專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告（精選21篇）

　　在當下社會(huì )，報告十分的重要，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？以下是小編為大家收集的專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 1

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況。

　　德昌公園位于南縣城西的九都山，綠樹(shù)成蔭，山水相映，樓臺亭閣，點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長(cháng)段德昌的家鄉，為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領(lǐng)，南縣人民把公園命名為德昌公園。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　德昌公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場(chǎng)、公共廁所以及其它公共場(chǎng)所衛生保潔、園林綠化帶、樹(shù)穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬(wàn)㎡，道路及其它公共場(chǎng)所面積約5.4萬(wàn)㎡，水面面積約9.2萬(wàn)㎡，公共廁所多個(gè)。

　�。ㄈ�）項目自評步驟及方法。

　　項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價(jià)內容，做到有計劃，有安排，有獎懲，扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系，自評小組針對申報內容、實(shí)施情況、資金兌現、財務(wù)管理、社會(huì )效益等做出自我評價(jià)，認真聽(tīng)取上級領(lǐng)導建議意見(jiàn)，做好自評工作。

　　二、項目資金申報及使用情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。

　　德昌公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，根據招投標核定中標總價(jià)為149.3萬(wàn)元/年，全部通過(guò)政府采購中心，按規定進(jìn)行招投標采購，由縣財政局國庫集中支付局直接支付，資金的'使用均建立了專(zhuān)款專(zhuān)戶(hù)，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門(mén)直接支付。經(jīng)財政局批復下達后，全部用于德昌公園市場(chǎng)化項目管理。

　�。ǘ�）資金計劃、到位及使用情況。

　　1、資金計劃。德昌公園項目管理市場(chǎng)化年初預算資金197.54萬(wàn)元/年，在招投標核定中標總價(jià)并批復資金為149.3萬(wàn)元/年。

　　2、資金到位。截止2020年12月，計劃資金全部到位，共計149.3萬(wàn)元/年。

　　3、資金使用。截止20xx年12月底，德昌公園市場(chǎng)化項目管理資金共計149.3萬(wàn)元/年，已支付149.3萬(wàn)元，主要用于：綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個(gè)月按11萬(wàn)元/月，第12個(gè)月為103000元服務(wù)費支付。

　�。ㄈ�）項目財務(wù)管理情況。

　　德昌公園市場(chǎng)化項目管理經(jīng)費采取授權支付形式，由財政局，按招投標核定中標價(jià)嚴格按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請、劃撥、使用，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì )計核算。

　　三、項目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。

　　縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目，我所成立工作領(lǐng)導小組。

　　組長(cháng)：程建軍所長(cháng)、支部書(shū)記

　　副組長(cháng)：吳建國副所長(cháng)

　　涂衛副所長(cháng)

　　成員：全體干部職工

　　辦公室設在德昌公園辦公室。

　�。ǘ�）項目管理情況。

　　本項目采取項目工作領(lǐng)導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領(lǐng)導小組負責協(xié)調相關(guān)工作，項目實(shí)施及資金管理。

　�。ㄈ�）項目監管情況。

　　項目資金由德昌公園財務(wù)具體管理，按市場(chǎng)化外包計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實(shí)行“專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實(shí)施監督檢查是保障。對項目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現場(chǎng)檢查和監督，及時(shí)協(xié)調解決困難和問(wèn)題，保證市場(chǎng)化項目服務(wù)質(zhì)量。

　　四、目標完成情況

　�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿�(wù)量。

　　截止20xx年12月31日，德昌公園市場(chǎng)化服務(wù)項目完成12個(gè)月，已支付項目服務(wù)資金149.3萬(wàn)元。

　�。ǘ�）目標完成質(zhì)量。

　　德昌公園市場(chǎng)化綜合治理長(cháng)效管理項目在上級有關(guān)部門(mén)的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導下，順利推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成任務(wù)，滿(mǎn)意度為100%。

　�。ㄈ�）目標完成進(jìn)度。

　　截止20xx年12月底，德昌公園項目管理市場(chǎng)化任務(wù)完成較好。

　　五、項目效果情況

　　德昌公園市場(chǎng)化項目管理實(shí)行中帶來(lái)了一定的社會(huì )效率和經(jīng)濟效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補貼了下崗職工還節約了服務(wù)項目的成本，實(shí)現了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進(jìn)入公園的居民滿(mǎn)意度為100%。

　　六、評價(jià)結論及建議

　　德昌公園項目管理市場(chǎng)化建設項目改善了居民休閑場(chǎng)所，大大提升了公園內環(huán)境衛生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀(guān)。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 2

　　一、項目評價(jià)對象

　�。ㄒ唬╉椖棵�稱(chēng)：雞澤縣滏陽(yáng)河攔河壩項目

　�。ǘ�）項目基本情況

　　雞澤縣農業(yè)農村局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)預算單位）未提供滏陽(yáng)河攔河壩項目的有關(guān)資料。

　�。ㄈ�）項目資金績(jì)效目標

　　預算單位未提供滏陽(yáng)河攔河壩項目績(jì)效目標有關(guān)的資料。

　　二、事前績(jì)效評估基本情況

　�。ㄒ唬┰u估思路

　　參照《河北省省級部門(mén)事前績(jì)效評估規范》（冀財績(jì)〔2019〕2號），根據雞澤縣農業(yè)農村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。

　�。ǘ�）評估程序及評估方法

　　1.評估程序

　　本次事前績(jì)效評估程序包括事前績(jì)效評估準備、事前績(jì)效評估實(shí)施、事前績(jì)效評估報告三個(gè)階段，

　�。�1）事前績(jì)效評估準備階段

　�、倜鞔_事前績(jì)效評估對象、評估工作目標及評價(jià)要求；

　�、谟深A算單位提供相關(guān)數據及資料，包括項目立項依據及相關(guān)文件資料、項目實(shí)施方案等資料；

　�、蹖�(zhuān)業(yè)評估人員組成事前績(jì)效評估工作組。評估工作組職責：負責評估計劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實(shí)施現場(chǎng)評估，對現場(chǎng)進(jìn)行勘察，搜集相關(guān)資料，提出項目申請過(guò)程中的問(wèn)題與建議，撰寫(xiě)初步事前績(jì)效評估報告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績(jì)效評估報告；

　�、馨l(fā)放相關(guān)資料給評估組成員，組織評估工作組了解項目總體情況，學(xué)習事前績(jì)效評估政策、評估標準、評估方式，全面了解和掌握事前績(jì)效評估方法和有關(guān)要求；

　�、菰u估工作組對取得的數據、資料進(jìn)行核實(shí)、分析和整理，確定事前績(jì)效評估標準；

　�、薮_定現場(chǎng)評估工作日，擬定事前績(jì)效評估工作方案。方案應包括：評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點(diǎn)、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時(shí)間及要求等。

　�。�2）事前績(jì)效評估實(shí)施階段

　�、佻F場(chǎng)評估

　　聽(tīng)取預算單位關(guān)于項目整體進(jìn)展情況和資金申報、使用情況匯報；

　　評估工作組到該單位采取詢(xún)問(wèn)、調查、復核等方式，對項目相關(guān)情況進(jìn)行核實(shí)，并對所掌握的信息資料進(jìn)行分類(lèi)、整理和分析，提出評估意見(jiàn)；

　　審查是否建立完善的內部管理制度和管理組織，根據審查結果分析組織管理水平：

　　了解項目的預算計劃和實(shí)際可完成率、經(jīng)濟和社會(huì )效果；

　　實(shí)際核查項目申報資金額度的合理性和經(jīng)濟性。

　�、诜乾F場(chǎng)評估

　　評估工作組在聽(tīng)取該單位項目情況介紹后，對該單位提供的'資料進(jìn)行整理、分類(lèi)和分析，提出評估意見(jiàn)。

　�、劬C合評估

　　評估工作組在非現場(chǎng)評估的基礎上，選擇采取項目預期效果與項目預算相比較的評估方法，對照評估方案中的內容，對項目立項的必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規性等問(wèn)題進(jìn)行綜合研判。評估工作組組織討論，評價(jià)打分，形成評估結論，提出問(wèn)題、建議和意見(jiàn)，撰寫(xiě)初步事前績(jì)效評估報告。

　�。�3）事前績(jì)效評估報告階段

　�、侔凑找幎ǖ奈谋靖袷胶鸵�求撰寫(xiě)事前績(jì)效評估報告；

　�、谠u估工作組內部審核事前績(jì)效評估報告；

　�、郯凑瘴�托單位的要求報送委托單位。

　　2.評估方式與方法

　　本次事前績(jì)效評估采取實(shí)地考察、論證評審、咨詢(xún)座談等方式進(jìn)行。

　　本次事前績(jì)效評估方法主要包括成本效益分析法、比較法。

　　1、成本效益分析法。是將項目存續期內的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評估政策和項目的資金及管理效率。

　　2、比較法。是通過(guò)對績(jì)效目標與預期實(shí)施效果、歷史與當期情況，綜合分析政策和項目的績(jì)效情況。

　　三、評估內容與結論

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾�性

　　評估結論：預算單位未提供項目的可行性報告、批復等資料，此項分值10分，實(shí)際得分0分。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟性

　　評估結論：預算單位未提供項目預算相關(guān)資料，此項分值20分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄈ�）籌資合規性

　　評估結論：預算單位未提供項目資金來(lái)源和資金保障相關(guān)資料，此項分值15分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄋ模┛�(jì)效目標合理性

　　評估結論：預算單位未提供項目績(jì)效目標有關(guān)的資料，此項分值20分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄎ澹�實(shí)施可行性

　　評估結論：預算單位未提供項目實(shí)施方案、管理制度，此項分值20分，實(shí)際得分0分。

　�。�六）預期目標完成度

　　評估結論：預算單位未提供項目預期產(chǎn)出、效果等資料，此項分值15分，實(shí)際得分0分。

　�。ㄆ撸┛傮w結論

　　預算單位未提供滏陽(yáng)河攔河壩項目相關(guān)資料，評估總分0分，不建議納入預算資金支持范圍。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 3

　　一、評估對象

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況

　　項目名稱(chēng)：智慧公共資源一體化信息平臺項目。

　　項目單位：張家界市公共資源交易中心。

　　項目績(jì)效目標：通過(guò)建設張家界市智慧公共資源一體化信息平臺，實(shí)現智慧服務(wù)便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場(chǎng)地調度管理智能化、安全運維標準保障規范化。全面實(shí)現公共資源和公共服務(wù)管理信息化，實(shí)現資源交易全過(guò)程電子化，基本形成跨區域、多平臺互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網(wǎng)絡(luò )，建立公共資源交易移動(dòng)端應用，使用中心服務(wù)向移動(dòng)端渠道延伸，為用戶(hù)提供便攜的服務(wù)，同時(shí)以張家界公共資源交易中心信息化建設為典型示范，以點(diǎn)帶面，助力湖南省公共資源交易建成領(lǐng)先全國資源信息化水平、與國家級示范平臺建設目標相適應的信息化系統。將適合以市場(chǎng)化方式配置的公共資源基本納入統一的公共資源交易平臺體系，實(shí)行目錄管理；各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實(shí)現制度規則統一、技術(shù)標準統一、信息資源共享；電子化交易全面實(shí)施，公共資源交易實(shí)現全過(guò)程在線(xiàn)實(shí)時(shí)監管。公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動(dòng)更加規范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規行為發(fā)現和查處力度明顯加大；統一開(kāi)放、競爭有序的公共資源交易市場(chǎng)健康運行，市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步增強。

　　項目資金總額：1634.0068萬(wàn)元；資金來(lái)源：主要采取政銀合作的方式籌集建設資金。

　�。ǘ�）項目背景

　　根據國務(wù)院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導意見(jiàn)》的`通知（國辦函[2019]41號）文件精神，按照張家界市智慧城市建設要求，以及湖南省公共資源交易建設"一張網(wǎng)、一盤(pán)棋"統籌考慮，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺按"省建下發(fā)、統分結合、分級建設"的模式進(jìn)行建設。充分利用現有場(chǎng)地和交易數據，加強監督管理和信息共享，充分利用區塊鏈、人工智能、大數據等先進(jìn)信息技術(shù)，智慧公共資源一體化信息平臺建設主要包括軟件運行支撐環(huán)境搭建、應用軟件定制開(kāi)發(fā)、系統集成與基礎配建內容。

　�。ㄈ�）項目主要內容

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設規模涉及張家界交易中心工程建設、政府采購、產(chǎn)權交易、自然資源、社會(huì )類(lèi)無(wú)范本五大業(yè)務(wù)，同時(shí)包含業(yè)務(wù)開(kāi)展所需的場(chǎng)地智能調度及管理�？芍С謨蓞^（永定區、武陵源區）、兩縣（慈利縣、桑植縣）開(kāi)展公共資源交易活動(dòng)。主要完成以下建設內容：

　　1、"一張網(wǎng)"：實(shí)現國家-省-市數據互聯(lián)互通，同時(shí)鏈接張家界市各行業(yè)部門(mén)、監管部門(mén)的"一張網(wǎng)"，交易數據全貫通。

　　2、"全智慧"：通過(guò)建設智慧服務(wù)、智慧交易、智慧管理、場(chǎng)地智能化調度中心，推進(jìn)實(shí)現公共資源交易活動(dòng)全過(guò)程智慧化，著(zhù)力推進(jìn)交易系統的市場(chǎng)化和專(zhuān)業(yè)化發(fā)展，著(zhù)力提高公共服務(wù)平臺的公共服務(wù)供給，著(zhù)力提高監督平臺的行政監督效能。

　　3、"優(yōu)保障"：全面貫徹湖南省公共資源交易出臺的5項信息化建設標準，以貫標落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設和標準應用水平，同時(shí)，按照國家有關(guān)安全等級保護規定，需要參照三級等保標準建設。形成完備統一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設、運行保障體系。

　�。ㄋ模╉椖窟M(jìn)展

　　2015年，國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)整合建立統一的公共資源交易平臺工作方案的通知》（國辦發(fā)〔2015〕63號），2019年5月，國務(wù)院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導意見(jiàn)的通知》（國辦函〔2019〕41號），對建設公共資源交易平臺提出了總體要求。

　　2019年，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網(wǎng)"電子化信息平臺建設方案>的通知》（湘資[2019]37號）、2020年11月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省"區塊鏈+公共資源交易"建設實(shí)施方案>的通知》（湘資[2020]63號）等文件，對公共資源交易信息平臺建設工作提出了具體要求和解決方案。

　　2019年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于張家界智慧城市建設項目可行性研究報告的批復》（張發(fā)改審批[2019]80號），同意實(shí)施張家界智慧城市建設項目，項目代碼：2019-430802-64-01-044489，估算總投資139000萬(wàn)元。智慧公共資源一體化信息平臺項目為張家界智慧城市建設項目的子項目。

　　2020年3月，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領(lǐng)導小組，加強專(zhuān)項工作的組織領(lǐng)導。

　　2020年6月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于張家界市公共資源交易平臺信息化建設相關(guān)問(wèn)題請示的答復》（湘資函[2020]8號），明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺項目"。

　　2020年10月，張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規劃設計院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設計方案》并組織專(zhuān)家評審，出具了專(zhuān)家評審意見(jiàn)。

　　2021年1月，張家界市人民政府召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議（張府閱[2021]13號），研究張家界市智慧城市建設有關(guān)問(wèn)題，原則同意公共資源交易中心信息化項目在爭取到資金來(lái)源和保障的情況下，于2021年啟動(dòng)建設。

　　2021年2月，張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[2021]4號），對設計方案進(jìn)行了審查，審核資金控制在1656.55萬(wàn)元以?xún)取?/p>

　　2021年4月，張家界市財政局對《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設項目預算》進(jìn)行了審查，并出具《財政投資評審結論書(shū)》（張財評[2021]118號），審定項目投資金額16，340，068.29元。

　　二、評估方式和方法

　�。ㄒ唬┰u估程序

　　1、評估準備階段：抽取事前績(jì)效評估項目，確定評估對象、評估方式、評估依據和評估內容，擬定評估計劃，下發(fā)《張家界市財政局關(guān)于開(kāi)展2021年度市級財政支出項目事前績(jì)效評估的通知》（張財績(jì)[2021]7號），提出具體工作要求。

　　2、評估實(shí)施階段：主要包括資料收集與審核，現場(chǎng)采取詢(xún)問(wèn)、復核等方式對有關(guān)情況進(jìn)行調查、核實(shí)，在聽(tīng)取有關(guān)匯報或介紹后，對掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類(lèi)、整理與分析，采用合適的方法，對項目立項必要性、績(jì)效目標合理性、投入經(jīng)濟性、實(shí)施方案可行性、籌資可行性等情況進(jìn)行綜合評判。

　　3、評估報告階段：按照規定的文本格式和要求撰寫(xiě)事前績(jì)效評估報告，評估結論分為建議予以支持、建議調整完善后支持和建議不予支持三種，報告內容包括介紹評估對象的基本情況、評估采用的主要方法、評估的主要內容及結論、相關(guān)建議及有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明等。

　�。ǘ�）評估目的及作用

　　事前績(jì)效評估，是指部門(mén)單位結合預算編審、項目審批等，對擬新出臺的重大政策和項目，運用科學(xué)合理的評估方法，就立項必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性和籌資合規性等進(jìn)行客觀(guān)、公正的評估。

　　通過(guò)事前績(jì)效評估，可以促進(jìn)項目建設前期工作的開(kāi)展，促進(jìn)項目建設的科學(xué)化、民主化，促進(jìn)投資管理的加強和投資效益的.提高，是項目投資效果最好，用最少的投資來(lái)取得最大的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

　　事前績(jì)效評估的作用主要包括以下幾個(gè)方面：

　　1、優(yōu)化建設方案，完善項目可行性研究；

　　2、實(shí)事求是的校核投資，落實(shí)資金籌措辦法和渠道；

　　3、促進(jìn)項目決策科學(xué)化，避免重復建設和盲目建設；

　　4、有利于宏觀(guān)經(jīng)濟調控，落實(shí)科學(xué)發(fā)展規劃；

　　5、有助于統一認識，協(xié)調行動(dòng)，為項目實(shí)施創(chuàng )造條件。

　�。ㄈ�）評估方式

　　本次事前績(jì)效評估工作采取購買(mǎi)社會(huì )服務(wù)方式，委托湖南方正會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司具體實(shí)施。

　　三、評估內容與結論

　�。ㄒ唬┝㈨棻匾�性（總分15分，計15分）

　　1、立項依據（12分）

　　信息化建設是國家、省市政策要求，是交易行業(yè)的生命線(xiàn)，是確保公共資源交易公平公正公開(kāi)的利器。根據黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì )精神，按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統一的公共資源交易平臺工作方案的通知》（國辦發(fā)〔2015〕63號），《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導意見(jiàn)的通知》（國辦函〔2019〕41）號等文件精神，需要達到各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實(shí)現制度規則統一、技術(shù)標準統一、信息資源共享；電子化交易全面實(shí)施，公共資源交易實(shí)現全過(guò)程在線(xiàn)實(shí)時(shí)監管。全面實(shí)現公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動(dòng)更加規范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規行為發(fā)現和查處力度明顯加大；統一開(kāi)放、競爭有序的公共資源交易市場(chǎng)健康運行，市場(chǎng)主體獲得感進(jìn)一步增強。項目建設與國家、省、市、相關(guān)行業(yè)宏觀(guān)政策相關(guān)，有相關(guān)政策依據。

　　根據省委第六巡視組整改和省工程建設招投標突出問(wèn)題專(zhuān)項整治工作要求，需不斷完善平臺體系，實(shí)現平臺優(yōu)化升級；推進(jìn)頂層設計，健全統一的制度規則體系；推進(jìn)"放管服"改革，不斷優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境；推進(jìn)監管創(chuàng )新，強化事中事后監管。項目建設與主管部門(mén)職能相關(guān)，與部門(mén)規劃及當年重點(diǎn)工作相關(guān)。

　　張家界市公共資源交易中心自2016開(kāi)始自建信息系統，由于缺乏頂層規劃，也沒(méi)有統一數據標準，按照"邊運行、邊完善"原則，雖然通過(guò)租賃和省級交易平臺下發(fā)方式，實(shí)現了部分交易業(yè)務(wù)的全流程電子化，但隨著(zhù)公共資源交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，遠程異地評標、不見(jiàn)面開(kāi)標、在線(xiàn)評標等系統上線(xiàn)，現有平臺出現硬件設施設備部分出現老化、軟件開(kāi)發(fā)建設相對滯后、場(chǎng)地管理手段落后、網(wǎng)絡(luò )安全體系建設不完善、交易數據的利用和分析能力不足等問(wèn)題，現有平臺無(wú)法滿(mǎn)足全流程電子化交易的需要。開(kāi)展一體化信息平臺建設具有現實(shí)的迫切需要且具有一定的不可替代性，服務(wù)對象明確。根據評分標準，此項不扣分。

　　2、財政投入（3分）

　　2019年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于張家界智慧城市建設項目可行性研究報告的批復》（張發(fā)改審批[2019]80號），同意實(shí)施張家界智慧城市建設項目，估算總投資為139000萬(wàn)元，資金來(lái)源為國債資金。智慧公共資源一體化信息平臺項目作為張家界智慧城市建設項目的子項目實(shí)施，具有公共性，屬于財政支持范圍。根據評分標準，此項不扣分。

　�。ǘ�）投入經(jīng)濟性（總分20分，計16分）

　　1、投入合理性（11分）

　　張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺項目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設項目預算》，預算總投資16，565，471.10元，項目預算較為完整，預算投入資源及成本與項目預期產(chǎn)出效益相匹配，投資測算合理，充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本，項目預算經(jīng)張家界市財政局評審并出局《財政投資評審結論書(shū)》（張財評[2021]118號），審定項目投資金額16，340，068.29元，審減225，402.80元。根據評分標準，此項不扣分。

　　2、預算成本控制有效性（9分）

　　通過(guò)平臺的建設，規范公共資源交易工作流程，加強對交易過(guò)程的監督和管理，并提升交易過(guò)程透明度，實(shí)現全流程電子化交易。通過(guò)系統實(shí)現網(wǎng)上互動(dòng)、網(wǎng)上遞交備案事項、網(wǎng)上報名、網(wǎng)上下載標書(shū)、網(wǎng)上投標等操作以及無(wú)紙化運行，可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出，大大降低各類(lèi)資源的消耗，節約社會(huì )資源，以實(shí)現綠色交易。將行政效能監督、被動(dòng)式監督轉變?yōu)檫M(jìn)行式、主動(dòng)式全過(guò)程監督，可以提高交易中心行政效能，節約行政成本，提高信息利用率和時(shí)效性，有助于建立良好的政府形象，改善投資環(huán)境，吸引投資，發(fā)展地方經(jīng)濟，具有良好的經(jīng)濟性。

　　評估發(fā)現，項目制定成本預算時(shí)，未制定完善明確的成本控制方案，采取切實(shí)有效的具體成本控制措施。根據評分標準，此項扣4分。

　�。ㄈ�）績(jì)效目標合理性（總分20分，計20分）

　　1、目標明確性（8分）

　　智慧公共資源一體化信息平臺項目"以節約投標人成本、規范專(zhuān)家評審費支出、增加財政資金支出透明度、降低財政支出成本、提高財政收益等為目標"，制定有明確的績(jì)效目標，受益服務(wù)對象定位準確，與建設單位工作職責與長(cháng)期規劃密切相關(guān)。根據評分標準，此項不扣分。

　　2、目標合理性（8分）

　　項目建設目標設定為解決部門(mén)工作的實(shí)際問(wèn)題，績(jì)效目標與部門(mén)長(cháng)期規劃相關(guān)，與年度目標一致，與項目設計解決的問(wèn)題相匹配，并且具有一定的前瞻性和挑戰性。制定有"財政資金節約率"、"各交易主體資金節約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績(jì)效指標，可考核性較強，績(jì)效目標設置較為合理。根據評分標準，此項不扣分。

　�。ㄋ模�實(shí)施方案有效性（總分30分，計27分）

　　1、實(shí)施方案可行性（15分）

　　張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規劃設計院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設計方案》，實(shí)施方案主要包括項目概述、現狀分析、總體目標、方案內容、實(shí)施路徑、投資概算、保障措施等七大方面，項目實(shí)施內容明確具體。提出"升級改造湖南省綜合評標專(zhuān)家庫系統"、"公共服務(wù)平臺功能提升""運維保障建設"等23項重點(diǎn)任務(wù)，與"一張網(wǎng)（數據全貫通）、全智慧（交易活動(dòng)全智慧）、鏈湖南（交易鏈上全信任）"，實(shí)現交易活動(dòng)智慧化、公共服務(wù)精準化、行政監督立體化、交易活動(dòng)智慧化、保障措施規范化，打造全省統一規范、公開(kāi)透明、服務(wù)高效、監督到位的公共資源"湘交模式"，助力全省數字經(jīng)濟發(fā)展的總體目標相匹配；提出分階段建設的實(shí)施路徑，組織進(jìn)度安排清晰，相關(guān)基礎設施等條件能有效保障。

　　張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專(zhuān)家對《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設計方案》評審，并出具了《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[2021]4號），指出《方案》按照"交易電子化、運行規范化、服務(wù)標準化"的要求建設一體化平臺，有利于推進(jìn)簡(jiǎn)政放權、放管結合、優(yōu)化服務(wù)的改革，符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求；《方案》提出場(chǎng)地智能化調度中心、四大應用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理；《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式，采用云計算、大數據等先進(jìn)技術(shù)，技術(shù)路線(xiàn)基本可行。

　　評估發(fā)現，專(zhuān)家審查意見(jiàn)指出項目實(shí)施方案對網(wǎng)絡(luò )安全建設邊界和防護需求考慮不夠全面。根據評分標準，此項扣2分。

　　2、過(guò)程控制有效性（9分）

　　為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目的實(shí)施，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領(lǐng)導小組，加強專(zhuān)項工作的組織領(lǐng)導。制定了《設備管理制度》、《安全保密制度》、《應急管理制度》、《崗位責任制度》等項目建設與運行管理制度，采取相應的管控措施進(jìn)行項目管理。有相應的監督、獎懲等管控制度，業(yè)務(wù)管理制度、標準規程健全，與項目切實(shí)相關(guān)，可操作性強。根據評分標準，此項不扣分。

　　3、項目可持續性（6分）

　　根據項目實(shí)施方案，項目建成后，組織機構能夠持續運轉，在正常維護管理的前提下，能持續發(fā)揮效益。

　　但是，項目實(shí)施方案中未明確項目運行期的運行維護成本及資金來(lái)源，未明確項目建設運行的經(jīng)濟時(shí)效及退出機制。此項扣1分。

　�。ㄎ澹┗I資可行性（總分15分，計12分）

　　1、籌資合規性（5分）

　　2020年12月，張家界市財政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設專(zhuān)項債券資金使用分配的請示》（張財債管[2020]609號）報經(jīng)常務(wù)副市長(cháng)、市長(cháng)審批同意，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用政府主導，企業(yè)與銀行合作使用社會(huì )資本建設和運營(yíng)的模式實(shí)施。計劃資金來(lái)源渠道符合相關(guān)規定，經(jīng)過(guò)相關(guān)論證，資金籌措程序科學(xué)規范。但是，項目未明確財政投資的范圍及相應財權和事權的匹配。根據評分標準，此項扣1分。

　　2、財政投入（5分）

　　2021年10月，張家界市公共資源交易中心《關(guān)于請求批準實(shí)施"智慧公共資源一體化信息平臺"項目建設及政銀合作方案的報告》（張公交易[2021]8號），匯報政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開(kāi)招標方案》。項目投資考慮財政預算及配套能力，合乎實(shí)際，財政部門(mén)和其他部門(mén)統籌規劃，目前沒(méi)有有類(lèi)似項目資金重復投入。根據評分標準，此項不扣分。

　　3、籌資風(fēng)險可控性（5分）

　　項目籌資渠道符合相關(guān)規定，籌資方式和程序經(jīng)過(guò)相關(guān)單位論證，所有方案經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)單位審查，由市智慧辦和智慧城市中心嚴格把關(guān)，防止重復建設，整體籌資風(fēng)險可控。

　　但是評估發(fā)現，項目未進(jìn)行籌資風(fēng)險評估，對籌資風(fēng)險進(jìn)行全面的分析，以及未制定相應可行、有效的應對措施。根據評分標準，此項扣2分。

　�。�六）總體結論

　　根據項目事前績(jì)效評估體系，智慧公共資源一體化信息平臺項目事前績(jì)效評估得分為90分。

　　綜合上述績(jì)效評估情況，我們認為本次評估的智慧公共資源一體化信息平臺項目績(jì)效目標指向明確，與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，立項過(guò)程經(jīng)調查研究及科學(xué)論證，符合實(shí)際，建議在完善相關(guān)成本控制措施及風(fēng)險應對措施的情況下予以支持。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬┎糠猪椖吭O計方案考慮不周

　　張家界市政府發(fā)展研究中心對張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見(jiàn)中指出，設計方案中對網(wǎng)絡(luò )安全建設邊界和防護需求考慮不全面，與現有黨政OA系統、智慧黨建等對接、業(yè)務(wù)系統統籌以及機房設計等需要進(jìn)一步完善。

　�。ǘ�）未制定成本控制措施

　　評估發(fā)現，項目制定成本預算時(shí)，未明確制定成本控制方案，未采取措施有效成本控制。

　�。ㄈ�）市場(chǎng)化建設方案不完善

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用政府主導、企業(yè)與銀行合作、使用社會(huì )資本建設和運營(yíng)模式實(shí)施，但項目未明確財政投資范圍及相應財權和事權，未明確項目運行期運行維護成本及資金來(lái)源，以及項目建設運行經(jīng)濟時(shí)效及退出機制等，市場(chǎng)化建設方案不夠完善。

　�。ㄋ模┪撮_(kāi)展籌資風(fēng)險評估

　　張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目投入資金較多，財政投資壓力較大，未開(kāi)展相應的項目籌資風(fēng)險評估。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┩晟祈椖繉�(shí)施方案

　　根據《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設計方案的審查意見(jiàn)》（張發(fā)研函[2021]4號）要求：做好與現有黨政OA系統、政務(wù)信息共享平臺、大數據中心等的對接工作；進(jìn)一步完善機房設計，做好柴油發(fā)電機房位置布置，設置安全區域并配備相關(guān)消防安全設施；考慮國產(chǎn)化替代問(wèn)題；完善網(wǎng)絡(luò )安全建設等。

　�。ǘ�）制定成本控制措施

　　根據項目申報相關(guān)要求，項目建設需制定成本控制方案，采取切實(shí)可行的成本控制措施，確保財政資金使用效率。

　�。ㄈ�）補充切實(shí)可行的市場(chǎng)化建設方案

　　張家界市財政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設專(zhuān)項債券資金使用分配的請示》（張財債管[2020]609號），明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用社會(huì )化運作（政府主導，企業(yè)與銀行合作使用社會(huì )資本建設和運營(yíng)）的模式實(shí)施，需補充完善項目建設及籌資方案，明確財政投資的范圍及相應財權和事權的匹配，明確項目運行期的運維模式及運維費用來(lái)源等。

　�。ㄋ模╅_(kāi)展籌資風(fēng)險評估

　　建議項目建設單位開(kāi)展籌資風(fēng)險評估工作，對項目籌資環(huán)節風(fēng)險進(jìn)行全面評估，全面分析償債能力等籌資風(fēng)險，采取有針對性、切實(shí)可行的應對措施，防范項目建設運營(yíng)過(guò)程中資金短缺或償債危機等。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 4

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施部門(mén)為中共連城縣委宣傳部。2019年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺農業(yè)農村頻道為我縣錄制一期《鄉村大舞臺》，并撥付資金140萬(wàn)元用于節目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬(wàn)元。

　�。ǘ�）《鄉村大舞臺》欄目是中央電視臺農業(yè)農村頻道打造的一臺旨在宣傳各地鄉土文藝文化，為農民提供展示自我舞臺的大型綜藝節目。本項目實(shí)施的主要內容為央視導演組出行與落地接待、舞臺搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補助等。

　　二、評估過(guò)程

　　項目由中共連城縣委宣傳部組織實(shí)施，經(jīng)前往中央電視臺農業(yè)農村頻道深入對接，了解已播出節目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導和職能股室評估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認為該項目可行。

　　三、評估內容與結論

　�。ㄒ唬╉椖苛㈨椙闆r

　　經(jīng)縣委、縣政府同意，2019年6月18日，縣財政撥付100萬(wàn)元用于《鄉村大舞臺》節目錄制。

　�。ǘ�）項目可行性

　　1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨具特色，通過(guò)錄制《鄉村大舞臺》節目并在央視播出，有利于促進(jìn)連城文化的`對外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽(yù)度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　2.項目經(jīng)縣委、縣政府同意實(shí)施。項目總投資100萬(wàn)元，根據項目實(shí)際支出情況實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效目標

　　數量目標：鄉村大舞臺節目在央視農業(yè)農村頻道播出，參與節目演職人員共1000余人，舉辦海選活動(dòng)3場(chǎng)次，搭建大型舞臺1300平方米，編演節目11個(gè)，錄制節目時(shí)長(cháng)120分鐘。

　　質(zhì)量目標：按方案要求完成節目錄制。

　　時(shí)效目標：按方案要求按時(shí)完成錄制，節目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農業(yè)農村頻道播出。

　　成本目標：編排節目，按鄉村大舞臺節目規劃書(shū)預算18萬(wàn)元元。搭建大型舞臺，按鄉村大舞臺節目規劃書(shū)預算16.8萬(wàn)元。錄制節目，按鄉村大舞臺節目規劃書(shū)預算40.2萬(wàn)元。所有人員吃住行及誤工補助等，按鄉村大舞臺節目規劃書(shū)預算25萬(wàn)元。

　　經(jīng)濟效益目標：通過(guò)節目播出，提升連城知名度，帶動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　社會(huì )效益目標：通過(guò)節目錄制，提升縣內各文藝團體節目質(zhì)量提升。

　　可持續影響目標：促進(jìn)連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。

　　滿(mǎn)意度目標：《鄉村大舞臺》節目的錄制和播出得到了觀(guān)眾的一致好評，滿(mǎn)意度大于90％

　　(四)總體結論：

　　本項目的實(shí)施有力提升了連城文化的影響力、為促進(jìn)連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項目達到了預期目標。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 5

　　為加強預算績(jì)效管理，根據滄州市財政局預算績(jì)效管理工作安排，我們接受滄州市財政局委托對滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目實(shí)施了績(jì)效評價(jià)。評價(jià)按照規定程序，采用綜合評價(jià)方法，通過(guò)資料收集、現場(chǎng)核實(shí)、座談?wù)撟C等環(huán)節進(jìn)行，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目概況

　　滄州市城市管理綜合行政執法局建設了20xx年滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區改造技術(shù)導則》為基礎上，突出美麗片區理念，小區內外環(huán)境同時(shí)整治，打造特色片區，傳承發(fā)揚片區文化。滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目改造小區涉及新華區和運河區共83個(gè)小區，項目工程分為18個(gè)標段。項目計劃總投資13062.29萬(wàn)元，其中工程費用11680.75萬(wàn)元，工程建設其他費用759.53萬(wàn)元，預備費622.01萬(wàn)元。建設內容包括修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線(xiàn)設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車(chē)場(chǎng)，環(huán)衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閑設施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等。截至評價(jià)日，一標段至十七標段工程已完成竣工驗收但尚未完成結算審計，十八標段尚未完工。

　　二、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目績(jì)效評價(jià)指標分為三級設置，一級指標是項目組織實(shí)施情況指標、資金使用及管理情況指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標；二級指標是項目決策論證情況、招投標情況、調整及完工驗收情況、項目管理制度建設及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執行情況、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)環(huán)境效益指標、可持續影響指標、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標；三級指標是項目開(kāi)展之前是否進(jìn)行可行性論證、是否有完整的招投標手續、對完工項目有專(zhuān)人驗收并有紙質(zhì)報告、有項目管理制度并嚴格執行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規定、項目資金撥付程序是否合規、有資金管理制度并嚴格執行、對經(jīng)濟發(fā)展是否明顯起到帶動(dòng)作用、改造內容是否完善、是否改善民居環(huán)境、長(cháng)期使用性、附近使用居民滿(mǎn)意度情況等。

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策論證情況（指標值：10分，得分值：10分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程于20xx年3月4日通過(guò)了滄州市人民政府（專(zhuān)題紀要[20xx]17號）會(huì )議紀要，于20xx年4月15日通過(guò)了《滄州市發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程可行性研究報告（代項目建議書(shū)）的批復》（滄發(fā)改投資[20xx]225號），20xx年6月3日通過(guò)了《滄州市發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程初步設計的批復》（滄發(fā)改投資[20xx]339號），20xx年6月19日通過(guò)了《滄州市自然資源和規劃局關(guān)于滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程規劃意見(jiàn)的函》（滄自然資規函字[20xx]144號），項目立項依據充分、項目申請及設立過(guò)程符合相關(guān)要求。

　�。ǘ�）招投標情況（指標值：10分，得分值：10分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目改造小區涉及新華區和運河區共83個(gè)小區，項目工程分為18個(gè)標段，并分標段實(shí)行公開(kāi)招標，確定施工單位，十八個(gè)標段分別出具了招標控制價(jià)評審結論。

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目申報績(jì)效目標為確保每個(gè)小區一區一策，完善基礎設施，改善居民居住環(huán)境，提高居民滿(mǎn)意度，方便居民出行。

　�。ㄈ�）調整及完工驗收情況（指標值：10分，得分值：8分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線(xiàn)設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車(chē)場(chǎng)，環(huán)衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閑設施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等，一至十七標段均已由建設單位、設計單位、施工圖審查機構、監理單位、施工單位聯(lián)合驗收完成，驗收結果：合格。但八標段與十標段驗收報告未簽署日期。

　　十八標段工程尚未完工，十八標段施工合同計劃開(kāi)工日期為20xx年8月21日，計劃竣工日期為20xx年10月29日，計劃工期70天；后簽署補充協(xié)議，協(xié)議規定：由于居民對泵房建設地點(diǎn)存在爭議，造成工期拖延，竣工日期變更為20xx年12月31日。至現場(chǎng)勘察日由于部分居民對泵房建設地點(diǎn)仍存在爭議，導致十八標段仍未完工，已超出合同規定竣工日期，且補充協(xié)議未簽署日期，合同不規范。經(jīng)詢(xún)問(wèn)項目主管單位，截至評價(jià)日十八標段工程進(jìn)度為電廠(chǎng)西院、電廠(chǎng)北院、交通局宿舍、中化小區已完工，一塑小區已完成基礎及設備采購。該指標扣2分。

　�。ㄋ模╉椖抗芾碇贫冉ㄔO及管理水平情況（指標值10分，得分值：8分。）

　　為了確保滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程順利實(shí)施，市政府成立了分管副市長(cháng)為組長(cháng)的中心城區老舊小區整體改造提升領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室主任由市城管局局長(cháng)擔任。但未制定每標段的管理制度，未制定每標段改造后預期效果，以及善后保障措施，如何協(xié)調施工方與居民的'關(guān)系，發(fā)生糾紛如何妥善處理等。缺少項目管理制度，未將該項目落實(shí)到具體責任人。該指標扣2分。

　�。ㄎ澹┵Y金投入情況（指標值：10分，得分值：9分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程共計83個(gè)小區，工程分為18個(gè)標段，一標段至十五標段為主體工程，十六標段至十八標段為其他工程。

　　主體工程建設內容主要包括：修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線(xiàn)設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車(chē)場(chǎng)，環(huán)衛設施更新改造，增設垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設公示欄，配套休閑設施，修整樓道窗等工程。其他工程建設內容主要包括：綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房等工程。

　　一標段包括：物華小區（5-7號樓），二建公寓，瑞景宿舍，新華區政府樓，縣聯(lián)社。

　　二標段包括：水倉宿舍舊樓，轉運站宿舍，省水利廳宿舍，市糧局宿舍，地糧局宿舍，縣糧局宿舍，水倉宿舍，水利局宿舍，水文局宿舍，水利局宿舍（1號樓）。

　　三標段包括：食品宿舍，變壓器廠(chǎng)宿舍，北環(huán)交通局小區，零擔樓，郵局宿舍西區，郵局宿舍北區，傳輸局宿舍，郵局宿舍南區。

　　四標段包括：白金廠(chǎng)宿舍，民族小區，交警支隊小區。

　　五標段包括：中化小區，三中宿舍，郵政小區。

　　六標段包括：通用小區，十中宿舍，文化樓宿舍，統建樓小區，網(wǎng)通宿舍，規劃局宿舍，國稅小區。

　　七標段包括：老煙草小區，炮團小區，新煙草小區，中農公司宿舍。

　　八標段包括：京劇團舊樓，稅務(wù)局宿舍，無(wú)線(xiàn)電樓，滄運小區，通用家屬院，技校宿舍。

　　九標段包括：一塑小區，東塑小區西院，飲食宿舍。

　　十標段包括：東塑小區東院，明珠居小區，公安小區。

　　十一標段包括：新生小區（六監獄宿舍），團結西區，化機宿舍，煙草宿舍。

　　十二標段包括：二塑宿舍，建材宿舍+回收公司宿舍，氣象小區，三塑南區，滄銀樓小區，農機公司宿舍+蔬菜公司宿舍，小王莊商品樓。

　　十三標段包括：電廠(chǎng)西院，電廠(chǎng)南院（10、11號樓），運輸二廠(chǎng)宿舍，電廠(chǎng)南院（7號樓），電廠(chǎng)南院（12、13號樓）。

　　十四標段包括：血站宿舍，規劃院宿舍，十四中宿舍，部隊公寓，8632部隊宿舍樓，警備區樓，戒毒所宿舍，縣農科所。

　　十五標段包括：十二中宿舍，水廠(chǎng)小區，東水場(chǎng)宿舍，南苑小區（以西），商居總匯小區B區，糧油宿舍，電廠(chǎng)北院。

　　十六標段包括：利農社區-縣社聯(lián)，永濟路東路社區-中化小區，隆華社區-炮團小區，益民社區-郵政小區，光明社區-電廠(chǎng)西院，明珠社區-東塑小區西院。

　　十七標段包括：縣直社區-物華小區5、6、7號樓，新開(kāi)路社區-二建公寓，利農社區-縣聯(lián)社，站西社區-轉運站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉宿舍、水倉宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠(chǎng)宿舍，建北社區-北環(huán)交通局小區、零擔樓，院東社區-郵局宿舍西區、北區、南區，小樹(shù)林社區-白金廠(chǎng)宿舍，民族路社區-民族小區，祁孟莊社區-交警支隊小區，永濟東路社區-中化小區，鐵路新村社區-三中宿舍，益民社區-郵政小區，迎賓社區-通用小區、十中宿舍、文化樓宿舍、統建樓小區、網(wǎng)通宿舍、規劃局宿舍、國稅小區，隆華社區-老煙草小區、炮團小區、新煙草小區，配件北路社區-中農公司宿舍，南新村社區-稅務(wù)局宿舍，趙莊西街社區-滄運小區，機床廠(chǎng)社區-通用家屬院，化工社區-技校宿舍，明珠社區-一塑小區、東塑小區西院、飲食宿舍、東塑小區東院、明珠居小區，河西北街社區-公安小區、新生小區、團結西區、化機宿舍，公園社區-煙草宿舍，北環(huán)橋社區-氣象小區、三塑南區、滄銀樓小區，光明社區-小王莊商品樓、電廠(chǎng)西院、電廠(chǎng)南院（10、11號樓）運輸二廠(chǎng)宿舍、電廠(chǎng)南院（7號樓）、電廠(chǎng)南院（12、13號樓）、血站宿舍、規劃院宿舍，解放西路社區-十四中宿舍，光榮路社區-8632部隊宿舍、警備區樓，朝東社區-戒毒所宿舍，北門(mén)社區-十二中宿舍，花園社區-水廠(chǎng)小區、東水場(chǎng)宿舍、南苑小區（以西），光明社區-電廠(chǎng)北院。

　　十八標段包括：光明社區-電廠(chǎng)北院、電廠(chǎng)西院，永濟東路社區-中化小區，明珠社區-一塑小區，交通局北區。

　　一至十七標段已完成竣工驗收，但項目尚未完成結算審計，十八標段尚未完工。實(shí)施項目在整體上改善了居民居住環(huán)境，方便了居民出行，但項目小區內存在許多安全隱患，如小區內多年室外電線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)高空懸掛，網(wǎng)線(xiàn)大多與燃氣管并行，有的直接捆在燃氣管道上，距離過(guò)近，安全隱患較大；未安裝充電樁，居民電動(dòng)車(chē)輛充電不便利等問(wèn)題。資金投入涉及內容不夠全面，該指標扣1分。

　�。�六）資金撥付情況（指標值：10分，得分值：8分。）

　　截至20xx年12月31日，滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執法局項目建設資金9425.8萬(wàn)元，項目支出7247.7106萬(wàn)元，退回財政資金528.0894萬(wàn)元，調整專(zhuān)項債資金1650萬(wàn)元至其他項目。具體如下：

　　1、滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執法局項目建設資金9425.8萬(wàn)元，明細如下：

　　滄州市財政局《關(guān)于撥付滄州市城管局專(zhuān)項債券資金的通知》滄市財債[20xx]70號文件，撥付5000萬(wàn)元；滄州市財政局《關(guān)于提前下達20xx年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金的通知》滄市財綜[20xx]125號文件，撥付3700萬(wàn)元；滄州市財政局《關(guān)于20xx年全省老舊小區改造獎勵資金的通知》滄市財城建[20xx]34號文件，撥付58萬(wàn)元；滄州市財政局《關(guān)于下達20xx年省級老舊小區改造獎勵資金通知》滄市財教[20xx]19號文件，撥付667.8萬(wàn)元。

　　2、滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程項目資金支出7247.7106萬(wàn)元，明細如下：

　�。�1）支付一標段施工費249萬(wàn)元。

　�。�2）支付二標段施工費612萬(wàn)元。

　�。�3）支付三標段施工費477萬(wàn)元。

　�。�4）支付四標段施工費244萬(wàn)元。

　�。�5）支付五標段施工費392萬(wàn)元。

　�。�6）支付六標段施工費459萬(wàn)元。

　�。�7）支付七標段施工費357萬(wàn)元。

　�。�8）支付八標段施工費319萬(wàn)元。

　�。�9）支付九標段施工費408萬(wàn)元。

　�。�10）支付十標段施工費280萬(wàn)元。

　�。�11）支付十一標段施工費619萬(wàn)元。

　�。�12）支付十二段施工費280萬(wàn)元。

　�。�13）支付十三段施工費490.8萬(wàn)元。

　�。�14）支付十四段施工費506萬(wàn)元。

　�。�15）支付十五段施工費468萬(wàn)元。

　�。�16）支付十六段施工費146萬(wàn)元。

　�。�17）支付十七段施工費256萬(wàn)元。

　�。�18）支付十八段施工費105萬(wàn)元。

　�。�19）支付項目可研費27.7萬(wàn)元。

　�。�20）支付項目測繪費24.7萬(wàn)元。

　�。�21）支付項目設計費259萬(wàn)元。

　�。�22）支付項目審圖費18.35萬(wàn)元。

　�。�23）支付項目造價(jià)咨詢(xún)費26.1822萬(wàn)元。

　�。�24）支付項目監理招標代理費2.1784萬(wàn)元。

　�。�25）支付項目一標段監理費97萬(wàn)元。

　�。�26）支付項目二標段監理費95萬(wàn)元。

　�。�27）支付項目施工招標代理費29.8萬(wàn)元。

　　3、退回財政資金及調整情況：

　　截至20xx年12月31日，滄州市城市管理綜合行政執法局退回財政項目資金528.0894萬(wàn)元；項目資金調整1650萬(wàn)元，調整明細如下：

　　20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執法局向滄州市人民政府提交《關(guān)于老舊小區改造政府專(zhuān)項債撥付的請示》，申請調整專(zhuān)項債資金，將原專(zhuān)項債資金5000萬(wàn)元中3350萬(wàn)元用于“滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程”，1650萬(wàn)元調整至其他項目，其中：700萬(wàn)元用于“滄州市中心城區老舊小區改造再提升弱電改造工程”，570萬(wàn)元用于“滄州市中心城區老舊小區平房區小街巷改造工程”，380萬(wàn)元用于“滄州市精品街道創(chuàng )建工程”，但專(zhuān)項債資金調整未見(jiàn)政府批復文件。

　　該項指標調整專(zhuān)項債資金未見(jiàn)批復文件，不符合程序，該指標扣2分。

　�。ㄆ撸┵Y金管理制度及辦法的制定及執行情況（指標值：10分，指標值：9分。）

　　滄州市城市管理綜合行政執法局編制了關(guān)于政府性投資項目資金管理結算辦法，嚴格按照合同約定支付，但存在調整專(zhuān)項債資金無(wú)批復文件情況，資金調整手續不全，該指標扣1分。

　�。ò耍┬б嬷笜耍ㄖ笜酥担�20分，得分值：10分。）

　　1、經(jīng)濟效益指標（指標值：5分，得分值：2分。）

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程完工后，居民通行道路得到改善，對促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展起到了一定的影響，但經(jīng)實(shí)地考察及詢(xún)問(wèn)對經(jīng)濟發(fā)展的促進(jìn)作用不明顯，例如：十標段公安小區道路較窄、較早出現裂痕情況，影響行車(chē)安全性與舒適性，對提升居民出行積極性改善較小，經(jīng)濟效益指標扣3分。

　　2、社會(huì )效益指標（指標值：5分，得分值：3分。）

　　項目建設了修整、翻建小區道路，修整、規范桿管線(xiàn)設施，修繕、新建路燈，改造、建設停車(chē)場(chǎng)，環(huán)衛設施更新改造，疏通地下管，墻面粉刷，樓道整治，改造提升綠化，配套休閑設施，修整樓道窗，二次加壓泵房等工程，但居民電動(dòng)車(chē)輛充電不便利，老年人上下樓不方便并且小區居民提出裝電梯建議，電線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)等與燃氣管距離過(guò)近，安全隱患較大等問(wèn)題，改善內容不夠完善，社會(huì )效益指標扣2分。

　　3、生態(tài)環(huán)境效益指標（指標值：5分，得分值：4分。）

　　居民居住環(huán)境得到明顯改善，在硬化、排水、綠化、小區環(huán)境等方面得到全面提升，改善市民生活水平、提高人民幸福指數，但部分路面存在不平整，下雨積水，無(wú)休閑場(chǎng)所等情況，生態(tài)環(huán)境效益指標扣1分。

　　4、可持續影響指標（指標值：5分，得分值：1分。）

　　項目存在新建公示欄出現丟失、毀損情況，新刷墻面出現損毀情況，路面塌陷，垃圾箱不再原地或壞損狀況等，部分項目長(cháng)期使用性不強，可持續影響指標扣4分。

　　綜上所述，效益指標共計扣10分。

　�。ň牛┓�務(wù)對象滿(mǎn)意度指標（指標值：10分，得分值：8.3分。）

　　現場(chǎng)發(fā)放問(wèn)卷60份，分別對5項內容進(jìn)項調查，分為滿(mǎn)意、不滿(mǎn)意兩項，其中完全評價(jià)50份，不滿(mǎn)意評價(jià)10份，滿(mǎn)意度8.3，扣1.7分。

　　三、項目綜合評價(jià)等級和評價(jià)結論

　　項目評價(jià)組在收集、匯總、整理、分析有關(guān)資料的基礎上，結合項目被評價(jià)單位自評報告、群眾滿(mǎn)意度調查等，了解項目完成程度、組織管理等情況和專(zhuān)項資金的收支、使用和財務(wù)管理情況，依據設定的評價(jià)指標逐項打分，匯總得出綜合評分，形成以下評價(jià)結論：

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程，立項依據充分，整體目標明確。滄州市城市管理綜合行政執法局在項目前期和建設過(guò)程中，制定了資金管理辦法，并按照國家、省、市有關(guān)規定進(jìn)行項目建設管理。市財政資金撥付符合規定的審批程序，項目實(shí)施單位對資金的撥付、賬務(wù)處理均符合相關(guān)財務(wù)管理規定。但存在部分工程施工進(jìn)度未按相關(guān)約定執行、部分工程資料不完善等情況。

　　滄州市中心城區老舊小區改造再提升工程建設項目績(jì)效評價(jià)綜合得分80.3分，評價(jià)等級定為良�？�(jì)效級別根據綜合評分分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級：得分90-100分（含90分）為優(yōu)，得分80-90分（含80分）為良，得分60-80分（含60分）為中，得分60分以下為差。

　　四、存在問(wèn)題及有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1、簽署合同不規范：項目存在部分工程竣工驗收報告及合同補充協(xié)議未簽署日期的情況。

　　2、未按中標合同要求施工。項目存在十八標段工程未按合同約定工期完工情況。

　　3、項目建設內容不全面、質(zhì)量不達標。項目?jì)热莶粔蛲晟�，施工質(zhì)量有待提高，經(jīng)實(shí)地勘察發(fā)現多處新刷墻面出現損毀、新鋪設地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現遺失、損壞等情況。

　　4、項目小區存在多年未拆除的室外電線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)等，多與燃氣管道距離過(guò)近，高層住戶(hù)私拉電線(xiàn)等，安全隱患較大。

　�。ǘ�）建議

　　1、在項目管理上，應檢查各項檔案資料的完整性并及時(shí)補充完整。

　　2、在項目實(shí)施過(guò)程中應嚴格按照合同約定工期完工，存在滯后情況及時(shí)補充相關(guān)條款。

　　3、建議加強監督管理，努力提升工程質(zhì)量，加強對項目的后期維護，完善改造內容。

　　4、建議將處理無(wú)用網(wǎng)線(xiàn)、電線(xiàn)，使其遠離燃氣管等危險物品，降低居民生活安全隱患等問(wèn)題納入改造內容。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 6

　　一、評估對象

　　項目名稱(chēng)：市轄城區生活垃圾分類(lèi)處理服務(wù)試點(diǎn)項目

　　實(shí)施單位：南充市住房和城鄉建設局

　　主管部門(mén)：南充市人民政府

　　項目屬性(新增/延續)：延續

　　項目績(jì)效目標：優(yōu)秀

　　申請資金總額：350萬(wàn)元

　　其中申請財政資金：350萬(wàn)元

　　項目概況：為了響應國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類(lèi)制度實(shí)施方案》的通知和《南充市城鄉生活垃圾處理設施建設三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區的生活垃圾分類(lèi)工作，加強生活垃圾分類(lèi)的宣傳和推廣，實(shí)現生活垃圾的減量化、資源化、無(wú)害化，減少垃圾對環(huán)境造成的影響，在舞風(fēng)街道辦事處轄區內的居民小區、機關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類(lèi)工作，減小垃圾對環(huán)境造成的影響。

　　項目申請預算總額350萬(wàn)元。

　　二、評估方式和方法

　　(一)評估程序

　　1.下達評估通知。局財務(wù)裝備科根據要求，通知局相關(guān)科室在規定時(shí)間內對項目進(jìn)行績(jì)效考核。

　　2.擬定工作方案。結合事前績(jì)效評估工作要求，擬定工作方案。

　　3.形成專(zhuān)家組。評估組由局財務(wù)裝備科、城鎮環(huán)衛科形成專(zhuān)家評估組。

　　4.現場(chǎng)開(kāi)展績(jì)效考核等評估工作。由評估組赴項目現場(chǎng)進(jìn)行績(jì)效考核評估工作。

　　5.獲取評估結論。完成績(jì)效評價(jià)報告。

　　(二)論證思路及方法

　　主要針對項目的相關(guān)性、項目績(jì)效的可實(shí)現性、項目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。

　　(三)評估方式

　　評估主要采取現場(chǎng)評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。

　　三、評估內容與結論

　　(一)立項的必要性

　　生活垃圾分類(lèi)是中、省、市積極倡導、大力推行的'，在推行過(guò)程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進(jìn)行試點(diǎn)工作就是有益的探索，為大面積推廣打下堅實(shí)基礎。

　　(二)績(jì)效目標科學(xué)性

　　本項目目標包括基礎設施建設、設備采購、宣傳活動(dòng)、桶邊督導等，從硬件設施、宣傳督導、信息管理等全方位、全鏈條規范生活垃圾分類(lèi)的分類(lèi)投放、分類(lèi)轉運，能極大推動(dòng)民眾分類(lèi)習慣養成。

　　(三)實(shí)施可行性

　　本項目實(shí)施方案已通過(guò)局領(lǐng)導認可，批準實(shí)施。

　　(四)籌資合理性

　　本項目主要由政府的財政資金支持。

　　(五)預算合理性

　　本次預算的主要計算數據以市場(chǎng)詢(xún)價(jià)為準，預算合理可行。

　　(六)總體要求

　　項目實(shí)施區域實(shí)現生活垃圾分類(lèi)投放，提高民眾生活垃圾分類(lèi)的知曉率、參與率和正確率。

　　四、相關(guān)建議

　　1.市政府進(jìn)一步明確縣（市、區）垃圾分類(lèi)管理主體責任。

　　2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類(lèi)宣傳力度。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　本自評報告適用市轄城區生活垃圾分類(lèi)處理服務(wù)試點(diǎn)項目的單位內部自我績(jì)效評價(jià)，結論與意見(jiàn)是參考性的，僅供財政部門(mén)批復預算時(shí)使用，不做其他用途。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 7

　　為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施方案和《天津市市級財政項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（津財績(jì)效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專(zhuān)業(yè)機構成立了績(jì)效評價(jià)組，于20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區住房和建設委員會(huì )的“寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程”項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)。該項目評價(jià)結果為83.98分，評價(jià)等級為“良”。有關(guān)情況如下。

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目背景

　　為進(jìn)一步提升寶坻區舊樓區設施設備使用功能，改善居民居住條件和居住環(huán)境，根據《住房和城鄉建設部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財政部辦公廳關(guān)于做好20xx年老舊小區改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十三個(gè)五年規劃》《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強本市舊樓區提升改造后長(cháng)效管理的意見(jiàn)》（津政辦規〔20xx〕15號）《關(guān)于印發(fā)寶坻區20xx年重點(diǎn)工程民心實(shí)事項目前期工程安排表的通知》（寶坻政發(fā)〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區住房和建設委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區住建委”）實(shí)施了寶坻區20xx年老舊小區提升改造工程，改善和解決寶坻城區中部分老舊小區設施及外觀(guān)老化的問(wèn)題，提高居民生活品質(zhì)。

　　2.主要內容

　　項目實(shí)施內容主要為綠地改車(chē)位及綠化補種，更換斷橋鋁合金門(mén)窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區大門(mén)、樓宇門(mén)、小區電子監控，維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線(xiàn)整理，維修小區及樓道照明設施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財政樓、供電樓、華苑小區、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區、中保樓小區、岳園小區、新保樓小區共13個(gè)小區，涉及111棟樓宇，7200戶(hù)居民，建筑面積74.77萬(wàn)平方米。

　　3.項目組織管理

　　本項目實(shí)施主體為區住建委，主要負責制定本轄區內老舊小區整治計劃，具體實(shí)施提升改造工程，加強對舊樓區整治工作的監督和檢查。

　　4.資金投入和使用情況

　　本項目批復概算為63500.12萬(wàn)元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬(wàn)元，同時(shí)還涉及中央財政城鎮保障性安居工程補助資金4659萬(wàn)元，中央基建投資資金8500萬(wàn)元，寶坻區政府統籌資金34336.12萬(wàn)元。本次績(jì)效評價(jià)將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價(jià)范圍。

　　20xx年抗疫特別國債資金應到位16005萬(wàn)元，實(shí)際到位16005萬(wàn)元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財政城鎮保障性安居工程補助資金、中央基建投資資金和寶坻區政府統籌資金，共計應到位47495.12萬(wàn)元，實(shí)際到位13159萬(wàn)元，到位率27.71%。

　　本項目實(shí)際支出29164萬(wàn)元，預算執行率為100%。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　本項目制定的績(jì)效目標為進(jìn)行寶坻區老舊小區改造提升，進(jìn)一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬(wàn)平方米老舊小區改造計劃，改造7200戶(hù)，改造樓棟111棟，改造小區13個(gè)。

　　二、績(jì)效評價(jià)情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)方法

　　結合項目具體情況，本次績(jì)效評價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過(guò)程、項目產(chǎn)出以及項目效益四個(gè)方面開(kāi)展評價(jià)，并對改造后的13個(gè)小區進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)，覆蓋率100%。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)結果

　　經(jīng)過(guò)綜合評價(jià)，本項目得分83.98分，評價(jià)等級為“良”。其中，項目決策16分，項目過(guò)程20.5分，項目產(chǎn)出35.41分，項目效益13.07分，因本項目自評材料提交不及時(shí)扣1分。

　　評價(jià)結論：本項目績(jì)效目標基本明確，預算執行合理，項目產(chǎn)出質(zhì)量、時(shí)效符合規定。但是項目決策方面存在部分測算費用高于合同價(jià)格的情況；過(guò)程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關(guān)文件中對改造內容范圍不夠明確具體，工程未及時(shí)結算，設計合同尚未簽訂補充協(xié)議的情況；項目產(chǎn)出方面存在未進(jìn)行檔案驗收的情況；項目效益方面存在安全隱患風(fēng)險，生態(tài)效益還需要進(jìn)一步提升，社區長(cháng)效管理機制尚待健全。

　　三、項目產(chǎn)出及績(jì)效

　�。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出情況

　　本項目工作計劃實(shí)施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設施修繕總體完成率為92.2%；本項目質(zhì)量等級達到規定的質(zhì)量等級標準，實(shí)施過(guò)程中未發(fā)生過(guò)質(zhì)量事故，驗收文件完整、合規、歸檔及時(shí)，但未進(jìn)行檔案驗收；本項目未超出概算，各標段均及時(shí)完工，但共有11個(gè)標段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。

　�。ǘ�）項目實(shí)現的效益

　　1.社會(huì )效益-居民居住環(huán)境改善情況

　　本項目改造后收到了3個(gè)小區的錦旗，改造期間未發(fā)生過(guò)媒體負面報道、通報等情況。但是，發(fā)現13個(gè)小區均存在對講門(mén)未通電啟用、對講門(mén)長(cháng)時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài)等問(wèn)題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　　2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況

　　本項目新設置垃圾桶1036個(gè)，滿(mǎn)足天津市垃圾分類(lèi)的規定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。

　　3.可持續影響-促進(jìn)社區長(cháng)效管理體系的形成

　　本項目實(shí)施完成后計劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區住建委未提供相關(guān)合同，老舊小區改造的長(cháng)效管理機制尚待健全。

　　4.服務(wù)對象滿(mǎn)意度

　　經(jīng)調查，本項目主管部門(mén)總體滿(mǎn)意度為97.78%，居民總體滿(mǎn)意度為95.68%。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬╊A算測算費用過(guò)高，客觀(guān)性有待提高

　　評價(jià)組對比分析了合同、概算書(shū)中各標段工程費用，合同總金額為26279.37萬(wàn)元，概算為59279.76萬(wàn)元，概算測算的費用普遍高于合同價(jià)格。

　　以一期工程中地質(zhì)家園為例，部分概算測算費用高于合同價(jià)，二期工程中新保樓小區也存在同樣的問(wèn)題。工程量和單價(jià)的測算概算數據和合同數據差別懸殊。

　�。ǘ�）抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低

　　本項目批復概算為63500.12萬(wàn)元。20xx年抗疫特別國債16005萬(wàn)元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的'資金應到位47495.12萬(wàn)元，實(shí)際到位13159萬(wàn)元，資金到位率偏低，為27.71%。

　�。ㄈ�）《寶坻區老舊小區及遠年住房改造工作方案》改造范圍不細化，制度不健全

　　本項目實(shí)際施工范圍包含戶(hù)內窗戶(hù)更換，而工作方案中未明確既有建筑節能改造的具體范圍，居民戶(hù)內窗戶(hù)更換是否在老舊小區改造范圍內有待商榷。

　�。ㄋ模╉椖繉�(shí)施過(guò)程中部分制度執行不規范

　　1.本項目設計合同的委托單位為天津市寶坻區房地產(chǎn)管理局，后期項目委托單位為區住建委，但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補充協(xié)議。

　　2.項目實(shí)施單位未按照《天津市檔案管理條例》第十八條“各單位的建設工程、科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)改造和重要設備更新等項目進(jìn)行驗收、鑒定前，應當由該項目主管部門(mén)的檔案機構對其檔案管理進(jìn)行指導，并對檔案進(jìn)行驗收”的規定，進(jìn)行檔案驗收。

　　3.本項目共14個(gè)標段，竣工驗收時(shí)間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設財務(wù)規則》（中華人民共和國財政部令第81號）第二十八條“竣工價(jià)款結算一般應當在項目竣工驗收后2個(gè)月內完成，大型項目一般不得超過(guò)3個(gè)月”的規定，應在20xx年3月31日進(jìn)行結算。但截至20xx年9月30日，本項目尚未開(kāi)展結算工作。

　　4.本項目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區老舊小區及遠年住房改造工作導則》中規定的窗戶(hù)材質(zhì)（塑鋼窗）不一致。

　�。ㄎ澹┣捌谡{研工作不充分，導致總體變更發(fā)生率大于5%

　　本項目共14個(gè)標段，其中有11個(gè)標段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括：業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內容、設計漏項、根據現場(chǎng)情況增加改造內容、工程量清單上的工程量不足等。

　�。�六）可視化對講門(mén)利用率不高，易造成安全隱患

　　評價(jià)組通過(guò)對13個(gè)小區的實(shí)地踏勘，發(fā)現均存在對講門(mén)未通電啟用、對講門(mén)長(cháng)時(shí)間處于開(kāi)放狀態(tài)等問(wèn)題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　�。ㄆ撸┏鞘猩鷳B(tài)環(huán)境改善效果有待提高

　　經(jīng)過(guò)評價(jià)分析，本項目13個(gè)小區整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗，如北京市老舊小區改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理條例》中規定舊城改造區不得低于30%，該項目與北京、石家莊等的老舊小區綠地率相比差距較大。本項目在改造前對小區整體布局和規劃設計的重視程度不夠，尤其是沒(méi)有增加綠化面積的考慮，老舊小區配套公共設施與小區綠化環(huán)境失衡。

　�。ò耍┪窗凑找幎ㄟM(jìn)行長(cháng)效管理

　　本項目13個(gè)小區仍處于保修期內，改造的小區中，公共設施及綠化、苗木等由施工單位進(jìn)行保修。實(shí)施完成后計劃由所在街道接收，在小區管理區域內實(shí)施門(mén)崗執勤、巡視、清掃保潔、機動(dòng)車(chē)停放秩序管理四方面內容。但是，區住建委未提供與上述內容相關(guān)的合同，并且未明確公共設施（路燈、監控、崗亭、道閘等）、綠化、苗木的管理、養護責任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強本市舊樓區提升改造后長(cháng)效管理的意見(jiàn)》（津政辦規〔20xx〕15號）要求，老舊小區改造的長(cháng)效管理機制尚待健全。

　�。ň牛┛�(jì)效管理意識需進(jìn)一步深化

　　區住建委自評材料實(shí)際提交時(shí)間為20xx年11月25日，自評材料提交時(shí)間不及時(shí)，績(jì)效管理意識需進(jìn)一步深化。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘訌婎A算績(jì)效管理，提高預算編制的精準性

　　針對本項目設計概算超出合同價(jià)格較高的問(wèn)題，建議區住建委加強前期需求論證和可行性分析，明確現實(shí)需求，為科學(xué)編制預算和減少預算調整做好基礎工作，例如，應充分考慮市場(chǎng)價(jià)格因素，保證預算編制的精準性，確保每一筆資金使用的科學(xué)、合理。加強預算績(jì)效管理，保證預算額度與績(jì)效目標的匹配性，并符合行業(yè)造價(jià)水平。

　�。ǘ�）建議統籌好財政資金，重視配套資金到位情況

　　建議有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步提高落實(shí)配套資金足額到位的自覺(jué)性，嚴格落實(shí)財政資金，強化資金保障，促進(jìn)項目建設資金使用效益的充分發(fā)揮。

　�。ㄈ�）具體業(yè)務(wù)與改造范圍要匹配，提高資金使用規范性

　　建議有關(guān)部門(mén)盡快完善老舊小區改造范圍，尤其是明確居民戶(hù)內窗戶(hù)更換是否在老舊小區改造范圍內，避免出現資金使用不規范的情況。

　�。ㄋ模┘訌娭贫葓绦幸幏缎�，推動(dòng)項目提質(zhì)增效

　　根據《基本建設財務(wù)規則》（中華人民共和國財政部令第81號）的有關(guān)要求，本項目結算已超過(guò)規定期限，建議區住建委盡快開(kāi)展項目結算工作。

　�。ㄎ澹┫嚓P(guān)部門(mén)充分做好前期調研工作，減少工程變更

　　建議區住建委先行做好各老舊小區原始資料的查找整理工作，如有基礎資料不完善、與項目實(shí)際不符合的，應委托相關(guān)設計單位及時(shí)進(jìn)行補測補繪。市政、電力、通訊、供水、燃氣等部門(mén)單位和有關(guān)街道應協(xié)助提供各老舊小區地下管網(wǎng)分布圖，并對地上各類(lèi)管線(xiàn)進(jìn)行集中調查清理。

　　街道社區應有序開(kāi)展老舊小區改造宣傳動(dòng)員工作，充分尊重居民意愿。要堅持問(wèn)需于民、問(wèn)計于民、共商共建，必要時(shí)可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。

　　同時(shí)，建議建立老舊小區改造項目庫制度，列入改造計劃項目應有序進(jìn)行實(shí)地勘查和科學(xué)論證，在論證的基礎上，選取細化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強烈、“共同締造”基礎好的項目，按“成熟一個(gè)，實(shí)施一個(gè)”的原則啟動(dòng)改造。

　�。�六）加強項目使用效果考核，提高財政資金使用效率

　　雖然可視化門(mén)禁系統彌補了舊式樓宇對講的缺點(diǎn)，可以通過(guò)人臉識別的功能進(jìn)行樓棟門(mén)開(kāi)啟，但是老舊小區內居民老年住戶(hù)居多，廣大老年人更熟悉傳統服務(wù)方式，不習慣使用可視化門(mén)禁的功能，導致樓門(mén)長(cháng)期開(kāi)啟，門(mén)禁系統形同虛設，無(wú)法達到預期效果，一定程度上造成了財政資金的浪費。建議項目完成后，主管部門(mén)或財政部門(mén)加強對項目成效和使用效果的考核，對于利用率低、后期未落實(shí)養管責任的內容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財政資金使用效率。

　�。ㄆ撸┙y籌好增設公共設施與小區綠化環(huán)境的矛盾，滿(mǎn)足居民對環(huán)境綠化的需求

　　老舊小區綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分，要統籌規劃公共設施建設與小區綠化環(huán)境改善，在增設停車(chē)場(chǎng)地的同時(shí)，同步開(kāi)展綠色社區建設，加大“拆違還綠、見(jiàn)縫插綠、立體營(yíng)綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區室外停車(chē)場(chǎng)可采用嵌草磚進(jìn)行布置；觀(guān)賞性綠地可采用草本或灌木進(jìn)行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實(shí)施垂直綠化，滿(mǎn)足居民對環(huán)境綠化的需求。

　�。ò耍┩苿�(dòng)建立健全長(cháng)效管理機制，引進(jìn)物業(yè)全覆蓋

　　老舊小區的改造不僅僅是對小區相關(guān)設施進(jìn)行改造，更重要的是對小區改造后的維護和管理。如果沒(méi)有長(cháng)期維護和運營(yíng)管理機制，改造后的效果難以長(cháng)期保持，就會(huì )出現“改造—破壞—再改造”的現象，造成人力和資金的浪費。建議首先，做好小區居民思想工作，加強宣傳引導，提高老舊小區居民購買(mǎi)服務(wù)意識，了解小區居民對物業(yè)管理的看法和需求。其次，根據小區居民意愿、支付能力和需求等實(shí)際情況引入物業(yè)公司提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，著(zhù)力解決老舊小區公共設施、綠化養管等方面的難點(diǎn)問(wèn)題，改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì)，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區業(yè)主委員會(huì )，政府提供平臺讓居民充分協(xié)商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長(cháng)效管理機制，監督物業(yè)公司的管理行為，使改造后的老舊小區能夠長(cháng)效有序管理。

　�。ň牛�強化績(jì)效管理意識，提升績(jì)效管理水平

　　建議區住建委強化績(jì)效意識，以全面實(shí)施預算績(jì)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，在推進(jìn)自評工作開(kāi)展時(shí)，結合評價(jià)工作實(shí)際情況，推動(dòng)項目實(shí)施過(guò)程中規范化、嚴格化，確�？�(jì)效評價(jià)結果公正客觀(guān)，真實(shí)反映績(jì)效，如實(shí)反映問(wèn)題，提高自我評價(jià)質(zhì)量。健全完善評價(jià)機制，深入推進(jìn)評價(jià)工作，提升整體績(jì)效管理水平。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┮虮卷椖康慕Y算工作尚未完成，經(jīng)與區住建委溝通確認，將《施工進(jìn)度及撥付錢(qián)數情況說(shuō)明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數量指標評價(jià)的依據，不作為結算及其他審計工作的參考。

　�。ǘ�）本項目尚未結算、決算，無(wú)法確定項目總投資，經(jīng)溝通確認，暫以“合同額+變更工程價(jià)款+工程建設其他費合同額”作為實(shí)際投資進(jìn)行分析，不作為結算及其他審計工作的參考。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 8

　　為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的決策部署，深化財稅體制改革，優(yōu)化財政資源配置，提高公共服務(wù)質(zhì)量，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，縣財政預算安排20xx年預算績(jì)效評價(jià)桂嘉提質(zhì)改造工程219萬(wàn)元。根據《桂陽(yáng)縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政資金部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（桂財績(jì)〔2022〕7號）有關(guān)要求，現將20xx年預算績(jì)效評價(jià)嘉提質(zhì)改造工程績(jì)效自評如下：

　　一、專(zhuān)項資金基本情況

　�。ㄒ唬�專(zhuān)項資金概況

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）等文件精神，結合20xx年我縣財政績(jì)效評價(jià)工作計劃，該項目年初預算安排219萬(wàn)元，實(shí)際指標下達548.25萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項資金預期目標完成程度

　�。�1）項目基本情況，桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km，總投資額1157.481萬(wàn)元，本項目工程建設內容主要為道路路面砼改油和道路延線(xiàn)亮化、綠化提升改造，以及大型村莊路段增設人行設施等。本項目采取BT模式建設，并授權我中心為業(yè)主單位，現項目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗收合格移交我中心管護，20xx年政府以回購方式支付給投資方：深圳市天富來(lái)投資管理有限公司，20xx年支付專(zhuān)項資金419萬(wàn)元

　�。�2）項目年度預算績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況，完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程，確保人們群眾出行安全、暢通。成本59.48萬(wàn)元/公里。通過(guò)對該項目專(zhuān)項資金的投入，財政資金使用效率逐步提高。

　�。ㄈ�）專(zhuān)項資金使用管理情況

　�。�1）資金計劃、到位及使用情況

　　該項目資金來(lái)源為20xx年財政預算資金419萬(wàn)元，使用419萬(wàn)元。

　�。�2）項目資金管理情況。

　　項目嚴格執行本單位關(guān)于《專(zhuān)項資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽(yáng)縣公路建設養護中心財務(wù)管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財政支出績(jì)效評價(jià)管理實(shí)施方案》的通知（桂路字［20xx］37號），對項目進(jìn)行審核，附件發(fā)票完整齊全，符合本單位報賬審批程序，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算。

　　二、專(zhuān)項資金主要績(jì)效

　�。ㄒ唬┲饕�產(chǎn)出指標完成情況

　　1.數量指標完成情況。

　　20xx年度績(jì)效完成了全部的桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。

　　2.質(zhì)量指標完成情況。

　　桂嘉二期提質(zhì)改造工程達到公路有關(guān)設計規范標準。采用交通主管領(lǐng)導、縣公路建設養護中心、承包人、檢測單位、縣財政局、縣質(zhì)量安全監督站共同驗收，根據考核及驗收程序，桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測達到合格標準。

　　3.時(shí)效指標完成情況。

　　桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成，達到原來(lái)預期目標。

　　4.成本指標完成情況。

　�。�1）項目組織情況：2013年8月21日，縣發(fā)改委以《關(guān)于桂嘉路二期改造工程項目可行性研究報告的批復》（桂發(fā)改[2013]135號）批復了該項目的可行性研究報告，項目的規劃許可、環(huán)評批復、林地許可、國土批復等審批手續齊全。

　　該項目全長(cháng)19.461公里，全線(xiàn)按城市次干道路標準建設，雙向四車(chē)道，設計時(shí)速50公里/小時(shí)，路面寬15.6米，橋梁荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面，路面結構層12cm。其它技術(shù)指標按交通運輸部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標準》JTGB01-2003和《城市道路設計規范》（CJJ37-90）執行。路面結構為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20（C）瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來(lái)源為地方自籌。

　�。�2）根據設計圖紙及財政預算控制指標，施工過(guò)程中嚴格控制變更程序，嚴格控制做到不超概。20xx年初預算專(zhuān)項資金為219萬(wàn)元，資金使用成本在可控范圍，工程全部完工交（竣）驗收為合格。

　�。ǘ�）主要效益指標完成情況

　　1.經(jīng)濟效益指標完成情況。從經(jīng)濟效益評價(jià)，該項目的實(shí)施極大地改善當地我縣公路網(wǎng)的交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級的提升、沿線(xiàn)資源的開(kāi)發(fā)和運輸，乃至我省南部地區的'社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展有著(zhù)十分重要的意義。

　　2.社會(huì )效益指標完成情況。從社會(huì )效益評價(jià)，該項目完成后，對改善實(shí)施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用，桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽(yáng)至嘉禾公路（桂陽(yáng)段）起點(diǎn)位于桂陽(yáng)縣青平、元里止于麻田村，與嘉禾交界，終點(diǎn)樁號為K19+471.17，全長(cháng)19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠、道縣交通大動(dòng)脈，對拉動(dòng)我縣經(jīng)濟具有重大意義。

　　3.可持續影響指標完成情況。

　　項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金人員機構安排管理措施等影響項目持續發(fā)展的因素進(jìn)行分析，工程的實(shí)施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠、藍山的交通安全狀況和道路的安全通行能力，交通流量大于預期。

　　滿(mǎn)意度指標完成情況。

　　該項目實(shí)施后，路面由原來(lái)的15m擴寬到24m，人行道兩側各增加到8m，路面結構由原來(lái)水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面，行車(chē)舒適度、平穩性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高，經(jīng)問(wèn)卷調查群眾滿(mǎn)意度達97%。

　　三、存在的問(wèn)題

　　其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。�1）該路改造屬于城市道路建設項目，建設資金缺口較大。

　�。�2）人行道綠化植樹(shù)加強養護維護，雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復，對于安全隱患路段，需設置安全警示標志標牌及防護欄。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 9

　　根據區政府重點(diǎn)工作安排和金安區民生工程要求，我中心對中市街道和三里橋街道組織實(shí)施的20xx年老舊小區改造項目開(kāi)展了自查自評績(jì)效評價(jià)，自評得分96分，分別從“投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果”四個(gè)方面進(jìn)行�，F將績(jì)效評價(jià)自評報告結果匯報如下：

　　一、項目基本情況

　　20xx年，我區原實(shí)施的安徽國防科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院家屬區和皖西大市場(chǎng)住宅區，因規劃調整和業(yè)主認可度不高等原因，后經(jīng)市同意進(jìn)行了改造項目調整。后更改實(shí)施的老舊小區改造項目為三里橋落星廟社區一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區錦繡花園小區、九墩塘新村小區連片改造2個(gè)項目。

　　一建綜合樓建筑面積0.7萬(wàn)平方米，2棟，涉及49戶(hù)，計劃總投資260萬(wàn)元，實(shí)際中標金額2590306.2元，已于10月底完工。錦繡花園小區、九墩塘新村小區建筑面積7.3萬(wàn)平方米，16棟，涉及674戶(hù)，計劃總投資1950萬(wàn)元，實(shí)際中標金額18016642.97元，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，現已完成施工合同量的100%。

　　二、項目主要成效

　�。ㄒ唬╆P(guān)注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個(gè)老舊小區項目，整體環(huán)境得到顯著(zhù)提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全，小區秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區路面坑坑洼洼，路燈缺失，停車(chē)位緊張，影響出行；私搭亂建侵占消防通道，造成安全隱患；排水管線(xiàn)老化，堵塞嚴重，給業(yè)主生活帶來(lái)不便。經(jīng)過(guò)對小區進(jìn)行綜合整治，通過(guò)鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動(dòng)車(chē)停車(chē)位和非機動(dòng)車(chē)充電樁、設立智慧安防系統、進(jìn)行綠化廣場(chǎng)景觀(guān)設計等方式，使小區面貌煥然一新，大力提升了居住品質(zhì)。

　　(二)結合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區因建成年代久遠，因歷史遺留等客觀(guān)因素致使一些無(wú)手續“車(chē)庫”、業(yè)主私自搭建儲藏室等問(wèn)題較為突出，使得老舊小區“破上加爛”，如拆除則業(yè)主當事人以各種理由阻撓，嚴重影響小區整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實(shí)施老舊小區改造前對業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構筑物等行為進(jìn)行集中整治。其中錦繡花園小區及九墩塘小區在違法搭建專(zhuān)項拆除行動(dòng)中，錦繡花園小區拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個(gè)，花架567個(gè)，晾衣架400個(gè)，鐵門(mén)1個(gè)。九墩塘新村小區目前拆除違建25處，共計1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個(gè)，花架295個(gè)，晾衣架107個(gè)，廢棄空調架7個(gè)。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。

　　(三)結合物業(yè)管理，共同維護改造成果。老舊小區改造后及時(shí)把小區是否納入物業(yè)管理列入征詢(xún)意見(jiàn)的問(wèn)題之一，由小區大多數居民集體自主選擇，通過(guò)自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式，強化對已改造小區的后期管理工作，盡可能實(shí)現物業(yè)管理從無(wú)到有、從簡(jiǎn)易到專(zhuān)業(yè)，建立長(cháng)效管理機制，共同維護改造成果。

　　三、項目績(jì)效評價(jià)情況

　　績(jì)效評價(jià)指標設置：一級指標4個(gè)，二級指標12個(gè)，三級指標26個(gè)，總分值100分。一級指標分別為：1投入（15分），下設2個(gè)二級指標6個(gè)三級指標；2過(guò)程（25分），下設3個(gè)二級指標11個(gè)三級指標；3產(chǎn)出（35分），下設4個(gè)二級指標5個(gè)三級指標；4效果（25分），下設3個(gè)二級指標7個(gè)三級指標�，F將相關(guān)得分情況自評如下:

　　1、投入（總分15分、評價(jià)得分15分）

　�。�1）項目申報（5分）

　�、龠M(jìn)行老舊小區整治改造事前摸排的（1分）

　　改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個(gè)老舊小區多次召開(kāi)業(yè)主座談會(huì )、積極爭取業(yè)主代表對老舊小區改造方案建言獻策，動(dòng)員街道、社區干部通過(guò)張貼宣傳單、擺放宣傳臺、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區業(yè)主發(fā)放了“兩封信”，即《致小區廣大業(yè)主的一封信》、《金安區人民政府致全區人民的一封公開(kāi)信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計700余份。其中一建綜合樓30余份，錦繡花園小區、九墩塘新村小區670余份，入戶(hù)宣傳率在80%以上，著(zhù)力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區改造。指導街道廣泛征求廣大居民對老舊小區整治改造的意見(jiàn)，確保廣大居民對老舊小區改造的知情權、參與權、選擇權、管理權、監督權。

　�、诟鶕�摸排結果制定中長(cháng)期工作規劃（2分）

　　20xx年金安區房產(chǎn)中心聯(lián)合各社區對金安區區城區老舊小區進(jìn)行了摸底調查，結合各小區實(shí)際情況，將符合城鎮老舊小區改造項目的34個(gè)小區列入20xx-2025年改造計劃，涉及戶(hù)數8385戶(hù)，涉及建筑面積92.67萬(wàn)㎡，計劃投資2.74億元。爭取2025年將我區符合改造條件的老舊小區基本改造完成。

　　20xx年改造小區3個(gè)，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區、九墩塘新村小區。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區、九墩塘新村小區完成施工量的`100%。

　�、壑贫�項目年度計劃和實(shí)施方案（2分）

　　金安區政府制定了《20xx年老舊小區改造項目細化表》，我中心在細化表的基礎上，制定了項目年度計劃和實(shí)施方案，在具體項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按照合同工期要求，督促施工單位制定項目實(shí)施進(jìn)度計劃，確保改造項目保質(zhì)保量完成。

　�。�2）資金管理（10分）

　�、侔凑肇攧�(wù)管理要求，設置專(zhuān)賬核算，使用手續規范（4分）

　　我單位嚴格按照財務(wù)管理要求，在項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按照項目實(shí)施進(jìn)度或合同約定及時(shí)支付各項工程費用。嚴格履行審批程序，確保使用手續規范。

　�、谥贫ūＵ腺Y金安全及規范資金管理的措施或辦法（4分）

　　根據《六安市人民政府辦公室關(guān)于六安城區老舊小區綜合改造整治工作的實(shí)施意見(jiàn)》（六政辦秘［20xx］80號）文精神，按照《金安區老舊小區改造項目資金管理辦法》相關(guān)精神，從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進(jìn)行了規范。

　�、圻m時(shí)組織開(kāi)展了資金專(zhuān)項督查（2分）

　　區財政局開(kāi)展專(zhuān)項督查，切實(shí)保障資金安全及規范使用。

　　2、過(guò)程（總分25分、評價(jià)得分24分）

　�。�1）項目實(shí)施（10分）

　�、夙椖繉�(shí)施程序規范性（2分）

　　我中心嚴格按照程序，在工程實(shí)施之前編制老舊小區改造項目建議書(shū)報區發(fā)改委進(jìn)行立項審批，由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算，報區發(fā)改委進(jìn)行審批。在此基礎上，要求屬地街道嚴格按照相關(guān)法律法規對改造項目開(kāi)展招投標程序。其中，錦繡花園小區、九墩塘新村小區順利在8月27號進(jìn)行掛網(wǎng)招標，9月16號開(kāi)標，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，保證了項目的及時(shí)推進(jìn)。

　�、趯�(shí)施過(guò)程監管到位（2分）

　　全市老舊小區改造項目按照規劃設計、開(kāi)工、完工等三個(gè)時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行排進(jìn)度，細化到月到天。要求施工現場(chǎng)每周報送工作進(jìn)度及下周工作計劃。

　　加強施工質(zhì)量監管，聯(lián)合區住建局共同下發(fā)了《關(guān)于加強老舊小區改造工程質(zhì)量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126號），落實(shí)各參建主體的責任，嚴格把控質(zhì)量，對不合格的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行了清理。前期錦繡花園進(jìn)場(chǎng)的防水材料因檢測有瑕疵，我中心督促中市街道對已使用的產(chǎn)品全部鏟除并進(jìn)行了清理，重新更換了合格產(chǎn)品，保證了施工質(zhì)量。

　�、蹖�項目進(jìn)展情況及時(shí)監督管理、制定獎懲措施（2分）

　　今年，我中心先后邀請市、區老舊辦開(kāi)展不定期實(shí)地督查12次，召開(kāi)調度會(huì )10次，同時(shí)對督查結果及時(shí)通報，分析進(jìn)度差欠原因，對未達到預期進(jìn)度的項目實(shí)施街道發(fā)送工作提示函。在項目實(shí)施過(guò)程中，先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次，向中市街道發(fā)出工作提示函2次。

　�、芨脑旌蟮捻椖繉�(shí)施物業(yè)管理（4分）

　　改造完成后，三個(gè)小區分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議，約定權責，開(kāi)展常態(tài)化管理維護。

　�。�2）信息建設（10分）

　�、倮�用老舊小區整治改造管理信息系統，按時(shí)按要求將計劃項目、項目?jì)热萸闆r錄入管理信息系統，實(shí)時(shí)更新項目推進(jìn)信息（3分）

　　利用老舊小區整治改造管理信息系統按具體要求將相關(guān)項目?jì)热萸闆r錄入管理信息系統，實(shí)時(shí)更新項目推進(jìn)信息。

　�、诶�用管理信息系統對項目有效監督管理（2分）

　　充分利用老舊小區整治改造管理信息系統對項目進(jìn)行有效監督管理，對照管理信息系統相關(guān)時(shí)間節點(diǎn)，及時(shí)督促建設單位對工程質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行調整，確保按時(shí)完工。

　�、勖吭�3日前更新管理系統信息，上報上一月項目月度數據（3分）

　　每月收集工程建設過(guò)程相關(guān)數據，按時(shí)完成系統信息更新，及時(shí)上報項目月度數據。

　�、芗皶r(shí)編報項目簡(jiǎn)報信息、經(jīng)驗做法、主要成效（2分）

　　項目建設單位按照相關(guān)要求及時(shí)報送三個(gè)小區改造的相關(guān)進(jìn)度、資金等數據，并通過(guò)簡(jiǎn)報、總結匯報等形式，及時(shí)上報具體做法和成效。

　�。�3）管理創(chuàng )新（5分）

　�、僭陧椖吭O計、招標、督查巡查、驗收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng )新舉措（2分）

　　拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場(chǎng)等多方籌措改造資金的機制，根據項目實(shí)施進(jìn)度，按照資金撥付辦法及時(shí)撥付工程款。

　　一是財政資金支持，獲得中央老舊小區補助資金及安徽省老舊小區補助資金391萬(wàn)元，發(fā)改委中央預算內資金691萬(wàn)元。

　　二是充分發(fā)揮市場(chǎng)機制作用，通過(guò)購買(mǎi)服務(wù)、新增設施有償使用等方式，引導專(zhuān)業(yè)機構、社會(huì )資金參與老舊小區改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車(chē)充電樁，無(wú)償建設，有償使用。

　　三是供水、供電、供氣、網(wǎng)絡(luò )通信、有線(xiàn)電視等設施、管線(xiàn)由專(zhuān)營(yíng)單位出資改造。

　�、谧⒅匚�收居民參與全過(guò)程監督，推行跟蹤審計制度（2分）

　　在街道項目辦設立業(yè)主反映問(wèn)題接待日，充分聽(tīng)取自改造以來(lái)所產(chǎn)生的問(wèn)題，業(yè)主的合理訴求，以便于施工方采取措施，制定方案，改進(jìn)工作，盡快解決遺留問(wèn)題。改造全程聽(tīng)取居民意見(jiàn)，并邀請居民參與全程監督。由審計局派駐跟蹤審計單位，對項目全過(guò)程進(jìn)行跟蹤審計。

　�、壅�治改造工作過(guò)程中總結經(jīng)驗，在全省進(jìn)行經(jīng)驗交流或推廣的（1分）

　　3、產(chǎn)出（總分35分、評價(jià)得分35分）

　�。�1）目標任務(wù)完成率（20分）

　　年度目標任務(wù)3個(gè)老舊小區已全部完工。

　�。�2）項目時(shí)限達標率（5分）

　　三個(gè)老舊小區改造均于20xx年12月底前完工。

　�。�3）項目質(zhì)量達標率（5分）

　　三個(gè)老舊小區，涉及8萬(wàn)平方米、住戶(hù)居民723戶(hù)全部竣工驗收合格。

　�。�4）試點(diǎn)工作（5分）

　　擁有適老化項目，建筑節能改造項目。

　　4、效果（總分25分、評價(jià)得分22分）

　�。�1）社會(huì )滿(mǎn)意度（10分）

　　小區改造前征詢(xún)群眾意見(jiàn)，改造過(guò)程中及時(shí)邀請群眾共同謀劃參與意見(jiàn)，暢通群眾反饋訴求通道，同時(shí)做好公示，改造后召開(kāi)居民大會(huì )協(xié)商小區長(cháng)效管理模式。改造中無(wú)群眾上訪(fǎng)或主流媒體負面報道。對轄區群眾發(fā)放滿(mǎn)意度問(wèn)卷，共發(fā)放問(wèn)卷180份，收回180份，滿(mǎn)意180份，滿(mǎn)意度100%。

　�。�2）社會(huì )效益（10分）

　　項目的實(shí)施，實(shí)現了雨污分流，提升了綠化水平，加強群眾對于生態(tài)環(huán)保的主動(dòng)意識；開(kāi)展了完善類(lèi)改造，如設置無(wú)障礙設施，修建機動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)、非機動(dòng)車(chē)停車(chē)位、電動(dòng)車(chē)充電樁物業(yè)用房等配套設施。

　�。�3）新聞宣傳（2分）

　　項目在市級、區級媒體平臺如直播六安、金安發(fā)布、皖西日報開(kāi)展經(jīng)驗做法和實(shí)施效果等正面宣傳。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 10

　　項目名稱(chēng)：

　　浙江.甘孜雙向推介交流宣傳

　　項目單位：

　　甘孜州商務(wù)和經(jīng)濟合作局

　　主管部門(mén)：

　　浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊

　　項目屬性（新增/延續）：

　　新增

　　項目績(jì)效目標：

　　推動(dòng)甘孜州2021年重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、市場(chǎng)拓展和商貿促進(jìn)、基層隊伍培訓等工作，擴大甘孜州對外開(kāi)放成效，加強招商引資工作，拓展特色農產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，最終促進(jìn)全州農牧民群眾脫貧奔康。

　　申請資金總額：

　　浙江省2021年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項目經(jīng)費480萬(wàn)元，資金來(lái)源：浙江省對口支援甘孜州目投資計劃。

　　項目概況：

　　2021年浙江省對口支援甘孜州項目投資計劃安排480萬(wàn)元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目工作，要求甘孜州嚴格按照方案內容組織實(shí)施，依法依規旅行項目實(shí)施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展規劃“十四五”》要求，及國家相關(guān)規定以及《四川省對口支援項目項目資金管理實(shí)施辦法》使用援助資金。浙江省2021年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目專(zhuān)項工作經(jīng)費主要用于為各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場(chǎng)拓展和商貿促進(jìn)等，80%以上資金用于各縣（市）。

　　評估方式和方法：

　�。ㄒ唬┰u估程序：

　　1.對項目進(jìn)行前期調研、評估。

　　2.擬定工作方案。

　　3.開(kāi)展評估。

　　4.撰寫(xiě)評估結論。

　�。ǘ�）論證思路及方法

　　1.采取多種方案、多方獲取信息。

　　2.修改完善，形成評估結論。

　�。ㄈ�）評估方式

　　本次事前績(jì)效評估，遵循全面考慮，突出重點(diǎn)的原則，主要采取專(zhuān)家咨詢(xún)的方式，同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)等方式，對項目的相關(guān)性、可行性、持續性等方面進(jìn)行全面評估。

　　評估內容與結論：

　�。ㄒ唬╉椖康�.相關(guān)性：

　　1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。

　　根據國家相關(guān)規定，《甘孜州發(fā)展和改革委員會(huì )關(guān)于下達浙江省2021年對口支援甘孜州項目投資計劃的通知》等系列文件，切實(shí)增強全州“招商引資、宣傳推介”市場(chǎng)拓展和商貿促進(jìn)專(zhuān)項工作。

　　2.項目與部門(mén)職能及規劃相關(guān)。

　　2021年6月，甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領(lǐng)導小組辦公室關(guān)于印發(fā)《2021年浙江省對口支援甘孜州項目推介序時(shí)進(jìn)度計劃表》，要求對照序時(shí)要求，倒排工期、掛圖作戰，狠抓落實(shí)，并每月報送項目進(jìn)度，并將此項工作納入平時(shí)考核與年終考核。

　�。ǘ�）預期績(jì)效的可實(shí)現性

　　1.項目績(jì)效明確，設置合理。項目績(jì)效目標明確，基本覆蓋了數量指標、質(zhì)量指標、效益指標和滿(mǎn)意度指標。

　　2.績(jì)效目標與預計實(shí)現需求相匹配�？�(jì)效目標的設置主要圍繞各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。

　　3.項目綜合效益顯著(zhù)，預期實(shí)現效益可實(shí)現性強�；�本實(shí)現推動(dòng)全州重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、基層隊伍培訓等工作，對擴大甘孜州對外開(kāi)放成效，加強招商引資工作，拓展特色農產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道有所提升，最終促進(jìn)全州農牧民群眾脫貧奔康。

　�。ㄈ�）實(shí)施方案的有效性

　　1.項目?jì)热菝鞔_，申報程序基本規范，方案基本完整。

　　2.項目預算編制有文件依據，且績(jì)效目標與項目?jì)热菹嗥ヅ洹?/p>

　　3.項目單位具有項目實(shí)施基礎性保障。

　�。ㄋ模╊A期績(jì)效的可持續性

　　1.項目所依據的宏觀(guān)政策具有可持續性。

　　2.項目產(chǎn)出的社會(huì )效益具有可持續性。

　�。ㄎ澹╊A算資金的匹配性

　　已向浙江省援川前方工作組，甘孜州財政部門(mén)提交資金請示，項目資金有保障。

　　總體結論：

　　項目相關(guān)性顯著(zhù)，績(jì)效可實(shí)現性強，實(shí)施方案基本有效，預期績(jì)效可持續性強。

　　相關(guān)建議：

　　無(wú)

　　其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：

　　無(wú)

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 11

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　20xx年中央抗疫特別國債下達張貴莊街中心城區海綿城市提升改造工程項目240萬(wàn)元。

　　其中包括張貴莊中心城區海綿城市提升改造工程項目施工合同費用為154.1萬(wàn)元、招標代理費2.82萬(wàn)元、造價(jià)咨詢(xún)費2.08萬(wàn)元、實(shí)施方案代可研編制費5萬(wàn)元、設計費36萬(wàn)元、測繪費40萬(wàn)元，共240萬(wàn)元。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　20xx年張貴莊中心城區海綿城市提升改造工程項目到位240萬(wàn)元，全部為抗疫特別國債。

　　自240萬(wàn)抗疫特別國債撥付至我街道后，所有資金皆在10月24日前已經(jīng)全部及時(shí)撥付到位，并按項目建設要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截至目前實(shí)際總支出為240萬(wàn)元，結余0萬(wàn)元。

　　嚴格按照相應的管理制度，規范各項經(jīng)費的開(kāi)支。資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析。

　　目標1：完成項目建設，滿(mǎn)足海綿城市建設要求。

　　目標2：符合工程施工質(zhì)量驗收相關(guān)要求，按時(shí)投入使用。

　　結合工程項目實(shí)際情況設立績(jì)效目標，目標設定客觀(guān)實(shí)際，嚴格落實(shí)質(zhì)量、保證進(jìn)度、確保社會(huì )效益、提高受益群體滿(mǎn)意度。

　　截至目前我街道較好地完成了20xx年的工作任務(wù)，各項項目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項目目標的100%，完成項目驗收率達到100%。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析。

　　1、產(chǎn)出指標完成情況分析。

　�。�1）數量指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目于20xx年11月26日已竣工驗收并投入使用，張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目總用地面積為1.10平方公里，工程包括道路海綿改造工程包括道路兩側生態(tài)樹(shù)池、截污掛籃等海綿提升工程；建筑與小區雨落管斷接、線(xiàn)性排水溝、雨水桶、下凹式綠地、植被恢復、透水停車(chē)位等海綿提升工程；東麗公園透水鋪裝、植草溝、雨水花園、海綿宣傳設施東麗廣場(chǎng)雨水花園、景觀(guān)提升等海綿提升工程。已達成數量指標中改造面積及改造數量要求。

　�。�2）質(zhì)量指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目嚴格按照圖紙施工，設計功能實(shí)現率≥95%。該工程于20xx年11月26日已竣工驗收并投入使用，竣工驗收合格率≥95%。

　�。�3）時(shí)效指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目開(kāi)工時(shí)間20xx年10月1日，20xx年11月15日施工完畢，在施工合同約定時(shí)間內完成施工，項目按計劃開(kāi)工率≥95%、工程進(jìn)度達標率≥95%，項目按計劃完工率≥95%。

　�。�4）成本指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目施工合同費用為291.8927萬(wàn)元、招標代理費2.82萬(wàn)元、造價(jià)咨詢(xún)費2.08萬(wàn)元、實(shí)施方案代可研編制費5萬(wàn)元、監理費7.35萬(wàn)元、設計費45萬(wàn)元、測繪費40萬(wàn)元，單位維修成本為394.1427萬(wàn)元。

　　2.效益指標完成情況分析。

　�。�1）經(jīng)濟效益指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目概算為476萬(wàn)元，實(shí)際維修成本約為394.1427萬(wàn)元，概算執行率≥95%。

　�。�2）社會(huì )效益指標：張貴莊中心城區海綿城市提升改造項目完成后服務(wù)于9個(gè)建筑和社區、7條道路、1個(gè)公園、1個(gè)廣場(chǎng)，項目收益人數≥3萬(wàn)人。

　　3、滿(mǎn)意度指標指標完成情況分析。

　　通過(guò)項目的實(shí)施，可以有效的解決雨天積水、道路泥濘等問(wèn)題，方便小區居民生活，優(yōu)化社區生活環(huán)境，使張貴莊街排水防澇能力得到進(jìn)一步提升，城市面貌和人居環(huán)境得到明顯改善，服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標受益群體滿(mǎn)意度≥95%。

　　三、偏離績(jì)效目標的`原因和下一步改進(jìn)措施

　　無(wú)此情況。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　績(jì)效自評結果將作為今后轉移支付預算申請、安排、分配的重要依據。對績(jì)效自評發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真整改，并在一定范圍內公開(kāi)績(jì)效自評結果。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)需要說(shuō)明的問(wèn)題。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 12

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖亢�(jiǎn)介

　　中樞鎮20xx年非4類(lèi)重點(diǎn)對象實(shí)施危房改造23戶(hù)，拆除重建9戶(hù)，修繕加固14戶(hù)。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.項目績(jì)效總目標

　　完成23戶(hù)非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造，達到安全穩固，遮風(fēng)避雨，合格通過(guò)驗收。

　　2.項目績(jì)效階段性目標

　　20xx年內完成23戶(hù)危房改造任務(wù)

　　二、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金收支管理分析

　　1.項目資金到位情況（375，000元）

　　20xx年5月29日（5月10#憑證）縣財政局（扶貧資金專(zhuān)戶(hù)）劃撥瀘開(kāi)組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮提升人居環(huán)境房屋改造項目資金375，000元。

　　2.項目資金使用情況分析（319，808.65元）

　　20xx年完成非4類(lèi)重點(diǎn)對象危房改造23戶(hù)，拆除重建9戶(hù)，按照人均2萬(wàn)元，不超過(guò)4萬(wàn)元（或建房總造價(jià)）的標準進(jìn)行補助，應兌付補助資金26.5萬(wàn)元，已兌付補助資金19.5萬(wàn)元；修繕加固14戶(hù)，按照竣工結算工程進(jìn)行補助，應兌付補助資金213518.32元，已兌付補助資金124808.65元，總計應兌付補助資金478518.3元，已兌付補助資金319808.65元，尚缺口資金103518.3元。

　�。�1）20xx年9月5日（9月2#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境危房改造資金40，000元；

　�。�2）20xx年9月12日（9月7#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金94，011.17元；

　�。�3）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號（胡炳忠）20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40，000元；

　�。�4）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號（胡秉貴）20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補助款40，000元；

　�。�5）20xx年9月29日（9月14#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號人居環(huán)境提升改造資金20，000元；

　�。�6）20xx年11月21日（11月8#憑證）支付瀘開(kāi)組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金40，000萬(wàn)元；

　�。�7）20xx年12月13日（12月10#憑證）支付提升人居環(huán)境改造資金45，797.48元；

　�。�8）截止20xx年3月17日止結余55，191.35元。

　　3.項目資金管理情況分析

　　加大力度夯實(shí)會(huì )計核算基礎，確保財務(wù)數據精準。財政部門(mén)要進(jìn)一步規范權責發(fā)生制核算，除國庫集中支付年終結余外，一律不得按權責發(fā)生制列支整合資金，嚴禁違規采取“以撥代支”方式虛列支出。預算單位要嚴格執行《會(huì )計法》《會(huì )計基礎工作規范》《政府會(huì )計準則——基本準則》及具體準則、《政府會(huì )計制度——行政事業(yè)單位會(huì )計科目和報表》及其銜接補充規定等法規制度，夯實(shí)單位會(huì )計核算工作基礎，按項目專(zhuān)項核算整合資金，及時(shí)、全面、完整、真實(shí)反映資金收支情況，確保賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　縣財政局負責匯總全縣財政涉農資金臺賬工作�？h財政局、縣扶貧辦、項目實(shí)施鄉鎮和相關(guān)部門(mén)要做好會(huì )計核算及對賬工作，并建立項目及資金臺賬，完整、準確、及時(shí)統計和反映財政涉農資金的來(lái)源、支出及監管情況，確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領(lǐng)導批示等痕跡資料完整真實(shí)。

　　項目實(shí)施單位項目報賬管理責任。由鄉鎮直接實(shí)施的項目，實(shí)行鄉級報賬制管理，并按照“誰(shuí)實(shí)施、誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，對項目的規劃設計、實(shí)施過(guò)程的監督管理、檢查驗收、資金報賬、風(fēng)險責任承擔等負責；由縣級行業(yè)部門(mén)直接實(shí)施的項目，在項目實(shí)施部門(mén)直接管理、報賬。

　　項目招投標。嚴格按照項目建設程序及政府采購、招投標等相關(guān)規定執行。

　　實(shí)施項目的鄉鎮、縣級部門(mén)應加快項目實(shí)施進(jìn)度，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目、責任到項目，提高資金使用效益。

　　全面推行公開(kāi)公示制度。財政涉農資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進(jìn)度等信息，要及時(shí)向社會(huì )公開(kāi)，接受群眾和社會(huì )的監督�？h扶貧部門(mén)、項目實(shí)施單位應嚴格按照（紅開(kāi)組〔20xx〕7號）文件執行并認真做好事前、事中、事后的監管。

　　除上級部門(mén)特殊規定外，財政專(zhuān)項扶貧資金縣級當年結余結轉率應控制在8%以?xún)�，其他財政涉農資金應控制在20%以?xún)�。結轉結余資金超過(guò)范圍的責任劃分為：

　　年度預算執行中形成的扶貧資金結余結轉，因規化滯后導致資金結余結轉，由規劃牽頭部門(mén)承擔責任。

　　因項目不成熟或未按期完工導致資金結余結轉，由項目實(shí)施部門(mén)承擔責任；因資金下達不及時(shí)導致資金結余結轉，由資金管理部門(mén)承擔責任；因項目驗收不及時(shí)導致資金結余結轉，由驗收牽頭部門(mén)承擔責任；因未收回部門(mén)已上報的項目?jì)艚Y余資金導致資金結余結轉，由資金管理部門(mén)承擔責任；因報賬不及時(shí)或不按規定申請報賬的，導致資金結余結轉，由項目報賬部門(mén)承擔責任；因不及時(shí)督促或受理報賬，導致資金結余結轉，由項目報賬部門(mén)承擔責任；因審批不及時(shí)導致資金結余結轉，由項目審批部門(mén)承擔責任；除不可抗力外，其他情況導致資金結余結轉，一律由項目主管部門(mén)承擔責任。

　　縣紀委監委、縣委組織部、縣審計局、縣財政局、縣扶貧辦及項目主管部門(mén)要把納入統籌整合范圍的財政涉農資金作為監管重點(diǎn)，開(kāi)展經(jīng)常性和專(zhuān)項性監督檢查，針對發(fā)現的情況和問(wèn)題，及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，督促有關(guān)部門(mén)和鄉鎮及時(shí)整改。駐村工作隊、村委會(huì )也應參與財政涉農資金和項目的管理監督。在監督管理方面，各相關(guān)部門(mén)應努力創(chuàng )新監管方式，積極探索開(kāi)展第三方獨立監督，構建多元化資金監管機制。

　　對擠占、截留、挪用、貪污財政涉農資金的，一經(jīng)查實(shí)，由相關(guān)職能部門(mén)立即責令改正，追回資金，并依照國家相關(guān)法律、法規、規章制度追究相關(guān)單位和人員的責任。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　中樞鎮成立危房改造領(lǐng)導小組，有專(zhuān)人負責，各村也指定專(zhuān)人負責此項工作。該項目首先由農戶(hù)進(jìn)行申請，村委會(huì )進(jìn)行審核，進(jìn)行公示，報鄉鎮審批公示，報縣住建局，由縣技術(shù)指導組對申報房屋進(jìn)行鑒定，出具鑒定報告，確定改造方案；再進(jìn)行改造，竣工后組織驗收，出現問(wèn)題的限時(shí)整改，驗收合格后完善相關(guān)材料，兌付補助資金。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效情況分析

　　1.項目成本（預算）控制情況

　　根據縣住建部門(mén)鑒定出具的.方案，達到安全穩固的不再納入改造補助，C級危房原則上進(jìn)行修繕加固，D級能通過(guò)修繕加固達到安全住房的進(jìn)行修繕加固，修繕加固成本過(guò)高的進(jìn)行拆除重建，按照住建部門(mén)規定的建筑面積嚴格控制，拆除重建按照人均2萬(wàn)元，最高不超過(guò)6萬(wàn)元和建房成本進(jìn)行補助，修繕加固按照住建部門(mén)出具的方案進(jìn)行改造，初步預算1.5萬(wàn)元/戶(hù)，待竣工收方結算后按照結算進(jìn)行補助。

　　2.項目完成質(zhì)量

　　23戶(hù)改造戶(hù)已全部竣工，合格通過(guò)驗收。

　　3.項目的效益性分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　截止20xx年12月底，納入改造的23戶(hù)已全部竣工，合格通過(guò)驗收，完成預期目標。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

　　通過(guò)項目的實(shí)施，保障危房戶(hù)住房達到安全穩固、遮風(fēng)避雨，為脫貧退出提供保障，進(jìn)一步提升村莊人居環(huán)境，改善村容村貌。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　該項目在規定的時(shí)間范圍內，全部按期竣工，100%通過(guò)縣鎮組織的初步驗收，驗收合格

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　項目補助采取農戶(hù)自愿申請，村組審核公示，逐級上報審批，行業(yè)部門(mén)鑒定，按照方案進(jìn)行改造，竣工及時(shí)驗收，收集相關(guān)材料，做好一戶(hù)一檔案材料，存在補助資金劃撥兌付不及時(shí)的問(wèn)題。

　　五、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 13

　　根據石屏縣財政局關(guān)于項目資金績(jì)效管理的部署要求，對我單位20xx年的項目資金績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評�，F報告如下：

　　一、自評工作開(kāi)展情況

　　自評過(guò)程中，本著(zhù)強化績(jì)效目標意識、提高部門(mén)整體資金使用效率、提升績(jì)效管理水平的原則，通過(guò)目標計劃梳理、工作數據采集、項目完成情況調查等方式對我單位項目資金使用情況進(jìn)行檢查，并評估資金的使用效率和工作開(kāi)展情況。

　　我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬(wàn)元，其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬(wàn)元。包括石農財〔20xx〕12號實(shí)際種糧一次性補貼7.12萬(wàn)元、石農財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬(wàn)元、石財農〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農村廁所革命整村推進(jìn)財政獎補資金117.24萬(wàn)元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉20xx年天然林停伐補助資金61.24萬(wàn)元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉20xx年農村人居環(huán)境整治項目二期經(jīng)費54萬(wàn)元、紅財農發(fā)〔20xx〕97號新城鄉20xx年農村人居環(huán)境整治項目一期經(jīng)費80萬(wàn)元、石開(kāi)組〔20xx〕20號通知屏縣北門(mén)倉庫改建惠民村集體經(jīng)濟項目經(jīng)費150萬(wàn)元等。

　　二、自評結果概述

　　各預算項目立項依據充分，績(jì)效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項績(jì)效指標，有效促進(jìn)了部門(mén)履職績(jì)效目標的實(shí)現；相關(guān)政策落實(shí)到位；項目資金及時(shí)撥付到位；資金使用合規，會(huì )計核算規范，財務(wù)控制有效；項目完成及時(shí)；項目質(zhì)量及節支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會(huì )效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和可持續影響效果顯著(zhù)，服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jì)效目標的實(shí)施。通過(guò)項目的實(shí)施，充分調動(dòng)了項目區貧困群眾的生產(chǎn)積極性，改善交通環(huán)境，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，增強發(fā)展后勁，促進(jìn)貧困群眾增收和經(jīng)濟發(fā)展的基礎上，極大地改善了項目區群眾的生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)各民族共同發(fā)展，共同進(jìn)步、共同繁榮，實(shí)現民族平等，營(yíng)造出穩定、團結、和諧的社會(huì )局面。較好地完成了年初的目標，各項指標也基本達到了預期指標值，總體評價(jià)優(yōu)。發(fā)現問(wèn)題：項目資金支出前松后緊，謀劃不充分。

　　三、下一步工作措施

　　下一步我單位將加大宣傳力度，提升預算項目管理相關(guān)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想認識，將績(jì)效自評融入到績(jì)效管理的整個(gè)過(guò)程，提高績(jì)效自評的`效率和效果。同時(shí)加強對預算編制的管理，嚴格執行預算績(jì)效管理辦法，科學(xué)合理地設置預算績(jì)效指標，積極推動(dòng)績(jì)效自評結果應用，將其作為預算編制和改進(jìn)管理的重要依據，使有限的預算資金產(chǎn)生更大的效益。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 14

　　一、專(zhuān)項基本情況

　　殘疾人是一個(gè)特殊困難群體，需要格外關(guān)心、格外關(guān)注、格外關(guān)愛(ài)和重點(diǎn)扶貧的對象。我縣現有殘疾人約6萬(wàn)人，持有殘疾人證的有2.7萬(wàn)人，殘疾人專(zhuān)項資金為進(jìn)一步保障和改善殘疾人民生，幫助殘疾人和全國人民共建共享全面小康社會(huì )起到一定的作用。

　　本次績(jì)效評價(jià)的專(zhuān)項資金總額467.36萬(wàn)元，涉及四個(gè)大類(lèi)，其中：

　�。�1）殘疾人就業(yè)與扶貧項目資金113.24萬(wàn)元；

　�。�2）殘疾人康復項目資金111.3萬(wàn)元；

　�。�3）殘疾人體育項目資金5萬(wàn)元；

　�。�4）其他殘疾人事業(yè)資金237.82萬(wàn)元；

　　殘疾人就業(yè)與扶貧項目主要包括開(kāi)展就失業(yè)登記、職業(yè)培訓、就業(yè)援助與創(chuàng )業(yè)扶持、舉辦職業(yè)技能競賽、殘疾人托養救助、推進(jìn)就業(yè)扶貧基地建設及就業(yè)機構規范化建設等內容；殘疾人康復項目主要包括視力殘疾康復、聽(tīng)力語(yǔ)言殘疾康復、智力殘疾康復、肢體殘疾康復、精神病防治與康復、社區康復、用品用具供應服務(wù)、康復人才培養以及兒童殘疾預防等內容；殘疾人體育項目主要包括殘疾人體育競賽及訓練，運動(dòng)員、工作人員食宿、醫療費用、運動(dòng)員訓練補助發(fā)放，教練員、工作人員工資補助，體育器材、服裝等裝備配置及體育科研，殘疾人體育專(zhuān)業(yè)人員培訓、會(huì )議等支出，殘疾人體育賽事獎金，殘疾人體育工作相關(guān)開(kāi)支等內容；其他殘疾人事業(yè)支出包括殘疾人家庭無(wú)障礙改造項目、殘疾人大學(xué)生、高中生及特教中專(zhuān)助學(xué)金、殘疾人托養、殘疾人意外傷害保險、殘疾人基層組織建設、殘疾人動(dòng)態(tài)更新、宣傳文化項目等。

　　二、績(jì)效評價(jià)基本情況

　　本次績(jì)效評價(jià)系縣殘聯(lián)對20xx年度縣級殘疾人項目資金進(jìn)行評價(jià)，主要涉及殘疾人就業(yè)與扶貧項目資金、殘疾人康復項目資金、殘疾人體育項目資金、其他殘疾人事業(yè)資金。

　　三、專(zhuān)項資金使用情況

　　現場(chǎng)評價(jià)項目實(shí)施單位的專(zhuān)項資金時(shí)，不僅對專(zhuān)項資金的到位情況、到位及時(shí)性、是否專(zhuān)款專(zhuān)用等方面做了核實(shí)，同時(shí)也從項目的實(shí)施是否遵守法律法規、符合業(yè)務(wù)管理制度、財務(wù)管理制度的規定等方面進(jìn)行了核實(shí)�？傮w而言，項目實(shí)施單位的專(zhuān)項資金支出符合國家財經(jīng)法規和有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，同時(shí)對服務(wù)對象滿(mǎn)意程度進(jìn)行了抽查，服務(wù)對象滿(mǎn)意度達92.26%。

　　四、專(zhuān)項資金管理情況

　　根據《湖南省殘疾人就業(yè)與扶貧專(zhuān)項資金管理辦法》（湘財社〔20xx〕9號）、《湖南省殘疾人康復資金管理辦法》（湘財社〔20xx〕26號）、《湖南省殘疾人體育資金管理辦法》（湘財社〔20xx〕32號）等文件要求，我縣殘聯(lián)根據自身的實(shí)際情況，制定了相對應項目實(shí)施的管理辦法、專(zhuān)項資金的管理辦法，以此保障項目順利實(shí)施。

　　五、專(zhuān)項支出主要績(jì)效

　�。ㄒ唬�殘疾人就業(yè)與扶貧項目

　　20xx年度殘疾人就業(yè)與扶貧項目資金113.24萬(wàn)元，主要包括縣級殘聯(lián)開(kāi)展就業(yè)培訓12萬(wàn)元、扶持殘疾人創(chuàng )業(yè)就業(yè)101.24萬(wàn)元。

　　1、殘疾人培訓補助項目

　　根據《湖南省殘疾人職業(yè)技能提升培訓實(shí)施方（20xx—20xx年）》（湘殘聯(lián)字〔20xx〕35號）、《湖南省殘疾人聯(lián)合會(huì )湖南省財政廳關(guān)于在殘疾人脫貧攻堅戰中實(shí)施“農村殘疾人陽(yáng)光增收計劃”的通知》（湘殘聯(lián)字〔20xx〕16號）、省殘聯(lián)《關(guān)于下達20xx年度“農村殘疾人陽(yáng)光增收計劃”任務(wù)指標的通知》（湘殘教就字〔20xx〕2號）等文件要求，投入資金24萬(wàn)元，用于開(kāi)展殘疾人職業(yè)技能與實(shí)用技術(shù)培訓項目。同時(shí)殘疾人培訓工作在堅持傳統培訓的基礎上，20xx年的培訓工作的特點(diǎn)更加突出。

　　改進(jìn)殘疾人培訓管理辦法，多渠道促進(jìn)殘疾人就業(yè)制定殘疾人職業(yè)技能提升培訓實(shí)施方案，縣級殘聯(lián)結合實(shí)際，采取殘疾人就業(yè)技能培訓與提升培訓、集中培訓的辦法，開(kāi)展電子商務(wù)、創(chuàng )業(yè)技能、微店微商、面點(diǎn)制作等適合殘疾人特點(diǎn)和市場(chǎng)需求的職業(yè)技能培訓，制定縣級農村殘疾人陽(yáng)光增收的實(shí)施計劃，為全縣120名貧困殘疾人開(kāi)展實(shí)用技術(shù)培訓，并發(fā)放生產(chǎn)資料。

　　2、殘疾人創(chuàng )業(yè)就業(yè)扶持項目

　　根據《郴州市殘疾人創(chuàng )業(yè)示范基地以獎代扶辦法》（郴殘字〔20xx〕51號）、《郴州市殘疾人創(chuàng )業(yè)就業(yè)示范基地扶持辦法》郴殘字〔20xx〕41號文件要求，20xx年投入創(chuàng )業(yè)扶持項目資金101.24萬(wàn)元，用于全面展開(kāi)殘疾人創(chuàng )業(yè)就業(yè)扶持工作。重點(diǎn)扶持安排殘疾人就業(yè)崗位多、輻射帶動(dòng)能強的企業(yè)和基地。

　　(二)殘疾人康復項目

　　20xx年殘疾人康復項目資金111.3萬(wàn)元用于殘疾人康復工作，全年殘疾人精準康復服務(wù)比例達到99%，超過(guò)了85%的任務(wù)數。

　　1、搶救性康復。依據中、省、市殘聯(lián)對殘疾兒童康復救助工作要求的精神，積極爭取殘疾兒童康復救助擴面提標，在年齡范圍、資金補貼等方面為殘疾兒童和殘疾兒童家庭爭取更多的利益。

　　2、輔助器具適配。我會(huì )扎實(shí)開(kāi)展貧困殘疾人輔助器具適配活動(dòng)，打通服務(wù)殘疾人的最后一公里，通過(guò)輔助器具下鄉適配活動(dòng)、輔具中心免費購買(mǎi)輔具等方式，全年發(fā)放輔助器具1227件，確保殘疾人全年都有輔助器具領(lǐng)取，深受廣大殘疾人朋友和家庭的好評。

　�。ㄈ�）殘疾人體育項目

　　20xx年殘疾人體育項目資金5萬(wàn)元，積極輸送殘疾人體育動(dòng)員到省市進(jìn)行集訓，為下次殘疾人體育比賽打下基礎。推動(dòng)了全縣殘疾人群眾體育活動(dòng)的普及和發(fā)展，涌現出了歐陽(yáng)靜玲、史逸婷等優(yōu)秀殘疾人運動(dòng)員。

　�。ㄋ模┢渌麣埣踩耸聵I(yè)項目

　　1、殘疾人托養補助項目

　　縣慧心殘疾人托養中心由原有500平方米擴建到1200余平方米，原有功能房康復室，工療室，娛療室，生活訓練室，辦公室，擴建以后增加了評估室，男休息室，女休息室，圖書(shū)室，情景超市，餐廳等，設施更加完善、功能更加齊全、服務(wù)更加周到。繼續實(shí)施“陽(yáng)光家園”計劃，投入42萬(wàn)元為30名殘疾人免費提供康復、教育、訓練、日間照料等服務(wù)，為35名殘疾人提供了寄宿托養，減輕了家庭長(cháng)期照料的負擔；為150名殘疾人購買(mǎi)了居家托養服務(wù)。

　　2、殘疾人教育資助項目

　　根據《湖南省高中階段殘疾學(xué)生和高中階段貧困殘疾人家庭子女資助管理辦法》（湘殘聯(lián)字〔20xx〕17號）、《關(guān)于調整殘疾人學(xué)生及貧困殘疾人家庭大學(xué)生子女資助辦法的通知》（湘殘聯(lián)字〔20xx〕24號）文件要求，20xx年我縣殘疾人教育補助項目資金29.14余萬(wàn)元，用于扶助殘疾人學(xué)生就學(xué)工作。

　　貫徹落實(shí)高中、大學(xué)階段殘疾學(xué)生及貧困殘疾人家庭子女助學(xué)政策，為50名殘疾人大學(xué)生、貧困殘疾人家庭大學(xué)生申請扶殘助學(xué)金。為84名在校殘疾高中生、貧困殘疾人家庭高中生申請扶殘助學(xué)金。

　　3．無(wú)障礙設施改造項目

　　依據中、省、市殘聯(lián)對無(wú)障礙設施改造的要求，擬于20xx年對建檔立卡貧困重度殘疾人實(shí)施無(wú)障礙設施改造全覆蓋，我先今年投入資金15萬(wàn)元，已有104戶(hù)貧困重度殘疾人家庭實(shí)施了無(wú)障礙改造。

　　4.基層組織建設項目

　　20xx年殘疾人基層組織建設投入經(jīng)費23.82萬(wàn)余元，強化鄉鎮（街道）、村居（社區）殘疾人專(zhuān)職委員骨干服務(wù)體系。加大培訓力度，明確職能定位，強化日常管理，提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力，努力實(shí)現對基層殘疾人就近就便“零距離”服務(wù)。

　　5.殘疾人意外傷害保險項目

　　投入78.01萬(wàn)余元，為全縣已辦殘疾人證的2.69萬(wàn)殘疾人購買(mǎi)了團體意外傷害保險，這一舉措充分體現了縣縣殘疾人社會(huì )保障普惠加特惠政策的基本原則，也體現了縣委、縣政府對特殊群體的關(guān)心與厚愛(ài)。

　　6.殘疾人動(dòng)態(tài)更新項目

　　桂陽(yáng)縣作為全國殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數據動(dòng)態(tài)更新工作省級試點(diǎn)縣，在全省總結會(huì )議進(jìn)行了經(jīng)驗介紹。我縣投入29.85萬(wàn)元實(shí)行手機App形式完成動(dòng)態(tài)更新，對殘疾人的生活狀況和實(shí)際需求進(jìn)行了深入了解，并通過(guò)與民政、教育、扶貧等部門(mén)進(jìn)行數據對接，實(shí)現對殘疾人的精準的、有效的服務(wù)于管理。

　　7.殘疾人監測及辦證

　　根據中央、省、市要求，我縣現有殘疾人需換發(fā)第三代殘疾人證，前期工作含打印機、讀卡器、卡片采購和下鄉辦證等支出20萬(wàn)元。

　　六、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┺r村貧困殘疾人的社會(huì )保障水平有待加強

　　當前我縣農村最低生活保障、新型農村合作醫療、新型農村養老保險、危房改造和社會(huì )救濟救助等制度的社會(huì )保障水平相對于貧困殘疾人的迫切需求還存在較大差距。一些地方仍有貧困殘疾人未被納入最低生活保障范圍，相當部分非重度貧困殘疾人參加新農保存在繳費困難。有些地方的殘疾人因為新農合報銷(xiāo)門(mén)檻高，報銷(xiāo)比例低等原因，醫療支出負擔沉重。還有很大比例的農村貧困殘疾人需要臨時(shí)救濟救助。

　�。ǘ�）殘疾人就業(yè)和培訓工作有待提高

　　主要體現在殘疾人的技能培訓沒(méi)有充分滿(mǎn)足殘疾人的要求，殘疾人的就業(yè)率偏低，就業(yè)穩定性不強，部分企業(yè)仍存在歧視殘疾人的現象時(shí)有發(fā)生。

　　七、整改措施

　�。ㄒ唬┘訌妼�(zhuān)項資金的監督，提高專(zhuān)項資金的使用效果

　　提高專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用的意識與管理，加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓，對其專(zhuān)業(yè)水平和其他人員業(yè)務(wù)水平提出更高要求，并加強對專(zhuān)項資金的監督，使得專(zhuān)項資金使用效果得到提高。

　�。ǘ�）查找根源，進(jìn)一步加快資金支出進(jìn)度

　　進(jìn)一步摸清底數，與財政部門(mén)不斷完善資金分配機制，向貧困地區傾斜。對于本級財政配套資金充足，或缺少符合條件的人員及其他原因導致項目無(wú)法實(shí)施的，將盡快協(xié)調本級財政部門(mén)，按照規定程序，調劑用于殘疾人事業(yè)其他項目支出。

　　八、今后工作打算

　�。ㄒ唬�擴大殘疾人康復項目納入基本醫療保障的范圍

　　殘疾人群體作為弱勢群體，大部分人面臨各種困難，建議把更多的醫療康復項目納入基本醫療保障支付范圍，并逐步擴大、提高殘疾人醫療康復項目所需費用的支付范圍和標準；完善殘疾人康復救助制度，對享受社會(huì )醫療保險和醫療救助后仍有困難的殘疾人，按規定給予臨時(shí)救助。

　�。ǘ�）建立健全購買(mǎi)居家托養服務(wù)制度

　　政府購買(mǎi)服務(wù)是趨勢，是改進(jìn)政府提供公共服務(wù)的新方式，是改善民生的新手段，要加大用于購買(mǎi)服務(wù)的.比重，特別是殘疾人托養、培訓、支持性就業(yè)要逐步通過(guò)購買(mǎi)服務(wù)實(shí)施，以此提高財政資金的績(jì)效。進(jìn)一步規范購買(mǎi)程序，細化服務(wù)內容，明確服務(wù)價(jià)格，列出服務(wù)清單，讓接受服務(wù)的殘疾人或家庭“照單點(diǎn)菜”。同時(shí)應建立科學(xué)的評估制度，以服務(wù)需求的滿(mǎn)足程度、服務(wù)對象的狀態(tài)改善程度和服務(wù)實(shí)際成效作為績(jì)效評估標準。

　�。ㄈ�）加大農村殘疾人社會(huì )保障的力度，建立城鄉統一的殘疾人社會(huì )保障機制

　　建議完善農村殘疾人社會(huì )保障的相關(guān)法律法規，切實(shí)建立真正能夠滿(mǎn)足農村殘疾人需求的社會(huì )保險、社會(huì )救助和五保供養制度，從根本上解決農村貧困殘疾人的生活困難，提高生活水平。同時(shí)建議成立專(zhuān)門(mén)的負責城鄉殘疾人社會(huì )保障機構，建立城鄉殘疾人社會(huì )保障預算方案，對城鄉殘疾人社會(huì )保障資金進(jìn)行統一管理，對資金的運營(yíng)進(jìn)行全程監管，確保資金安全，實(shí)現財政手段的真正參與并發(fā)揮其強有力的作用，縮小農村與城鎮的差距。并加快城鄉殘疾人社會(huì )保障服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的建設，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)建立城鄉統一的社會(huì )保障管理系統，提高社會(huì )保障的管理效率和水平，實(shí)現現代化的管理模式。

　�。ㄋ模├^續保留殘疾人扶助預算項目

　　殘疾人扶助是殘疾人事業(yè)的核心內容和重點(diǎn)工作，為此，國家及有關(guān)部門(mén)出臺了一系列政策來(lái)保障殘疾人事業(yè)欣欣向榮發(fā)展。國家出臺了《中華人民共和國殘疾人保障法》和《殘疾人就業(yè)條例》，省政府出臺了《湖南省按比例安排列疾人就業(yè)規定》（省政令273號），20xx年，財政部、國家稅務(wù)總局、中殘聯(lián)聯(lián)合印發(fā)了《殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法》（財稅〔20xx〕72號），省財政廳、省殘聯(lián)合印發(fā)的《湖南省殘疾人就業(yè)與扶貧專(zhuān)項資金管理辦法》（湘財〔20xx〕9號）、《湖南省殘疾人康復資金管理辦法》（湘財社〔20xx〕26號），中國殘聯(lián)、國家衛生計生委、國務(wù)院扶貧辦共同制定了《殘疾人精準康復服務(wù)行動(dòng)實(shí)施方案》，對殘疾人扶助工作不但提出了明確的法律要求，而且在政策手段和資金上也給予了有力保障。我會(huì )將繼續大力發(fā)展殘疾人扶助工作，主要用于殘疾人康復、殘疾人教育、就業(yè)培訓、扶貧、殘疾人體育文藝等方面。

　　九、綜合評價(jià)及評價(jià)結論

　　通過(guò)殘疾人就業(yè)與扶貧項目的實(shí)施，促進(jìn)了殘疾人就業(yè)，進(jìn)一步改善了殘疾人生活狀況，提高了殘疾人生存發(fā)展水平，縮小了殘疾人生活水平與社會(huì )平均水平的差距，維護了社會(huì )穩定。殘疾人康復專(zhuān)項大力推進(jìn)了殘疾人康復保障體系和服務(wù)體系建設，在實(shí)踐中解決了部分殘疾人迫切需要解決的困難，推動(dòng)了殘疾人基本公共服務(wù)的提升，擴大了殘疾人事業(yè)的影響；以上項目的順利實(shí)施，讓理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人的理念深入人心，弘揚了扶殘助殘的社會(huì )新風(fēng)尚。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 15

　　一、項目的公益性

　　中醫院改建傳染病區項目由中醫院負責。經(jīng)公益性論證分析，該項目符合項目公益性的條件，具體闡述如下：

　　1、法律對公益性的第一點(diǎn)基本要求，即非營(yíng)利性。公益項目的非營(yíng)利要求與項目收益并不矛盾，區分營(yíng)利性和非營(yíng)利性，關(guān)鍵不在于是否從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲得收入，而主要看其是否將其經(jīng)營(yíng)所得進(jìn)行利潤分配。專(zhuān)項債券公益項目的收益應全部歸屬政府的財政收入，用于償還債券本息及項目建設運營(yíng)公共用途，不存在利潤分配的可能性。該項目包含發(fā)熱門(mén)診、核酸實(shí)驗室等醫療衛生建設，建成后存在運營(yíng)收益，主要運營(yíng)收入來(lái)源為醫療收入、藥品收入等。該項目收益將全部歸屬于政府的財政收入，用于償還債券本息及項目建設運營(yíng)公共用途，不會(huì )進(jìn)行利潤分配�；�于此，判斷其滿(mǎn)足公益性論證的第一點(diǎn)基本要求。

　　2、法律對公益性的第二點(diǎn)基本要求，即注重社會(huì )整體目標和長(cháng)遠利益。專(zhuān)項債的公益性應體現在地方重大區域發(fā)展內容。地方政府作為責任主體發(fā)行專(zhuān)項債的公益性項目一定是在當地經(jīng)濟社會(huì )建設中有重大影響力的建設項目，項目的投資規模大，項目建設完成投入運營(yíng)后，將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟與社會(huì )效益，往往能帶來(lái)當地公共產(chǎn)品與服務(wù)的較大提升，影響當地與該領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和部門(mén)，甚至影響區域經(jīng)濟的發(fā)展與產(chǎn)業(yè)機構的調整，乃至影響當地整個(gè)社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展與人民生活質(zhì)量的提高。本項目建設有利于貫徹落實(shí)“預防為主”的衛生工作方針，加強突發(fā)疾病機構建設，建立和完善醫療衛生控制體系，提高疾病預防控制和突發(fā)公共衛生事件處理能力，保障人民群眾身體健康與生命安全，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟的穩定和發(fā)展，全面建設小康社會(huì )、構筑和諧社會(huì )。項目的建設和運營(yíng)，促進(jìn)就業(yè)人口增加，帶來(lái)了家庭人口的安置，使項目所在地文化、教育，衛生得以發(fā)展、提高�；�于此，判斷該項目符合公益性論證的第二點(diǎn)基本要求。

　　3、法律對公益性的第三點(diǎn)基本要求，即追求公共福利和公共價(jià)值。為公眾平等地提供公共福利，滿(mǎn)足公眾的基本需求。專(zhuān)項債券公益項目應為社會(huì )公共利益服務(wù)，不以營(yíng)利為目的的投資項目。醫院的擴建有利于城市品位的提高和醫療環(huán)境改善，發(fā)展醫療衛生事業(yè)，以滿(mǎn)足人民群眾不同層次的醫療保健服務(wù)需要，更好地滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的醫療需，對提高當地人民群眾的健康保障水平有著(zhù)重要的意義。此外，該項目的建設必將產(chǎn)生大量的社會(huì )效益和環(huán)境效益，追求公共利益和價(jià)值�；�于此，判斷該項目符合公益性論證的第三點(diǎn)基本要求。

　　二、項目的必要性

　　1、項目建設是社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展、全面建設小康社會(huì )、保障人民群眾身體健康的需要。黨和國家始終把人人享有初級衛生保健作為建設和諧社會(huì )的重要目標和基本內容，要全面建設小康社會(huì )必須加強衛生事業(yè)，而傳染病控制工作是衛生工作最基本、最核心的內容之一。隨著(zhù)現代化建設的不斷深入，隨著(zhù)人民群眾對醫療衛生保健需求的不斷增長(cháng)，縣傳染病醫療體系的整體布局和硬件建設已經(jīng)嚴重地制約了其自身的發(fā)展和服務(wù)水平的提高，與社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展和廣大人民群眾對醫療衛生保健和疾病預防控制等服務(wù)需求不相適應。為了貫徹落實(shí)“預防為主”的衛生工作方針，進(jìn)一步解放思想，爭當落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)的排頭兵，堅持以人為本，將改革開(kāi)放的成果惠及普通百姓，只有加強傳染病控制機構建設，建立和完善傳染病控制體系，提高傳染病控制和突發(fā)公共衛生事件處理能力，才能保障人民群眾身體健康與生命安全，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟的穩定和發(fā)展，全面建設小康社會(huì )、構筑和諧社會(huì )。

　　2、項目建設是衛生事業(yè)發(fā)展的需求。傳染病預防控制是衛生工作的先鋒，先鋒作用發(fā)揮不好，傳染病控制不住，四處流行蔓延，就會(huì )給其他方面的工作帶來(lái)極大的困難。本項目的建設可以盡快解決目前縣傳染病醫療體系病房、設備設施等緊缺的問(wèn)題，是衛生事業(yè)發(fā)展的.需要。

　　3、項目建設是建設和諧社會(huì )的的需要。傳染病防控工作是一項非常重要的衛生工作，也是一項非常重要的社會(huì )工作。加強傳染病防控工作，防止疫情的傳播和擴散，對于維護社會(huì )穩定，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展及精神文明建設具有十分重要意義。加強傳染病防控工作，關(guān)系到人民群眾的身體健康和社會(huì )的繁榮穩定，對保障我國經(jīng)濟社會(huì )全面、協(xié)調和持續發(fā)展具有重要意義。

　　4、項目建設有利于提高傳染病控制水平中醫院是二級甲等綜合醫院，承擔著(zhù)縣城內及周邊居民常見(jiàn)病、多發(fā)病、急危重癥和突發(fā)公共衛生事件的救治任務(wù)，以及傳染性疾病的預檢、分診、篩查、防控等重要職責，但長(cháng)期以來(lái)醫院內一直缺乏規范標準的感染性疾病科設置，根據本次新冠肺炎防控工作暴露出的短板和弱項，作為一所城區內的二甲醫院，急需設置規范的預檢分診、發(fā)熱門(mén)診、留觀(guān)室、隔離病區、核酸檢測室及相應的救護、檢查、檢測設施，擬將現門(mén)診樓按發(fā)熱門(mén)診規范化建設和應急能力提升，并設置標準的感染性疾病科因此，對院內現有建筑物進(jìn)行改擴建彌補疫情防控的空缺，加快全縣醫療衛生事業(yè)的發(fā)展，滿(mǎn)足越來(lái)越多城鎮人口就醫需求是十分必要的。

　　三、項目經(jīng)濟社會(huì )效益

　　1、經(jīng)濟效益分析

　　本項目是社會(huì )公益性項目，其本身的直接經(jīng)濟效益并不十分明顯，但它所產(chǎn)生的間接經(jīng)濟效益是巨大的，表現在：

　�。�1）衛生事業(yè)在經(jīng)濟建設和人民生活中發(fā)揮著(zhù)非常重要的作用。該項目的建設，讓當地人民就近就可以享受到高品質(zhì)的醫療衛生服務(wù)，有利于保護廣大人民群眾的身體健康和生命安全。

　�。�2）該項目的建設和運營(yíng)，可促進(jìn)就業(yè)人口增加，帶來(lái)了家庭人口的安置，使項目所在地文化、教育，衛生得以發(fā)展、提高。

　�。�3）本項目建設進(jìn)一步完善城市功能，提升城市形象，有利于改善的投資環(huán)境，促進(jìn)對外開(kāi)放，加速社會(huì )經(jīng)濟的全面發(fā)展。

　　2、社會(huì )效益分析

　�。�1）促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展、全面建設小康社會(huì )、保障人民群眾身體健康。項目建設為了貫徹落實(shí)“預防為主”的衛生工作方針，進(jìn)一步解放思想，爭當落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)的排頭兵，堅持以人為本，將改革開(kāi)放的成果惠及普通百姓，只有加強突發(fā)疾病機構建設，建立和完善醫療衛生控制體系，提高疾病預防控制和突發(fā)公共衛生事件處理能力，才能保障人民群眾身體健康與生命安全，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟的穩定和發(fā)展，全面建設小康社會(huì )、構筑和諧社會(huì )。

　�。�2）促進(jìn)衛生事業(yè)發(fā)展的需求。醫療事業(yè)的發(fā)展，是城市發(fā)展的一個(gè)重要組成部分。醫院的擴建有利于城市品位的提高和醫療環(huán)境改善，以滿(mǎn)足人民群眾不同層次的醫療保健服務(wù)需要，該項目的建設可以說(shuō)是一個(gè)德政工程、民心工程，將對經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高起到積極的推動(dòng)作用。

　�。�3）有利于社會(huì )和諧。本項目是一所綜合性醫療服務(wù)機構，在醫療衛生機構中起著(zhù)極為重要的作用。隨著(zhù)經(jīng)濟社會(huì )的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，人們對醫療保健、住院環(huán)境提出了更高的要求，特別是現在規范的醫療機構不多，且規模不大，而邯鄲市區有幾家醫院聚集，現有的醫療布局情況阻礙了當地衛生事業(yè)的發(fā)展，醫療用房功能布局不合理，現有條件不能滿(mǎn)足需求。項目建成后，能改善醫療環(huán)境和布局，發(fā)展醫療衛生事業(yè)，滿(mǎn)足居民群眾的需要。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 16

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬┱�府戰略規劃或目標。

　　用于清河縣中醫院基礎建設及設備購置。

　�。ǘ�）單位工作目標。

　　用于清河縣中醫院中醫文化醫康養融合項目基礎設施及設備購置。

　�。ㄈ�）工作活動(dòng)(項目)基本情況。

　　1.工作活動(dòng)(項目)背景資料。

　　本項目在清河縣中醫院院內建設，總占地面積24398.62平方米，依托中醫院現有門(mén)診樓、病房樓和在建中醫醫養結合中心綜合樓等建筑物，總建筑面積23669.5平方米；利用醫院現有和新購置醫療及康復設備、智慧醫康養設備、中心供氧、體質(zhì)辨識等設備350余臺套，開(kāi)展中醫藥文化推廣及醫康養融合服務(wù)，項目實(shí)施后年服務(wù)達到10萬(wàn)人次。

　　主要解決醫養結合中心的辦公、急救設備及病房設施，醫院信息系統升級解決和全院各模塊之間的互聯(lián)互通問(wèn)題。

　　備案：本項目于2018年11月在清河縣行政審批局備案，備案編號：清審投資備[2018]73號。

　　2.工作活動(dòng)(項目)的可行性、必要性、有效性及其論證過(guò)程。

　　1、優(yōu)化提升中醫服務(wù)、擴大中醫服務(wù)新供給

　　該項目在提供中醫醫療服務(wù)的基礎上，將中醫藥文化、中醫藥適宜技術(shù)廣泛推廣應用，將中醫藥文化、中醫藥適宜技術(shù)深入滲透到醫療保健康復、健康養老服務(wù)等方面，提供更加多樣化和便捷化的中醫服務(wù)，推動(dòng)中醫醫療服務(wù)優(yōu)化提升，擴大中醫服務(wù)新供給，提高全民健康水平。

　　2、有效實(shí)現醫康養跨界融合

　　隨著(zhù)我國人口老齡化問(wèn)題日益嚴重，老年人對醫療和養老的需求日益增加，對醫療與養老事業(yè)發(fā)展提出了新要求。

　　2013年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展養老服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》中指出要“積極推進(jìn)醫療衛生與養老服務(wù)相結合，推動(dòng)醫養融合發(fā)展，要促進(jìn)醫療衛生資源進(jìn)入養老機構、社區和居民家庭”；《河北省中醫醫養結合工作試點(diǎn)方案》(中醫藥[2016]55號)、《邢臺市中醫醫養結合工作試點(diǎn)方案的通知》（邢衛中函[2017]6號）文件精神和工作內容要求：“鼓勵有條件的`中醫醫院與老年人家庭簽訂醫療契約服務(wù)關(guān)系，開(kāi)展中醫健康教育。鼓勵有條件的中醫醫療機構在養老機構內設醫務(wù)室，鼓勵以簽約合作等形式確定中醫醫療機構與養老機構的服務(wù)項目。鼓勵中醫醫院采取自建、托管或與養老機構開(kāi)展技術(shù)協(xié)作等形式，探索中醫藥與養老服務(wù)結合模式”。

　　該項目為老年人提供住院治療、康復保健護理、疾病預防、健康檢查、生活照料、臨終關(guān)懷等服務(wù)，在居家養老、社區養老、機構養老三個(gè)層面打造中醫醫養結合服務(wù)新模式，有效的實(shí)現醫康養跨界融合。

　　3、創(chuàng )新中醫服務(wù)模式

　　在醫院原有醫療資源基礎上，充分發(fā)揮中醫優(yōu)勢，開(kāi)展中醫治未病，建立老年疾病預警平臺，對醫護人員工作和入住老年人實(shí)行精準動(dòng)態(tài)管理，為入住老年人建立個(gè)人健康檔案，對醫護人員進(jìn)行中醫專(zhuān)業(yè)技能培訓，打破傳統中醫服務(wù)，創(chuàng )新中醫服務(wù)新模式。

　　4、符合專(zhuān)項政策

　　本項目符合《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）(修正)》鼓勵類(lèi)中第37款：“其他服務(wù)業(yè)”中有關(guān)“養老服務(wù)”等發(fā)展政策；

　　符合《關(guān)于加快推進(jìn)現代服務(wù)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》中第六項：優(yōu)化提升，擴大服務(wù)新供給，（一）健康服務(wù)，實(shí)現健康醫療與養老、旅游、健身休閑等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，支持醫療機構充分利用穿戴式植入式智能設備、移動(dòng)終端、固定終端等設備，積極拓展精準智慧醫療服務(wù)。實(shí)施醫聯(lián)體建設工程、家庭醫生簽約服務(wù)工程，依托信息化手段，提供在線(xiàn)簽約、預約、咨詢(xún)、隨訪(fǎng)、健康管理、報告查詢(xún)、延伸處方等服務(wù)。（二）養老服務(wù)，大力推進(jìn)醫療機構與養老、康復機構合作，發(fā)展中醫藥特色養老機構。推進(jìn)居家養老服務(wù)設施建設，充分利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數據等技術(shù)，搭建養老信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò )平臺，提供專(zhuān)業(yè)化居家養老服務(wù)。推進(jìn)醫養結合工程，推進(jìn)面向養老機構的遠程醫療服務(wù)試點(diǎn)建設，推進(jìn)基層醫療衛生機構與老年人家庭建立簽約服務(wù)關(guān)系，推進(jìn)醫療機構向老年護理院、老年康復醫院轉型。

　　項目符合《河北省戰略性新興產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金管理辦法》及《2018-2019年度河北省現代服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金項目申報指南》要求，文件指出：重點(diǎn)支持我省現代服務(wù)業(yè)發(fā)展中的薄弱環(huán)節、關(guān)鍵領(lǐng)域、新興業(yè)態(tài)和高端服務(wù)業(yè)，（二）跨界融合新業(yè)態(tài)，重點(diǎn)支持文化創(chuàng )意、健康養老等服務(wù)業(yè)領(lǐng)域跨界融合項目。項目的建設是非常必要的。

　　二、工作活動(dòng)(項目)績(jì)效目標和指標設定情況。

　�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(dòng)(項目)總目標、年度目標設定情況。

　　清河縣中醫院為非盈利性的醫療機構，本項目建成后基本任務(wù)是中醫藥文化傳播、中醫藥適宜技術(shù)推廣、為老年人提供中醫醫療、保健康復、健康養老等綜合服務(wù)。機構實(shí)行有償服務(wù)，所收取費用基本能滿(mǎn)足項目運營(yíng)需求，基本達到收支平衡。

　　本項目通過(guò)3-5年的發(fā)展，重點(diǎn)打造“兩基地兩中心一平臺”，即清河縣中醫藥文化推廣基地、清河縣中醫藥適宜技術(shù)推廣基地，清河縣中醫醫養結合康復中心、清河縣治未病中心，清河縣老年疾病預警平臺，使之形成具有可復制推廣和帶動(dòng)示范效應的中醫文化醫康養融合新模式，成為冀東南區域中醫藥文化傳播、中醫藥適宜技術(shù)推廣、健康養老服務(wù)領(lǐng)域的一個(gè)亮點(diǎn)。項目建成后，年服務(wù)達到10萬(wàn)人次，對弘揚中醫藥悠久的歷史文化、充分發(fā)揮中醫藥的特色優(yōu)勢、促進(jìn)中醫醫療服務(wù)與養老服務(wù)有效融合起到積極的推廣示范作用，社會(huì )效益明顯。

　　2019年預計完成中醫藥文化推廣、中醫藥適宜技術(shù)推廣、中醫醫養康復中心、中醫治未病中心、老年疾病預警平臺、巡回醫療、技能培訓、精準動(dòng)態(tài)管理部分內容，共計1034.8萬(wàn)元。

　�。ǘ�）工作活動(dòng)(項目)績(jì)效指標設定情況。

　�。ㄈ�）調整情況。

　　按計劃執行，無(wú)調整情況。

　　三、工作活動(dòng)(項目)實(shí)施績(jì)效管理情況及取得成績(jì)

　�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵�(shí)情況。

　　我院制定了詳細的工作活動(dòng)(項目)實(shí)施計劃，嚴格按照計劃施行。

　�。ǘ�）執行績(jì)效監控情況。

　　專(zhuān)項資金績(jì)效自行監控較好，績(jì)效目標運行清晰，對發(fā)現的問(wèn)題能提出相應的糾偏措施或建議。

　�。ㄈ�）資金管理情況。

　　項目資金200萬(wàn)元已到位，自籌資金已落實(shí)。

　�。ㄋ模┛�(jì)效管理制度建設及執行情況。

　　已建立健全績(jì)效管理制度。

　�。ㄎ澹╋L(fēng)險管理情況。

　　無(wú)風(fēng)險因素

　　四、工作活動(dòng)(項目)績(jì)效自評情況

　�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(dòng)(項目)自評組織情況。

　　已成立績(jì)效自評小組。

　�。ǘ�）工作活動(dòng)(項目)評價(jià)結果。

　　項目進(jìn)展順利、組織合理，資金使用規范。

　　五、工作活動(dòng)(項目)存在的問(wèn)題、改進(jìn)工作的意見(jiàn)及建議

　　無(wú)

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 17

　　一、部門(mén)（單位）基本情況

　　1.職能職責

　　我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園，主管局由郴州市商務(wù)局調整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校，編制人數從29人調整至39人，xx年底實(shí)有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。

　　我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長(cháng)參加工作、學(xué)習提供便利。

　　2.機構設置

　　我園設大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F設有教學(xué)組、保育組、后勤組，無(wú)二級預算單位。

　　二、一般公共預算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園xx年度整體支出績(jì)效目標：資金總額992.88萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入619.28萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元，基本支出890.88萬(wàn)元，項目支出102萬(wàn)元，其中市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標：教育專(zhuān)項支出102萬(wàn)元。

　　湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費821.34萬(wàn)元，包括工資福利支出725.58萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出95.76萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費204.83萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；�本支出比上年增加447.41萬(wàn)元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園xx年度一般公共預算項目支出66.80萬(wàn)元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬(wàn)元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬(wàn)元，區角設施添置、更換共計支出19.47萬(wàn)元，項目支出比去年減少44.2萬(wàn)元，主要是校園文化建設項目未啟動(dòng)，該項目資金沒(méi)有支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我單位xx年度無(wú)政府性基金預算安排的支出。

　　四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

　　我單位xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的`支出。

　　五、社會(huì )保險基金預算支出情況

　　我單位xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算安排的支出。

　　六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

　　本部門(mén)支出績(jì)效總體良好，各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，各項專(zhuān)項經(jīng)費按預算實(shí)施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿(mǎn)完成了本年度目標任務(wù)；本園安全大局穩定，沒(méi)有出現任何安全事故。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　�。�1）數量指標

　�、僭O備采購數量

　　xx年我園計劃采購4批次設備，實(shí)際采購了5批次設備，設備采購數量完成率達到100%。

　�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�

　　xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數512人，完成了年度指標值。

　�、圪Y金使用完成率

　　xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實(shí)際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的原因是文化建設項目未啟動(dòng)，資金未支付。

　�。�2）質(zhì)量指標

　�、僭O備安裝驗收合格率

　　xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實(shí)際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。

　�、谟變夯锸呈称钒踩�達標率

　　xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實(shí)際達標率100%，完成了年度指標值。

　�、劢�(jīng)費使用準確性

　　xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實(shí)際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時(shí)間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。

　�。�3）時(shí)效指標

　�、僭O備購置及時(shí)率

　　xx年我園計劃設備購置及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。

　�、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率

　　xx年我園計劃幼兒伙食采購及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。

　�、圪Y金使用及時(shí)率

　　xx年我園計劃資金使用及時(shí)率達到100%，實(shí)際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。

　�。�4）成本指標

　　xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下，實(shí)際指標值1092.97萬(wàn)元，出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。

　　2.效益指標完成情況分析

　�。�1）社會(huì )效益

　　通過(guò)xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。

　�。�2）可持續影響

　　通過(guò)xx年我園整體項目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(cháng)效機制。

　　3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　　經(jīng)發(fā)放調查問(wèn)卷，通過(guò)調查問(wèn)卷統計統計，我園教師滿(mǎn)意度為98%，家長(cháng)滿(mǎn)意度為98%，都完成了年度指標值。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園xx年度整體支出未偏離績(jì)效目標。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　我單位今后在執行過(guò)程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？�(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。建立健全績(jì)效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績(jì)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財政部門(mén)和人社部門(mén)在社�；鶖档暮硕�標準上達成一致，以免造成資金缺口。

　　九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制，著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受社會(huì )監督。

　　其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 18

　　一、預算支出基本情況

　�。ㄒ唬╊A算支出概況。

　　1、衛生健康人才培養項目預算支出1.62萬(wàn)元。主要用于轄區基層醫務(wù)人員33名（含高新區6名）。醫院學(xué)科帶頭人和中層骨干線(xiàn)下集中授課，分組下科室臨床帶教實(shí)習。實(shí)際支出：16363元，其中理論授課費：3600元、帶教費（臨床）：2100元、餐飲費：6075元

　　2、公立醫院能力提升項目35萬(wàn)元，主要用于醫院眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設。

　�。ǘ�）預算資金使用管理情況。

　　主要包括：醫院成立了預算支出組織管理機構；制訂了預算資金和項目管理制度建設，預算資金投向結構合理理性，資金撥付及時(shí)等，項目立項、申報、評審、監督管理、驗收等階段組織實(shí)施合規。

　�。ㄈ�）預算支出績(jì)效目標完成程度。

　　1、衛生健康人才培養項目

　　統一編寫(xiě)了培訓教材（授課老師和學(xué)員每人一本），下發(fā)筆記本等學(xué)習用具，集中開(kāi)展專(zhuān)題培訓授課5天，共計40學(xué)時(shí)，分組下臨床科室帶教6學(xué)時(shí)。培訓結束后進(jìn)行了理論考試和技能考核，合格率100%。

　　2、公立醫院能力提升項目，耳鼻喉和消化內鏡中心建設：預算新購置消化內鏡檢查治療設備共計149萬(wàn)元。選定2名專(zhuān)科技術(shù)人員專(zhuān)業(yè)培訓。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作情況

　　1、衛生健康人才培養項目

　　培訓結束后進(jìn)行了理論考試和技能考核，合格率100%。學(xué)員診療能力和實(shí)際操作能力得到了進(jìn)一步提高。

　　2、公立醫院能力提升，眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設項目。目前正在設備采購合同的簽訂和政府采購平臺的招投標以及場(chǎng)地的改擴建設計。

　　三、預算支出主要績(jì)效及評價(jià)結論

　　1、衛生健康人才培養項目：預算支出決策、績(jì)效目標、預算投入過(guò)程等合理、規范，制度健全，成效明顯。

　　2、公立醫院能力提升，眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設項目。因科室建設無(wú)設備，為了滿(mǎn)足消化內鏡病人胃腸鏡檢查及治療的需求，需新購置設備，因此設備費用超過(guò)預算，在以后工作中，嚴格按照預算進(jìn)行設備添置。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　　我院嚴格按照赫山區財政局《關(guān)于做好2021年度預算績(jì)效自評工作的通知》的要求，根據細化的各項指標，針對完成情況進(jìn)行了評估，確保整體績(jì)效評價(jià)能充分反映成效，為來(lái)年的項目實(shí)施提供第一手的參考信息，為實(shí)施過(guò)程中的一些存在問(wèn)題提供有效的解決方案。

　　在績(jì)效自評工作中，我院財務(wù)科、醫務(wù)科、后勤設備科等部門(mén)分工協(xié)作，通過(guò)組織調研、數據測算，準確地計算出各項指標的.實(shí)際得分，并對測算結果進(jìn)行了細致的復核，形成最終的評價(jià)結果。

　　總分：100分，實(shí)得分：86分

　　預算決策總分20分，得分20分。資金到位及項目實(shí)施的時(shí)效情況總體良好，得滿(mǎn)分；項目立項中，目標的合理性、績(jì)效指標的明確性、完成率、項目立項規范性完成情況良好，均為滿(mǎn)分；2021年撥付36.2萬(wàn)元，全年資金到位率為100%，得滿(mǎn)分。資金到位及時(shí)率100%，得滿(mǎn)分。資金使用率100%，得滿(mǎn)分�？�(jì)效目標總分6分，得分5分�？�(jì)效目標設定的績(jì)效指標還有待細化，合理性有待深入探究，用以反映和考核預算支出績(jì)效目標的明細化情況有待完善。

　　過(guò)程30分，得分：29分：內鏡中心建設項目資金預算缺口大、資金執行率不能達標。

　　“產(chǎn)出與效益”總分50分，得分37分。在產(chǎn)出的數量、質(zhì)量、效益方面，我院總體情況效果欠佳。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、項目負責人對于績(jì)效評價(jià)工作的重要性認識不夠，缺乏主動(dòng)性，部分工作未能按照年初計劃進(jìn)行。

　　2、我院專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員缺乏，所有設備采購程序進(jìn)展緩慢，低于預期。

　　3、進(jìn)一步完善細化預算方案，著(zhù)重合理性考慮。因科室內鏡設備均需添置，場(chǎng)地改擴建規劃需進(jìn)一步合理設置。在以后工作中，嚴格按照預算進(jìn)行設備添置和場(chǎng)地改擴建。

　　六、有關(guān)建議

　　1、主管部門(mén)針對各醫院實(shí)際情況，特別是中醫醫院要在政策、資金支持力度、給予傾斜。

　　2、建議財政部門(mén)加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流拓展工作思路。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 19

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況。

　　我校是一所歷史悠久、文化底蘊濃厚的鄉級小學(xué)，也是一所縣級“德育示范學(xué)�！焙汀拔拿餍�園”。學(xué)校承擔著(zhù)來(lái)自幸福村、四部村、閣山村、十部村、三吉臺林場(chǎng)、新青山林場(chǎng)、三三一部隊、綏棱縣種豬場(chǎng)、馬場(chǎng)等地學(xué)生的教學(xué)任務(wù)，服務(wù)半徑約15公里，覆蓋人口約l5000余人�，F有22個(gè)教學(xué)班，有學(xué)生758人名，教職工78人。其中專(zhuān)任教師25人，均具備相應的教師資格證，學(xué)歷達標率100%。在全校師生的共同努力下，在上級領(lǐng)導的關(guān)心下，多年來(lái)我校的教育教學(xué)質(zhì)量在全縣都名列前茅

　�。ǘ�）項目基本性質(zhì)和用途

　　為貫徹國家政策法規的迫切需要，根據《幼兒園教育指導綱要》和“國家中長(cháng)期教育改革和發(fā)展規劃綱要”的有關(guān)精神，為提供給幼兒一個(gè)安全、健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境，滿(mǎn)足他們多方面發(fā)展的需要，使幼兒能夠身心健康地全面發(fā)展。我園在20XX年對幼兒園的教室、衛生間、廚房進(jìn)行了裝修和改造，并添置了一批教學(xué)設備和幼兒教玩具。

　�。ㄈ�）項目績(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況

　　項目設定目標包括：

　　1、裝修教室300平方米、幼兒衛生間90平方米；

　　2、購置幼兒玩具和教學(xué)設備一批。

　　二、資金使用和管理情況

　　1、項目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析

　　項目預算安排資金20萬(wàn)，已納入20XX年省財政項目和預算并全部到位，項目總實(shí)際投入20萬(wàn)。

　　2、項目資金實(shí)際使用情況分析

　　資金到賬時(shí)間20XX年10月12日，于20XX年11月2日采購，項目總投入資金20萬(wàn)，其中：教室、衛生間、支出10萬(wàn)元，購置教學(xué)設備和幼兒玩具支出10萬(wàn)元。

　　3、項目組織情況

　　根據幼兒園環(huán)境設置必須遵循幼兒的身心發(fā)展規律需要和目前所存在的實(shí)際問(wèn)題，經(jīng)園務(wù)委員會(huì )討論確定了以上項目，為了保證項目質(zhì)量和項目成本，我園通過(guò)多方比較最后確定施工方和供貨方，項目完成后，由本園有關(guān)人員進(jìn)行檢查驗收。

　　4、項目資金管理情況分析

　　為加強項目資金的使用管理，我園專(zhuān)門(mén)制定了《項目資金的使用規定》，所有項目資金的使用都嚴格按照《項目資金的使用規定》和我園的《財務(wù)管理制度》，在實(shí)施項目過(guò)程中，厲行節約，避免浪費，使項目資金能最大限度地發(fā)揮其作用。為保證項目質(zhì)量和項目的順利實(shí)施，在每個(gè)項目實(shí)施前我園均與乙方簽訂項目合同，制定項目管理制度，指定專(zhuān)人負責監督項目的實(shí)施過(guò)程，做到發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。

　　三、項目績(jì)效情況

　　我園的項目績(jì)效目標基本完成，總體評價(jià)為優(yōu)。具體如下：

　　1、經(jīng)濟性：項目在實(shí)施過(guò)程中，嚴格控制經(jīng)費支出，實(shí)際總支出未超出預算。

　　2、效率性：教學(xué)樓和禮堂的裝修改造在規定時(shí)間內完成。

　　3、有效性：通過(guò)對幼兒園教室、衛生間，添置一些教學(xué)設備和教玩具，使我們的教育教學(xué)環(huán)境能符合當前幼兒教育的新要求，讓孩子們在新的環(huán)境得到健康發(fā)展。

　　4、可持續性：通過(guò)本項目裝修改造，改善了教學(xué)環(huán)境和活動(dòng)環(huán)境，在使用空間及環(huán)境創(chuàng )設的可變性方面，都順應當前學(xué)前教育要求，更好地促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展。

　　四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┖罄m工作計劃

　　20XX年繼續采購幼兒玩具，裝修禮堂的.100平方米，打水泥路面180平方米。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議

　　1、經(jīng)驗

　　完善相關(guān)制度、強化項目實(shí)施過(guò)程的管理和監督，才能使項目在有限的資金中順利進(jìn)行和保證質(zhì)量。

　　2、存在問(wèn)題

　　因為資金有限，制定項目時(shí)未能做到整體維修，以及排污的更換。

　　3、其他需要說(shuō)明的其他問(wèn)題無(wú)需要說(shuō)明的其他問(wèn)題。

　　五、績(jì)效自我自評工作情況

　　通過(guò)項目的實(shí)施落實(shí)，為幼兒創(chuàng )造了一個(gè)相對安全、健康、豐富的生活和活動(dòng)環(huán)境，滿(mǎn)足他們多方面發(fā)展的需要，為幼兒的全身心健康發(fā)展創(chuàng )設良好的成長(cháng)空間，成就孩子們童年的幸福和快樂(lè )。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 20

　　一、資金使用基本情況

　　2018年上級下達我市基藥補助總資金為3920.35萬(wàn)元，其中市本級社區中心基藥補助181.84萬(wàn)元，市級財政配套60.46萬(wàn)元，各縣（區）衛生院基藥補助2984.51萬(wàn)元，村衛生室基藥補助754萬(wàn)元，縣級財政配套1298.81萬(wàn)元，合計1359.27萬(wàn)元。資金執行率為100.32%，政府辦基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度覆蓋率100%，村衛生室實(shí)施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%，政府辦社區中心衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度覆蓋率100%，藥品實(shí)施“零差率”銷(xiāo)售100%。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　一是有效控制藥占比，提高了醫療服務(wù)收入，基本上實(shí)現了從“以藥補醫”到“以技補醫”的轉變。二是百元醫療收入（不含藥品收入）消耗的衛生材料占比日趨下降，減輕了群眾就醫負擔。三是醫療服務(wù)價(jià)格改革穩步推進(jìn)。我市所有公立醫院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯(lián)合體議價(jià)采購騰出的空間用于調整醫療服務(wù)價(jià)格，并納入醫保報銷(xiāo)。按照改革方案，取消藥品加成后，調整醫療服務(wù)價(jià)格按比例實(shí)際補償也全部到位。四是繼續實(shí)施藥品采購“兩票制”。我市34所公立醫療機構全面推開(kāi)藥品集中采購“兩票制”，與藥品配送企業(yè)簽訂了聯(lián)合體購銷(xiāo)合同、廉潔購銷(xiāo)合同及“兩票制”承諾書(shū)，并按“兩票制”要求索取授權書(shū)及相關(guān)票據。

　　三、綜合評價(jià)

　�。ㄒ唬┖侠硪巹�，科學(xué)論證。2018年，我委按照“核定任務(wù)、核定收支、績(jì)效考核補助”的辦法，結合我市實(shí)際，制定我市基本藥物考核補助資金實(shí)施方案。

　�。ǘ�）強化管理，注重實(shí)效。加強了對補助資金分配、使用過(guò)程管理，規范各個(gè)環(huán)節的`管理要求，明確相關(guān)主體的權利責任，保障補助資金安全、高效的使用。實(shí)施基本藥物制度基層醫療衛生機構補助，嚴格按照資金性質(zhì)專(zhuān)款專(zhuān)用。

　�。ㄈ�）績(jì)效評價(jià)，量效掛鉤。強化對補助資金使用情況的績(jì)效管理，并建立績(jì)效評價(jià)情況與資金安排掛鉤機制，提高補助資金使用效益。

　　四、存在問(wèn)題

　　一是基本藥物制度的政策優(yōu)勢沒(méi)有得到體現。當前的醫保政策與基本藥物制度沒(méi)有形成有效銜接，群眾使用基本藥物無(wú)政策優(yōu)惠，醫療機構使用基本藥物無(wú)政策傾斜�；�本藥物目錄與醫保目錄沒(méi)有有序對接，醫療機構執行的仍然是醫保目錄。

　　二是基本藥物的補助沒(méi)有與時(shí)俱進(jìn)�，F行的補助水平仍是2009年啟動(dòng)基本藥物制度以來(lái)的標準，而其他的醫改補助均有明顯增長(cháng)，如公立醫院綜合改革以來(lái)多次價(jià)格調整，基本公共衛生服務(wù)標準已由原來(lái)的人均15元提升到人均60元。隨著(zhù)城市化的進(jìn)程，城區或縣城的社區衛生服務(wù)機構也在不斷發(fā)展，新增的機構未獲得基本藥物補助，但如屬公立又必須執行藥品零差率銷(xiāo)售。

　　五、下一步改進(jìn)措施

　　一是進(jìn)一步加強對藥政政策文件的深入學(xué)習。明確工作要求，嚴格按照文件要求落實(shí)具體工作布置。

　　二是積極完善推進(jìn)基本藥物制度。要求各級醫療機構按規定配備基本藥物，優(yōu)化使用基本藥物，優(yōu)化基本藥物補助考核工作。

　　三是加強全市公立醫療機構配備和使用基藥的監管，全面落實(shí)基本藥物制度配套政策。

　　四是按照上級要求，鞏固完善藥品采購“兩票制”，加強藥品管理信息化、網(wǎng)絡(luò )化建設。

　　專(zhuān)項資金事前績(jì)效評估報告 21

　　一、基本情況

　　1、機構情況：

　　縣教育和體育局事業(yè)機構個(gè)數62個(gè)，行政編制6個(gè)，行政工勤編制1名，事業(yè)單位總編制725名。（其中縣事業(yè)單位4個(gè)，事業(yè)編制13名；中小學(xué)31個(gè)，事業(yè)編制634名；幼兒園26個(gè)，事業(yè)編制78名。）

　　2、人員情況：

　　理塘縣教育和體育局共有732名編制，其中行政編制6名，行政工勤編制1名，事業(yè)編制為725名。20xx年12月本單位共有在職職工890名。（其中公務(wù)員：4名；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員876人，事業(yè)工人8人；管理人員2名）；退休人員213人，遺屬補助人員47人。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┣捌跍蕚�

　　根據相關(guān)要求，對教育部門(mén)整體預算進(jìn)行績(jì)效自評工作，對20xx年教育部門(mén)整體預算的：工資福利支出、住房公積金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險、事業(yè)單位基本醫療、公務(wù)員醫療補助、失業(yè)保險、工傷保險、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助、工會(huì )及福利費、民生資金核定、資金到位情況、使用情況及資金管理進(jìn)行清理自查。

　�。ǘ�）組織過(guò)程

　　我局成了預算執行領(lǐng)導小組，局長(cháng)為組長(cháng)，分管教育的副局長(cháng)為副組長(cháng)、辦公室、教育股、人事股、基建股、計財股等15股室及35個(gè)中小學(xué)（園）長(cháng)為成員的領(lǐng)導小組，對20xx年“教育系統整體預算撥付”進(jìn)行監督管理。

　�。ㄈ�）分析評價(jià)

　　20xx年實(shí)施教育部門(mén)整體預算后，一、是規范教育教學(xué)。二、是加強教研工作。三、是強化教學(xué)督導；四、鞏固教育扶貧成果，加快推進(jìn)教育一體化建設。不斷縮小城鄉之間和校際之間的'教育差距，鞏固義務(wù)教育基本均衡發(fā)展國家評估認定成果，持續促進(jìn)義務(wù)教育從“基本均衡”向“優(yōu)質(zhì)均衡”發(fā)展。

　　三、綜合評價(jià)結論

　　該項項目實(shí)施后：一是體現縣委、縣政府對教育投入逐年在提高，二是教育系統經(jīng)費得到保障，做到了 “六穩”、“六�！� 要求。

　　四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析

　　(一)項目資金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析

　�。�1）工資福利支出合計：18885.02萬(wàn)元

　　a.基本工資：3235.32萬(wàn)元

　　b.津貼補貼：4492.64萬(wàn)元

　　c.績(jì)效工資：3320.31萬(wàn)元

　　d.年終獎勵性績(jì)效：2820.22元

　　e．其他工資福利支出（臨時(shí)工）：328.71萬(wàn)元

　　f.住房公積金：1509.3萬(wàn)元

　　g.機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險：1916.27萬(wàn)元

　　h.事業(yè)單位基本醫療：890.7萬(wàn)元

　　i.公務(wù)員醫療補助：291.21萬(wàn)元

　　j.失業(yè)及工傷保險：80.36萬(wàn)元

　�。�2）商品和服務(wù)支出：814.4萬(wàn)元

　　a.辦公費：105.06萬(wàn)元

　　b.維修費：20萬(wàn)元

　　c.郵電費：64.5萬(wàn)元

　　d.電費：50萬(wàn)元

　　e.培訓費：60.7萬(wàn)元

　　f.公務(wù)接待費：4.24萬(wàn)元

　　g.差旅費：66.38萬(wàn)元

　　h.印刷費：100.25萬(wàn)元

　　i.手續費：0.45萬(wàn)元

　　j.水費：1.85萬(wàn)元

　　k.公務(wù)用車(chē)運行維護費：4.5萬(wàn)元

　　l.其他商品和服務(wù)支出：184.42萬(wàn)元

　�。�3）對個(gè)人和家庭的補助：105.27元

　　a.其他行政事業(yè)單位養老支出（退休人員生活費）：體檢費36.88萬(wàn)元。

　　b.其他對個(gè)人和家庭的補助（遺屬補助）：47名遺屬補助36.39元。

　�。�4）工會(huì )及福利費：4741487.43元

　　a.工會(huì )費：在職885人工會(huì )費38.82元。（基本工資32353200元×0.02×0.6）

　　b.福利費：在職885人福利費113.24元。（基本工資32353200元×0.035）

　　c.臨時(shí)工工資合計：328.71萬(wàn)元。

　�。�5）民生資金共6661萬(wàn)元

　　a.資助建檔立卡貧困家庭本專(zhuān)科（中職）學(xué)生資助金: 88.28萬(wàn)元。

　　b.理塘縣義務(wù)教育教師農村教師生活補助：65.47萬(wàn)元。

　　c.免費作業(yè)本及教科書(shū)等：68.55萬(wàn)元。

　　d.農村義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養改善計劃：92.27萬(wàn)元。

　　e.學(xué)前保教費縣級配套：38.48元。

　　f.學(xué)前生均公用經(jīng)費縣級配套：127萬(wàn)元。

　　g.中小學(xué)生均公用經(jīng)費：107.12萬(wàn)元。

　　h.高等教育理塘縣非義務(wù)教育貧困學(xué)生資助金：33.92萬(wàn)元。

　　2.項目資金執行情況分析

　　根據項目專(zhuān)項資金管理制度，我局以下形式執行：

　　1、每月足額以打卡形式兌現了在職教師的工資福利，同時(shí)每月足額保障了每位正式教師五險一金。

　　2、落實(shí)了民生資金保障。

　　3、保證了教育系統正常運轉。

　　3.項目資金管理情況分析

　　教育部門(mén)預算資金都是按照專(zhuān)款專(zhuān)用，做到了“六穩”、“六�！惫ぷ� 要求。

　�。ǘ�）項目績(jì)效指標完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標完成情況分析

　�。�1）項目完成數量

　　財政部門(mén)及落實(shí)了我局20xx年教育部門(mén)預算資金及時(shí)撥付20470.79萬(wàn)元。

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　教育部門(mén)預算資金的撥付，做到了百分之百的完成。

　�。�3）項目實(shí)施進(jìn)度

　　教育局部門(mén)預算資金撥付和使用已經(jīng)按照年初計劃100%完成。

　　2.效益指標完成情況分析

　�。�1）項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析

　　改變教師工作環(huán)境，提高教師教育教學(xué)水平。

　�。�2）項目實(shí)施的社會(huì )效益分析

　　增強教師對教師職業(yè)的認同感，社會(huì )感。

　　3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　　教師很滿(mǎn)意，學(xué)校和學(xué)生很滿(mǎn)意。

　　五、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議

　　建議：由于理塘縣持續促進(jìn)義務(wù)教育從“基本均衡”向“優(yōu)質(zhì)均衡”發(fā)展。為了“基本均衡”鞏固驗收成果，同時(shí)做到我縣在教育經(jīng)費“兩個(gè)只增不減”，建議上級部門(mén)加大對我局資金投入。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

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