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年終總結工作報告優(yōu)秀范文
總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人對某一階段的學(xué)習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，不如我們來(lái)制定一份總結吧。那么總結有什么格式呢？下面是小編幫大家整理的年終總結工作報告優(yōu)秀范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
年終總結工作報告優(yōu)秀范文1
一、基本情況
xx市與公司董事會(huì )和高管層進(jìn)行了必要的溝通，xx市與公司簽訂了審計業(yè)務(wù)約定書(shū)。在業(yè)務(wù)約定書(shū)中規定了xx年度審計總費用為30。00萬(wàn)元人民幣，收費標準是按照有關(guān)規定確定，不存在或有收費項目。審計委員會(huì )與xx市協(xié)商，確定了公司xx年度財務(wù)報告審計工作的總體時(shí)間安排。審計小組于xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進(jìn)行了現場(chǎng)審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現場(chǎng)審計期間，審計委員會(huì )與xx市所進(jìn)行了充分的溝通，并委托審計部督促其在約定時(shí)限內提交審計報告。根據的審計時(shí)間安排，審計小組在約定時(shí)限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，并向審計委員會(huì )提交了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。
二、xx市所執行年審的會(huì )計師遵守職業(yè)道德基本情況
xx市執行年審的會(huì )計師未在公司任職，未獲取任何形式的經(jīng)濟利益，xx和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的`經(jīng)營(yíng)關(guān)系，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本次審計工作中xx市及其審計成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專(zhuān)業(yè)知識和相關(guān)能力，能夠勝任本次審計工作，同時(shí)也能保持應有的關(guān)注和職業(yè)謹慎性。
三、審計范圍及出具的審計報告意見(jiàn)的情況
1、審計工作計劃評價(jià)
在本年度審計過(guò)程中，審計小組通過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減少審計風(fēng)險做了充分的準備。
2、具體審計程序執行評價(jià)
審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進(jìn)行評價(jià)的基礎上，確定需實(shí)施的控制性測試程序和實(shí)質(zhì)性測試程序，為發(fā)表審計意見(jiàn)獲取了必要的審計證據。
3、xx市出具的審計報告意見(jiàn)的情況
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會(huì )計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發(fā)表審計意見(jiàn)獲取了充分、恰當的審計證據。xx市對財務(wù)報表發(fā)表的標準無(wú)保留審計意見(jiàn)是在獲取充分、恰當的審計證據的基礎上做出的。
四、會(huì )計師事務(wù)所對公司提出的改進(jìn)意見(jiàn)的情況
在審計過(guò)程中，審計小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對本公司提出了改進(jìn)意見(jiàn)。公司對其提出的改進(jìn)意見(jiàn)已經(jīng)采納，并已經(jīng)開(kāi)始了實(shí)施改進(jìn)。
年終總結工作報告優(yōu)秀范文2
20xx年內部審計工作按照公司年度計劃和規劃經(jīng)營(yíng)部安排，在公司指導和部門(mén)領(lǐng)導下，完成了年度的工作任務(wù)，現將一年來(lái)內部審計工作進(jìn)行總結和分析匯報如下，以期糾正不足、揚長(cháng)避短，為全面提升20xx年內部審計工作水平提供經(jīng)驗。
一、20xx年內部審計工作回頭望
主要完成工作：
對20xx年度外部審計發(fā)現的項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題進(jìn)行獲整改和回頭望；完成集團公司部署的閑置資產(chǎn)的清查和盤(pán)活方案的匯總編制和上報；審計檢查新型能源選煤技術(shù)公司的財務(wù)工作并對出現問(wèn)題進(jìn)行糾正和改進(jìn)；為繼續落實(shí)盤(pán)活存量資源的工作精神，要求我所屬單位對其債權（重點(diǎn)是應收賬款和備用金）進(jìn)行專(zhuān)項清收；對項目建設進(jìn)展較快的咸陽(yáng)公司和戶(hù)縣公司進(jìn)行“建設單位管理費”專(zhuān)項檢查；對咸陽(yáng)公司生產(chǎn)運營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行“降本增效”費用再壓縮工作座談；協(xié)同我公司項目建設部門(mén)對項目概算進(jìn)行優(yōu)化投資、降低概算的費用再審查業(yè)務(wù)工作；參與項目公司可研和設計環(huán)節中費用壓縮的評審座談：審計關(guān)口前移、參與公司的各項招標工作；建立項目負責人離任審計管理辦法。
二、內部審計工作中發(fā)現的一些問(wèn)題
20xx年1內部審計工作中，特別是在項目建設審計中出現了一些問(wèn)題，主要有：
1、項目設計單位做的可研等設計文件中，投資概算金額不實(shí)，工程變更出現反復，缺乏科學(xué)性和嚴謹性。
設計單位部分工作不夠嚴謹，以致他們的可研、初步設計等文件中，出現數字錯誤、缺漏項等致命失誤，或簡(jiǎn)單套用計算公式確定x項結果，或工程變更出現反復易造成投資浪費。由于建設項目中子項目、分項目太多，如果我方不主動(dòng)仔細、認真的全面審查、被動(dòng)的接受并認可這些設計文件，有可能就會(huì )把有限的資金耗費在一些無(wú)關(guān)緊要的地方。
2、資金緊張，造成項目建設進(jìn)度緩慢，建設成本增大。
因為建設資金不到位，不管是施工單位、設計單位還是監理單位，導致項目建設設計資料跟不上、材料設備款不能及時(shí)支付導致工期拖延、工程成本加大，有些工程因為需要墊資出現多層轉包致使原材料采購成本逐層增大，最終容易造成實(shí)投資難以控制，最終投資超過(guò)工作概算。
3、甲乙雙方在工程結算特別是細小的變更工程中，因采用不同造價(jià)信息導致扯皮推諉，影響工程進(jìn)度。
進(jìn)入陜煤項目建設的施工單位有諸多行業(yè)的施工隊伍，雖然簽訂合同前約定了工程造價(jià)，但是變更工程因雙方各執利己的取費標準，意見(jiàn)難統一，變更造價(jià)難簽訂，導致施工單位有消極情緒，簡(jiǎn)接影響工程進(jìn)度。
4、建設單位債權清收難度大
項目在建設過(guò)程中，需要甲方支出一些費用，往往是先以項目管理人員名義從財務(wù)部門(mén)借出支付，但票據難以取得，致使該部分費用長(cháng)期掛賬，難以消化，且該部分金額較大。
5、項目建設單位的部分費用超支
建設單位的建設單位管理費超支。項目建設單位在建設前期，未對項目建設管理費的`相關(guān)規定認真組織學(xué)習，導致不了解相應政策法規，也沒(méi)有認真細分本項目的建管費控制指標，且管理流程把控不嚴，建管費控制流于形式，致使辦公費、業(yè)務(wù)招待費、其他費用超支明顯，最終造成建設單位管理費超支。
6、工程管理資料整理歸檔不及時(shí)，需規范整理。
項目建設中有些涉及驗收、簽證、變更、回復函等部分資料簽字人員不全，有些未加蓋甲方印章，有些資料未及時(shí)編號或編號出現斷號，容易為后期結算留下隱患。
有些單位的設備驗收單據只有驗收單據，未見(jiàn)應收設備清單，不能確認是否足額確認收到設備零部件。
7、非項目建設單位出現的問(wèn)題有：
經(jīng)營(yíng)管理中沒(méi)有執行費用預算，或是沒(méi)有認真執行成本費用控制預算，成本費用控制沒(méi)有落到實(shí)處。費用控制目標制定偏松偏軟，沒(méi)有嚴格的執行流程，管理費用是較為薄弱環(huán)節。
8、采購驗收入庫制度執行不嚴，有些驗收單據出現一人多簽。
月度庫存物資金額忽高忽低，沒(méi)有實(shí)行庫存定額（低）管理制度，沒(méi)有認真研究降庫存的管理辦法。
9、個(gè)別應收賬款項目沒(méi)有采取切實(shí)措施，易造成壞賬損失。
沒(méi)有開(kāi)拓市場(chǎng)銷(xiāo)售份額計劃，或是市場(chǎng)占有份額增長(cháng)率不高，長(cháng)遠意識不強，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入范圍沒(méi)有擴展，同時(shí)導致企業(yè)單位固定成本不能有效降低，橫向同比競爭力偏弱。
有個(gè)別稅種沒(méi)有足額及時(shí)繳納，有潛在稅務(wù)風(fēng)險，將會(huì )導致企業(yè)稅收成本增大和信譽(yù)風(fēng)險。
三、解決辦法及工作思路
針對出現的一些問(wèn)題，我們在20xx年做了解決辦法及工作思路。
1、在20xx年的項目設計文件評審中，要求充分發(fā)聲，重點(diǎn)表達對設計文件中投資經(jīng)濟性、工藝設計科學(xué)合理性的關(guān)切，與財務(wù)、項目建設部門(mén)一起充分溝通，仔細審查，督促項目設計單位在項目文件設計中做到工藝設計科學(xué)合理，投資經(jīng)濟節儉的結果。
2、針對項目建設單位建管費問(wèn)題，將與財務(wù)、項目建設部門(mén)一起聯(lián)手，組織項目建設單位的管理人員進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)知識培訓，只有管理人員熟悉掌握了，項目管理、概算投資、建管費問(wèn)題才能從根本上得到解決。將重點(diǎn)培訓《基本建設項目建設成本管理規定》（財建[20xx]504號）、《基本建設項目竣工財務(wù)決算管理暫行辦法》財建〔20xx〕503號兩個(gè)文件的學(xué)習。
3、充分發(fā)揮預算管理在項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重要作用，發(fā)揮預算控制對降低投資對項目建設的重要性，同時(shí)使管理責任真正落實(shí)到基層每名管理人員身上。20xx年將在開(kāi)年之后督促所屬單位及時(shí)制定各單位自己的年度預算，并與黨群、財務(wù)、項目建設和對應事業(yè)部對所屬公司的進(jìn)行年度預算進(jìn)行審查，同時(shí)要求所屬單位建立具有可操作性的年度預算控制流程和辦法，待年度預算和控制辦法通過(guò)公司審查后方可執行，以此確保年度預算的嚴肅性和有效性。建議設立與財務(wù)部門(mén)、項目建設管理、黨群等多部門(mén)定期下基層走訪(fǎng)制度，與基層單位共同協(xié)商探討項目管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，以充分了解實(shí)情、多方共管，協(xié)助管理，以制定解決問(wèn)題的初步方案，并上報公司領(lǐng)導，力爭達到建設工期短、項目投資省、工作質(zhì)量好、生產(chǎn)成本低、管理費用省的良好目標。
4、為充分緩解目前的資金緊張局面，建議執行季度債權清收評比制度，于每季度終了后組織專(zhuān)門(mén)的現場(chǎng)會(huì )議，檢查和評比所屬單位債權清收工作成果，并給予責任單位負責人、經(jīng)辦人必要的獎罰措施，以最大限度減少壞賬損失、及時(shí)回籠資金。
5、關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位庫存、管理費用等諸多問(wèn)題，我們將按照集團公司“嚴控費用、降本增效”管理理念，將其作為20xx年的一項重點(diǎn)工作來(lái)做。要求經(jīng)營(yíng)單位建立細致的成本費用預算控制體系，并統一指標和明細項目，使同一單位不同時(shí)期，不同單位相同時(shí)期的成本費用有可比性，并在可比性基礎上建立逐步降低的可能和辦法。同時(shí)計劃在經(jīng)營(yíng)單位試行經(jīng)營(yíng)單位《定額庫存儲備管理辦法》，使降本增效工作在20xx年新型能源公司管理工作中得到完善，并力爭使該工作成為經(jīng)營(yíng)管理中的一個(gè)亮點(diǎn)工作、創(chuàng )出品牌、創(chuàng )出名氣。
6、20xx年內部審計工作總體思路及方向
結合20xx年工作中出現的問(wèn)題，我們初步確定20xx年的工作思路是：發(fā)揮放錯糾偏功能；關(guān)口前移、管理下沉，全面覆蓋。
四、工作方向：
1、項目建設：重點(diǎn)對設計單位出具的可研、初步設計等文件中的經(jīng)濟指標評價(jià)進(jìn)行全面測評，對投資概算進(jìn)行常態(tài)檢查控制、嚴格建設成本支出，明確內審機構在建設項目審計、竣工決算審計的職責和審計操作流程，加強招投標審計、工程造價(jià)審計、建設單位管理費用控制審計。
2、日常經(jīng)營(yíng)：督促落實(shí)經(jīng)營(yíng)單位預算管理體系的建立和完善，發(fā)揮預算在管理中的優(yōu)勢作用，重點(diǎn)對資金管理、成本費用進(jìn)行有效的督促控制；在降成本控費用上狠下功夫，加強對銷(xiāo)售、購買(mǎi)材料、物資和勞務(wù)價(jià)格的審計監督，加強成本費用預算執行審計，制止各種損失浪費。
3、開(kāi)展經(jīng)濟責任審計力度，強化所屬單位的領(lǐng)導干部任期經(jīng)營(yíng)目標責任履行情況的審計監督。
充實(shí)和完善審計力量，提升審計質(zhì)量與效果。在所屬單位建立內部審計業(yè)務(wù)歸口，使所屬單位均能開(kāi)展自己內審業(yè)務(wù)做好審計計劃、程序等方面的制度建設，在所屬單位業(yè)務(wù)全覆蓋基礎上，建立中介審計人員績(jì)效考評制度和內部審計績(jì)效考核制度，逐漸提高審計效率與審計質(zhì)量。真正發(fā)揮內部審計在企業(yè)內部控制發(fā)面放錯糾偏的作用。
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