績(jì)效改進(jìn)情況自評報告（通用5篇）
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，報告的用途越來(lái)越大，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編為大家收集的績(jì)效改進(jìn)情況自評報告（通用5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
績(jì)效改進(jìn)情況自評報告1
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能。
惠州市醫療保障局為政府工作部門(mén)，正處級單位，本部門(mén)無(wú)下屬單位。主要職能：
1.貫徹執行國家、省有關(guān)醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障的方針政策、法律法規和規章，制定相關(guān)實(shí)施辦法并組織實(shí)施和監督檢查。
2.組織制定并實(shí)施醫療保障基金管理和基金監督管理制度，建立健全醫療保障基金風(fēng)險識別、預警和防控機制，擬訂應對預案并組織實(shí)施。
3.組織制定醫療保障籌資和待遇措施，完善動(dòng)態(tài)調整平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實(shí)施長(cháng)期護理保險制度改革方案。
4.按國家、省有關(guān)規定組織實(shí)施城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫療保障目錄和支付標準。
5.組織制定藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費標準。建立醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整機制，建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。
6.按國家、省有關(guān)規定組織制定藥品、醫用耗材的招標采購辦法并監督實(shí)施。
7.制定定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,開(kāi)展醫療保障基金支付方式改革。建立健全定點(diǎn)醫藥服務(wù)評價(jià)體系和信息披露制度。監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用，依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。
8.負責醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。完善異地就醫管理和費用結算。開(kāi)展醫療保障關(guān)系轉移接續。開(kāi)展醫療保障領(lǐng)域合作交流。
9.完成市委、市政府和省醫療保障局交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉變。推進(jìn)醫療、醫保、醫藥“三醫聯(lián)動(dòng)”改革，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫療保障資金合理使用、安全可控，提高醫療保障統籌層次，增強人民群眾醫療保障獲得感，促進(jìn)健康惠州建設。
11.與市衛生健康局的有關(guān)職責分工。市醫療保障局、市衛生健康局等部門(mén)在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
�。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
1.年度總體工作：
�。�1）健全多層次醫療保障體系。
�。�2）繼續攻堅醫藥服務(wù)供給側結構性改革。
�。�3）推進(jìn)醫療保障法治化建設。
�。�4）強化醫療保障公共管理服務(wù)。
�。�5）營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng )業(yè)氛圍。
2.年度重點(diǎn)工作：
�。�1）建立防止返貧監測中心，堅決守住不發(fā)生規模性返貧的底線(xiàn)。繼續實(shí)施“百企幫百村”，精準對接、精準幫扶。穩定現有幫扶政策，保持相對薄弱村的駐村工作隊，繼續做好定點(diǎn)幫扶工作。
�。�2）推進(jìn)藥品、醫用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化，落實(shí)省《關(guān)于做好藥品和醫用耗材采購工作的指導意見(jiàn)》，落實(shí)國家組織的第一批（延續25個(gè)品種）、第二批（32個(gè)品種）、第三批（55個(gè)品種）、第四批藥品集中采購掛網(wǎng)工作和第一批醫用耗材（冠脈支架）集中采購掛網(wǎng)工作。
�。�3）探索基層醫療機構與養老機構“兩院一體”服務(wù)模式，推進(jìn)1-2個(gè)試點(diǎn)。
�。�4）推動(dòng)基本醫保、商業(yè)健康保險融合發(fā)展，落實(shí)《關(guān)于推進(jìn)基本醫�！虡I(yè)健康保險融合發(fā)展的實(shí)施方案》，指導承辦的商業(yè)保險機構實(shí)施“惠醫�！表椖�。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標。
全面深化醫療保障制度改革，保持醫�；鹌椒�高效運行，積極發(fā)揮醫保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展工作大局，努力推動(dòng)我市醫療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況（以決算數為統計口徑）。
2021年本年收入2854.75萬(wàn)元，其中財政撥款收入2851.75萬(wàn)元，占99.89%；其他收入3萬(wàn)元，占0.11%。
2021年本年支出2850.02萬(wàn)元，其中：按資金來(lái)源，財政撥款支出2849.72萬(wàn)元，占99.99%，其他支出0.3萬(wàn)元，占0.01%；按支出性質(zhì)，基本支出 1155.19萬(wàn)元，占40.53%，項目支出1694.82萬(wàn)元，占59.47%；按支出經(jīng)費分類(lèi)，工資福利支出924.6萬(wàn)元，占32.45%，商品和服務(wù)支出1767.14萬(wàn)元，占62%，對個(gè)人和家庭的補助156.88萬(wàn)元，占5.5%，資本性支出1.39萬(wàn)元，占0.05%
二、績(jì)效自評
�。ㄒ唬┳栽u結論
2021年，我局積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我局2021年度評價(jià)得分為99.79 分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1、預算編制情況得分23分。
2、預算執行情況得分40.79分。
3、預算使用效益得分36分。
�。�1）部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現情況。
已按規定完成相關(guān)項目的績(jì)效目標和整體支出績(jì)效目標。主要成效如下：
——截止2021年底，全市基本醫療保險參保人數477.38萬(wàn)人，參保率長(cháng)期保持在95%以上，醫�；鹂傮w運行平穩。
——截止2021年底，221種國談藥中我市公立醫療機構在用數186個(gè)，占總品規數84%，在用數比2021年增長(cháng)151%，全年訂單金額比2021年總額翻了一番以上。
——深入推進(jìn)醫藥服務(wù)供給側結構性改革，藥品采購費用大幅降低，群眾用藥負擔進(jìn)一步減輕，同時(shí)減輕了醫�；鹬Ц秹毫�，為調整優(yōu)化醫療服務(wù)價(jià)格結構，體現醫護人員的勞務(wù)價(jià)值騰出了空間。
——2021年全市醫保系統行政處罰案件34宗，移交司法機關(guān)和紀檢監察機關(guān)案件5宗，行政約談93家，解除醫保協(xié)議1家，暫停醫保協(xié)議1家，曝光29宗我市查處的典型案例，追回醫�；�8180萬(wàn)元，守護了群眾的“看病錢(qián)”“救命錢(qián)”安全。
——打好醫保信息化建設基礎。簡(jiǎn)化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動(dòng)全市通辦、異地互辦，減少群眾跑腿。推動(dòng)醫保經(jīng)辦服務(wù)數字化。實(shí)現“碼”上看病，“碼”上拿藥。
——樹(shù)立醫保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇，在網(wǎng)絡(luò )媒體首發(fā)報道58篇并得到廣泛轉發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫療保障專(zhuān)場(chǎng)發(fā)布會(huì )，通過(guò)20多家中央、省、市級新聞單位的報道，主動(dòng)發(fā)布我市醫療保障改革發(fā)展成效和醫�；菝裾�,開(kāi)展了縣區巡回宣傳等線(xiàn)下活動(dòng)，服務(wù)性強，接地氣、得民心，線(xiàn)上線(xiàn)下齊齊發(fā)力，營(yíng)造醫保宣傳聲浪。
�。�2）重點(diǎn)工作完成情況。
我局2021年重點(diǎn)工作均已完成。完成情況如下：
——發(fā)揮已建立的醫保扶貧長(cháng)效機制作用，繼續將符合政策規定的“幫扶對象”（原“建檔立卡對象”）納入醫療救助范圍，做好資助參保，筑牢門(mén)診、住院、特定門(mén)診、醫療救助四重醫療保障，防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來(lái)共資助9.2萬(wàn)名醫療救助對象參加基本醫療保險，醫療救助基金資助參保支出共2620.86萬(wàn)元；全市共救助33.21萬(wàn)人次，醫療救助基金支出8773.38萬(wàn)元。
——我市藥品集中帶量采購制度基本建立，按照“良性競爭、價(jià)優(yōu)者得”的原則，努力促成三個(gè)省級采購平臺相互補充、有序良性競爭的格局，著(zhù)力破解藥價(jià)虛高難題。藥品集采方面：年內開(kāi)始實(shí)施第一批和第二批續約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采，執行進(jìn)度均遠超計劃進(jìn)度。1-12月累計節省醫藥采購費用8.98億元，藥價(jià)綜合降幅40.32%。醫用耗材方面：1月1日開(kāi)始實(shí)施國家高值耗材冠脈支架集采，與2019年相比，相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價(jià)93%；已完成第二批骨科類(lèi)品種報量；2021年2月1日省級組織冠狀擴張球囊、人工晶體，以及新冠核酸快速檢測產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個(gè)（套）也已落地實(shí)施。預計今年可節約醫用耗材采購費用1.10億元。
——將符合規定服務(wù)項目納入醫保支付范圍。
——“惠醫�！表椖恳淹瓿�2021年投保工作，全市共64.7萬(wàn)參保人投保，占基本醫保參保人數的14.8%。2021年4月起，已順利開(kāi)展項目理賠業(yè)務(wù)，截至11月底“惠醫�！币牙塾嫗�1.5萬(wàn)人次報銷(xiāo)醫療費用，報銷(xiāo)總金額達5000多萬(wàn)元。
�。�3）對部門(mén)本級支出的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行成本效益分析。
“三公”經(jīng)費支出情況：2021年度“三公”經(jīng)費總額1.65萬(wàn)元，比上年決算減少1.58萬(wàn)元�！叭苯�(jīng)費減少主要原因：遵照中央八項規定，精簡(jiǎn)三公開(kāi)支。
會(huì )議費支出情況： 2021年會(huì )議費總額1.01萬(wàn)元，比上年決算減少2.52萬(wàn)元。會(huì )議費減少主要原因：本年度會(huì )議開(kāi)展較少，會(huì )議費支出減少。
培訓費支出情況：2021年度培訓費總額33.26萬(wàn)元，全部為財政撥款支出，比上年決算增加14.42萬(wàn)元。培訓費增加主要是因為：由于工作需要，開(kāi)展醫療監管執法能力提升培訓。
我局2021年度整體支出情況良好，資金使用規范，管理制度齊全，預算信息公開(kāi)及時(shí)完整，資產(chǎn)管理使用規范，為保障機構正常運轉，發(fā)揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務(wù)的重要支撐作用，全面實(shí)現了部門(mén)預算績(jì)效目標，財政資金使用效果良好。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)
1.要強化對預算執行過(guò)程的管理和監督，預算管理制度加以完善，借助崗位培訓學(xué)習等途徑，強化預算人員的.素質(zhì)能力，以提高預算管理的質(zhì)量水平。
2.基于行政事業(yè)單位預算編制的重要性，行政事業(yè)單位要給予充足的預算編制時(shí)間，使預算編制人員能夠對本單位的財務(wù)運行狀況加以總體把握，并做好預算編制參考數據及信息的收集整理工作，及時(shí)論證單位預算項目，在確保項目可行的基礎上再制定出具體的編制計劃，以提高預算編制的準確性和針對性。
3.對本單位預算資金的實(shí)時(shí)使用情況加以監督，確保資金的流向及使用符合預算目標，對出現的偏差及時(shí)加以糾正。
三、其他自評情況（無(wú)）
城鄉居民基本醫療保險補助經(jīng)費項目自評99分。
市財政對醫�；鹭摀鹿诓《疽呙缂敖臃N費用補助-本級項目自評99分。
績(jì)效改進(jìn)情況自評報告2
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)
2021年度脫貧人口小額信貸貼息及風(fēng)險補償金
�。ǘ╉椖炕厩闆r
2020年，區鄉村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策，積極應對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響，對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶(hù)、建檔立卡脫貧戶(hù)及達到無(wú)還本續貸、展期、延期、追加貸款、風(fēng)險補償條件的及時(shí)予以支持和辦理，做到應貸盡貸、應續盡續、應展盡展，做到確保不因疫情而影響困難群眾生產(chǎn)生活。按季度及時(shí)為2018年、2019年、2020年投放、2021年投放的3年期扶貧小額信貸按基準利率進(jìn)行貼息。2021年應發(fā)放貼息資金907.94萬(wàn)元、配備風(fēng)險補償金250萬(wàn)元,因財政困難導致2021年未撥付貼息資金及風(fēng)險補償金。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┣捌跍蕚�
隆陽(yáng)區扶貧辦成立了以主任為組長(cháng)、分管財務(wù)副主任為副組長(cháng)、各科室負責人為成員的績(jì)效評價(jià)工作組，召開(kāi)專(zhuān)項工作會(huì )議安排，按照相關(guān)項目的政策規定、財務(wù)會(huì )計制度，設置了績(jì)效評價(jià)指標體系,區鄉村振興局根據各股室實(shí)施管理職能，進(jìn)行自評。
�。ǘ┙M織過(guò)程等相關(guān)情況
加強項目績(jì)效管理，貫徹落實(shí)貫穿項目實(shí)施全過(guò)程的.績(jì)效目標管理、績(jì)效監控、績(jì)效評價(jià)、結果應用的機制，從項目績(jì)效目標編制入手，加強財政資金的跟蹤問(wèn)效，及時(shí)糾正績(jì)效偏差，延伸財政管理鏈條，提升精細化管理水平，提高財政資金的使用效益。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。根據《保山市隆陽(yáng)區財政局關(guān)于下達2021年第一批統籌整合財政涉農資金（扶貧小額信貸）—中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù)）的通知》（隆財農〔2021〕16號)文件,下達資金1300萬(wàn)元，2020年結轉于2021年，其中：脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬(wàn)元，脫貧人口小額信貸風(fēng)險補償金250.00萬(wàn)元，下達資金1300萬(wàn)元于2021年末指標追減，資金到位0元，到位率為0%。
2.項目資金執行情況。2021年應發(fā)放貼息資金907.94萬(wàn)元、配備風(fēng)險補償金250萬(wàn)元,因財政困難2021年撥付貼息資金及風(fēng)險補償金0元，執行率為0%。
3.項目資金管理情況。項目資金嚴格執行《隆陽(yáng)區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)隆陽(yáng)區統籌整合財政涉農資金報賬制管理實(shí)施細則（試行）的通知》（隆政辦發(fā)〔2019〕47 號）、《隆陽(yáng)區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金試點(diǎn)工作實(shí)施方案（試行）》（隆辦發(fā)〔2019〕126 號）、《隆陽(yáng)區脫貧攻堅統籌整合使用財政涉農資金管理辦法（試行）》（隆辦發(fā)〔2019〕127 號）及《關(guān)于進(jìn)一步加強扶貧資金管理的實(shí)施辦法》（隆辦發(fā)〔2019〕128 號）等統籌整合財政涉農資金管理要求，加強項目管理，嚴格項目計劃。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。產(chǎn)出指標包括數量指標、質(zhì)量指標和時(shí)效指標，其中數量指標年初目標值:建檔立卡脫貧戶(hù)獲得貸款年度總金額大于5000萬(wàn)元，年末實(shí)際完成2018.3萬(wàn)元，完成率40.37%，未完成年初目標值；建檔立卡脫貧戶(hù)貸款申請滿(mǎn)足率達到90%以上，實(shí)際完成100%；完成年初目標值；質(zhì)量指標年初指標值：扶貧小額貸款還款率達到99%以上；貸款風(fēng)險補償比率控制在10%以?xún)�；小額信貸貼息利率（=1年期按1年期市場(chǎng)報價(jià)利率LPR確定，1至3年期按5年期LP下調20個(gè)基點(diǎn)確定），所有目標值；實(shí)效指標年初目標值：貸款及時(shí)發(fā)放率大于等于100%。所有指標均已完成年初目標值，完成績(jì)效目標。
2.效益指標完成情況。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會(huì )效益指標，均已完成年初指標值，完成績(jì)效目標。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況。滿(mǎn)意度指標中服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標均達90%以上，完成績(jì)效目標。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標未完成原因分析
1.預算執行未完成。因受區級財力影響，導致2021年貼息資金未在2021年完成撥付。
2.年度獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)的貸款，自工作開(kāi)展以來(lái)，剔除外出務(wù)工的脫貧人口，絕大多數發(fā)展生產(chǎn)的脫貧人口都已反復使用過(guò)小額信貸，小額信貸需求逐步萎縮。二是因為隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，5萬(wàn)元的貸款額度無(wú)法滿(mǎn)足貸款戶(hù)的需求，使得部分脫貧人口轉而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產(chǎn)品。
�。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施
一是積極對接財政按要求及時(shí)撥付貼息資金及風(fēng)險補償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度，力爭擴大放貸規模；爭取完成相應的投資績(jì)效目標。
五、績(jì)效自評結果
2021年項目的產(chǎn)出指標未全部完成、效益指標、滿(mǎn)意度指標均完成年初預定目標，績(jì)效自評分為78分，自評等級為合格。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
預計將于2022年7月15日前根據相關(guān)要求將項目自評報告、自評表在部門(mén)網(wǎng)站和區財政局門(mén)戶(hù)網(wǎng)站“隆陽(yáng)區財政預決算公開(kāi)”專(zhuān)欄同時(shí)進(jìn)行公開(kāi)。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┙�(jīng)驗
一是強化前期工作謀劃。做實(shí)項目實(shí)施方案，做到工作有規劃，整體有部署，落實(shí)有程序。二是強化動(dòng)態(tài)監控管理。根據工作開(kāi)展情況，開(kāi)展定期或不定期項目績(jì)效跟蹤，針對新發(fā)生的問(wèn)題，及時(shí)研究及時(shí)解決。三是強化資金執行進(jìn)度管理。按照年初目標，規劃項目資金支出進(jìn)度，按序時(shí)開(kāi)展工作，確保預算執行進(jìn)度穩定，工作落實(shí)有序平穩。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題和改進(jìn)措施
存在的問(wèn)題：項目績(jì)效自評、公開(kāi)、結果運用等方面不夠完善。
改進(jìn)的措施：一是增強法律法規意識。提高自我約束與管理的能力，保證專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用。二是全面推行公告公示制度。積極推進(jìn)財政專(zhuān)項扶貧資金項目公開(kāi)公告，對資金安排、管理、使用等信息進(jìn)行公開(kāi)。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效改進(jìn)情況自評報告3
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體概況
1.部門(mén)職能
一是落實(shí)醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障有關(guān)政策，擬訂本市醫療保障事業(yè)發(fā)展規劃、政策、標準并組織實(shí)施和監督檢查。
二是組織擬訂并實(shí)施醫療保障基金管理和基金監督管理制度，建立健全醫療保障基金安全防控機制，擬訂應對預案并組織實(shí)施。
三是組織擬訂醫療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調整和區域調劑平衡機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。組織擬訂并實(shí)施長(cháng)期護理保險制度改革方案。
四是組織擬訂城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等醫療保障目錄和支付標準，建立動(dòng)態(tài)調整機制。
五是組織擬訂藥品、醫用耗材價(jià)格和醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施收費等政策，建立醫保支付醫藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調整機制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導的社會(huì )醫藥服務(wù)價(jià)格形成機制，建立價(jià)格信息監測和信息發(fā)布制度。
六是擬訂藥品、醫用耗材的招標采購政策并監督實(shí)施，選擇和聯(lián)系協(xié)調藥品、醫用耗材招標采購平臺。
七是擬訂定點(diǎn)醫藥機構協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，推進(jìn)醫療保障基金支付方式改革，建立健全定點(diǎn)醫藥服務(wù)評價(jià)體系和信息披露制度，監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務(wù)行為和醫療費用，依法查處醫療保障領(lǐng)域違法違規行為。
八是負責醫療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設。組織擬訂和完善異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關(guān)系轉移接續制度。開(kāi)展醫療保障領(lǐng)域合作交流。九是完成市委、市政府和省醫療保障局交辦的其他任務(wù)。十是職能轉變。推進(jìn)醫療、醫保、醫藥“三醫聯(lián)動(dòng)”改革,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平,確保醫療保障資金合理使用、安全可控，提高醫療保障統籌層次，增強人民群眾醫療保障獲得感，促進(jìn)健康梅州建設。
2.內設機構構成和人員編制情況
報告編制主體為梅州市醫療保障局單位本局，屬行政單位。本部門(mén)下屬單位梅州市醫療保障事業(yè)管理中心于2020年10月經(jīng)市委編辦批復同意設立，在2021年3月30日掛牌成立，未在2020年績(jì)效報告合并范圍。
截至2020年12月31日，本單位局機關(guān)人員編制14人,實(shí)有在職人員14人。
�。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì )以及中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持�；�、可持續、全覆蓋，堅持“盡力而為、量力而行”，滿(mǎn)足人民日益增長(cháng)的美好生活需要，按照“打好三場(chǎng)硬仗、開(kāi)展三大行動(dòng)”的工作思路，破解醫保領(lǐng)域發(fā)展不平衡不充分難題，促進(jìn)全市醫療保障高質(zhì)量發(fā)展，為確保全面建成小康社會(huì )和“十三五”規劃圓滿(mǎn)收官貢獻醫保力量。
一是筑防線(xiàn)，穩固疫情防控后方。落實(shí)疫情防控特殊保障政策，符合規定的費用納入醫保支付范圍。組織醫保定點(diǎn)藥店參與疫情防控。2020年2月至6月實(shí)行階段性職工基本醫療保險單位繳費部分減半征收，并執行緩繳政策，為企業(yè)減負約1.66億元。
二是抓征繳，鞏固全民醫保成效。截至2020年12月底，職工醫保參保52.71萬(wàn)人，城鄉居民醫保參保406.07萬(wàn)人,生育保險參保38.02萬(wàn)人。
三是促改革，不斷完善醫療保障體系。推動(dòng)實(shí)施商業(yè)補充醫�！氨Ｉ斜！�，完善多層次醫療保障體系。進(jìn)一步完善了我市診療項目、服務(wù)設施方面管理，落實(shí)“兩病”門(mén)診保障等政策，完善醫保政策制度。出臺《困難群眾醫療救助實(shí)施細則》，提高困群眾醫療救助水平。在五華縣雙華鎮啟動(dòng)梅州市城鄉居民醫保普通門(mén)診“鎮村一體化”試點(diǎn)工作。落實(shí)“三個(gè)不少”措施，助力脫貧攻堅。
四是降藥價(jià)，減輕群眾就醫負擔。一是推進(jìn)國家組織藥品集中采購、跨區域聯(lián)合集團采購和醫用耗材聯(lián)盟采購，降低了采購費用，減輕了群眾負擔。出臺基本醫療服務(wù)價(jià)格文件，進(jìn)一步理順全市一級公立醫療機構基本醫療服務(wù)價(jià)格。
五是嚴監管，維護基金安全運行。開(kāi)展醫�；鸨O管專(zhuān)項治理，對全市定點(diǎn)醫療機構進(jìn)行全覆蓋檢查，對違規醫療機構責令舉一反三嚴肅整改，并全額追回違規醫�；�。
六是優(yōu)管理，夯實(shí)醫保工作基礎。2020年10月，市委編委批復同意設立梅州市醫療保障事業(yè)管理中心。按照省統一部署，2020年10月啟動(dòng)上線(xiàn)國家醫保信息平臺工作，扎實(shí)做好接口對接聯(lián)調、網(wǎng)絡(luò )接通、操作培訓、測試、試運行等各項準備，于2021年3月份順利上線(xiàn)。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標。
梅州市醫療保障局按照財政部門(mén)關(guān)于全過(guò)程績(jì)效評價(jià)的要求編制2020年部門(mén)預算，專(zhuān)項資金按項目申報表報批，根據上級部門(mén)要求和本局的情況制定整體績(jì)效目標和項目績(jì)效目標。2020年本部門(mén)收入預算2,738,449元，支出預算2,738,449元。2020年，本單位收入總額為4,284,881元（其中：財政撥款4,272,562.43元，其他收入12,318.57元），支出總額4,751,728.69元，其中，基本支出2,736,142.49元，項目支出2,015,586.20元。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體收入和支出情況（以決算數為統計口徑）。
2020年，我局及時(shí)做好單位預算編制并嚴格按照年初預算做好部門(mén)整體支出管理。在支出過(guò)程中，嚴格執行三級審批程序，對各項辦公費用和“三公”經(jīng)費等厲行節約，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、賬目清晰，無(wú)資金截留和挪用等情況。
1.單位總體收支情況
從收入來(lái)源看，2020年，我局總收入4,284,881.00元。其中：公共預算撥款收入4,272,562.43元，其他收入12,318.57元。年初結轉財政撥款1,611,819.30元，可用資金合計5896700.3元。
2020年，我局總支出決算4,751,728.69元，其中：基本支出2,736,142.49元，項目支出2,015,586.20元。2020年度期初結余1,611,819.30元，期末結轉和結余1,144,971.61萬(wàn)元。
2.財政撥款收支情況
從支出功能分類(lèi)看，2020年我局總收入4,272,562.43元。其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出304,502.64元，衛生健康支出3,819,036.79元，住房保障支出149,023.00元。
我局支出決算4,751,728.69元，其中基本支出2,736,142.49元，項目支出2,015,586.20元。其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出433,063.01元，衛生健康支出4,028,451.31元，住房保障支出146,314.00元。2020年度期初結轉和結余1,611,819.30元，期末結轉和結余1,132,653.04元。
二、績(jì)效自評情況
�。ㄒ唬┳栽u結論
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標，我局2020年度自評得分為95.17分。（詳見(jiàn)附件）
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效指標分析
1.預算編制情況。（此項總分28分，自評得分28分）
�。�1）在預算編制方面，該項指標自評分為18分。
�、俑鶕揖值娜ǚ桨嘎毮�，我局部門(mén)預算的編制嚴格按照部門(mén)職責、市委、市政府的方針政策和工作要求及財政部門(mén)編制要求組織編制，資金根據項目的輕重緩急進(jìn)行分配。該指標自評分數為5分。
�、谖揖诸A算編制符合市財政當年度有關(guān)預算編制的原則，在規范性和細致程度方面符合專(zhuān)項資金預算編制和項目庫管理要求。該指標自評分數為5分。
�、墼谪斦䲟芸钍杖腩A決算差異率方面，我局能根據實(shí)際情況準確編制財政收入預算，預決算差異率為0，【財政撥款收入預決算差異率=（收入決算數-收入調整預算數）/收入調整預算數*100%（取絕對值）】。本指標根據部門(mén)決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》相關(guān)數據計算，2020年收入決算數和收入調整預算數均為4272562.43元，無(wú)差異。該指標自評分數為4分。
�、芪揖帜茉谪斦块T(mén)的'規定時(shí)間內，按照要求及時(shí)報送年度部門(mén)預算編制。該指標自評分數為4分。
�。�2）在預算目標設置方面，該項指標自評分為10分。
�、僭诳�(jì)效目標合理性方面，我局所設立的整體績(jì)效目標依據充分，符合客觀(guān)實(shí)際，績(jì)效目標的設立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高，該指標自評分數為5分。
�、谠诳�(jì)效指標明確性方面，我局的績(jì)效目標所設定的績(jì)效指標清晰、細化、可量化。該指標自評分數為5分。
2.預算執行情況。（此項總分42分，自評得分37.17分）
�。�1）在資金管理方面，該項指標自評分為19.17分。
�、僭谏霞墝�(zhuān)項資金分配的及時(shí)性方面，我局按照《預算法》和上級有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法對上級轉移支付資金能夠在規定時(shí)間內及時(shí)分配。該指標采用市財政對部門(mén)開(kāi)展年度預算編制及執行情況考核得分計算，我局考核得20分，所以自評分數為4分。
�、谠诮Y轉結余率方面，我局年末財政撥款結轉和結余決算數為1,132,653.04元，年初財政撥款結轉和結余決算數為1,611,819.30元，一般公共預算財政撥款決算數為4,272,562.43元，政府性基金預算財政撥款0.00萬(wàn)元，結余結轉率=1,132,653.04/（1,611,819.30+4,272,562.43+0）×100%=19.25%。10%＜結余結轉率≤20%。該指標自評分數為3分。
�、墼谏霞墝�(zhuān)項資金支出執行率方面，該指標采用市財政局對各部門(mén)開(kāi)展的年度預算編制及執行情況考核的數據計分，我局考核得10.83分，所以該指標自評分數為2.17分。
�、茉谡少張绦新史矫�，根據廣東省政府采購網(wǎng)的相關(guān)數據統計信息，我局2020年實(shí)際采購金額為103.15萬(wàn)元，采購計劃為105.33萬(wàn)元，該指標自評分數為2分。
�、菰谪攧�(wù)合規性方面，我局嚴格按照相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度的相關(guān)規定做好資金管理，嚴格審批各項費用支出，不存在支出不規范的現象，所有重大項目都經(jīng)過(guò)集體決策通過(guò)后支付。該指標自評分數為4分。
�、拊陬A決算信息公開(kāi)性方面，我局能及時(shí)進(jìn)行預算編制，在財政部門(mén)規定的時(shí)間內上報預算編制，未出現超時(shí)報送現象，同時(shí)，我局在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站向社會(huì )公眾進(jìn)行公開(kāi)，預算報告和決算報告均符合公開(kāi)規范性檢查指標。該指標自評分數為4分。
�。�2）在項目管理方面，該項自評分為7分。
�、僭陧椖繉�(shí)施程序方面，2020年我局所有項目支出實(shí)施過(guò)程規范，均符合申報條件，申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法，項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續。該指標自評分數為2分。
�、谠陧椖勘O管方面，我局對專(zhuān)項資金和專(zhuān)項經(jīng)費的使用能積極做好檢查、監控、驗收等管理工作，且不存在被評價(jià)年度部門(mén)主管的市級專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)等級有低或差的情況。該指標自評分數為5分。
�。�3）在資產(chǎn)管理方面，該項目自評分為5分。
�、僭谫Y產(chǎn)管理安全性方面，我局的資產(chǎn)配置合理、保管完整、賬實(shí)相符，資產(chǎn)有償使用。該指標自評分數為2分。
�、谠诠潭ㄙY產(chǎn)利用率方面，我局的固定資產(chǎn)全部在用，充分發(fā)揮資產(chǎn)使用效率。該指標自評分為3分。
總之，我局高度重視資產(chǎn)管理工作，依據財經(jīng)法規及財務(wù)制度要求做好資產(chǎn)管理工作，由辦公室負責我局資產(chǎn)管理工作，制定了固定資產(chǎn)管理制度，嚴格執行資產(chǎn)采購、出入庫、日常登記及處置等管理工作。所有固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)均納入市財政統一的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統進(jìn)行管理，并于每年末對資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。
�。�4）在人員管理方面，該項目自評分為2分。
我局在2020年度在編人員（含后勤服務(wù)人員）與核定編制數（含后勤服務(wù)人員）均為14人，自評得分3分。
�。�5）在制度管理方面，該項目自評分為4分。
我局按規定制訂并嚴格執行了本部門(mén)預算績(jì)效管理、財政資金管理、內部財務(wù)、內部控制等相關(guān)制度，用以反映部門(mén)的管理制度對其完成主要職責和促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。
3.預算使用效益。（此項總分30分，自評得分30分）
�。�1）在經(jīng)濟性方面，該項指標自評分為4分。
2020年，我局“三公”經(jīng)費和日常公用經(jīng)費基本按照預算計劃支出，對機構運轉成本做到嚴格控制。其中，三公經(jīng)費統計數為15,395.91元，預算安排三公經(jīng)費為85000元，自評得2分；日常公用經(jīng)費決算數為419,375.66元，日常公用經(jīng)費調整預算數為419,375.66元，自評得2分。
�。�2）在效率性方面，該項指標自評分為9分。
�、僭谥攸c(diǎn)工作完成率方面，對黨委、政府、人大和上級部門(mén)下達或交辦的重要事項或工作能夠按時(shí)完成，完成率為100%。我局2020年的重點(diǎn)工作包括：一是鞏固全民醫保成效；二是不斷完善醫療保障體系；三是全力做好疫情防控工作；四是推動(dòng)醫保試點(diǎn)工作；五是打贏(yíng)醫保脫貧攻堅戰；六是降藥價(jià)，切實(shí)減輕群眾就醫負擔；七是維護醫�；鸢踩�。該指標自評分為3分。
�、谠诳�(jì)效目標完成率方面，本單位較好地完成了部門(mén)整體支出績(jì)效目標申報表中的各項目標，完成程度高。該指標自評分為3分。
�、墼陧椖客瓿杉皶r(shí)性方面，我局結合自身工作實(shí)際，有序推進(jìn)各項部門(mén)預算安排的項目，各項目基本均按照建設計劃有序推進(jìn)，均預計可在計劃時(shí)間內完成，專(zhuān)項資金使用整體按照項目進(jìn)度有序支付。該指標自評分為3分。
�。�3）在效果性方面，該項指標自評分為10分。
一是按照我局“三定”方案確定的工作職責，較好地完成了部門(mén)工作職責；二是主要項目支出實(shí)現了預期效果。
�。�4）在公平性方面，該項指標自評分為7分。
�、僭谌罕娦旁L(fǎng)辦理情況方面，建立信訪(fǎng)工作機制，制定信訪(fǎng)工作制度，通過(guò)建立12345知識庫，在網(wǎng)站開(kāi)設辦事指南欄目等方式向群眾提供便捷的信息咨詢(xún)渠道，同時(shí)通過(guò)“網(wǎng)上民聲”平臺接收群眾信訪(fǎng)訴求和問(wèn)題咨詢(xún)。該指標自評分為3分。
�、谠诠娀蚍⻊�(wù)對象滿(mǎn)意度方面，我局的醫保業(yè)務(wù)經(jīng)辦委托市社會(huì )保險基金管理局經(jīng)辦，根據市統計局提供的數據，群眾滿(mǎn)意度得分為97.28分，滿(mǎn)意度較高。該指標自評分為4分。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)
1.部門(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題
我局2020年整體績(jì)效自評良好，但仍存在著(zhù)不足之處，主要是年末資金結轉結余率大于10%以及支出執行率不高，主要原因是按照資金計劃用于新成立醫保中心的費用在年底收到機構批復后次年初才支出，資金使用效率需進(jìn)一步改進(jìn)與完善。
2.部門(mén)整體支出績(jì)效管理改進(jìn)措施
�。�1）更加科學(xué)編制部門(mén)預算，結合部門(mén)實(shí)際情況和以前年度資金支出狀況，加強預算收入和支出編制的可靠性和合理性。
�。�2）加強部門(mén)預算資金、特別是項目資金的執行進(jìn)度跟蹤，及時(shí)與資金使用部門(mén)協(xié)同資金支出進(jìn)度，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，發(fā)揮財政資金效用，并做好年度資金用款計劃，按時(shí)跟蹤計劃執行進(jìn)度，保證當年資金當年使用，最大限度地提高財政資金的使用效率，避免造成年底財政資金冗余。
�。�3）對于醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金支出進(jìn)度較慢的問(wèn)題，2021年，我們將一方面加快對接省醫保信息系統的數據遷移，另一方面加強醫保經(jīng)辦和服務(wù)能力的提升，統籌使用好該項資金。
三、下一步工作計劃
2021年，市醫療保障局將始終堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，破難攻堅，只爭朝夕，全力開(kāi)啟我市醫療保障事業(yè)新篇章。
一是理順經(jīng)辦機制體制。推動(dòng)設立市縣兩級醫保經(jīng)辦機構，理順經(jīng)辦機制體制，打造一支堅強有力、業(yè)務(wù)精干的醫保經(jīng)辦隊伍。
二是繼續推進(jìn)完善醫療保障體系。落實(shí)梅州市困難群眾醫療救助實(shí)施細則。繼續鞏固醫保領(lǐng)域的扶貧工作，做好資助參保、待遇保障等工作。
三是進(jìn)一步推進(jìn)醫保支付方式改革。配合國家和省要求，推進(jìn)按疾病診斷相關(guān)分組付費國家試點(diǎn)和按病種付費。健全醫保經(jīng)辦機構與醫療機構之間的協(xié)商談判機制。進(jìn)一步推動(dòng)平遠縣開(kāi)展緊密型縣域醫共體醫保支付方式綜合改革試點(diǎn)工作。
四是繼續推進(jìn)醫保信息化工作。按省統一部署和要求，推進(jìn)梅州市上線(xiàn)省醫保信息平臺工作，為醫保業(yè)務(wù)辦理標準化、監督管理智能化、公共服務(wù)便捷化、決策分析精準化提供信息化支撐。
五是建立和完善醫療服務(wù)價(jià)格動(dòng)態(tài)調整機制。落實(shí)省醫療服務(wù)價(jià)格動(dòng)態(tài)調整指導意見(jiàn)，抓住藥品耗材集中采購、取消醫用耗材加成等降低藥品耗材費用的窗口期，及時(shí)進(jìn)行調價(jià)評估，達到啟動(dòng)條件的要穩妥有序調整價(jià)格。落實(shí)醫療服務(wù)項目準入制度，按照省局要求做好新增醫療服務(wù)價(jià)格項目受理。
六是推進(jìn)藥品和醫用耗材采購改革。落實(shí)國家和省組織藥品和醫用耗材集中采購工作，推進(jìn)國家和省集中采購藥品、醫用耗材在我市落地實(shí)施，鼓勵醫療機構使用中選產(chǎn)品。探索以區域聯(lián)盟、醫聯(lián)體、醫共體、醫院聯(lián)合等方式全面開(kāi)展集團采購，發(fā)揮規模效應，堅持招采合一、量?jì)r(jià)掛鉤，推動(dòng)藥品和醫用耗材集團采購常態(tài)化，鼓勵各采購平臺發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢和形成良性競爭態(tài)勢，完善新冠病毒檢測相關(guān)集采耗材的集中采購、醫保支付、價(jià)格聯(lián)動(dòng)等措施。
七是加強醫�；鸨O督管理。加強協(xié)議管理，深入開(kāi)展基金監管專(zhuān)項治理，對醫保定點(diǎn)醫療機構、定點(diǎn)藥店深入開(kāi)展檢查，對欺詐騙保行為保持高壓態(tài)勢。
績(jì)效改進(jìn)情況自評報告4
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)概況
保山市社科聯(lián)2020年年末機構數1個(gè)，為群團機構序列，正處級。內設機構數3個(gè)，分別是：綜合辦公室、科研部、編輯室。
綜合辦公室的主要職責是：負責處理日常事務(wù)，綜合協(xié)調、督促檢查各部室的工作；負責文秘、人事、檔案、財務(wù)、資產(chǎn)管理和行政管理、后勤保障服務(wù)等工作。指導和聯(lián)系市級各社科類(lèi)社團；做好與自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，組織各社科類(lèi)社團開(kāi)展學(xué)術(shù)研究和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；對新成立的各社科類(lèi)社團和民辦社科研究機構提出審查意見(jiàn)，配合相關(guān)部門(mén)做好各社科類(lèi)社團的年度檢審工作；指導縣級社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )和相關(guān)部門(mén)的社會(huì )科學(xué)業(yè)務(wù)工作。
科研部的主要職責是：制定全市哲學(xué)社會(huì )科學(xué)發(fā)展規劃，并負責組織實(shí)施；擬定年度社會(huì )科學(xué)研究項目，牽頭組織完成國家、省、市社會(huì )科學(xué)研究項目；負責國家、省社會(huì )科學(xué)基金的申報、管理工作；負責市級社會(huì )科學(xué)項目的立項、評審工作；承擔市委、市政府安排的重要課題研究，圍繞市委、市政府制定的發(fā)展戰略和重大決策，組織社會(huì )科學(xué)界開(kāi)展重大科研課題的規劃制定、立項申請、組織實(shí)施、論證驗收工作；按照云南省委、云南省人民政府頒布的《云南社會(huì )科學(xué)優(yōu)秀成果評獎條例》的規定，負責組織社會(huì )科學(xué)優(yōu)秀成果參評工作和保山市哲學(xué)社會(huì )科學(xué)優(yōu)秀成果政府獎評獎工作；負責指導所屬研究基地的學(xué)術(shù)研究工作；負責全市社會(huì )科學(xué)知識普及和社會(huì )科學(xué)咨詢(xún)工作，負責規劃、協(xié)調社會(huì )科學(xué)隊伍的培訓工作。
編輯室的主要職責是：負責《保山社會(huì )科學(xué)》雜志的組稿、編印、發(fā)行工作；負責社會(huì )科學(xué)工作網(wǎng)絡(luò )信息收集、制作、傳輸、運用等方面的工作，負責聯(lián)系有關(guān)網(wǎng)絡(luò )信息單位；負責制定社會(huì )科學(xué)研究書(shū)籍和資料的編輯出版規劃方案，發(fā)揮社會(huì )科學(xué)刊物的交流、科普作用。2016年10月，根據保辦字〔2016〕86號文件，保山市社科聯(lián)人員性質(zhì)由暫定編制改為參照公務(wù)員管理事業(yè)編制。核定編制數為：參照公務(wù)員管理事業(yè)編制9名。其中，主席1名（正處級），副主席2名（副處級）；正科級領(lǐng)導職數3名、副科級領(lǐng)導職數1名。2020年年末實(shí)有人數為9名，其中實(shí)職正處級1名、實(shí)職副處級2名，二級調研員1名，四級調研員（兼任實(shí)職正科）1名，正科級3名，副科級1名，一級主任科員1名。根據《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )主要職責內設機構和人員編制規定〉的通知》（保辦字〔2016〕86號），對保山市社科聯(lián)主要職責內設機構和人員編制進(jìn)行了規定，確定了保山市社科聯(lián)的主要職責是：
1.領(lǐng)導和協(xié)調社會(huì )科學(xué)界各社團的工作，加強社團自身建設。
2.組織和推動(dòng)全市社會(huì )科學(xué)工作者開(kāi)展課題研究、理論研究和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，為黨委、政府及有關(guān)部門(mén)的科學(xué)決策提供理論依據和對策建議。
3.組織和推動(dòng)社會(huì )科學(xué)知識的宣傳普及工作，開(kāi)展社會(huì )科學(xué)信息咨詢(xún)服務(wù)。
4.組織哲學(xué)社會(huì )科學(xué)優(yōu)秀成果的評選表彰，激勵社會(huì )科學(xué)工作者研究問(wèn)題、服務(wù)發(fā)展大局，推動(dòng)研究成果的轉化和應用。
5.向黨委和政府反映社會(huì )科學(xué)工作者的意見(jiàn)和建議，向社會(huì )科學(xué)工作者傳達黨委和政府的希望和要求。
6.加強對社會(huì )科學(xué)界和自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，組織開(kāi)展對外交流和學(xué)術(shù)交流。
7.完成市委和省社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )交辦的其他事項。
�。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況
1. 目標設定
�。�1）績(jì)效目標合理性；
�。�2）績(jì)效指標明確性。
2. 預算配置
�。�1）在職人員控制率；
�。�2）重點(diǎn)支出安排率；
�。�3）“三公經(jīng)費”變動(dòng)率。
3. 預算執行
�。�1）預算完成率；
�。�2）預算調整率；
�。�3）支付進(jìn)度率。
4. 預算管理
�。�1）管理制度健全性；
�。�2）資金使用合規性；
�。�3）預決算信息公開(kāi)性。
5. 資產(chǎn)管理
�。�1）管理制度健全性；
�。�2）資產(chǎn)管理安全性。
6. 職責履行
�。�1）實(shí)際完成率；
�。�2）完成及時(shí)率；
�。�3）質(zhì)量達標率。
7. 履職效益
�。�1）經(jīng)濟效益；
�。�2）社會(huì )效益；
�。�3）生態(tài)效益；
�。�4）社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度。
�。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況
市社科聯(lián)2020年年初預算安排支出189.62萬(wàn)元，決算數221.48萬(wàn)元，差額31.86萬(wàn)元，差異率16.80%。從支出性質(zhì)來(lái)看，基本支出預算數146.62萬(wàn)元，決算數178.96萬(wàn)元，差額32.34萬(wàn)元，差異率22.06%，財政撥款支出占基本支出的100%；項目支出預算數43.00萬(wàn)元，決算數42.51萬(wàn)元，差異率-1.10%，財政撥款支出占項目支出的100%。從支出經(jīng)濟分來(lái)來(lái)看，工資福利支出決算數1,60.12萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出決算數18.84萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助支出決算數0.20萬(wàn)元；資本性支出決算數0萬(wàn)元。從支出功能分類(lèi)來(lái)看，一般公共服務(wù)支出預算數121.44萬(wàn)元，決算數153.12萬(wàn)元，差額31.68萬(wàn)元，差異率26.09%；科學(xué)技術(shù)支出預算數43.00萬(wàn)元，決算數42.53萬(wàn)元，差異率-1.09%；社會(huì )保障和就業(yè)支出預算數13.79萬(wàn)元，決算數14.10萬(wàn)元，差異率2.25%。
�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況
近年來(lái)，保山市社科聯(lián)根據上級有關(guān)部門(mén)文件和精神，相繼出臺了一系列預算管理和財務(wù)管理的規章制度：《保山市社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )財務(wù)管理制度》《保山市社科聯(lián)“小金庫”防范管理制度》《保山市社科聯(lián)部門(mén)決算管理制度（試行）》《保山市社科聯(lián)部門(mén)預算管理辦法（試行）》《保山市社科聯(lián)收支管理制度（試行）》《保山市社科聯(lián)政府采購內控管理制度》《保山市社會(huì )科學(xué)界聯(lián)合會(huì )公務(wù)卡使用管理辦法（試行）》等，細化了上級有關(guān)部門(mén)的要求，完善了預算管理的方式、方法，提高了預算管理的科學(xué)性和支出的實(shí)效性。
二、績(jì)效自評工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的
市社科聯(lián)通過(guò)對項目資金使用情況、管理情況、績(jì)效表現情況的自我評價(jià)，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u指標體系（本部分為報告核心內容）
詳見(jiàn)附件《部門(mén)整體支出績(jì)效自評表》。
�。ㄈ┳栽u組織過(guò)程
1.前期準備
�。�1）根據《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的'通知》（保財預〔2020〕95號）文件要求，制定部門(mén)整體支出績(jì)效自評實(shí)施方案。
�。�2）落實(shí)各項目經(jīng)辦科室為績(jì)效自評實(shí)施人、確定牽頭科室負責部門(mén)整體支出績(jì)效自評。擬定評價(jià)計劃，明確評價(jià)組織實(shí)施方式及要求。
2.組織實(shí)施
�。�1）根據部門(mén)整體支出績(jì)效自評實(shí)施方案、《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》和《云南省財政項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》，開(kāi)展本單位自評工作。
�。�2）由各項目牽頭科室開(kāi)展自評，填寫(xiě)自評報告。6月25日前完成項目績(jì)效自評和部門(mén)整體績(jì)效自評工作并報送市財政局。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
在績(jì)效目標設定方面，一是績(jì)效目標設定合理，符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃；符合部門(mén)“三定”方案確定的職責職能；符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃。二是績(jì)效指標明確，反映和考核部門(mén)整體績(jì)效目標的明細化情況。
預算配置方面，在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%等于1，不超編；部門(mén)年度預算安排側重于重點(diǎn)項目支出；三公經(jīng)費方面，沒(méi)有超出年初預算，沒(méi)有超出2019年決算數，均有所下降。
�。ǘ┻^(guò)程情況分析
預算執行方面，完成了財政批復的年初預算；預算調整主要原因是基本支出中人員工資開(kāi)支增多（人員經(jīng)費增加）及項目支出中項目調增；部門(mén)實(shí)際支付進(jìn)度按既定支付進(jìn)度執行。
預算管理方面，按照相關(guān)要求制定了內部財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等管理制度，但有些制度還不健全；部門(mén)使用預算資金符合相關(guān)的預算財務(wù)管理制度的規定；按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規定公開(kāi)相關(guān)預決算信息。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
2020年保山市社科聯(lián)財政撥款收入年初預算數為189.62萬(wàn)元，決算數為221.48萬(wàn)元，差異數為31.86萬(wàn)元，差異率為16.80%。主要基本支出中人員工資、獎金開(kāi)支增多及項目支出中項目增加。2020年財政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類(lèi)為：基本支出146.62萬(wàn)元（其中人員經(jīng)費123.26萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費23.36萬(wàn)元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費；項目支出43萬(wàn)元，項目支出主要為科學(xué)技術(shù)支出，主要用于保山市社科聯(lián)的科研、科普工作。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
2018年，市社科聯(lián)按照預算管理和支出績(jì)效的要求，嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環(huán)節工作進(jìn)行審批，確保項目資金預算到位、使用到位、落實(shí)到位。同時(shí)，在項目實(shí)施的全過(guò)程中，指定專(zhuān)人對項目進(jìn)行監督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項目績(jì)效指標，確保了市社科聯(lián)各項工作的正常有序開(kāi)展。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
市社科聯(lián)的財政支出績(jì)效管理工作還存在績(jì)效目標申報不夠全面，績(jì)效指標量化不夠，績(jì)效評價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jì)效自評組織實(shí)施還不夠規范等問(wèn)題。在今后的工作中，市社科聯(lián)將進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。
五、績(jì)效自評結果應用
�。ㄒ唬┘皶r(shí)反饋、報送績(jì)效自評結果，做好績(jì)效評價(jià)信息管理工作。
�。ǘ┏浞謶米栽u結果，針對本部門(mén)績(jì)效自評中存在的問(wèn)題，及時(shí)調整和優(yōu)化本部門(mén)后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，完善項目資金管理制度，提高項目資金使用效益。
�。ㄈ┙⒓钆c約束機制，強化評價(jià)結果在項目申報和預算編制中的有效應用，將績(jì)效理念融入資金使用的全過(guò)程，將績(jì)效評價(jià)結果作為資金分配的重要因素。
六、主要經(jīng)驗及做法
�。ㄒ唬⿵娀J識，重視績(jì)效自評工作。財政支出績(jì)效評價(jià)是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導，總結自評工作經(jīng)驗，嚴格落實(shí)績(jì)效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績(jì)效自評工作任務(wù)。
�。ǘ⿵娀|(zhì)量，規范績(jì)效自評工作。通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標體系，認真收集整理評價(jià)基礎數據資料，才能按要求完成績(jì)效自評報告，真實(shí)反映資金使用效果。
�。ㄈ⿵娀鋵�(shí)，按時(shí)完成績(jì)效自評工作。在預算管理過(guò)程中，要統籌安排好各個(gè)環(huán)節的工作，進(jìn)一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門(mén)績(jì)效自評工作。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
績(jì)效改進(jìn)情況自評報告5
根據市財政局《關(guān)于開(kāi)展 20xx年市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（湛財績(jì)〔2020〕6號）的要求，我單位及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責任，認真開(kāi)展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項目等執行情況，填寫(xiě)自評表格并綜合分析，形成本評價(jià)報告�，F將20xx年度湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社整體績(jì)效自我評價(jià)報告如下：
一、單位基本情況
�。ㄒ唬﹩挝粰C構設置。湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社成立于1952年，為市政府直屬正處級事業(yè)單位，無(wú)下屬二級預算單位，工作人員參照公務(wù)員管理，賦予行政管理職能。
本部門(mén)共有行政編制：參照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制3人）。內設4個(gè)科室:辦公室、合作指導科、財審科、組織人事科。20xx年末在職21人，離退休人員61人（其中：離休人員8人，財政供養退休人員17人，財政和社保供養退休人員36人）。
�。ǘ┎块T(mén)工作職能情況。
主要職能是：一是貫徹中央、國務(wù)院、上級黨委政府和上級社有關(guān)農村經(jīng)濟工作的方針政策，研究制訂全市供銷(xiāo)社的發(fā)展戰略和發(fā)展規劃;二是指導全市供銷(xiāo)社的發(fā)展和改革；按照政府授權對重要農業(yè)生產(chǎn)資料和農副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調、管理；維護供銷(xiāo)合作社合法權益；協(xié)調同有關(guān)部門(mén)的關(guān)系;三是指導全市供銷(xiāo)社的活動(dòng)，引導農民發(fā)展商品經(jīng)濟，促進(jìn)城鄉物資交流，組織開(kāi)展對外經(jīng)濟、貿易、技術(shù)交流，促進(jìn)供銷(xiāo)合作社經(jīng)濟發(fā)展;四是管理直屬單位；五是承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項。
�。ㄈ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
20xx年全市供銷(xiāo)社系統工作的總體要求是:以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì )精神，緊緊圍繞市委市政府“加快建設省域副中心城市、打造現代化沿海經(jīng)濟帶重要發(fā)展極”這一總目標總任務(wù)，不斷加強黨的建設，緊緊圍繞鄉村振興戰略和供銷(xiāo)合作社綜合改革大局，堅持新發(fā)展理念，堅持為農服務(wù)的.根本宗旨，以轉變機制、做強主業(yè)、盤(pán)活資產(chǎn)、完善服務(wù)、拓展經(jīng)營(yíng)、建設隊伍為主線(xiàn)，落實(shí)綜合改革措施，進(jìn)一步夯實(shí)供銷(xiāo)社發(fā)展創(chuàng )新的基礎。具體工作任務(wù)：
1、加強基層組織建設和黨風(fēng)廉政建設，營(yíng)造風(fēng)清氣正、生動(dòng)活潑的政治生態(tài)和工作局面。
2、全面加強社黨委自身建設，提高政治站位和領(lǐng)導水平；
3、實(shí)施鄉村振興戰略方案，突出新時(shí)代新作為；
4、推進(jìn)助農服務(wù)示范體系建設，完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò )
5、加強指導，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；
6、聚焦綜合改革，加快各項綜合改革措施落實(shí)；
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標
20xx年，湛江市供銷(xiāo)社以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì )重大部署，認真開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，努力加強黨委（9月10日后改為黨組，黨委委員改稱(chēng)黨組成員，下同）班子自身建設，進(jìn)一步規范內部管理，繼續深化綜合改革，奮力實(shí)施鄉村振興戰略，大力推進(jìn)助農服務(wù)示范體系建設，班子凝聚力戰斗力和黨風(fēng)廉政建設不斷得到加強，為農服務(wù)網(wǎng)絡(luò )體系不斷完善，全市供銷(xiāo)合作事業(yè)改革發(fā)展呈現出良好局面。具體完成工作：
1.加強學(xué)習，“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化；
2.忠誠干凈擔當，認真開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育；
3、全面加強黨的建設，發(fā)揮黨的統領(lǐng)作用；
4、深入推進(jìn)鄉村振興戰略，不斷增強服務(wù)能力、拓寬服務(wù)內涵 ；
5、貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念，各項經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理工作取得新突破；
6、綜合改革穩步推進(jìn)，改革措施不斷落實(shí)，改革成效良好。
二、自評工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┰u價(jià)小組情況。2020年8月5日成立湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社整體支出績(jì)效評價(jià)工作小組，具體名單如下：
組長(cháng)：蔣勇（黨組成員、副主任）
組員：鄭善星、林尚、鄭劍、宋金連
整體支出績(jì)效評價(jià)工作由財審科具體牽頭負責。鄭善星同志負責基層單位主要業(yè)務(wù)開(kāi)展情況績(jì)效評估，林尚同志負責部門(mén)整體管理情況自評，鄭劍同志負責項目實(shí)施情況自評，宋金連同志負責部門(mén)整體資金安排使用情況自評并兼任聯(lián)絡(luò )員。
�。ǘ┳栽u工作過(guò)程。
1、接到通知后，市社黨組高度重視,成立由黨組成員、副主任蔣勇為組長(cháng)的湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社整體支出績(jì)效評價(jià)工作小組，明確了工作職責。
2、從整體情況來(lái)看，我社執行行政單位會(huì )計制度準則，按照一般公共預算財政撥款、“財政撥款支出”、 “其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類(lèi)進(jìn)行明細核算，嚴格按照市財政局年初批復的預算使用經(jīng)費，部門(mén)支出嚴格遵守各項規章制度，嚴格控制“三公經(jīng)費”，為規范我社財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，建立和健全財務(wù)管理制度，嚴肅財經(jīng)紀律，保證各項工作任務(wù)的順利完成。經(jīng)自查，未發(fā)現會(huì )計核算憑證依據不合規、虛列支出的情況；會(huì )議費、培訓費、差旅費、“三公經(jīng)費”等支出嚴格按照《湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社財務(wù)管理制度》執行，不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況；不存在超標準開(kāi)支等情況。
�。ㄈ┳栽u材料報送時(shí)間及質(zhì)量。
我社按照要求及時(shí)報送自評材料，整理相關(guān)資料，如實(shí)填寫(xiě)整體支出績(jì)效自評數據表、收集、整理自評佐證材料，撰寫(xiě)整體支出績(jì)效自評報告等。我社對所報送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規范性負責。
�。ㄈ┳栽u材料報送及公開(kāi)一致情況。
按照《關(guān)于開(kāi)展 20xx年市級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（湛財績(jì)〔2020〕6號）要求，我社及時(shí)按要求在本單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)本績(jì)效報告。報送的自評報告、數據表、評分表與公開(kāi)的自評報告、數據表、評分表一致。
三、績(jì)效自評情況
�。ㄒ唬┳栽u結果
我社20xx年部門(mén)財政支出績(jì)效自評綜合得分為97.8分，評價(jià)結果為優(yōu)。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效指標分析
1、預算編制及執行情況。1.整體收入情況。市財政局批復我單位20xx年收入總預算1352.43萬(wàn)元，其中：一般公共預算安排撥款552.43萬(wàn)元，基金預算撥款800萬(wàn)元（包含700萬(wàn)元下?lián)芨骺h、市供銷(xiāo)社及市社直屬項目單位專(zhuān)項資金，50萬(wàn)元用于化解供銷(xiāo)社系統地方政策性虧損需市級財政負擔的部分，50萬(wàn)元安排市供銷(xiāo)社本級做項目工作經(jīng)費）。我社20xx年部門(mén)決算財政撥款收入1089.41萬(wàn)元，全年總收入1089.41萬(wàn)元。
2、整體支出情況20xx年度我社按支出經(jīng)濟分類(lèi)基本支出: 工資和福利支出456.79萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出34.24萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭補助支出315.45萬(wàn)元、其他資本性支出2.93萬(wàn)元;項目支出280萬(wàn)元（是財政直接撥付給市直屬企業(yè)綜合改革專(zhuān)項資金，主要用于供銷(xiāo)社系統為農服務(wù)和自身發(fā)展項目）。
3、實(shí)際支出數與年度實(shí)際收入數比率是100%，全年收支平衡，上年沒(méi)有結余結轉數。
�。ㄈ╉椖抗芾�
1、績(jì)效目標申報情況。20xx年申報供銷(xiāo)合作社綜合改革專(zhuān)項資金項目支出績(jì)效目標1項。
2、整體支出績(jì)效目標。
加快推進(jìn)供銷(xiāo)合作社綜合改革、建立健全農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系和城鄉社區服務(wù)體系，大力宣傳指導電子商務(wù)建設，推進(jìn)綜合改革試點(diǎn)，積極配合省社開(kāi)展改革調研工作；充分發(fā)揮專(zhuān)項資金的激勵和扶持作用，進(jìn)一步提高供銷(xiāo)社為農服務(wù)能力，推動(dòng)農村經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )進(jìn)步，活躍農村流通，完善商品流通體系，建設現代農業(yè)，拉動(dòng)農村需求，推進(jìn)社會(huì )主義新農村建設和供銷(xiāo)社綜合改革。
3.項目執行情況。
我社專(zhuān)項資金項目的實(shí)施程序“兩報兩批”即編制專(zhuān)項資金分配實(shí)施方案報經(jīng)市政府同意后按項目申報、項目評審、項目公示、擬定安排計劃再次報市政府審批，下達項目計劃。湛江市供銷(xiāo)社直屬單位7個(gè)綜合改革專(zhuān)項資金項目湛江市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社（湛江市技師學(xué)院）“社校合作“粵菜師傅”工程培訓項目”、湛江市新供銷(xiāo)銀科糧油有限公司“農產(chǎn)品加工配送中心改造項目”、湛江市乾塘供銷(xiāo)社“助農服務(wù)綜合平臺項目”、湛江新供銷(xiāo)華合農資有限公司“農化服務(wù)中心項目”、湛江市民安供銷(xiāo)社 “新安助農綜合服務(wù)平臺項目”、廣東湛新電子商務(wù)有限公司“電商中心基礎設施改造項目”、湛江湛雷農業(yè)發(fā)展有限公司“覃斗芒果基地改造項目”；1個(gè)農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目即廣東天禾中加化肥有限公司“2018年湛江市霞山區6500畝測土配方施肥土地托管項目（供銷(xiāo)部門(mén)項目）”，嚴格按照《湛江市供銷(xiāo)合作社綜合改革專(zhuān)項資金管理辦法》、《關(guān)于工程預結算評審有關(guān)事項的通知》等有關(guān)規定執行。
4、預算監督情況。
20xx年以來(lái)，我社直屬單位專(zhuān)項資金項目根據《關(guān)于進(jìn)一步加強專(zhuān)項資金監督管理的通知》加強管理。專(zhuān)項資金項目的管理不斷規范，不斷完善預結算審核，招投標手續，采取委托第三方或組織有關(guān)專(zhuān)家對專(zhuān)項資金驗收的方式來(lái)加強專(zhuān)項資金項目的管理。
我社研究制定的《湛江市供銷(xiāo)社鄉村振興戰略實(shí)施方案》，明確20xx－2020三年工作的具體措施同時(shí)依照省供銷(xiāo)社“百千工程”提出了“12661工程”規劃（即：從2018年到2020年，全市供銷(xiāo)社系統建立一個(gè)農產(chǎn)品配送網(wǎng)絡(luò )，建設助農服務(wù)縣級平臺、鎮村級中心，發(fā)展6大農產(chǎn)品種植示范基地、6個(gè)農產(chǎn)品電子商務(wù)平臺，建設1000個(gè)規范的合作經(jīng)濟組織和經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)）。20xx年是實(shí)施“方案”和“工程”承上啟下的重要一年。一年來(lái)，我社圍繞總體目標和具體任務(wù)，精心組織實(shí)施，各項工作推進(jìn)順利，并取得初步成效。
5、預算使用效益。
�。�1）資產(chǎn)管理。
a.資產(chǎn)管理安全性。我社資產(chǎn)管理部門(mén)設在辦公室，對新購入的資產(chǎn)及時(shí)登記造冊，專(zhuān)人管理，定期盤(pán)點(diǎn)，做到賬賬一致，賬實(shí)一致，按時(shí)對資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，按要求處置盤(pán)虧報廢、對公務(wù)用車(chē)殘值收入及時(shí)上繳國庫并做賬務(wù)處理。
b.固定資產(chǎn)利用率。
�。�2）經(jīng)費管理。
a.“三公經(jīng)費”控制率。
市供銷(xiāo)社20xx年“三公”經(jīng)費支出情況為：
認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費，按“只減不增”的原則，全年實(shí)際支出較預算降低1.4%；公務(wù)接待費比上年下降1.42%，公車(chē)運行維護費比上年增長(cháng)1.67%，增長(cháng)主要原因：20xx年是落實(shí)鄉村振興戰略方案，推進(jìn)助農服務(wù)示范體系建設，完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò )等工作的關(guān)鍵年，經(jīng)常要下鄉到基層去指導和調研等工作，故公車(chē)運行維護費有所增長(cháng)，我社沒(méi)有發(fā)生因公出國費用和公務(wù)車(chē)購置費。
b.“公用經(jīng)費”控制率。
20xx年“公用經(jīng)費”預算安排37.17萬(wàn)元，實(shí)際支出37.17萬(wàn)元，與年初預算持平。
四、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬┴攧�(wù)制度執行力有待完善和加強，資金使用計劃有待細化。
�。ǘ┦猩缰睂儆嘘P(guān)公司、基層社專(zhuān)項資金使用單位資金支出進(jìn)度較慢。
�。ㄈ┕╀N(xiāo)社基礎薄弱�；鶎庸╀N(xiāo)社服務(wù)功能不強，負債嚴重，遺留問(wèn)題較多，與農民聯(lián)系不夠緊密，與真正成為服務(wù)農民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺仍存在差距。
五、今后改進(jìn)措施
今后我社財會(huì )人員要不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習，特別是加強《政府會(huì )計制度》的學(xué)習，做到深入領(lǐng)悟制度的精髓，準確理解制度，按制度的要求準確反映相關(guān)會(huì )計科目。加強財務(wù)管理，嚴格按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、杜絕超支現象的發(fā)生。及時(shí)更新項目庫，提前謀劃項目，加強項目督辦力度，確保項目績(jì)效目標的完成，服務(wù)好供銷(xiāo)合作社的中心工作。
【績(jì)效改進(jìn)情況自評報告】相關(guān)文章：
績(jì)效改進(jìn)情況自評報告范文（通用5篇）12-08
單位績(jì)效改進(jìn)情況自評報告（通用12篇）12-15
單位績(jì)效改進(jìn)情況自評報告范文（精選17篇）12-09
績(jì)效自評報告12-11
績(jì)效自評報告12-11
預算執行情況績(jì)效自評報告12-18
績(jì)效自評整改情況報告（通用6篇）12-08
預算績(jì)效自評執行情況報告12-17
單位績(jì)效自評報告12-14