三項檢查自查報告

　　在當下社會(huì )，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。為了讓您不再為寫(xiě)報告頭疼，下面是小編整理的三項檢查自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

三項檢查自查報告1

　　省中煙公司：

　　根據全國“三項檢查”電視電話(huà)會(huì )議精神和《**中煙工業(yè)公司20xx年整頓規范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強內部管理監督工作要點(diǎn)》要求，整頓辦廠(chǎng)及時(shí)組織宣貫動(dòng)員，擬定自查實(shí)施方案，部署整頓和規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序自查工作，現將5月份工作開(kāi)展情況匯報如下：

　　一、根據方案按圖施工，收集整理制度，繪制流程圖。

　　已經(jīng)收集整理國家局、中煙工業(yè)公司、廠(chǎng)內現有制度60個(gè)，正在逐一審查制度的有效性，廢棄無(wú)用的制度，完善更新現有的制度。為嚴格規范程序，繪制了8個(gè)流程圖，將關(guān)鍵控制點(diǎn)嵌入到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節。根據每個(gè)組具體情況設計自查表格11張，作為固定化格式樣表，每個(gè)組逐月以自查表格形式匯報自查情況，以一些重要的指標和數據作為自查的支撐材料。

　　二、自查中存在的主要問(wèn)題：

　　我廠(chǎng)在健全管理體系、加強制度建設、強化內部監管等方面大部分做得較好，還存在一些不足有待完善，主要表現在以下幾個(gè)專(zhuān)業(yè)組：

　　1、物資采購組：

　　卷煙輔材采購由于歷史原因是延續以前采用年度訂單形式確定采購數量，沒(méi)有簽訂采購合同，缺少法律保障的依據；采購程序在檔案中沒(méi)有體現出來(lái)，缺少檔案資料支撐；

　　供應商的資質(zhì)認證沒(méi)有按照年度認證，存在個(gè)別供應商資質(zhì)認證已經(jīng)過(guò)期的現象；檔案資料的保管沒(méi)有分類(lèi)別存放，不同供應商的資料全部放在一起，顯得凌亂。

　　煙機零配件管理沒(méi)有建立備品備件報廢管理相關(guān)制度，備品備件報廢處理只是交給華新集團處理，處理程序不夠嚴謹，希望盡快建立完善備品備件管理制度，做到完善制度，規范程序。

　　2、廣告促銷(xiāo)組：

　　部分廣告宣傳品只有會(huì )辦紀要，但是缺少比質(zhì)比價(jià)和談判過(guò)程的詳細記錄，甚至個(gè)別項目沒(méi)有記錄；有的廣告項目沒(méi)有進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)操作。特別是延續廣告、三產(chǎn)操作的廣告和一些特定的媒體廣告項目沒(méi)有進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)；沒(méi)有建立完善廣告宣傳品倉庫保管、領(lǐng)用制度，并且廣告宣傳品倉庫存在個(gè)別賬卡物不一致現象。

　　3、工程投資項目組：

　　工程投資項目在自查以前沒(méi)有嚴格按照《招標投標法》、《政府采購法》以及國家煙草專(zhuān)賣(mài)局、中國煙草總公司關(guān)于招標、采購活動(dòng)的有關(guān)規定建立共管帳戶(hù)、履約保證金制度，要經(jīng)過(guò)第三方進(jìn)行討論和評估。

　　三、整改措施

　　1、進(jìn)一步完善制度。針對自查中發(fā)現的問(wèn)題重新制定了三個(gè)制度，《**中煙**卷煙廠(chǎng)自主采購材料供應商資質(zhì)認證管理辦法》、《五金備件報廢、調撥工作管理規定》和《**中煙工業(yè)公司宣傳促銷(xiāo)用品管理規定》。下一步逐個(gè)梳理，進(jìn)一步做好制度的.梳理、修訂、新制定、廢止等工作，不斷建立完善相關(guān)內部管理制度。

　　2、整改落實(shí)自查中發(fā)現的問(wèn)題。已經(jīng)將檢查中發(fā)現的問(wèn)題書(shū)面反饋通知到相關(guān)部門(mén)，反饋存在的問(wèn)題，提出整改建議。在六月份進(jìn)行全面再次梳理，對照存在的問(wèn)題，逐個(gè)落實(shí)，逐個(gè)檢查，確保整改到位。

　　**中煙**卷煙廠(chǎng)整頓辦

　　20xx年六月二日

三項檢查自查報告2

　　根據聯(lián)社深化三項治理工作的文件精神，以規范行為、防范案件，查找問(wèn)題、解決問(wèn)題，放下包袱、輕裝上陣為思路，對照聯(lián)社下發(fā)的告全體員工書(shū)所列排查內容，對個(gè)人在工作中存在的問(wèn)題充分暴露，深挖根源，充分認識和領(lǐng)悟三項治理工作的重要意義，以促使個(gè)人通過(guò)這項活動(dòng)的開(kāi)展，通過(guò)這次對存在問(wèn)題的排查整改，能夠在以后的工作中不斷的進(jìn)步，作出如下總結。

　　一、學(xué)習上。作為一名信貸人員，我在平時(shí)的工作中，能夠學(xué)習信貸業(yè)務(wù)及相關(guān)知識，較熟悉地掌握了業(yè)內知識，但仍不夠努力，總是沿襲一些以往的經(jīng)驗辦事，不能夠滿(mǎn)足個(gè)人和工作對知識的需要，沒(méi)有深層次的去鉆研開(kāi)創(chuàng )一些新的業(yè)務(wù)處理方法，因此在以后的工作中仍應更加努力學(xué)習各類(lèi)相關(guān)知識。

　　二、思想上。三項治理工作在我縣信合系統已開(kāi)展了將近兩年的時(shí)間，各級領(lǐng)導非常重視此項工作的成效，我作為一名信貸員，在思想上紿終高度重視，深知這項工作的重要性，不敢有絲毫懈怠。

　　三、信貸管理上。自調入龍塘信用社以來(lái)，時(shí)刻保持清醒頭腦，辦理貸款手續，力求完善，不出差錯，確保手續真實(shí)合法。但在經(jīng)濟檔案的整理上，貸前貸后的檢查上，存在一定的`惰性，小部分的檔案信息沒(méi)有完善，一些幾千元額度的小額貸款，總是片面的認為手續辦理的合規，片面的相信擔保人、介紹人，而沒(méi)有更為細致的調查。此一問(wèn)題在今后的工作中將做為重點(diǎn)予以改

　　進(jìn)，杜絕違規行為，降低貸款風(fēng)險。

　　四、內控制度的執行上。多年來(lái)始終堅持按章辦事，努力執行好各項規章制度。但仍在一些細節的問(wèn)題上出現漏洞，如在安全制度的執行上，信貸室的門(mén)總是關(guān)不住，外人很容易進(jìn)入，容易造成隱患；在經(jīng)手股金的處理上，均能賬款清晰，及時(shí)入帳，無(wú)截留行為；無(wú)截留貸款本息行為、擅自?huà)煜⒌冉?jīng)營(yíng)違規行為；無(wú)虛報費用，私設小金庫待為；無(wú)擅自罰款，亂收手續費行為。

　　五、工作作風(fēng)上。我在工作中，兢兢業(yè)業(yè)，沒(méi)有利用職權索要、接受他人財物的行為，也不曾經(jīng)商、入股辦企業(yè)，更無(wú)侵占集體財產(chǎn)的行為，無(wú)涉及黃賭毒等違法行為，始終保持一個(gè)信合職工的光輝形象。

　　在今后的工作中，一定杜絕此類(lèi)現象，規請領(lǐng)導與同事們監督。此項工作的開(kāi)展，非常必要，讓我充分認識到，在信用社工作責任重大，想干好信用社的工作，更是要時(shí)刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實(shí)實(shí)工作，老老實(shí)實(shí)做人，任何違規違法的行為都是對集體，對自己的不負責，通過(guò)此次三項治理工作的開(kāi)展，通過(guò)這次對個(gè)人存在問(wèn)題的剖析，我的思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會(huì )做好每一件事，努力爭當一名優(yōu)秀的信合員工。

三項檢查自查報告3

　　根據省市局文件精神，我局(分公司)認真組織開(kāi)展了對工程投資、物資采購、廣告促銷(xiāo)三項檢查工作進(jìn)行了“回頭看”自查整改活動(dòng)，現將有關(guān)自查整改情況報告如下：

　　一、加強組織領(lǐng)導

　　根據自查整改工作要求，及時(shí)組織召開(kāi)了三項檢查工作自查整改“回頭看”工作會(huì )議，成立了以局長(cháng)(經(jīng)理)為組長(cháng)，副局長(cháng)(紀檢員)、副經(jīng)理為副組長(cháng)，監察員、各部門(mén)負責人為成員的工程投資、物資采購、廣告促銷(xiāo)項目三項檢查“回頭看”自查整改工作領(lǐng)導小組，明確了綜合考核部、專(zhuān)賣(mài)監督管理科為責任部門(mén)具體抓好自查整改的日常工作。

　　認真組織學(xué)習了國家局和省市局行業(yè)整頓規范工作會(huì )議精神，認真對照“國家局“三項檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責任表”、“三項工作制度完善落實(shí)責任表”認真開(kāi)展了自查整改工作。

　　二、認真開(kāi)展自查整改工作

　　為了開(kāi)展好自查整改工作，我局(分公司)重點(diǎn)圍繞xx年以來(lái)實(shí)施的工程投資、物資采購、廣告促銷(xiāo)項目。認真對照“國家局“三項檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責任表”、“三項工作制度完善落實(shí)責任表”認真開(kāi)展了自查工作。

　　重點(diǎn)針對1、有些制度未及時(shí)更新，個(gè)別制度沒(méi)有按照國家和行業(yè)規定進(jìn)行及時(shí)修訂;2、個(gè)別項目的審批決策缺少環(huán)節;3、一些項目不按規定招標，應公開(kāi)招標的，采取邀請招標方式;4、個(gè)別項目存在拆分的等問(wèn)題進(jìn)行了認真的自查自糾“回頭看”工作。

　　自查自糾“回頭看”工作我們始終堅持做到了按要求認真細致地檢查每個(gè)項目;項目檢查做到了逐項進(jìn)行，全面嚴格細致地逐項開(kāi)展了自查，實(shí)事求是反映情況。

　　三、具體自查情況

　　1、工程投資項目

　　xx年以來(lái)我局(分公司)實(shí)施的工程投資項目：牛加欄圍墻建設工程。

　　(1)工程投資項目決策：我局(分公司)成立了工程投資項目管理領(lǐng)導小組，定期召開(kāi)會(huì )議對工程投資進(jìn)行研究決策，并定期在專(zhuān)銷(xiāo)送聯(lián)席會(huì )議上通報工程進(jìn)度情況。

　　(2)項目過(guò)程管理：

　　立項：我局(分公司)經(jīng)過(guò)行政會(huì )議研究，對牛加欄圍墻建設工程進(jìn)行初步預算，并上報市局批復。經(jīng)市局同意批復我局控制在8萬(wàn)以?xún)冉ㄔO此項工程。

　　招投標管理：我局(分公司)對牛加欄圍墻建設工程經(jīng)過(guò)了由4家具備資質(zhì)的建筑方參加的公開(kāi)議標會(huì )議。

　　合同管理：合同內容與議標會(huì )議內容相對應，按中標價(jià)簽訂合同，并已報財務(wù)科備案，付款方式嚴格按合同規定執行，在審計前未超過(guò)合同款的80%。

　　工程監理：我局(分公司)委派了監理，對工程投資進(jìn)行全過(guò)程的監督管理。

　　資金管理：我局(分公司)的工程投資預付建設工程款嚴格控制在實(shí)際投資額的80%以?xún)取?/p>

　　竣工驗收：我局(分公司)嚴格對工程進(jìn)行了驗收，竣工驗收報告齊全。該項工程竣工后于xx年12月26日順利通過(guò)了XX正源工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司的工程審計，審定金額為58478.63元,嚴格控制在批復的金額以?xún)�。工程款的結算支付嚴格按合同和工程進(jìn)度及審計結果進(jìn)行支付，最后并按合同要求收取了建設施工方1692元的工程質(zhì)量保證金。

　　痕跡管理：項目決策過(guò)程有會(huì )議記錄，項目實(shí)施中的原始記錄或單據完整，并按照規定進(jìn)行歸檔。

　　(3)監督管理

　　我局(分公司)工程投資項目實(shí)施中加強監督形式是成立了工程投資管理領(lǐng)導小組，負責日常的管理監督;紀檢監察部門(mén)參與全過(guò)程的跟蹤監管，核對有關(guān)的主要材料的資料，現場(chǎng)施工監管。

　　通過(guò)自查自糾，我局(分公司)未發(fā)現工程投資項目的違規問(wèn)題，檔案整理規范。

　　2、物資采購項目

　　重點(diǎn)圍繞xx年以來(lái)實(shí)施的的物資采購項目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、規定內容有缺失。(2)是看新舊制度銜接是否嚴密。(3)是看質(zhì)量檢驗、入庫驗收記錄是否完整或是否缺失和完善制度。(4)將在建工程項目設備當作一般物資設備進(jìn)行采購，未納入工程項目實(shí)施整體采購。(5)同一類(lèi)物資存在多批次分散采購，未作集中采購。通過(guò)對應以上情況，我局(分公司)物資采購自查領(lǐng)導小組自查工作始終堅持做到了按要求認真細致地檢查每個(gè)項目，項目檢查做到了逐項進(jìn)行，全面嚴格細致地逐項開(kāi)展了自查，實(shí)事求是反映情況。

　　我局(分公司)xx年以來(lái)有1項物資采購項目。xx年1月24日采購桑塔納小汽車(chē)一輛，單價(jià)10.58萬(wàn)元，掛牌0.9563萬(wàn)元，總金額為11.5363萬(wàn)元，物資采購決策依據為000053號預算申報審批表，決策過(guò)程民主公開(kāi)并由我局(分公司)行政會(huì )議通過(guò)，實(shí)施過(guò)程符合管監一體化規定，紀檢監察部門(mén)監管到位符合程序。

　　通過(guò)自查“回頭看”我局(分公司)未發(fā)現物資采購項目違規問(wèn)題，檔案整理規范。

　　3、廣告促銷(xiāo)項目

　　嚴格按照國家局及省、市局“廣告促銷(xiāo)”自查標準及范圍，認真開(kāi)展自查工作，逐筆“廣告促銷(xiāo)”費用支出情況，進(jìn)行登記造冊，確保自查“回頭看”工作全面、徹底、不漏項、不缺項。

　　對照國家局“三項檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責任表，我局(分公司)不存在責任表所列存在的問(wèn)題，為更好開(kāi)展好自查工作，我局(分公司)重點(diǎn)圍繞xx年至今期間廣告促銷(xiāo)的項目提出、審批、廣告商確定、合同簽訂、廣告促銷(xiāo)費用預算及預算實(shí)際執行情況、廣告促銷(xiāo)的各項制度是否完善、決策程序是否規范，實(shí)施過(guò)程是否合理、同步監督是否到位等項目展開(kāi)了認真的自查工作。

　　1、自查工作始終堅持做到了按要求認真細致地檢查每個(gè)項目;

　　2、項目檢查做到了逐項進(jìn)行，全面嚴格細致地逐項開(kāi)展了自查，實(shí)事求是反映情況;

　　3、通過(guò)認真的.自查，我局(分公司)xx年至今的廣告宣傳促銷(xiāo)活動(dòng)共有形象宣傳一類(lèi)，項目共二項，金額共計12112.71元。具體自查情況如下表：

　　從自查“回頭看”的情況來(lái)看，我局(分公司)在“廣告促銷(xiāo)”的預算管理、立項審批、供應商管理、實(shí)施方式、實(shí)施程序、合同管理、效果評估、責任監督、促銷(xiāo)品和營(yíng)銷(xiāo)宣傳用煙管理、痕跡管理等環(huán)節都能按規定嚴格執行，未發(fā)現有不按規定執行的情況。

　　今后，為了更為有效地抓好工程投資、物資采購、廣告促銷(xiāo)三項檢查工作的日常監管和長(cháng)效機制、陽(yáng)光工程建設，我們將進(jìn)一步嚴明紀律，完善制度建設，規范工作流程、嚴格加強日常監管工作，扎實(shí)開(kāi)展好日常的管監一體化再監督、公開(kāi)辦事、企務(wù)公開(kāi)工作，全面深入地推進(jìn)各項工作的標準化、規范化建設，不斷總結創(chuàng )新監管方式，積極抓好各項內部監管工作的長(cháng)效機制建設。

　　總之，通過(guò)這次自查整改“回頭看”工作，進(jìn)一步提高了我們的規范意識和監管意識，我局(分公司)將長(cháng)期深入地按照規范要求，嚴格抓好各項工作，更加認真扎實(shí)地開(kāi)展好日常的監管工作，保質(zhì)保量，全面推動(dòng)專(zhuān)項治理工作的深入開(kāi)展，使我局(分公司)廉潔自律工作再上新臺階。

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