集團內部審計建議書(shū)格式

　　XX建字【2012】第01001 號

　　我們根據XX集團董事會(huì )批準的年度審計計劃,集團審計部?jì)炔繉徲嬘嘘P(guān)規定和本月的審計計劃，報經(jīng)公司領(lǐng)導批準，對XX有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）XX年度XX實(shí)施了遵循性審計，審計的主要內容：

　　XX年XX月XX至XX月XX日止所發(fā)生的管理費用、銷(xiāo)售費用、財務(wù)費用。因為我們是對公司的中期費用進(jìn)行遵循性審計，審計范圍有限，不可能全面了解公司所有的內部控制，所以我們提供的這份管理建議書(shū)僅是我們在進(jìn)行遵循性審計過(guò)程中注意到的費用方面的，不應被視為對內部控制發(fā)表的鑒證意見(jiàn)，所提建議不具有強制性。

　　在審計過(guò)程中，我們了解了公司的《XX制度》的相關(guān)規定及各項費用的審批權限，會(huì )計科目的設置和運用等有關(guān)方面的情況，并做了分析研究。

　　我們認為，公司現有的《XX制度》總體上還是控制有效，但有的方面還存在需進(jìn)一步完善之處�，F將發(fā)現的《XX制度》方面的某些問(wèn)題及改進(jìn)建議提供給你們，希望引起你們的注意，以便完善《XX制度》。

　　一、發(fā)現的問(wèn)題：

　　二、我們的建議：

　　XX集團審 計 部

　　XX年 月 日

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