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監察審計個(gè)人工作總結

時(shí)間:2022-11-09 18:10:57 總結 我要投稿
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監察審計個(gè)人工作總結范文

  總結是事后對某一階段的學(xué)習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價(jià)的書(shū)面材料,它能幫我們理順知識結構,突出重點(diǎn),突破難點(diǎn),因此,讓我們寫(xiě)一份總結吧。但是卻發(fā)現不知道該寫(xiě)些什么,下面是小編幫大家整理的監察審計個(gè)人工作總結范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

監察審計個(gè)人工作總結范文

監察審計個(gè)人工作總結范文1

  回顧20xx的工作,對照公司的各項制度,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責,F將主要情況總結如下:

  一、概況

  我是在20xx年x月份進(jìn)入xx公司從事公司內務(wù)審計工作,之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自xx公司內審部成立以來(lái),截止目前共開(kāi)展了x個(gè)項目的審計工作,分別是:6項業(yè)務(wù)部門(mén)審計、2項職能部門(mén)審計及1項專(zhuān)項審計。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項目,我參與了其余7個(gè)項目的全程審計。

  二、具體工作

  1、開(kāi)展內貿業(yè)務(wù)部審計2項,分別對xx及x部門(mén)開(kāi)展審計。

 、僭趯"xx"進(jìn)行審計時(shí),由于xx是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶(hù),故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,我們重點(diǎn)審計了合同管理、往來(lái)款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。

 、谠趯"x部門(mén)"進(jìn)行審計時(shí),我們重點(diǎn)關(guān)注了應收款、預付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng )元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對x部門(mén)焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進(jìn)行了測試,發(fā)現因補水計算方法的問(wèn)題影響x部門(mén)20xx年度利潤xx余萬(wàn),并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

  2、開(kāi)展外貿業(yè)務(wù)部審計4項,分別是對進(jìn)出口x部、進(jìn)出口x部、進(jìn)出口x部及進(jìn)出口x部的審計。我參與了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口x部的審計。在審計進(jìn)出口部門(mén)時(shí),發(fā)現由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以"貨權轉移書(shū)"作為客戶(hù)提貨的依據,而非以物流軟件中打印出的"貨物提單"作為客戶(hù)提貨依據,故相關(guān)人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視,導致物流軟件數據和財務(wù)數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì )計部協(xié)商提出相應的改進(jìn)措施。

  3、開(kāi)展對公司職能部門(mén)的審計2項,分別是對辦公室及xx部的審計。通過(guò)對辦公室的審計,我們發(fā)現辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后,結合我們內審部門(mén)提出的建議,辦公室出臺了"關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知"。

  4、參與制定"內審部崗位職責及工作流程"。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門(mén),故原先的xxx流程中并未涉及內務(wù)審計崗位。為了完善內審機構,指導今后內審工作的開(kāi)展及明確內審部門(mén)工作職責,在20xx年xx月末xx月初,我們初步擬定了"內審部崗位職責及工作流程"。

  5、參與制定"20xx年度審計工作計劃",并參與公司開(kāi)展的"內審部20xx年工作計劃討論會(huì )"。通過(guò)參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望,同時(shí)明白公司內審部門(mén)現階段的工作重心應是"事后監督"。該計劃的最終確定,為明年的審計工作指明了方向,也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。

  通過(guò)上述工作的開(kāi)展,使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí),通過(guò)上述審計項目的告一段落,我發(fā)現有些問(wèn)題是xx公司現階段各業(yè)務(wù)部門(mén)普遍存在的問(wèn)題。如:

  1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專(zhuān)管員每個(gè)月都會(huì )寫(xiě)財務(wù)分析報告,分析報告中對往來(lái)款同時(shí)反映財務(wù)數據和業(yè)務(wù)數據,并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現,各部門(mén)普遍存在分析報告中的財務(wù)數據和業(yè)務(wù)數據均來(lái)自于財務(wù)專(zhuān)管員,業(yè)務(wù)數據并非是由業(yè)務(wù)人員提供,而是由專(zhuān)管員根據財務(wù)數據結合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。

  上述操作導致財務(wù)分析報告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數據與財務(wù)數據的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專(zhuān)管員)對同一數據相互監督的`功能。

  2、貨物的出入庫情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統,導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷(xiāo)售完畢;甚至出現個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當事的業(yè)務(wù)員清楚。試想,若以后公司各部門(mén)之間可以交叉銷(xiāo)售貨物的話(huà),很容易出現將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,這樣對公司的信譽(yù)會(huì )有怎樣的影響?

  三、工作體會(huì )

  1、內審要樹(shù)立服務(wù)意識。內審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重,寓監督與服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,它的目標是為了加強內部管理,為管理者服務(wù)。結合公司實(shí)際情況,內審工作的監督、評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為公司的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中,在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。

  2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高,內審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時(shí),注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導的信任,取得了領(lǐng)導對內審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注,對審計的組織、人員的調配予以大力支持,對重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),對審計報告認真批閱,及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

  總之,經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練,我對xx公司已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅實(shí)的基礎。但是,隨著(zhù)審計部門(mén)的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題:被審計部門(mén)的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性,審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),審計力度需進(jìn)一步加強等。

  面對種種挑戰,在以后的工作中,我將在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下及與其他內審人員的合作中,努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足,聯(lián)系xx公司的實(shí)際情況,并結合公司總經(jīng)理在內審部門(mén)20xx年年度工作計劃討論會(huì )上提出的內審工作應緊緊圍繞"針對性、依據性、時(shí)效性"等三性有序開(kāi)展及現階段內務(wù)審計工作重心應放在對"執行力"的檢查上的要求,努力使工作再上新臺階!

監察審計個(gè)人工作總結范文2

  堅持用制度規范各項工作程序,把各項工作融入到黨風(fēng)廉政建設中去。

  一是扎實(shí)開(kāi)展城鄉互助共建活動(dòng)。積極開(kāi)展四走四問(wèn)、慰問(wèn)貧困母親、送溫暖等各項活動(dòng),深入聯(lián)系寶峰路社區結對幫扶,有力地促進(jìn)了城鄉互助共建工作向縱深發(fā)展。

  二是開(kāi)展農村法治宣傳。結合區政府組織的《社會(huì )救助暫行辦法》宣傳月活動(dòng),我局同民政局、房管局等相關(guān)單位共同在各鄉鎮處的廣場(chǎng)、街道、集市等公共場(chǎng)所,設立政策咨詢(xún)臺,向廣大居民宣傳《國有土地上房屋征收與補償條例》、《法律援助條例》、《信訪(fǎng)條例》、農村危房惠民政策,發(fā)放法律宣傳資料。在我局聯(lián)點(diǎn)的寶峰路社區,開(kāi)展《中華人民共和國城市居民委員會(huì )組織法》宣傳學(xué)習,老百姓的自我維權與法律意識得到進(jìn)一步增強。

  三是開(kāi)展好服務(wù)游客三必須活動(dòng)。10月10日,xx局黨員干部30人,分赴景區的xx、、金xx、黃xx服務(wù)游客、征求意見(jiàn),堅持做到服務(wù)游客有問(wèn)必答、有難必幫、有訴必果,按照把游客當親人的.要求,進(jìn)一步優(yōu)化了旅游服務(wù)環(huán)境,提升了旅游服務(wù)質(zhì)量。

  回顧一年來(lái)的工作,我們雖然盡了的努力,做了大量的工作,也取得了一些成績(jì),在充分肯定成績(jì)的同時(shí),我們清醒的看到了工作中還存在著(zhù)明顯的不足,具體表現在:工作上滿(mǎn)足于正;,缺乏開(kāi)拓創(chuàng )新精神,特色工作不明顯。在今后的工作中,我們一定要發(fā)揚成績(jì),克服缺點(diǎn),進(jìn)一步理清思路,改進(jìn)工作方法,完善工作措施,努力抓好黨員干部廉潔自律工作,切實(shí)轉變作風(fēng),提高服務(wù)質(zhì)量,不斷開(kāi)創(chuàng )黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的新局面。

監察審計個(gè)人工作總結范文3

  20xx年是忙碌的一年,是我在審計一部工作的第二年,這一年中我參與了大大小小8個(gè)項目,從實(shí)習時(shí)剛入門(mén)到這一年編制了大大小小10個(gè)報告的初稿,比上一年成長(cháng)了很多,借此機會(huì ),感謝一下各級領(lǐng)導對我執行工作的信任以及提供的技術(shù)支持與精神鼓勵,F將20xx年度工作、學(xué)習情況總結如下:

  一、20xx年度主要工作情況

  本年度我所參與的項目橫向包括內控審計、財務(wù)審計,縱向包括中期審計與年度審計,期間還夾雜了部分特殊目的審計,做過(guò)成熟的上市公司,也在民企IPO項目上開(kāi)過(guò)荒,當過(guò)小兵,也帶過(guò)隊,和一幫兄弟姐妹一起刷過(guò)夜趕底稿,也一起趁休息時(shí)間出去玩過(guò),項目參與度按外勤工時(shí)來(lái)計算的話(huà)是的`,項目完成情況上我自我感覺(jué)也很良好。

  二、個(gè)人學(xué)習情況

  雖然由于本年度項目較多,工作時(shí)間多了,學(xué)習時(shí)間就少了,但本人采取了較為合理的替代程序,在貫徹理論結合實(shí)踐的基礎上,充分發(fā)揚了以趙哥為代表的若干位“會(huì )說(shuō)話(huà)的準則”的能量,工作中遇到各種實(shí)際問(wèn)題,在自行翻看準則尋找答案的基礎上,同時(shí)征求他們的意見(jiàn),在解決問(wèn)題的同時(shí),也鞏固了自己的知識。

  三、工作建議

  1、關(guān)于培訓

  業(yè)務(wù)質(zhì)量、審計效率、我們對客戶(hù)的貢獻、客戶(hù)對我們的評價(jià)在很大程度上取決于我們的專(zhuān)業(yè)水平,建議在今年項目如此之多的情況下把我們部門(mén)的各級培訓班堅持辦下去。

  2、關(guān)于項目

  本年度做的項目讓我記憶最深刻的不是我第一次帶分項目的鄭煤機,而是我在年審的尾巴上參與的那個(gè)開(kāi)荒項目,在那里遇到了各種意想不到的問(wèn)題,建議一直做上市公司和老IPO項目的同事偶爾去開(kāi)下荒,在那里,經(jīng)驗和知識的積累更加的迅速。

  總之,在這一年的工作中,有成績(jì)和喜悅,也有不足之處,但我會(huì )在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn),和大家一起推動(dòng)我們一部的快速發(fā)展。謝謝大家。

監察審計個(gè)人工作總結范文4

  一、加強理論學(xué)習,不斷提高自身素質(zhì)。

  為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅定性,一年來(lái),認真學(xué)習貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會(huì )及黨的十七大會(huì )議精神,認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )市委擴大會(huì )議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習,增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用理論指導審計工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念,時(shí)刻牢記“八榮八恥”,堅持一切從人民利益出發(fā),堅決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求,自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和貪腐現象的侵襲,正確行使手中的權力。

  同時(shí),還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習,除參加了地區審計局組織的`審計業(yè)務(wù)培訓班的學(xué)習外,還比較系統的自學(xué)了計算機oa審計系統、財政改革相關(guān)知識、專(zhuān)項審計調查報告寫(xiě)作等內容,特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調查。通過(guò)學(xué)習,理論素養得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開(kāi)闊。

  二、注重黨性鍛煉與修養。

  自覺(jué)遵守“審計人員工作紀律”,以此來(lái)規范自己的行為;不斷加強黨性修養,牢記“兩個(gè)務(wù)必”,自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致,不說(shuō)不該說(shuō)的話(huà),不做不該做的事。在處事為人上,堅持誠實(shí)做人,踏實(shí)做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系

  處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺(jué)地維護大局,維護團結。

  三、依法審計,求真務(wù)實(shí)。

  在審計工作中,能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計、文明審計、廉潔審計、客觀(guān)公正,對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線(xiàn),及時(shí)協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問(wèn)題和困難,幫助年輕的審計干部盡快成長(cháng);二是,對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調研、了解,掌握第一手資料;同時(shí),能夠積極配合局長(cháng)做好各項審計工作,大力弘揚“依法、求實(shí)、嚴謹、奮進(jìn)、奉獻”的審計精神。

  另外,對負責的婦委會(huì )工作也能夠盡心盡力,我局是一個(gè)以女同志占大多數的單位,因此,我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節日,一定會(huì )盡力安排。

  四、廉潔自律、清廉從審。

  作為一名審計工作者,能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設是我們審計機關(guān)的生命線(xiàn),并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來(lái),認真學(xué)習貫徹《黨章》等精神,始終對自己高標準、嚴要求,切實(shí)加強自己的品德修養,能夠自覺(jué)地加強黨性、黨風(fēng)、黨紀和廉政方面的學(xué)習,不斷加強世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)的改造,堅持立黨為公、執政為民,做到權為民所用,情為民所系;堅決貫徹執行黨的路線(xiàn)、

  方針、政策,恪守審計的職業(yè)道德。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則,時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)指導我們審計工作和反腐倡廉工作,進(jìn)一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反xxxxxx的道德防線(xiàn)。

  五、今后努力的方向。

  在當今世界正在發(fā)生著(zhù)人類(lèi)有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟一體化”、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開(kāi)發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現,要深刻意識到知識更新之快,要有不學(xué)習就要落后、不學(xué)習就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習就要被歷史淘汰的危機感。因此,加強學(xué)習,進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng )新能力,不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀(guān)層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,不斷提高審計質(zhì)量,把審計工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問(wèn)題,提出科學(xué)可行的審計建議,推動(dòng)經(jīng)濟體制改革的步伐,為我市經(jīng)濟持續、快速、健康發(fā)展保駕護航,充分發(fā)揮審計在構建社會(huì )主義和諧社會(huì )中的作用。

監察審計個(gè)人工作總結范文5

  對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報審計工作報告,有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據學(xué)校經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn),今年我校內部審計的主要內容有:

  對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核,內審小組認為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移學(xué)校收入的.情況。

  對學(xué)校的各項支出情況,包括教師工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性,有沒(méi)有損失浪費等行為,內審認為均符合有關(guān)規定要求。各項支出均屬合理。

  對于學(xué)校的資產(chǎn)構成情況,經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。

  對學(xué)校的負債也作了相應審計,學(xué)校從xx年后沒(méi)有產(chǎn)生新債,更沒(méi)有舉債消費。

  對學(xué)校收費情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計,未發(fā)現亂收費現象,學(xué)校收費合理,只按規定收取了相應的生活費,且按月收取,用規定收據一月一開(kāi),并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費給予了補助。

  認真貫徹上級內審部門(mén)的文件精神,及時(shí)完成了教育局安排的各項工作。

  審計工作中的措施

  嚴格執行了年度審計工作計劃,提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,實(shí)事求是,客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。

  全面審計,突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。

  完善了制度,嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理,實(shí)行審計全過(guò)程質(zhì)量控制,將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實(shí)到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個(gè)環(huán)節。

  今后進(jìn)一步加強學(xué)習和培訓,把審計工作做得更好。

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