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審計企業(yè)總結

時(shí)間:2022-12-20 15:57:16 總結 我要投稿

審計企業(yè)總結

  總結是在一段時(shí)間內對學(xué)習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書(shū)面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,讓我們好好寫(xiě)一份總結吧?偨Y怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它的作用呢?以下是小編整理的審計企業(yè)總結,希望能夠幫助到大家。

審計企業(yè)總結

審計企業(yè)總結1

  本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現將在企業(yè)借調一年期間的工作情況小結。

  一、加強學(xué)習,培養提高自身綜合素質(zhì)

  為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學(xué)習,加強自身的思想道德建設,在實(shí)際工作中端正思想,認真學(xué)習貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念,自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現象的侵襲,毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的審計人員。

  二、強化技能,努力提高工作能力和水平

  在日常工作中,我深切體會(huì )到,審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作,隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

  三、履行職責,圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)

  在此從事審計工作以來(lái),參加了企業(yè)系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物資專(zhuān)項審計,還實(shí)施了對分企業(yè)所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、xx電廠(chǎng)的內控缺陷整改情況監督、xx電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及zz、xx電廠(chǎng)的廠(chǎng)內費用及損耗專(zhuān)項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見(jiàn)40余條,得到企業(yè)領(lǐng)導及同事的肯定。除企業(yè)系統內的審計項目外,還圓滿(mǎn)地完成了xx電廠(chǎng)的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠(chǎng)績(jì)效審計,每一項審計工作,特別是隨股份企業(yè)去審計,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

  通過(guò)審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結成績(jì)的同時(shí),也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強學(xué)習,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計企業(yè)總結2

  一年來(lái),在企業(yè)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下,我在審計部經(jīng)理的崗位上,帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,緊緊圍繞企業(yè)提出的加大核查、審核、監管力度,確保各項制度深入落實(shí)' 這一工作目標,積極主動(dòng)地在企業(yè)內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,取得了一定成績(jì),主要表現在:

  1、從企業(yè)內審工作的開(kāi)展上實(shí)現了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變,實(shí)現了從創(chuàng )建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。

  2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面,實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉,工作過(guò)分謹慎小心,甚至有些領(lǐng)域不敢介入,到現在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變?梢哉f(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力,我現在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中,但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有領(lǐng)導的信任,有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持,再加上我們全體審計人員的勤奮工作,企業(yè)的內審工作一定能一年會(huì )比一年有起色。同時(shí)也會(huì )能得到領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從六個(gè)方面匯報工作:

  一、嚴格審計的紀律和制度

  審計部是一個(gè)新設部室,領(lǐng)導寄予我們厚望,同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展,我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開(kāi)展,審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上,就根據制定的年度工作計劃,并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力,本著(zhù)既要明確各自崗位職責,還要堅持分工不分家的原則,進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行,為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。

  二、積極開(kāi)展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監督和評價(jià)

  xx企業(yè)是我企業(yè)至今唯一一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,加上銷(xiāo)售總企業(yè)的肥料,20xx年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元,企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬(wàn)元。但是由于種種原因,該企業(yè)一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度,從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,也企業(yè)的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。根據企業(yè)領(lǐng)導的要求,我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí),先后分兩個(gè)階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,幫助該企業(yè)制定其內部的財務(wù)管理制度,建立健全倉庫管理的工作流程,健全會(huì )計核算的賬簿體系,規范會(huì )計核算程序,建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段,對規范后的會(huì )計核算制度,實(shí)施正常的審計檢查,通過(guò)這一系列工作,規范了該企業(yè)核算制度的同時(shí),也教育了會(huì )計人員,增強了他們做好工作的責任心,起到了很好的效果。

  三、嚴格費用報銷(xiāo)規定,嚴格費用審核

  今年是我企業(yè)各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年,舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大,突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿,審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的,將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,是我們審計人員的責任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的審核等,基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,我們利用可利用的一切時(shí)間,組織學(xué)習企業(yè)出臺發(fā)布的新規定,新同志為了盡快提高自己的技能,主動(dòng)請教老同志,并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái),盡管我們對費用的審核量上不斷增大,但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核,從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。

  四、利用一切可利用的機會(huì ),為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息

  根據企業(yè)領(lǐng)導的安排,今年,我先后到xx和省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題,進(jìn)行了核查,并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研,這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中,我們晝夜兼程,為了把問(wèn)題核查清楚,把市場(chǎng)調研準確,每到一處都積極地與客戶(hù)溝通,多方收集市場(chǎng)信息資料,這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng),形成了近萬(wàn)字的報告,把問(wèn)題找準了,建議提對了,得到了企業(yè)領(lǐng)導的'肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。

  五、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲

  根據工作計劃,并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導批準后,組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散,我們通過(guò)努力一一克服了這些困難,截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展,既較好的維護了我們xx企業(yè)的對外形象,也為企業(yè)取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。

  六、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利

  按照工作計劃,組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實(shí)有效,在企業(yè)財務(wù)部的通力配合下,首先對截止到20xx年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理,并根據內部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則,組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收賬款xxx元,較好的維護了企業(yè)的合法權益。

審計企業(yè)總結3

  回顧過(guò)去,展望未來(lái),總結得失,不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒(méi)有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現新的騰飛,審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取,完成公司布置的各項工作任務(wù)。

  看著(zhù)日歷一頁(yè)翻過(guò)一頁(yè),感嘆時(shí)間過(guò)得真快,轉眼我在工程審計部工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺(jué)間到了總結的尾聲,在此之際,我就這一年以來(lái)的工作做一下認真的總結?傮w來(lái)說(shuō),我的20xx年,工作具有十分挑戰,是成長(cháng)較為突破的一年!充實(shí)而富有挑戰的工作使我的專(zhuān)業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高,良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂(lè ),在遇到難題時(shí),不再一籌莫展,而是學(xué)會(huì )了接受和適應,想辦法去解決問(wèn)題,竟慢慢發(fā)現,原來(lái)?yè)Q位思考是如此簡(jiǎn)單而又神奇的東西,當你感到快樂(lè )時(shí),工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛(ài)一份工作時(shí),你會(huì )完全投入,工作的激情也會(huì )讓你更有效率地完成整個(gè)計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛(ài)我的工作。

  這一年來(lái),我先后參加了xx煤炭公司的離任審計,市信用聯(lián)社、xx武威公司、xx長(cháng)灘等專(zhuān)項審計,20xx年度年報審計工作及xx公司的合并審計工作,企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著(zhù)我一步一步成長(cháng)的軌跡,每一個(gè)項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較,雖然工作中仍然會(huì )遇到難題,但不同的是我面對難題的態(tài)度,我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài),任何難題都可迎刃而解。

  在工作中,我嚴格按照審計準則的規定和所里制定的審計手冊的要求執行,保持著(zhù)認真嚴謹的工作作風(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度,同時(shí)也注重與客戶(hù)的溝通、交流,把握自己應有的謹慎和責任,力爭為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著(zhù)經(jīng)濟的的發(fā)展,社會(huì )公眾對審計質(zhì)量的要求越來(lái)越高,新的理論知識也在不斷的變化和完善,社會(huì )競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,能融入不斷進(jìn)步的社會(huì )潮流中,必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平,提高自身的專(zhuān)業(yè)分析與判斷能力,培養和各類(lèi)客戶(hù)溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累,工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高,充實(shí)自己專(zhuān)業(yè)知識的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅實(shí)的基礎。

  總的來(lái)說(shuō),我從事審計工作時(shí)間仍然較短,經(jīng)驗也有所不足,雖然在同事的幫助下完成了一定的工作,但無(wú)論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專(zhuān)業(yè)的審計人員。

  因此,在以后的工作中,我會(huì )更加努力,爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。

  下面我想來(lái)表達一下我今年年終審計中遇到的問(wèn)題和還應該繼續學(xué)習的方向:

  1、今年年報審計高所長(cháng)給予了我一個(gè)很重要的角色,“現場(chǎng)負責人”顧名思義,它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開(kāi)導工作,編制、組織項目組成員合理安排、科學(xué)引導、順利完成審計工作的各項任務(wù),協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃,與被審單位進(jìn)行溝通,推進(jìn)審計按照預期的時(shí)間進(jìn)行工作等;這個(gè)安排是我第一次,真的是第一次,我馬上緊張起來(lái),不知道我能否勝任......緊接著(zhù)各種項目啟動(dòng)會(huì )開(kāi)始了,通過(guò)會(huì )議我找到工作的方向和中心,但是緊張的心情一直沒(méi)平復過(guò),領(lǐng)導看出了我的心思,找我談話(huà),開(kāi)解我,告訴我說(shuō)用責任心做好,不要有壓力,把壓力變成動(dòng)力,霎時(shí)間我心情舒緩了,我知道領(lǐng)導給我的是關(guān)懷,更是給予我期望。

  2、時(shí)間轉眼到了預審,我按照現有的思路開(kāi)始整理著(zhù)我的工作,合理掌握著(zhù)時(shí)間進(jìn)度,安排項目組成員緊張的工作著(zhù);一天接著(zhù)一天過(guò)去,一家接著(zhù)一家走過(guò),我的工作雖然完成的不是最好的,但還好沒(méi)出任何毗盧,就這樣來(lái)到了終審,真正的問(wèn)題來(lái)了......企業(yè)賬務(wù)處理基本完結,我們需要的是收口的工作,但是由于我工作的疏忽,忘記了給項目組成員應有的檢查,底稿的復核,工作的督促,細節的完善等等這些問(wèn)題在年審之后完全的暴露出來(lái),我非常遺憾,我沒(méi)有完成好領(lǐng)導交代的工作,我的失誤,我的復核不到位,導致了底稿完成情況的落后,報告出具但是底稿遲遲交不出來(lái),這點(diǎn)是我覺(jué)得最大的失誤。

  3、當然也不是所有的失誤都是錯誤的,它相反也是進(jìn)步的根基,我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應該做到的是什么。在年審期間,張哥給了我最大的幫助:如何開(kāi)展工作,如何項目組成員分工,工作重心放在哪里等等。

  我有那么那么多自己堅持不下去的理由,是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,業(yè)務(wù)方面知識的普及,讓我重拾了信心,讓我意識到我其實(shí)能行,因為我有堅持的信念,堅實(shí)的后盾,比較之前助理工作的認識,我覺(jué)得雖然我工作做得不到位,但是我還可以學(xué),我還有時(shí)間學(xué),我還有幫助我進(jìn)步的人,這就是我的資本,我進(jìn)步的方向。

  4、對于項目團隊管理,我沒(méi)有什么特別的建議,只是希望項目團隊可以全面發(fā)展,不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域,我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍,比如IPO、圖書(shū)、超市等,企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性,因為跟公司委派的工作有關(guān),我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法,希望領(lǐng)導今后會(huì )考慮。

  我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù),如果有項目負責人的機會(huì )我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù),想投入到咨詢(xún)行業(yè)的內控審計中,更新思路,拓展新的方向。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導和項目經(jīng)理的建議,更多的學(xué)習基礎知識,扎根我的理論,才能豐富我的經(jīng)驗。

  總之,在這一年的工作中,有成績(jì)和喜悅,也有不足之處,但我會(huì )在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門(mén)是一個(gè)團結、高效的團體,每位成員都能夠獨擋一面,共同走向輝煌。

  審計工作牢固樹(shù)立、踐行科學(xué)發(fā)展觀(guān),堅持審計監督與服務(wù)并重,為規范經(jīng)濟活動(dòng),加強內部控制,提高資金使用效益,提高管理水平,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設,切實(shí)維護學(xué)校利益做出了積極貢獻。

  按照服務(wù)大局,重點(diǎn)突出的審計方針,全年審計處對內部管理和內部控制的科學(xué)性、有效性開(kāi)展4項專(zhuān)項審計工作;提出有針對性的、建設性的書(shū)面審計建議33條;開(kāi)展工程審計132項,送審金額4621萬(wàn),完成造價(jià)審計項目71個(gè),審計金額4277萬(wàn)元,直接為學(xué)校節約教育資金312萬(wàn)元;完成了32個(gè)小額零星維修項目審簽;參與全校各類(lèi)工程、物資采購招標、考察、評標和驗收工作450余項次;對科研經(jīng)費決算進(jìn)行審簽;積極開(kāi)展廉政風(fēng)險防控管理工作,編制部門(mén)職權目錄,排查各類(lèi)風(fēng)險點(diǎn)39個(gè),并制定了相應的防控措施。

  一、著(zhù)眼于對內部管理和內部控制的健全有效進(jìn)行審計,夯實(shí)管理基礎

  20xx年我處以?xún)炔抗芾砼c控制的規范性、有效性及適當性為重點(diǎn),扎實(shí)推進(jìn)管理審計。在審計實(shí)踐中,我們注重對管理鏈條中關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節的管理進(jìn)行審計調查,尋找問(wèn)題產(chǎn)生的根源,抓住問(wèn)題的本質(zhì),揭示和反映苗頭性和典型性問(wèn)題,提出大量有針對性和可操作性的口頭和書(shū)面審計建議,形成專(zhuān)項審計調查報告,反映管理實(shí)際,服務(wù)領(lǐng)導決策,取得了良好的審計效果。

  今年我處結合工程審計過(guò)程中注意到工程水電管理存在的問(wèn)題,如學(xué)校已墊付20余萬(wàn)元的工程水電費未能及時(shí)足額的回收、水電耗用量異常等。我處調閱了相關(guān)資料,對存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總、分析、整理,到相關(guān)職能部門(mén)了解水電管理、水電費回收的管理與控制情況,指出存在問(wèn)題,提出審計建議,及時(shí)提交專(zhuān)項審計報告。此項工作學(xué)校領(lǐng)導高度重視,下發(fā)審計意見(jiàn)書(shū),要求相關(guān)職能部門(mén)切實(shí)解決存在問(wèn)題,加強內部管理與控制。

  二、以?xún)葘彽膶?zhuān)業(yè)視角積極開(kāi)展廉政風(fēng)險防控

  對學(xué)校內部控制管理進(jìn)行監督與評價(jià)是內部審計的職責所在,在學(xué)校全面展開(kāi)廉政風(fēng)險防控管理工作之前,審計處已著(zhù)手收集信息、資料,提前謀劃,將廉政風(fēng)險防控與現代大學(xué)建設緊密結合,與規范內部控制有機結合,與審計業(yè)務(wù)工作深度融合,把廉政風(fēng)險防控落到實(shí)處。我處根據相關(guān)文件我處確定12項審計職權,排查出各類(lèi)風(fēng)險點(diǎn)39個(gè)。按照相互制約、程序嚴密、簡(jiǎn)明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份。

  結合內部控制管理要求及內部審計指南精神,我處對學(xué)校各個(gè)層面的職權清理、風(fēng)險點(diǎn)排查情況、業(yè)務(wù)流程設置提出有針對性的修改建議39條。

  三、以規范為抓手,對采購、驗收行為進(jìn)行審計監督

  1、加強招標、采購工作審計監督,充分發(fā)揮內審的增值作用。

  切實(shí)履行審計監督職能,全程參與學(xué)校各類(lèi)招標采購工作,從源頭上保障工程項目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果。一方面重點(diǎn)對招標文件、招標程序、評標辦法、評標組織等進(jìn)行監督;另一方面發(fā)揮專(zhuān)業(yè)判斷力和經(jīng)驗,在參與中建言獻策,促進(jìn)提高招標成效。

  2、加強工程及物資采購的驗收監督,健全制度,規范驗收。

  加強對工程關(guān)鍵工序和竣工驗收的審計監督,加強對物資采購入庫、交付使用驗收的審計監督,重點(diǎn)關(guān)注驗收的制度設計,驗收的組織、程序、措施、方法,規范驗收報告,維護招標嚴肅性,實(shí)現招標目標效果。

  我處將20xx年確立為“驗收規范審計監督年”。審計根據以往驗收監督中注意到的事項和掌握的情況,確定審計觀(guān)測點(diǎn)進(jìn)行審計抽查,著(zhù)重對容易出現舞弊和錯誤的環(huán)節進(jìn)行監督檢查,及時(shí)獲取審計證據,指出存在問(wèn)題和不足,督促整改和規范。對部分項目,審計處組織專(zhuān)業(yè)人員采取技術(shù)手段進(jìn)行復驗。對于發(fā)現的問(wèn)題,我們及時(shí)取證,編制審計底稿,撰寫(xiě)審計報告,客觀(guān)反應實(shí)際情況,提出審計建議。

  如對某項70余種400多件設備采購驗收進(jìn)行復查,審計抽查26種設備,抽查發(fā)現有13種設備存在品牌、規格不符合合同要求。針對存在的問(wèn)題,審計報告予以揭示并提出審計整改建議。校領(lǐng)導要求有關(guān)部門(mén)認真對待審計建議,重新組織驗收,并總結經(jīng)驗與教訓,督促建章立制,明確驗收職責,規范驗收行為。職能部門(mén)重新組織了驗收,就到貨設備存在品牌、規格不符合合同要求的情況,經(jīng)過(guò)核實(shí)、調查、協(xié)商程序等,核減貨款2萬(wàn)余元。

  我處要求參加招標的審計人員都及時(shí)做好招標審計監督小結,定期歸納匯總。對于發(fā)現苗頭性、傾向性問(wèn)題爭取及時(shí)與職能部門(mén)溝通,提醒,促進(jìn)相關(guān)工作的合規有效。

  四、嚴字當頭,扎實(shí)工作,切實(shí)做好工程審計,維護好學(xué)校利益

  工程審計是領(lǐng)導關(guān)注的重點(diǎn)、教職工關(guān)心的熱點(diǎn)和管理的難點(diǎn),也是重大資金管理的要點(diǎn),因此開(kāi)展工程審計就是要嚴字當頭,嚴格程序,嚴格管理,使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗。

  1、采取有效手段,把審計監督職能嵌入到工程項目管理的全過(guò)程,力求造價(jià)合理,提升管理水平。

  我處對工程建設項目不單審造價(jià),更關(guān)注項目管理有無(wú)存在薄弱環(huán)節和不足之處。不僅對項目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進(jìn)行審計抽查監督,還特別關(guān)注設計、監理、審價(jià)等社會(huì )機構的服務(wù)質(zhì)量;不僅要求社會(huì )審價(jià)機構要出具工程造價(jià)審價(jià)報告,還要求其對學(xué)校工程項目管理提出管理建議書(shū);不僅關(guān)注項目管理部門(mén)對工程管理的規范性,更注重部門(mén)內部控制的健全有效。

  審計人員堅持對每個(gè)項目造價(jià)的審增審減原因進(jìn)行對比分析,查找存在的問(wèn)題,指出需要改進(jìn)的事項;同時(shí)加強對中介審計機構的審計程序、方式進(jìn)行監督,要求中介審計機構不僅要口頭溝通,還要以書(shū)面形式向內審部門(mén)、項目管理部門(mén)、監理單位、施工單位交換審計意見(jiàn)。這種做法既是溝通交流、交換意見(jiàn)的做法,更是監督者與被監督相互監督,相互制約,防差除弊的有效方法。審計報告必須揭示項目招標、工程管理、工程變更、工程設計和監理等方面存在重大問(wèn)題,并提出有針對性的審計建議,以有效促進(jìn)建設項目管理水平的提升。

  2、加強審計抽查力度,促進(jìn)工程管理的深化細化。

  為了掌握第一手資料,把握工程原貌,確保審計數據的客觀(guān)、準確,審計結果的公平公正,維護學(xué)校的權益,審計堅持每個(gè)項目必須開(kāi)展現場(chǎng)測量、抽查、核對、問(wèn)詢(xún)等審計調查方式。審計人員必須把工作過(guò)程及結果以書(shū)面的形式記載下來(lái),存入檔案,確保數據來(lái)源的可溯性,也促使審計人員深入現場(chǎng),認真測量,準確記錄,客觀(guān)反映。

  XX區臨時(shí)浴室工程,對于基礎超深開(kāi)挖變更增加項目按照原測量數據需增加26.7萬(wàn)預算。為了保證測算和結算數據的客觀(guān)性和準確性,審計人員對開(kāi)挖深度重新組織測定。審計根據測定的數據,經(jīng)測算需增加預算19.3萬(wàn)元,審計處、相關(guān)職能部門(mén)與施工單位談判,采取恰當的談判策略,指出其存在的問(wèn)題,最終以17.8萬(wàn)作為增加項目的結算價(jià)。

  五、加強審計內部管理的科學(xué)性、規范性,切實(shí)提高審計工作水平

  1、為了規范審計作為,推動(dòng)審計工作的法治化水平,提高審計工作的透明度,規范權利運行,加強自我管理,今年我處研究制定了《零星基建、修繕項目審計實(shí)施辦法》、《委托審計管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個(gè)規范性文件。按照全面覆蓋的要求,繪制了《基建及修繕工程項目竣工結算審計流程圖》等5個(gè)業(yè)務(wù)流程圖。這些制度、流程圖提升了審計工作的法治化、規范化水平,確保審計質(zhì)量管理落到實(shí)處。

  2、建立健全審計質(zhì)量控制和內部牽制制度。堅持和完善“三審復核制”和“三級復核制”,明確各崗位、各層級的職責;堅持主審負責制,堅持審計工作底稿控制制度。

  每一個(gè)審計項目都必須嚴格執行審計程序,采用標準化作業(yè)表格,這些制度和流程的設計使得審計工作環(huán)環(huán)相扣,既保證審計質(zhì)量又促進(jìn)業(yè)務(wù)水平提高,更是規范權力運行。

  六、加強隊伍建設

  審計處以思想建設為重點(diǎn),加強隊伍建設。通過(guò)定期的談心、業(yè)務(wù)分析等形式,把隊伍建設與具體業(yè)務(wù)處理融合,把審計干部自身素質(zhì)提高與部門(mén)工作水平提高相結合,加強干部自身能力建設,增強依法審計能力,不斷提高審計干部的工作能力;加強審計干部作風(fēng)建設,堅持說(shuō)實(shí)話(huà)、辦實(shí)事、求實(shí)效,始終做到客觀(guān)公正、實(shí)事求是,不斷提高審計質(zhì)量,擴大審計成果。

  對照年度計劃,草擬的制度尚在征求意見(jiàn)過(guò)程;審計注意到的事項尚有部分與相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步溝通和交流沒(méi)來(lái)得及完成;審計成果的利用尚需下大力氣。隨著(zhù)學(xué)校建設現代大學(xué)的推進(jìn),管理的進(jìn)一步深化、細化,全體審計人員緊密?chē)@學(xué)校發(fā)展大局和中心任務(wù),求真務(wù)實(shí),切實(shí)履行審計職責,為學(xué)校又好又快的發(fā)展做出應有的貢獻。

審計企業(yè)總結4

  x集團公司審計部自xx年8月成立以來(lái),在集團公司的正確領(lǐng)導下,堅持以黨的十八大精神為指導,認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神,堅持“全面審計,突出重點(diǎn)”的審計工作方針,按照集團公司領(lǐng)導的要求,緊緊圍繞集團公司中心工作,以維護集團公司財經(jīng)秩序、規范集團公司經(jīng)濟行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設,提高資金使用效益為重點(diǎn),以促進(jìn)集團公司健康、持續發(fā)展為目標,積極履行審計職能,開(kāi)展各項審計工作,較好地完成了各項任務(wù),取得了一定成績(jì),F將xx年集團公司內部審計工作情況總結如下:

  一、加強學(xué)習培訓,為做好內部審計工作奠定基礎

  審計部從成立之日起,加強對審計人員的學(xué)習培訓:

  一是組織審計人員認真學(xué)習《審計法》等國家法律法規和集團公司內部審計工作精神,使全體審計人員提高思想認識,充分認識集團公司成立審計部的重要意義,充分認識開(kāi)展審計工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強黨風(fēng)廉政建設、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要,是促進(jìn)集團公司健康、持續發(fā)展的需要,要增強工作責任心和工作使命感,按照集團公司內部審計工作精神,充分履行審計職能,全面做好內部審計工作,取得內部審計工作的實(shí)際成效。

  二是對審計人員進(jìn)行政策法規和業(yè)務(wù)知識的培訓,提高審計人員的政策法規水平和審計業(yè)務(wù)技能,使審計人員能夠正確履行審計職能,做好各項審計工作,完成審計工作任務(wù),取得審計工作成績(jì)。

  二、明確工作目標,確保內部審計工作順利開(kāi)展

  為確保內部審計工作順利開(kāi)展,審計部明確了工作目標:

  一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規,規范審計行為,提高審計工作效率;要結合集團公司實(shí)際加強制度建設,建立、健全、完善各項制度,構筑防腐反腐屏障,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設發(fā)展。

  二是要圍繞集團公司中心工作,積極開(kāi)展內部審計,堅持以財務(wù)收支審計為基礎,以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點(diǎn),不斷拓寬審計領(lǐng)域,加大審計監督力度,提高管理部門(mén)和管理人員的責任意識和管理水平,提升集團公司經(jīng)濟效益。

  三是要貫徹“全面審計、突出重點(diǎn)”的方針,抓好對重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計的同時(shí),逐步擴大審計覆蓋面,進(jìn)一步發(fā)揮審計工作的監督與服務(wù)功能,對在審計中發(fā)現的問(wèn)題,及時(shí)提出建議意見(jiàn),使被審計單位切實(shí)加強制度建設和日常收支管理水平。

  三、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成內部審計工作任務(wù)

  審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,從xx年9月開(kāi)始內部審計工作,通過(guò)全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成了內部審計工作任務(wù),取得良好成績(jì)。

  (一)開(kāi)展財務(wù)大檢查,提高財務(wù)管理水平

  審計部xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進(jìn)行一次財務(wù)大檢查,檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過(guò)程中,要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度,使公司財務(wù)管理工作有章可循,有據可依,切實(shí)做到以制度管理財務(wù),促進(jìn)財務(wù)管理制度化和規范化,實(shí)施有效的財務(wù)監督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中,主要發(fā)現固定資產(chǎn)未盤(pán)點(diǎn),應收賬款未對賬的問(wèn)題,要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊,嚴格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,年終進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn),做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應收賬款對賬工作,同時(shí)加強應收賬款催收工作,防范應收賬款流失,降低公司經(jīng)濟效益。

  (二)開(kāi)展小金庫整治工作,規范財務(wù)管理秩序

  審計部xx年11月開(kāi)展小金庫整治工作,要求各單位領(lǐng)導:

  一是深刻認識到“小金庫”的存在,擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序,影響集團公司財務(wù)資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會(huì )風(fēng)氣。

  二是要按照集團公司的要求,健全和加強制度建設,進(jìn)一步完善各項管理制度,嚴格執行國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理規章制度,加強部門(mén)經(jīng)費使用與管理,從源頭上防止和杜絕“小金庫”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開(kāi)展小金庫整治工作,規范了財務(wù)管理秩序,對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設,防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。

  (三)積極開(kāi)展專(zhuān)項審計,推進(jìn)集團公司整體工作發(fā)展

  審計部在xx年下半年積極開(kāi)展專(zhuān)項審計工作:

  一是10月份配合主管部門(mén)對公司進(jìn)行檢查,配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進(jìn)行全程跟綜;

  二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實(shí);

  三是與公司其他部門(mén)成立小組配合會(huì )計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計。這些專(zhuān)項審計工作開(kāi)展,有力促進(jìn)在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進(jìn)行,取得實(shí)際成效。

  四、存在的不足問(wèn)題

  集團公司審計部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,經(jīng)過(guò)全體審計人員共同努力和辛勤工作,完成了集團公司下達的審計工作任務(wù),取得了較好的成績(jì)。但還是存在一些不足問(wèn)題,主要是:

  一是審計手段較為單一,審計工作效率仍待提高;

  二是審計咨詢(xún)和審計服務(wù)還沒(méi)有完全到位;

  三是由于人力不足審計工作未全面開(kāi)展,例如下屬公司業(yè)績(jì)考核等工作還未開(kāi)展;

  四是制度建設還不夠健全完善;

  五是審計信息化建設不夠等,審計手段較為原始、落后。

  這些存在的不足問(wèn)題,需要引起審計部高度的重視,采取切實(shí)措施,在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。

  五、xx年工作計劃

  (一)加強宣傳,突出審計工作的重要性

  審計部要切實(shí)加強宣傳,突出審計工作的重要性,通過(guò)板報、宣傳欄等方式,構建一個(gè)審計信息交流的窗口,把集團公司內部審計工作動(dòng)態(tài)、審計法規、審計制度等公布于眾,在一定范圍內對有關(guān)審計結果進(jìn)行通報。通過(guò)這些工作,使集團公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內部審計工作重要性的了解,改善和優(yōu)化審計環(huán)境,理解和支持內部審計工作,促進(jìn)集團公司內部審計工作健康持續發(fā)展。

  (二)加強財務(wù)管理,強化會(huì )計基礎工作

  審計部要配合財務(wù)部門(mén),加強下屬公司財務(wù)管理,使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì )計法》等法律法規,充分認識會(huì )計基礎工作的重要性,掌握會(huì )計基礎工作的主要內容和基本要求,進(jìn)一步強化內部控制和會(huì )計基礎工作規范,全面提升會(huì )計基礎工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠實(shí)守信、規范會(huì )計核算、強化內部管理的會(huì )計文化,按照財政部《會(huì )計基礎工作規范》和集團公司財務(wù)工作精神,進(jìn)一步健全內部會(huì )計管理制度,使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會(huì )計制度,為全面提高會(huì )計信息質(zhì)量打下基礎。

  (三)運用審計結果,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設發(fā)展

  審計部要充分運用審計結果,加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監督,促使干部職工規范財務(wù)管理,正確行使職權。要加強對各類(lèi)制度執行情況的監督,杜絕“暗箱操作”,避免權力腐敗的發(fā)生,既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設發(fā)展,又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。

  (四)開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jì)考核,提高下屬公司工作積極性

  審計部要按照集團公司的工作部署,開(kāi)展下屬公司業(yè)績(jì)考核。通過(guò)審計如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì),按照集團公司標準進(jìn)行考核,做到獎優(yōu)罰劣,進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,取得良好經(jīng)營(yíng)效益。

  (五)加強審計隊伍建設,不斷提高內部審計工作水平

  審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設,推進(jìn)依法審計、文明審計。要加強管理,嚴明紀律,強化監督,提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量,促進(jìn)審計工作發(fā)展,為推進(jìn)集團公司健康、持續發(fā)展作貢獻。

審計企業(yè)總結5

  我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今,在這緊張又忙碌的日子里,我學(xué)習了很多專(zhuān)業(yè)及專(zhuān)業(yè)以外的知識。感謝公司,讓我在這個(gè)充滿(mǎn)希望的舞臺上自由的成長(cháng)與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導,是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事,是你們無(wú)私幫助與關(guān)心,讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆,轉眼今年即將過(guò)去,回望這大半年來(lái)所做的工作,從最初的經(jīng)歷挫折,風(fēng)雨同舟,到后來(lái)的辛勤耕耘,初見(jiàn)成果,真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì )。

  工程審計在工程項目全過(guò)程控制當中,是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位,為公司在工程上的每一分錢(qián)支出把好第一道關(guān)口,是一個(gè)涵蓋專(zhuān)業(yè)知識非常廣的工作,又是一項嚴謹細致的工作,同時(shí)專(zhuān)業(yè)性很強,要求具有高度的責任心與使命感,準確的算出工程量及預算成本,完整的編制建筑工程預算及對合同的執行過(guò)程管理,才能準確無(wú)誤的完成各類(lèi)款項的審核工作;所以對于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神,因為每個(gè)工程都是新的機遇和挑戰。公司工程審計部人員缺省,我感覺(jué)壓力非常大,既要做到準確無(wú)誤,又要維持各專(zhuān)業(yè)間及總價(jià)控制的平衡,是在領(lǐng)導的鞭策下,我做到了兢兢業(yè)業(yè),恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結:

  一、工作紀律方面

  1.做到積極維護企業(yè)榮譽(yù),尊敬領(lǐng)導,與同事團結互助,儀表端莊,舉止文明。

  2.在履行職責時(shí)勤奮、誠實(shí)、客觀(guān)、公正、嚴謹。

  3.遵守國家法律法規及公司的規章制度。

  4.尊重他人,在審核過(guò)程中做到有理有據有節。

  5.保持工作的獨立性和客觀(guān)性,不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng),不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來(lái)。

  6.慎重地使用在履行職責過(guò)程中所獲得的信息,不利用機密信息謀取私利,在使用信息時(shí)不違反法律法規、公司規定。

  7.服從主管領(lǐng)導安排,配合、支持其他專(zhuān)業(yè)人員,協(xié)調一致。

  8.善于總結實(shí)踐中的經(jīng)驗教訓,不斷學(xué)習、更新理論知識,以保持和提高工作能力和水平。

  二、崗位責任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有

  1.負責工程項目的預算編制工作,做到考慮周全、數據嚴謹合理、價(jià)格及時(shí)準確。

  2.參與招標方面工作,準確計量計價(jià),為招標提供依據,做到公平、公正,合理降低招標項目造價(jià)節約成本,并為合同簽訂鋪墊;負責做好招標過(guò)程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應的表格記錄。

  3.參與起草及審批合同,維持平等、自愿、公平、誠實(shí)守信四個(gè)原則。

  4.工程款審核工作,按照合同條款,對照預算嚴格把關(guān),為竣工結算預留住相應的尾款。

  5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單,做到真實(shí)、有效。

  6.參與隱蔽工程及現場(chǎng)丈量等不規則工程量的現場(chǎng)監督工作。

  三、預算工作方面

  主要完成有:xx物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算,為合同中進(jìn)度付款條款提供依據。在工作中,能夠積極地完成領(lǐng)導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動(dòng),通過(guò)公司組織的學(xué)習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執行力等內容,使我對自己的工作有了更深的認識,團隊合作能力也進(jìn)一步加強。

  四、工作不足方面

  1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng)。

  2、與同事之間的交流還不夠深切,業(yè)務(wù)能力有待提高。

  3、通過(guò)在審計部日常工作中發(fā)現,自己掌握的東西不夠全面具體,欠缺很對相應的知識,學(xué)習的主動(dòng)性還不夠強。

  今后,我會(huì )提前做好工作計劃,變被動(dòng)為主動(dòng),努力管好自己,認真學(xué)習,積極交流,并將各項工作做得更好。

  1.積極遵守公司的各項管理制度,進(jìn)一步加強工作責任感,更嚴格的要求自己。

  2.做好每個(gè)工程的工作計劃安排,認真完成相應的工作內容,努力把每一項工作內容做好。

  3.利用工作之余認真學(xué)習相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識,使自己的工作能力不斷提高,對于工作中存在的一些重要問(wèn)題,及時(shí)地向領(lǐng)導匯報,使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決。

  五、20xx年工作計劃

  項目現在正處于一期項目收尾,二期項目功能改造收尾、E區正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期,各種爭議的焦點(diǎn)都集中到預算上來(lái),因為決算的數額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益;重點(diǎn)工作:

  1、收集好相關(guān)資料,參加竣工圖審核,對各種修改按照依據準確核對。

  2、對照各項依據嚴格把關(guān),工程量細化仔細核對。

  3、各分包項目的分類(lèi)決算。

審計企業(yè)總結6

  為了適應新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。為了總結經(jīng)驗教訓,更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下:

  一、審計方面的工作

  1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求。

  (1)繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。

  (2)全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學(xué)習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務(wù)工作的要求。

  2、全面迎接國家審計。

  為了迎接國家審計署的全面檢查,根據市局審計重點(diǎn),我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查,并結合內審工作實(shí)際,緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能,及時(shí)為銀行領(lǐng)導提供決策依據,并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

  3、財務(wù)的審計、監督崗位。

  我們?yōu)榧訌娿y行財務(wù)工作的審計和監督職能,今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。

  4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。

  為了更好地履行領(lǐng)導賦予的職責,加強銀行財務(wù)管理和稽核檢查力度,規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》,通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

  二、財務(wù)方面的工作

  1、增強財務(wù)服務(wù)意識,20xx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為銀行的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

  2、切實(shí)加強財務(wù)管理。

  根據銀行規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統一管理,分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責銀行各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分銀行的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

  3、預算管理得到穩步推進(jìn)。

  一是細化預算內容。根據各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況,按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計,為各分銀行的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分銀行反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分銀行,使各單位對本銀行的預算有一個(gè)全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期的向預算委員會(huì )反饋情況,對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后,按規定的程序批準后執行。一年以來(lái),預算的總體執行情況良好,各分銀行的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強,為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

  4、強力整頓財經(jīng)秩序。

  根據市局財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,銀行圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局的自查要求,認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi),從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過(guò)此次的自查,切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。

  5、加強資金管理的作用。

  為了規范銀行經(jīng)濟運行秩序,加強各分銀行的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,提高資金使用效率,促進(jìn)集團健康發(fā)展。我們按照市局結算中心要求,對各分銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展,強調各分銀行要加大催收貨款力度,保證銀行正常的經(jīng)濟運行。

  為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度,提高會(huì )計信息質(zhì)量,保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整;強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。

  請大家能夠認識到我們當前的形勢,認識到我們的銀行形勢,在來(lái)年的大發(fā)展中做好充足的準備,我們銀行的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng),我們一定要努力!

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