2024年部門(mén)整體績(jì)效監控報告范文（通用16篇）
在人們越來(lái)越注重自身素養的今天，報告使用的頻率越來(lái)越高，報告具有成文事后性的特點(diǎn)。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，下面是小編精心整理的2024年部門(mén)整體績(jì)效監控報告范文，歡迎大家分享。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 1
根據《萬(wàn)源市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度預算事后績(jì)效評價(jià)的通知》文件要求，現將我單位整體預算事后績(jì)效評價(jià)報告如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構組成。
萬(wàn)源市統計局屬一級預算單位，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
�。ǘC構職能
貫徹執行國家、省統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度和統計標準，擬訂本市統計工作規劃和統計調查計劃，審查本地區、各部門(mén)的地方統計調查項目，承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調全市統計工作，負責統計數據真實(shí)、準確、及時(shí)。
建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系，組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查，核算全市地區生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，開(kāi)展分析研究，參與全市經(jīng)濟社會(huì )目標責任考核。
按照國家、省、達州市的.統一部署，組織實(shí)施人口、經(jīng)濟、農業(yè)普查和重大國情國力調查以及社情民意專(zhuān)項調查，匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統計數據。
�。ㄈ┤藛T概況。
萬(wàn)源市統計局編制共26個(gè)，其中：統計局機關(guān)行政8個(gè)，城鄉經(jīng)濟調查隊參照公務(wù)員編制11個(gè)，普查中心事業(yè)編制7個(gè)。實(shí)際擁有在職人員28人，退休人員8名。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┠甓炔块T(mén)預算收入情況
20xx年初預算收入合計316.82萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.82萬(wàn)元。
�。ǘ┠甓炔块T(mén)預算支出情況
截止20xx年12月底，本年支出合計316.82萬(wàn)元，其中：基本支出302.82萬(wàn)元，占95.58%；項目支出14萬(wàn)元，占4.42%。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
�。ㄒ唬┱w支出績(jì)效完成情況
截止20xx年12月，本單位年初預算資金已全部使用完成，年中年末均開(kāi)展了預算績(jì)效評價(jià)，支出績(jì)效評價(jià)全程進(jìn)行。
�。ǘ┱w支出績(jì)效效益情況
20xx年績(jì)效目標全面完成，單位財務(wù)制度健全，管理規范，得到有效執行。通過(guò)加強績(jì)效預算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進(jìn)了各項工作順利開(kāi)展。社會(huì )評價(jià)良好，群眾滿(mǎn)意度極高，項目實(shí)施成效基本實(shí)現。
四、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
本單位預算執行基本完成，執行進(jìn)度平穩進(jìn)行。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題
部分資金未及時(shí)支付
�。ㄈ┕ぷ鹘ㄗh
及時(shí)支付部分支出，加強項目資金管理。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 2
為加強臨武縣總工會(huì )財政資金管理，強化支出責任，建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據《預算績(jì)效管理工作辦法》（湘財績(jì)[2015]15號）文件精神，本單位組織力量對本單位的部門(mén)預算整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，本次評價(jià)遵循了“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則，運用較科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法，對本單位20xx年度部門(mén)整體支出的績(jì)效情況進(jìn)行了客觀(guān)、公正的評價(jià)�，F將情況匯報如下：
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┲饕氊�
1.依據《中華人民共和國工會(huì )法》和《中國工會(huì )章程》的相關(guān)規定，指導全縣工會(huì )工作。
2.依法代表和維護職工的合法權益。對有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，向縣委、縣政府和上級工會(huì )反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施和制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn)；參與職工重大傷亡事故的調查處理。
3.貫徹執行全國總工會(huì )、省總工會(huì )和市總工會(huì )代表大會(huì )的'決議，依照法律和章程，組織和指導全縣各級工會(huì )履行“維護、建設、參與、教育”等社會(huì )職能，開(kāi)展工會(huì )各項工作。
4.加強工會(huì )理論政策研究，為各級工會(huì )提供理論政策服務(wù)，研究指導工會(huì )組織自身改革和建設，指導基層工會(huì )組織職工參與企業(yè)、事業(yè)和相關(guān)的民主管理、民主監督；建立健全并監督落實(shí)協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系的制度。
5.協(xié)助黨委做好各級工會(huì )領(lǐng)導班子和工會(huì )干部管理工作。研究制定工會(huì )干部的管理制度和培訓規劃，并組織監督落實(shí)。
6.動(dòng)員和組織全縣職工積極參加改革和建設。受縣人民政府委托做好勞模的推薦、評選和管理工作；負責全國勞模、全國“五一勞動(dòng)獎?wù)隆�、獎狀獲得者的推薦管理工作。
7.代表和組織職工參與國家和社會(huì )事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理。
8.教育職工不斷提高道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設有理想、有道德、有文化、守紀律的職工隊伍。
9.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
主要負責俱樂(lè )部的日常管理，負責在俱樂(lè )部召開(kāi)的各類(lèi)會(huì )議的會(huì )務(wù)安排已以及外來(lái)劇團的接洽、安排演出事宜等服務(wù)工作。
二、機構設置及人員情況
�。ㄒ唬C構設置情況
縣總工會(huì )設有4個(gè)內設機構，包括辦公室、組宣部、生產(chǎn)技協(xié)部、法律保障部�？h總工會(huì )所屬單位2個(gè)：
1、參照公務(wù)員法管理行政單位1個(gè)，即縣總工會(huì )本級。
2、事業(yè)單位1個(gè)，即縣工人俱樂(lè )部。
�。ǘ┎块T(mén)預算單位構成
納入20xx年部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位包括：工人俱樂(lè )部。
�。ㄈ┤藛T情況
縣總工會(huì )核定行政編制4名，機關(guān)事業(yè)編1名，工人俱樂(lè )部事業(yè)編制6名。實(shí)有13人，其中行政編制7人，事業(yè)編制6人，臨聘人員2人，退休人員9人。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效目標申報情況
內控制度：制定完善的內部管理制度，加強部門(mén)內部控制。制定規范的資金管理制度和費用報銷(xiāo)流程，保證各項資金的安全。
預算控制、預決算公開(kāi)：按預算用途、在預算總額范圍內使用財政資金，并在規定網(wǎng)站上進(jìn)行部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費預決算公開(kāi)。
資產(chǎn)管理：加強資產(chǎn)的管理，杜絕資產(chǎn)流失。
四、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況。
20xx年，本部門(mén)年初預算收入87.3萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款87.3萬(wàn)元，政府性基金預算撥款xx萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款xx萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入xx萬(wàn)元。
20xx年，本部門(mén)年初預算支出87.3萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)73萬(wàn)元，社會(huì )保障與就業(yè)支出7萬(wàn)元，醫療衛生與計劃生育支出2.7萬(wàn)元，住房保障支出4.6萬(wàn)元。
�。ǘ┦杖胫С鲱A算執行情況。
20xx年收入實(shí)際完成94.6萬(wàn)元。其中：財政撥款收入94.6萬(wàn)元，上級補助收入xx萬(wàn)元，事業(yè)收入xx萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入xx萬(wàn)元，附屬單位上繳收入xx萬(wàn)元，其他收入xx萬(wàn)元。
20xx年，本部門(mén)總支出94.6萬(wàn)元。其中，基本支出完成94.6萬(wàn)元，占100%。
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
本次自評的目的是了解本部門(mén)20xx年度財政資金預算支出的績(jì)效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強本部門(mén)支出管理的責任，優(yōu)化支出結構，提升預算管理水平，保障更好地履行職責，提高公務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益，促進(jìn)當地經(jīng)濟健康發(fā)展。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程
本單位制定了部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的工作方案、評價(jià)指標，成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組、績(jì)效評價(jià)工作組，績(jì)效評價(jià)工作主要如下：
1.核實(shí)數據，對20xx年度部門(mén)整體支出數據的準確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度和20xx年度部門(mén)整體支出情況進(jìn)行比較分析。
2.查閱資料。查閱20xx年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。
3.發(fā)放調查問(wèn)卷。對部門(mén)履行職責情況的公眾滿(mǎn)意度向社會(huì )群眾、服務(wù)對象、單位員工進(jìn)行調查。
4.歸納匯總。對收集的評價(jià)材料結合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。
5.根據評價(jià)材料結合各項評價(jià)指標進(jìn)行分析評分。
6.形成績(jì)效評價(jià)自評報告。
五、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施
�。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯�(wèn)題
1.管理制度不夠健全。對專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的項目資金管理辦法，因而，有些問(wèn)題不能及時(shí)發(fā)現解決。
�。ǘ╉椖扛倪M(jìn)措施
1.制定項目資金管理辦法。要結合單位實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定出臺專(zhuān)項工作經(jīng)費使用管理辦法。
2.及時(shí)將有關(guān)文件送達財政局業(yè)務(wù)股室，以方便業(yè)務(wù)股室及時(shí)將指標追加給我單位。
3.建立健全業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)檔案管理。對于涉密項目應當責令業(yè)務(wù)部門(mén)建立相關(guān)項目檔案，以彌補會(huì )計檔案中材料不全的問(wèn)題。
六、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議
�。ㄒ唬┘毣屯晟圃u審指標
根據獎勵工作的實(shí)際和發(fā)展的需要，針對申報項目的特點(diǎn)，在廣泛聽(tīng)取各方面意見(jiàn)的基礎上，參照相關(guān)指標，對評審指標進(jìn)行細化和完善，制定更加科學(xué)、合理的評審指標，營(yíng)造新的氛圍，突出項目的成效。
�。ǘ┙∪屯晟茖�(zhuān)項經(jīng)費管理規章制度
開(kāi)展相關(guān)調研活動(dòng)，廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步完善相關(guān)專(zhuān)項經(jīng)費管理辦法。
�。ㄈ┘訌娯斦С隹�(jì)效評價(jià)結果的應用
將項目績(jì)效評價(jià)結果及整改意見(jiàn)等及時(shí)反饋給項目承擔單位，學(xué)習先進(jìn)單位的經(jīng)驗和做法，促進(jìn)預算績(jì)效管理的應用和績(jì)效管理水平的提高。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 3
20xx年度，按照《xx市人防辦關(guān)于印發(fā)的通知》（邵防辦﹝xx﹞20號）、中共隆回縣委隆回縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈隆回縣xx年績(jì)效考核評估實(shí)施方案〉的通知》（隆發(fā)﹝xx﹞3號）文件要求，狠抓各項工作落實(shí)，較好地完成了績(jì)效考核中的各項指標。對照考核標準，自查評分為滿(mǎn)分，具體情況匯報如下。
一、健全績(jì)效考核機構
成立以李紅星主任任組長(cháng)，劉喜軍、蔣德富兩位副主任為副組長(cháng)，廖旭民、周泉、丁凱、周湘峰、杜建田為成員的績(jì)效考核領(lǐng)導小組，下設辦公室，由廖旭民同志任辦公室主任，負責績(jì)效考核的日常工作和資料收集整理工作。
二、年度績(jì)效考核指標完成情況
�。ㄒ唬⿵娀朔佬麄鹘逃�
積極推進(jìn)人防宣傳教育“五進(jìn)四化”工作，即進(jìn)機關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區、進(jìn)媒體，社會(huì )化、基地化、規范化、常態(tài)化。3月份，巧借“兩會(huì )”開(kāi)展宣傳。在“兩會(huì )”會(huì )場(chǎng)擺設人防宣傳展板，重點(diǎn)宣傳全縣人防概況、人防工作建設成果以及人防政策法規等內容；5月10日，首次召開(kāi)人防宣傳教育進(jìn)社區工作研討會(huì )。
召集15個(gè)社區的主要負責人、人防專(zhuān)干、人防志愿者等40余人，參觀(guān)了大井社區的人防宣傳教育展覽室，聽(tīng)取了桃花社區副主任就如何立足現有條件搞好人防宣傳教育工作的經(jīng)驗介紹，并進(jìn)行了專(zhuān)項討論交流；5月12日，首次聯(lián)動(dòng)社區開(kāi)展“防災減災日”宣傳活動(dòng)。在大井、桃花等9個(gè)社區設立防災減災集中宣傳點(diǎn)，發(fā)揮社區人防志愿者作用，采取講解常識、發(fā)放資料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式，宣傳成效明顯；10月底，高標準完成竹山塘社區人防宣傳教育活動(dòng)室建設，截至目前，已完成10個(gè)社區人防宣傳教育陣地建設，社區人防宣傳教育普及率達到66%；11月1日，在防空警報試鳴活動(dòng)期間共向縣直機關(guān)發(fā)送人防宣傳資料1000余份，在城區公共場(chǎng)所張貼公告100余份；11月15日至18日，與縣教育局聯(lián)合組織人防知識閉卷考試。
此次考試，采取統一命題、統一組織、逐校實(shí)施、隨機抽考、交叉判卷的形式，對城區13所公立中小學(xué)生的人防知識撐握情況進(jìn)行考核驗收，考核成績(jì)結合平時(shí)工作和資料臺賬情況，評比出3所中學(xué)、2所小學(xué)以及優(yōu)秀的教師與學(xué)生予以通報表彰；6月和11月份，宣傳專(zhuān)干廖旭民、李紅星主任先后到黨校為xx年度新錄公務(wù)員和第25屆中青班培訓學(xué)員宣講人防知識，受到了學(xué)員們的一致好評；12月上旬，對大井等10個(gè)社區的人防宣傳教育情況進(jìn)行全面考核驗收，評選出大井、桃花、洪塘、大院里等4個(gè)社區予以通報表彰，并與劃拔的教育專(zhuān)項經(jīng)費掛鉤，從而達到了激勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的目的；年初以來(lái)，不斷拓展媒體宣傳渠道，在抓好本級網(wǎng)站和人防內部網(wǎng)站宣傳的基礎上，致力向外媒宣傳。截至12月中旬，市級（含）以上新聞宣傳報道上稿數73篇，預計年底可完成85篇，遠超市辦指標25篇，可獲加分極限3分，走在全市人防系統的前列，實(shí)現新聞報道工作全市“五連冠”。
�。ǘ┘訌娙朔乐笓]通xx作
3月底，按照湘防辦〔xx〕24號和邵防辦〔xx〕8號文件要求，加強人防機動(dòng)指揮通信系統的維護管理，確保車(chē)輛始終保持良好的技術(shù)戰術(shù)性能。4月份，對警報系統進(jìn)行了全面細致地維護改造，完善了警報維護管理檔案。5月上旬，整組了8支共計462人的人防專(zhuān)業(yè)分隊。從5月下旬開(kāi)始，按照全省人防無(wú)線(xiàn)電短波通信訓練計劃要求，明確領(lǐng)導、指定專(zhuān)人，按時(shí)到達指定地點(diǎn)，架設天線(xiàn)，實(shí)現通信對接并開(kāi)展訓練。8月20日，組織花瑤印象概念山莊進(jìn)行了一次防空防災疏散演練，市人防辦指通科科長(cháng)麻吉春等領(lǐng)導親臨現場(chǎng)指導，xx日報新聞攝影班20余名攝影愛(ài)好者進(jìn)行了現場(chǎng)拍攝。11月1日，成功組織了縣城防空警報試鳴和九龍學(xué)校近7000名師生的防空防災疏散演練。11月25日，由劉喜軍副主任帶隊參加了全市人防機動(dòng)指揮通信系統訓練，得到了組訓領(lǐng)導和參訓兄弟單位的一致好評。全年嚴格落實(shí)省人防辦《關(guān)于進(jìn)一步規范人防機動(dòng)通信系統管理的通知》要求，強化機動(dòng)通信車(chē)輛使用管理，無(wú)違規事故發(fā)生。
�。ㄈ┩七M(jìn)人防工程建設
按照布局合理、功能齊全、連片成網(wǎng)的目標，科學(xué)規劃人防工程建設。年初以來(lái)，轉呈市辦審批的項目2個(gè)，分別是“人民醫院住院綜合大樓”和“友誼商住城”，報建面積近10萬(wàn)㎡，其中人民醫院綜合大樓已報批結建人防工程xx㎡�！俺胶邮兰摇苯Y建人防工程正在建設中，面積達10000㎡，預計年底前完成主體驗收。15054工程建設，已累計投資800多萬(wàn)元，完成了供地、用地藍線(xiàn)圖、平面方案設計、施工圖設計、財評、招投標及辦理了規劃工程、建設施工、消防等許可手續，預計年底前完成“三通一平”，并力爭開(kāi)工建設。所有工程報批資料、圖紙、合同等檔案齊全，實(shí)行規范化管理，并按市辦要求及時(shí)準確報送人防統計報表。
�。ㄋ模┮幏缎姓䦂谭üぷ�
堅持依法辦事，全力推進(jìn)人防工作法制化、規范化建設，進(jìn)一步完善了人防網(wǎng)上政務(wù)審批流程。5月份，對怡然花園等開(kāi)發(fā)樓盤(pán)的開(kāi)發(fā)商進(jìn)行了執法宣講工作，并對盛世豪園，桃城尚品等房地產(chǎn)項目依法下達了異地建設費征收通知書(shū)和催繳異地建設費決定書(shū)。7月份，進(jìn)一步核查紫金大廈開(kāi)發(fā)項目的報建面積和易地建設費金額，并督促其按規辦理各種手續，確保實(shí)現“應收盡收”。8月下旬，全省組織人防行政執法培訓，我辦“突出四個(gè)強化提升人防依法行政水平”的經(jīng)驗做法得到推介，并在xx年度《湖南人防雜志》第三期的“經(jīng)驗之談”欄目中刊發(fā)。11月份，高標準完成執法檔案的規范與整理，受到了市辦領(lǐng)導的一致好評。在人防設防審批和行政執法過(guò)程中，嚴格執行上級部門(mén)制定的各項法律法規，真正做到“法定職責必須為，法無(wú)授權不可為”，消除拖延執法、變相執法和拒不執法等不良現象。
�。ㄎ澹﹪栏褙斀�(jīng)管理制度
一是做好財務(wù)基礎工作。嚴格遵守財務(wù)制度，及時(shí)準確地完成日常報帳、記帳及各項結算和數據統計工作，嚴格執行財務(wù)預算，遵循專(zhuān)款專(zhuān)用原則，注意財務(wù)計劃的平衡。對照年初制訂的工作計劃，除日常財務(wù)報帳、核算等基礎工作外，還完成了條線(xiàn)及領(lǐng)導布置的重點(diǎn)工作。完成了財政決算的上報、人防國有資產(chǎn)清查統計表、人防綜合統計表、勞動(dòng)工資統計報表及xx年度財務(wù)預算的.編制上報工作。
二是嚴格人防財務(wù)管理。做好經(jīng)費調度，加強對國有資產(chǎn)的增值保值意識，明確固定資產(chǎn)的使用及責任人。在15054工程款的支付上，保證每一筆支出都按程序按合同在財政監督下執行。在物資采購方面也嚴格執行政府采購制度，按照年初預算計劃，做到既節約資金又保證采購項目的質(zhì)量，如有特殊要求做到及時(shí)追加指標，完備手續。
三是人防易地建設費征收。嚴格執行收費許可證規定的項目要求，做好收費數據核對工作。及時(shí)與財政相關(guān)股室進(jìn)行對帳，做好數據統計工作。截止11月底，共收繳人防易地建設費289萬(wàn)元，預計全年可完成400萬(wàn)元。對于征繳的人防易地費嚴格按非稅管理要求，使用非稅票據，全額繳入非稅賬戶(hù)。
�。┨嵘龣C關(guān)建設水平
一是落實(shí)“一崗雙責”要求。辦主要負責人與各股室負責人，支部與各黨員之間都簽訂了黨風(fēng)廉政建設責任狀，堅持黨風(fēng)廉政建設常抓不懈。
二是扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”活動(dòng)。堅持做到了學(xué)用結合、問(wèn)題導向、領(lǐng)導帶頭。
三是按照“基層黨建建設年”要求抓好黨建工作，改選了機關(guān)黨支部，并提請縣委批準設置了人防辦黨組。
四是出臺了最新“三定方案”。6月20日出臺隆政辦發(fā)〔xx〕14號文件，進(jìn)一步明確了職責與機構編制。
五是加強干部作風(fēng)建設。
在辦公室內張貼擺放文明創(chuàng )建標語(yǔ)，營(yíng)造爭先創(chuàng )優(yōu)氛圍。實(shí)行簽到記錄定時(shí)入柜和定期統計管理制度，為干部作風(fēng)建設新設了一道“緊箍咒”，進(jìn)一步促進(jìn)了機關(guān)“準軍事化”建設。
�。ㄆ撸┖粚�(shí)精準扶貧工作
山界回族鄉金雞坪村為我辦駐村扶貧村，按照精準扶貧要求，將每一項工作做實(shí)做好。
一是強化組織建設。5月份，李紅星主任親自到駐村講黨課，增強了村組領(lǐng)導班子的凝聚力和戰斗力。
二是致力改善基礎設施。修建貫穿1、2、8組約2.5公里的道路已經(jīng)完成了三分之一的水泥硬化，預計年底前竣工通車(chē)。
三是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)全村共種植辣椒100畝、百合60畝、生姜60畝、尾參100畝，全年增收10萬(wàn)余元。
四是深入開(kāi)展“手牽手心連心”結對幫扶活動(dòng)。6月14日，李紅星主任帶領(lǐng)全體干部職工走村入戶(hù)，采取“一對N”的方式，了解幫扶對象的生活現狀，分析致貧原因，制定脫貧措施，簽訂幫扶合同，并送上慰問(wèn)金23500元。12月6日，我辦圓滿(mǎn)完成該村脫貧驗收自查工作，該村47戶(hù)119名貧困人口，年人均純收入均超過(guò)3026元，實(shí)現貧困戶(hù)整村脫貧目標。山界回族鄉槎江村為軟弱渙散村支部，也是我辦結對幫扶對象。9月20日，李紅星主任調研該村支部組織建設，針對該村支部存在的黨員年齡結構老齡化、發(fā)展黨員無(wú)常態(tài)化、支部戰斗堡壘無(wú)意識化、硬件設施荒廢化等“四化問(wèn)題”，找準突破口，制定整改方案，計劃籌措幫扶資金3萬(wàn)元，力促該村支部早日進(jìn)入健康發(fā)展軌道。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 4
20xx年，沅陵縣總工會(huì )本級經(jīng)費收支決算根據年度預算及實(shí)施的具體情況，按照《工會(huì )會(huì )計制度》、《工會(huì )預算管理辦法》和《湖南省縣以上工會(huì )〈工會(huì )預算管理辦法〉實(shí)施細則》的要求及本級工會(huì )財務(wù)管理相關(guān)規定編制�，F對部門(mén)整體支出績(jì)效自評，綜合自評得分為99分，具體自評說(shuō)明如下：
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)基本情況。
1、編制情況。20xx年末單位有編制數10人，在職干部職工16人，含在職在編13人、聘用3人，離退休13人。
2、本部門(mén)主要職責。沅陵縣總工會(huì )主要負責維護職工的合法權益和民主權利；動(dòng)員和組織全縣職工積極參與建設和改革，完成經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展任務(wù)；代表和組織全縣職工參與國家和社會(huì )事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理；教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
3、機構設置。沅陵縣總工會(huì )內設五部一室，分別是辦公室、民主管理和權益保障部、勞動(dòng)和經(jīng)濟服務(wù)部、組織宣教和網(wǎng)絡(luò )信息部、財務(wù)資產(chǎn)部、經(jīng)費審查委員會(huì )辦公室。
4、預決算單位構成。包括總工會(huì )本級以及列入本級預決算統一管理的機構1個(gè)（沅陵縣困難職工幫扶中心），所屬獨立核算的企事業(yè)單位1個(gè)（沅陵縣工人文化宮）。
5、單位重點(diǎn)工作計劃。根據黨的基本理論、基本路線(xiàn)和基本綱領(lǐng)任務(wù)，圍繞大局，結合我縣實(shí)際，指導全縣工會(huì )工作。貫徹執行全國總工會(huì )、省總工會(huì )、市總工會(huì )和縣總工會(huì )代表大會(huì )的決議，依照法律和章程，組織和指導全縣各級工會(huì )履行工會(huì )"維護、建設、參與、教育"等社會(huì )職能，開(kāi)展工會(huì )各項業(yè)務(wù)工作。對有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，向縣委、縣人民政府和市總工會(huì )反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見(jiàn)和建議;參與涉及職工切身利益的.有關(guān)政策、措施和制度的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進(jìn)行調查并提出處理意見(jiàn)，參與職工重大傷亡事故的調查處理。依照法律和章程，指導全縣各級工會(huì )的自身建設和改革，監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行，不斷完善工會(huì )各項組織制度和民主制度;指導基層工會(huì )組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì )為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立健全調整勞動(dòng)關(guān)系、維護職工勞動(dòng)權益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。協(xié)助鄉鎮和縣直有關(guān)單位黨組（黨委)管理鄉鎮一級工會(huì )和縣級產(chǎn)業(yè)工會(huì )的領(lǐng)導班子;研究制訂工會(huì )干部管理制度和培訓規劃，承擔企事業(yè)單位及鄉鎮以上工會(huì )的領(lǐng)導干部的培訓工作。
�。ǘ�)部門(mén)整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
20xx年收支服務(wù)科學(xué)發(fā)展，服務(wù)職工群眾，使用基本支出和特定類(lèi)項目支出，基本確保工會(huì )工作正常運轉。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┱w部門(mén)支出管理情況
我單位重視單位內部管理制度建設及監督，加強財務(wù)管理，強化財務(wù)監督，增強法紀觀(guān)念，遵守規章制度。為保證財務(wù)管理工作規范有序進(jìn)行，20xx年來(lái)我們按照《工會(huì )會(huì )計制度》、《工會(huì )預算管理辦法》和《湖南省縣以上工會(huì )〈工會(huì )預算管理辦法〉實(shí)施細則》的要求及本級工會(huì )財務(wù)管理相關(guān)規定加強內部控制和監督。
�。ǘ└黜検杖�、支出情況說(shuō)明
�。ㄒ�)收入部分
20xx年本級收入總額346.4萬(wàn)元，完成預算100%。
�。ǘ�)支出部分
20xx年本級支出總額346.4萬(wàn)元，完成預算100%。
1、基本性經(jīng)費支出200.83萬(wàn)元，占總支出的57.98%。主要是由兩個(gè)部分組成；
一是人員支出181.09萬(wàn)元，其中工資福利支出155.82萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助25.27萬(wàn)元，其中：撫恤金22.90萬(wàn)元、獎勵0.67萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助支出1.7萬(wàn)元。
二是公務(wù)經(jīng)費支出19.74萬(wàn)元，其中辦公費0.4萬(wàn)元，手續費0.28萬(wàn)元，水費0.27萬(wàn)元，電費0.54萬(wàn)元，差旅費0.54萬(wàn)元，會(huì )議費0.36萬(wàn)元，公務(wù)接待費0萬(wàn)元，印刷費0.18萬(wàn)元，郵電費0.18萬(wàn)元。
2、項目支出145.57，占總支出的42.02%，主要是用于對下補助、服務(wù)各級工會(huì )和職工群眾的支出以及上解工會(huì )經(jīng)費，其中工會(huì )經(jīng)費100萬(wàn)元，雙聯(lián)及困難職工配套16萬(wàn)元，勞模支出3.7萬(wàn)元，春節走訪(fǎng)慰問(wèn)資金25.87萬(wàn)元。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項組織情況分析
項目經(jīng)費堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，實(shí)行申請審批報賬制度，每一筆專(zhuān)項資金的支出都做到了賬目清晰，賬實(shí)相符，未出現專(zhuān)項資金挪作他用的現象，也不存在與工作經(jīng)費相互擠占的現象，為了規范專(zhuān)項資金的管理與使用，我會(huì )制定了《財務(wù)管理制度》，明確了報賬程序，一般小額開(kāi)支由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導和分管理財務(wù)領(lǐng)導共同審核，10000元以上的經(jīng)費都報請單位主要負責人審簽，5000元以上的公務(wù)開(kāi)支由縣總黨組集體決定，原則上要求在公務(wù)支出一周內完成報賬手續。在項目管理監督方面，財務(wù)室每季度定期向縣黨組匯報專(zhuān)項資金使用情況，主要從資金的收、支、余進(jìn)行分析和總結。
�。ǘ⿲�(zhuān)項管理情況分析
我縣對部門(mén)專(zhuān)項支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約；二是堅持縣總黨組集體理財，重大收支計劃需經(jīng)縣總黨組會(huì )議審定后執行；三是嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執行財務(wù)管理制度；四是嚴謹審批程序。這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的'合法合規、安全有效。
1、經(jīng)濟性分析
我會(huì )20xx年項目支出總預算為145.54萬(wàn)元，實(shí)際項目總支出145.57萬(wàn)元。
2、效率性分析
我會(huì )20xx年部門(mén)專(zhuān)項支出績(jì)效情況較好，各部門(mén)均按年初設定的目標任務(wù)積極完成各項工作。
3、有效性分析
我會(huì )較好地完成了20xx年初設定的專(zhuān)項工作任務(wù)，20xx年專(zhuān)項實(shí)際支出總額未超出年初預算，實(shí)現了任務(wù)目標，保證了正常工作運轉。
4、可持續性分析
我會(huì )厲行節約，堅持把有限的專(zhuān)項經(jīng)費用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開(kāi)支公開(kāi)透明，接受全會(huì )監督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了縣總工作的可持續性發(fā)展。
四、資產(chǎn)管理情況
為了切實(shí)加強我會(huì )固定資產(chǎn)管理，結合我會(huì )實(shí)際，特制訂相關(guān)規定制度。
1、凡單位價(jià)值在1000元以上，使用時(shí)間在一年以上的財產(chǎn)屬于固定資產(chǎn)。按誰(shuí)使用誰(shuí)管理的原則進(jìn)行資產(chǎn)管理。
2、各部（室)需購置固定資產(chǎn)，經(jīng)局領(lǐng)導和局務(wù)會(huì )議確定，按規定程序辦理。由固定資產(chǎn)管理員和保管員簽字并登記建帳。
3、離開(kāi)單位的人員使用的公共物品要與本部（室）固定資產(chǎn)保管員辦理移交手續。否則，將追究相關(guān)人責任，并追回其公用物品
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
從總體結構來(lái)說(shuō)，20xx年收支趨于合理狀態(tài)，經(jīng)費收入穩定，經(jīng)費支出體現了服務(wù)科學(xué)發(fā)展，服務(wù)職工群眾要求，基本支出和特定性項目支出等在上年基礎上持平，基本確保工會(huì )工作正常運轉。
�。ㄒ�)經(jīng)濟性分析
20xx年本級收入總額346.4萬(wàn)元，完成收入預算100%，實(shí)際與上年收入比較，增加86.8萬(wàn)元，增33.44%。全年支出總額346.4萬(wàn)元，完成支出預算100%。
�。ǘ�)效率性分析
從支出結構來(lái)看，用于經(jīng)費基本支出200.83萬(wàn)元，占總支出的57.98%。項目支出145.57，占總支出的42.02%，各項支出基本符合財務(wù)規范化要求。按年初設定的目標任務(wù)積極完成各項工作。一是基本支出保證了工作的正常運轉，即工資的按時(shí)發(fā)放，辦公經(jīng)費支出合理安排。二是項目經(jīng)費支出完成了上級下達工會(huì )經(jīng)費任務(wù)，圓滿(mǎn)完成了本年度的工會(huì )上解任務(wù)及春節走訪(fǎng)慰問(wèn)、雙聯(lián)及困難職工配套、勞模慰問(wèn)等工作。
�。ㄈ�)有效性分析
我會(huì )較好地完成了20xx年工作任務(wù)，20xx年實(shí)際支出總額未超出年初預算，專(zhuān)項經(jīng)費實(shí)際支出也未超出年初預算，在實(shí)現任務(wù)目標的同時(shí)，保證了各項工作經(jīng)費及時(shí)到位。
�。ㄋ�)可持續性分析
我會(huì )厲行節約，堅持把有限的專(zhuān)項經(jīng)費用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開(kāi)支公開(kāi)透明，接受全會(huì )監督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了工會(huì )工作的可持續性發(fā)展。
六、存在的主要問(wèn)題
因部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預見(jiàn)性，在科學(xué)設置預算績(jì)效指標上還需進(jìn)一步加強。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進(jìn)一步加強。
七、改進(jìn)措施和建議
�。ㄒ�)改進(jìn)措施
1.加強政策學(xué)習，提高思想認識。認真學(xué)習《預算法》等相關(guān)法規、制度，提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度，增強財務(wù)人員的預算意識。
2.規范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴格按照《會(huì )計法》等規定執行財務(wù)核算，并結合實(shí)際情況，完整、準確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預算相銜接。
�。ǘ�)建議
1、希望財政部門(mén)按進(jìn)度撥付各項資金，保障各項工作順利開(kāi)展。
2、希望財政部門(mén)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 5
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門(mén)主要職責：
�。�1）執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國家的各項方針政策和法律、法規；
�。�2）執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算，管理本行政區域內的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會(huì )治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；
�。�3）負責本轄區統籌城鄉經(jīng)濟發(fā)展，城鄉一體化建設的組織實(shí)施、農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉居民和農民的勞動(dòng)和社會(huì )保障工作；
�。�4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環(huán)境衛生、環(huán)保環(huán)衛等工作，依法進(jìn)行管理和監督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會(huì )救濟等工作以及社區居委會(huì )的日常管理工作；
�。�5）保護社會(huì )主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會(huì )秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
�。�6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個(gè)職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會(huì )治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關(guān)編制人數49人，實(shí)有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬(wàn)元，其中應付類(lèi)往來(lái)款550.4萬(wàn)元。
�。ǘ┊斈瓴块T(mén)（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。
1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟規模。
2、著(zhù)力構建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉鎮形象。
4、統籌全鎮發(fā)展規劃,堅持“八個(gè)一”項目建設。
5、實(shí)現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動(dòng)實(shí)現共同富裕。
�。ㄈ┊斈瓴块T(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標。
1、落實(shí)好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務(wù)規章制度做好各項支出
3、加快推進(jìn)小城鎮建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模┎块T(mén)（單位）預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
1、加強預算編制績(jì)效管理。一方面，強化項目績(jì)效目標。對我鎮的`預算項目進(jìn)行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績(jì)效管理意識。落實(shí)全過(guò)程預算績(jì)效管理改革工作要求。認真履行預算績(jì)效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節的績(jì)效目標管理、績(jì)效運行跟蹤管理和績(jì)效評價(jià)管理工作。
3、充分利用預算績(jì)效評價(jià)結果。強化評價(jià)結果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強化評價(jià)結果應用、突出績(jì)效問(wèn)責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改。加強績(jì)效管理信息公開(kāi)。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績(jì)效管理工作進(jìn)展情況，擴大預算績(jì)效管理工作的影響面和社會(huì )認知度，為預算績(jì)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì )氛圍。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T(mén)（單位）預算及執行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬(wàn)元。其中：本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元，年初總預算為1124.10萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬(wàn)元，項目支出911.94萬(wàn)元�？傮w支出率45.98%。
二、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
20xx年上半年，我鎮經(jīng)濟運行穩步前進(jìn)，累計完成全社會(huì )固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元；累計完成規上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái)，我鎮受理信訪(fǎng)案件31件；黨代會(huì )、人代會(huì )按時(shí)召開(kāi)；安排部署鄉村振興、鄉村環(huán)境綜合整治、社會(huì )綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r
通過(guò)鎮村干部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過(guò)對轄區內居民進(jìn)行宣傳和“藍天保衛戰”的推進(jìn)，提高群眾的鄉村環(huán)境衛生意識，建設生態(tài)宜居家園；通過(guò)走訪(fǎng)宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受?chē)艺�，積極作為；在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項政策，做到公開(kāi)透明。
�。ㄈ┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是否存在調整，若有則應說(shuō)明調整原因及具體調整內容。
無(wú)
四、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
20xx年上半年，我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元，其中基本支出465.76萬(wàn)元，項目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬(wàn)元，占總支出26.32%。其中：
�。�1）工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);
�。�3）對個(gè)人和家庭的補助7.47萬(wàn)元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元；公共安全支出147.96萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元；衛生健康支出2.05萬(wàn)元；城鄉社區支出75.86萬(wàn)元；農林水支出492.69萬(wàn)元；交通運輸支出13.72萬(wàn)元；住房保障支出2.7萬(wàn)元；災害防治及應急管理支出2.2萬(wàn)元。
20xx年以來(lái)，我鎮各項工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類(lèi)資金依法依規按時(shí)撥付，達到預期效果。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控結論。
績(jì)效運行總體情況良好。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。
2、預算績(jì)效管理理念有待提高
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化，實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制，規范專(zhuān)項資金管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 6
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門(mén)主要職責
德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強對工信工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規劃、政策措施并組織實(shí)施，對有關(guān)執行情況進(jìn)行監督檢查。
2、監測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預測預警和信息引導；協(xié)調解決工業(yè)運行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；
3、指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級；
4、按規定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門(mén)備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；
5、承擔全縣工業(yè)節能管理和監察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規定；
6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
7、職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔的鹽業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。
�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構設置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規劃、指導和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內設7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計劃與節能股、企業(yè)協(xié)調與行業(yè)管理股、行政許可與行政執法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構成及編制現狀
現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4、資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬(wàn)元，負債總額87.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)120.38萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額4.03%。
二、當年部門(mén)履職總體目標、工作任務(wù)。
1、強化運行調度，穩定工業(yè)增長(cháng)。進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。
3、強化協(xié)調推進(jìn)，推動(dòng)項目建設。嚴格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項目建設，完善重大工業(yè)項目調度機制，對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項目，建立項目推進(jìn)責任制，強化項目建設中突出困難和問(wèn)題的.解決，加快簽約項目早開(kāi)工，開(kāi)工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開(kāi)源節流，積極盤(pán)活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。
4、強化精準服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專(zhuān)精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實(shí)好規上企業(yè)“一對一”、規下企業(yè)“一對多”的幫扶責任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門(mén)，切實(shí)為企業(yè)排憂(yōu)解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調金融部門(mén)為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng )新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問(wèn)題，各部門(mén)、各單位，應切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng )造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng )新等方面加大扶持。
5、強化戰興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng )中心和產(chǎn)業(yè)轉型升級示范園兩個(gè)平臺，引進(jìn)培育一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實(shí)施戰略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實(shí)現英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng )業(yè)發(fā)展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設一批省市級創(chuàng )新平臺，加強創(chuàng )新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強化融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動(dòng)，每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng )建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車(chē)間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以?xún)|陽(yáng)紡織5G+智慧工廠(chǎng)項目為標桿，打造一批新時(shí)代5G工廠(chǎng)、智慧工廠(chǎng)。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè)；繼續推進(jìn)英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數賦智”，積極開(kāi)展工業(yè)大數據應用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數據驅動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當年部門(mén)年度整體支出績(jì)效目標。
1、績(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險，并提出合理建議。
2、績(jì)效評價(jià)原則、依據、指標體系和方法
在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)原則，按照相關(guān)績(jì)效評價(jià)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)。評價(jià)指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。
3、部門(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
�。�1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結合本單位實(shí)際，規范預算績(jì)效指標體系建設、跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果運用等工作流程，為預算績(jì)效管理提供制度保障。
�。�2）加強預算績(jì)效目標管理�？�(jì)效目標是實(shí)施預算績(jì)效管理的基礎和前提，是開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的首要環(huán)節。
�。�3）開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤全過(guò)程監控。將財政監督預算績(jì)效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績(jì)效運行為目的跟蹤監控機制。
�。�4）認真組織財政支出績(jì)效評價(jià)工作。在近幾年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的基礎上，認真總結經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設計，規范評價(jià)流程。
�。�5）強化結果運用，增強績(jì)效約束�？�(jì)效評價(jià)結果應用是整個(gè)預算績(jì)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預算績(jì)效管理的根本，更是目前整個(gè)預算績(jì)效管理工作的難點(diǎn)。結合績(jì)效評價(jià)結果，對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jì)效評價(jià)激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
四、當年部門(mén)預算及執行情況。
20xx年全年收入預算678.72萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款678.72萬(wàn)元，政府性基金預算撥款xx元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金xx元，上年結余收入xx元。
20xx全年支出預算數為678.72萬(wàn)元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬(wàn)元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬(wàn)元，執行率56.72%；項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效實(shí)現情況
1、成立績(jì)效評價(jià)組，初步了解基本情況，提請單位準備績(jì)效評價(jià)資料。
2、德安縣工信局報送年度部門(mén)預算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結。
3、滿(mǎn)意度調查和歸納匯總�，F場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿(mǎn)意度調查，結合現場(chǎng)評價(jià)情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績(jì)效評價(jià)報告。
六、履職完成情況：
從數量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數量指標情況分析
20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業(yè)增加值同比增長(cháng)11.6%，增速列全市第3位；規上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元，同比增長(cháng)14.4%；規上工業(yè)實(shí)現利潤總額35.37億元，同比增長(cháng)10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長(cháng)29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業(yè)25戶(hù)，凈增16戶(hù)，凈增數排全市第3位，年中在庫規上企業(yè)總戶(hù)數達166戶(hù)，規上企業(yè)數量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數量指標完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個(gè)階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類(lèi)，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類(lèi)，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類(lèi)，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類(lèi)，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T(mén)類(lèi)。加大對企業(yè)綜合評價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價(jià)指標、分類(lèi)管理、政策措施的解讀說(shuō)明，充分發(fā)揮輿論導向和監督作用，營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質(zhì)增效。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析
做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。全部在計劃時(shí)間內完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標完成情況較好。
4、產(chǎn)出成本指標情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關(guān)部門(mén)支出標準。
七、績(jì)效監控分析和監控結論
1、項目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。
20xx年全年支出預算為678.72萬(wàn)元。項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%。項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
�。�1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金19.222萬(wàn)元，執行率48.66%。
�。�2）20xx年度第三方購買(mǎi)服務(wù)（節能審查咨詢(xún)、紡織產(chǎn)業(yè)規劃）項目資金6萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金6萬(wàn)元，執行率100%。
�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金120.9776萬(wàn)元，執行率80.65%。
�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金15.121萬(wàn)元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。
�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金25.92萬(wàn)元，執行率46.87%。
�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會(huì )工作經(jīng)費項目8萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金2.4364萬(wàn)元，執行率30.46%。
�。�7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金3.91萬(wàn)元，執行率32.58%。
�。�8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬?lài)衅髽I(yè)費用項目資金190萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金90萬(wàn)元，執行率47.36%。
�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶(hù)區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金171.1988萬(wàn)元，執行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。
�。�10）20xx年全縣春季重大項目集中開(kāi)工費用項目資金9.24萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金9.2377萬(wàn)元，執行率100%。
�。�11）20xx年傳統產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金172.5萬(wàn)元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。
�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金0.0737萬(wàn)元，執行率0.21%。
�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jì)效考評獎項目資金7.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金4.5萬(wàn)元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算
2、績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有xx個(gè)，涉及資金xx萬(wàn)元。預期實(shí)現的效果：進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確�？�(jì)效目標實(shí)現預期的`效果。
2、績(jì)效運行監控結論。
本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控，反饋的績(jì)效運行情況客觀(guān)、真實(shí)。項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行，資金到位及時(shí)，使用得當。
八、問(wèn)題、糾偏措施和建議
1、存在的問(wèn)題
�。�1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
�。�2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準確預計全年經(jīng)濟活動(dòng)。
�。�3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒(méi)有及時(shí)撥付到位,導致統計工作開(kāi)展艱難。
�。�4)根據實(shí)際情況，年初制定的采購計劃未完全實(shí)施，部分采購計劃推遲或取消。
九、改進(jìn)措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時(shí)間及項目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴謹編制年度部門(mén)預算，細化部門(mén)預算內容，保證預算的精準性，通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預估政府采購金額。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 7
根據《蚌埠市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級部門(mén)預算績(jì)效目標運行監控工作的通知》蚌財績(jì)〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門(mén)整體績(jì)效進(jìn)行梳理匯總，現將監控情況報告如下：
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
市公積金中心高度重視預算績(jì)效運行監控工作，由中心分管領(lǐng)導負責，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？�(jì)效監控真實(shí)客觀(guān)。
通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，樹(shù)立績(jì)效意識、成本意識和責任意識，完善部門(mén)預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jì)效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題和原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進(jìn)部門(mén)更好地履行職責管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門(mén)20xx年初預算總收入1909.86萬(wàn)元。其中：基本支出996.46萬(wàn)元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬(wàn)元，占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門(mén)支出預算已支付1285.9萬(wàn)元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬(wàn)元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬(wàn)元，占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
總體來(lái)看，市公積金中心1-9月份部門(mén)整體績(jì)效目標完成情況較好，質(zhì)量指標、時(shí)效指標和社會(huì )效益指標基本達到預期目標，未來(lái)將穩步推進(jìn)績(jì)效目標任務(wù)；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時(shí)間節點(diǎn)安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時(shí)舉行。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據實(shí)際情況及時(shí)調整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個(gè)別項目預算執行率過(guò)低。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
一是加強預算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預算時(shí)，在進(jìn)行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實(shí)施達到預期效果，發(fā)揮最大效益。強化預算下達、預算執行環(huán)節指標使用實(shí)現前后對應，為單位進(jìn)行績(jì)效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實(shí)施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實(shí)施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實(shí)施期間，定期開(kāi)展內部檢查，出現不可抗力因素，及時(shí)按程序進(jìn)行必要的`調整和變更，同時(shí)，做好各項目支出績(jì)效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績(jì)效目標執行，強化項目推進(jìn)過(guò)程的管理，確保項目按計劃推進(jìn)。
三是嚴格人員管理，提高績(jì)效目標管理水平。加強財務(wù)人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預算指標執行過(guò)程不交叉，不斷提高績(jì)效目標管理水平。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 8
根據武財績(jì)（20xx）3號《武財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項目和整體支出績(jì)效自評的通知》要求，現將我單位部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、部門(mén)基本情況及單位績(jì)效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠(chǎng)、威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電工程公司、安樂(lè )預制品廠(chǎng)、安樂(lè )水泥廠(chǎng)六個(gè)企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
�。�1）貫徹執行防汛抗旱有關(guān)法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò )和協(xié)調。
�。�2）貫徹執行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規及相關(guān)技術(shù)標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
�。�3）負責水庫大壩安全巡視及穩定觀(guān)測工作，確保水庫安全支行。
�。�4）定期對灌區的啟閉設備進(jìn)行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。
�。�5）嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。
�。�6）汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強觀(guān)測；協(xié)助做好洪水調度預報和調度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報。
�。�7）汛期緊急時(shí)，協(xié)調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
�。�8）協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)衅髽I(yè)改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績(jì)效目標
根據國家政策法規和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門(mén)內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績(jì)效管理評價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(cháng)為組長(cháng)，其他所領(lǐng)導為副組長(cháng)，股室負責人為成員的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組和單位內部控制基礎性評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確各職能股室的評價(jià)責任，進(jìn)一步強化各股室對公共財政預算支出績(jì)效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學(xué)習，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。
建立了機關(guān)整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預算績(jì)效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務(wù)用車(chē)的管理，嚴格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內。
二、部門(mén)整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績(jì)效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車(chē)運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個(gè)人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統一核算發(fā)放，單位不再另行預算。
3、“三公”經(jīng)費預算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車(chē)運行維護費39000元。
三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執行情況
20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計483.47萬(wàn)元，20xx年財政預算收入723.9457萬(wàn)元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計1567.81萬(wàn)元，一般公共預算財政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出xx萬(wàn)元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車(chē)輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
四、部門(mén)整體財政性支出績(jì)效評價(jià)
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門(mén)整體支出狀況的'概述和分析，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下。
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價(jià)
1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯�(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬(wàn)元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進(jìn)行相關(guān)事項調整�！叭苯�(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進(jìn)一步強化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強。
4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執行較好。并對單位所
有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我所20xx年度績(jì)效評價(jià)得分為91分。
�。ǘ┬市栽u價(jià)和有效性評價(jià)
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線(xiàn)。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績(jì)效工資、津補貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開(kāi)展順利，灌區各項指標得到了增長(cháng)；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范,無(wú)虛列支出及隨意使用現象，無(wú)大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經(jīng)費63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長(cháng)85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬(wàn)元，右干渠修復垮方10處，長(cháng)55米，完成工程養護經(jīng)費26.42萬(wàn)元。
三是企業(yè)改制工作穩步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè )水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶(hù)核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè )水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務(wù)管理制度。根據本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監管和控制制度過(guò)程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內部稽核制度》、《規章制度實(shí)施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了財務(wù)內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、準確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理。
依據《會(huì )計法》規定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內部牽制制度和《湖南省會(huì )計基礎工作規范》，做到核算會(huì )計、支付會(huì )計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì )計或支付會(huì )計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會(huì )灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jì)效考核指標基本完成。
六是加強國有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理.根據市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據市委市政府經(jīng)濟工作會(huì )議精神，完成了市第三自來(lái)水廠(chǎng)的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì )評審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
�。ㄈ┥鐣�(huì )公眾滿(mǎn)意度評價(jià)
20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導下，認真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì )及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì )和諧穩定，灌區人民安居樂(lè )業(yè)，群眾滿(mǎn)意度達到95%。
五、存在的主要問(wèn)題
1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過(guò)低，上訪(fǎng)事件時(shí)有發(fā)生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(cháng)，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區節水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開(kāi)支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。
1、財政部門(mén)應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂(yōu)。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性，嚴謹性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。
3、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
4、持續抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績(jì)效目標的順利完成。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 9
一、項目支出基本情況
我單位項目支出包含公用經(jīng)費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目共計四個(gè)項目。
公用經(jīng)費主要用于辦公費、維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、勞務(wù)費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿(mǎn)足單位日常開(kāi)支需要。
城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺正常運轉。
市民隨手拍是長(cháng)沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監督城市管理提供了一個(gè)良好的渠道，為長(cháng)沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過(guò)關(guān)注“長(cháng)沙城管”微信公眾號上傳城市問(wèn)題生成案卷，由坐席員嚴格按照《2022年市民隨手拍案卷立結案標準》及時(shí)將投訴問(wèn)題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的，根據《長(cháng)沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類(lèi)別給予市民相應話(huà)費獎勵，獎勵每月統計發(fā)放。
坐席員勞務(wù)服務(wù)項目是服務(wù)于長(cháng)沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務(wù)外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱(chēng)坐席員，主要職能是按照《2022年長(cháng)沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《2022年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問(wèn)題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時(shí)立、結案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數字化實(shí)時(shí)案卷的立、結案工作。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
針對公用經(jīng)費項目的使用，我單位嚴格按照相關(guān)政策要求及中心財務(wù)制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費，使用方向按照2022年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門(mén)項目資金的使用，財務(wù)人員依據項目的相關(guān)管理規定及專(zhuān)項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時(shí)支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進(jìn)行梳理，及時(shí)跟進(jìn)項目完成進(jìn)度。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
公用經(jīng)費年初預算111.12萬(wàn)元，截止6月30日，已執行33.73萬(wàn)元，執行率為30.35%。
城管信息系統運行電費年初預算14.68萬(wàn)元，截止6月30日，已執行1.99萬(wàn)元，執行率為13.56%。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬(wàn)元，截止6月30日，已執行11.87萬(wàn)元，執行率為52.18%。
數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目年初年初預算323.55萬(wàn)元，截止6月30日，已執行154.56萬(wàn)元，執行率為47.77%。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
截止2022年6月30日，公用經(jīng)費較好的保障了單位的正常運轉，職工滿(mǎn)意度大于90%，預算執行率30.35%。
截止2022年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績(jì)效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺的正常運轉；較好的控制了電力消耗，在滿(mǎn)足正常需求的前提下節能減排。
截止2022年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績(jì)效目標完成情況：完成1-6月所有市民隨手拍統計及獎勵發(fā)放，無(wú)遺漏；2022年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過(guò)年度目標值；案卷日清月結，無(wú)積壓的情況發(fā)生；通過(guò)市民的積極參與，及時(shí)高效的發(fā)現、處置市民發(fā)現的城市管理問(wèn)題，提升市民對于城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會(huì )矛盾，贏(yíng)得市民對城市管理的理解和支持，進(jìn)而減少城市管理成本，促進(jìn)社會(huì )和諧與安定。
截止2022年6月30日，數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項目支出績(jì)效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無(wú)遺漏；2022年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過(guò)年度目標值；案卷日清月結，無(wú)積壓的情況；通過(guò)數字化城管系統的`高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。
四、存在問(wèn)題及其原因
上半年，公用經(jīng)費預算執行率低于50%，主要是由于：一是在過(guò)“緊日子”的大背景下，我單位本著(zhù)厲行節約的原則，相關(guān)經(jīng)費支出更加審慎；二是部分經(jīng)費采取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。
城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出，前兩個(gè)季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會(huì )有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現：在項目管理過(guò)程中，市民可對環(huán)衛保潔、市容秩序、城管應急三大類(lèi)城市管理進(jìn)行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問(wèn)題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問(wèn)題集中在岳麓區，給相關(guān)處置部門(mén)帶來(lái)了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析，發(fā)現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個(gè)賬號進(jìn)行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關(guān)于網(wǎng)絡(luò )安全管理的相關(guān)要求。
五、有關(guān)建議及工作措施
針對上述問(wèn)題，我單位將從以下幾個(gè)方面予以糾偏：
1．加強預算管理，及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費使用及后續報銷(xiāo)，保證單位正常運轉。
2. 在項目實(shí)施過(guò)程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系，及時(shí)反饋?lái)椖抠Y金預算執行情況。
3.建議對市民舉報城市管理問(wèn)題賬號進(jìn)行實(shí)名認證，本人身份證只能綁定本人一個(gè)手機號碼，由網(wǎng)絡(luò )管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 10
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣農業(yè)農村局組織相關(guān)股室（部），認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣農業(yè)農村局機關(guān)現有行政編制人員73人，事業(yè)編制人員62人，機關(guān)工勤人員2名,退休職工106人，內設機構16個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109 號），批復給我單位預算撥款收入19214100元，其中:基本經(jīng)費17387400元,項目經(jīng)費374000元.截至6月底，20xx年轉款結轉1452700元，追加預算（轉移支付）13372732.92元（其中20xx年項目經(jīng)費10371446.41元）
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出1,523,610.43元，完成全年預算66.13%； 辦公經(jīng)費支出43,510.33元，完成全年預算7.25%；差旅費支出304,420.00元，完成全年預算50.74%；郵電費支出44,879.00元，完成全年預算44.88%；公務(wù)接待費21,404.00元，完成全年預算30.58%；其他交通費346,350.00元，完成全年預算68%。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：民生項目工作經(jīng)費、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測經(jīng)費、高標準農田建設項目、稻谷目標價(jià)格補貼、耕地地力保護補貼、農機購置補貼、種糧一次性補貼、基層農技推廣體系改革與建設、農產(chǎn)品產(chǎn)地冷藏保險設施建設、合作社培育、家庭農場(chǎng)培育、科技扶貧、省級現代農業(yè)園區培育項目、耕地保護與質(zhì)量提升、農產(chǎn)品質(zhì)量安全、綠色有機和地標認證獎補、川茶發(fā)展激勵獎補、強制免疫補助、養殖環(huán)節無(wú)害化處理補助、農村戶(hù)用沼氣池后續管護項目、省級財政鄉村振興轉移資金、長(cháng)江十年禁捕等(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。20xx年項目預算金額50058126元（不含XX經(jīng)費），其中：上年結轉結余資金1452700元、年初預算安排374000元、年中追加預算13372732.92元），20xx年1-6月預算執行金額22203225元（其中：上年結轉結余資金執行金額1040637.71元、年初預算安排執行金額34515元、年中追加預算執行金額1944680元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的.項目為9個(gè)，有1個(gè)項目預算執行率為4，主要原因為：（其中部分工程項目雖已全部完工并已辦理完支付手續，但因財政未清算，因而預算執行率為0；部分項目雖已部分完工，但因財政未清算因而預算執行率也為0；部分工程項目尚在進(jìn)行中，因而預算執行率為0，其余項目工程未全部完工）。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1-6月日常公用經(jīng)費和人員經(jīng)費共支出10964861.19元，完成全年預算55.85%；項目經(jīng)費22203225元，完成全年預算44.35%，已完成項目9個(gè)，其余項目正在實(shí)施中。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入19214100元，截至6月底追加預算2245500元，1至6月完成支付33168086.19元，其中項目經(jīng)費完成支付22203225元。全年預計執行43662825元,執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題。
1.目執行進(jìn)度滯后，竣工驗收不及時(shí)。一方面，由于部分項目實(shí)行縣級財政報賬，施工企業(yè)提交請款資料后，監理、業(yè)主需要進(jìn)行復核工程量和資金，以及相關(guān)部門(mén)需要對資料進(jìn)行審核等因素導致工程款的撥付進(jìn)度滯后于施工進(jìn)度。另一方面，個(gè)別項目因工程超概算與施工單位結算問(wèn)題，遲遲未能驗收。
2.不同項目資金下達科目同性質(zhì)均為同一科目，不方便結算。
�。ǘ┱拇胧�。
1.加快項目建設進(jìn)度，對標對表，逐項銷(xiāo)號。一是督促完工企業(yè)及時(shí)按照財政報賬要求，完善工程提交請款資料。二是聯(lián)合監理、業(yè)主及相關(guān)部門(mén)及時(shí)對資料進(jìn)行審核，提高工程款撥付進(jìn)度。
2.將資金支出更加詳細化。理清項目資金性質(zhì)，精準下達項目科目。
五、工作建議
�。ㄒ唬┘訌婍椖咳^(guò)程監督。施工期間及時(shí)與各單位溝通，加大協(xié)調管理力度，嚴格按照項目實(shí)施方案進(jìn)度，在既定的時(shí)間節點(diǎn)內，保質(zhì)按時(shí)完成項目進(jìn)度。
�。ǘ┻M(jìn)一步貫徹落實(shí)中央,省市的各項規章制度，政府工作報告中提及：過(guò)緊日子，反對形式主義，該用盡用，不該用堅決不用，中央政府帶頭過(guò)緊日子，各級政府都要過(guò)緊日子，絕不允許搞形式主義，干大手大腳花錢(qián)的事�！钡南嚓P(guān)要求。建立“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出管理制度及厲行節約制度，加強經(jīng)費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 11
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數1000萬(wàn)元，調減預算數xx萬(wàn)元，全年預計完成支出1000萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出412.46萬(wàn)元（含結轉資金xx萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬(wàn)元；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用22.28萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用31.83%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè)，二級指7個(gè)，三級指標7個(gè)。截至監控日，7個(gè)三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開(kāi)展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。
嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
根據協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬(wàn)元，實(shí)際完成值為412.46萬(wàn)元。
2.效益指標
為縣政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本單位整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的.基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 12
一、主要職能職責
�。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
�。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；
�。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班；
�。ㄋ模╅_(kāi)展重大理論和現實(shí)問(wèn)題調查研究，承擔黨委和政府決策服務(wù)；
�。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機構和組織的合作與交流；
�。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；
�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。
二、機構基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無(wú)二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個(gè)職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì )黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）�，F實(shí)有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬(wàn)元。
項目支出，主要包括：
1.其他交通費用經(jīng)費2萬(wàn)元；
2.上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；
3.科研調研工作經(jīng)費5萬(wàn)元；
4.干部培訓工作經(jīng)費35萬(wàn)元。
年中追加項目100萬(wàn)元：
1.干部培訓20萬(wàn)元；
2.代管資金20萬(wàn)元；
3.基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%，4個(gè)項目支出29.97萬(wàn)元，為財政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項目支出22.17萬(wàn)元，為財政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的`36.83%。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排4個(gè)項目52萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目100萬(wàn)元，共計152萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
年初預算項目：
�。�1）其他交通費用2萬(wàn)元；
主要用于干部培訓差旅費報銷(xiāo)。
�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；
主要用于差旅支出。
�。�3）科研調研經(jīng)費5萬(wàn)元；
主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。
�。�4）干部培訓經(jīng)費35萬(wàn)元；
用于支付承辦各類(lèi)培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
年中追加項目：
�。�5）干部培訓經(jīng)費20萬(wàn)元；
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
�。�6）代管資金20萬(wàn)元；
主要用于支付單位水電等辦公費用
�。�7）基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設備、電腦等。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)，有序開(kāi)展。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入212.81萬(wàn)元，追加156.53萬(wàn)元，全年預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行369.34萬(wàn)元，執行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執217.34萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行152萬(wàn)元，執行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執行0元，執行率0%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據工作開(kāi)展需要，預計能全面完成績(jì)效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開(kāi)展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講，打造好宣傳陣地，及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì )議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調查研究，為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金將有序用于開(kāi)展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 13
一、部門(mén)概況
1、本部門(mén)主要職責是：為全縣農業(yè)機械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事業(yè)性服務(wù);承擔全縣農業(yè)機械化事業(yè)發(fā)展規劃和有關(guān)標準、技術(shù)規范的研究工作，調查研究農業(yè)機械社會(huì )化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問(wèn)題，開(kāi)展相關(guān)評估論證，提出對策建議；為全縣農業(yè)機械化生產(chǎn)、農機社會(huì )化服務(wù)、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產(chǎn)監管相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)，承擔農業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓和職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作；承擔農業(yè)機械補貼政策實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作；承擔農業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò )建設運行、農業(yè)機械化生產(chǎn)信息統計工作；承擔農業(yè)機械化新機具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣等相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對鄉鎮農機事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導，指導聯(lián)系農機行業(yè)協(xié)會(huì )、農機合作社等社會(huì )組織；承擔縣農業(yè)農村局交辦的其他事項。
2、20xx年主要工作任務(wù)及目標：實(shí)施好國家農機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術(shù)推廣和農機基層服務(wù)體系建設等項目，重點(diǎn)抓好農機新機具新技術(shù)推廣、農機監管、農機購置補貼、農機監理及安全生產(chǎn)工作。
3、機構設置情況：沅陵縣農機事務(wù)中心是沅陵縣農業(yè)農村局所屬副科級公益一類(lèi)事業(yè)單位，包括縣農機事務(wù)中心本級及農機技術(shù)推廣服務(wù)中心1個(gè)二級機構（屬公益性一類(lèi)事業(yè)單位）。收入全為公共財政預算撥款；支出包括中心本級和1個(gè)二級機構的機關(guān)運行費和專(zhuān)項資金。年初人員編制數33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。
4、20xx年部門(mén)整體支出情況是：本年總收入454.03萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入416.17萬(wàn)元;上年結轉37.86萬(wàn)元。支出總計454.03萬(wàn)元；其中基本支出381.38萬(wàn)元（包括人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元）;項目支出35.49萬(wàn)元;結轉下年度37.16萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
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1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元，占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬(wàn)元、津貼補貼33.12萬(wàn)元、獎金56.45萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費47.32萬(wàn)元、住房公積金21.14萬(wàn)元、其他工資福利支出0.52萬(wàn)元、績(jì)效工資10.56萬(wàn)元、離休費2.65萬(wàn)元、生活補助5.23萬(wàn)元、獎勵金6.28萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助1.89萬(wàn)元等；公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元，占基本支出的12%，主要包括辦公費0.05萬(wàn)元、印刷費0.23萬(wàn)元、手續費0.03萬(wàn)元、水費0.16萬(wàn)元、電費0.91萬(wàn)元、郵電費0.12萬(wàn)元、差旅費0.49萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費11.69萬(wàn)元、福利費1.95萬(wàn)元、公務(wù)接待2.18萬(wàn)元、公車(chē)運行費2.24萬(wàn)元、交通費25.48萬(wàn)元、辦公設備費0.6萬(wàn)元等。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15萬(wàn)元，支出決算為7.24萬(wàn)元，完成預算的48%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)接待費支出預算為8萬(wàn)元，支出決算為2.18萬(wàn)元，完成預算的27%，決算數小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出預算為7萬(wàn)元，支出決算為5.06萬(wàn)元，與上年相比減少0.67萬(wàn)元，減少原因是厲行節約。
�。ǘ⿲�(zhuān)項支出
1、專(zhuān)項資金安排落實(shí)情況
根據上級和本級財政實(shí)施計劃結合資金到位情況本年度完成實(shí)施本年項目支出35.49萬(wàn)元。
2、專(zhuān)項資金實(shí)際使用情況分析
�。�1）一般行政管理事務(wù)（農業(yè)）2130102農業(yè)機械上牌上戶(hù)檢驗工本成本費27萬(wàn)元，主要用于農業(yè)機械上牌上戶(hù)、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專(zhuān)項整治支出26.95萬(wàn)元，資金來(lái)源財政撥款
�。�2）農機化生產(chǎn)發(fā)展2130122裝備技術(shù)創(chuàng )新研發(fā)資金8萬(wàn)元，實(shí)際支出7.84萬(wàn)元，資金來(lái)源省級資金。
�。�3）其他農業(yè)支出0.7萬(wàn)元，上年結轉資金。
3、專(zhuān)項資金管理情況
專(zhuān)項資金嚴格按照項目規定執行，切實(shí)加強了項目資金使用的'監督管理，建立相關(guān)管理制度，規范資金使用方向，細化支出范圍，執行項目資金使用公示制度，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用。未完成項目資金結合實(shí)際情況結轉下年度使用。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我中心遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、政府采購事項，我中心均嚴格按照相關(guān)要求執行，同時(shí)嚴格按照資金性質(zhì)執行，搞好資金支付的審核審批手續
四、資產(chǎn)管理情況
嚴格按照資產(chǎn)管理制度和流程管理本單位的資產(chǎn)，及時(shí)更新核實(shí)資產(chǎn)管理信息，切實(shí)做到賬實(shí)相符，加強內控制度建設。
20xx年度固定資產(chǎn)原值總計232.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值145.99萬(wàn)元，今年固定資產(chǎn)新增辦公設備購置筆記本電腦1臺，價(jià)值0.6萬(wàn)元。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系自評分98分，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1. 預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率≦100%；“三公”經(jīng)費預算支出在控制數內。
2. 預算執行比較到位。支出總額決算數完成預算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的政府采購項目，凡中心購買(mǎi)屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務(wù)，嚴格遵守政府采購相關(guān)法律法規的規定辦理相關(guān)審批手續，政府采購執行率達到100%。
3、管理制度健全。我們嚴格預算管理，修改完善了單位《財務(wù)管理制度》《固定資產(chǎn)管理規定》《公務(wù)接待管理規定》《差旅費、會(huì )議費、培訓費管理規定》《公務(wù)車(chē)輛管理辦法》《厲行節約規定》等工作制度，進(jìn)一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程序、經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了財務(wù)管理，規范了收支行為，保證了財務(wù)管理工作規范有序進(jìn)行。
4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定執行，費用開(kāi)支有標準、有預算。所有支出均通過(guò)我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。
5、部門(mén)預算收支嚴格按年初部門(mén)預算方案執行。部門(mén)預決算、“三公”經(jīng)費預決算按要求及時(shí)進(jìn)行了公開(kāi)。
六、存在的主要問(wèn)題
縣農機事務(wù)中心工作人員少、年齡結構偏大，鄉鎮農機推廣隊伍不穩定，專(zhuān)業(yè)水平偏低，管理服務(wù)能力有待提高。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內部監督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。
2、提高人員綜合素質(zhì)，大膽改革創(chuàng )新。針對人員老齡化現象，應及時(shí)輸送新鮮血液，增強單位活力，更好推進(jìn)全縣農機化快速發(fā)展。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 14
一、本部門(mén)項目績(jì)效目標管理情況
�。ㄒ唬╉椖磕甓阮A算安排總體情況；
我單位全年安排項目預算660萬(wàn)元，共8個(gè)項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經(jīng)費嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度和預算支出的范圍使用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ǘ╉椖糠植记闆r及項目年度預算安排數
我單位8個(gè)項目中涉及礦產(chǎn)資源項目有4個(gè)，涉及項目資金399萬(wàn)元；涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個(gè)，涉及項目資金10萬(wàn)元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個(gè)，涉及項目資金209萬(wàn)元；涉及地災體系建設項目有1個(gè)，涉及項目資金42萬(wàn)元。
二、單位自評工作組織開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效監控目的、對象和范圍。
目的：提高預算執行效率和資金使用效益；
對象：所有的項目工程；
范圍：按照“誰(shuí)支出，誰(shuí)負責”的原則，預算執行單位(包括部門(mén)本級及所屬單位，下同)負責開(kāi)展預算績(jì)效日常監控，并定期對績(jì)效監控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報。
�。ǘ┛�(jì)效監控方式方法：績(jì)效監控采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的方式，將績(jì)效實(shí)現情況與預期績(jì)效目標進(jìn)行比較，對目標完成、預算執行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行分析評判。
�。ㄈ┛�(jì)效監控工作過(guò)程。
1、收集績(jì)效監控信息。預算執行單位對照批復的績(jì)效目標，以績(jì)效目標執行情況為重點(diǎn)收集績(jì)效監控信息。
2、分析績(jì)效監控信息。預算執行單位在收集上述績(jì)效信息的基礎上，對偏離績(jì)效目標的`原因進(jìn)行分析，對全年績(jì)效目標完成情況進(jìn)行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說(shuō)明。
3、填報績(jì)效監控情況表。預算執行單位在分析績(jì)效監控信息的基礎上填寫(xiě)《項目支出績(jì)效目標執行監控表》，并作為年度預算執行完成后績(jì)效評價(jià)的依據。
4、報送績(jì)效監控報告�？�(jì)效監控工作完成后，及時(shí)總結經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題、提出下一步改進(jìn)措施，形成本部門(mén)績(jì)效監控報告，并將所有一級項目《項目支出績(jì)效目標執行監控表》報送財政對口部門(mén)和預算部門(mén)。
三、綜合評價(jià)結論
所有8個(gè)項目都已按時(shí)保質(zhì)保量完成，資金支付嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度和預算支出的范圍使用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、績(jì)效目標完成情況總體分析
我單位8個(gè)項目中均為本年度完成項目，涉及礦產(chǎn)資源項目有4個(gè)，涉及項目資金399萬(wàn)元；涉及國有農墾土地確權發(fā)放項目有4個(gè)，涉及項目資金10萬(wàn)元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個(gè)，涉及項目資金209萬(wàn)元；涉及地災體系建設項目有1個(gè)，涉及項目資金42萬(wàn)元。
五、偏離績(jì)效目標的原因和改進(jìn)措施
未發(fā)生偏離績(jì)效目標的情況出現。
六、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況。
20xx年項目支出績(jì)效評價(jià)結果與20xx年部門(mén)單位項目預算安排掛鉤，作為改進(jìn)預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據：對績(jì)效評價(jià)結果為“優(yōu)秀”的8個(gè)項目，根據政策制度，縣委、縣政府重點(diǎn)工作安排以及財力情況等預算編制因素，在編制20xx年預算中優(yōu)先予以保障。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 15
根據東區財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體評價(jià)和財政重點(diǎn)項目（政策）支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（攀東財〔20xx〕90號）文要求，炳草崗街道辦事處對20xx年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將相關(guān)績(jì)效自評情況報告如下:
一、部門(mén)概況
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街道黨工委、辦事處是區委、區政府的派出機構，貫徹執行黨的路線(xiàn)、方針、政策和國家法律、法規、規章以及區委、區政府的決定、命令和指示，負責轄區內社區性、地區性、公益性、群眾性工作，完成區委、區政府部署的`各項任務(wù)。開(kāi)展基層黨建、負責城市管理、提供公共服務(wù)、維護社會(huì )穩定、指導社區建設、培育社會(huì )組織、監督專(zhuān)業(yè)管理、落實(shí)安全生產(chǎn)、加強應急管理、組織基層綜合統計工作。
�。ǘC構、人員、資產(chǎn)情況
炳草崗街道辦事處內設6個(gè)股室，即：黨政辦公室（掛財政所牌子）、黨建辦公室（掛黨群工作部牌子）、公共管理辦公室（掛信訪(fǎng)辦公室牌子）、公共服務(wù)辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、公共安全辦公室以（掛安全生產(chǎn)監督管理辦公室、應急管理辦公室牌子）、城市管理辦公室（掛生態(tài)環(huán)境辦公室牌子）。另下設便民服務(wù)中心、社會(huì )治理事務(wù)中心、統計站三個(gè)事業(yè)單位。
編制總額34人（行政編制15人、事業(yè)編制18人、機關(guān)后勤1人）。20xx年6月底在編在職27人（事業(yè)編制空4個(gè)、行政編制空3個(gè)）、企管8人、區聘16人（14名城管隊員、2名輔助管理）、自聘9人、退休12人。
辦公室面積309.74平方米，經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)19處，公務(wù)用車(chē)1輛（機關(guān)事務(wù)管理局資產(chǎn)）。
二、部門(mén)資金基本情況
東區炳草崗街道20xx年部門(mén)預算收入2932.3萬(wàn)元，預算支出總計2932.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16.8萬(wàn)元、項目支出2198.85萬(wàn)元。
炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績(jì)效管理的有15個(gè)項目，分別是城管隊員外勤績(jì)效考核4.32萬(wàn)元、小區清掃保潔費123.54萬(wàn)元、綠地管護費107.19萬(wàn)元、公廁管護費9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費22.6萬(wàn)元、市政基礎設施運轉維護費45萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬(wàn)元、社區干部經(jīng)費825.12萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費230.4萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運行費300.74萬(wàn)元、食堂補助經(jīng)費7.66萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費326.89萬(wàn)元、社區兼職委員、支部書(shū)記補貼及支部啟動(dòng)費73.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費118萬(wàn)元。全年預算項目資金共計2198.85萬(wàn)元。
20xx年1月東區行政區劃調整，將原炳草崗街道辦事處劃分為現炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處，隨之預算也從原預算中進(jìn)行了劃分，20xx年列入現炳草崗街道辦事處的項目績(jì)效管理的有15個(gè)項目，分別是城管隊員外勤績(jì)效考核4.05萬(wàn)元、小區清掃保潔費98.66萬(wàn)元、綠地管護費84.72萬(wàn)元、公廁管護費9.07萬(wàn)元、城市管理日常經(jīng)費9.8萬(wàn)元、市政基礎設施運轉維護費31.5萬(wàn)元、人大代表之家工作經(jīng)費5萬(wàn)元、社區干部經(jīng)費525.25萬(wàn)元、專(zhuān)職網(wǎng)格管理員補助經(jīng)費148.8萬(wàn)元、中心廣場(chǎng)綜合管理辦公室運行費300.74萬(wàn)元、食堂補助經(jīng)費7.13萬(wàn)元、黨群服務(wù)經(jīng)費183.21萬(wàn)元、社區兼職委員、支部書(shū)記補貼及支部啟動(dòng)費40.32萬(wàn)元、“雪亮工程”政府購買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費118萬(wàn)元。全年預算項目資金共計1566.25萬(wàn)元。
(一）年初部門(mén)預算安排及支出情況
東區炳草崗街道20xx年部門(mén)預算收入2932.3萬(wàn)元，預算支出總計2932.3萬(wàn)元，其中：工資福利支出647.74萬(wàn)元、日常公用支出68.9萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16.8萬(wàn)元、項目支出2198.85萬(wàn)元。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年度基本支出為1002.44萬(wàn)元，比年初預算增加268.99萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費支出612.05萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費支出390.39萬(wàn)元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經(jīng)費，增加原因為240名網(wǎng)格員勞務(wù)費（賬務(wù)處理在公用經(jīng)費）和財政返還20xx年度的差旅費、福利費、工會(huì )費等。
2、部門(mén)預算項目安排及支出情況
20xx年項目支出預算數為2198.85萬(wàn)元，項目支出決算數為3478.4萬(wàn)元，差額1279.55萬(wàn)元。差額原因是：20xx年度項目經(jīng)費財政應返還資金（因財政金庫緊張，當年不能保障支付）和臨時(shí)性項目安排支出如：慶祝新中國成立70周年氛圍營(yíng)造專(zhuān)項資金、榕樹(shù)街47號已征收房屋資金等。日常項目支出：綠地管護、清掃保潔、市政基礎設施運轉維護、維護社會(huì )穩定、城市管理等支出。
�。ǘ┳芳宇A算安排及支出情況
20xx年共計追加1279.55萬(wàn)元，主要是基本支出中100名社區干部工資、社保、公積金和上級各部門(mén)下?lián)艿呐R時(shí)工作經(jīng)費和臨時(shí)項目經(jīng)費。
�。ㄈ┢渌Y金收支及結轉結余使用情況
20xx年初其他收入0.91萬(wàn)元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常購支票和進(jìn)賬單。
20xx年初結轉結余648.5萬(wàn)元，主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經(jīng)費和差旅費、福利費、工會(huì )費等財政返還資金。
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況
1、年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況
20xx年預算執行率100%。年度總體績(jì)效目標完成情況全部達到預期。
上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
20xx年收到市級專(zhuān)項資金是基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行補助經(jīng)費8萬(wàn)元。已按照每個(gè)社區1萬(wàn)元的標準及時(shí)分配到各社區，全年均嚴格按照資金撥付程序，無(wú)截留，無(wú)余額。因區財政金庫緊張未能終審，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審，此款項支付成功，現已足額支付到社區賬戶(hù)。
�。ㄈ┳栽u結論
我單位支出績(jì)效總體良好，各項目標基本達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，使財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實(shí)施效果。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
我單位超過(guò)年初預算的原因主要是上級各部門(mén)臨時(shí)工作經(jīng)費和臨時(shí)項目經(jīng)費和160名社區干部工資、社保、公積金未要示列入預算等產(chǎn)生的。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
績(jì)效自評結果已在各項工作中運用且在街道內部網(wǎng)公示。
部門(mén)整體績(jì)效監控報告 16
按照《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》（瀘財〔20xx〕158號）文件要求，現將我鎮20xx年度整體支出績(jì)效評價(jià)綜合情況匯報如下。
一、部門(mén)整體支出基本情況
20xx年度我鎮預算支出總數為1884.56萬(wàn)元，決算支出總數為1902.68萬(wàn)元。差異主要是本年度結轉至上年度的金額為31.78萬(wàn)元，結轉金額的主要是保險及項目款。
支出數主要是以下8項：
1.一般公共服務(wù)支出數為430.95萬(wàn)元，占總支出的22.65%；
2.國防支出數為1.22萬(wàn)元，總支出0.06%；
3.社會(huì )保障和就業(yè)支出數為48.54萬(wàn)元，占總支出2.55%；
4.衛生健康支出數為24.93萬(wàn)元，占總支出1.31%；
5.城鄉社區支出數為7.41萬(wàn)元，占總支出0.38%；
6.農林水支出數為1325.7萬(wàn)元，占總支出69.67%；
7.住房保障支出數為49.54萬(wàn)元，占總支出2.6%；
8.節能環(huán)保支出數為14.34萬(wàn)元，占總支出0.75%
二、部門(mén)整體支出評價(jià)工作開(kāi)展情況
按照文件通知要求，我鎮領(lǐng)導班子及鎮黨委高度重視，庚即開(kāi)展自評工作，召開(kāi)相關(guān)會(huì )議，就部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作開(kāi)展自清自查、自查自糾并做出相關(guān)要求和指示，對資金使用情況進(jìn)行自清自查，及時(shí)自查發(fā)現問(wèn)題及時(shí)自行整理和糾正問(wèn)題，對治理不足的要提出并制定相應整改方案。
三、評價(jià)結論及績(jì)效分析
�。ㄒ唬┛�(jì)效分析
1.預算編制情況
我鎮在績(jì)效目標編制時(shí)要素完整,績(jì)效指標按照要求進(jìn)行細化量化，20xx年全面我鎮部門(mén)績(jì)效目標實(shí)際實(shí)現程度與預期目標相符基本相符，20xx年我鎮預算編制數據基本支出與決算數基本相等，主要在于項目年度調劑數較大，無(wú)法預估，綜合評價(jià)我鎮在預算編制合計得分為25分。
2.預算執行情況
20xx年度，我鎮部門(mén)公用經(jīng)費及非定額公用支出與年初預算數基本相等，預決算偏差程度在10%以?xún)�，部門(mén)開(kāi)展績(jì)效運行監控后，將績(jì)效監控結果應用到預算調整的情況不理想，20xx年我鎮在11月預算執行進(jìn)度達到82.5%，綜合所得評分為13分。
3.完成結果情況
我鎮20xx年預算執行進(jìn)度在年末支付進(jìn)度達到了100%，資金使用率達到100%。20xx年我鎮未接受審計，未發(fā)現違規問(wèn)題，在完成結果方面綜合得分20分。
4.整改反饋情況
關(guān)于績(jì)效檢查提出的建議和存在的問(wèn)題，我鎮都庚即改進(jìn)，完善相關(guān)制度，加強項目績(jì)效管理支出，按時(shí)報送相關(guān)報告材料。在此項問(wèn)題得分6分。
5.自評質(zhì)量情況
在開(kāi)展整體績(jì)效自評時(shí)，我鎮均按照各項指標對比自查，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)更正，也存在自查不到位的情況，自查得分6分。
�。ǘ┰u價(jià)結論
20xx年度，綜合整體績(jì)效評價(jià)，我鎮總體得分70分，預算資金整體完成情況總體上較20xx年度有很大提升和進(jìn)步，但是還需加強績(jì)效應用和反饋，完善相關(guān)機制，嚴格按照預算管理要求，嚴格管理相關(guān)資金，做到了不亂用、不挪用、不私設小金庫，杜絕了預算科目與實(shí)際使用科目不實(shí)，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理，提高每一筆資金的使用效益。
四、存在的`主要問(wèn)題
一是部門(mén)預算績(jì)效管理法律級次較低；二是部門(mén)預算績(jì)效管理的保障機制不完善；三是部門(mén)預算績(jì)效評估全系不完善；四是預算績(jì)效管理從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)偏低。
五、相關(guān)措施建議
一是要建立健全部門(mén)預算績(jì)效管理的法律法規體系；二是要完善預算績(jì)效管理體系與指標評估體系；三是要提升績(jì)效管理從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和思想水平。
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