營(yíng)銷(xiāo)人員出差報告
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，報告十分的重要，報告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編精心整理的營(yíng)銷(xiāo)人員出差報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
一、目的
為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。
二、范圍
各大區銷(xiāo)售人員及大區主管
三、形式
1、當日出差：出差當日可返回者；
2、遠途出差：出差必須在外住宿者。
四、出差申請
1、銷(xiāo)售人員出差前應提報出差申請，申請中須明確出差行程、目的及預期達到的效果；具
體內容包括：
1）、出差線(xiàn)路、日程
2）、所拜訪(fǎng)的客戶(hù)及拜訪(fǎng)目的
3）、所需完成的任務(wù)
2、原則上本市以外出差人員需預先提報出差申請，如未按規定提報者，財務(wù)部除不為其辦理借支事報銷(xiāo)宜外，出差結束后亦不得為其辦理任何費用報銷(xiāo)；
3、出差申請的提報：出差人員根據工作需要，通過(guò)郵件提報出差申請（內容需寫(xiě)明出差目的、行程安排、所需完成任務(wù)、費用預算等內容）。參加各類(lèi)展會(huì )也屬出差性質(zhì)；
4、出差申請的審核：出差人員直屬大區主管對出差申請的審核負主要責任；
5、費用預算1000元以下的出差行次，大區經(jīng)理審批即可；費用預算超過(guò)1000元的出差行次，（銷(xiāo)售副）總經(jīng)理有最終審批權（核準）；
6、各級主管對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算；
7、未經(jīng)批準出差的，不予報銷(xiāo)差旅費，同時(shí)計曠工；
8、出差費用的借支：需借支的出差人員依據審批后的出差申請向財務(wù)部門(mén)支取出差費用。財務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。
9、出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示，并獲批準。
五、出差費用的報銷(xiāo)
1、銷(xiāo)售人員出差期間原則上需及時(shí)通過(guò)公司“分銷(xiāo)系統”填寫(xiě)《業(yè)務(wù)工作周報告》，用以記錄、分析、匯報出差期間的工作；出差結束后，及時(shí)對整個(gè)出差過(guò)程進(jìn)行總結，以《出差報告》的形式，通過(guò)OA進(jìn)行提報；
2、銷(xiāo)售人員出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一；
3、出差費用的審核：出差人員需于出差返回三日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管（或其指定代理人）簽核的該行次《出差費用報銷(xiāo)單》（包含或另表說(shuō)明行程安排），財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預支之金額，且于日后報銷(xiāo)時(shí)，按報銷(xiāo)單所填金額90%予以報銷(xiāo)。
4、出差報告的提報：出差人員需于出差返回一周內，提報本行次出差報告（包括出差目的達成情況、費用支出情況說(shuō)明等內容）；
5、出差報告的審核及審批：流程同出差申請；
6、出差費用的核銷(xiāo)：出差報告獲批后，出差人員需于三日內與財務(wù)部門(mén)根據出差報告的批示情況，及公司相關(guān)規定，辦理相關(guān)出差費用的核銷(xiāo)。
7、銷(xiāo)售部門(mén)各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)時(shí)，根據實(shí)際情況或根據財務(wù)部門(mén)的要求進(jìn)行核銷(xiāo)，并以財務(wù)部門(mén)的為準。
8、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《出差費用報銷(xiāo)單》，必須與相對應的《出差申請》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)核準（部門(mén)領(lǐng)導）后超出部分始得報銷(xiāo)。
六、出差相關(guān)費用規定
1、本市出差：
1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷(xiāo)任何費用和補助；
2）、如因特殊原因未派車(chē)的`，出差之交通費用憑乘車(chē)票據實(shí)數報銷(xiāo)，乘坐出租車(chē)需取得部門(mén)主管同意后方可；
3）誤餐補助：標準為午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一時(shí)以后銷(xiāo)差者可報午餐，下午七時(shí)以后銷(xiāo)差者可加報晚餐。
2、省內出差：非業(yè)務(wù)人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門(mén)主管同意后方可報銷(xiāo)相關(guān)費用，費用標準參照省外出差相關(guān)條文；業(yè)務(wù)人員則根據其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時(shí)間安排；
3、省外出差：原則上，出差人員所乘交通工具及食宿標準按附件1的規定執行，特殊情況經(jīng)主管副總以上級主管批準后執行。
1）、住宿費：出差人員憑住宿費憑證予以報銷(xiāo)。自行解決住宿的，按標準的80%計發(fā)給個(gè)人；如不足標準住宿的，按節省額的60%計發(fā)給個(gè)人；如超標準住宿，超支部分一律自理；遠途出差如利用夜間車(chē)次(午夜12點(diǎn)以后)，可享受住宿補貼30元。
2）、交通費：
�、�、乘坐火車(chē)，從晚上8時(shí)至次日早上7時(shí)之間，在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上的，或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的，可購臥鋪票；如果乘坐火車(chē)需24小時(shí)（不含24小時(shí)）以上可申請乘坐飛機，但主管人員須經(jīng)副總批準，其他人員須經(jīng)總經(jīng)理批準；
�、�、乘坐火車(chē)符合①中規定而不買(mǎi)臥鋪票的，節省下的臥鋪票費，發(fā)給個(gè)人，但為了計算方便，規定按本人實(shí)際乘坐的火車(chē)硬座票價(jià)80%的比例發(fā)給；
�、�、工作人員趁出差或調動(dòng)工作之便，事先經(jīng)區域主管批準就近回家探親，其繞道車(chē)船費，扣除出差直線(xiàn)單程車(chē)船費（按出差人應享受的標準），多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理。如少于直線(xiàn)單程車(chē)船費時(shí)，應憑車(chē)船票價(jià)按實(shí)報銷(xiāo)，不發(fā)給繞道及在家期間的出差交通費（及伙食費、住宿費等）；
�、�、市內交通費原則上實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。區域主管可搭乘出租車(chē)，其他人員在特殊情況下，經(jīng)大區主管同意方可搭乘出租車(chē)。
3）、伙食費：
�、�、出差人員在出差地因病住院期間，按標準發(fā)給伙食費，住院超過(guò)1個(gè)月的停發(fā)伙食費；
�、�、業(yè)務(wù)人員參加在外地召開(kāi)的各類(lèi)會(huì )議，若屬食宿費自理（需有會(huì )議主辦單位出具的證明），可回公司按出差標準報銷(xiāo)伙食費（及住宿費等費用），其余情況則不予補助伙食費；
4）、招待費：
各部門(mén)招待客戶(hù)要本著(zhù)從簡(jiǎn)節約的原則。各大區招待客戶(hù)需經(jīng)大區責任人批準，未經(jīng)批準不得宴請。
�、�、大區主管出面宴請，每次可在300元以?xún)龋?/p>
�、�、其他人員出面宴請：3至4人：每次可在200元以?xún)�；超過(guò)4人以上，50元/人。
�、�、如客戶(hù)晚飯后需有消遣活動(dòng)，必須事前請示。
�、�、特殊情況（出差在外招待客戶(hù)）或超出規定金額需總（副）經(jīng)理批準。
5）、通訊費：通訊費用補貼，是為補貼因業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的通訊費用所給與的補貼，不是薪資的一部分，因此按個(gè)別工作性質(zhì)及內容給予不同金額的補貼。銷(xiāo)售人員（含區域主管）原則上按不同額定標準執行（一般地，業(yè)務(wù)人員200元/月起，區域主管600元/月起，具體業(yè)務(wù)人員標準，由各區域主管提報，銷(xiāo)售部主管確認，副總核準后執行，同時(shí)報備財務(wù)部門(mén)），每一額定標準為費用報銷(xiāo)的上限，超過(guò)上限金額時(shí)按額定標準報；不超過(guò)上限金額時(shí)，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。但為了減輕行政審核的工作量，暫定200元/月（及以下，可能的話(huà)）標準的通訊補貼，直接按200元/月標準，并根據實(shí)際出差時(shí)間，在工資中發(fā)給當事人；
4、出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：
1）、交通費應以相應交通發(fā)票為憑；搭乘公司交通工具者，不得再報銷(xiāo)此項；
2）、通訊費應以通訊或相關(guān)部門(mén)（如旅館）的票據為憑；
3）、郵費應以郵局的票據為憑；
4）、招待費應以正規發(fā)票為憑；
5）、因公攜帶的行李運費，應以正式的運輸票據為憑；
6）、其它區域責任人同意報銷(xiāo)的費用。
7）、經(jīng)區域責任人同意，低級別職員與高級別職員同行出差時(shí)，標準可同高級別職員。
5、差旅費應據實(shí)填報，如發(fā)現有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。
6、差旅費報銷(xiāo)必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資起扣回，直至扣清。
7、出差不得報支加班費或輪休，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。
七、出差紀律
1、遵紀守法；
2、遵守公司制度；
3、注意安全，不從事危險活動(dòng)；
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；
5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6、不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7、未經(jīng)部門(mén)主管批準，不得向客戶(hù)借款；
8、不得接受客戶(hù)的宴請和招待；
9、嚴禁挪用公司貨款。
八、本程序（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施
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