縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告范文（通用14篇）

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　　縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告 1

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�

　　湘陰縣殘疾人聯(lián)合會(huì )是一個(gè)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，團結教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)，履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)的社會(huì )團體。主要職責：開(kāi)展殘疾人康復、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、福利、社會(huì )服務(wù)、無(wú)障礙設施和殘疾預防工作，創(chuàng )造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì )生活，承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調委員會(huì )的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務(wù)工，指導和管理各類(lèi)殘疾人社團組織，開(kāi)展殘疾人事業(yè)的橫向交流與合作等。

　�。ǘ�）機構設置

　　我會(huì )內設6個(gè)職能股室，分別為綜合室、業(yè)務(wù)室、財計股、就業(yè)服務(wù)所、維權服務(wù)中心和工會(huì )。

　　二、整體支出管理和使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　我會(huì )基本支出主要是人員支出和公用支出，系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費、辦公費、印刷費、水電費、接待費、交通費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，1-12月份人員及公用支出459.6萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專(zhuān)項支出

　　1.專(zhuān)項資金預算安排情況

　　20xx年，所涉績(jì)效自評項目資金297.17萬(wàn)元，其中：中央彩票公益金預算87.1元，省級專(zhuān)項資金預算53.5萬(wàn)元，縣財政一般專(zhuān)項撥款預算90.1萬(wàn)元，本級資金預算66.47萬(wàn)元。預算安排分別為：

　　(1)社區殘疾人康復工作。預算項目資金43.6萬(wàn)元，其中：省級專(zhuān)項資金預算5萬(wàn)元，縣財政一般專(zhuān)項撥款預算15.6萬(wàn)元，本級資金預算23萬(wàn)元。

　　(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預算項目資金69.04萬(wàn)元，其中：省級專(zhuān)項資金預算34.8萬(wàn)元，縣財政一般專(zhuān)項撥款預算18.9萬(wàn)元，本級資金預算15.34萬(wàn)元。

　　(3)殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數據動(dòng)態(tài)更新工作。預算項目資金46.2萬(wàn)元，其中：縣財政一般專(zhuān)項撥款預算26.7萬(wàn)元，本級資金預算19.5萬(wàn)元。

　　(4)殘疾兒童康復救助。預算項目資金138.33萬(wàn)元，其中：中央彩票公益金預算87.1元，省級專(zhuān)項資金預算13.7萬(wàn)元，縣財政一般專(zhuān)項撥款預算28.9萬(wàn)元，本級資金預算8.63萬(wàn)元。

　　2.專(zhuān)項資金投入和使用情況

　　20xx年，實(shí)際項目資金支出291.67萬(wàn)元，其中：中央彩票公益金預算81.6萬(wàn)元，省級專(zhuān)項資金預算53.5萬(wàn)元，縣財政一般專(zhuān)項撥款預算90.1萬(wàn)元，本級資金預算66.47萬(wàn)元。具體包括社區殘疾人康復工作支出43.6萬(wàn)元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬(wàn)元，殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數據動(dòng)態(tài)更新工作支出46.2萬(wàn)元，殘疾兒童康復救助支出132.83萬(wàn)元。

　　3.專(zhuān)項資金管理情況

　　加強項目資金管理，提高資金的使用效益，保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內部監督、檢查制度，嚴格執行國家各項規章制度，嚴肅財經(jīng)紀律；對項目資金使用的全過(guò)程進(jìn)行監督、檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正和處理。

　　三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況

　　在部門(mén)資金使用過(guò)程中，縣殘聯(lián)緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作，加強管理，使項目實(shí)施組織有序，質(zhì)量標準較高，時(shí)間進(jìn)度較快。主要體現在：

　�。ㄒ唬┘訌妼�(zhuān)項資金管理。嚴格遵守“專(zhuān)款專(zhuān)用”原則，嚴格落實(shí)專(zhuān)項資金的申撥、使用審批手續，充分發(fā)揮資金使用效益。且自覺(jué)接受審計、紀檢監察、財政部門(mén)的監督和檢查，確定資金使用不出偏差。在會(huì )計核算上，嚴格實(shí)行單獨核算，單獨設置明細科目進(jìn)行記賬管理，使專(zhuān)項資金來(lái)源去向明了，避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。

　�。ǘ�）制定項目實(shí)施計劃。年初，我們根據財政部門(mén)下達的項目計劃資金，制訂相應的資金分配方案，并對接相應業(yè)務(wù)股室，要求他們結合實(shí)際，科學(xué)合理的制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè)、輔具適配、托養、文化助殘等工作實(shí)施方案，進(jìn)一步明確目標任務(wù)工作標準、時(shí)間進(jìn)度和工作流程等，做到分工明確，責任到人。

　　四、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效情況

　　20xx年，縣殘聯(lián)緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作，預期績(jì)效目標全部完成，達到了預期的完滿(mǎn)效果，通過(guò)項目的.實(shí)施，使部分殘疾人在教育、創(chuàng )業(yè)、托養方面得到資助，在康復、技能培訓方面得到服務(wù)，切實(shí)維護殘疾人的權益、保障民生、維護社會(huì )和諧、促進(jìn)殘疾人各項工作開(kāi)展順利；通過(guò)項目的實(shí)施，服務(wù)對象對項目實(shí)施的滿(mǎn)意度達95%以上。

　　五、存在的問(wèn)題

　　社區康復隊伍綜合素質(zhì)參差不齊，人員變更頻繁，業(yè)務(wù)知識熟練程度不高。且殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè)服務(wù)形式單一，對廣大殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè)幫助不大。

　　六、對策建議

　　加強社區康復人員的培訓，加大對社區康復的投入，更好地為殘疾人提供康復服務(wù)；加大對殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè)的資金扶持力度，鼓勵各類(lèi)“種養加”企業(yè)打造殘疾人就業(yè)和扶貧基地，吸納和扶持更多的殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè)，以工代訓，確保殘疾人掌握至少一門(mén)職業(yè)技能和實(shí)用技術(shù)，實(shí)現殘疾人就業(yè)增收。

　　縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告 2

　　一、部門(mén)（單位）概況

　�。ㄒ唬�機構組成。

　　南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )是財政全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )本級參照公務(wù)員法管理編制5名，內設1個(gè)職能機構：內設辦公室1個(gè)。下屬單位殘疾人就業(yè)服務(wù)所事業(yè)編制7名。

　�。ǘ�）機構職能。

　　1.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護殘疾人的合法權益，為殘疾人服務(wù)；

　　2.團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務(wù)，發(fā)揚樂(lè )觀(guān)進(jìn)取精神，自尊、自信、自立，為社會(huì )主義現代化貢獻力量；

　　3．弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；

　　4.開(kāi)展殘疾人康復、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會(huì )服務(wù)、無(wú)障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng )造良好的服務(wù)環(huán)境和條件，幫助殘疾人平等參與社會(huì )活動(dòng)；

　　5．貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規劃和計劃，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導管理；

　　6．承擔縣政府殘疾人工作聯(lián)合會(huì )日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務(wù)工作；

　　7．協(xié)助有關(guān)部門(mén)組織制定殘疾人勞動(dòng)就業(yè)工作計劃，組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)；

　　8．協(xié)助有關(guān)部門(mén)制定組織實(shí)施殘疾人教育工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)制定殘疾人扶貧計劃，組織實(shí)施殘疾人專(zhuān)項扶貧工作；

　　9．指導和管理各類(lèi)殘疾人社團組織；

　　10．承擔縣委縣政府和上級殘聯(lián)交辦的其他工作。

　�。ㄈ�）人員概況

　　南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )屬于一級預算單位。內設1個(gè)職能機構：辦公室。南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )編制共計12人，南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )本級現實(shí)有人員5人，下屬單位就業(yè)服務(wù)所現實(shí)有人員7人，本單位財務(wù)由分管財務(wù)副理事長(cháng)負責，設會(huì )計、出納各1名，按照《行政單位會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況。

　　20xx年本年收入合計813.08萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入598.74萬(wàn)元，占73.64%；政府性基金預算財政撥款收入214.34萬(wàn)元，占26.36%。

　�。ǘ�）部門(mén)財政資金支出情況。

　　20xx年本年支出合計813.08萬(wàn)元，其中：基本支出181.46萬(wàn)元，占22.32%；項目支出631.62萬(wàn)元，占77.68%。

　　三、部門(mén)財政支出管理情況

　　20xx年部門(mén)財政支付整體運行及執行情況。20xx年整體完成情況較好，均已完成既定的各項目標任務(wù)。

　　1、20xx年一般公共預算財政撥款基本支出181.46萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費166.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資46.68萬(wàn)元，津貼補貼35.45萬(wàn)元，獎金47.92萬(wàn)元，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費13.18萬(wàn)元，職工基本醫療保險繳費5.77萬(wàn)元，公務(wù)員醫療補助繳費1.39萬(wàn)元，其他社會(huì )保障繳費2.67萬(wàn)元，住房公積金9.89萬(wàn)元，退休人員目標績(jì)效生活補助3.6萬(wàn)元等。日常公用經(jīng)費14.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費3萬(wàn)元，水費0.1萬(wàn)元，電費0.5萬(wàn)元，郵電費0.5萬(wàn)元，差旅費3.16萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.5萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費1.66萬(wàn)元，福利費2.2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.2萬(wàn)元，其他交通費3.09萬(wàn)元。

　　2.項目支出：共計631.62萬(wàn)元。一般公共預算417.28萬(wàn)元，其中：第二代殘疾人證工本費4.8萬(wàn)元，駐村工作經(jīng)費3萬(wàn)元，殘疾人扶貧對象生活補貼34.13萬(wàn)元，殘疾人臨時(shí)困難救助資金30萬(wàn)元，殘疾人工作經(jīng)費8.6萬(wàn)元，殘疾人“智慧量服”經(jīng)費25.7萬(wàn)元，殘疾人基本康復服務(wù)116.05萬(wàn)元，殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓10萬(wàn)元，智力、精神和重度肢體殘疾托養服務(wù)30萬(wàn)元，殘疾人康復和托養機構設備補貼50萬(wàn)元，殘疾人家庭無(wú)障礙改造45萬(wàn)元，殘疾人創(chuàng )業(yè)就業(yè)補貼30萬(wàn)元，專(zhuān)（兼）職委員勞務(wù)補貼16萬(wàn)元，特殊教育及殘疾人大中專(zhuān)學(xué)生補助10萬(wàn)元，“量體裁衣”式殘疾人個(gè)性化服務(wù)工作經(jīng)費4萬(wàn)元�；�金預算（彩票公益金）214.34萬(wàn)元，其中殘疾兒童康復93.17萬(wàn)元，殘疾人體育7萬(wàn)元，殘疾人家庭無(wú)障礙改造40萬(wàn)元，殘疾人文化服務(wù)34.17萬(wàn)元，殘疾人康復和機構設備補助20萬(wàn)元，殘疾人助學(xué)20萬(wàn)元。

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO情況。

　　1.工作制度。為加強業(yè)務(wù)工作管理，制定了政務(wù)信息公開(kāi)管理制度、計算機網(wǎng)絡(luò )安全管理制度、信訪(fǎng)接訪(fǎng)制度、公共機構節能管理制度等相關(guān)制度。

　　2.紀律制度。為加強對各項工作辦理的紀律約束，制定了黨風(fēng)廉政制度。

　　3.財務(wù)制度。為加強資金和財務(wù)管理，制定了財務(wù)管理制度、公務(wù)卡結算制度等。

　　4.內控制度。為加強內部控制管理，規范單位內部經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強化對內部權力運行的制約，加強廉政風(fēng)險防控，制定了涉及內部控制管理的預算管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等六大領(lǐng)域相關(guān)制度以及失業(yè)保險基金內控管理制度，梳理了全部工作流程，制作了流程圖，設置了崗位并明確了崗位職責及流程說(shuō)明。

　�。ǘ�）績(jì)效目標管理情況

　　1.預算編制。在年度預算編制中，嚴格按照財政印發(fā)的預算編制口徑和標準編制人員經(jīng)費，根據上年度項目支出情況，結合部門(mén)重點(diǎn)工作實(shí)際，本著(zhù)厲行節約、突出重點(diǎn)的原則打緊安排，按照“二上二下”的預算編制要求編制本部門(mén)預算，預算編制依據充分，符合本部門(mén)工作實(shí)際需求。

　　2.績(jì)效目標設立。按照《預算法》以及財政20xx年部門(mén)預算編制口徑及要求，我會(huì )對殘疾人證工本費、殘疾臨時(shí)困難救助、殘疾人“智慧量服”工作經(jīng)費、駐村工作經(jīng)費、殘疾大中專(zhuān)助學(xué)、殘疾家庭無(wú)障礙改造、殘疾人工作經(jīng)費等7個(gè)預算項目編制了績(jì)效目標，對20xx年重點(diǎn)工作按照上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)下達的目標績(jì)效結合20xx年中央和省級對殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金的目標要求以及我會(huì )工作實(shí)際，設立了工作目標，績(jì)效目標設立完整，符合項目業(yè)務(wù)工作實(shí)際要求，可行性強。

　　3.績(jì)效目標監控。我會(huì )年初預算的項目為專(zhuān)項工作經(jīng)費或特定人員經(jīng)費，制定了資金使用支付審核審批程序，在項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格按照業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、業(yè)務(wù)進(jìn)度進(jìn)行資金計劃申報，資金支付嚴格審核審批流程進(jìn)行�？�(jì)效目標監控管理規范，制度建設完整，形成了長(cháng)效機制。

　　4.績(jì)效評價(jià)。年度結束后，對20xx年度的.主要業(yè)務(wù)工作和重點(diǎn)工作進(jìn)行了全面梳理，在全面總結的基礎上形成了總結報告，根據業(yè)務(wù)工作開(kāi)展情況以及資金的使用情況對整體支出和各項目支出進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，評價(jià)依據完整，客觀(guān)、公正。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　1.政府性債務(wù)管理。我單位無(wú)政府性債務(wù)，每月按要求政府債務(wù)管理系統進(jìn)行零報告。

　　2.政府采購實(shí)施計劃。20xx年預算政府采購計劃327.1萬(wàn)元，執行政府采購計劃327.1，政府采購完成率100%。

　　3.“三公經(jīng)費”使用。

　�。�1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預算0.5萬(wàn)元的100%，嚴格執行公務(wù)接待管理制度，嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數，對無(wú)實(shí)質(zhì)意義的來(lái)人來(lái)客不予接待。

　�。�2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算0.2萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費支出決算0.5萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

　�、僖蚬�出國（境）經(jīng)費支出0萬(wàn)元，20xx年度無(wú)預算支出。

　�、诠珓�(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0.2萬(wàn)元，20xx年度公務(wù)用車(chē)維護保險等費用。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：越野車(chē)1輛。

　　公務(wù)用車(chē)運行維護費支出0.2萬(wàn)元。

　�、酃珓�(wù)接待費支出0.5萬(wàn)元，完成預算0.5萬(wàn)元的100%。公務(wù)接待費支出決算與預算持平，主要原因是：嚴格執行公務(wù)接待管理制度，嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數，對無(wú)實(shí)質(zhì)意義的來(lái)人來(lái)客不予接待。其中：國內公務(wù)接待支出0.5萬(wàn)元，主要用于來(lái)客來(lái)訪(fǎng)、考察調研等開(kāi)支。

　　4.資產(chǎn)管理。截至20xx年12月31日，我單位自用固定資產(chǎn)64.41萬(wàn)元，占賬面固定資產(chǎn)總額的100.00%，其中:在用64.41萬(wàn)元，占賬面固定資產(chǎn)總額的100.00%。無(wú)閑置、待處置（待報廢、毀損等），資產(chǎn)管理嚴格按照國有資產(chǎn)管理相關(guān)規定，在資產(chǎn)管理信息管理系統進(jìn)行了全部錄入，新購資產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行了賬務(wù)處理，按規定計提折舊，信息系統數據與財務(wù)賬數據一致。

　　5.信息公開(kāi)。20xx年度預算批復后，按規定及時(shí)在南江縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行了公開(kāi)，公開(kāi)內容包括部門(mén)職能、主要工作、年度預算、“三公”經(jīng)費、政府采購計劃、績(jì)效目標等內容。

　　6.依法接受審計及財政監督情況。20xx年度接受巡察回頭看專(zhuān)項檢查已經(jīng)結束，目前已經(jīng)完成整改。

　�。ㄋ模┚C合績(jì)效情況

　　1.重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)結果。各重點(diǎn)項目設立依據充分，符合項目業(yè)務(wù)工作要求，立項程序合規，目標設定切實(shí)可行，經(jīng)費安排與工作相適應，資金用途明確，內控措施較為健全，工作開(kāi)展嚴格按照相關(guān)規定執行，項目數量、質(zhì)量完成好，進(jìn)度安排合理，具有良好的社會(huì )效益，可持續影響明顯，工作軌跡資料齊全，財務(wù)管理制度健全，資金撥付審批程序合規，財務(wù)核算及時(shí)，會(huì )計信息真實(shí)，工作開(kāi)展成效明顯，服務(wù)對象當事人雙方滿(mǎn)意度高，資金使用績(jì)效好。

　　2.部門(mén)職能完成情況。20xx年我會(huì )為500余名殘疾人提供就業(yè)咨詢(xún)，對申報且符合條件的440名居家靈活就業(yè)殘疾人給予就業(yè)（創(chuàng )業(yè)）直補，對40名殘疾人開(kāi)展精準中式川菜、面點(diǎn)培訓，分片區對600名殘疾人開(kāi)展實(shí)用技術(shù)培訓；聯(lián)合縣財政局，制定印發(fā)《南江縣殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實(shí)施辦法》，安置86名殘疾人在企事業(yè)單位就業(yè)；扎實(shí)抓好特殊教育，全縣6-15周歲適齡殘疾兒童少年入學(xué)率達100%，資助86名殘疾學(xué)生及殘疾人子女就讀大中專(zhuān)院校；全力做好殘疾人精準康復工作，落實(shí)殘疾兒童康復訓練78人；免費為36名下肢殘疾人安裝假肢，為1100余名有需求的殘疾人適配輪椅、助聽(tīng)器、拐杖等輔具，對290名困難群眾實(shí)施白內障住院減補。邀請省八一康復中心專(zhuān)家來(lái)南開(kāi)展巡診義診活動(dòng)，為300余名群眾進(jìn)行骨關(guān)節手術(shù)篩查，當場(chǎng)解決一部分疑難雜癥問(wèn)題，并動(dòng)員7名患者到省八一康復中心進(jìn)行檢查，已免費對1名患者成功進(jìn)行骨關(guān)節病手術(shù)，對247戶(hù)殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造。推進(jìn)東西部協(xié)作工作開(kāi)展，與浙江東陽(yáng)市殘聯(lián)簽訂幫扶協(xié)作協(xié)議，并為我縣捐贈殘疾人護理床、輪椅、助聽(tīng)器等輔助器具110部，幫扶30名高中階段的困難殘疾學(xué)生及殘疾人子女，各項工作實(shí)現了穩中有進(jìn)的目標，取得了較好的成效，獲得社會(huì )公眾的一致好評。

　　四、評價(jià)結論

　　從整體情況來(lái)看，我會(huì )高度重視財政資金的支出績(jì)效，無(wú)論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴格按照單位預算進(jìn)行整體支出，嚴守法律、紀律底線(xiàn)，嚴守各項財經(jīng)紀律，嚴格執行資金管理相關(guān)規定及單位財務(wù)制度，所有項目資金嚴格按照項目申報的實(shí)施方案組織實(shí)施，并加強對項目實(shí)施全過(guò)程的日常監督，切實(shí)做到項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用、套取、占用等違規現象，但在目標績(jì)效管理制度中缺少創(chuàng )新。

　　五、存在的問(wèn)題及建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題。

　　存在的主要問(wèn)題：一是個(gè)別項目資金支付進(jìn)度緩慢，未達到資金預期目標；二是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理；三是個(gè)別項目預算支出范圍不夠合理。

　�。ǘ�）改進(jìn)建議。

　　一是加強預算編制的前期調查研究，進(jìn)一步提升預算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；二是加強預算執行管理，及時(shí)掌握預算執行情況和進(jìn)度；三是根據工作開(kāi)展情況合理調整支出進(jìn)度。

　　縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告 3

　　一、部門(mén)基本情況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)概況

　　1.主要職能職責

　　一是根據《中國殘疾人聯(lián)合會(huì )章程》，發(fā)展昌寧縣殘疾人事業(yè)。二是聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務(wù)。三是團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務(wù)，發(fā)揚樂(lè )觀(guān)進(jìn)取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會(huì )主義現代化建設貢獻力量。四是弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。五是開(kāi)展殘疾人康復、扶貧、文化、藝術(shù)、體育、維權、用品用具供應、福利、社會(huì )服務(wù)、無(wú)障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng )造良好環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì )生活。六是負責殘疾人教育、職業(yè)技能培訓和殘疾人就業(yè)服務(wù)工作。七是協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規劃、計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導管理。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會(huì )的日常工作，做好綜合協(xié)調、組織和服務(wù)。九是負責監督管理各類(lèi)殘疾人社會(huì )團體組織。十是開(kāi)展對殘疾人事業(yè)的縣內外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2.機構情況

　　縣殘聯(lián)20xx年繼續為正科級群團機構，內設辦公室、康復組織聯(lián)絡(luò )股2個(gè)股室，下設1個(gè)二級單位，即：昌寧縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。

　　3.人員情況

　　縣殘聯(lián)事業(yè)編制4名，其中，正科級領(lǐng)導職數1名、副科級領(lǐng)導職數2名�？h殘疾人就業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編制3名，其中主任1名。

　　20xx年，縣殘聯(lián)實(shí)有在職公務(wù)員10名，縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心實(shí)有在職人員3名；退休人員5名。

　�。ǘ�）部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　根據《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì )20xx年工作計劃》，結合部門(mén)職能職責，設立了昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì )20xx年度整體支出績(jì)效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務(wù)和基本輔助器具適配率達80%以上，為15名以上殘疾兒童實(shí)施康復救助，為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類(lèi)輔器具，對重度殘疾人開(kāi)展陽(yáng)光家園居家托養服務(wù)。二是舉辦殘疾人職業(yè)技能和實(shí)用技術(shù)培訓，對自主創(chuàng )業(yè)殘疾人、在校殘疾學(xué)生等進(jìn)行扶持，擴大殘疾人就業(yè)。三是推進(jìn)殘疾人文化和體育工作，培養殘疾人體育藝術(shù)人才。四是推進(jìn)殘疾人康復中心及綜合服務(wù)設施建設項目實(shí)施。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　1.收入情況

　　20xx年收入452.58萬(wàn)元，其中:基本支出資金收入183.3萬(wàn)元，項目支出資金收入269.28萬(wàn)元。

　　2.支出情況

　　20xx年總支出452.58萬(wàn)元，其中：基本支出183.3萬(wàn)元，占總支出的40.5%；項目支出269.28萬(wàn)元，占總支出的59.5%。

　　3.部門(mén)預算管理制度建設情況

　　制定了《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì )內部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì )財務(wù)管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì )預算管理制度》等相關(guān)制度，并按制度規定嚴格執行。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的

　　運用一定的量化指標及評價(jià)標準，通過(guò)單位履行職能職責所確定的`績(jì)效目標的實(shí)現程度，及時(shí)為實(shí)現這一目標所安排預算的執行結果進(jìn)行綜合性評價(jià)，以此來(lái)反映資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實(shí)績(jì)效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹(shù)立“講績(jì)效、重績(jì)效、用績(jì)效”的績(jì)效管理理念。

　�。ǘ�）自評組織過(guò)程

　　根據績(jì)效評價(jià)的要求，縣殘聯(lián)成立了績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組，組織領(lǐng)導開(kāi)展單位績(jì)效自評工作。工作人員認真梳理各項工作的完成情況，制定了整體支出績(jì)效評價(jià)指標，匯總分析單位整體支出績(jì)效情況，查找單位在執行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并有針對性的采取整改措施。

　　三、績(jì)效自評情況及結論

　�。ㄒ唬╊A算執行情況

　　20xx年預算支出452.58萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入417.42萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入35.16萬(wàn)元。完成支出452.58萬(wàn)元，預算執行率100%。

　�。ǘ�）產(chǎn)出情況

　　20xx年，縣殘聯(lián)有效保障了在職人員工資、保險和職業(yè)年金等人員經(jīng)費，保障了日常辦公、車(chē)輛使用等辦公經(jīng)費，扎實(shí)推進(jìn)殘疾人康復、教育就業(yè)、技術(shù)技能培訓、陽(yáng)光家園托養、康復中心及綜合服務(wù)設施建設項目。

　�。ㄈ�）效益情況

　　資金有效保障了縣殘聯(lián)的正常運轉和為殘疾人事業(yè)推進(jìn)，為殘疾人事業(yè)發(fā)展提供了必要的資金支持，對殘疾人的生產(chǎn)、生活、創(chuàng )業(yè)和學(xué)習提供了有效幫助。

　　20xx年，縣殘聯(lián)深入鄉鎮上門(mén)辦理殘疾人證492本（人），完成假肢免費安裝32人（例）、助聽(tīng)器驗配131人（例）、人工耳蝸植入手術(shù)1例、免費發(fā)放輔助器具239件，完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復服務(wù)。完成殘疾學(xué)生和殘疾人子女學(xué)生就學(xué)補助20人，申報省、市殘疾人自主創(chuàng )業(yè)戶(hù)和個(gè)體戶(hù)30戶(hù)，對7家盲人按摩機構進(jìn)行補助，對省內外農村殘疾人轉移就業(yè)示范帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進(jìn)行農村實(shí)用技術(shù)培訓，對20名殘疾人進(jìn)行職業(yè)技能培訓。配合民政部門(mén)審核發(fā)放殘疾人護理補貼2125人，發(fā)放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實(shí)施“陽(yáng)光家園”居家托養服務(wù)。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動(dòng)會(huì )并取得優(yōu)異成績(jì)。選送第九屆云南省殘疾人藝術(shù)匯演的聲樂(lè )類(lèi)表演節目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來(lái)人、來(lái)電及來(lái)訪(fǎng)21人次，辦結率100%。實(shí)施10戶(hù)貧困殘疾人家庭無(wú)障礙改造。推進(jìn)殘疾人康復中心及綜合服務(wù)設施建設項目工作，完成原中醫院太平間及醫廢暫儲間遷建、籃球場(chǎng)改造、電力線(xiàn)路遷改、場(chǎng)地平整等。

　�。ㄋ模�滿(mǎn)意度情況

　　縣殘聯(lián)單位人員滿(mǎn)意度達90%以上，服務(wù)對象和社會(huì )公眾對殘聯(lián)工作滿(mǎn)意度90%以上。

　　對照年度績(jì)效目標，縣殘聯(lián)各項工作均已完成，部分工作超額完成，績(jì)效自評得99分。

　　四、存在的問(wèn)題和整改方向

　　一是因財政資金緊張，部分項目資金到位不及時(shí)，導致項目推進(jìn)緩慢。下步將超前做好項目謀劃，提前完成項目前期準備工作，積極協(xié)調資金，推進(jìn)項目進(jìn)度，確保項目按期完工。

　　二是由于殘聯(lián)人少事多，工作繁雜，基層殘疾人工作者任務(wù)繁重，加之殘疾人分布廣，存在未能及時(shí)全面了解殘疾人的實(shí)際情況，不能及時(shí)為殘疾人提供服務(wù)。今后將多到基層了解殘疾人實(shí)際情況，盡可能為殘疾人提供必要的服務(wù)。

　　三是對于弱勢群體的殘疾人，輿論先行引導還不夠，社會(huì )各界的關(guān)注度和參與度還很低。今后將加大宣傳力度，引導社會(huì )各界對殘疾人事業(yè)的了解、關(guān)心、幫助和支持。

　　四是業(yè)務(wù)人員績(jì)效自評專(zhuān)業(yè)水平低，專(zhuān)業(yè)知識有待進(jìn)一步提高。今后將加強業(yè)務(wù)人員對績(jì)效自評知識的學(xué)習，逐步提高專(zhuān)業(yè)知識水平。

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　績(jì)效自評結果將作為縣殘聯(lián)今后改進(jìn)預算管理和財務(wù)管理以及下一年度預算安排的重要依據，對自評中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，加強預算管理和財務(wù)管理，完善管理制度，提高管理水平，增加財政資金使用的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　一是高度重視績(jì)效管理工作，成立績(jì)效自評工作機構，有計劃有步驟的實(shí)施績(jì)效自評。二是加強預算執行管理，定期匯總資金使用情況，項目資金使用進(jìn)度，通報預算執行進(jìn)度，并對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問(wèn)效，單位領(lǐng)導和業(yè)務(wù)股室定期不定期對項目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促項目建設按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。四是不斷完善預算管理制度，結合相關(guān)法律法規和本單位實(shí)際，制定完善本單位的預算管理制度和財務(wù)管理制度；將績(jì)效管理貫穿于預算編制、執行、決算等各個(gè)環(huán)節。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告 4

　　按照你局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》（瀘財[20xx]241號）精神，縣殘聯(lián)對20xx年度財政資金整體支出績(jì)效進(jìn)行了認真自評，總體自我評價(jià)是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序，預算管理規范可控，資金效益合乎預期�，F將具體自評報告如下：

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬�機構組成

　　按照《關(guān)于縣殘聯(lián)與民政局分設通知》（瀘機編發(fā)[20xx]8號）通知，20xx年瀘定縣殘疾人聯(lián)合會(huì )機構正式單列，明確殘疾人聯(lián)合會(huì )機關(guān)為群眾團體機關(guān)，核定機關(guān)事業(yè)編制3名，正科級單位。

　�。ǘ�）機構職能

　　貫徹執行國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策、法律和法規，協(xié)助縣政府研究、制訂全縣殘疾人人事業(yè)的規劃和措施，并組織實(shí)施；密切聯(lián)系全縣殘疾人，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，全心全意為殘疾人服務(wù)；團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務(wù)，發(fā)揚自尊、自信、自強、自立和樂(lè )觀(guān)進(jìn)取精神，為社會(huì )主義建設貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人的康復、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品供應、福利、社會(huì )服務(wù)、無(wú)障礙設施和殘疾人預防工作；承擔鄉人民政府殘疾人協(xié)調委員會(huì )的日常工作；承辦縣人民政府及上級殘疾人聯(lián)合會(huì )交辦的其他事項。

　�。ㄈ�）人員概況

　　核定機關(guān)事業(yè)編制3名，實(shí)有參公人員3名，其中：理事長(cháng)1名（正科級），二級主任科員1名，四級主任科員1名。退休人員1名，臨聘人員2名。

　　二、部門(mén)財政資金收支情況

　　部門(mén)財政資金收入情況

　　20xx年一般公共預算財政預算收入286.49萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費49.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)10.21萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助收入15.98萬(wàn)元，項目收入210.51萬(wàn)元。

　　部門(mén)財政支出情況

　　20xx年一般公共預算財政撥款支出289.46萬(wàn)元，其中基本支出75.98萬(wàn)元（工資福利支出：49.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10.21萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出15.98萬(wàn)元），項目支出238.68萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展殘疾人康復、就業(yè)和扶貧、宣傳文體項目。

　　三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況

　　部門(mén)預算管理

　　瀘定縣殘疾人聯(lián)合會(huì )預算管理遵循“勤儉節約、量力而行、量入為出、講求績(jì)效”的原則，實(shí)行“集體決策、標準統一、分級執行”的層級管理形式，優(yōu)先保障基本支出預算，合理安排項目支出預算，不以支定收編制預算，無(wú)違規情況。

　　專(zhuān)項預算管理

　　單位項目預算以單位任務(wù)目標為依據，按照任務(wù)目標、工作任務(wù)、實(shí)施周期等據實(shí)預算。根據專(zhuān)項預算目標和績(jì)效考核原則，及時(shí)科學(xué)使用項目資金，年底完成預算支出的'100%，無(wú)違規情況。

　　結果運用情況

　　將評價(jià)結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績(jì)效評價(jià)結果發(fā)揮不好的項目取消，切實(shí)發(fā)揮績(jì)效評價(jià)工作的應有作用。在以后項目執行過(guò)程中，運用結果及時(shí)掌控項目的進(jìn)展和資金使用情況，有效預防及糾正偏離預算績(jì)效目標的行為。并將績(jì)效目標、自評報告等在一定范圍內實(shí)時(shí)公開(kāi)。通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)本單位從整體上提升預算績(jì)效管理工作水平，強化支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障單位更好地履行職責。

　　四、評價(jià)結論及建議

　　評價(jià)結論

　　從評價(jià)情況來(lái)看，項目績(jì)效目標符合部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規劃，與相應的財政支出范圍、方向密切相關(guān)。單位制定有預算資金管理辦法、內部財務(wù)管理制度、會(huì )計核算制度等管理制度，相關(guān)制度得到有效運行，無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，符合整體支出績(jì)效目標。

　　存在的問(wèn)題

　　1、項目資金效益有待進(jìn)一步提高，社會(huì )影響需要加大；

　　2、服務(wù)殘疾人工作能力和業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。

　　改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、加大項目爭取力度，著(zhù)力解決殘疾人需求。

　　認真組織實(shí)施殘疾人需求摸底調查，積極向上級財政、殘聯(lián)爭取項目資金，加大殘疾人康復、創(chuàng )業(yè)、就業(yè)培訓、無(wú)障礙改造、輔助適配等項目實(shí)施力度，逐步解決我縣殘疾人的合理需求。

　　2、科學(xué)制訂培訓計劃，促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè)。

　　對我縣殘疾人就業(yè)情況進(jìn)行詳細摸底，并建立完善的臺賬，做實(shí)基礎性工作。多渠道、多形式開(kāi)展殘疾人實(shí)用技能培訓，讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。

　　縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告 5

　　一、部門(mén)（單位）概況

　�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）職能職責

　　青神縣殘疾人聯(lián)合會(huì )是代表、服務(wù)和管理殘疾人的職能部門(mén)，主要職責包括以下幾個(gè)方面：

　　1.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人權益，為殘疾人服務(wù)。

　　2.團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務(wù)，發(fā)揚樂(lè )觀(guān)進(jìn)取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會(huì )主義建設貢獻力量。

　　3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

　　4.開(kāi)展殘疾人康復、教育、就業(yè)、職業(yè)培訓、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會(huì )服務(wù)、無(wú)障礙設施和殘疾預防等工作，創(chuàng )造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人等參與社會(huì )生活。

　　5.協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、法規和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導和管理。

　　6.管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

　　7.承擔縣政府殘疾人工作協(xié)調委員會(huì )的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調和服務(wù)工作。

　　8.組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作，指導監督和宏觀(guān)管理殘聯(lián)系統的殘疾人福利企業(yè)，會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定監督實(shí)施殘疾人社會(huì )福利生產(chǎn)的扶持保護政策。

　　9.指導鄉鎮（街道）和村（居）基層殘聯(lián)（殘協(xié)）的工作，管理和指導各類(lèi)殘疾人社會(huì )組織。

　　10.開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。

　　11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

　�。ǘ�）部門(mén)組織架構

　　1.機構設置：青神縣殘疾人聯(lián)合會(huì )是一級預算單位1個(gè)，下屬事業(yè)單位1個(gè)。

　　2.人員構成：縣殘聯(lián)全額財政撥款編制8人，現有在職人員8人；鄉鎮殘聯(lián)專(zhuān)干10人；臨聘4人，購買(mǎi)服務(wù)4人，共計26人。

　�。ㄈ�）當年部門(mén)（單位）重點(diǎn)工作任務(wù)概述

　　1.統籌做好涉殘民生工程；

　　2.做實(shí)殘疾人教育就業(yè)工作，扶持農村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，繼續做好殘疾人扶貧，最大力度地關(guān)愛(ài)殘疾學(xué)生；

　　3.做實(shí)殘疾人組聯(lián)工作和維權工作，推動(dòng)和發(fā)展殘疾人事業(yè)；

　　4.做實(shí)殘疾人康復工作；五是做實(shí)殘疾人文化體育工作，豐富殘疾人文體生活。

　　二、預算編制及執行情況

　�。ㄒ唬╊A算編制情況

　　(一)收入預算情況。20xx年青神縣殘聯(lián)收入預算總額為5762423.2元，其中：一般公共預算撥款收入4645723.2元，政府性基金預算撥款收入1116700元。

　�。ǘ�）支出預算情況。相應安排預算支出5762423.2元，其中：一般公共服務(wù)支出6000元，社會(huì )保障和就業(yè)支出4492011.75元，醫療衛生與計劃生育支出54481.05元，住房保障支出93230.4元，城鄉社區支出1000000元，其他支出116700元。

　�。ǘ�）預算執行情況

　　20xx年，我單位預算收入5433180.89元，其中年初預算5762423.2元，調整減少預算329242.31元；支出5433180.89元，其中基本支出1458937.12元，占比26.85%，項目支出3974243.77元，占比73.15%。具體如下：

　　1.殘疾人康復經(jīng)費，年初預算250000元，決算數250000元，預算執行率100%。

　　2.殘疾人教育、就業(yè)和扶貧經(jīng)費，年初預算500000元，調整預算數74063元，決算數425937元，預算執行率85.19%。

　　3.殘疾人無(wú)障礙改造經(jīng)費，年初預算150000元，決算數150000元，預算執行率100%。

　　4.組織建設經(jīng)費，年初預算800000元，決算數798424.34元，預算執行率99.8%。

　　5.其他殘疾人事業(yè)費，年初預算250000元，決算數247550.63元，預算執行率99%。

　　6.陽(yáng)光家園運行費，年初預算350000元，決算數350000元，預算執行率100%。

　　7.重度殘疾人醫療保險代繳經(jīng)費，年初預算600000元，決算數600000元，預算執行率100%。

　　8.托養中心及綜合服務(wù)設施縣級配套，年初預算1000000元，決算數219297元，預算執行率21.93%。

　　9.中央和省級殘疾人事業(yè)發(fā)展補助，年初預算602700元，年中追加330334.8，決算數933034.8，預算執行率100%。

　　三、基本運行績(jì)效情況

　�。ㄒ唬╊A算管理

　　預算編制：按照縣財政局20xx年部門(mén)預算編制通知要求，按時(shí)完成部門(mén)年初預算編制工作。

　　1.預算編制合理規范。財政與事權一致，實(shí)行“誰(shuí)支配使用誰(shuí)編制預算，按業(yè)務(wù)職責分工歸口管理”。

　　2.部門(mén)預算資金分配合理。部門(mén)預算支出分為基本支出和項目支出。其中：①人員經(jīng)費人事部門(mén)核定的.工資、津貼等數額按時(shí)序進(jìn)度均衡發(fā)放；公用經(jīng)費按財政部門(mén)制定的相關(guān)支出定額標準嚴格審核后據實(shí)支出。②項目支出按項目執行主體落實(shí)到業(yè)務(wù)科室，并明確具體負責人，做到有計劃、有步驟地執行年度預算。

　　3.功能分類(lèi)和經(jīng)濟分類(lèi)編制準確：結合項目的要求詳細填報功能科目、經(jīng)濟科目，年度中間無(wú)大量調劑，項目之間未頻繁調劑；

　　4.預決算信息公開(kāi)及時(shí)。按照縣財政局的要求及時(shí)在政府網(wǎng)上對20xx年部門(mén)預算信息進(jìn)行了公開(kāi)，公開(kāi)的內容包括部門(mén)概況、部門(mén)預算收支總體情況和“三公”經(jīng)費預算情況等相關(guān)表格以及情況說(shuō)明。

　�。ǘ�）績(jì)效管理

　　績(jì)效目標完整，根據《項目支出績(jì)效目標表》，每個(gè)項目完成填報了數量、質(zhì)量、時(shí)效都方面的`產(chǎn)出指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、可持續影響、服務(wù)對象滿(mǎn)意度等效益指標，設定的績(jì)效目標值較為清晰。

　�。ㄈ�）財務(wù)管理

　　1.資金管理規范。各項支出均按規定履行報批手續，且按事項完成進(jìn)度支付資金，資金管理、費用標準、支付均符合有關(guān)制度規定，不存在超范圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規定支出的情況，規范執行會(huì )計核算制度；

　　2.項目管理規范。項目實(shí)施過(guò)程、項目設立、調整均按規定履行報批程序，項目招投標、實(shí)施、驗收以及方案實(shí)施均嚴格執行相關(guān)制度規定。項目監管有序，縣殘聯(lián)建立有效管理機制，且執行情況良好。

　�。ㄋ模┱�府采購管理

　　20xx年，我會(huì )嚴格按照上級要求以及單位內控管理關(guān)于政府采購的制度開(kāi)展政策采購，全年共采購電腦、打印機及辦公桌椅等共計2.85萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹┵Y產(chǎn)管理

　　資產(chǎn)管理規范。安排專(zhuān)人管理，固定資產(chǎn)實(shí)物管理按部門(mén)分類(lèi)，實(shí)行分級負責，責任到人、一物一卡。固定資產(chǎn)保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、基本能夠保證國有資產(chǎn)的安全完整。我會(huì )在用資產(chǎn)原值1635995元，有資產(chǎn)管理制度并嚴格按制度開(kāi)展工作。

　　四、重點(diǎn)履職績(jì)效分析

　�。ㄒ唬┱�體支出績(jì)效目標及完成情況

　　20xx年，我會(huì )年初制定的各項績(jì)效目標全面完成，整體支出績(jì)效也全面完成。

　�。ǘ�）重點(diǎn)履職績(jì)效目標及完成情況

　　1.全面完成涉殘民生工程

　　開(kāi)展農村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓2期，培訓殘疾人及其家屬273名，完成目標任務(wù)195%；對103戶(hù)困難殘疾人實(shí)施家庭無(wú)障礙改造，完成目標任務(wù)103%；集中（居家）托養智力、精神及重度肢體殘疾人196人，完成目標任務(wù)140%；為280名殘疾人適配輔助器具，完成目標任務(wù)127.27%；為4名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復救助，完成目標任務(wù)133.33%；為8名腦癱兒童提供康復救助，完成目標任務(wù)133.33%；為4名聽(tīng)力殘疾兒童提供康復救助，完成目標任務(wù)133.33%；資助116例白內障患者實(shí)施復明手術(shù)，完成目標任務(wù)128.89%。

　　2.扎實(shí)推進(jìn)殘疾人教就工作

　　認真落實(shí)殘疾學(xué)生教育資助，充分保障殘疾人教育權益。全年資助義務(wù)教育階段困難殘疾學(xué)生64名，資助殘疾大學(xué)生及殘疾人家庭大學(xué)新生9名，通過(guò)“一卡通”平臺發(fā)放教育資助6.34萬(wàn)元。開(kāi)展了6—14歲未入學(xué)殘疾兒童少年調查，保障殘疾學(xué)生就學(xué)權益，對殘疾程度較嚴重，無(wú)法到學(xué)校學(xué)習的兒童開(kāi)展送教上門(mén)服務(wù)，通過(guò)隨班就讀、特校就讀等方式保障義務(wù)教育權益，全縣義務(wù)教育階段殘疾學(xué)生138人，入學(xué)135人，其中送教上門(mén)30人，殘疾學(xué)生入學(xué)率97.8%。

　　積極開(kāi)展就業(yè)技能培訓，提升殘疾人就業(yè)能力。投入資金20.65萬(wàn)元，組織開(kāi)展2期農村實(shí)用技術(shù)培訓（養雞和水果種植）和2期職業(yè)技能培訓（手工編織和殘疾兒童保育及康復護理），共培訓殘疾人及其家屬360余人，有力助推了殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng )業(yè)和自我發(fā)展能力。積極為殘疾人提供就業(yè)平臺，依托按比例安置殘疾人就業(yè)年度審核工作，全縣按比例安置殘疾人就業(yè)105名，安置貧困殘疾人公益性崗位就業(yè)58名；通過(guò)殘疾人專(zhuān)場(chǎng)招聘會(huì )、穩崗就業(yè)網(wǎng)聘會(huì )等方式，多方與企業(yè)溝通，全年幫助近20名失業(yè)殘疾人實(shí)現就地就近就業(yè)。對全縣28個(gè)超比例安置殘疾人用人單位兌現獎勵2.8萬(wàn)元。扶持鼓勵殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng )業(yè)，通過(guò)“一卡通”平臺發(fā)放就業(yè)創(chuàng )業(yè)補貼152人，發(fā)放資金20.6萬(wàn)元。為殘疾人集中就業(yè)機構(青神縣萬(wàn)森木業(yè)有限公司)提供貸款貼息1萬(wàn)元。

　　鞏固殘疾人托養工作，提升殘疾人幸福指數。依托中巖陽(yáng)光農場(chǎng)、青神縣殘疾人托養康復中心和鳳陽(yáng)社區日間照料中心等托養機構，全年投入資金60余萬(wàn)元，托養智力、精神及重度肢體殘疾人196人，其中居家托養99人、寄宿制托養88人，日間照料9人，實(shí)現了“托養一人，解放全家，穩定一方”的顯著(zhù)社會(huì )效益。

　　3.強力推進(jìn)殘疾人康復工作

　　精準實(shí)施殘疾兒童搶救性康復。投入資金25.95萬(wàn)元對殘疾兒童進(jìn)行了搶救性康復。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復中心進(jìn)行康復，通過(guò)作業(yè)治療、物理治療、言語(yǔ)治療等多種專(zhuān)業(yè)手段，近90%的患兒部分功能得到有效改善。組織4名聽(tīng)力殘疾兒童到市康復中心語(yǔ)訓康復，效果顯著(zhù)。自閉癥患兒康復有效推進(jìn)，組織3名自閉癥患兒到眉山市兒童福利院進(jìn)行康復，取得明顯效果。健全康復機制，大力推進(jìn)成人康復。投入資金6.3萬(wàn)元，組織116名白內障患者到眉山市殘疾人康復中心實(shí)施復明手術(shù)。投入資金1.2萬(wàn)元，資助4名偏癱、截癱患者及時(shí)康復；投入15.05萬(wàn)元，為280名有需求的殘疾人發(fā)放康復輔具；投入5.7萬(wàn)元為7名肢體殘疾人免費進(jìn)行假肢安裝定型。通過(guò)對有需求的殘疾人提供及時(shí)準確的康復服務(wù)，讓殘疾人盡可能地實(shí)現生活自理。全縣殘疾人家庭醫生簽約率達95%以上。

　　4.積極開(kāi)展殘疾人宣傳文化體育活動(dòng)

　　積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術(shù)節暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術(shù)周活動(dòng)，并成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類(lèi)評選活動(dòng)。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個(gè)類(lèi)別的評選，分別獲得眉山市美術(shù)類(lèi)第一名和手工藝品類(lèi)作品評選第一名、第二名的好成績(jì)。做好參加2022年四川省第十屆殘疾人運動(dòng)會(huì )暨第五屆特奧運動(dòng)會(huì )項目運動(dòng)員摸排，建立后備人才數據庫，為特奧運動(dòng)員梁代東制定并資助其進(jìn)行輪滑培訓。

　　5.夯實(shí)殘疾人維權組聯(lián)基礎

　　投入33萬(wàn)元為全縣103戶(hù)殘疾人實(shí)施“個(gè)性化”家庭無(wú)障礙改造。為11名殘疾人落實(shí)機動(dòng)燃油車(chē)補貼0.4萬(wàn)元，做好入戶(hù)調研，收集民情民意。抓好項目公示，打造陽(yáng)光透明殘聯(lián)。有效化解矛盾糾紛，提升助殘服務(wù)質(zhì)量。完善殘聯(lián)組織建設，縣、鄉、村三級殘聯(lián)組織建設全部達標；村（社區）100%建立殘協(xié)。全年新辦理殘疾人證451本，到期換證483本，殘疾類(lèi)別等級變更119本，死亡注銷(xiāo)殘疾人證283本；開(kāi)展入戶(hù)評殘100余戶(hù)。

　�。ㄈ�）重點(diǎn)項目支出績(jì)效情況

　　說(shuō)明重點(diǎn)項目見(jiàn)附件1和附件2

　　五、評價(jià)結論及績(jì)效分析（包括指標體系評分表及扣分原因分析）。

　　20xx年，我縣財政預算支出有力地保障了縣殘聯(lián)機關(guān)正常運轉和各項殘疾人事務(wù)的順利開(kāi)展，圓滿(mǎn)完成了各項目標任務(wù)。自我評價(jià)得分80分，具體評價(jià)如下：預算編制完善、較為準確，績(jì)效目標實(shí)現程度高，得27分；預算執行進(jìn)度較好，得27分；預算項目完成進(jìn)度好，無(wú)違規記錄，得18分；績(jì)效結果運用較好，得8分。

　　六、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

　�。ǘ�）存在問(wèn)題

　　預算執行進(jìn)度還不夠細化、量化。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1.增強績(jì)效管理責任意識，將績(jì)效管理工作納入常態(tài)，完成財政支出績(jì)效評價(jià)相關(guān)制度（含績(jì)效獎懲制度），結合績(jì)效考評結果對業(yè)務(wù)部門(mén)及相關(guān)人員進(jìn)行獎懲，充分調動(dòng)全員參與績(jì)效指標體系制定和開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的積極性和責任感。

　　3.科學(xué)合理編制部門(mén)預算，將預算編細編實(shí)，重視預算執行管理工作，努力提高預算執行效率。合理安排資金，并督促合部門(mén)加強資金管理，加快項目實(shí)施，確保財政資金發(fā)揮效益，避免資金沉淀。

　　縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告 6

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據縣財政局有關(guān)要求，我單位對整體支出情況進(jìn)行了自評，現將自評情況報告如下：

　　一、部門(mén)基本情況

　　(一)部門(mén)概況

　　德江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )成立于1991年，屬群團組織，是代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權利;為殘疾人服務(wù)、管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。機構內設:辦公室、綜合股、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所、托養中心、康復中心、法律維權站。人員參照公務(wù)員管理，財政全額撥款單位，現有在崗在編人員14人，經(jīng)費實(shí)行統一核算。

　　(二)部門(mén)績(jì)效目標的設立情況

　　縣殘聯(lián)績(jì)效目標主要圍繞貧困殘疾人鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接;大力提升殘疾人社會(huì )保障和基本公共服務(wù)水平;推動(dòng)殘聯(lián)改革向縱深發(fā)展;積極營(yíng)造殘疾人事業(yè)發(fā)展良好環(huán)境等履職目標設立。具體包括:1.殘疾人提升工作目標:實(shí)施殘疾人創(chuàng )業(yè)就業(yè)項目，讓貧困殘疾人家庭達到共同增收、增強致富的目標;實(shí)施陽(yáng)光家園計劃補助項目，改善殘疾人的生活質(zhì)量;實(shí)施鄉村產(chǎn)業(yè)扶貧基地項目，讓困難殘疾人家庭達到共同增收脫貧致富目標;實(shí)施無(wú)障礙改造項目，改善部分殘疾人生活條件。2.殘疾人保障工作目標:實(shí)施殘疾人城鄉醫療保險繳費補助項目，改善殘疾人生活質(zhì)量。3.殘疾人就業(yè)工作目標:實(shí)施殘疾人培訓，穩定和擴大殘疾人就業(yè)，保障有就業(yè)需求的殘疾人普遍得到就業(yè)服務(wù)和職業(yè)培訓，提高殘疾人就業(yè)能力。4.殘疾人康復工作目標:實(shí)施精準康復項目，實(shí)現殘疾人基本得到康復救助的目標。5.殘疾人其他事業(yè)支出目標:不斷改善殘疾人生活質(zhì)量。

　　(三)部門(mén)整體收支情況

　　1.收入情況:20xx年初預算收入342.14萬(wàn)元。

　　2.支出情況:20xx年支出年初預算342.14萬(wàn)元，本級實(shí)際支出231.044萬(wàn)元，其中，基本支出185.24萬(wàn)元，項目支出48.804萬(wàn)元。

　　“三公”經(jīng)費支出情況:20xx年我會(huì )沒(méi)有出國出境人員，無(wú)公款出國(境)經(jīng)費支出，公務(wù)接待費支出0.08萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出1.02萬(wàn)元。

　　(四)部門(mén)預算管理制度建設情況

　　為規范本單位預算管理，提高資金使用效益，我單位完善了《德江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )預算管理制度》。我會(huì )財務(wù)支出管理嚴格依法依規依程序，努力做到公開(kāi)、公平、公正。在嚴格執行國家、省、市、縣財政有關(guān)法律法規的同時(shí)，明確了經(jīng)費審批權限及程序、經(jīng)費預算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監督，開(kāi)展公用經(jīng)費使用監督，相關(guān)制度規定執行到位。

　　二、績(jì)效自評工作情況

　　(一)績(jì)效自評目的。本次績(jì)效評價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評價(jià)我會(huì )財政預算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

　　(二)自評指標體系。主要：1.職責履行良好;2.履職效益明顯;3.預算配置科學(xué);4.預算執行有效;5.預算管理規范。

　　(三)自評組織過(guò)程。按照縣財政局績(jì)效評價(jià)規程要求，我會(huì )財務(wù)室人員在自評的基礎上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評議后形成評價(jià)結論，出具績(jì)效評價(jià)報告。

　　三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論

　　20xx年，根據年初工作規劃和重點(diǎn)性工作，圍繞縣委、縣政府工作總體部署，積極履職，強化管理，較好的.完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。

　　(一)評價(jià)情況

　　1.預算編制。我會(huì )編制的《德江縣殘疾人聯(lián)合會(huì )20xx年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費預算編制說(shuō)明》，對部門(mén)整體預算及“三公”經(jīng)費預算都進(jìn)行了分配，并將公共財政預算撥款、政府性基金撥款、納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金、未納入財政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金、上年結余收入全部編入部門(mén)預算。

　　預算績(jì)效目標編制方面，我會(huì )所編制的部門(mén)整體績(jì)效目標是按照《貴州省預算績(jì)效評價(jià)結果應用暫行辦法》以及市、縣財政局有關(guān)精神，符合我會(huì )的實(shí)際職責以及我會(huì )20xx年度的工作計劃，且編制的目標明確，對每個(gè)重點(diǎn)項目都進(jìn)行了細化，目標設置合理。

　　2.預算執行。20xx年我會(huì )的資金支出符合國家、省、市、縣財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金分配有完整的審批程序和手續，資金按規定程序進(jìn)行撥付，且資金支出符合部門(mén)預算批復的用途，支出不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會(huì )計信息資料真實(shí)、完整，各種管理制度健全。

　　3.履職及效益。

　　(1)職責履行。我會(huì )較好完成了20xx年殘聯(lián)整體績(jì)效項目的支出工作以及其他工作�？�(jì)效目標實(shí)際完成率、績(jì)效目標完成及時(shí)率、績(jì)效目標質(zhì)量達標率均為100%。

　　(2)履職效益。經(jīng)濟效益方面:20xx年通過(guò)實(shí)施殘疾人扶貧、就業(yè)、康復等項目，殘疾人生活得到較大改善，鞏固了脫貧成果，發(fā)揮了很好的經(jīng)濟效益。社會(huì )效益方面:通過(guò)扶貧、培訓、精準康復等方式，為殘疾人創(chuàng )造更多就業(yè)崗位，帶動(dòng)貧困對象增收，讓殘疾人及時(shí)得到康復救助，促進(jìn)社會(huì )穩定和諧發(fā)展。社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度方面，經(jīng)過(guò)調查走訪(fǎng)，扶持對象對我會(huì )履職效果的滿(mǎn)意程度達到100%以上。

　　4.績(jì)效評價(jià)。我會(huì )對20xx年殘聯(lián)整體項目展開(kāi)了績(jì)效自評，也對我會(huì )整體支出展開(kāi)了績(jì)效自評，并按要求及時(shí)提交了自評報告及佐證材料。

　　(二)綜合評價(jià)結論

　　經(jīng)過(guò)績(jì)效綜合分析，我會(huì )20xx年整體支出績(jì)效自評得分98分。

　　四、存在的問(wèn)題和整改情況

　　(一)存在的問(wèn)題

　　項目相關(guān)管理制度還有待完善。因部門(mén)整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見(jiàn)性，特別是上級補助支出的不確定性，所以導致預算控制率不確定。

　　(二)整改情況

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強內部機構各站(室)的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制;全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，提高預算的合理性和準確性。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用。

　　3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。

　　4.加強隊伍建設，抓好績(jì)效評價(jià)管理部門(mén)的隊伍建設和業(yè)務(wù)指導，培養項目和部門(mén)的績(jì)效管理隊伍，建立績(jì)效評價(jià)的長(cháng)期機制。

　　五、績(jì)效自評結果應用

　　通過(guò)績(jì)效自評工作的開(kāi)展，縣殘聯(lián)將評價(jià)結果作為各項目改進(jìn)管理和安排以后年度預算的重要依據，各項目針對自評中存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調整管理方式，加強財務(wù)管理，完善管理辦法，切實(shí)提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　20xx年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導和市殘聯(lián)的正確指導下，通過(guò)全縣殘聯(lián)系統工作人員和社會(huì )各界的共同努力，我縣的殘疾人事業(yè)繼續保持了良好的發(fā)展勢頭，各項工作取得了一定的成績(jì)，主要是:一是抓落實(shí)，圓滿(mǎn)完成《德江縣“十三五”加快殘疾人小康進(jìn)程規劃》目標任務(wù)。二是抓基礎，殘疾人基本服務(wù)設施建設有新的突破。三是抓培訓，殘疾人就業(yè)培訓工作邁出新步伐。四是抓服務(wù)，基本康復服務(wù)和殘疾預防取得新進(jìn)展。五是抓宣傳，扶殘助殘的良好社會(huì )氛圍日益濃厚。六是抓作風(fēng)，殘聯(lián)機關(guān)履職服務(wù)能力明顯提升。

　　縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告 7

　　一、項目概況

　　20xx年省重點(diǎn)民生實(shí)事“困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造”市殘聯(lián)本級承擔了200戶(hù)改造任務(wù)。項目實(shí)施按照省殘聯(lián)實(shí)施方案和《湖南省殘疾人家庭無(wú)障礙改造指南》要求，精心組織，狠抓落實(shí)，市中心城區9個(gè)街道（園區）全覆蓋，實(shí)現“動(dòng)態(tài)清零”目標。項目實(shí)施消除了殘疾人居家生活障礙，保證最困難、需求最迫切的殘疾人家庭優(yōu)先得到了改造服務(wù)。中殘聯(lián)“十四五”困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造推進(jìn)現場(chǎng)會(huì )在我市召開(kāi)，益陽(yáng)經(jīng)驗做法得到推介。

　　二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jì)效自評工作的目的

　　嚴格落實(shí)《預算法》及省、市績(jì)效管理工作有關(guān)規定，客觀(guān)評價(jià)殘疾人托養資金使用績(jì)效，進(jìn)一步強化財政支出績(jì)效理念，提升部門(mén)責任意識，規范殘疾人托養資金管理，加強資金使用監督，提高資金使用社會(huì )效益，防止財經(jīng)違紀問(wèn)題發(fā)生，促進(jìn)殘疾人事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）項目組織情況

　　根據績(jì)效評價(jià)的要求，成立理事長(cháng)作組長(cháng)的工作領(lǐng)導小組，狠抓工作落實(shí)。

　　一是提高政治站位，保持高位推進(jìn)。市委、市政府高度重視困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造工作，市委書(shū)記瞿海專(zhuān)題聽(tīng)取市殘聯(lián)相關(guān)工作匯報，市長(cháng)非常關(guān)注工作進(jìn)展，市級領(lǐng)導多次調度重點(diǎn)民生實(shí)事工作，與全市各項民生工作一同部署、統籌推進(jìn)。通過(guò)微信、廣播、電視、報紙、網(wǎng)站等媒體平臺進(jìn)行項目宣傳，引導全社會(huì )關(guān)心關(guān)愛(ài)弱勢群體。

　　二是規范實(shí)施流程，實(shí)現高效管理。建立“業(yè)務(wù)部室干部+公司專(zhuān)業(yè)人員+社區工作人員+殘聯(lián)各部室（中心）干部”工作隊，逐戶(hù)上門(mén)篩查，核準需求信息，選準改造對象。根據不同個(gè)性需求，制定“一戶(hù)一案”，實(shí)行“量體裁衣”式個(gè)性化服務(wù)，最大程度滿(mǎn)足殘疾人無(wú)障礙改造第一需求。規范工作流程，嚴格投資評審、政府采購招投標程序，精心組織改造施工，上下聯(lián)動(dòng)抓項目質(zhì)效。6月中旬，省殘聯(lián)在我市召開(kāi)了專(zhuān)項工作推進(jìn)現場(chǎng)會(huì )，肯定了益陽(yáng)做法。

　　三是堅守施工底線(xiàn)，打造樣板工程。定期抽查施工單位是否按照政府招投標、采購程序和要求，辦理申購改造器具，確保施工材料正品合格，確保施工質(zhì)量到位、資金監管到位，守住質(zhì)量底線(xiàn)。加強項目全方位監管，提升資金使用效能，保證資金用好用足，對存在的.問(wèn)題及時(shí)督促整改，確保公開(kāi)透明、文明規范、安全可靠。發(fā)揮監督保障執行的作用，全程接受紀檢監察、審計等部門(mén)監督項目實(shí)施，接受服務(wù)對象和社會(huì )的監督，確保項目在陽(yáng)光運行，經(jīng)得起檢驗，贏(yíng)得社會(huì )評價(jià)和殘疾人點(diǎn)贊。

　　三、綜合評價(jià)結論

　　我會(huì )困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造項目資金績(jì)效自評得分100分，自評結果優(yōu)秀。

　　四、績(jì)效目標實(shí)現情況分析

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金使用及管理情況

　　1.項目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。市本級困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造項目資金主要來(lái)源于一般公共預算及省級專(zhuān)項資金。20xx年專(zhuān)項資金100萬(wàn)元，其中中央、省下?lián)?0%，市財政配套30%，實(shí)際安排100萬(wàn)元。

　　2.項目資金實(shí)際使用情況分析。按照省殘聯(lián)文件明確任務(wù)200戶(hù)，戶(hù)均5000元/戶(hù)，實(shí)際支出資金100萬(wàn)元。

　　3.項目資金管理情況分析。按照省殘聯(lián)《困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造實(shí)施方案》和《湖南省殘疾人家庭無(wú)障礙改造指南》要求組織項目實(shí)施，市殘聯(lián)制定了《200戶(hù)困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造實(shí)施方案》，資金管理嚴格落實(shí)申請、使用、監管、會(huì )審等各項規定，執行情況良好。

　�。ǘ�）總體績(jì)效目標完成情況分析

　　1.項目實(shí)施成效斐然。市中心城區實(shí)現了9個(gè)街道（鄉鎮）75個(gè)社區（村）符合條件的改造對象“動(dòng)態(tài)清零”，市、縣殘聯(lián)上下聯(lián)動(dòng)、主動(dòng)擔當圓滿(mǎn)完成年度任務(wù)。12月8-10日，全國“十四五”困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造部署推進(jìn)會(huì )在我市召開(kāi)，中國殘聯(lián)和來(lái)自全國的省級殘聯(lián)分管領(lǐng)導、湖南省人民政府副省長(cháng)陳文浩、益陽(yáng)市人民政府代市長(cháng)陳競等120余人與會(huì )，益陽(yáng)經(jīng)驗做法走出湖南走向全國。

　　2.社會(huì )評價(jià)反響良好。通過(guò)走訪(fǎng)調研反饋，項目實(shí)施達到了“改造一戶(hù)，滿(mǎn)意一家，好評一片”的效果。赫山區銀東社區困難肢體重度殘疾人周?chē)�貴逢人就說(shuō)“感謝黨和政府好的政策，感謝殘聯(lián)對我的關(guān)心，通過(guò)居家無(wú)障礙改造，我依仗輪椅可以室內暢行并自助下檔出入家門(mén)，參與社區活動(dòng)，我非常滿(mǎn)意�！碧医�縣殘聯(lián)整合農業(yè)農村局廁改資金，幫助視力重度殘疾人趙雪生改造旱廁，安裝化糞池，新建柴火灶，安裝安全扶欄，平整硬化進(jìn)出道路，添置語(yǔ)音生活設備，趙雪生的居家生活有了很大改觀(guān)。鄉村干部和地方群眾對項目實(shí)施效果評價(jià)很高。

　　3.全面驗收全部合格。11月中下旬，市殘聯(lián)組織本級200戶(hù)逐戶(hù)驗收，對3戶(hù)不合格和38戶(hù)改造不到位的責令整改；12月上旬再行驗收，全部達到規范標準。市殘聯(lián)還拍攝了《益陽(yáng)市困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造工作紀實(shí)》專(zhuān)題宣傳片。

　�。ㄈ�）績(jì)效指標完成情況分析

　　1.經(jīng)濟性。任務(wù)如期保質(zhì)保量完成，沒(méi)有出現超預算情況。

　　2.效率性。依法依規開(kāi)展項目實(shí)施，為越來(lái)越多的殘疾人和身體行動(dòng)不便的人提供了便利，無(wú)障礙建設已經(jīng)和正在走入居民家庭、貼近市民身旁，融進(jìn)百姓生活，其服務(wù)功能與社會(huì )價(jià)值得到彰顯。按時(shí)完成年度任務(wù)，服務(wù)滿(mǎn)意率達到98%，項目實(shí)施評為省殘聯(lián)系統先進(jìn)單位。

　　3.可持續性分析。全市持證重度殘疾人7300余人，基本游走在困難家庭邊緣生活，而我市從2012年始項目實(shí)施至2022年，困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造實(shí)施了4482戶(hù)，還有廣大的有需求的困難殘疾人家庭沒(méi)有享受到政策惠及。隨著(zhù)社會(huì )保障水平的提高，困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造應擴面增效，最終實(shí)現應改盡改，實(shí)現殘疾人共同富裕。

　　五、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施

　　“十四五”期間，受指標經(jīng)費保障約束，對象全覆蓋、城鄉全覆蓋比例較低，殘疾人個(gè)性化需求適改率較低。目前，戶(hù)均5000元/戶(hù)的改造資助標準（含地方配套資金不低于30%），對舒緩殘疾人居家現實(shí)困難長(cháng)效作用不明顯，且有的縣區（市）配套資金按標保障還有困難。建議“十四五”期間，按照中殘聯(lián)、省殘聯(lián)部署要求，加快推進(jìn)困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造。進(jìn)一步提高政策資金保障水平，縮小改造需求與資助保障水平差距。進(jìn)一步加強宣傳引導，強化服務(wù)意識，彰顯個(gè)性化為主、人性化為輔的改造要求。有計劃地推進(jìn)全市已錄入中殘聯(lián)數據庫4843戶(hù)困難重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造，力爭通過(guò)持續多年的努力，最終實(shí)現有無(wú)障礙改造需求的困難重度殘疾人家庭應改盡改。

　　六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　20xx年市殘聯(lián)托養項目支出績(jì)效自評100分，自評結果為“優(yōu)秀”。按照財政局通知的要求，我會(huì )已如期在市殘聯(lián)門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行了項目績(jì)效自評情況公開(kāi)。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告 8

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬﹩挝换�本情況

　　1.機構名稱(chēng)及設置情況

　　昆明市五華區殘疾人聯(lián)合會(huì )，內設辦公室、組聯(lián)宣傳文體科、綜合科3個(gè)職能科（室）。下屬事業(yè)單位2個(gè)，昆明市五華區殘疾人綜合服務(wù)中心、昆明市五華區殘疾人活動(dòng)中心。

　　2.職責任務(wù)

　　五華區殘疾人聯(lián)合會(huì )履行“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責，承擔五華區人民政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

　�。�1）宣傳、貫徹、實(shí)施《中華人民共和國殘疾人保障法》和省市區有關(guān)殘疾人事業(yè)的法規、政策，聽(tīng)取轄區殘疾人意見(jiàn)，反映轄區殘疾人需求，維護轄區殘疾人合法權益，為轄區殘疾人服務(wù)。

　�。�2）團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務(wù)，發(fā)揚自尊、自信、自強、自立精神，為構建和諧社會(huì )、全面建成小康社會(huì )貢獻力量。

　�。�3）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì )與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì )理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

　�。�4）開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人康復、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、維權、文化體育、社會(huì )保障和殘疾預防等工作，改善殘疾人參與社會(huì )生活的環(huán)境和條件。

　�。�5）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施促進(jìn)殘疾人事業(yè)的法規、政策、規劃、計劃和優(yōu)待殘疾人的措施 ，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

　�。�6）承擔政府殘疾人工作委員會(huì )的日常工作，做好組織、協(xié)調和服務(wù)工作。

　�。�7）管理和指導各類(lèi)殘疾人群眾組織，培養殘疾人工作者。

　�。�8）管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

　�。�9）開(kāi)展殘疾人事業(yè)的地區交流與合作。

　�。�10）承擔區委、區政府交辦的其他工作

　�。ǘ�）工作計劃：對全區殘疾人進(jìn)行康復、扶貧、教育、就業(yè)培訓指導、基層組織建設等進(jìn)行管理和服務(wù)

　�。ㄈ�）計劃實(shí)施情況：嚴格按照區委、區政府要求，結合部門(mén)職責，落實(shí)殘疾人醫療保障政策、完善扶貧機制，進(jìn)一步落實(shí)康復救助項目，促使殘疾人康復；做好殘疾人教育和文體工作，促進(jìn)殘疾人全面參與社會(huì )生活；進(jìn)一步做好殘疾人就業(yè)服務(wù)工作。積極開(kāi)展貧困殘疾人的技能，實(shí)用技術(shù)培訓，對納入低保及低保邊緣戶(hù)的殘疾人在醫療、住房、生活等方面遇到困難時(shí)，給與臨時(shí)性救助。

　　二、年度預算執行情況

　�。ㄒ唬�殘疾人扶貧幫扶經(jīng)費

　　2019年區殘聯(lián)預算為240.01萬(wàn)元，具體目標為：扶殘助學(xué)“春雨行動(dòng)配套經(jīng)費”18.85萬(wàn)，主要用于資助義務(wù)教育階段學(xué)生和考入中專(zhuān)（高中）學(xué)生；節日走訪(fǎng)慰問(wèn)27.84萬(wàn)元，主要用于春節、助殘日、中秋國慶走訪(fǎng)慰問(wèn)；貧困殘疾人臨時(shí)救助經(jīng)費1萬(wàn)元，對轄區內納入低保及低保邊緣戶(hù)的殘疾人在醫療、住房、生活等方面遇到困難時(shí)，給與一次性臨時(shí)救助，結對幫扶祿勸烏東德鎮、西翥大村5組工作經(jīng)費4萬(wàn)元；創(chuàng )文對口聯(lián)系觀(guān)音寺社區工作經(jīng)費2萬(wàn)元；殘疾人參加社會(huì )保險補助經(jīng)費146.30萬(wàn)元，主要用于殘疾人購買(mǎi)意外傷害險、參加居民養老保險、參加城鄉居民基本醫保；愛(ài)心超市經(jīng)費40.02萬(wàn)元，用于救助轄區內所有納入低保的殘疾人。

　�。ǘ�）殘疾人工作運行經(jīng)費

　　2019年區殘聯(lián)預算為155.61萬(wàn)元，具體目標為：五華區殘疾人綜合服務(wù)中心物管費78.48萬(wàn)元，主要用于物管費、綠化費、消防器材更換配置、電梯維護保養以及其他維修費用；殘疾人信息化建設及硬件維護費4.5萬(wàn)元，主要用于系統維護費；殘疾人便民服務(wù)暨援助中心運行經(jīng)費4.08萬(wàn)元，主要用于中心聘請3名工作人員經(jīng)費；五個(gè)殘疾人專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì )工作經(jīng)費8.56萬(wàn)元；殘疾人事業(yè)宣傳費1萬(wàn)元；殘疾鑒定工作項目經(jīng)費40萬(wàn)元；殘疾人工作運行購買(mǎi)服務(wù)費10萬(wàn)元；殘疾人活動(dòng)經(jīng)費9萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）殘疾人康復托養經(jīng)費

　　2019年區殘聯(lián)預算為158.24萬(wàn)元，具體目標為：殘疾人社區康復經(jīng)費22.30萬(wàn)元，主要用于精神病免費服藥幫扶、殘疾人社區康復服務(wù)經(jīng)費；殘疾人托養經(jīng)費95.64萬(wàn)元，主要用于無(wú)業(yè)重度殘疾人居家養護扶助經(jīng)費、入住托養機構對殘疾人補助經(jīng)費、接收殘疾人入住托養機構的補助經(jīng)費；日間照料站運行經(jīng)費15.90萬(wàn)元，主要用于工作人員補貼、房租及物管費；重點(diǎn)人員康復救助10萬(wàn)元；殘疾人家庭醫生簽約基本服務(wù)費14.4萬(wàn)元。

　�。ㄋ模�殘疾人就業(yè)經(jīng)費

　　2019年區殘聯(lián)預算為60.89萬(wàn)元，具體目標為：按比例安排殘疾人就業(yè)實(shí)施經(jīng)費21.76萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)培訓經(jīng)費14萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)表彰、獎勵經(jīng)費15.13萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)扶持經(jīng)費10萬(wàn)元。

　　三、績(jì)效目標完成情況及分析

　　從整體情況來(lái)看，區殘聯(lián)嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫�，具體完成情況如下：

　�。ㄒ唬�殘疾人扶貧幫扶經(jīng)費

　　1.經(jīng)費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人扶貧幫扶經(jīng)費支出 204.75萬(wàn)元，支出進(jìn)度為85.31%，與預期完成情況偏離程度為14.69 %，其中：扶殘助學(xué)“春雨行動(dòng)配套”經(jīng)費支出14.77萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 78.35%，與預期情況偏離程度為21.65%；節日走訪(fǎng)慰問(wèn)經(jīng)費支出27.82萬(wàn)元，支出進(jìn)度為99.93%，與預期完成情況偏離程度為0.07%，貧困殘疾人臨時(shí)救助經(jīng)費經(jīng)費未支出，支出進(jìn)度為0%，與預期完成情況偏離程度為100%，殘疾人參加社會(huì )保險補助經(jīng)費經(jīng)費支出120.67萬(wàn)元，支出進(jìn)度為82.48%，與預期完成情況偏離程度為17.52%，愛(ài)心超市經(jīng)費經(jīng)費支出39.32萬(wàn)元，支出進(jìn)度為98.25%，與預期完成情況偏離程度為1.75%。結對幫扶祿勸烏東德鎮、西翥大村5組工作經(jīng)費支出0.17萬(wàn)元，支出進(jìn)度為4.3%，與預期完成情況偏離程度為95.70%。創(chuàng )文對口聯(lián)系觀(guān)音寺社區工作經(jīng)費支出2萬(wàn)元，支出進(jìn)度為100%，與預期完成情況偏離程度為0%。

　　2.績(jì)效指標完成情況：

　�。�1）產(chǎn)出指標-數量指標：已支出204.75萬(wàn)元，支出進(jìn)度85.31%。產(chǎn)出指標-時(shí)效指標：預計2019年完成目標；產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標：全年按計劃實(shí)施扶貧幫扶項目。

　�。�2）效益指標-社會(huì )效益：營(yíng)造了良好扶殘助社會(huì )氛圍；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都能享受到扶貧幫扶相關(guān)優(yōu)惠政策；效益指標-經(jīng)濟效益：通過(guò)各項扶貧幫扶政策，提高殘疾人生活水平。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標-服務(wù)對象滿(mǎn)意度：殘疾人得到扶貧幫扶，滿(mǎn)意度較高，社會(huì )反響好。

　�。ǘ�）殘疾人工作運行經(jīng)費

　　1.經(jīng)費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人工作運行經(jīng)費支出149.98萬(wàn)元，支出進(jìn)度為96.38%，與預期完成情況偏離程度為3.62%，其中：五華區殘疾人綜合服務(wù)中心物管費經(jīng)費支出75.69萬(wàn)元，支出進(jìn)度為96.44%，與預期情況偏離程度為3.56%；殘疾人工作系統軟件更新維護及信息化建設經(jīng)費支出4.19萬(wàn)元，支出進(jìn)度93.11%，與預期情況偏離程度為6.89%；殘疾人便民服務(wù)暨援助中心運行經(jīng)費支出1.8萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 44.23%，與預期情況偏離程度為55.77%；五個(gè)殘疾人專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì )工作經(jīng)費支出8.56，支出進(jìn)度為 100%，已達計劃支出進(jìn)度；殘疾人事業(yè)宣傳費支出0.95萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 95%，與預期情況偏離程度為5%；殘疾人活動(dòng)經(jīng)費支出8.97，支出進(jìn)度為 99.67%，與預期情況偏離程度為0.33%；殘疾人工作運行購買(mǎi)服務(wù)費支出9.82萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 98.20%，與預期情況偏離程度為1.8%；殘疾鑒定工作項目經(jīng)費支出40萬(wàn)元，支出進(jìn)度為 100%，已達計劃支出進(jìn)度；

　　2.績(jì)效指標完成情況：

　�。�1）產(chǎn)出指標-數量指標：已支出149.98萬(wàn)元，支出進(jìn)度96.38%。產(chǎn)出指標-時(shí)效指標：預計2019年完成目標；產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標：全年按計劃實(shí)施殘疾人工作運行項目。

　�。�2）效益指標-社會(huì )效益：確保殘聯(lián)各項工作順利開(kāi)展，方便殘疾人及企事業(yè)單位前來(lái)辦事的人員；效益指標-可持續性指標：該項目每年都能受益于殘疾人和前來(lái)辦事的企事業(yè)單位人員；效益指標-經(jīng)濟效益：確保殘聯(lián)各項工作順利開(kāi)展，方便殘疾人及個(gè)企事業(yè)單位前來(lái)辦事的人員。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標-服務(wù)對象滿(mǎn)意度：殘疾人和前來(lái)辦事的人員均滿(mǎn)意

　�。ㄈ�）殘疾人康復托養經(jīng)費

　　1.經(jīng)費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人康復托養經(jīng)費支出136.37萬(wàn)元，支出進(jìn)度為86.18%，與預期完成情況偏離程度為13.82%，其中：殘疾人社區康復經(jīng)費支出15.47萬(wàn)元，支出進(jìn)度為69.37%，與預期情況偏離程度為30.63 %；殘疾人托養經(jīng)費支出88.78萬(wàn)元，支出進(jìn)度為92.83%，與預期情況偏離程度為7.17 %；日間照料站運行經(jīng)費支出13.82萬(wàn)元，支出進(jìn)度為86.92%，與預期情況偏離程度為13.08 %；重點(diǎn)人員康復救助經(jīng)費支出10萬(wàn)元，已達計劃支出進(jìn)度；殘疾人家庭醫生簽約基本服務(wù)費8.3萬(wàn)元，支出進(jìn)度為57.64%，與預期情況偏離程度為42.36 %；

　　2.績(jì)效指標完成情況：

　�。�1）產(chǎn)出指標-數量指標：已支出136.37萬(wàn)元，支出進(jìn)度86.18%；產(chǎn)出指標-時(shí)效指標：預計2019年完成目標；產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標：全年將按計劃實(shí)施殘疾人康復托養項目。

　�。�2）效益指標-社會(huì )效益：給有意愿且符合條件的殘疾人提供康復服務(wù)，使殘疾人能夠回歸社會(huì )生活；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都可以享受此項優(yōu)惠政策；效益指標-經(jīng)濟效益：讓重度殘疾人和殘疾人家庭得到實(shí)惠。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標-服務(wù)對象滿(mǎn)意度：重度殘疾人和殘疾人家庭都很滿(mǎn)意

　�。ㄋ模�殘疾人就業(yè)經(jīng)費

　　1.經(jīng)費支出情況：截至2019年12月31日，殘疾人就業(yè)經(jīng)費支出38.87萬(wàn)元，支出進(jìn)度為63.84%，未達預期支出目標；其中：按比例安排殘疾人就業(yè)實(shí)施經(jīng)費支出21.76萬(wàn)元，支出進(jìn)度為100%，已達預期支出進(jìn)度；殘疾人就業(yè)培訓經(jīng)費支出10.66萬(wàn)，支出進(jìn)度為76.14%，與預期情況偏離程度為23.86%；殘疾人就業(yè)表彰、獎勵經(jīng)費支出0萬(wàn)元。殘疾人就業(yè)扶持經(jīng)費6.45萬(wàn)元，支出進(jìn)度為64.5%，與預期情況偏離程度為35.5%。

　　2.績(jì)效指標完成情況：

　�。�1）產(chǎn)出指標-數量指標：已支出38.87萬(wàn)元，支出進(jìn)度63.84%；產(chǎn)出指標-時(shí)效指標：預計2018年完成目標；產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標：全年將按計劃實(shí)施殘疾人就業(yè)項目。

　�。�2）效益指標-社會(huì )效益：促進(jìn)殘疾人就業(yè)，提高殘疾人職業(yè)技能水平和就業(yè)競爭力；效益指標-可持續性指標：使殘疾人每年都能享受到就業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策；效益指標-經(jīng)濟效益：提供殘疾人培訓、就業(yè)、創(chuàng )業(yè)扶持，滿(mǎn)足其創(chuàng )業(yè)就業(yè)需求，實(shí)現自身價(jià)值。

　�。�3）滿(mǎn)意度指標-服務(wù)對象滿(mǎn)意度：殘疾人滿(mǎn)意，社會(huì )反響好。

　　四、存在問(wèn)題原因

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題。

　　預算執行進(jìn)度未達到要求

　�。ǘ�）原因分析。

　　項目的支出方式不一，有的按月支出，有的'按季支出，有的根據上級的安排部署支出，有的按合同約定支出，有的經(jīng)費不足，未能支出。

　　五、意見(jiàn)和建議

　�。ㄒ唬└鞑块T(mén)分工合作，協(xié)同合作，責任到人，確保各項工作順利開(kāi)展，跟進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)度，及時(shí)解決問(wèn)題，創(chuàng )造良好環(huán)境，做好服務(wù)工作。項目規劃具體，可操作性強

　�。ǘ�）加強對預算資金的跟蹤管理，形成合力，進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)體系。切實(shí)提高財政資金使用效率，強化預算支出的責任和效率。

　�。ㄈ�）加強和規范殘疾人服務(wù)機構建設，進(jìn)一步建立和完善社區服務(wù)平臺，為殘疾人提供全面、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，逐步建立殘疾人援助長(cháng)效機制

　�。ㄋ模┻M(jìn)一步強化部門(mén)管理職能，定期對項目開(kāi)展過(guò)程中出現的方面和缺點(diǎn)進(jìn)行認真總結和反思。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告 9

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　1.項目資金申報及批復情況

　　我縣的殘疾人康復、就業(yè)和扶貧資金，大部分是中、省、縣按照年度目標下達的任務(wù)，執行前、后報送相關(guān)資料，無(wú)專(zhuān)門(mén)項目申報和批復。

　　在項目實(shí)施過(guò)程中，縣殘聯(lián)對中殘聯(lián)、省市殘聯(lián)下達的殘疾人各項資金以及縣級安排配套的資金做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　2.項目績(jì)效目標。

　�、�、資助有需求的.精神病患者住院及服藥。2021年年底完成。

　�、�、為符合條件的“0-7歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務(wù)，2021年年底完成。

　�、�、按殘疾人需求精準適配輔具。2021年年底完成。

　�、�、2021年建檔或城鎮低保（父母）殘疾戶(hù)子女或殘疾人學(xué)生大學(xué)新生資助。2021年年底完成。

　�、�.高中殘疾學(xué)生助學(xué)補助。2021年年底完成。

　�、�、按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養服務(wù)。（居家和機構托養）2021年年底完成。

　�、�、培訓貧困殘疾人200人，即農村貧困殘疾人試用技術(shù)培訓。2021年年底完成。

　　3.項目組織管理情況。

　　縣殘聯(lián)按照各個(gè)項目要求，按計劃申報資金，并實(shí)施，確保按照時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行。

　　二、項目實(shí)施及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況

　　1、資金計劃及到位

　　2021年，縣殘聯(lián)資金情況：殘疾人康復26萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧資金21.65萬(wàn)元，其他殘疾人事業(yè)支出14.27萬(wàn)元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出24.20萬(wàn)元，以上資金到位及時(shí)，資金到位率100%。

　　2、主要資金使用情況

　�、儋Y助全縣有需求的精神病患者住院及服藥，0.46萬(wàn)元

　�、跒榉�合條件的“0-18歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務(wù)，33.84萬(wàn)元。

　�、郯礆埣踩诵枨缶珳蔬m配輔具（助聽(tīng)器），7.97萬(wàn)元。

　�、�2021年建檔或城鎮低保（父母）殘疾戶(hù)子女或殘疾人學(xué)生大學(xué)新生資助，1萬(wàn)元。

　�、�.高中殘疾學(xué)生助學(xué)補助，1.8萬(wàn)元。

　�、薨粗笜撕蜌埣踩诵枨鬄闅埣踩颂峁┩叙B服務(wù),30萬(wàn)元。

　�、吲嘤栘毨�殘疾人200人，即農村貧困殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓，10萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目財務(wù)管理情況

　　縣殘聯(lián)嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。財務(wù)賬務(wù)清楚，及時(shí)支出，手續健全，財務(wù)狀況良好，管理規范有效。

　�。ㄈ�）項目組織實(shí)施情況。

　�、僦�(zhù)眼殘疾人功能恢復，殘疾人康復取得新進(jìn)展。建立健全殘疾兒童康復救助制度，一年來(lái)，為27名0-18歲殘疾兒童提供免費康復訓練，免費為殘疾人適配輪椅、坐便椅等各類(lèi)輔助器具90余件，安裝假肢7例，為4名精神殘疾人提供服藥補助，為3名精神殘疾人提供住院補助。

　�、诹⒆忝裆�之本，殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓開(kāi)創(chuàng )新局面。10月18日至10月30日，委托紅河天韻新世紀培訓學(xué)校分別在甲寅鎮、寶華鎮、石頭寨鄉、阿扎河鄉開(kāi)展養豬技術(shù)培訓，培訓農村貧困殘疾人200人，累計投入資金10萬(wàn)元，扶持2名貧困殘疾人自主創(chuàng )業(yè)。

　�、蹏�繞民生兜底，殘疾人社會(huì )保障水平再上新臺階。全年資助全縣46名殘疾學(xué)生及殘疾家庭資子女上學(xué)，打卡發(fā)放助學(xué)金3.67萬(wàn)元，高中殘疾學(xué)生助學(xué)補助12人（1500元/人/年），建檔立卡、城鎮低保殘疾人家庭子女高中在校生29人（300元/人/年），建檔立卡、城鎮低保殘疾人家庭子女及殘疾學(xué)生大學(xué)新生補助5人（一次性補助2000元/人/年），殘疾人信訪(fǎng)解困補助12人（1000元/人/年）。大大緩解了貧困殘疾人家庭的經(jīng)濟負擔。

　　三、項目完成情況

　�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r

　　較好地完成項目既定目標。

　�。ǘ�）項目效益情況

　　縣殘聯(lián)積極履行代表、管理、服務(wù)職能，開(kāi)展各項殘疾人工作，為殘疾人生產(chǎn)生活提供方便，幫助殘疾人發(fā)展生產(chǎn)，增收致富，殘疾人及家庭十分滿(mǎn)意。

　　縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告 10

　　為加強玉山縣殘疾人聯(lián)合會(huì )財政資金管理，強化支出責任，建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，提高本單位財政資金的使用效益，根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)【2018】34號）、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的`實(shí)施意見(jiàn)》（贛發(fā)〔2019〕8號）、《玉山縣財政局關(guān)于開(kāi)展2019年度縣直部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（玉財績(jì)〔2019〕7號）等文件的要求，本單位于2019年12月底，組織力量對本單位的部門(mén)預算整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將情況匯報如下：

　　一、部門(mén)概況

　�。ㄒ唬�機構職能及組成

　　玉山縣位于江西省東北部，面積1731平方公里，人口約63萬(wàn)，約有殘疾人3.8萬(wàn)。2019年，玉山縣殘聯(lián)根據殘疾人事業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)、難點(diǎn)入手，充分利用社會(huì )資源，建立了分工協(xié)作的組織管理網(wǎng)絡(luò )，基本形成了社會(huì )化殘疾人服務(wù)體系，做到了底數清、職責明，全面提高殘疾人事業(yè)發(fā)展水平。

　�。ǘ�）人員結構和內控情況；

　　玉山縣殘疾人聯(lián)合會(huì )共有預算單位1個(gè)，包括玉山縣殘疾人聯(lián)合會(huì )。編制人數8人，其中：參公編制8人；實(shí)有人數18人，其中：在職人數8人，包括參公人員8人。

　�。ㄈ�）部門(mén)整體收支情況

　　1、2019年預算收入927.61萬(wàn)元，其中財政撥款927.61萬(wàn)元。

　　2、全年決算支出927.61萬(wàn)元，其中基本支出927.61萬(wàn)元。

　　二、評價(jià)工作開(kāi)展

　�。ㄒ唬└鶕�《玉山縣財政局關(guān)于印發(fā)<玉山縣縣級預算績(jì)效目標管理暫行辦法>的通知》（玉財績(jì)【2019】4號）和《玉山縣財政局關(guān)于開(kāi)展2019年度縣直部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（玉財績(jì)【2019】7號）對本單位2019年度的整體支出進(jìn)行了自評。在自評過(guò)程中，結合本單位的實(shí)際情況，核實(shí)數據、查閱資料歸納匯總等，最后形成績(jì)效評價(jià)自評報告。

　�。ǘ�）根據《2019年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系及評分標準》評分，玉山縣殘疾人聯(lián)合會(huì )得分97分，部門(mén)整體支出績(jì)效為“優(yōu)秀”。

　　三、部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)分析

　　從整體情況來(lái)看，我單位嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出，在支出過(guò)程中，能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫�，“三公�?jīng)費”逐年下降，所有支出都實(shí)行先預算再支出，項目經(jīng)費專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)挪用濫用資金現象。

　　四、存在的問(wèn)題

　　2019年，我單位各項工作取得了良好的成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和困難。主要是年初預算數編制不夠全面，如政府采購不確定性，預算編制難以全面細致。

　　五、整改措施或建議

　　通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效自評，我們吸取了一些教訓也收獲一定的經(jīng)驗，主要為：一是要科學(xué)合理地編制部門(mén)預算，預算要結合本部門(mén)的事業(yè)發(fā)展計劃、職責，要確保部門(mén)預算編制真實(shí)、準確、完整，切合單位實(shí)際。二是要強化績(jì)效管理考核，圍繞績(jì)效考核目標任務(wù)，層層分解落實(shí)，明確責任人，強化責任意識，確保各項績(jì)效考核指標保質(zhì)保量完成。

　　縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告 11

　　一、績(jì)效目標分解下達情況

　　項目年初總體目標為：2021年中、省下達殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金合計1067.2萬(wàn)元。其中，中央資金776.84萬(wàn)元（一般公共預算：323.97萬(wàn)元；彩票公益金：452.87萬(wàn)元）；省級資金290.36萬(wàn)（一般公共預算：270.36萬(wàn)元；彩票公益金：20萬(wàn)元）。2021年地方投入殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金877.99萬(wàn)元，2020年結轉資金44.89萬(wàn)元。

　　實(shí)際完成情況為：截止2021年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬(wàn)元，預算執行率81.97%，省級資金完成288.26萬(wàn)元，預算執行率99.28%；地方資金完成877.99萬(wàn)元，預算執行率100%，其他資金（上年結轉）完成44.85萬(wàn)元，預算執行率99.91%。

　　二、績(jì)效目標完成情況分析

　　(一)資金投入情況分析。

　　2021年眉山市殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金（一般公共預算）和中央專(zhuān)項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助共投入資金1987.08萬(wàn)元。其中中央資金投入776.84萬(wàn)元，省級資金投入290.36萬(wàn)元，地方資金投入992.88萬(wàn)元。全年執行資金1847.85萬(wàn)元，執行率92.9%。

　�。ǘ�)總體績(jì)效目標完成情況分析。

　　1.通過(guò)開(kāi)展殘疾人基本康復服務(wù)項目年度工作，為殘疾人配置輔助器具，為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務(wù)，努力提高受助殘疾人生活自理和社會(huì )參與能力。

　　2.完成農村實(shí)用技術(shù)培訓年度工作，提高殘疾人勞動(dòng)技能，提高殘疾人教育水平。

　　3.通過(guò)“陽(yáng)光家園計劃”項目托養智力、精神和重度肢體殘疾135名。

　　4.為360人有機動(dòng)輪椅車(chē)的殘疾人發(fā)放機動(dòng)輪椅車(chē)燃油補貼。

　　5.扶持符合條件的居家靈活就業(yè)創(chuàng )業(yè)殘疾人150名。

　　6.為0-6歲聽(tīng)力、肢體、智力、孤獨癥兒童提供人工耳蝸及助聽(tīng)器驗配、肢體矯治手術(shù)、功能訓練等殘疾康復服務(wù)，顯著(zhù)改善殘疾兒童功能狀況，增強自理和社會(huì )參與能力。

　　7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼，減輕殘疾人經(jīng)濟負擔。

　　8.計劃為550戶(hù)困難殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造工作，改善殘疾人居家環(huán)境。

　　(三)績(jì)效指標完成情況分析。

　　1.數量指標

　�。�1）接收托養人數全年任務(wù)數2280人，全年實(shí)際完成2730人，其中中央資金完成610人。

　�。�2）殘疾人機動(dòng)車(chē)燃油補貼全年任務(wù)數360人，全年實(shí)際完成360人，其中中央資金完成360人。

　�。�3）殘疾人兒童康復救助全年任務(wù)數260人，全年實(shí)際完成321人，其中中央資金完成360人。

　�。�4）貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造全年任務(wù)數550戶(hù)，全年實(shí)際完成613戶(hù)，其中中央資金完成353戶(hù)。

　�。�5）貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務(wù)數819人，全年實(shí)際完成819人，其中中央資金完成819人。

　�。�6）購買(mǎi)康復托養設備全年任務(wù)數25套，全年實(shí)際完成25套，其中中央資金完成25套。

　�。�7）農村實(shí)用技術(shù)培訓全年任務(wù)數2000人，全年實(shí)際完成2063人，其中中央資金完成362人。

　�。�8）支持居家靈活就業(yè)創(chuàng )業(yè)殘疾人全年任務(wù)數1520人，全年實(shí)際完成1810人。

　�。�9）輔助器具配發(fā)全年任務(wù)數2900人，全年實(shí)際完成3470人，其中中央資金完成1473人。

　�。�10）殘疾人基本康復，全年任務(wù)數26840人，全年實(shí)際完成26840人，其中中央資金完成2348人。

　　2.質(zhì)量指標

　　殘疾人機動(dòng)車(chē)燃油補貼應發(fā)盡發(fā)。，輔具適配從篩查到招投標過(guò)程都在透明公開(kāi)的情況下進(jìn)行，確保配發(fā)的'輔助器具合格率達98%，便利殘疾人生活。在全市開(kāi)展農村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓，接受農村實(shí)用技術(shù)培訓殘疾人掌握的生產(chǎn)技能數量3門(mén)以上。貧困重度殘疾人家庭進(jìn)行無(wú)障礙改造嚴把質(zhì)量，驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼，按規定全部補貼到個(gè)人。

　　3.時(shí)效指標

　　根據資金下達進(jìn)度，及時(shí)撥付各項資金，確保資金及時(shí)投入到各類(lèi)項目當中，截止2021年12月31日，全部項目均已完成。

　　4.成本指標

　　殘疾人機動(dòng)車(chē)燃油補貼按照每年365元/人補貼；一次性創(chuàng )業(yè)補貼按照1萬(wàn)元/人補貼；農村實(shí)用技術(shù)培訓按照不低于500元補貼；貧困殘疾人家庭無(wú)障礙改造按照3500元/戶(hù)補貼；殘疾兒童康復救助按照2萬(wàn)元/人補貼；貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。

　　5.效益指標

　　通過(guò)發(fā)放殘疾人機動(dòng)輪椅車(chē)燃油補貼，殘疾人出行便利程度大幅度提高；通過(guò)基本康復服務(wù)，通過(guò)農村實(shí)用技術(shù)培訓，讓殘疾人掌握基本技能，受教育水平和生產(chǎn)生活和能力得到了提升，有利于殘疾人的生產(chǎn)生活。通過(guò)康復服務(wù)，改善殘疾人身體狀況，提高殘疾人生活質(zhì)量和融入社會(huì )的能力。通過(guò)各類(lèi)項目的實(shí)施，全社會(huì )關(guān)心、理解、支持殘疾人的社會(huì )氛圍明顯提高。

　　6.滿(mǎn)意度指標

　　(1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務(wù)的滿(mǎn)意度，年度指標值≥80%，全年完成值≥95%。

　　(2)接受托養報務(wù)殘疾人或其家屬滿(mǎn)意度，年度指標值≥70%，全年完成值≥95%；

　　(3)接受燃油補貼滿(mǎn)意度年度指標值≥80%，全年完成值≥90；

　�。�4）殘疾兒童或家屬對基本康復服務(wù)的滿(mǎn)意度年度指標值≥80%，全年完成值≥95%；

　�。�5）接受無(wú)障礙改造殘疾人家庭滿(mǎn)意度年度指標值≥80%，全年完成值≥95%。

　　三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

　　2021年項目實(shí)施無(wú)偏離績(jì)效目標，在下一步工作中，將更好、更完善各項項目資金的管理、審核、驗收、執行等程序。

　　四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

　　眉山市殘聯(lián)績(jì)效自評結果按照財政要求及時(shí)公開(kāi)。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告 12

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r。

　　根據安徽省殘疾人聯(lián)合會(huì )等六部門(mén)印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)20xx年<困難殘疾人康復實(shí)施辦法>的通知》（皖殘聯(lián)〔20xx〕9號）、淮南市殘疾人聯(lián)合會(huì )等六部門(mén)印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<淮南市20xx年困難殘疾人康復實(shí)施辦法>的通知》（淮殘聯(lián)〔20xx〕13號），共開(kāi)展投入如下項目和市級資金：

　　1、困難精神殘疾人藥費補助項目，為有需求的困難精神殘疾人提供藥費補助，補助經(jīng)費專(zhuān)項用于精神殘疾人治療精神疾病的藥費補助，提倡使用治療精神疾病的第二代藥物。

　　市轄區任務(wù)共2426人，標準1000元/人/年，其中市級資金140元/人/年，計33.964萬(wàn)元；

　　2、殘疾兒童康復救助中的殘疾兒童康復訓練項目，為 符合條件的視力、聽(tīng)力、言語(yǔ)、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨癥兒童提供康復訓練救助。

　　市轄區任務(wù)340人，市級資金配套標準為5460元/人/年，任務(wù)外281人，市級資金配套標準為10500元/人/年，480.69萬(wàn)元；

　　以上兩項市級資金合計514.654萬(wàn)元，已分批次撥付給各市轄區，市級資金撥付文件和金額分別為：

　　1、《關(guān)于下達20xx年省級殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金及市級配套資金的`通知》（淮財社〔20xx〕338號）219.604萬(wàn)元；

　　2、《關(guān)于下達20xx年殘疾兒童康復訓練擴面市級配套資金的通知》（淮財社〔20xx〕783號）295.05萬(wàn)元；

　　合計514.654萬(wàn)元，已根據工作進(jìn)展，分發(fā)補助資金。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標。

　　總體目標為為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為340名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助；

　　實(shí)際共為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為621名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　根據開(kāi)展的項目，圍繞產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標等，對項目開(kāi)展情況進(jìn)行自評，填寫(xiě)自評表。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　實(shí)際共為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助，為621名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助，超額完成數量指標，均按時(shí)完成時(shí)效指標，項目的開(kāi)展緩解了困難精神殘疾人服藥經(jīng)濟壓力，有利于促進(jìn)社會(huì )穩定；緩解了殘疾兒童家庭經(jīng)濟壓力，有利于促進(jìn)殘疾兒童增強生活自理能力，融入社會(huì )，產(chǎn)生了明顯的社會(huì )效益和可持續影響指標；根據后期開(kāi)展的電話(huà)回訪(fǎng)，服務(wù)對象滿(mǎn)意度達到90%以上，達到滿(mǎn)意度指標。

　　四、主要經(jīng)驗及做法

　　項目開(kāi)展以來(lái)，我會(huì )能夠提前統籌，積極推進(jìn)，多次召開(kāi)縣區殘聯(lián)理事長(cháng)會(huì )議部署和推進(jìn)工作，并不定時(shí)赴縣區開(kāi)展項目督查，保障項目的順利實(shí)行。

　　縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告 13

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　根據《紅河州財政局關(guān)于下達2020年州級行政事業(yè)單位基本支出和項目支出預算的通知》（紅財預發(fā)〔2020〕15號）文件，批復紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年部門(mén)預算安排835.65萬(wàn)元，其中：基本支出440.51萬(wàn)元（包含工資福利收支378.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出57.27萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助收支4.55萬(wàn)元）；項目支出安排預算為395.14萬(wàn)元，主要用于殘疾人康復文體宣傳費（本級）20.4萬(wàn)元，殘疾人康復補助經(jīng)費（下級）100萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費（本級）49.6萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧補助經(jīng)費（下級）101萬(wàn)元，殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（本級）44萬(wàn)元，社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助資金（下級）80.14萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項目績(jì)效目標

　　1.殘疾人就業(yè)和扶貧年度目標（含下級）。目標一：征收殘疾人就業(yè)保障金600萬(wàn)元以上。目標二：按時(shí)按要求完成同級信訪(fǎng)部門(mén)及上級殘聯(lián)交辦的信訪(fǎng)件。目標三：開(kāi)展盲人初中級保健按摩師培訓40人，提高盲人就業(yè)和創(chuàng )業(yè)能力。目標四：開(kāi)展殘疾人電子商務(wù)就業(yè)創(chuàng )業(yè)培訓一期24人，通過(guò)培訓提高殘疾人就業(yè)創(chuàng )業(yè)能力。目標五：通過(guò)扶持13縣市殘疾人電商就業(yè)創(chuàng )業(yè)帶頭人26人，提高殘疾人就業(yè)和創(chuàng )業(yè)示范帶頭作用。目標六：為貧困重度殘疾人提供家庭無(wú)障礙改造100戶(hù)，改善殘疾人居家環(huán)境和生活質(zhì)量。目標七：春節以扶貧形式慰問(wèn)貧困殘疾人。

　　2.殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費年度目標。目標一：開(kāi)展全州殘疾人工作者業(yè)務(wù)知識培訓，提高殘疾人工作者綜合素質(zhì)。目標二：發(fā)揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動(dòng)殘疾人脫貧致富。目標三：推進(jìn)殘疾人托養中心建設。目標四：積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)殘疾人就業(yè)培訓工作。

　　3.殘疾人康復年度目標（含下級）。目標一：殘疾人康復隊伍培訓57名；目標二：全國助殘日等10個(gè)節日活動(dòng)；目標三：殘疾人4個(gè)肢殘協(xié)會(huì )活動(dòng)；目標四：指導13縣市殘疾人工作；目標五：0—6歲殘疾兒童康復救助90名；目標六：殘疾人假肢裝配52名；目標七：殘疾兒童預防監測4150名；目標八：殘疾人運動(dòng)員培訓52名；目標9：殘疾人文藝匯演1個(gè)。

　　4.社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助（下級）年度目標。按紅政發(fā)〔2005〕82號文件精神，除個(gè)舊、蒙自、開(kāi)遠、彌勒外對社區村居委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員每月給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務(wù)供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續提升，殘疾人生活質(zhì)量有所提高。

　　二、項目單位績(jì)效報告情況

　�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效情況

　　根據《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展2019年財政績(jì)效評價(jià)和2020年全程績(jì)效管理指導工作的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔2020〕5號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程（試行）〉的通知》（紅財預〔2015〕97號）的要求，完成了《紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì )2020年部門(mén)預算編制報告》和《2020年紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì )部門(mén)績(jì)效運行監控自查報告》。

　　2020年共計申報4個(gè)項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設定36個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，基本完成績(jì)效指標36個(gè)；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目設定18個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，完成績(jì)效指標13個(gè)；殘疾人康復項目設定46個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，完成績(jì)效指標46個(gè)；社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助項目設定6個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，完成績(jì)效指標6個(gè)。

　�。ǘ�）項目組織管理情況

　　項目主管理單位由紅河州殘聯(lián)負總責，13縣市殘聯(lián)負責各縣市工作，由州殘聯(lián)負責項目預算申報、管理、制度建設等工作，各縣市負責組織聯(lián)絡(luò )開(kāi)展工作。

　　三、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┰u價(jià)指標體系、評價(jià)方法

　　1.殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）預算執行情況10分，產(chǎn)出指標50分，其中，數量指標21分、質(zhì)量指標21分、時(shí)效指標1分、成本指標 7分；效益指標30分；滿(mǎn)意度指標10分，共計100分，評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　2.殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目預算執行情況10分，產(chǎn)出指標50分，其中，數量指標15分、質(zhì)量指標15分、時(shí)效指標5分、成本指標15分；效益指標30分；滿(mǎn)意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　3.殘疾人康復（含下級）項目預算執行情況10分，產(chǎn)出指標50分，其中，數量指標10分、質(zhì)量指標20分、時(shí)效指標10分、成本指標10分；效益指標30分；滿(mǎn)意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　4.社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助（下級）預算執行情況10分，產(chǎn)出指標50分，其中，數量指標15分、質(zhì)量指標15分；時(shí)效指標10分，成本指標10分；效益指標30分；滿(mǎn)意度指標10分。共計100分，評定等級標準為優(yōu)≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　詳見(jiàn)紅河州2020年度州本級部門(mén)預算安排項目支出績(jì)效自評表。

　�。ǘ�）績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程

　　1.前期準備。根據預算法的相關(guān)規定，在預算編制時(shí)，建立事前績(jì)效目標編制工作，構建事中績(jì)效跟蹤和績(jì)效評價(jià)機制。印發(fā)績(jì)效評價(jià)工作文件《紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì )項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》。為確�？�(jì)效目標如期實(shí)現，我單位根據確定的部門(mén)項目支出績(jì)效目標，對績(jì)效目標的完成情況進(jìn)行跟蹤和績(jì)效自評。

　　2.組織實(shí)施。根據《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)2019年度紅河州預算績(jì)效管理考核辦法的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔2019〕3號）、《紅河州財政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法〉的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔2020〕12號）、《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度州級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評和財政評價(jià)工作的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕1號）要求，部門(mén)黨組高度重視，積極組織力量，積極開(kāi)展2020年部門(mén)項目支出績(jì)效自評工作。項目績(jì)效自評由業(yè)務(wù)科室填報項目績(jì)效自評情況，財務(wù)人員協(xié)助，各科室提供佐證材料和依據。

　　3.撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。收集、整理州殘聯(lián)財政預算資金績(jì)效評價(jià)所需資料，對部門(mén)項目支出績(jì)效情況進(jìn)行自評、打分，最后根據自評、打分的結果撰寫(xiě)紅河州殘疾人聯(lián)合會(huì )部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)報告。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況

　　殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）預算執行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標50分，自評得48.8分，其中，數量指標20分、質(zhì)量指標21分、時(shí)效指標0.8分、成本指標7分；效益指標30分，自評30分；滿(mǎn)意度指標10分，自評10分。自評合計98.8分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　　殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目預算執行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標50分，自評得分40分。其中，數量指標12分、質(zhì)量指標12分、時(shí)效指標4分、成本指標12分；效益指標30分，自評得分24分；滿(mǎn)意度指標10分，自評得分8分；評價(jià)合計82分，自評等級為“良”。

　　殘疾人康復（含下級）項目預算執行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標50分，自評得分48分。其中，數量指標10分、質(zhì)量指標20分、時(shí)效指標8分、成本指標10分；效益指標30分，自評得分30分；滿(mǎn)意度指標10分，自評得分10分。自評合計98分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　　社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助（下級）預算執行情況10分，自評得分10分；產(chǎn)出指標50分，自評得分50分，其中，數量指標15分、質(zhì)量指標15分、時(shí)效指標10分、成本指標10分；效益指標30分，自評得分30分；滿(mǎn)意度指標10分，自評得分10分。自評合計100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目支出撥付395.14萬(wàn)元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）撥款49.6萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補助下級）撥款101萬(wàn)元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（州本級）撥款44萬(wàn)元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬(wàn)元；殘疾人康復（補助下級）撥款100萬(wàn)元；社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助（補助下級）撥款80.14萬(wàn)元。

　　2.項目支出使用366.57萬(wàn)元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）43.03萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補助下級）已經(jīng)撥款101萬(wàn)元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（州本級）22萬(wàn)元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）20.4萬(wàn)元；殘疾人康復（補助下級）已經(jīng)撥款100萬(wàn)元；社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助（補助下級）已經(jīng)撥款80.14萬(wàn)元。

　　3.項目資金管理情況分析。

　　州殘聯(lián)各科室分別按職責分工管理所屬項目執行，負責各自預算項目的統籌安排。具體來(lái)看，財務(wù)室負責編制年度預算、預算執行核算、監督各項目進(jìn)度的報送工作；負責預算目標制定和分解，確保預算績(jì)效目標任務(wù)的完成，對各科室進(jìn)行預算目標日常督促檢查指導工作。

　�。ǘ�）項目績(jì)效情況分析

　　1.項目成本（預算）控制情況

　　2020年州殘聯(lián)項目預算合計395.14萬(wàn)元。其中：殘疾人就業(yè)和扶貧（州本級）撥款49.6萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)和扶貧（補助下級）撥款101萬(wàn)元；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費（州本級）撥款44萬(wàn)元，殘疾人康復文體宣傳費（州本級）撥款20.4萬(wàn)元；殘疾人康復（補助下級）撥款100萬(wàn)元；社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助（補助下級）撥款80.14萬(wàn)元。按照厲行節約原則，我單位已對資金支出制度進(jìn)行健全完善并設立配套措施，嚴格執行各項費用支出審批制度，做到項目成本的`最低化。

　　2.項目完成質(zhì)量

　　2020年州殘聯(lián)共計申報4個(gè)項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設定36個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，基本完成績(jì)效指標36個(gè)；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目設定18個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，完成績(jì)效指標13個(gè)；殘疾人康復項目設定46個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，完成績(jì)效指標46個(gè)；社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助項目設定6個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，完成績(jì)效指標6個(gè)。

　　3.項目的效益分析

　�。�1）項目預期目標完成程度

　　2020年共計申報4個(gè)項目（含下級），其中：殘疾人就業(yè)和扶貧項目設定36個(gè)績(jì)效指標，殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目設定18個(gè)績(jì)效指標，殘疾人康復項目設定46個(gè)績(jì)效指標，社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助項目設定6個(gè)績(jì)效指標，截至2020年12月31日，4個(gè)項目均基本完成年初設定指標。

　�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響

　　殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）的實(shí)施，認真鎖定全州脫貧目標，著(zhù)力抓好殘疾人脫貧攻堅工作，落實(shí)各項殘疾人就業(yè)和扶貧政策措施，著(zhù)力維護殘疾人合法權益，改善和提高殘疾人的生活質(zhì)量，穩定社會(huì )，穩定家庭。

　　殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費的實(shí)施，通過(guò)開(kāi)展全州殘疾人工作者進(jìn)行業(yè)務(wù)知識培訓，使殘疾人工作者綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有所提高；通過(guò)對州級殘疾人扶貧示范基地的扶持，使其發(fā)揮扶貧示范基地作用，幫扶、輻射帶動(dòng)殘疾人脫貧致富；通過(guò)補助殘疾人托養中心項目建設，推進(jìn)托養中心建設；通過(guò)殘疾人崗位精英職業(yè)技能競賽和殘疾人就業(yè)服務(wù)機構工作人員職業(yè)指導競賽項目，使殘疾人積極參與技能競賽，拓展殘疾人從業(yè)領(lǐng)域，引領(lǐng)殘疾人就業(yè)培訓工作。

　　殘疾人康復項目（含下級）的實(shí)施，充分利用報刊、廣播、電視和互聯(lián)網(wǎng)等媒體，做好重大政策、重點(diǎn)工作、重要活動(dòng)的宣傳報道工作。進(jìn)一步宣傳殘疾預防知識，動(dòng)員全社會(huì )更加關(guān)注和支持殘疾預防工作，加快殘疾預防事業(yè)的發(fā)展，按照“政府主導、社會(huì )參與，部門(mén)聯(lián)動(dòng)、殘聯(lián)協(xié)調，統一規劃、分步實(shí)施、穩步推進(jìn)”的原則，開(kāi)展殘疾人康復工作，宣傳殘疾預防和早期康復知識, 探索建立早預防、早篩查、早轉介、早治療、早康復的工作機制，推動(dòng)殘疾人康復事業(yè)的發(fā)展。

　　社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助（下級）的實(shí)施，通過(guò)對社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員給予補助，不斷提高殘疾人基本公共服務(wù)供給水平，殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續提升，殘疾人生活質(zhì)量有所提高。

　　五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）

　　殘疾人就業(yè)和扶貧項目（含下級）自評分為98.8分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；殘聯(lián)事業(yè)經(jīng)費項目自評分為82分，自評等級為“良”；殘疾人康復項目（含下級）自評分為98分，評價(jià)等級為“優(yōu)”；社區村委會(huì )殘疾人聯(lián)絡(luò )員補助項目（下級）自評分為100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

　　六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議

　　州殘聯(lián)通過(guò)對整體支出績(jì)效和預算項目資金全面自評工作，對州殘聯(lián)財政資預算執行情況、資金使用情況進(jìn)行全面分析，總結預算資金管理的經(jīng)驗，找準存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步加強和規范項目和資金管理，完善項目和資金管理辦法，將績(jì)效自評結果應用于下一年度預算編制中，對于年度執行率高，績(jì)效目標實(shí)現程度好的項目，在下一年度預算編制中給予重點(diǎn)支持，對于執行率不高，績(jì)效目標實(shí)現不好的項目，減少資金預算編制。

　　七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┮�經(jīng)驗和做法

　　完善部門(mén)預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組，負責組織、協(xié)調評價(jià)考核相關(guān)工作。高度重視項目管理工作，明確預算項目執行時(shí)間表，切實(shí)加快預算執行進(jìn)度。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題和建議

　　1.績(jì)效管理體系需要逐漸健全�？�(jì)效管理是一個(gè)完整系統，由績(jì)效計劃、績(jì)效實(shí)施、績(jì)效考核、績(jì)效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現狀看，績(jì)效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進(jìn)一步健全。

　　2.對現行的預算績(jì)效管理不適應。隨著(zhù)財政改革步伐的推進(jìn)，預算績(jì)效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯，而當前績(jì)效管理沒(méi)有成熟模式，績(jì)效管理人員缺乏專(zhuān)業(yè)知識和相應的工作經(jīng)驗，容易在績(jì)效管理工作中產(chǎn)生各種錯誤，導致績(jì)效管理結果出現偏差。

　　3.部門(mén)預算編制的科學(xué)化、精細化有待提高。目前，部門(mén)預算編制要求功能科目細化到項級，經(jīng)濟科目細化到款級，但在實(shí)際編制過(guò)程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預算編制不符，需要對預算進(jìn)行調整或年末結轉數額過(guò)大。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　縣殘聯(lián)績(jì)效自評報告 14

　　2020年，區殘聯(lián)在自治區黨委、政府的堅強領(lǐng)導和親切關(guān)懷下，在中國殘聯(lián)的精心指導和殘工委成員單位的鼎力支持下，團結帶領(lǐng)廣大殘疾人群眾攻堅克難，扎實(shí)骨干，努力推進(jìn)殘疾人工作在新的起點(diǎn)上取得新進(jìn)展。為了建立科學(xué)、規范、高效的`預算資金分配管理體系，提高我會(huì )預算資金使用效益，根據《中共西藏自治區委員會(huì )西藏自治區人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（藏黨發(fā)[2020]7號）文件要求,現將2020年度預算績(jì)效自評工作報告如下：

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝唤M織架構、人員情況及年度工作任務(wù)

　　西藏自治區殘疾人聯(lián)合會(huì )設4個(gè)內設機構（正處級），即辦公室（機關(guān)黨委、政工人事處）、康復部、教育就業(yè)部、組織聯(lián)絡(luò )與維權部（宣傳文體部）。殘聯(lián)機關(guān)所屬正科級事業(yè)單位2個(gè)，即機關(guān)后勤服務(wù)中心和信息中心。所屬兩個(gè)正縣級事業(yè)單位，即自治區殘疾人康復服務(wù)中心和西藏自治區殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。

　　根據藏機編發(fā)[2010]35號、核定我會(huì )殘聯(lián)機關(guān)人員編制總數共計29人（其中行政編制21人、機關(guān)事業(yè)編制8人）。2020年末殘聯(lián)機關(guān)實(shí)有人數22人，援藏干部1人。

　　2020年精準推動(dòng)殘疾人康復工作，切實(shí)抓好殘疾人就業(yè)、社會(huì )保障工作，抓好組織聯(lián)絡(luò )維權工作，不斷加強宣傳工作，加大殘疾人事業(yè)法律、法規宣傳力度，開(kāi)展“學(xué)聽(tīng)跟”活動(dòng)、傳遞黨和政府的關(guān)懷和溫暖，營(yíng)造扶殘助殘的良好社會(huì )氛圍。

　�。ǘ�）2020年單位預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

　　我單位成立績(jì)效管理工作小組、制定績(jì)效管理工作暫行辦法,開(kāi)展預算績(jì)效管理工作會(huì )議，提高項目經(jīng)辦人績(jì)效管理理念，設置績(jì)效目標，積極主動(dòng)開(kāi)展項目績(jì)效自評工作，以各業(yè)務(wù)處室經(jīng)辦人為成員，填寫(xiě)預算績(jì)效自評表，形成自評報告。

　�。ㄈ�）2020年單位預算及執行情況

　　2020年度西藏自治區殘疾人聯(lián)合會(huì )預算收入1714.67萬(wàn)元，財政收回存量資金后上年結轉1144.84萬(wàn)元，本年實(shí)際支出2615.80萬(wàn)元，其中行政運行支出881.14萬(wàn)元執行率99.8%，一般行政事務(wù)管理總支出30.3萬(wàn)元，即機關(guān)黨建工作經(jīng)費支出11萬(wàn)元，機動(dòng)經(jīng)費支出13.8萬(wàn)元，殘聯(lián)機關(guān)專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費5.5萬(wàn)元，一般行政事務(wù)管理支出預算執行率100%；殘疾人康復1014.6萬(wàn)元，預算執行率100%；其中殘疾人輔助器具購置費支出18.32萬(wàn)元，殘疾人精準康復經(jīng)費支出42.36萬(wàn)元，自治區殘疾人康復中心基本建設項目支出953.92萬(wàn)元，殘疾人康復經(jīng)費預算執行率100%；殘疾人就業(yè)和扶貧支出11萬(wàn)元；預算執行率100%，即扶持貧困殘疾人及殘疾大學(xué)生創(chuàng )業(yè)扶持資金11萬(wàn)元全部支出。其他殘疾人事業(yè)支出492.26萬(wàn)元，預算執行率為81.67%。其中“三大節日”及殘疾人法定節日慰問(wèn)經(jīng)費支出68.54萬(wàn)元預算執行率為84%，殘疾人事業(yè)統計師資培訓班費支出9.77萬(wàn)元，預算執行率為85%，殘疾人信息網(wǎng)絡(luò )租賃費支出17.17萬(wàn)元，預算執行率為100%，殘疾人狀況需求與動(dòng)態(tài)更新工作經(jīng)費支出為20.12萬(wàn)元，預算執行率為64%，村第一書(shū)記辦實(shí)事經(jīng)費支出為1.5萬(wàn)元，預算執行進(jìn)度為100%，殘疾人專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì )能力建設經(jīng)費支出為85.7萬(wàn)元，預算執行率為100%，殘疾人康復中心2號樓改造工程支出70.36萬(wàn)元，預算執行率為100%，殘疾人康復中心3號樓改造工程支出83.8萬(wàn)元，預算執行率為29%。殘疾人托養服務(wù)中心基本建設經(jīng)費支出為68.98萬(wàn)元，預算執行率為100%。殘疾人輔助器具購置費支出66.29萬(wàn)元。政府性基金支出186.5萬(wàn)元，預算執行率為100%，其中殘疾兒童康復肢體矯治手術(shù)費26.4萬(wàn)元；殘疾兒童康復救助項目160.1萬(wàn)元。

　　二、預算績(jì)效自評工作開(kāi)展情況

　　按照區財政廳預算績(jì)效管理工作要求，積極開(kāi)展績(jì)效自評工作，按照各項指標的完成情況據實(shí)評分，認真填寫(xiě)西藏自治區2020年項目支出績(jì)效自評表。各部室均嚴格按照有關(guān)規定組織專(zhuān)人按時(shí)、按質(zhì)開(kāi)展績(jì)效自評工作，績(jì)效自評工作開(kāi)展情況總體良好。

　　三、重大項目績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　　2020年度我單位無(wú)重大項目，均為2019年度延續性項目。

　　四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　�。ㄒ唬╉椖恐С隹�(jì)效目標實(shí)現情況

　　一是一般行政管理事務(wù)績(jì)效目標全部實(shí)現，預算資金全部使用，無(wú)剩余資金。二是殘疾人精準康復績(jì)效目標執行進(jìn)度100%，殘疾人輔助器具購置費績(jì)效目標執行進(jìn)度100%。三是殘疾人就業(yè)和扶貧項目績(jì)效目標全部實(shí)現，預算資金全部使用，無(wú)剩余資金。四是其他殘疾人事業(yè)支出項目績(jì)效目標執行進(jìn)度81.67%，剩余資金241.7萬(wàn)元�？�(jì)效自評表見(jiàn)附件1.

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗及做法

　　1.我單位成立了預算績(jì)效管理領(lǐng)導工作小組，且制定了本部門(mén)預算績(jì)效管理工作具體辦法或操作細則，進(jìn)一步完善了單位全部規章制度。

　　2.在績(jì)效目標管理方面，積極參加財政部門(mén)組織的預算績(jì)效管理培訓、工作會(huì )議。在規定時(shí)間內填制績(jì)效目標并報送自治區財政廳的，申報的項目支出績(jì)效目標符合規定的格式要求、相關(guān)內容完整。

　　3.在資金使用過(guò)程中，緊緊圍繞中心工作，加強管理，使項目實(shí)施組織有序，高質(zhì)量、高標準，截止年底基本完成了年初預算設定的目標任務(wù)，具體表現在：加強資金管理；對財政投入資金進(jìn)行專(zhuān)人管理，厲行節約，專(zhuān)款專(zhuān)用；加強項目責任管理。把工作任務(wù)責任落實(shí)到部門(mén)、責任到人，有效地加快了工作進(jìn)度。

　�。ㄈ�）改進(jìn)的措施和建議

　　進(jìn)一步加強對殘疾人事業(yè)經(jīng)費投入。建立穩定的殘疾人事業(yè)經(jīng)費投入保障機制，實(shí)現殘疾人事業(yè)經(jīng)費投入與經(jīng)濟發(fā)展同步增長(cháng)。大力宣傳殘疾人事業(yè)，積極動(dòng)員社會(huì )力量支持殘疾人事業(yè)。

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