財務(wù)審計人員年度工作總結范文（精選5篇）
時(shí)間不知不覺(jué)，我們后知后覺(jué)，辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，回顧這段時(shí)間，我們的工作能力、經(jīng)驗都有所成長(cháng)，好好寫(xiě)寫(xiě)工作總結，吸取經(jīng)驗教訓，指導將來(lái)的工作吧。你所見(jiàn)過(guò)的工作總結應該是什么樣的？以下是小編為大家整理的財務(wù)審計人員年度工作總結范文（精選5篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)審計人員年度工作總結1
20xx年是xx集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范xx管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下
一、20xx年財務(wù)審計工作的簡(jiǎn)要回顧。
�。ㄒ唬┴攧�(wù)方面的工作。
1、切實(shí)加強財務(wù)管理。
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
2、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
3、加強資金管理的作用。
為了規范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資xx金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
4、增強財務(wù)服務(wù)意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。
xx為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
5、預算管理得到穩步推進(jìn)。
一是細化預算內容。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。
一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
6、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅xx萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟收益。
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1、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對20xx年至20xx年xx月xx日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
2、財務(wù)的審計、監督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
3、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
�。�1）繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。
在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為2005年目標考核的主要指標來(lái)考核。
�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
�。�3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
隨著(zhù)集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權益的積累也越來(lái)越多，內控也越來(lái)越重要。作為會(huì )計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會(huì )造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強內部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監管中要效益，實(shí)現集團內涵式、集約化發(fā)展。
20xx年，我部財會(huì )審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著(zhù)較為突出的問(wèn)題，主要表現在：
一是需要加大制度建設的力度；
二是加強對分、子公司的財務(wù)管理；
三是財會(huì )人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
四是財會(huì )人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
三、20xx年財務(wù)審計部工作的初步思路。
20xx年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我司的長(cháng)遠發(fā)展至關(guān)重要。從財務(wù)審計部角度，我們認為主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作。
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一是加強對各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務(wù)要求既有統一性，又有獨特性，作為財務(wù)審計部，我們將針對不同需要，開(kāi)展個(gè)性化服務(wù)，逐步實(shí)現財務(wù)管理個(gè)性化。
二是加強對集團公司領(lǐng)導服務(wù)。xx集團公司作為現代企業(yè)，財務(wù)審計部必然成為企業(yè)管xx理的核心部門(mén)，為集團公司領(lǐng)導服好務(wù)，發(fā)揮財務(wù)板塊的重要作用，提供及時(shí)的、真實(shí)的財務(wù)審計信息，為領(lǐng)導決策作好保障。
三是加強對上級主管部門(mén)的服務(wù)。按照上級主觀(guān)部門(mén)的要求，及時(shí)準確提供財務(wù)管理信息，為上級部門(mén)掌握我司財務(wù)運行狀況作好必要的服務(wù)。
四是加強對相關(guān)職能部門(mén)的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關(guān)部門(mén)。
特別是業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)可靠的信息。
一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據其特殊性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強制度執行情況的檢查。
二是加強對資金管理。作為市場(chǎng)經(jīng)濟條件下的現代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務(wù)審計部首先就是要切實(shí)履行職責，管理好各個(gè)環(huán)節，并堅持靈活運用原則，確保在規范的前提下，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。
三是加強財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門(mén)管理。實(shí)現財務(wù)審計部與綜合管理部門(mén)各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。
四是加強對委派會(huì )計的管理。針對委派會(huì )計在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來(lái)的核算、管理等方面的問(wèn)題，財務(wù)審計部應積極與受到委派會(huì )計分析解決存在的問(wèn)題迷失委派會(huì )計能夠拋開(kāi)思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。
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加強制度執行的監督，加強對預算的'執行的監督，加強資金使用的監督。隨著(zhù)各分子公司財務(wù)人員分散到相應的公司進(jìn)行辦公后，集團公司財務(wù)部應對其進(jìn)行的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監督，確保經(jīng)濟運行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財務(wù)制度。與其他規章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執行，確保各項制度落實(shí)到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實(shí)現財務(wù)制度化。二是通過(guò)外部審計，定期對各分子公司財務(wù)進(jìn)行審核，保證財務(wù)數據的真實(shí)、合法。
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加強對費用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向的調整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。
�。ㄎ澹╅_(kāi)拓創(chuàng )新。
20xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀(guān)能動(dòng)性，不斷轉變工作作風(fēng)，調整工作思路，根據實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們取得了一定經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著(zhù)改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領(lǐng)導的總體部署，結合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
財務(wù)審計人員年度工作總結2
過(guò)去的20xx年，是及不帄凡的一年，在公司董事會(huì )及經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下比較順利的完成了公司會(huì )計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會(huì )工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來(lái)的工作，主要有以下幾點(diǎn):
1、20xx年財務(wù)預算計劃工作。今年1月份，根據xx總公司及公司領(lǐng)導班子的工作要求，結合市場(chǎng)情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統籌兼顧，本著(zhù)計劃指標積極開(kāi)拓穩妥的原則，在反復聽(tīng)取各方面意見(jiàn)的基礎上，向xx總公司上報了20xx年公司財務(wù)計劃。并且，根據xx總公司下達公司的20xx年計劃任務(wù)，層層分解落實(shí)，下達了有關(guān)部門(mén)20xx年計劃任務(wù)指標。酒店財務(wù)審計工作總結。同時(shí)，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析，及時(shí)發(fā)現各部門(mén)計劃任務(wù)指標執行中存在的問(wèn)題，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營(yíng)決策提供重要依據。
2、20xx年財務(wù)決算工作。20xx年財務(wù)決算工作，是xx公司會(huì )計報表第一次上報xx總公司，這對會(huì )計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據會(huì )計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會(huì )計決算幾十個(gè)報表的編制及上報工作，并對會(huì )計報表編寫(xiě)了詳細的報表說(shuō)明，完滿(mǎn)地完成了會(huì )計決算工作任務(wù)。
3、員工集資工作。為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導班子的決定，財務(wù)部組織員工動(dòng)員集資，半個(gè)月內完成集資xx萬(wàn)元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù)。酒店財務(wù)審計工作總結。6月份，經(jīng)過(guò)多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬(wàn)元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬(wàn)元，為公司節約利息支出xx萬(wàn)元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬(wàn)元額度，直接影響公司信貸信譽(yù)。對此，公司領(lǐng)導十分著(zhù)急。公司領(lǐng)導與財務(wù)部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉資金，經(jīng)過(guò)動(dòng)員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬(wàn)元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節約利息支出xx萬(wàn)元。
4、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉xx總公司管理以來(lái)，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現有資產(chǎn)的最大效益，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節。為此，20xx年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開(kāi)戶(hù)、結算、轉移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調查。經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導和財務(wù)部的多次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬(wàn)元。進(jìn)入9月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬(wàn)元到期，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導大力協(xié)調，通過(guò)員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節約了財務(wù)費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬(wàn)元，財務(wù)部代表公司為xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問(wèn)題，作出了顯著(zhù)成績(jì)。
5、財會(huì )工作量化管理。20xx年，財務(wù)部人員進(jìn)行了較大調整，調整以后財會(huì )人員新手增多，如何圍繞財會(huì )工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會(huì )工作、會(huì )計核算、費用管理、資金調拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進(jìn)行具體量化，根據輕重緩急，具體分工，規定時(shí)間，落實(shí)到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實(shí)處，既分工，又合作，緊張、規范保質(zhì)保量的按時(shí)完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導能夠通過(guò)財務(wù)信息帄臺、各種表格及分析，宏觀(guān)了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導制定經(jīng)營(yíng)決策提供了重要依據。
6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習。為了認真貫徹執行財政部新頒布的38個(gè)會(huì )計準則，新的企業(yè)所得稅法實(shí)施細則。財務(wù)部先后多次組織全體財會(huì )人員，學(xué)習新會(huì )計準則，學(xué)習新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結合公司實(shí)際，充分利用會(huì )計政策，開(kāi)展會(huì )計核算。不斷提高財會(huì )人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。
7、會(huì )計檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財務(wù)部對20xx年各種會(huì )計憑證、報表、帳本進(jìn)行了認真登記，按照會(huì )計檔案工作要求完成了20xx年會(huì )計檔案整理工作。
8、配合總公司xx集團成立，財務(wù)部通過(guò)大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù)。
9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營(yíng)業(yè)執照的年審工作任務(wù)。
10、完成20xx年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。
11、20xx年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。
12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。
明年財會(huì )工作要點(diǎn):
1、公司已4年沒(méi)有接受日常稅務(wù)檢查了，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的重點(diǎn)。
2、組織財會(huì )人員繼續學(xué)習新會(huì )計準則，提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。
3、搞好資金結算，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理xx萬(wàn)元貸款的分批到期轉貸工作任務(wù)。
4、進(jìn)一步搞好財務(wù)部財會(huì )量化工作管理。
5、提高會(huì )計電算化工作質(zhì)量
財務(wù)審計人員年度工作總結3
今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20xx年度審計工作總結如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行狀況審計12項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管
計與財務(wù)收支審計并軌同行
預算執行結合財務(wù)收支管審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導審計12項，發(fā)現問(wèn)題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的針對。透過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管
2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計
20局面，重新任命總經(jīng)況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認XX汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。
3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據
為評價(jià)對外投資企業(yè)的管行審計，對20資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任審計，帶給人事管
總經(jīng)任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843。44萬(wàn)元，核減金額286。84萬(wàn)元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392。40萬(wàn)元，核減金額384。39萬(wàn)元。
根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項，結算報審金額228。13萬(wàn)元，核減金額119。93萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省超多的資金。
二、主要工作體會(huì )
1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管年度審計工作順利完成。
2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管
在管管方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習展
目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題
將預算執行結合財務(wù)收支管審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導
題
疲于應付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管
程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
20xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。
財務(wù)審計人員年度工作總結4
20xx年是團體公司推進(jìn)行業(yè)革新、拓展市場(chǎng)、持續成長(cháng)的癥結年，也是財務(wù)審計部立異思路，規范治理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)成長(cháng)思路，牢牢環(huán)抱團體公司整體工作安排和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，連合奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得必然的造詣。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
1、加強財務(wù)辦事意識
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，增強財務(wù)治理，優(yōu)化資源配置，進(jìn)步資金使用效益，把為團體公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項緊張工作。
為了適應新形勢下的成長(cháng)，財務(wù)審計部樹(shù)立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。依據市局(公司)的財務(wù)制度，結合團體公司的實(shí)際環(huán)境，組織匯編了團體的財務(wù)制度。
為了更好的施展財務(wù)職能，我們增強了對管帳根基工作的規范力度，進(jìn)步管帳信息質(zhì)量，包管管帳信息的真實(shí)、精確、完整;強化財務(wù)的預測、闡發(fā)及籌資功能，增強對重大投資資金的治理，為領(lǐng)導決策提供有效的、實(shí)時(shí)的數據與技巧支持。
2、預算治理獲得穩步推進(jìn)
一是細化預算內容。依據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細闡發(fā)了收入、本錢(qián)與期間費用的執行環(huán)境，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定根基;二是進(jìn)步預算透明度。預算依據各分、子公司反饋回來(lái)的看法適當調劑后，經(jīng)總司理審議通事后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，加強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)環(huán)境，不按期的向預算委員會(huì )反饋環(huán)境，對付超預算等問(wèn)題嚴格審批法度模范，對申請調劑的事項，需顛末專(zhuān)門(mén)的論證闡發(fā)后，按規定的法度模范批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行環(huán)境優(yōu)越，各分、子公司的預算看念也較以前有大大的進(jìn)步和加強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分應用稅收政策
充分應用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極解決了**物流公司、**運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予**物流公司、**運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度**物流公司、**運輸公司所得稅減免的批復，為團體公司取得了本質(zhì)性經(jīng)濟收益。
4、切實(shí)增強財務(wù)治理
依據團體公司規范財務(wù)治理、優(yōu)化財務(wù)審核法度模范、晉升財務(wù)辦事質(zhì)量和施展職能部門(mén)更好地介入企業(yè)治理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權治理調劑為財務(wù)人員試行委派制，并采納按“統一治理，分級負責”的原則進(jìn)行治理。財務(wù)審計部主要具體負責團體公司各種資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)闡發(fā)及財務(wù)申報和各分、子公司的財務(wù)治理和財務(wù)內部管帳憑證的考查等業(yè)務(wù)，充分施展財務(wù)審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
依據市局(公司)財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的支配和財務(wù)出入自查工作規劃，團體公司環(huán)抱市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，匆匆進(jìn)煙草行業(yè)的康健成長(cháng)，為國家創(chuàng )造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、匆匆進(jìn)規范、推動(dòng)成長(cháng)”為指導思想，嚴格依照市局(公司)的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計補塾嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)本錢(qián)費用、收入分配失真和管帳核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與增強財經(jīng)秩序整頓相結合，依照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題依據光陰、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和治理上的漏洞，并有針對性地指定整改步伐，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)增強了國有資產(chǎn)的監管力度。
財務(wù)審計人員年度工作總結5
20xx年，在總場(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在科室人員的配合配合盡力下，立異思路，改變工作風(fēng)格，規范行為，嚴格遵守中央“八項規定”，盡力進(jìn)步工作質(zhì)量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務(wù)，現將全年工作總結如下：
一、增強財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)培訓學(xué)習，盡力進(jìn)步財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)
為了進(jìn)步財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)程度、綜合素質(zhì)，多次組織財務(wù)審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓學(xué)習。20xx年6月、11月專(zhuān)門(mén)組織總場(chǎng)及各林場(chǎng)財務(wù)審計人員，分兩批參加了山東省內部審計協(xié)會(huì )舉辦的內部審計業(yè)務(wù)培訓班；20xx年8月至10月又多次組織各場(chǎng)場(chǎng)長(cháng)、書(shū)記、財務(wù)審計人員進(jìn)行內控業(yè)務(wù)、內節制度的學(xué)習；20xx年11月至12月又組織各林場(chǎng)財務(wù)人員在網(wǎng)上進(jìn)行管帳人員繼承學(xué)習。通過(guò)學(xué)習，全場(chǎng)財務(wù)、審計人員的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)程度都有了較大的進(jìn)步。
二、樹(shù)立健全財務(wù)治理制度，規范財務(wù)行為
為深入貫徹落實(shí)中央八項規定精神，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)規律，更新理財看念，完善治理機制，健全規章制度，夯實(shí)根基工作，增強步隊扶植、落實(shí)監管步伐，實(shí)現治理機制科學(xué)化、根基工作精細化、財務(wù)步隊專(zhuān)業(yè)化、財務(wù)出入規范化，全面晉升全場(chǎng)財務(wù)治理程度。我們依據費辦發(fā)（20xx）2號文《縣委辦公室 縣府辦公室關(guān)于印發(fā)（全縣行政事業(yè)單位財務(wù)治理規范晉升年運動(dòng)實(shí)施規劃）的看護》的文件要求，結合林場(chǎng)實(shí)際環(huán)境，先后制訂了《費縣國有林場(chǎng)財務(wù)治理規范晉升年運動(dòng)實(shí)施規劃》及《費縣國有林場(chǎng)財務(wù)治理制度》。財務(wù)治理規范晉升實(shí)施規劃及財務(wù)制度的樹(shù)立及實(shí)施以及四級連簽制度（包攬人、業(yè)務(wù)分管負責人、財務(wù)分管負責人、主要負責人四級連簽）的實(shí)行，使林場(chǎng)的管帳工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務(wù)審計工作上了一個(gè)新臺階。
三、實(shí)行出入兩條線(xiàn)，強化預算約束
國有林場(chǎng)依照預算法的要求，嚴格實(shí)行出入兩條線(xiàn)制度，對各場(chǎng)依法取得的各項收入，實(shí)時(shí)足額上繳財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)時(shí)入賬，不得坐收坐支，更不得設置小金庫或帳外帳。實(shí)行了月初編制用款計劃，月末對比執行，樹(shù)立重大資金支出書(shū)面申報審批制度。嚴格節制“三公”經(jīng)費，公用經(jīng)費支出嚴格依照預算執行。理順了管帳核算法度模范，管帳工作重要有序開(kāi)展，為林場(chǎng)各項事業(yè)成長(cháng)提供了有力的保障。
四、增強專(zhuān)項資金治理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用
隨著(zhù)國家對生態(tài)情況扶植越來(lái)越看重，各級財政對林業(yè)的投資越來(lái)越多。為了管好、用好這些資金，讓其施展應有的效益，對付各項資金的治理，繼承嚴格執行國家專(zhuān)項資金治理規定及總場(chǎng)依據相關(guān)司法律例及實(shí)際環(huán)境訂定的《費縣國有林場(chǎng)專(zhuān)項資金治理法子》。依據專(zhuān)項資金實(shí)施規劃，采取事前計劃、事中監督，過(guò)后驗收的治理模式。屬于當局采購的項目，嚴格按規定解決當局采購手續。樹(shù)立追蹤問(wèn)效考評機制，任何人不得扣留、調用專(zhuān)項資金，使有限的資金施展應有的效益。
五、做好領(lǐng)導支配的其他工作
各林場(chǎng)今年根基設施扶植對照多，此中上半年扶貧資金項目共150萬(wàn)元，包括青山林場(chǎng)良種基地管護房、生財產(chǎn)務(wù)用房?jì)商�，涉及資金 50萬(wàn)元，塔山林場(chǎng)牛嵐護林房一處，涉及資金100萬(wàn)元，現工程已全部完工驗收，并已審計結算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬(wàn)元，此中許家崖林場(chǎng)80萬(wàn)元、山君山林場(chǎng)40萬(wàn)元，共建護林房6處，已完成設計、預算、招標、簽訂等工作，現工程正在施工扶植中；省級革新資金扶植項目共136.4萬(wàn)元，共扶植完成護林房六處，水電項目三處，為監督扶貧資金及專(zhuān)用資金的使用，總場(chǎng)財務(wù)審計人員先后介入了項目扶植的監督及審計結算工作。
為了更好地做好防火工作，總場(chǎng)組織人員成立了防火督導巡查組，財務(wù)審計科人員依照領(lǐng)導的要求，積極做好塔山林場(chǎng)、青山林場(chǎng)、許家崖林場(chǎng)的防火巡查督導工作。
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