)展，進(jìn)入省計生協(xié)會(huì )績(jì)效考核模范行列。組織縣鄉村三級計生協(xié)積極開(kāi)展疫情排查、防疫知識宣傳、募捐等工作；持續開(kāi)展暖心行動(dòng)，發(fā)放慰問(wèn)物資、各類(lèi)補貼補助、購買(mǎi)健康保險等共計32.34萬(wàn)元；有序開(kāi)展“生育關(guān)懷”計生系列保險活動(dòng)，全年完成保費31.22萬(wàn)元，超額完成市定目標。
4、基本公衛迎來(lái)“嶄新局面”。以新冠肺炎疫情防控為軸心，緊盯防、控兩個(gè)環(huán)節，圍繞3個(gè)方面抓落實(shí)，全方位提升公共衛生服務(wù)能力。一是圍繞指標任務(wù)抓落實(shí)。全面落實(shí)基本公衛服務(wù)，各項指標穩步向好。建立居民電子檔案348057份，家庭醫生簽約144894人。高血壓規范化管理率為70.86%，糖尿病規范化管理率為72.36%。強化重度精神疾病管理，落實(shí)嚴重精神障礙患者監護獎勵499人，重性精神疾病患者管理率為100%，孕產(chǎn)婦管理率為99.09%，產(chǎn)后訪(fǎng)視率為97.85%，0-6歲兒童管理22647人，新生兒訪(fǎng)視率98.92%，全縣免疫兒童建卡率、建證率均達到100%。二是圍繞應急體系建設抓落實(shí)。新冠肺炎疫情既是一次挑戰也是一次機遇�！�1完善2加強”促突發(fā)公共衛生事件處置能力全面升級。完善機構機制。作為公共衛生事件處置牽頭單位，我局進(jìn)一步健全突發(fā)公共衛生事件應急指揮機構，局長(cháng)親自?huà)鞄�、臨陣指揮，做到?jīng)Q策部署及時(shí)、問(wèn)題處置及時(shí)、結果反饋及時(shí)。新冠肺炎疫情防控中，各醫療衛生機構也相應成立院內應急指揮機構，使得突發(fā)事件發(fā)生后能第一時(shí)間響應，第一時(shí)間救援。進(jìn)一步完善應急處置機制，工作方案、應急預案、處置預案、救治預案競相出臺，各項工作有的放矢、循序漸進(jìn)。加強培訓指導。各醫療機構紛紛加大專(zhuān)業(yè)技能培訓力度、考核力度，醫療救治服務(wù)能力直線(xiàn)上升；對17所鄉鎮衛生院臨床醫生、防疫專(zhuān)干、慢病專(zhuān)干、兒保專(zhuān)干及280名鄉村醫生進(jìn)行能力培訓，基層防控水平不斷提高；對231名參與核酸采樣、檢測人員，235名參與流調、消殺人員進(jìn)行新冠肺炎疫情防控能力培訓，專(zhuān)項防控能力逐漸增強。加強應急演練。強化應對突發(fā)公共衛生事件的應急救援技能，要求全縣醫療機構多次開(kāi)展醫療救治應急演練，并牽頭組織全縣范圍內多部門(mén)聯(lián)動(dòng)的應急演練，提高了快速反應能力、應急救援能力以及協(xié)同作戰能力。三是圍繞宣傳引導抓落實(shí)。重視公共衛生，就是要堅持預防為主，改變“重治療、輕預防”的觀(guān)念。我局強化宣傳造勢，提升全民健康素養。與縣融媒體中心合力打造“健康衡山”欄目；印發(fā)溫馨提示、健康教育宣傳單、保健知識宣傳海報等倡導群眾重視健康行為的培養；聯(lián)合宣傳部門(mén)利用宣傳車(chē)進(jìn)村入巷、“村村響”隨處可見(jiàn)播放健康防護、預防病毒等知識，引導群眾配合縣委、縣政府決策部署，做好自身防護；組織各醫療衛生單位利用宣傳陣地營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍，各醫療衛生單位紛紛利用LED屏、宣傳欄、櫥窗、展板等發(fā)布健康知識、疾病預防等宣傳信息，提高廣大群眾預防意識。
�。�3）項目的產(chǎn)出成果及效益情況分析
1、加強精神疾病患者的管理，促進(jìn)社會(huì )和諧發(fā)展
20xx年衡山縣衛生健康局對全縣范圍內的肇事肇禍的精神病人進(jìn)行了核查統計，“以獎代補”的形式發(fā)放肇事肇禍精神病人監護獎勵經(jīng)費112.6萬(wàn)元，年初計劃人數432人，實(shí)際人數499人，超計劃人數67人。加強對肇事肇禍等重度精神疾病患者的.管理，可以降低其危險行為帶來(lái)的社會(huì )和經(jīng)濟影響，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。
2、加強關(guān)懷失獨家庭，幫助失獨家庭解決實(shí)際困難
20xx年失獨家庭慰問(wèn)金預算金額15萬(wàn)元，當年實(shí)際發(fā)生失獨事件的家庭為9戶(hù)，發(fā)放失獨家庭一次性撫慰金4.5萬(wàn)元。加強對失獨家庭的關(guān)愛(ài)幫扶力度，可以了解他們的生產(chǎn)、生活狀況，解決失獨家庭生產(chǎn)、生活中存在的困難和問(wèn)題。
3、解決特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農保、醫療保障和特扶家庭住院護理津貼保險，全力推進(jìn)脫貧攻堅。特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農保及醫療保險：20xx年計劃解決295位特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員農保及醫療保險，實(shí)際為272人購買(mǎi)了醫療保險，272人購買(mǎi)了農保。特扶家庭住院護理津貼保險：20xx年計劃購買(mǎi)人數270人，實(shí)際購買(mǎi)247人。解決了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員、特扶家庭“看得起病、看得上病、看得好病”的問(wèn)題；減輕了特扶、手術(shù)并發(fā)癥人員就經(jīng)濟壓力。
4、積極落實(shí)人口和計劃生育獎勵政策，切實(shí)維護實(shí)行計劃生育育齡群眾的合法權益
獨生子女保健費：20xx年計劃發(fā)放328人，實(shí)際發(fā)放281人。
農村計劃生育家庭獎勵：20xx年計劃發(fā)放人數5200人，實(shí)際發(fā)放4995人。
城鎮獨生子女父母獎勵：20xx年計劃發(fā)放人數2522人，實(shí)際發(fā)放2700人，超計劃178人。
獨生子女保障費、計劃生育家庭獎勵的發(fā)放，體現了黨和國家對獨生子女家庭的關(guān)愛(ài)，讓居民感受到了響應國家號召實(shí)行計劃生育的光榮。提高了群眾參與、支持計劃生育工作的積極性。
5、解決計劃生育家庭特別扶助和手術(shù)并發(fā)癥人員家庭的實(shí)際困難，完善人口和計劃生育利益導向政策體系
手術(shù)并發(fā)癥人員扶助：20xx年計劃發(fā)放人數25人，實(shí)際發(fā)放25人，按計劃完成任務(wù)。
計劃生育家庭特別扶助：20xx年計劃發(fā)放人數245人，實(shí)際發(fā)放247人，超計劃完成任務(wù)。
計劃生育家庭特別扶助項目的執行，解決計劃生育特扶家庭的實(shí)際困難，完善人口和計劃生育利益導向政策體系。
五、部門(mén)整體支出綜合績(jì)效評價(jià)
一年來(lái)，我單位財政資金嚴格按照預算管理要求和財經(jīng)財務(wù)制度規定執行，中央、省、市財政下?lián)芙o我縣的各項衛生計生項目資金和本級財政預算安排的專(zhuān)項經(jīng)費，嚴格按照項目專(zhuān)項資金使用管理要求和相應項目實(shí)施方案加強管理，制定了相關(guān)資金管理制度，嚴格資金支出，資金使用規范，項目工作開(kāi)展措施有力，工作穩步推進(jìn)，且成效明顯。項目專(zhuān)項資金到位和撥付及時(shí)，財政相關(guān)配套項目資金有保障，資金使用單位嚴格專(zhuān)項資金使用與管理，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，用到實(shí)處，沒(méi)有出現項目資金被擠占、挪用、和嚴重偏離績(jì)效目標的情況，確保了資金效果，項目專(zhuān)項資金產(chǎn)出效果比較明顯，達到預期目標，發(fā)揮了財政專(zhuān)項資金效益和作用。
年度部門(mén)預算執行整體收支平穩，衛生各項工作開(kāi)展順暢，工作目標如期實(shí)現，重點(diǎn)工作突出，各項工作繼續保持，資金投入準確到位，資金支出成效明顯，整體效果好。20xx年衡山縣衛生健康部門(mén)財政資金整體支出和專(zhuān)項資金使用、管理、產(chǎn)出績(jì)效總體評價(jià)為：“良好”。
七、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告11
根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén)，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。
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根據三定方案，經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的.職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌，推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展，加強國際經(jīng)濟合作，優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開(kāi)放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策，協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的`重大問(wèn)題，參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。
3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制，擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。
4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理，組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件；負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。
�。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元，其中：財政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項目支出1160.26萬(wàn)元（其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
�。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項目支出1160.26萬(wàn)元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元，完成預算99.87%。其中：
�。�1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�2）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�3）資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）:20xx年決算數為370.09萬(wàn)元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管（款）:20xx年決算數為225.48萬(wàn)元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數為553.52萬(wàn)元，完成預算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數為400萬(wàn)元，完成預算100%；
�。�5）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�6）糧油物資儲備支出（類(lèi)）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數為350萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�7）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬(wàn)元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。�1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元，嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。
�。�2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元，占52.76%；公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元，占47.24%。具體情況如下：
�、僖蚬鰢ň常┙�(jīng)費支出0萬(wàn)元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無(wú)出國人員。
�、诠珓�(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元,完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。
其中：公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
�、酃珓�(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元，完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬(wàn)元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。
�、苣昴┙Y轉和結余
20xx年末結轉7.73萬(wàn)元，一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元，占總結轉22.38%。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ�)部門(mén)預算管理
包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整，全年無(wú)違規記錄。
(二)專(zhuān)項預算管理
包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法，實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況，合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金，項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標，無(wú)違規記錄。
�。ㄈ┙Y果應用情況
1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估，對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標，預算執行過(guò)程中，選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控，年終執行完畢后，對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金，專(zhuān)項用于：電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。
2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況
�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目：年初結轉結余資金400萬(wàn)元，本年支出400萬(wàn)元。
�。�2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬(wàn)元，本年支出28.85萬(wàn)元。
�。�3）商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金，年初結轉結余資金100萬(wàn)元，本年財政投,24.67萬(wàn)元，本年支出124.67萬(wàn)元。
�。�4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財政投入5.77萬(wàn)元，本年支出5.77萬(wàn)元。
�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管，本年財政投入114.7萬(wàn)元，本年支出112.97萬(wàn)元，年末結轉結余1.73萬(wàn)元。
�。�6）制造業(yè)：本年財政投入19萬(wàn)元，本年支出19萬(wàn)元。
�。�7）重要物資儲備，本年財政投入350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項資金使用管理情況
為確保項目順利實(shí)施，我局加強了資金管理，專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定，開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果
隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善，社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái)，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務(wù)管理工作越來(lái)越重要，其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要，財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià)，有助于加強財務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題，并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員，對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補充1名財務(wù)人員；一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告12
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、負責市場(chǎng)綜合監督管理。貫徹執行國家、省、市有關(guān)市場(chǎng)監督管理的方針政策和法律法規。組織實(shí)施市場(chǎng)監督管理規范性文件。規范和維護市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠實(shí)守信、公平競爭的市場(chǎng)環(huán)境，保護消費者合法權益。
2、負責市場(chǎng)主體統一登記注冊。負責權限內各類(lèi)企業(yè)、農民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù)等市場(chǎng)主體的登記注冊工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設。
3、負責權限內食品藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫療器械、特種設備、計量器具許可管理。負責權限內食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營(yíng)的行政許可。負責權限內醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)、特種設備、計量器具的行政許可及備案。
4、負責組織和指導市場(chǎng)監管綜合執法工作。負責全區市場(chǎng)監管綜合執法隊伍整合建設，推動(dòng)實(shí)行統一的市場(chǎng)監管。依法組織查處各類(lèi)違法案件。規范市場(chǎng)監管行政執法行為。
5、協(xié)助反壟斷執法調查。統籌推進(jìn)競爭政策實(shí)施，根據授權依法承擔反壟斷執法相關(guān)工作。
6、負責監督管理市場(chǎng)秩序。依法監督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò )商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導查處價(jià)格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標專(zhuān)利知識產(chǎn)權和制售假冒偽劣行為。規范廣告業(yè)發(fā)展，監督管理廣告活動(dòng)。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。
7、負責宏觀(guān)質(zhì)量管理。貫徹實(shí)施國家、省、市關(guān)于質(zhì)量發(fā)展的方針政策，擬訂并組織實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統籌全區質(zhì)量基礎設施建設與應用。監督管理產(chǎn)品防偽工作，按規定權限組織對產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行調查，配合實(shí)施重大工程設備質(zhì)量監理、缺陷產(chǎn)品召回等制度。
8、負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監督抽查工作。落實(shí)質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)的監督管理。負責食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全監督管理。
9、負責特種設備安全監督管理。綜合管理特種設備安全監察、監督工作。監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執行情況。按規定權限組織調查處理特種設備事故并進(jìn)行統計分析。
10、負責食品安全監督管理綜合協(xié)調。組織實(shí)施食品安全有關(guān)政策。負責食品安全應急體系建設，組織指導食品安全事件應急處置和調查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔區食品安全委員會(huì )日常工作。
11、負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)全過(guò)程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實(shí)施，防范區域性、系統性食品安全風(fēng)險。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責任機制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監督抽檢、核查處置和風(fēng)險預警、風(fēng)險交流工作。組織實(shí)施特殊食品備案和監督管理。負責食鹽專(zhuān)營(yíng)管理和食鹽安全監督管理。
12、負責權限內藥品、醫療器械、化妝品標準管理和質(zhì)量管理。監督實(shí)施藥品、醫療器械、化妝品標準和分類(lèi)管理制度。監督實(shí)施藥品、醫療器械經(jīng)營(yíng)、使用質(zhì)量管理規范。監督實(shí)施化妝品經(jīng)營(yíng)、使用衛生標準和技術(shù)規范。配合實(shí)施醫藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和國家基本藥物制度。
13、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。依法查處權限內藥品、醫療器械和化妝品經(jīng)營(yíng)、使用環(huán)節違法行為，依職責查處其他環(huán)節的違法行為。
14、負責權限內藥品、醫療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開(kāi)展藥品不良反應、醫療器械不良事件、化妝品不良反應、藥物濫用的監測和處置工作。依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。
15、負責統一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執行國家計量制度，按權限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規范、監督商品量和市場(chǎng)計量行為。
16、負責統一管理標準化工作。制定標準化工作規劃、計劃，組織實(shí)施地方標準，并對實(shí)施情況進(jìn)行監督檢查。負責企業(yè)法人數據庫建設工作。
17、負責統一管理檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機構改革，規范檢驗檢測市場(chǎng)，完善檢驗檢測體系，指導協(xié)調檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
18、負責按照授權依法對認證認可活動(dòng)實(shí)施監督管理。
19、負責市場(chǎng)監督管理、知識產(chǎn)權領(lǐng)域科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。按規定承擔技術(shù)性貿易措施有關(guān)工作。
20、負責知識產(chǎn)權工作。負責保護知識產(chǎn)權，建立知識產(chǎn)權公共服務(wù)體系，促進(jìn)知識產(chǎn)權運用，推進(jìn)知識產(chǎn)權轉移轉化。
21、負責組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導消費者咨詢(xún)、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò )體系建設等工作，保護經(jīng)營(yíng)者、消費者合法權益。指導區消費者委員會(huì )開(kāi)展消費維權工作。
22、完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構設置及在職人員情況
1.機構：根據編委核定，本單位設個(gè)17內設機構：辦公室、政策法規股、登記注冊股（審批服務(wù)股）、信用與網(wǎng)絡(luò )交易監督管理股、價(jià)格監督管理股、綜合執法大隊（規范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室）、產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理股、食品安全協(xié)調股、食品生產(chǎn)安全監督管理股、餐飲服務(wù)安全監督管理股、藥品和醫療器械安全監督管理股（化妝品監督管理股）、特種設備安全監察股、計量標準認證認可股、知識產(chǎn)權股、消費者權益保護股（投訴舉報辦公室）、財務(wù)股、人事股。同時(shí)還下設了10個(gè)監管所:昭山鎮（籌備）＋荷塘市場(chǎng)監管所、寶塔+五里堆市場(chǎng)監管所、岳塘＋霞城市場(chǎng)監管所、下攝司+書(shū)院路市場(chǎng)監管所、建設路＋東坪市場(chǎng)監管所。
2.在職人員情況：本部門(mén)截止至20xx年12月31日，在職職工人數為94人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╊A算情況
1.年初預算情況：本年度年初預算總計20xx.59萬(wàn)元。一般公共預算撥款1720.59萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入300萬(wàn)元。按支出分類(lèi)：基本支出1405.54萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性項目支出615.05萬(wàn)元。包含有：機關(guān)運行經(jīng)費（非稅收入安排支出）300萬(wàn)元，電動(dòng)車(chē)租賃15.4萬(wàn)元，協(xié)管員信息員專(zhuān)項116.05萬(wàn)元，監管所租賃10萬(wàn)元，商事制度改革工作經(jīng)費35萬(wàn)元，12315工作經(jīng)費20萬(wàn)元，雙隨機一公開(kāi)工作經(jīng)費20萬(wàn)元，科普宣教專(zhuān)項費用4萬(wàn)元，“雙打”專(zhuān)項工作經(jīng)費10萬(wàn)元，“四品一械”監管工作經(jīng)費5萬(wàn)元，“四品一械”（含疫苗）10萬(wàn)元，質(zhì)量、物價(jià)、鹽業(yè)監管工作經(jīng)費28萬(wàn)元，食品安全工作經(jīng)費（含投訴舉報）11.6萬(wàn)元，執法辦案工作經(jīng)費30萬(wàn)元。
2.年中追加和調減預算情況：全年共追加預算173.07萬(wàn)元。主要有1、冷鏈食品新冠病毒風(fēng)險監測30萬(wàn)元；2、遺屬生活困難補助1.81萬(wàn)元；3、職業(yè)年金單位繳費部分20xx年7-12月記實(shí)資金24.87萬(wàn)元；4、撫恤金28.42萬(wàn)元；5、省級專(zhuān)項資金66.5萬(wàn)元；6、十三個(gè)月工資追加預算3.45萬(wàn)元；7、工傷費用3.02萬(wàn)；8、新冠疫情防控資金5萬(wàn)元；9、真抓實(shí)干獎勵10萬(wàn)元。
3.全年總預算情況：本年度預算指標下達總計2193.66萬(wàn)元。一般公共預算撥款1996.66萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入197萬(wàn)元。全年支出2121.11萬(wàn)元，結余預算指標97.06萬(wàn)元。按支出分類(lèi)：基本支出1525.40萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性項目支出595.71萬(wàn)元。相比于年初預算，調增173.07萬(wàn)元。預算增加為疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監測經(jīng)費共35萬(wàn)元；職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、人員增加等人員經(jīng)費61.57萬(wàn)元；省級及區財政撥付真抓實(shí)干獎勵共76.5萬(wàn)元。
�。ǘ╊A算執行情況
1.基本支出執行情況：基本支出年初預算數為1405.54萬(wàn)元，執行數為1525.40萬(wàn)元。年中調整的人員經(jīng)費預算為職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、新錄取公務(wù)員人員經(jīng)費增加，系正常調整支出。三公”經(jīng)費支出因全年嚴格執行厲行節約的各項措施得到較好控制，“三公”經(jīng)費支出年終決算數大大低于年初財政預算控制數和上年度的決算數。
2.業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況：業(yè)務(wù)性專(zhuān)項支出年初預算數為615.05萬(wàn)元，執行數為595.71萬(wàn)元。我局業(yè)務(wù)性專(zhuān)項除上級部門(mén)臨時(shí)交辦任務(wù)增加疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監測經(jīng)費預算共35萬(wàn)元外，其他的嚴格落實(shí)國家政策及嚴格按照預算績(jì)效管理開(kāi)展工作，勤儉節約，大力壓縮非剛性、非重點(diǎn)項目支出，取消低效無(wú)效支出。
3.項目性專(zhuān)項執行情況
無(wú)
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我局繼續按照統籌兼顧、厲行節約、講求績(jì)效、收支平衡的原則編制了部門(mén)預算，全年支出基本做到了按預算執行，既保障了干部職工工資及對個(gè)人和家庭補助支出、日常公用經(jīng)費等剛性支出，又圍繞中心，服務(wù)大局，具體績(jì)效目標完成情況如下：
1.20xx年度我局部門(mén)整體支出績(jì)效自評分數為93分。
2.20xx年部門(mén)具體支出預算各項績(jì)效目標完成情況如下：
�、倏�(jì)效目標：鼓勵大眾創(chuàng )業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng )新，市場(chǎng)主體增長(cháng)率不低于5%；完成情況：目標完成12.70%；目標完成率：254%。
�、诳�(jì)效目標：在國家法律法規規定的期限內消費申訴舉報辦結率100%；完成情況：目標完成100%；目標完成率：100%。
�、劭�(jì)效目標：深化商事制度改革，每年12月30日止企業(yè)年報率不低于70%；完成情況：目標完成93.08%；目標完成率：132.97%。
�、芸�(jì)效目標：促進(jìn)信用體系建設，企業(yè)信用信息抽查率不低于3%；完成情況：目標完成4%；目標完成率：133.33%。
�、菘�(jì)效目標：大力維護消費者權益，消費者投訴處理答復率100%；完成情況：目標完成100%；目標完成率：100%。
�、蘅�(jì)效目標：萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利擁有量15.5件。完成情況：目標完成16件；目標完成率：103.23%。
�、呖�(jì)效目標：依法對區域內特種設備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、檢驗單位實(shí)施執法監督檢查120次；目標完成126次；目標完成率：105%。
�、嗫�(jì)效目標：開(kāi)展全區價(jià)格收費并查辦案件2件；目標完成3件；目標完成率：150%。
�、峥�(jì)效目標：相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監督抽查計劃40批次；目標完成43批次；目標完成率：107.5%。
3.我局全年緊扣商事制度改革、規范市場(chǎng)秩序、嚴守食品安全底線(xiàn)、特種設備安全監管、消費維權等工作重點(diǎn)，各項工作取得了一定成績(jì)，具體完成情況如下：
�。�1）提高政府服務(wù)效能，培育發(fā)展市場(chǎng)主體。一是通過(guò)多部門(mén)的協(xié)調聯(lián)動(dòng)，基本實(shí)現企業(yè)設立、刻制印章、申領(lǐng)發(fā)票、用工信息登記、銀行預約開(kāi)戶(hù)全流程在線(xiàn)申報，讓數據多跑路，實(shí)現企業(yè)開(kāi)辦“零見(jiàn)面”。二是推動(dòng)企業(yè)開(kāi)辦各環(huán)節“一網(wǎng)通辦”，提升開(kāi)辦企業(yè)全流程“一件事”和設立登記全程網(wǎng)上辦件比例，今年企業(yè)設立網(wǎng)上辦件比例達91.79%，基本實(shí)現企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間0.5個(gè)工作日。三是著(zhù)力提質(zhì)增量，積極培育市場(chǎng)主體。今年市場(chǎng)主體增長(cháng)率達到12.7%。
�。�2）持續推進(jìn)信用信息建設。我區在湖南省市場(chǎng)監管領(lǐng)域“雙隨機、一公開(kāi)”監管工作平臺錄入19個(gè)部門(mén)檢查執法人員402名，制定或接收的抽查任務(wù)數51次，已啟動(dòng)任務(wù)數51次，已完成任務(wù)數51次，已抽取的檢查人員數125人次，企業(yè)信用信息抽查率達到4%,已抽取的檢查對象數491戶(hù)次，已錄入檢查結果的對象數1021次，已公示檢查結果的對象數1021次，企業(yè)年報率為93.08%。
�。�3）積極保障消費者權益。已受理咨詢(xún)投訴舉報3441件，其中12315平臺投訴1534件，舉報782件，市長(cháng)熱線(xiàn)1125件，為消費者挽回經(jīng)濟損失300余萬(wàn)元，做到了咨詢(xún)當場(chǎng)解答100%，在規定期限內辦結100%，舉報處理后向舉報人反饋100%，做到了消費糾紛件件有著(zhù)落，事事有回音。
�。�4）規范市場(chǎng)監管秩序。重點(diǎn)開(kāi)展全區價(jià)格收費檢查并查辦案件3件。積極開(kāi)展打擊和防范傳銷(xiāo)各項工作，共計受理傳銷(xiāo)舉報9起，搗毀取締傳銷(xiāo)窩點(diǎn)9個(gè)，遣散涉嫌傳銷(xiāo)人員36人次，通知傳銷(xiāo)人員家屬接走10人，送往救助站1人，發(fā)放宣傳資料200余份，張貼《市市場(chǎng)監督管理局聯(lián)合市公安局發(fā)布嚴禁將房屋出租給傳銷(xiāo)人員的通告》700余份，摸排出租屋1000余戶(hù)。
�。�5）嚴守質(zhì)量安全底線(xiàn)。嚴厲打擊無(wú)證生產(chǎn)以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質(zhì)量不合格等違法行為。加強食品等重點(diǎn)品類(lèi)質(zhì)量安全抽檢，其中共抽檢食品846批次，不合格23批次，合格率97.05%。對轄區內33家在產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分級評定，嚴格把控食品準入關(guān)，全年驗收許可11家食品經(jīng)營(yíng)單位。本年度我局聯(lián)合河東快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次，其中不合格85批次，合格率99.6%。
�。�6）強化藥械安全監管。結合“年關(guān)守護（20xx）行動(dòng)”“新冠肺炎疫情防控專(zhuān)項整治”“獻禮建黨百年守護藥品安全專(zhuān)項行動(dòng)”等多專(zhuān)項整治開(kāi)展工作，對藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查覆蓋面已達到100%，疫苗接種單位檢查覆蓋面100%，醫療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查覆蓋面達到95%，辦理藥品案件2起，醫療器械案件3起，化妝品3起，醫美廣告案件1起，結案9起。全力開(kāi)展疫苗專(zhuān)項檢查，確保疫苗接種順利進(jìn)行，對岳塘區12家接種點(diǎn)疫苗貯存狀態(tài)、運輸環(huán)節、儲存設備等進(jìn)行了全面盤(pán)查，建立了疫苗監管工作的常態(tài)化機制。
�。�7）積極開(kāi)展特種設備檢查。依法共組織實(shí)施了移動(dòng)式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂(lè )設施等專(zhuān)項整治檢查特種設備相關(guān)企業(yè)126家次，排查隱患105條，組織特種設備專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽(yáng)充裝站開(kāi)展了聯(lián)合檢查。開(kāi)展起重機械專(zhuān)項治理，檢查43臺起重機械，責令停用設備19臺，查處違法使用企業(yè)7家。強化宣傳培訓，發(fā)放資料2000余份，組織企業(yè)培訓50余家，培訓人員80余人。
�。�8）深化知識產(chǎn)權保護。持續助力知識產(chǎn)權發(fā)展，20xx年有效發(fā)明專(zhuān)利369件，同比增長(cháng)率為17.14%。20xx年每萬(wàn)人發(fā)明專(zhuān)利擁有量16件，今年引導全區申報商標546件，注冊301件，截至目前商標總量3960件。通過(guò)“知識產(chǎn)權宣傳周”等一系列活動(dòng)廣泛開(kāi)展各類(lèi)知識產(chǎn)權宣傳，共計發(fā)放知識產(chǎn)權宣傳資料3000余份，促進(jìn)全區人民知識產(chǎn)權意識不斷增強。
四、存在的主要問(wèn)題
無(wú)
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
無(wú)
公用經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告13
一、部門(mén)職責及機構設置情況
1、主要職能
xx市第一人民醫院(集團)是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫院，是xx市醫院急救、醫療、科研教學(xué)、康復保健中心，設有xx市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心，為南方醫科大學(xué)附屬xx醫院、南華大學(xué)附屬xx醫院和xx學(xué)院附屬第一醫院，設有醫學(xué)碩士研究生點(diǎn)。醫院現有總資產(chǎn)23.27億元，編制床位2220張，在職職工3497人，高級職稱(chēng)人員680名，碩士研究生導師22名，碩士568人，博士45人。年門(mén)診量xx8萬(wàn)人次，出院病人11.25萬(wàn)人次，居全省前列。醫院實(shí)行集團化管理，分設中心醫院、南院和北院(兒童醫院)、西院（康復醫院在建）、東院（在建）五個(gè)醫療區。主要職責是：
�。�1）作為全市醫療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔市內常見(jiàn)病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。
�。�2）開(kāi)展專(zhuān)科服務(wù)，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發(fā)事故的現場(chǎng)搶救及院內急救。
�。�3）接受下級醫療衛生機構的轉診，指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。
�。�4）承擔基層醫療衛生機構衛生技術(shù)人員的培訓和進(jìn)修，承擔醫學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習任務(wù)。
�。�5）承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務(wù)。
2、機構設置情況
xx市第一人民醫院是差額撥款的事業(yè)單位。核定編制數32xx名，其中差額編制1164名，自收自支2057名。單位部門(mén)預算實(shí)有人員4124人，其中在職人員3498人，離休人員6人，退休人員547人，其他人員73人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┗局С�
我單位嚴格按規定使用財政撥付資金，主要用于工資福利支出、對個(gè)人家庭補助及其他商品和服務(wù)支出。
�。ǘ╉椖恐С�
20xx年我單位項目支出涵蓋重大公共衛生專(zhuān)項、其他公共衛生專(zhuān)項、疾病應急救助、中醫藥專(zhuān)項等多個(gè)方面，項目資金落實(shí)及時(shí)，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格使用范圍。
三、市級及其他財政性資金實(shí)施情況
我單位20xx年基建項目全部是自籌資金，無(wú)財政撥付資金。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位資產(chǎn)體系龐大，種類(lèi)繁多，資產(chǎn)使用人也存在流動(dòng)情況，對應的信息和數據量不斷更新，導致資產(chǎn)管理難度相當大。但我院領(lǐng)導一直高度重視國有資產(chǎn)管理，始終堅持把資產(chǎn)管理納入到科室績(jì)效考核中，要求賬實(shí)相符、賬賬相符，固定資產(chǎn)存放落實(shí)到地點(diǎn)、管理責任落實(shí)到人頭，形成了管理目標清晰、職責到位完善的資產(chǎn)管理體系，強化了國有資產(chǎn)管理工作。切實(shí)提高了資產(chǎn)使用效益。
我單位于20xx年引進(jìn)了“用友”資產(chǎn)管理軟件，向資產(chǎn)管理信息化邁出了堅實(shí)的一步。從資產(chǎn)購置到財務(wù)入賬登記，從資產(chǎn)驗收領(lǐng)用到入庫存放，從資產(chǎn)出庫檢查到后續使用跟蹤，都采用每件實(shí)物卡片化、條碼化管理。我院固定資產(chǎn)的采購，各級都比較重視，而且經(jīng)過(guò)層層審批，責權分明。固定資產(chǎn)的報廢、處置，都嚴格按照事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關(guān)規定，上報衛計委、財政局國資處，待批復后，再進(jìn)行處置。在資產(chǎn)實(shí)物的監督與盤(pán)查方面，我院每年年終都要組織成立資產(chǎn)清查工作小組，對資產(chǎn)實(shí)物進(jìn)行詳細的盤(pán)點(diǎn)工作，并作出資產(chǎn)清查分析報告。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
財政撥付資金對我單位人員待遇的提高、醫療服務(wù)項目的順利開(kāi)展等方面有著(zhù)重要意義，我單位也本著(zhù)按制度、規定辦事的原則，不濫用資金，把資金落實(shí)到實(shí)處。
六、存在的主要問(wèn)題
有時(shí)職工申報項目資金時(shí)未及時(shí)和財務(wù)銜接，資金到位時(shí)不能具體落實(shí)到人。
部分部門(mén)對固定資產(chǎn)管理的認識不到位及資產(chǎn)管理納入績(jì)效考核制度落實(shí)不夠完善。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
我單位應積極與財政對接，切實(shí)落實(shí)每一筆項目資金。在資產(chǎn)方面要完善資產(chǎn)管理制度。構建完整的資產(chǎn)管理的制度體系，是做好資產(chǎn)管理工作的重點(diǎn)。我們要從配套制度的制訂入手，加強制度創(chuàng )新，逐步建立和完善的資產(chǎn)管理制度體系，以保障國有資產(chǎn)安全完整。推進(jìn)資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理系統的建設。在資產(chǎn)清查和信息統計工作的基礎上，借助現代信息技術(shù)手段，全面、及時(shí)掌握單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息，對資產(chǎn)購置、調撥、處置進(jìn)行全程動(dòng)態(tài)管理。應把“資產(chǎn)管理納入到科室月績(jì)效考核、科主任年度績(jì)效考核”進(jìn)一步落到實(shí)處，提高全體職工對資產(chǎn)管理必要性的認識。
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