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電視欄目績(jì)效自評報告范文（精選7篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，報告與我們的生活緊密相連，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。你知道怎樣寫(xiě)報告才能寫(xiě)的好嗎？以下是小編整理的電視欄目績(jì)效自評報告范文（精選7篇），歡迎大家分享。
電視欄目績(jì)效自評報告1
一、項目基本情況
2020年我臺在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，圍繞中心、服務(wù)大局，積極配合全市各級各部門(mén)完成各類(lèi)宣傳片、專(zhuān)題片、匯報片及工作音視頻資料的拍攝制作。做深做實(shí)主題報道，對外對內展示好保山改革創(chuàng )新舉措和跨越發(fā)展成就。服務(wù)市委市政府工作大局，集中拍攝制作播出一批有影響力的作品。面向基層、服務(wù)群眾，積極助力全市脫貧攻堅工作，講述黨建助力脫貧攻堅的典型事例。讓社會(huì )公眾較好的了解我市社會(huì )、經(jīng)濟、文化、城市建設等發(fā)展，使群眾享受到高質(zhì)量的文化生活，取得較好的社會(huì )效益。進(jìn)一步提高和豐富我臺廣播電視節目的內容和質(zhì)量，有效提高我臺電視節目的收視率。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬蕚潆A段（2020年3月10日至30日）
組織學(xué)習財政支出績(jì)效自評的相關(guān)規定，確定評價(jià)范圍和對象，明確評價(jià)的目的、內容、任務(wù)、依據，掌握評價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。
�。ǘ⿲�(shí)施階段（2020年4月1日至11月30日）
下發(fā)績(jì)效自評工作通知，安排績(jì)效自評工作，制定評價(jià)指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績(jì)效自評后對一級項目進(jìn)行自評；上報保山市財政局審核。
�。ㄈ┛偨Y階段（2020年12月1日至12月31日）
總結評價(jià)工作經(jīng)驗，進(jìn)行一步完善績(jì)效自評指標體系，裝訂歸檔績(jì)效自評資料。在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公示績(jì)效自評報告，接受監督檢查。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況
2020年廣播電視專(zhuān)題片節目制作項目預算資金20.00萬(wàn)元，實(shí)際到位20.00萬(wàn)元，到位率100%。
2.項目資金執行情況
2020年廣播電視專(zhuān)題片節目制作項目20.00萬(wàn)元，其中：其中：商品和服務(wù)支出20.00萬(wàn)元（其中：差旅費19.08萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費0.80萬(wàn)、其他交通費用0.12萬(wàn)元），占總支出的100%。
3.項目資金管理情況
按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求;在實(shí)際執行過(guò)程中，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務(wù)管理相關(guān)制度，專(zhuān)款專(zhuān)用，規范使用項目資金。保障項目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對項目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行認真控制和監督，充分發(fā)揮項目資金的使用效益。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況
一是完成制作播出專(zhuān)題片完成15個(gè);二是完成制作播出專(zhuān)題片時(shí)間200分鐘;三是制作專(zhuān)題片節目制作質(zhì)量?jì)?yōu)良;四是保證按時(shí)完成宣傳工作任務(wù)。
2.效益指標完成情況
�。�1）社會(huì )效益指標
面向基層、服務(wù)群眾，讓社會(huì )公眾較好的了解我市社會(huì )、經(jīng)濟、文化、城市建設等發(fā)展，使群眾享受到高質(zhì)量的文化生活，取得較好的社會(huì )效益。
�。�2）可持續影響指標
進(jìn)一步提高和豐富我臺廣播電視節目的內容和質(zhì)量，有效提高我臺電視節目的收視率。滿(mǎn)足社會(huì )公眾對電視節目的收看需求。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況
社會(huì )公眾較好的.了解我市社會(huì )、經(jīng)濟、文化、城市建設等發(fā)展，社會(huì )公眾對電視節目質(zhì)量滿(mǎn)意度逐年提高。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
2020年廣播電視專(zhuān)題片制作經(jīng)費項目無(wú)績(jì)效目標未完成的情況。
五、績(jì)效自評結果
對照績(jì)效評價(jià)指標體系，2020年廣播電視專(zhuān)題片制作經(jīng)費項目目標明確，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時(shí)間高效、有序地完成了各項目標任務(wù)，評價(jià)結果為優(yōu)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
�。ㄒ唬┬畔⒐_(kāi)及完整：在規定的時(shí)限，按要求對外公開(kāi)部門(mén)年度預算、決算、“三公經(jīng)費”部門(mén)績(jì)效報告等信息。
�。ǘ┛�(jì)效自評結果的運用主要是以下幾個(gè)方面：
1.增強單位的績(jì)效評價(jià)主體責任意識。
2.制定部門(mén)績(jì)效管理辦法及項目工作實(shí)施方案，建立長(cháng)效機制。
3.促進(jìn)單位規范使用項目資金。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬╉椖抗芾碇贫刃柽M(jìn)一步完善，一些管理方法不夠科學(xué)，項目監管需加強，需要細化。進(jìn)一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。
�。ǘ┻M(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)結果運用機制，將評價(jià)結果作為申報以后年度預算的重要依據，發(fā)揮績(jì)效評價(jià)工作的應有作用。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)需要說(shuō)明的情況。
電視欄目績(jì)效自評報告2
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬C構設置
邵陽(yáng)廣播電視臺于2011年12月5日掛牌成立，是在文化體制改革后由原邵陽(yáng)市廣播電視局、邵陽(yáng)電視臺、邵陽(yáng)人民廣播電臺合并組建而成的正處級事業(yè)單位。邵陽(yáng)廣播電視臺內設辦公室、總編室、人力資源部、計劃財務(wù)部、技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)管理部、影視制作節目部、合作交流部、監測與安全播出部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、資產(chǎn)管理與后勤服務(wù)部、教育培訓部、電視新聞綜合頻道、電視公共頻道、綜合廣播頻道、經(jīng)濟廣播頻道、新媒體中心等機構21個(gè)。
�。ǘ┤藛T概況
截止2019年12月31日,邵陽(yáng)廣播電視臺編制人數222人（參公及財政補助人員53人，經(jīng)費自理人員223人），實(shí)有在職人員274人(其中在編人員223人，聘用人員111人），退休人員78人。
邵陽(yáng)廣播電視臺是財政補助（差額撥款）事業(yè)單位，在職人員274人中，一般公共預算財政撥款（補助）開(kāi)支人數30人，經(jīng)費自理人員244人。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出概況
2019年度邵陽(yáng)廣播電視臺一般公共預算撥款支出規模7,612,100.00元，其中:基本支出3,512,100.00元，項目支出4,100,000.00元。
�。ㄋ模┎块T(mén)職能職責
1、貫徹執行黨中央、國務(wù)院及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的路線(xiàn)、方針、政策和國家的法律、法規，把握正確輿論導向，不斷提高節目質(zhì)量和辦臺水平，當好黨委、政府和人民的喉舌。
2、負責邵陽(yáng)廣播、電視節目的采編、制作、審核、播控、傳輸及中央臺和省級衛視臺的轉播工作。
3、負責邵陽(yáng)城市報的組稿、編輯、發(fā)行工作；負責邵陽(yáng)傳媒網(wǎng)的組稿、編輯工作。
4、負責擬定市本級廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃。
5、負責組織審查廣告播出，開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng)。
6、負責廣播電視有線(xiàn)傳輸網(wǎng)絡(luò )的設計、建設、維護以及開(kāi)發(fā)應用，發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。
7、負責市本級廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開(kāi)發(fā)利用。
8、承辦全市（含縣區）廣播電視臺節目的評優(yōu)評獎工作。
9、負責市本級廣播電視人才的培訓、培養、引進(jìn)和使用工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╊A算執行情況
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的考核指標、有關(guān)預算文件和邵陽(yáng)廣播電視臺《財務(wù)管理制度》、《公務(wù)與商務(wù)接待管理制度》、《廣告管理規定》、《車(chē)輛管理制度》《技術(shù)設備采購辦法》及單位會(huì )計報表、決算報表、賬簿、會(huì )計憑證等資料，進(jìn)行逐項考核評價(jià)。
1、預算完成情況的評價(jià)。
2019年一般公共預算撥款收入7,612,100.00元，預算追加增加了9,941,300.00元，2019年財政補助收入21,570,384.08元。經(jīng)營(yíng)收入30,263,105.77元，全年實(shí)際總收入51,833,489.85元。
2019年一般公共支出預算數為7,612,100.00元，實(shí)際支出完成數21,570,384.08元,經(jīng)營(yíng)支出29,115,731.27元，其他支出47.88元，全年支出實(shí)際完成數50,686,223.23元。
2018年末事業(yè)結余9,810,419.25元，2019年收支相抵產(chǎn)生預算收支差額1,147,326.62元，2019年末事業(yè)結余10,934,208.85元。
2、“三公”經(jīng)費控制情況的評價(jià)。
2019年“三公”經(jīng)費預算數為40,000.00元,僅包括公務(wù)接待費40,000.00元,2019年度實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費支出經(jīng)費304,221.77萬(wàn)元，其中：因公出國（境）經(jīng)費未發(fā)生，公務(wù)招待經(jīng)費865元,公務(wù)車(chē)購置及運行經(jīng)費303,296.77元�！叭苯�(jīng)費控制率為7.60%。
�。ǘ┗局С�
我臺基本支出45,346,623.55元，其中，人員支出21,880,764.12元，公用支出22,149,590.73元。其中：
1、“三公”經(jīng)費支出的評價(jià)。
2019年我臺“三公”經(jīng)費實(shí)際開(kāi)支總額304,221.77元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元；公務(wù)招待經(jīng)費865元，較2018年的47,521.39元下降45,656.39元，降幅98.18%；公務(wù)車(chē)購置及運行經(jīng)費303,296.77元，較2018年的608,882.31元下降305,585.54元，降幅50.19%�！叭苯�(jīng)費實(shí)際開(kāi)支總額比2018年的656,403.70元同比減少352,241.93元，下降了53.66%。
2、商品和服務(wù)性支出情況的評價(jià)。
我臺2018年度發(fā)生商品和服務(wù)性支出14,209,458.41元，2019年度發(fā)生商品和服務(wù)性支出22,149,590.73元，其中其他商品和服務(wù)支出8,551,211.41元(主要包括策劃制作費4,309,700.00元和舉辦大型活動(dòng)費用3,522,700.00元)。商品和服務(wù)性支出變動(dòng)率55.87%。
3、重點(diǎn)支出安排情況的評價(jià)。
我臺2019年無(wú)重點(diǎn)民生實(shí)事項目和部門(mén)重點(diǎn)工作安排。
4、非稅收入情況的評價(jià)。
我臺2019年無(wú)非稅收入。
�。ㄈ┱少張绦星闆r的評價(jià)
本年度雖沒(méi)有編制政府采購年度預算，但購買(mǎi)設備的財政資金，嚴格執行政府采購程序，通過(guò)招標公司，已簽訂一份對兩個(gè)廣播頻道數字化改造項目的采購合同，尚未驗收。政府采購執行率達到100%。
三、資產(chǎn)管理評價(jià)情況
資產(chǎn)包括貨幣資金、應收賬款和固定資產(chǎn)。一年來(lái)我臺規范現金管理，建立健全了廣告清欠制度，加強了貨幣資金和應收賬款管理。
在固定資產(chǎn)管理方面，按相關(guān)文件規定，我臺于2019年5月開(kāi)展了資產(chǎn)全面清查工作，召開(kāi)工作會(huì )議，成立了資產(chǎn)清查工作機構，制定了清查底稿。在全面清查資產(chǎn)、負債、收支的基礎上，核對各項債權債務(wù)，聘請會(huì )計事務(wù)所等中介機構指導工作，寫(xiě)出專(zhuān)項審計報告，出具盤(pán)盈、報廢經(jīng)濟鑒證證明，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。經(jīng)清查，盤(pán)盈的固定資產(chǎn)14項，金額38,410,150.00元，通用設備137,500.00元。150項固定資產(chǎn)達到報廢狀態(tài)，金額5,720,389.47元，切實(shí)履行報批手續，依據財政部門(mén)出具的批復文件依法依規公開(kāi)處置，所得收入上繳國庫。截止2019年底固定資產(chǎn)金額61,956,922.87元，實(shí)際在用固定資產(chǎn)61,956,922.87元，固定資產(chǎn)利用率100%。
四、績(jì)效評價(jià)工作情況
為加強管理，控制風(fēng)險，我臺成立了由單位主要負責人擔任組長(cháng)的內部控制領(lǐng)導小組，領(lǐng)導帶頭，全員參與，健全制度，規范流程，制訂單位管理制度匯編，內容涵蓋車(chē)輛使用管理辦法、公務(wù)接待管理制度、財務(wù)管理規定等54個(gè)文件。
會(huì )計機構按《會(huì )計法》規定設置，健全完善了《財務(wù)管理制度》《財務(wù)會(huì )審制度》等規章制度。同時(shí)，對財務(wù)人員進(jìn)行崗位細化，做到專(zhuān)人專(zhuān)責，配備了專(zhuān)職財會(huì )人員共8人。會(huì )計檔案按規定要求整理立卷，裝訂成冊，編制會(huì )計檔案并妥善保管。定期公開(kāi)財務(wù)狀況，及時(shí)在市政府的`網(wǎng)站公布部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費等信息，接受群眾和社會(huì )監督。
按要求編制并報送了2019年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告，并在規定時(shí)間內在市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)了部門(mén)整體支出績(jì)效目標。同時(shí)開(kāi)展了2018年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評，并按要求在規定時(shí)間內在市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公開(kāi)。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
2019年我臺在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，堅持正確的政治方向、輿論導向、新聞志向和工作取向，按照“新聞立臺”、“產(chǎn)業(yè)強臺”的思路，積極履職，較好地完成了年度工作目標。根據邵陽(yáng)市財政局《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標》評分體系，我臺整體支出績(jì)效評價(jià)評分93分，績(jì)效等次為“優(yōu)秀”。
六、主要績(jì)效
2019年充分履行職責職能，事業(yè)全面建設上了一個(gè)新臺階，主要體現在以下四個(gè)方面：
�。ㄒ唬┬侣劻⑴_穩中有進(jìn)
一是日常宣傳主題突出。媒體宣傳各展所長(cháng)，主題主線(xiàn)宣傳重點(diǎn)突出，重大活動(dòng)宣傳有聲有色。一年來(lái)，我臺各媒體緊緊圍繞市委政府中心工作，緊扣產(chǎn)業(yè)興邵、文明創(chuàng )建、“三大攻堅戰”、防汛抗洪、環(huán)保整治、“對接大灣區建設新邵陽(yáng)”、掃黑除惡、慶祝新中國成立70周年等主題主線(xiàn)開(kāi)展主題宣傳，各媒體共開(kāi)設專(zhuān)欄50多個(gè)，播發(fā)各類(lèi)新聞稿件2萬(wàn)余條,為邵陽(yáng)改革發(fā)展穩定傳播了正能量，營(yíng)造了良好輿論氛圍。
二是外宣上稿有為有位，我臺繼續與各縣市臺并肩作戰，積極向上級媒體供稿，采拍了一大批有深度、有新意、貼近群眾、貼近生活、貼近實(shí)際的高質(zhì)量作品，展示了我市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展新面貌和新亮點(diǎn)。
三是宣傳創(chuàng )新有重大突破。2019年，新聞綜合頻道推出大型輿論監督類(lèi)電視欄目《問(wèn)政邵陽(yáng)》，內容聚焦“脫貧攻堅”、“河長(cháng)制”等重點(diǎn)領(lǐng)域，問(wèn)計民生，開(kāi)啟民智，有效引導輿論，化解社會(huì )矛盾，社會(huì )反響良好，得到了市領(lǐng)導的充分肯定，我臺這一工作成績(jì)被列入了2019年度市政府工作報告。
四是內容創(chuàng )新出爆款。我臺各媒體堅持內容產(chǎn)品創(chuàng )新，不斷發(fā)揮廣電短視頻內容優(yōu)勢，精心策劃制作了一批短視頻，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上發(fā)布推廣，其中公共頻道的《我和我的祖國》系列快閃作品，刷屏邵陽(yáng)微信圈；新媒體中心通過(guò)抖音、H5等推出一系列新產(chǎn)品，《隆回奔跑哥跳水救人》、《錢(qián)從天降》、《點(diǎn)滴老師》等視頻產(chǎn)品影響非常大，原創(chuàng )視頻點(diǎn)播量1.26億次，點(diǎn)贊量6500多萬(wàn)，《邵陽(yáng)警花說(shuō)唱掃黑除惡》點(diǎn)播量達1000多萬(wàn)次，成為現象級產(chǎn)品，被中央政法委和新華社在全國推廣，并獲得“第三屆湖南省法治公益廣告、微視頻大賽”一等獎。凸顯了廣電優(yōu)勢的同時(shí)也增強了邵陽(yáng)廣電的影響力和感召力，擦亮了廣電品牌。
�。ǘ┙�(jīng)營(yíng)創(chuàng )收實(shí)現新增長(cháng)
2019年，面對復雜多變的經(jīng)營(yíng)創(chuàng )收環(huán)境，我臺一方面加強對職能部門(mén)的對接和對各媒體的業(yè)務(wù)指導服務(wù)，出臺“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)管理辦法”，做好精細化管理，扎實(shí)做好廣告上傳和日常廣告監播、清欠等基礎工作，開(kāi)源節流；另一方面，各二級機構，充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，沉著(zhù)應對，提前謀劃，立足商業(yè)市場(chǎng)、挖掘行政資源，圍繞市委市政府中心工作，以新聞、節目為孵化平臺，用心策劃經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)理念，拓展邵陽(yáng)境內境外經(jīng)營(yíng)創(chuàng )收市場(chǎng)。公共頻道、交通頻道分別拿下瀏陽(yáng)的灰湯溫泉和株洲方特公司的商業(yè)廣告，做出了經(jīng)營(yíng)創(chuàng )收廣度上的新嘗試，這是經(jīng)營(yíng)理念的一個(gè)重大突破
�。ㄈh建引領(lǐng)激發(fā)活力
今年以來(lái)，按照上級黨委的有關(guān)要求，臺黨委深入貫徹黨的十九大精神，以落實(shí)全面從嚴治黨責任為主線(xiàn)，以嚴肅黨內政治生活、加強黨內監督為重點(diǎn)，以“五化”建設為抓手，進(jìn)一步夯實(shí)和規范基層黨建工作，著(zhù)力推進(jìn)黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風(fēng)建設和紀律建設，形成了黨建工作持續加強、黨建工作與業(yè)務(wù)工作同頻共振，各項工作健康開(kāi)展的良好局面。
�。ㄋ模┘夹g(shù)保障守底線(xiàn)
我臺認真落實(shí)意識形態(tài)工作責任制，守住安全發(fā)展這個(gè)底線(xiàn)，切實(shí)加強日常監督和安全播出管理，突出領(lǐng)導責任，加強統籌協(xié)調，明確職責分工，全面落實(shí)安全播出各項要求。臺黨委千方百計籌措資金，更換升級了一批老舊設備，加強技術(shù)保障，及時(shí)消除各類(lèi)安全隱患，有效保障了廣播電視安全生產(chǎn)和安全播出，在新中國成立70周年和抗洪救災等特別防護期間，沒(méi)有發(fā)生一起安全播出事故，確保了萬(wàn)無(wú)一失。
七、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┧枷胝J識上還有差距
個(gè)別部門(mén)對績(jì)效評價(jià)不了解，對績(jì)效管理的意義認識不高，還停留在是否按計劃完成任務(wù)上，沒(méi)有將工作重點(diǎn)放在效益和效果方面。
�。ǘ┠瓿躅A算編制欠精準，預算編制合理性有待提高。
總體支出預算完成率較高。2019年一般公共財政預算支出7,612,100.00元，實(shí)際基本支出21,570,384.08元，實(shí)際支出與預算數比率達到2.83%，預算完成率較高。原因是年初財政撥款預算支出不包括預算追加，本年實(shí)際支出中新增對購買(mǎi)直播車(chē)補助、差額人員工資補助等項目經(jīng)費支出，經(jīng)費預算完成率有待降低。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理不夠規范
部分固定資產(chǎn)有時(shí)沒(méi)有及時(shí)登記入賬，管理工作有待進(jìn)一步加強。
八、改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┘訌娍�(jì)效評價(jià)相關(guān)文件和知識的學(xué)習，提升績(jì)效自評能力，結合單位實(shí)際支出和項目資金，科學(xué)合理的設置績(jì)效目標，盡可能細化、量化。
�。ǘ┖侠砭幹颇甓阮A算。結合以前年度預算執行情況及本年度預算收支變化因素和績(jì)效目標需求，科學(xué)編制預算方案，對于年度無(wú)法預計的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費用，嚴格按照預算調整追加程序，逐級申報報批，保持預算執行的嚴肅性。
�。ㄈ┩晟瀑Y產(chǎn)管理。建立和健全各項規章制度，保障資產(chǎn)的安全和完整，從資產(chǎn)采購、登記、使用以及報廢各環(huán)節規范固定資產(chǎn)的管理，提高固定資產(chǎn)使用效率，減少資金浪費。
電視欄目績(jì)效自評報告3
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)概況
1.機構情況
根據《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈保山市機構改革方案》的通知》(云廳字〔2019〕5號)、《中共保山市委、保山市人民政府關(guān)于印發(fā)〈保山市深化市級機構改革實(shí)施方案〉的通知》(保發(fā)〔2019〕5號)的精神和要求，設立保山市廣播電視臺，是保山市人民政府直屬的公益二類(lèi)財政全額撥款事業(yè)單位，為正處級，歸口市委宣傳部領(lǐng)導。
保山市廣播電視臺肩負著(zhù)宣傳黨政方針、傳播新聞事實(shí)、開(kāi)展社會(huì )教育、指導文化娛樂(lè )、提供信息服務(wù)等多種職能。是我市重要的思想文化宣傳陣地，是保山公眾獲取信息的主要渠道之一。
保山市廣播電視臺現有廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)站三項傳媒功能，下設15個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)。電視開(kāi)播有綜合、公共、科教3個(gè)頻道，廣播開(kāi)播有綜合頻率1個(gè)。
2.基本職能
根據保辦字〔2019〕54號文件，保山市廣播電視臺的主要職能是：
(1)宣傳黨的理論和路線(xiàn)方針政策，圍繞市委、市政府中心工作開(kāi)展新聞宣傳。
(2)統籌組織重大宣傳報道。
(3)組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目創(chuàng )作生產(chǎn)，制作人民群眾喜聞樂(lè )見(jiàn)的精品節目，確保安全播出。
(4)堅持正確輿論導向，引導社會(huì )熱點(diǎn)，服務(wù)人民群眾，加強和改進(jìn)輿論監督。
(5)打造安全可控、影響力強的新媒體傳播平臺，推動(dòng)媒體融合發(fā)展。
(6)加強傳播能力建設、建設現代化媒體，提升對外宣傳水平、講好保山故事。
(7)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
3.年末機構人員情況
在職人員編制114人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制114人。在職實(shí)有109人，其中：財政全供養89人，經(jīng)費自理人員20人，財政部分供養0人，非財政供養0人。離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
�。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況
根據《保山市市廣播電視臺2019年部門(mén)工作要點(diǎn)》，結合圍繞市委、市政府中心工作開(kāi)展新聞宣傳報道職能職責，整理歸納出2019年保山市廣播電視臺重點(diǎn)項目績(jì)效目標。
�。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況
1.2019年決算收入2,435.63萬(wàn)元，其中財政撥款收入2,435.63萬(wàn)元，占總收入100%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入0%。預算收入比上年減少1,848.12萬(wàn)元，減少率43.14%。
2.2019年決算支出2,523.07萬(wàn)元，其中：財政撥款支出2,523.07萬(wàn)元，占總支出100%�；局С�1,773.52萬(wàn)元，占總支出70.30%；項目支出749.55萬(wàn)元，占總支出29.70%。預算支出比上年減少1,671.23萬(wàn)元，減少率39.85%。
�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況
為進(jìn)一步加強績(jì)效管理水平，強化支出責任，提升財政資金使用效益，我臺不斷完善績(jì)效管理制度建設，制定了預算管理相關(guān)制度。
二、績(jì)效自評工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的
我臺通過(guò)對項目立項情況、資金使用情況、項目實(shí)施管理情況、項目績(jì)效表現情況自我評價(jià)，了解相關(guān)項目資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析項目實(shí)施及資金使用中存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)項目的管理措施，不斷增強和落實(shí)項目績(jì)效管理責任，完善項目工作機制，有效提高資金管理水平和使用效率。同時(shí)遵循“目標引領(lǐng)、科學(xué)規范、客觀(guān)公正、結果導向”的原則提高我臺的績(jì)效管理水平，強化支出責任，進(jìn)一步提升財政資金使用效益。
�。ǘ┳栽u組織過(guò)程
1.準備階段（2019年3月10日至30日）
組織學(xué)習財政支出績(jì)效自評的相關(guān)規定，確定評價(jià)范圍和對象，明確評價(jià)的目的、內容、任務(wù)、依據，掌握評價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。
2.實(shí)施階段（2019年4月1日至11月30日）
下發(fā)績(jì)效自評工作通知，安排績(jì)效自評工作，制定評價(jià)指標體系；組織項目單位自評并上報自評報告，匯總二級績(jì)效自評后對一級項目進(jìn)行自評；上報保山市財政局審核。
3.總結階段（2019年12月1日至12月31日）
總結評價(jià)工作經(jīng)驗，進(jìn)行一步完善績(jì)效自評指標體系，裝訂歸檔績(jì)效自評資料。在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公示績(jì)效自評報告，接受監督檢查。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
�。ㄒ唬┙Y合部門(mén)預算申報與績(jì)效目標和實(shí)際完成情況對比分析，反映出部分科室對績(jì)效目標管理工作重要性認識不足，對績(jì)效目標設立深入研究不夠，申報工作不夠認真扎實(shí)和全面。
�。ǘ└鶕_各部室項目科室開(kāi)展的自評情況，2019年度我臺較好的'完成了年初設定的各項項目績(jì)效目標，評價(jià)結果為優(yōu)。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
�。ㄒ唬└飨嚓P(guān)部室對績(jì)效評價(jià)工作的重要性認識有待進(jìn)一步提高。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效評價(jià)指標體系不完善，給考核評價(jià)及評分工作帶來(lái)一定的困難。
針對上述存在的問(wèn)題，我臺已作出工作要求，加強對項目開(kāi)展的可行性、必要性做好充分調研，依據實(shí)際情況做好經(jīng)費支出預算，制定合理的項目實(shí)施計劃；項目實(shí)施前期，做好各項準備工作；在實(shí)施階段，做好監督，跟蹤管理；實(shí)施后及時(shí)總結自評。
五、績(jì)效自評結果應用
通過(guò)整體支出績(jì)效自評，一是增強了各項目單位的績(jì)效評價(jià)主體責任意識；二是制定了部門(mén)績(jì)效管理辦法及項目工作實(shí)施方案，建立了長(cháng)效機制；三是促進(jìn)各單位規范使用項目資金；四是績(jì)效評價(jià)結果作為分配上級財政預算項目資金的重要依據。
六、主要經(jīng)驗及做法
通過(guò)加強我單位預算績(jì)效管理工作，使各部室牢固樹(shù)立“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”的觀(guān)念，進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)結果運用機制，將評價(jià)結果作為申報以后年度預算的重要依據，發(fā)揮績(jì)效評價(jià)工作的應有作用。
�。ㄒ唬┲匾曨A算執行。一是為保證預算資金使用效益，對所有項目資金實(shí)行從申報到執行結束的全過(guò)程管理；二是建立考核評價(jià)機制，將預算執行進(jìn)度納入對各單位的責任目標考核中；三是不定期召開(kāi)預算執行進(jìn)度通報會(huì )，分析預算執行中存在的問(wèn)題，對項目資金結余原因進(jìn)行逐項分析，加快項目預算執行。
�。ǘ┨岣唔椖繄绦匈|(zhì)量。經(jīng)費下達后，及時(shí)制定項目實(shí)施方案，明晰經(jīng)費使用內容和范圍，督促各項目單位加快經(jīng)費執行進(jìn)度。涉及物資采購的，提前組織專(zhuān)家論證并提出設備、物資參數，一旦經(jīng)費下達就可立即進(jìn)入政府采購程序，加快了采購進(jìn)度。
�。ㄈ┞鋵�(shí)資金監管。我臺嚴格落實(shí)規范財務(wù)運行機制、健全內部控制機制、強化監督檢查機制、落實(shí)責任追究機制，確保資金使用安全有效。
�。ㄋ模┲鸩揭幏犊�(jì)效評價(jià)工作。2019年，我臺進(jìn)一步加強績(jì)效管理 ，強化支出責任，提升財政資金使用效益，對所有2019年市級財政安排的項目資金開(kāi)展了績(jì)效自評。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)需要說(shuō)明的情況。
電視欄目績(jì)效自評報告4
一、單位情況
�。ㄒ唬┗厩闆r。
1．主要職能。桂陽(yáng)縣廣播電視臺主要負責中央、省、市廣播電視節目傳輸；負責本縣電視節目采編、制作、播出，負責宣傳黨的路線(xiàn)方針政策，宣傳桂陽(yáng)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展形勢；負責擬訂全縣廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃與建設，促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展；負責廣播電視節目無(wú)線(xiàn)發(fā)射和設備檢修；負責制定和組織實(shí)施“廣播電視村村通”及廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃；負責防洪預警和廣播電視衛星直播“戶(hù)戶(hù)通”工作。
2．機構情況，桂陽(yáng)縣廣播電視臺內設辦公室、總編室、計劃財務(wù)股、安全播出股、電視股、廣播股、技術(shù)裝備股、新媒體股等8個(gè)機構。
3．人員情況。2018年本單位編制人數124人，比上年變動(dòng)了（增加或減少）0人；年末實(shí)有人數224人，比上年增加了12人。人員變化的主要原因是：一是,縣新聞中心原有聘用人員和業(yè)務(wù)于2018年5月并入臺新媒體中心;二是,廣播電臺原承包協(xié)議廢止，收回臺方自行管理，原有人員劃入臺方聘用。
二、收入支出預算執行情況分析
�。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況。
2018年，本部門(mén)年初預算收入2,008萬(wàn)元，比上年增加55萬(wàn)元，增長(cháng)2.83%,增減變化的主要原因是：人員增加，基本支出增加。其中：財政撥款收入年初預算1,605萬(wàn)元，比上年減少65萬(wàn)元；其他收入年初預算收入403萬(wàn)元，比上年增加120萬(wàn)元。年度執行中因單位人數變動(dòng)及單位事權調整，預算跟隨調整情況，主要變化是：收入調整預算數為2,008.25萬(wàn)元。
2018年，本部門(mén)年初預算支出2,008萬(wàn)元，比上年增加55萬(wàn)元，增長(cháng)2.83%，增減變化的主要原因是：人員增加，基本支出增加。其中：基本支出年初預算1,275萬(wàn)元，比上年增加150萬(wàn)元，增長(cháng)13.33%；項目支出年初預算733萬(wàn)元，比上年減少95萬(wàn)元，下降11.47%。年度執行中因單位人數變動(dòng)及單位事權調整，預算跟隨調整情況，主要變化是：人員增加，基本支出增加。
�。ǘ┦杖胫С鲱A算執行情況。
2018年收入實(shí)際完成1,861萬(wàn)元，比上年減少114萬(wàn)元，下降5.77%。主要原因是：部分項目工程暫未完工。其中：財政撥款收入完成1,458萬(wàn)元，比上年減少221萬(wàn)元，下降12.95%；變化的主要原因是：部分項目工程暫未完工；其他收入完成403萬(wàn)元，比上年增加103萬(wàn)元，增長(cháng)34.34%，變化的主要原因是：網(wǎng)絡(luò )公司補繳以前年度五險一金。
2018年，本部門(mén)支出1,861萬(wàn)元，比上年減少114萬(wàn)元，下降5.77%；變化的主要原因：部分項目工程暫未完工。其中：基本支出完成1,275萬(wàn)元，比上年增加144萬(wàn)元，增長(cháng)12.73%，變化的主要原因：少兒大賽、廣場(chǎng)舞大賽等大型活動(dòng)專(zhuān)款較少，大部分從納入財政預算管理的非稅收入中支付，導致公用經(jīng)費增加。
項目支出586萬(wàn)元，比上年減少258萬(wàn)元，下降30.56%；變化的主要原因：部分項目未完工。人員經(jīng)費完成999萬(wàn)元，比上年增加83萬(wàn)元，增長(cháng)9.04%，變化的主要原因：一是,縣新聞中心原有聘用人員和其業(yè)務(wù)于2018年5月并入臺新媒體中心;二是,廣播電臺原承包協(xié)議廢止，收回臺方自行管理，原有人員劃入臺方聘用，人員增加，人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費完成276萬(wàn)元，比上年增加61萬(wàn)元，增長(cháng)28.5%，變化的主要原因：少兒大賽、廣場(chǎng)舞大賽等大型活動(dòng)專(zhuān)款較少，大部分是從納入財政預算管理的非稅收入中支付，導致公用經(jīng)費增加。
1．收入支出與預算對比分析。2018年收入為1861.06萬(wàn)元，比2021年度下降114萬(wàn)元，下降了5.77%。主要是因為部分項目工程暫未完工。2018年預算收入為2008.25萬(wàn)元，決算收入為1861.06萬(wàn)元，相差147.19萬(wàn)元，主要原因是部分項目工程未完工，項目資金未能撥付導致財政補助收入下降。
2．收入支出結構分析
2018年收入總額為1861萬(wàn)元，其中財政撥款收入為1458萬(wàn)元，其他收入為403萬(wàn)元；2018年總支出為1861萬(wàn)元，其中基本支出為1275萬(wàn)元，項目支出為586萬(wàn)元。
3．支出按經(jīng)濟分類(lèi)科目分析。
�。�1）“三公”經(jīng)費支出情況：2018年，“三公”經(jīng)費完成195,947.71元，比上年減少63,367.73元，下降24.44%，下降的主要原因是：厲行節約，減少公務(wù)接待人次,部分車(chē)輛維修費暫未報賬。；公務(wù)接待費完成91,293.71元，比上年減少48,086.29元，下降34.5%，增減變化的主要原因是：厲行節約，減少公務(wù)接待人次；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費完成104,654元，比上年減少15,281.44元，下降12.74%，增減變化的主要原因是：部分車(chē)輛維修費暫未報賬。
�。�2）會(huì )議費支出情況：2018年會(huì )議費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%，增減變化的主要原因是：減少大型會(huì )議次數，減少會(huì )議費用。
�。�3）培訓費支出情況：2018年培訓費完成18,438元，比上年減少5,415元，下降22.7%，增減變化的主要原因是：培訓人次減少。
�。�4）其他對部門(mén)（單位）影響較大的支出情況暫無(wú)。
�。�5）重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施暫無(wú)。
4.財政撥款收入、支出分析。2018年財政總收入為1458萬(wàn)元，其中納入財政預算管理的非稅收入即廣告費收入為353萬(wàn)元，財政撥款為1000萬(wàn)元；財政撥款支出為1458萬(wàn)元，其中基本支出為893萬(wàn)元（其中人員經(jīng)費為768萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費為125萬(wàn)元），項目支出為565萬(wàn)元。
三、當年取得的主要事業(yè)成效。
2018年在縣委縣政府及縣委宣傳部的正確領(lǐng)導下，我臺以學(xué)習貫徹宣傳十九大精神重要講話(huà)精神為主線(xiàn)，堅持黨媒姓黨，“圍繞中心，服務(wù)大局”的方針，把握正確的輿論導向，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識”，堅定“四個(gè)自信”，努力推進(jìn)廣電各項事業(yè)全面發(fā)展，全臺上下形成干事創(chuàng )業(yè)的良好氛圍。
�。ㄒ唬�、新聞宣傳工作造勢有力，輿論引導水平明顯提升。
一年來(lái)，我們堅持正確的輿論導向，突出新聞立臺，當好
黨和政府的喉舌，把握時(shí)代脈搏，堅持節目為主，內容為王，大力弘揚良好社會(huì )風(fēng)尚，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，做好主題策劃，關(guān)注民生，強化輿論監督，把更多的時(shí)長(cháng)留給基層，關(guān)注民生。同時(shí)，對外宣傳積極主動(dòng)，講好桂陽(yáng)故事，傳送桂陽(yáng)聲音，提升桂陽(yáng)的美譽(yù)度。
1、圍繞中心，加大主題報道。2018年我臺緊貼縣委縣政府中心工作，策劃主題報道，做到重點(diǎn)工作不缺漏，有深度有力度，為把桂陽(yáng)建設成為郴州增長(cháng)極的示范引領(lǐng)區營(yíng)造了良好輿論氛圍。一年來(lái)，《新聞聯(lián)播》《蓉城視點(diǎn)》、“新桂陽(yáng)App”、電臺等平臺開(kāi)展了學(xué)習貫徹十九大精神、“慶祝改革開(kāi)放40周年”“桂陽(yáng)魅力新村”“精準扶貧在行動(dòng)”“聚焦三重”“聚焦三大攻堅”等主題報道，播出各類(lèi)新聞資訊8000余條；同時(shí)，結合我縣不同時(shí)期重點(diǎn)工作，各平臺及時(shí)開(kāi)設版塊，加大宣傳力度。今年我縣四城創(chuàng )建工作如火如荼，為做好四創(chuàng )工作，充分發(fā)揮媒體的宣傳作用，我臺結合“四城創(chuàng )建”，在《桂陽(yáng)新聞聯(lián)播》欄目開(kāi)設《城管來(lái)了》，圍繞四創(chuàng )中心工作，跟隨城管工作人員下水道、爬電桿、24小時(shí)記錄城管工作人員的一天，每一次精心采訪(fǎng)，用汗水贏(yíng)得了觀(guān)眾的共鳴，節目獲得縣委書(shū)記彭生智點(diǎn)贊。在全縣脫貧攻堅決戰決勝期，《新聞聯(lián)播》《蓉城視點(diǎn)》分別推出《精準扶貧我們在行動(dòng)》《扶貧隊長(cháng)》，派出多路記者奔赴各個(gè)扶貧村，聚焦“精準扶貧戰場(chǎng)”，記錄那些為了人民的小康，忘我付出的“扶貧戰士”的憂(yōu)樂(lè )情懷，絕對忠誠。這些作品都高舉旗幟，大力弘揚正能量，展示新風(fēng)采，為營(yíng)造我縣良好的干事創(chuàng )業(yè)氛圍樹(shù)立新坐標。
2、關(guān)注民生，不斷強化輿論監督。在圍繞中心做好主題報道的`同時(shí)，把更多的時(shí)長(cháng)留給基層，關(guān)注民生。繼續延續《走基層》節目，講述百姓身邊的好人好事、鄉土鄉情�！度爻且朁c(diǎn)》聚焦城市亂象、網(wǎng)吧容留未成年人、居民私設停車(chē)鎖、廚房垃圾、油煙、噪音擾民等問(wèn)題開(kāi)展輿論監督，對城市不文明現象進(jìn)行曝光，引起相關(guān)部門(mén)的高度重視，并聯(lián)合縣城管、公安、街道等部門(mén)開(kāi)展了一系列行之有效的整改措施。特別是對廚房垃圾、油煙問(wèn)題等報道播出后，為規范我縣餐飲行業(yè)的排污行為以及全縣環(huán)境污染治理工作起到推動(dòng)作用。今年6月份，結合作風(fēng)建設，《蓉城視點(diǎn)》欄目就荷葉鎮水源村河長(cháng)制工作落實(shí)不到位、河道垃圾遍地等現象多次深入采訪(fǎng)在電視臺播出后，引起當地黨委政府高度重視，進(jìn)行整改，并出臺嚴格水源地管理措施，讓市民喝上放心水起了推動(dòng)作用。10月份，在時(shí)間短，任務(wù)重的情況下，我臺抽派記者拍攝了2018年度重要崗位評議工作問(wèn)政短片，圓滿(mǎn)完成縣領(lǐng)導交辦的任務(wù)，得到領(lǐng)導的肯定。
3、抓實(shí)外宣工作，提升桂陽(yáng)美譽(yù)度。為更好地宣傳推介桂陽(yáng)，講好桂陽(yáng)故事，傳送桂陽(yáng)聲音，縣廣播電視臺重設了總編室，組建外宣組，由專(zhuān)門(mén)人員主抓對外宣傳工作，承擔全臺50%的外宣任務(wù)，并承擔了梯次培養外宣重點(diǎn)記者的職責。制定完善《桂陽(yáng)縣廣播電視臺2018年新聞外宣工作實(shí)施辦法》，將外宣任務(wù)量化到人，進(jìn)行業(yè)績(jì)考核，保障外宣任務(wù)完成。同時(shí)，認真研究上級臺用稿方向，在每一周的例會(huì )上報送外宣題材，根據題材安排人員，并深入挖掘縣內各項工作亮點(diǎn)、閃光點(diǎn)，做到多采訪(fǎng)，多向上級臺投稿，確保全宣工作在全市領(lǐng)先。2018年，中央電視臺《新聞聯(lián)播》報道了桂陽(yáng)櫻花盛開(kāi)，凸顯了桂陽(yáng)農村鄉村旅游巨變，央視《軍事頻道》播出桂陽(yáng)歐陽(yáng)海精神，傳遞桂陽(yáng)英雄故里紅色基因傳承；央視新聞頻道先后播出桂陽(yáng)掃黑除惡兩條報道，向全國展示了平安桂陽(yáng)建設成果�！逗闲l視新聞聯(lián)播》“鎮起風(fēng)云”欄目播出桂陽(yáng)花果經(jīng)濟，向全省推介桂陽(yáng)庭院經(jīng)濟發(fā)展變化；尤其是桂陽(yáng)智能家居產(chǎn)業(yè)園先后多次登上湖南衛視新聞聯(lián)播節目熒屏，在全省招商引資產(chǎn)業(yè)鏈條典范在珠三角、長(cháng)三角打出名氣，吸引更多企業(yè)入駐桂陽(yáng)。截至11月，在央視上稿3條，中央人民廣播電臺1條；在湖南衛視上稿97條，有望連續三年上稿突破100條；在郴州新聞聯(lián)播上稿312條20126秒，創(chuàng )桂陽(yáng)電視臺在郴州臺發(fā)稿新高。
4、整合資源，促進(jìn)媒體融合發(fā)展。5月份，縣廣播電視臺在縣委、縣委宣傳部的指導下，對新聞中心進(jìn)行整合。5月8日與湖南新天際傳媒公司簽訂了《解除制播分離合作協(xié)議書(shū)》，收回電臺的節目生產(chǎn)權和經(jīng)營(yíng)權，對其擁有完全的實(shí)際監管制播權、管理權，牢牢占領(lǐng)了意識形態(tài)輿論宣傳主陣地。形成集廣播、電視、網(wǎng)站、微信公眾號、手機客戶(hù)端、手機報等全媒體平臺融合發(fā)展的縣級融媒體。并投入200余萬(wàn)元對新媒體中心辦公條件、編輯設備、播出設備、攝像設備實(shí)施了數字化升級改造，采購全臺通文稿編審系統一套，添置航拍無(wú)人機、網(wǎng)絡(luò )直播系統、現場(chǎng)錄制系統、高清攝像機、相機等，完成了高標清系統升級改造，使我縣的廣播電視節目技術(shù)質(zhì)量、制作能力和播出效果得到明顯的改觀(guān)和全面的提升，在實(shí)踐層面逐步形成了以廣播電視媒體為主陣地，微信公眾號、手機客戶(hù)端為生力軍的全媒體宣傳平臺。同時(shí)，啟用了文稿編輯系統，打造“中央廚房”。記者采訪(fǎng)稿件全部納入文稿編輯系統，不斷優(yōu)化生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程，搭建資源共享平臺，初步實(shí)現“一體策劃、一次采集、多種生產(chǎn)、多元傳播”的媒體運作模式。目前，新桂陽(yáng)App用戶(hù)達12萬(wàn)，每天第一時(shí)間進(jìn)行本土新聞、國內熱點(diǎn)、精彩小視頻、優(yōu)美圖片等內容更新，集中展示桂陽(yáng)的時(shí)政熱點(diǎn)、民生民情和歷史文化、人文景點(diǎn)，形式多樣，為全方位、立體化宣傳推介桂陽(yáng)起到了良好的社會(huì )效果。
�。ǘ�、廣辟渠道，增加創(chuàng )收來(lái)源。
受整體經(jīng)濟環(huán)境影響，以及新媒體高速發(fā)展和全民手機時(shí)代的沖擊，電視廣告市場(chǎng)嚴重萎縮，電視廣告業(yè)務(wù)大幅下滑及頻道縮減的情況下，我臺干部職工團結一心，想盡辦法，采取一系列有效措施增強經(jīng)營(yíng)創(chuàng )收能力。
1、轉變思想觀(guān)念，實(shí)行全員創(chuàng )收。為拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，加強廣告創(chuàng )收運營(yíng)，今年來(lái)，我臺由原來(lái)的廣告部專(zhuān)門(mén)創(chuàng )收轉變?yōu)橐詮V告部創(chuàng )收為主，鼓勵每個(gè)干部職工發(fā)揮每個(gè)人的優(yōu)勢，實(shí)行全員創(chuàng )收。
2、打破傳統模式，以活動(dòng)促創(chuàng )收。在硬廣告不景氣的大背景下，我臺想方設法穩定老客戶(hù)，主動(dòng)聯(lián)系新客戶(hù)。同時(shí)，從單一的廣告經(jīng)營(yíng)轉入以活動(dòng)促創(chuàng )收。我們以客戶(hù)的需求出發(fā)，為客戶(hù)量身定做相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)，2018年成功舉辦了廣場(chǎng)舞大賽、少兒才藝大賽、愛(ài)心送考、《相約碧桂園 我們約會(huì )吧》等活動(dòng)，取得了良好的社會(huì )效益和經(jīng)濟效益。
3、優(yōu)化整合資源，突出聯(lián)辦節目。今年我臺將廣告部和制作部進(jìn)行整合，成立廣告活動(dòng)部和視頻創(chuàng )作中心，開(kāi)辦《桂陽(yáng)大視野》欄目，積極與各單位、企業(yè)聯(lián)辦節目，購買(mǎi)電視臺的服務(wù)，既推介單位、企業(yè)的典型做法，又增加電視臺的收入。同時(shí)，為單位、企業(yè)量身打造專(zhuān)題片和宣傳片，增加創(chuàng )收途徑。
�。ㄈ�、夯實(shí)基礎，做好廣播電視公共服務(wù)。
為進(jìn)一步推進(jìn)廣播電視公共文化服務(wù)的覆蓋范圍，我臺合理規劃、綜合實(shí)施，分別采用了無(wú)線(xiàn)、有線(xiàn)、衛星三種方式，有效解決了群眾尤其是偏僻山區群眾收聽(tīng)、收看廣播電視的需求，滿(mǎn)足本地老百姓聽(tīng)到看到本地廣播電視節目的愿望。
1、順利完成中央廣播電視節目無(wú)線(xiàn)數字化覆蓋工程寶嶺發(fā)射臺項目建設。2018年完成停播近10年的中央廣播電視節目無(wú)線(xiàn)數字化覆蓋工程寶嶺發(fā)射臺項目建設，安裝2臺1kW無(wú)線(xiàn)數字電視發(fā)射機，5月運行開(kāi)播，轉播中央、省、市、縣四級共19套數字電視節目。11月完成省市縣工程驗收。目前設備運行正常，覆蓋效果良好。
2、抓實(shí)“村村通”“戶(hù)戶(hù)通”的日常維護和管理，確保受益農戶(hù)得到實(shí)惠�！笆濉币詠�(lái)我縣共掃除708個(gè)已通電自然村廣播電視“盲村”，2022年直播衛星“戶(hù)戶(hù)通”完成7230戶(hù)，合計完成13742戶(hù)直播衛星電視用戶(hù)。為確�！按宕逋ā薄皯�(hù)戶(hù)通”長(cháng)期通、優(yōu)質(zhì)通。2018年我臺委托湖南有線(xiàn)桂陽(yáng)網(wǎng)絡(luò )有限公司，做好我縣“村村通”有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )這一塊的后續服務(wù)工作，以“先服務(wù)后結算”的方式，達到對“村村通”有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )維護可管可控的工作目標。同時(shí)，我們對全縣“村村通”有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )覆蓋區域內的自然村，進(jìn)行了實(shí)地考核驗收，263個(gè)自然村全部考核合格。設立7個(gè)鄉鎮直播衛星設備維修點(diǎn)，向服務(wù)區域內的受益農戶(hù)實(shí)行免檢修費、免服務(wù)費、免故障設備更換費的惠民服務(wù)政策。對沒(méi)有開(kāi)設鄉鎮直播衛星設備維修點(diǎn)的村鎮，由縣直播衛星“戶(hù)戶(hù)通”服務(wù)中心做好維修服務(wù)工作。全年共受理處置“直播衛星戶(hù)戶(hù)通”用戶(hù)申報的各類(lèi)故障 1156起。
3、積極做好我縣防汛預警廣播故障排查，確保預警廣播運行正常，安全度汛。目前全縣共有預警廣播站點(diǎn)287個(gè)。我們對其中181個(gè)防洪預警廣播點(diǎn)與農村廣播村村響合并，做好所有預警廣播點(diǎn)的日常維護工作，并嚴格執行汛前、汛中、汛后三次巡檢工作。對方元水庫、肖家山水庫、蓮塘水庫、賢江水庫、飛仙河壩、余田河壩以及地質(zhì)災害頻發(fā)的自然村預警點(diǎn)進(jìn)行設備提質(zhì)改造，確保我縣預警廣播正常運行。
4、做好“村村響”廣播的接收和管理工作。按上級要求，2018年9月村村響一、二期工程建設完工驗收后，村村響廣播系統全部移交給廣播電視臺做后續維護管理。目前全縣有鎮、村平臺432個(gè)點(diǎn)，無(wú)線(xiàn)發(fā)射平臺（村級）410臺，3400個(gè)自然村廣播點(diǎn)。村村響點(diǎn)多面廣，故障頻發(fā)，為確�！按宕屙憽鞭r村廣播的正常運行，我們深入村鎮現場(chǎng)了解村村響設備運行情況，做好日常維護管理工作。
5、抓好安全播出，確保廣播電視播出零事故。牢固樹(shù)立播出無(wú)小事的思想，制定安全播出防范措施和安全播出應急預案，同時(shí)，加強治安防范，嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入播出、發(fā)射機房，保障內部安全，實(shí)現廣播電視安全播出零事故、零差錯。
�。ㄋ模�、加強黨建，以黨建工作促作風(fēng)轉變。
一年來(lái)，我臺組織學(xué)習貫徹黨的十九大精神，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習教育常態(tài)化、制度化，組織各支部每月開(kāi)展主題黨日活動(dòng)，按期召開(kāi)“三會(huì )一課”，深入開(kāi)展“糾四風(fēng)，治陋習”“雁過(guò)拔毛”式腐敗及“中央八項”規定等專(zhuān)項整治活動(dòng)，進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度，公務(wù)接待制度，公務(wù)用車(chē)管理、干部職工考勤及假期管理制度，完成支部“五化”建設，內部管理進(jìn)一步規范，干部職工作風(fēng)大大轉變，有效形成了全臺干事創(chuàng )業(yè)的合力。
�。ㄎ澹�、加大績(jì)效考核力度，打造合格采編播人才隊伍。
一年來(lái)，我們嚴格按照《桂陽(yáng)電視臺績(jì)效考核方案》，開(kāi)展作風(fēng)建設年活動(dòng)，各部門(mén)、欄目制定出臺了績(jì)效考核細則，從工作作風(fēng)、工作數量、質(zhì)量等方面對工作人員進(jìn)行績(jì)效考核。我臺今年成立了編委會(huì )，出臺《采編播人員從業(yè)規范》，建立新聞編前會(huì )制度、業(yè)務(wù)學(xué)習培訓制度、重點(diǎn)選題策劃制度、新聞外宣工作通報制度、新聞月評制度。采取請進(jìn)來(lái)、走出去等方式，先后邀請紅網(wǎng)、郴州電視臺等專(zhuān)業(yè)人士對采編播人員開(kāi)展攝像專(zhuān)業(yè)知識、新聞寫(xiě)稿、制作播音等方面進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，派出業(yè)務(wù)骨干外出學(xué)習培訓十多人次；不斷增強采編播隊伍腳力、眼力、腦力、筆力，著(zhù)力向全媒型轉型，打造一支政治過(guò)硬、本領(lǐng)高強、求實(shí)創(chuàng )新、能打勝仗的采編播隊伍。
�。�、真抓實(shí)干，扶貧工作成效顯著(zhù)。
根據縣委安排，我臺精準扶貧工作點(diǎn)上村為流峰鎮園區村，面上村為仁義鎮陰山、花園、大何等5個(gè)村。一年來(lái)，我臺緊緊圍繞扶貧工作，多次召開(kāi)臺務(wù)會(huì )和職工大會(huì )進(jìn)行專(zhuān)題研究部署，壓實(shí)工作責任，全力推進(jìn)脫貧攻堅工作。同時(shí)，挑選安排責任心較強的干部職工，對貧困戶(hù)實(shí)施結一對一結對幫扶，深入幫扶對象家中走訪(fǎng)慰問(wèn)，宣傳扶貧政策，落實(shí)幫扶措施，今年來(lái)，慰問(wèn)物資達5萬(wàn)余元，幫扶駐點(diǎn)村新農村建設資金2萬(wàn)元，修繕村支部組織活動(dòng)中心3萬(wàn)元。到目前為止，我臺駐點(diǎn)村穩定脫貧54戶(hù)182人，面上村已脫貧95戶(hù)288人。臺駐點(diǎn)結對幫扶的村，三年來(lái)在扶貧動(dòng)態(tài)管理工作中未出現貧困戶(hù)錯評漏評和錯退現象。全村實(shí)現了有線(xiàn)電視（寬帶）和“村村響”網(wǎng)絡(luò )全覆蓋，安全飲水工程（4處）和水利設施建設已基本完成，通村組公路都通達通暢。2021年村綜合貧困發(fā)生率控制在1%以?xún)�，如期退出貧困村行列。同時(shí)村容村貌和村辦公條件進(jìn)一步得到改善，各項工作順利推進(jìn)。
四、目前存在的困難：
1、采編播人才流失嚴重。廣電臺作為業(yè)務(wù)技術(shù)部門(mén)，確保正常運轉需大量的專(zhuān)業(yè)人才。但現有干部職工中，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和一線(xiàn)采編播人員少，全臺只有12名有記者證的記者在崗。還缺播音主持以及燈光師、音響師、化妝師之類(lèi)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才。近年來(lái)，縣電視臺想方設法引進(jìn)培養人才，但是因為平臺太小、待遇不高、受編制所困不能解決身份等原因，最終難以留住人才，從2021年至今已有28人辭職，2018年就有13人離職，過(guò)年以來(lái)已有5人離職辭職。
2、單位保運轉的壓力仍然較大�？h電視臺是全縣所有機關(guān)事業(yè)單位中唯一一個(gè)沒(méi)有政策性收費卻要靠做生意來(lái)創(chuàng )收保人員工資的單位。目前，由于上級媒體和新興媒體的擠壓，創(chuàng )收空間狹小，經(jīng)濟形勢的變化，客戶(hù)流失嚴重，體制機制的約束等，廣告經(jīng)營(yíng)創(chuàng )收壓力仍然較大。
3、網(wǎng)絡(luò )公司隊伍穩定存在極大隱患。按照全省有線(xiàn)電視改革要求，縣有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )被省網(wǎng)絡(luò )集團收購，但電視臺有67名在編事業(yè)人員在網(wǎng)絡(luò )公司上班，人事、編制關(guān)系仍在電視臺。隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的日益激烈，網(wǎng)絡(luò )公司經(jīng)濟效益日益下降，而員工完成任務(wù)的壓力越來(lái)越大，收入卻越來(lái)越少，同時(shí)網(wǎng)絡(luò )公司已經(jīng)多年拖欠員工養老金、職業(yè)年金、公積金、失業(yè)保險金等費用200余萬(wàn)元（其中包括2014年10月至2022年11月各機關(guān)事業(yè)單位應補繳職工基本養老保險和職業(yè)年金的單位部分及個(gè)人部分）導致干部職工嚴重不滿(mǎn)，情緒波動(dòng)大，加上對事業(yè)人員身份以及退休后待遇保障等問(wèn)題的擔心，67名員工已經(jīng)多次集體提出要求回電視臺上班，隊伍穩定存在極大隱患。目前，網(wǎng)絡(luò )公司尚欠副縣電視臺網(wǎng)絡(luò )收購款300萬(wàn)元未付。由于長(cháng)期拖欠保險等費用，已經(jīng)嚴重影響了人員的正常退休，以及退休人員工資的正常發(fā)放，造成了退休人員的情緒不穩，影響了單位的正常運轉。
4、有線(xiàn)電視覆蓋率日益偏低。根據省有關(guān)小康社會(huì )考評要求，到2020年全縣有線(xiàn)電視覆蓋率要達到60%以上，而目前我縣有線(xiàn)電視覆蓋率僅有30%。其原因一是近年來(lái)我縣有線(xiàn)電視用戶(hù)流失嚴重，在冊有線(xiàn)電視用戶(hù)9萬(wàn)戶(hù)，但實(shí)際有效用戶(hù)只有4.63萬(wàn)戶(hù)，流失率達到44%；二是我縣農村有部分鄉鎮村組沒(méi)有覆蓋有線(xiàn)電視信號，部分小片網(wǎng)沒(méi)有進(jìn)行整合，全縣96萬(wàn)人口，僅有30萬(wàn)人可以收看到郴州、桂陽(yáng)電視節目。有線(xiàn)電視作為縣委、縣政府的聲音傳播主渠道的作用逐步削弱，基層意識形態(tài)宣傳主陣地正在喪失。
五、今后的發(fā)展規劃及改進(jìn)措施
1、加強隊伍建設。招錄一批全額撥款事業(yè)專(zhuān)業(yè)人才。目前尚空缺全額事業(yè)編制9個(gè)，請縣委縣政府同意在系統內實(shí)行遞補產(chǎn)生，或按照電視臺的工作要求設計招考條件，通過(guò)縣人社局公開(kāi)招錄。
2、加強財政經(jīng)費保障。建議利用融媒體改革契機，解決電視臺人員經(jīng)費基本保障，形成以財政保障為主，電視臺創(chuàng )收補充為輔的經(jīng)費保障體系。
3、妥善解決文化體制改革遺留問(wèn)題。解決網(wǎng)絡(luò )公司編制員工的安置問(wèn)題，盡快為職工繳納相關(guān)保險費用，確保干部職工情緒穩定。
4、確保政策落地。積極爭取縣委、縣政府支持，確保落實(shí)湘政辦【2018】73號文件湖南省人民政府辦公廳、市政府辦公室《關(guān)于加快推進(jìn)廣播電視村村通向戶(hù)戶(hù)通升級工作的實(shí)施意見(jiàn)》，參照宜章等周邊縣市做法，以?xún)赊k下文，明確相關(guān)規定，擴大有線(xiàn)電視覆蓋面。
電視欄目績(jì)效自評報告5
為強化預算績(jì)效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平，根據《財政部關(guān)于印發(fā)<財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法>的通知》（財預〔2011〕285號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程（試行）的通知》（紅財預〔2015〕97號）、《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展2022年州級績(jì)效評價(jià)工作的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔2022〕2號）等文件要求，由我單位預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組成員對2021年度項目支出（項目1：信息安全等級保護三級建設項目；項目2：融合媒體制作播出改造項目；項目3：錄配音設備項目；項目4：科普宣傳項目）的管理、資金使用及績(jì)效目標實(shí)現情況等內容開(kāi)展績(jì)效自評工作�，F將評價(jià)情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┬畔踩燃壉Ｗo三級建設項目
1.項目概況
近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò )和數字技術(shù)迭代的高速發(fā)展，帶來(lái)媒體格局的深刻調整和輿論生態(tài)的重大變化。新興媒體話(huà)題設置、影響輿論的能力日漸增強，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為輿論斗爭的主戰場(chǎng)。廣播電視臺應整合當前媒體資源，鞏固壯大主流思想輿論，不斷提高媒體傳播力、引導力、影響力、公信力。利用移動(dòng)傳播技術(shù)，形成渠道豐富、覆蓋廣泛、傳播有效、可管可控的移動(dòng)傳播矩陣；從單純的新聞宣傳向公共服務(wù)領(lǐng)域拓展，增強互動(dòng)性，從單向傳播向多元互動(dòng)傳播延伸，將媒體與政務(wù)、服務(wù)等業(yè)務(wù)相結合，提供多樣化綜合服務(wù)，滿(mǎn)足用戶(hù)多樣化的需求，開(kāi)展“媒體+政務(wù)”、“媒體+服務(wù)”等業(yè)務(wù)；面向用戶(hù)提供政務(wù)服務(wù)、生活服務(wù)、社交傳播、教育培訓等服務(wù)。
紅河廣播電視臺融媒體云平臺系統已經(jīng)建成投入使用，此系統對日常工作和公眾服務(wù)提供了有效支撐，符合國家對新聞媒體融合發(fā)展的要求，也順應了當今媒體融合發(fā)展的態(tài)勢。為了讓系統滿(mǎn)足國家相關(guān)部門(mén)發(fā)布有關(guān)信息安全的法律、法規、文件和技術(shù)標準等相關(guān)要求，同時(shí)有效地規避網(wǎng)絡(luò )風(fēng)險，使業(yè)務(wù)得到有效持續地開(kāi)展，需要對重要信息系統進(jìn)行等保建設及測評工作。在等保測評工作中可以全面地了解自身網(wǎng)絡(luò )和信息安全漏洞，通過(guò)系統規劃和整改工作使信息安全得到逐步完善，并且在發(fā)生重大信息安全事件時(shí)也可以有效的降低責任風(fēng)險。等保建設以國家網(wǎng)信辦、公安部、廣電總局發(fā)布的信息安全相關(guān)法律、法規、文件和技術(shù)標準為依據，以自主知識產(chǎn)權和國產(chǎn)化信息安全設備系統為基礎，對應用系統相關(guān)的物理環(huán)境、硬件平臺、軟件平臺、業(yè)務(wù)應用和數據等的安全技術(shù)和管理體系進(jìn)行總體建設。
本項目年初預算安排 328 萬(wàn)元，支出 328萬(wàn)元,預算執行率100%。
2.項目績(jì)效目標
一階段：滿(mǎn)足等保合規要求。根據等保 2.0 標準（《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò )安全等級保護基本要求》（GB/T 22239-2019）要求，防護對象應具備構建安全檢測、識別、防護、審計和響應的綜合能力，有效抵御相關(guān)威脅，保障資產(chǎn)安全，防護對象應滿(mǎn)足的安全防護要求主要包括：安全物理環(huán)境、安全計算環(huán)境、安全區域邊界、安全通信網(wǎng)絡(luò )、安全管理中心以及安全管理的安全防護要求。
二階段：建設縱深防御的安全體系�；诎踩蛟O計邊界防護策略、內部防護策略，部署相應的防護措施，提供資源按需分配的安全服務(wù)。從而實(shí)現縱深防御，滿(mǎn)足廣播電視臺的安全保障要求，構造起縱深的防護體系。
三階段：構建完善的安全運營(yíng)體系。通過(guò)“發(fā)現-響應-處置-加固”運營(yíng)體系建設，降低廣播電視臺信息安全系統的管理難度，提高信息安全事件處理效率�？墒剐畔踩珱Q策更加及時(shí)、準確，更好的實(shí)現信息安全目標，避免因信息安全事故造成的負面影響，保護廣播電視臺的公信力和政治文化安全。
總體目標：在統一的安全策略指導下，充分利用和依托已有網(wǎng)絡(luò )安全基礎設施，通過(guò)建設安全技術(shù)體系、安全管理體系、安全服務(wù)體系，形成集防護、檢測、響應、恢復于一體的安全保障體系，從而實(shí)現物理和環(huán)境安全、網(wǎng)絡(luò )和通信安全、設備和計算安全、應用和數據安全、安全管理，構建可信、可控、可管的安全體系。
3.項目組織管理情況
我臺高度重紅河廣播電視臺信息安全等級保護三級建設項目建設工作，成立了由副臺長(cháng)任組長(cháng)的項目建設領(lǐng)導小組，負責協(xié)調解決項目實(shí)施中遇到的困難和問(wèn)題，協(xié)調各部門(mén)之間的工作。紅河廣播電視臺信息安全等級保護三級建設項目選擇最了解廣電行業(yè)又具有設計資質(zhì)的國家廣播電視總局廣播電視規劃院對紅河廣播電視臺信息安全等級保護三級建設方案進(jìn)行設計，通過(guò)公開(kāi)招投標方式確定項目建設單位由其進(jìn)行施工建設，同時(shí)引入第三方監理公司和審計公司對項目建設實(shí)施監理和審計，同時(shí)紅河廣播電視臺技術(shù)播控中心參與工程建設項目的設計和建設，負責對整個(gè)項目的工程進(jìn)度和工程質(zhì)量進(jìn)行管控。確保項目建設的質(zhì)量和資金使用的合規合法。
�。ǘ┤诤厦襟w全臺網(wǎng)高清改造項目
1.項目概況
隨著(zhù)高清電視的日益普及，國家廣電總局已經(jīng)制定了停播標清模擬電視、全力發(fā)展高清電視節目的戰略規劃，同時(shí)，在2015年，融合媒體事業(yè)建設已經(jīng)到了國家戰略的要求高度，節目制作及播出系統的高清化改造及融合媒體建設勢在必行。進(jìn)行電視節目制播系統的高清化改造，高速、高效、高質(zhì)量的建設一個(gè)包含融合媒體的嶄新電視節目高清編輯制播全臺網(wǎng)絡(luò )系統已成為當務(wù)之急。項目已于2019年5月完成系統改造建設，實(shí)現紅河廣播電視臺2個(gè)電視頻道的高標清同播的要求。
本項目設立起始日期為2018年1月1日，項目建設總投資為1500 萬(wàn)元。其中2021年年初預算安排 300 萬(wàn)元，支出 300萬(wàn)元,預算執行率100%。
2.項目績(jì)效目標
紅河廣播電視臺融合媒體全臺網(wǎng)高清改造項目將實(shí)現以下績(jì)效目標：１、實(shí)現我臺二個(gè)頻道從標清（分辨率720*576）制播系統升級到高清（1920*1080）制播系統；２、建設融合媒體HIVE平臺及采訪(fǎng)報道指揮中心；3、購置高清外出采訪(fǎng)、攝像設備。
完成紅河廣播電視臺融合媒體制作播出全臺網(wǎng)高清化改造,提高工作效率，提升節目質(zhì)量，達到提升電視節目傳播能力的效果，普惠全州十三市縣電視觀(guān)眾，提升我州外宣形象。
3.項目組織管理情況
我臺高度重視融合媒體全臺網(wǎng)高清改造及民語(yǔ)節目高清采訪(fǎng)設備項目建設工作，成立了由副臺長(cháng)任組長(cháng)的項目建設領(lǐng)導小組，負責協(xié)調解決項目實(shí)施中遇到的困難和問(wèn)題，協(xié)調各部門(mén)之間的工作。建設方案經(jīng)招投標確定項目建設單位實(shí)施，由本臺技術(shù)播控中心負責工程進(jìn)度、工程質(zhì)量的管控，確保項目建設的順利進(jìn)行。
�。ㄈ╀浥湟粼O備項目
1.項目概況
項目名稱(chēng)：錄配音設備項目。因《紅河新聞聯(lián)播》節目錄制過(guò)程中涉及的設備老化陳舊，無(wú)法滿(mǎn)足播音需求。通過(guò)投入專(zhuān)項資金30萬(wàn)元對《紅河新聞聯(lián)播》節目錄制過(guò)程中涉及的調音臺、話(huà)筒、監聽(tīng)音箱等設備進(jìn)行升級改造，最終提升節目音頻質(zhì)量。
本項目紅財教指〔2021〕4號預算安排 30 萬(wàn)元，支出 30萬(wàn)元,預算執行率100%。
2.項目績(jì)效目標
總體目標：全面提升《紅河新聞聯(lián)播》節目音頻質(zhì)量。
階段性目標：分批改造，按照音頻信號流程逐一進(jìn)行。首先改造話(huà)筒，然后改造調音臺，最后改造監聽(tīng)音箱。
3.項目組織管理情況。技播中心負責前期相關(guān)工作和安裝調試，播音小組負責配合調試。嚴格按照采購程序相關(guān)要求，規范采購流程。到貨驗收，核對貨品數量。技播中心和播音小組聯(lián)合調試結束后，播音員按照使用設備規定流程規范使用所有設備。
�。ㄋ模┛破諏�(zhuān)項資金
1.項目概況
按《紅河州財政局 紅河州科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )關(guān)于下達2021年科普專(zhuān)項省對下轉移支付資金及績(jì)效目標的通知》精神，紅河廣播電視臺通過(guò)臺屬各媒體平臺開(kāi)展科普知識宣傳。
本項目紅財教發(fā)﹝2021﹞13號預算安排 5 萬(wàn)元，支出 5萬(wàn)元,預算執行率100%。
2.項目績(jì)效目標
2021年，紅河廣播電視臺微信公眾號、無(wú)限紅河APP科普知識的推送及《科普中國》APP中科普視頻的制作及播出，并在新聞節目中廣泛開(kāi)展科普相關(guān)新聞報道。
3.項目組織管理情況
項目成立了紅河廣播電視臺科普視頻制作播出及科普活動(dòng)宣傳報道兩個(gè)工作小組，在臺領(lǐng)導的領(lǐng)導下實(shí)行項目責任人制度，即定項目負責人、具體實(shí)施人等，對實(shí)施內容制訂實(shí)施方案，分項責任到人，定點(diǎn)落實(shí)項目。由產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心兩名同志專(zhuān)門(mén)負責《科普中國》APP中科普視頻的制作及播出工作，同時(shí)負責好我州科普活動(dòng)的宣傳報道工作。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍
評價(jià)目的：了解紅河廣播電視臺2021年項目資金的使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經(jīng)驗進(jìn)一步加強和規范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績(jì)效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。
評價(jià)對象及范圍：紅河廣播電視臺2021年項目支出績(jì)效目標設立情況、財政資金落實(shí)、使用情況、項目管理、財務(wù)管理以及為完成績(jì)效目標制定的資金管理制度和措施等辦法、項目產(chǎn)出效益。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等
1.評價(jià)原則
按《財政部關(guān)于印發(fā)〈項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法〉的通知》（財預〔2020〕10號）的規定，績(jì)效評價(jià)遵循以下基本原則：
一是科學(xué)規范原則�？�(jì)效評價(jià)注重財政支出的效率性和有效性，嚴格執行規定的程序。
二是公正公開(kāi)原則�？�(jì)效評價(jià)應當客觀(guān)、公正。標準統一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監督。
三是分級分類(lèi)原則�？�(jì)效評價(jià)由各級財政部門(mén)、部門(mén)（單位）根據評價(jià)對象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。
四是績(jì)效相關(guān)原則�？�(jì)效評價(jià)應當針對具體支出及其產(chǎn)出績(jì)效進(jìn)行，評價(jià)結果應清晰反映支出和產(chǎn)出績(jì)效之間的緊密對應關(guān)系。
2.評價(jià)依據
�。�1）《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號）；
�。�2）《財政部關(guān)于印發(fā)〈項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法〉的通知》（財預〔2020〕10號）；
�。�3）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)〔2019〕11號）；
�。�4）《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)<紅河州全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（紅財發(fā)〔2020〕27號）；
�。�5）《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展2022年州級績(jì)效評價(jià)工作的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔2022〕2號）；
�。�6）其他相關(guān)資料。
3. 評價(jià)指標體系
項目自評設置4個(gè)一級指標（預算執行、產(chǎn)出、效果、滿(mǎn)意度）；7個(gè)二級指標（執行率、產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、社會(huì )效益、可持續影響、滿(mǎn)意度）。具體詳見(jiàn)附件1：紅河廣播電視臺2021年度項目支出績(jì)效單位自評表。
績(jì)效評價(jià)指標體系從預算執行、項目產(chǎn)出、項目效果、滿(mǎn)意度四個(gè)方面進(jìn)行構建，“預算執行”分值權重10分，“項目產(chǎn)出”分值權重50分，“項目效果”分值權重30分，“滿(mǎn)意度”分值權重10分。
預算執行率：考核部門(mén)是否按照財政部門(mén)的要求，采取切實(shí)有效的措施，全面加快預算執行進(jìn)度，用以反映和考核部門(mén)預算執行的及時(shí)性和均衡性程度。
產(chǎn)出：反映項目實(shí)施是否實(shí)現了預期任務(wù)目標。根據本項目預期任務(wù)目標，將產(chǎn)出指標細化為產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本四個(gè)二級指標，考核項目各項實(shí)施內容完成情況及完成質(zhì)量。
效益、滿(mǎn)意度：反映項目實(shí)施后，預期效益的實(shí)現情況。根據項目實(shí)施的預期效益，將效益指標細化為社會(huì )效益、可持續影響和滿(mǎn)意度3個(gè)二級指標，主要考核項目實(shí)施產(chǎn)生的效益，以及受益對象對項目實(shí)施的滿(mǎn)意程度。
4.評價(jià)方法
為確保本次績(jì)效自評工作的真實(shí)可靠，采用審閱資料、數據分析、問(wèn)卷調查法等方法進(jìn)行評價(jià)進(jìn)行。
�。�1）審閱資料：收集與項目預算、管理、績(jì)效相關(guān)的評價(jià)資料，形成績(jì)效評價(jià)的基礎資料，并對基礎資料的真實(shí)性、可靠性進(jìn)行審閱。查閱項目立項申報文件、項目管理情況、資金管理情況，對需要現場(chǎng)調查的問(wèn)題做好記錄。
�。�2）數據分析：依據項目設立時(shí)的預算申報文件、預算批復下達文件，對照項目實(shí)際完成內容，評價(jià)項目實(shí)施內容與批復預算的完成情況；依據相關(guān)政策文件，評價(jià)項目是否按照項目管理辦法等文件執行；依據項目資金計劃文件和憑證，評價(jià)項目資金下?lián)�、到位及使用情況；將項目績(jì)效目標與實(shí)施結果對比分析，判斷項目目標的實(shí)現情況；將項目預期效益與實(shí)施效果數據進(jìn)行對比分析，結合開(kāi)展的問(wèn)卷調查，評價(jià)項目預期效果和效益實(shí)現程度。
�。�3）資金查驗法。通過(guò)審查會(huì )計賬簿、原始憑證等，對資金的到位、撥付及使用情況進(jìn)行梳理和檢查，判斷資金使用的`合規性、合理性。
5.評價(jià)標準
本次績(jì)效自評采用百分制，各級指標依據其指標權重確定分值，根據評價(jià)情況對各級指標進(jìn)行打分。根據最終得分情況將評價(jià)結果分為四個(gè)等級：優(yōu)（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
為使績(jì)效自評工作順利開(kāi)展，由單位全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組牽頭，負責績(jì)效自評的組織管理和實(shí)施工作。
前期準備：評價(jià)工作組收集整理項目相關(guān)資料，研究制定項目評價(jià)指標體系及工作方案。
組織實(shí)施：開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。整理、分析項目工作資料，結合分析情況，進(jìn)行綜合評價(jià)，形成評價(jià)結論，撰寫(xiě)評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論
本次評價(jià)的4個(gè)項目，全部評價(jià)等級為“優(yōu)”。
1.信息安全等級保護三級建設項目：項目支出績(jì)效自評分為98分，評定等級為“優(yōu)”。
2.融合媒體全臺網(wǎng)高清改造項目：項目支出績(jì)效自評分為97分，評定等級為“優(yōu)”。
3.錄配音設備項目：項目支出績(jì)效自評分為100分，評定等級為“優(yōu)”。
4.科普宣傳項目：項目支出績(jì)效自評分為99分，評定等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現情況
各項目運行成效良好，所有項目均已完成績(jì)效目標。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析
從綜合評價(jià)來(lái)看，我臺各預算項目立項依據基本充分，均設定了各項目績(jì)效目標，對資金配置方面均有明確的測算依據，整體情況良好。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析
從整體評價(jià)來(lái)看，我臺建立了基本能全面覆蓋的管理制度，并通過(guò)管理制度進(jìn)行了明確的權責劃分，建立健全了預算編制、執行、分析、調整、決算編報、績(jì)效評價(jià)等內部管理制度。內控管理方面，制定了《紅河廣播電視臺內部控制規范（試行）》，依據《行政事業(yè)單位內部控制規范（試行）》的有關(guān)規定，每年對本臺的內部控制基礎情況進(jìn)行評價(jià)。資產(chǎn)管理方面，努力規范和加強紅河廣播電視臺國有資產(chǎn)管理，維護國有資產(chǎn)的安全和完整，合理配置國有資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)使用效益�？�(jì)效管理方面，通過(guò)進(jìn)一步完善管理體系，嚴格績(jì)效考核，加強媒體融合，提升節目質(zhì)量。并嚴格執行項目驗收制、合同制。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析
從項目產(chǎn)出評價(jià)情況來(lái)看，基本完成各項產(chǎn)出目標，較好完成了紅河廣播電視臺部門(mén)工作職能。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析
1.項目成本（預算）控制情況。
項目均按照工作業(yè)務(wù)的需求逐步進(jìn)行，根據年度計劃抓好各項目涉及的工作。年初預算批復后，資金逐步下達，截至2021年12月31日，4個(gè)項目本年資金到位663萬(wàn)元，已支出663萬(wàn)元，項目資金執行率為100%。項目運行成本均在可控制范圍內。
2.項目完成質(zhì)量。
通過(guò)實(shí)地論證和比較分析，4個(gè)項目均不同程度地完成了相應的項目績(jì)效目標，總體完成質(zhì)量較高。
3.項目的效益性分析。
�。�1）項目預期目標完成程度。
紅河廣播電視臺4個(gè)項目均已完成，實(shí)現了預期目標。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。
通過(guò)項目的實(shí)施，我臺對外展示紅河廣播電視的良好形象。圍繞州委州政府中心工作，圍繞全州重大活動(dòng)、重點(diǎn)工作，重大社會(huì )熱點(diǎn)問(wèn)題和老百姓關(guān)心的社會(huì )民生問(wèn)題開(kāi)展新聞宣傳，把握正確的輿論導向，服務(wù)全州政治建設、經(jīng)濟建設、生態(tài)建設、文化建設法制建設等各項建設，完成州委州政府領(lǐng)導安排的各項宣傳任務(wù)；向中央、省級廣播電視媒體推送新聞報道作品，為全州縣市廣播電視新聞宣傳進(jìn)行指導，組織社會(huì )公益活動(dòng)、開(kāi)展社會(huì )公益服務(wù)、公益宣傳，提供富有正能量的文化影視產(chǎn)品，滿(mǎn)足人民群眾的文化娛樂(lè )需求，通過(guò)紅河廣播電視臺現有的2個(gè)頻道、2個(gè)頻率，新媒體、APP、移動(dòng)客戶(hù)端等途徑向州內外廣大受眾進(jìn)行傳播，打造黨委政府堅強領(lǐng)導下的主流宣傳陣地。效果得到了社會(huì )一致認可，達到了預期目標。
五、主要經(jīng)驗及做法
一是在預算編制過(guò)程中做到程序規范、方法科學(xué)、編制及時(shí)、內容完整、項目細化、數據準確。本著(zhù)節約、從儉的原則，嚴格按照規定編制年度單位預算。單位取得的各項收入據實(shí)及時(shí)入賬，堅決抵制另設賬戶(hù)或設立“小金庫”的情況，各項非稅收入足額繳入國庫，從不坐支、挪用。
二是不斷加強對項目資金和上級補助資金的管理，建立健全項目的申報、論證、評審、實(shí)施、驗收及廉政制度，保證項目的順利實(shí)施。對專(zhuān)項資金實(shí)行項目管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，從無(wú)虛列項目支出和截留、擠占、挪用、轉移專(zhuān)項資金的情況發(fā)生。
三是建立了《紅河廣播電視臺內部控制規范（試行）》、《紅河廣播電視臺財務(wù)制度》等相關(guān)制度和權力清單，建立了提高單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)單位可持續、健康發(fā)展，維護社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟秩序和社會(huì )公眾利益，實(shí)現本單位管理服務(wù)目標內部控制規范。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬╊A算績(jì)效管理主體意識不強
部門(mén)績(jì)效管理理念還未深入，預算績(jì)效管理主體意識不強，未將預算績(jì)效管理作為加強預算管理，提升資金使用績(jì)效的有效管理模式，績(jì)效管理工作大都為被動(dòng)應付，存在被財政推著(zhù)走的情況。部門(mén)內部協(xié)調機制不完善，績(jì)效自評工作主要由財務(wù)部牽頭并完成，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室配合工作不積極。
�。ǘ╊A算績(jì)效管理水平不高
預算績(jì)效管理工作政策性強、專(zhuān)業(yè)性強、涉及面廣、操作難度大，對于基層從事此項工作的財務(wù)人員具有許多新的挑戰。工學(xué)矛盾突出、重使用輕培訓的問(wèn)題普遍存在。同時(shí)，預算績(jì)效管理工作開(kāi)展時(shí)間較短，加上缺乏系統的培訓，無(wú)論是部門(mén)領(lǐng)導還是負責預算績(jì)效管理人員，對預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)不夠專(zhuān)業(yè)。
�。ㄈ┛�(jì)效目標編制不完整
績(jì)效指標編制不夠完整，績(jì)效目標沒(méi)有完全、完整反映項目的績(jì)效目標。共性指標設置難以量化，指標體系科學(xué)化設置難度較大，個(gè)別績(jì)效指標量化程度不高，可考核性不強。
七、有關(guān)建議
一是建議州財政局加強對預算單位的實(shí)地指導及培訓，提高預算單位項目預算編制水平。按照績(jì)效管理要求，規范、準確制定合理的績(jì)效目標，清晰、完整地反映項目預期產(chǎn)出和效果。完善項目立項支撐依據，確保項目預期績(jì)效目標的實(shí)現。加強對項目科學(xué)論證、合理規劃，有序推進(jìn)項目工作的開(kāi)展和實(shí)施。
二是建議州財政局繼續將我臺融合媒體全臺網(wǎng)高清改造項目資金納入財政預算。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
電視欄目績(jì)效自評報告6
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實(shí)、投入情況。
2021年初，財政安排視頻會(huì )議系統維護費10萬(wàn)元、數字化電視轉播車(chē)運險費5萬(wàn)元、巫峽廣場(chǎng)大屏幕維護費10萬(wàn)元、攝像設備更新及維護費10萬(wàn)元、春晚經(jīng)費20萬(wàn)元、人才基金10萬(wàn)元和廣電事業(yè)費200萬(wàn)元，項目經(jīng)費共計265萬(wàn)元，主要用于彌補經(jīng)費不足，保證機關(guān)正常運轉。
�。ǘ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況。
1、視頻會(huì )議系統維護費用于設備更新7.24萬(wàn)元，中心及傳輸機房電費12000元，車(chē)輛油料費12000元，各網(wǎng)點(diǎn)維護住宿費3600元；
2、數字化電視轉播車(chē)運行費用于油料費2.5萬(wàn)元，車(chē)輛保養維修費2.5萬(wàn)元；
3、巫峽廣場(chǎng)大屏幕維護費用于繳納電費7.92萬(wàn)元，更新維護費2.08萬(wàn)元；
4、攝像設備更新及維護費用于購材料4萬(wàn)元，攝像設備維修保養費6萬(wàn)元；
5、春晚經(jīng)費用于演職人員進(jìn)餐費5萬(wàn)元，演員演出費5萬(wàn)元，設備租賃費10萬(wàn)元；
6、人才基金用于原鄉鎮聘用4人社會(huì )保障經(jīng)費10萬(wàn)元；
7、廣電事業(yè)費用于全臺聘用人員工資福利支出191.6萬(wàn)元，辦公費8.4萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
1、成立巴東縣廣播電視臺財政支出績(jì)效評價(jià)工作小組，由臺長(cháng)余建軍任組長(cháng)，副臺長(cháng)趙萬(wàn)軍、總編輯李芬和辦公室主任鄧仕波任副組長(cháng)，成員有譚文甫、付智媛、郭忠為、郭瑩、劉潔和雷雨。
2、明確評價(jià)目的。通過(guò)開(kāi)展項目及單位整體支出績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)單位從整體上提升預算績(jì)效管理工作水平，強化單位支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障單位更好地履行職責。
3、工作程序。由財務(wù)室會(huì )同辦公室和人事監察室對照2021年初財政局批復的績(jì)效目標開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。在評價(jià)的過(guò)程中采取定量與定性相結合的方法。
三、綜合評價(jià)結論
通過(guò)科學(xué)嚴格的評價(jià)打分，視頻會(huì )議系統維護費項目得99.25分，數字化電視轉播車(chē)運險費項目得94.5分，巫峽廣場(chǎng)大屏幕維護項目得97.25分，攝像設備更新及維護費項目得97.25分，春晚經(jīng)費項目得96.25分，人才基金項目得98.06分，廣電事業(yè)費得99.25分。根據得分情況，所有項目的評價(jià)結果均為優(yōu)等。
四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
2021年我單位共有預算專(zhuān)項7個(gè)，金額265萬(wàn)元，年初已全部納入財政預算，并已進(jìn)入國庫支付系統，資金可以隨時(shí)使用。
2.項目資金執行情況分析。
7個(gè)預算專(zhuān)項經(jīng)費265萬(wàn)元，全部轉款專(zhuān)用。
3.項目資金管理情況分析。
為加強項目資金使用管理，我臺制定了項目資金使用管理制度，對項目支出進(jìn)行嚴格的管控。按規定，會(huì )計資料做到真實(shí)完整，嚴格遵守有關(guān)的法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，執行開(kāi)支范圍和標準，履行程序，加強審核，防止弄虛作假，根據真實(shí)、有效、合法的原始憑證辦理報銷(xiāo)手續，確保資金安全、轉款專(zhuān)用。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
7個(gè)預算項目基本上都完成了年度目標，自評得分均在90分以上，最高的有99.25分，最低的94.5分。評價(jià)結果均為優(yōu)等。
2.效益指標完成情況分析。
這七個(gè)預算項目的實(shí)施，極大地促進(jìn)了我縣的廣播電視事業(yè)，電視節目制作播出能力得到了打幅度的提升，新聞宣傳水平上了新臺階。得到了上級領(lǐng)導的認可，受到了群眾的好評，社會(huì )反響很好。
五、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
不存在績(jì)效目標未完成的情況，但還是有進(jìn)一步改進(jìn)的地方
1、廣電事業(yè)費項目需增加預算。我單位有聘用人員21人，涉及這部分人員的.工資和辦公經(jīng)費全靠廣電事業(yè)費解決。實(shí)際上，聘用人員每年的工資支出至少要210萬(wàn)元，辦公經(jīng)費支出至少要30萬(wàn)元，而財政年初預算只有200萬(wàn)元。這就導致部分聘用人員想方設法往外調，隊伍極不穩定，在一定程度上影響了我臺的正常運轉，進(jìn)而影響整個(gè)廣播電視事業(yè)的發(fā)展。
2、春晚經(jīng)費項目需要增加預算。春節晚會(huì )雖然每年都如期舉辦，并且群眾基本上也都是認可的。但是，春晚的節目水平和演出的精彩程度還有待于進(jìn)一步提高。這就需要增加春晚經(jīng)費項目的預算投入。
3、加強項目管理人員的業(yè)務(wù)培訓工作，提高項目管理水平，使項目資金發(fā)揮最大的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
對于本次的績(jì)效自評結果，我臺將在長(cháng)江巴東網(wǎng)和巴東電視臺微信公眾號上進(jìn)行公示，接受社會(huì )監督。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議。
1、領(lǐng)導重視，責任明確。在績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展之前，我臺成立了以臺長(cháng)余建軍為組長(cháng)，副臺長(cháng)趙萬(wàn)軍、總編輯李芬和辦公室主任鄧仕波為副組長(cháng)，其他相關(guān)人員為成員的工作小組。明確了各自的責任和工作任務(wù)。
2、保證質(zhì)量，搞好自評。工作小組的人員按照各自的職責分工，對照相關(guān)文件和要求，逐條逐項進(jìn)行分析評價(jià)打分。做到不走過(guò)場(chǎng)，不弄虛作假。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。
1、要建立健全項目建設的管理制度，做到有章可循。
2、要培訓項目建設的業(yè)務(wù)人員。
電視欄目績(jì)效自評報告7
按照資財績(jì)[2021]18號文件工作部署，根據財政全面推進(jìn)預算績(jì)效管理等文件要求，我單位領(lǐng)導高度重視，及時(shí)組織相關(guān)人員成立2022年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作小組，對2022年度部門(mén)整體支出績(jì)效進(jìn)行自評�，F將自評情況報告如下：
一、基本情況：
1.資興市廣播電視臺是全額撥款單位。核定編制數23名，其中全額編制23名，差額編制0名，自收自支0名。該單位部門(mén)預算實(shí)有人員40人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員21人，其他人員0人。
2.主要工作職能。貫徹執行中央及省、市有關(guān)新聞宣傳、影視文藝宣傳的方針政策和法律法規，承擔新聞宣傳、導向管理和輿論引導工作；負責廣播電視的監聽(tīng)、監看、監管工作，不斷提高節目質(zhì)量和辦臺水平，當好黨、政府及人民的喉舌，宣傳好市委政府的重大決策決定，聚集正能量。
二、財務(wù)管理情況：
我局成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金已納入部門(mén)預算管理。資金使用一直都按照國家財經(jīng)法規和本局財務(wù)管理制度的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由經(jīng)手人注明用途，證明人證明核實(shí)后，報局領(lǐng)導簽字，再由局負責財務(wù)的領(lǐng)導簽字審核同意報賬后到財務(wù)室結算。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
根據部門(mén)財政資金績(jì)效自評的要求，我單位按照財政資金績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行分析，具體情況如下：
1.預算配置
�。�1）在職人員控制率：2022年我局在職人員編制數23人，年末實(shí)際在職人數19人，在職人員控制率為82.6%。
�。�2）“三公經(jīng)費”變動(dòng)率：2015年“三公經(jīng)費”決算數為9.92萬(wàn)元，2022年“三公經(jīng)費”預算數為7.96萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”變動(dòng)率為-19.75%。
2.預算執行
�。�1）預算完成率：2022年部門(mén)預算基本支出數為124.4萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生支出數224.9萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費100.3萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費64.6萬(wàn)元，為預算的132.55%。
3.預算管理
�。�1）“三公經(jīng)費”控制率：2022年“三公經(jīng)費”預算安排數為7.96萬(wàn)元，實(shí)際支出數為9.48萬(wàn)元，“三公經(jīng)費”控制率為122.03%。
�。�2）管理制度健全性。機關(guān)財務(wù)管理制度健全。嚴格執行中央八項規定，不亂發(fā)獎金、錢(qián)物。
�。�3）資金使用合規性。資金的支付符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定，以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；經(jīng)費支出符合部門(mén)預算批復的用途；資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外，無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。
�。�4）預決算信息公開(kāi)性。部門(mén)預決算信息按規定內容，在規定的`時(shí)限內予以公開(kāi)�；A數據信息和會(huì )計信息資料真實(shí)、完整、準確。
四、績(jì)效目標完成情況
1、管理制度情況：?jiǎn)挝恢贫素攧?wù)管理制度，各個(gè)業(yè)務(wù)辦理的工作流程圖等
2、績(jì)效目標實(shí)現程度：2022年各項工作組織實(shí)施嚴格按照年初預算和規劃進(jìn)行，按時(shí)、按質(zhì)完成各項工作。
3、資金支出規范性：所有資金支出進(jìn)度與范圍，按照績(jì)效目標進(jìn)行開(kāi)展，與績(jì)效目標相符；資金支出合理、合法與合規。
4、2022年度預算執行情況：嚴格按照年初預算執行與控制本單位的收支，公用經(jīng)費控制在預算范圍內，執行情況較好。
五、履職效益情況
績(jì)效目標實(shí)施后，單位的開(kāi)支較往年相比，有所減少，但工作效率顯著(zhù)提高，機關(guān)干部職工嚴肅工作作風(fēng)紀律，提高辦事效率,節約開(kāi)支，加強經(jīng)費及資產(chǎn)管理,降低行政成本,積極在提高行政效率、降低行政成本、緊密聯(lián)系群眾等方面取得較好效果。
六、存在的主要問(wèn)題
在資金預算安排、使用過(guò)程中存在以下幾個(gè)問(wèn)題：
公務(wù)經(jīng)費預算安排嚴重不足。人平5000元的公務(wù)經(jīng)費預算，無(wú)法滿(mǎn)足工作的正常開(kāi)展。干部職工及離退人員的十三月工資等等都未列入預算，對單位的支出控制壓力很大。
七、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議
加強理論政策的學(xué)習，和工作業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，樹(shù)立正確價(jià)值觀(guān)、權力觀(guān)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，切做好干部教育工作。進(jìn)一步提高辦事效率，加大宣傳工作力度，規范完善制度，加強績(jì)效管理，不斷提升工作績(jì)效。加強對績(jì)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jì)效管理有依據、按程序、有獎懲，實(shí)現績(jì)效管理的規范化、常態(tài)化；推動(dòng)相關(guān)制度建設，逐步建立以績(jì)效為導向的預算編制模式；統籌協(xié)調，采取得力措施，提高資金使用績(jì)效的關(guān)節點(diǎn)，切實(shí)提高資金使用績(jì)效。
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