2011年是公司實(shí)施“立足皖南，拓展安徽”發(fā)展戰略的重要一年，在董事會(huì )和總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，廣大干部員工發(fā)揚“團結，敬業(yè)，開(kāi)拓，求實(shí)”的企業(yè)精神，重抓門(mén)店擴張，拓展采購渠道，培養務(wù)實(shí)團隊，齊心協(xié)力，奮勇拼搏，促使企業(yè)保持了較好、較快的發(fā)展，各項工作基本完成了年初既定的目標。
一、2011年國內經(jīng)濟形勢分析
1、國內經(jīng)濟形勢。受金融危機影響，第一季度經(jīng)濟增長(cháng)緩慢，隨著(zhù)國家出臺一系列應對危機和拉動(dòng)內需政策的落實(shí)，從4月份開(kāi)始國內經(jīng)濟形勢好轉，消費者信心指數止跌回升，二、三、四季度經(jīng)濟呈現環(huán)比增長(cháng)，2011年預計全國gdp增長(cháng)實(shí)現保8%目標。其中：社會(huì )消費品零售總額的增長(cháng)一枝獨秀，同去年相比增速達到16%。2011年安徽全省gdp增長(cháng)預計達到11%，比全國高出3個(gè)百分點(diǎn)。應屆畢業(yè)生求職網(wǎng)其中：社會(huì )消費品零售總額同比增長(cháng)18.7%。城市零售額增長(cháng)18.3%，縣及縣以下零售額增長(cháng)19.1%。今年首次出現農村消費增長(cháng)高于城市消費增長(cháng)。
2、超市業(yè)發(fā)展形勢。綜觀(guān)2011年的超市業(yè)發(fā)展出現四個(gè)特點(diǎn)
(1)第一季度銷(xiāo)售疲軟，二、三、四季度開(kāi)始呈現環(huán)比增長(cháng)。2011年促銷(xiāo)力度同比增強，零售毛利有所下降。
(2)品牌超市紛紛搶占二、三級市場(chǎng)，經(jīng)濟相對落后但潛力巨大的中部地區已成為商家拓展、爭奪熱土，從2011年二季度后來(lái)勢兇猛。
(3)品牌超市在一、二級市場(chǎng)優(yōu)勢突出、穩固，地方性龍頭超市在二、三級市場(chǎng)具有區域競爭優(yōu)勢。
(4)二、三級市場(chǎng)超市企業(yè)將進(jìn)入第二輪“洗牌”。為追求新的贏(yíng)利模式多數超市進(jìn)行多業(yè)態(tài)的經(jīng)營(yíng)拓展。
二、2011年公司各項數據分析
2011年安徽公司商品銷(xiāo)售總額為 3.17億元，創(chuàng )利稅1100萬(wàn)元，同比增長(cháng)67%;完成銷(xiāo)售扣稅毛利 2916萬(wàn)元，扣稅毛利率9.2%, 同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn);綜合毛利達到 5920萬(wàn)元，完成全年計劃的 95%，綜合毛利率為18.8% ;公司的利潤總額達到了300 萬(wàn)元
三、2011年公司主要工作業(yè)績(jì)
(一)加快門(mén)店拓展，搶占市場(chǎng)先機
1、開(kāi)新店、搶市場(chǎng)、保增長(cháng)。2011年，公司先后開(kāi)設了寧國店、中山店、陵西店、黃山二店、安慶店、定遠店、繁昌店等7家門(mén)店，新增營(yíng)業(yè)面積39000 平米;目前，公司門(mén)店總數達到17家，網(wǎng)絡(luò )遍及全省8個(gè)地市;新開(kāi)門(mén)店共計實(shí)現銷(xiāo)售5992萬(wàn)元，占到總銷(xiāo)售的19%，有力地促進(jìn)了公司經(jīng)營(yíng)的整體增長(cháng)。
2、抓機遇、找資源，打基礎。公司發(fā)展部主動(dòng)出擊，想方設法，積極尋找門(mén)店新資源。2011年先后在歙縣、休寧、含山、宣城城區、鄉鎮簽訂新店開(kāi)發(fā)項目8家，為2011年公司及今后的可持續發(fā)展儲備了資源，奠定了基礎。
3、主業(yè)為本，多業(yè)態(tài)推進(jìn)有突破。天富置業(yè)有限公司在繁昌中心城區35畝土地的近10萬(wàn)平米的商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目正在重新設計規劃定稿中，在宣城的1.4萬(wàn)平方米的集住宿、餐飲、ktv娛樂(lè )于一體的國會(huì )臺客隆大酒店已全部裝修完畢，即將在元月16日隆重對外營(yíng)業(yè)。兩大新業(yè)態(tài)項目的啟動(dòng)、運營(yíng)，對組建臺客隆集團實(shí)行多業(yè)態(tài)管理，追求新的贏(yíng)利模式以及可持續發(fā)展奠定了基礎。
(二)加大門(mén)店整改，挖掘發(fā)展潛力
1、“全面瘦身”。針對門(mén)店人員編制松散、配置不合理、人浮于事等實(shí)際情況，今年3月份通過(guò)全面梳理，重新核定了門(mén)店崗位編制，總經(jīng)理室帶班深入門(mén)店，克服困難實(shí)施減員，共計裁員220人，達到了降低營(yíng)運成本之目的。
2、“解困自救”。針對銅陵店、無(wú)為店等經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)較差的門(mén)店，公司進(jìn)行了專(zhuān)題研究，采取措施進(jìn)行整改。其中對銅陵店通過(guò)壓縮經(jīng)營(yíng)面積3000平米、精減員工30余名、二樓整體招商轉租等形式，最大限度地實(shí)現了減虧的目標;對無(wú)為店實(shí)施了賣(mài)場(chǎng)布局調整，增加了晚市經(jīng)營(yíng)，調整后銷(xiāo)量環(huán)比增長(cháng)在20%以上。
3、“整改弱項”。今年先后對府山店、寧國店、黃山店、定遠店進(jìn)行了生鮮改造，通過(guò)對蔬菜、鮮肉、水產(chǎn)等的經(jīng)營(yíng)模式由聯(lián)營(yíng)調整為自營(yíng)，熟食重、水果更換聯(lián)營(yíng)商等手段，加強早晚市生鮮促銷(xiāo)，有效地提高生鮮聚客功能，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)均有了較大的提升。府山店蔬菜銷(xiāo)售從原來(lái)的1500元/天提高到3000元/天。特別是定遠店在華潤蘇果強勢競爭中，通過(guò)對生鮮經(jīng)營(yíng)的及時(shí)跟進(jìn)、調整，日銷(xiāo)售從低谷的4萬(wàn)元/天穩定到現在的7-8萬(wàn)元/天。
4、“挖掘資源”。針對府山店“精品區域”經(jīng)營(yíng)業(yè)主素質(zhì)差、商品檔次低、效益不達標的實(shí)際情況，2011年春節過(guò)后公司對賣(mài)場(chǎng)“窗外場(chǎng)地” 重新進(jìn)行布局規劃、裝修和招商，重點(diǎn)引進(jìn)知名品牌服飾類(lèi)商品的經(jīng)營(yíng)，打造精品百貨，彌補賣(mài)場(chǎng)品項。“五一”期間開(kāi)業(yè)后得到了消費者的普遍認可。通過(guò)調整，不僅商品檔次得到明顯提升，且租賃效益由10年不到180萬(wàn)元/年增加到2011年近415萬(wàn)元/年，同比提高近230%。