關(guān)于蘭山區審計局上半年工作總結
上半年以來(lái)，蘭山區審計局在區委、區政府的領(lǐng)導下，在市審計局的指導幫助下，首先確立了全年工作思路和重點(diǎn)：牢固確立人爭先進(jìn)、事?tīng)幰涣鞯哪繕�，按照業(yè)務(wù)求精、執法求嚴、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高的總要求，正確把握好鄉鎮審計、政府投資審計、計劃生育審計、“三農”審計、經(jīng)濟責任審計和信息化建設六個(gè)工作重點(diǎn)，做到不斷開(kāi)拓創(chuàng )新，求真務(wù)實(shí)，力爭圓滿(mǎn)完成審計任務(wù)。全年共安排審計項目55個(gè),其中，省廳統一安排項目6個(gè)，市局安排項目5個(gè)，區審計局安排項目44個(gè)。截止目前，我們共審計單位30個(gè)，占年初計劃的55%，查出違規違紀資金1.34億元,管理不規范資金19億元，依法實(shí)施處理處罰94萬(wàn)元，全部收繳財政專(zhuān)戶(hù)。共編發(fā)審計信息29篇，被各級采用25篇次。
一、審計業(yè)務(wù)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┍炯夘A算執行審計情況
今年，區政府第三次以政府辦公室紅頭文件轉發(fā)了《2006年度本級財政預算執行審計方案》，為審計工作營(yíng)造了聲勢，創(chuàng )造了良好的輿論氛圍，支持和促進(jìn)了審計工作的順利開(kāi)展。按照方案要求，對區財政局、地稅局以及15個(gè)區直一級預算單位進(jìn)行了審計。結合地稅審計，對全區21家重點(diǎn)稅源企業(yè)進(jìn)行了審計調查，對5家房地產(chǎn)企業(yè)、建筑安裝企業(yè)進(jìn)行了審計，對全區5家福利企業(yè)的資質(zhì)、稅收征納及減免情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查。
通過(guò)審計，共查出違規資金3677萬(wàn)元，依法處理處罰67萬(wàn)元，已全部繳入財政專(zhuān)戶(hù)。區地稅分局依據審計結果加大了稅收征繳力度，現已實(shí)現多入庫2000余萬(wàn)元。我們對5家規模較大的社會(huì )福利企業(yè)進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查，寫(xiě)出了專(zhuān)題報告報送給區委、區政府主要領(lǐng)導，并撰寫(xiě)了信息《社會(huì )福利企業(yè)到底惠及了誰(shuí)？》，揭露了福利企業(yè)管理中存在安置殘疾人員達不到規定比例、部分福利企業(yè)繳納稅金不實(shí)、惠及社會(huì )福利事業(yè)太少以及對福利企業(yè)缺乏有效監管等突出問(wèn)題，受到市政府、市審計局、區政府以及社會(huì )各界的高度重視。目前，區政府根據審計報告，已著(zhù)手對社會(huì )福利企業(yè)的資質(zhì)、管理、減免稅等情況進(jìn)行專(zhuān)項調查。
最近，我們已經(jīng)出具了本級預算執行審計報告，區長(cháng)辦公會(huì )將專(zhuān)題聽(tīng)取該報告。審計局不等不靠，立即投入到查出問(wèn)題的整改提高和跟蹤問(wèn)效工作中，向所有被審計單位全部發(fā)放了“反饋通知單”，督促他們認真整改存在問(wèn)題，落實(shí)審計決定。
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我們組織全局人員分成5個(gè)審計組，利用10天時(shí)間，對區信用聯(lián)社5家分社（蘭山、金雀山、銀雀山、大嶺、棗溝頭信用社）完成了2005年度資產(chǎn)、負債、損益情況的審計。共查出違規資金20.13億元，并已作出了相應處理處罰，共收繳罰款25萬(wàn)元。
�。ㄈ╊I(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計情況
今年，市委、市政府下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強經(jīng)濟責任審計工作的意見(jiàn)》以后，區委、區政府領(lǐng)導高度重視，以蘭辦發(fā)[2006]10號文件向全區范圍轉發(fā)了該文件。區審計局立即采取了三條落實(shí)措施：一是在全局進(jìn)行了集中學(xué)習，吃透精神，深刻領(lǐng)會(huì )。二是積極與組織、紀檢等部門(mén)溝通協(xié)調，共同形成監督合力。三是由組織部委托，首次對蘭山區5個(gè)鎮街道的黨政“一把手”實(shí)行任中審計。
我們結合本級預算執行審計，已經(jīng)完成了4名領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任的離任審計。其他5個(gè)鎮、辦事處的黨（工）委書(shū)記、鎮長(cháng)（主任）的經(jīng)濟責任審計將在下半年開(kāi)展。
�。ㄋ模┱猩桃Y項目審計調查情況
今年，區政府以摸清招商引資項目的真實(shí)性、效益性為目標，由區審計局對2005年度全區招商引資項目進(jìn)行審計調查，揭露了招商引資中的虛假行為，維護了市場(chǎng)經(jīng)濟秩序。經(jīng)審計調查15家單位，區政府分配任務(wù)15850萬(wàn)元，實(shí)際完成引資任務(wù)為5038萬(wàn)元，占區年終考核認定的27%。
此外，教育系統財務(wù)收支審計也已全面展開(kāi)，對區直5所學(xué)校（五中、七中、西郊實(shí)驗學(xué)校、第一職業(yè)中專(zhuān)和電大）完成了調帳，有關(guān)審計正在進(jìn)行中。
�。ㄎ澹╊I(lǐng)導交辦審計事項
今年，我們積極為黨委政府發(fā)揮參謀助手作用，先后接受委托對華藥物流城經(jīng)濟糾紛案件、區農機公司上訪(fǎng)案件、供銷(xiāo)社果品公司上訪(fǎng)案件、亞翔水泥廠(chǎng)上訪(fǎng)案件、兗石鐵路復線(xiàn)建設項目、吉豐毛毯廠(chǎng)上訪(fǎng)案件等6個(gè)項目進(jìn)行了審計和調查，為黨委政府查清事實(shí)真相、正確決策處理等提供了第一手資料。
二、保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)開(kāi)展情況
區審計局緊密聯(lián)系審計工作實(shí)際，認真扎實(shí)地開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)。這次教育活動(dòng)共分為三個(gè)階段，即動(dòng)員學(xué)習階段、分析評議階段和整改提高階段。全局23名黨員（包括離崗、離退休黨員10人）和機關(guān)其他人員全部參加了這次活動(dòng)，參學(xué)率達100%。通過(guò)這次活動(dòng)，局黨組的創(chuàng )造力、凝聚力、戰斗力不斷增強，黨員隊伍的先進(jìn)性和純潔性得以充分展現，審計工作在質(zhì)量和力度上都有顯著(zhù)提高，受到區委、區政府和上級業(yè)務(wù)機關(guān)的充分肯定，也贏(yíng)得了人民群眾的廣泛好評�？偨Y這次先進(jìn)性教育活動(dòng)的特點(diǎn)，主要有以下幾個(gè)方面：
�。ㄒ唬╊I(lǐng)導重視程度高
一是當作“一把手”工程，主要領(lǐng)導擔任領(lǐng)導小組組長(cháng)，親自研究和部署有關(guān)具體工作，列入了正常工作計劃。二是分工細致，安排專(zhuān)人負責上下聯(lián)絡(luò )、計劃制定、組織實(shí)施、信息宣傳、檔案管理、總結調度等具體工作。三是班子成員帶頭，認真撰寫(xiě)心得體會(huì )和讀書(shū)筆記，主動(dòng)開(kāi)展談心交流活動(dòng)，深入擺查自身問(wèn)題并認真實(shí)施整改提高，發(fā)揮了黨員領(lǐng)導干部模范帶頭作用。
�。ǘh員參學(xué)比率高
全局23名黨員全部參加了教育活動(dòng)，其他審計人員也積極參加了活動(dòng)，全局參學(xué)率達到了100%。尤其是年齡比較大的離退休和離崗黨員，都堅持參加活動(dòng)，每個(gè)環(huán)節都不少、不漏、不省，發(fā)揮了老黨員的模范作用。
我們采取分類(lèi)指導的辦法，保證所有黨員都能積極參學(xué)，都能受到良好教育。在職黨員每周一、三、五集中學(xué)習半天，其他時(shí)間利用業(yè)余自學(xué)。老黨員每周二、四集中學(xué)習，中午在機關(guān)食堂統一就餐，還實(shí)行上門(mén)接送服務(wù)，方便了老黨員參加活動(dòng)。黨員領(lǐng)導干部讀書(shū)筆記不少于兩萬(wàn)字，心得體會(huì )每篇不少于兩千字；老黨員和普通黨員讀書(shū)筆記不少于一萬(wàn)字，心得體會(huì )每篇不少于一千五百字。分析評議和整改提高階段，每個(gè)黨員都嚴格認真地撰寫(xiě)并上交了個(gè)人黨性分析等材料。
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首先，制訂了《區審計局學(xué)習制度》《在職黨員幫助老黨員學(xué)習制度》《補課制度》等，保障了學(xué)習的順利進(jìn)行。其次，搞好結合，達到工作和活動(dòng)兩不誤、兩促進(jìn)。主要是合理安排學(xué)習時(shí)間，與工作搞好結合；學(xué)習教材內容和學(xué)習審計業(yè)務(wù)相結合；計劃內審計和黨委政府領(lǐng)導交辦事項相結合。第三，開(kāi)展特色教育活動(dòng)。結合審計機關(guān)特點(diǎn)，開(kāi)展了“每個(gè)黨員就是一面旗幟活動(dòng)”，開(kāi)展了在職黨員幫助老黨員，黨員領(lǐng)導干部幫助普通黨員活動(dòng)。組織黨員到沂南縣馬牧池鄉“沂蒙母親”王換于紀念館瞻仰英雄革命事跡，重溫入黨誓詞，接受革命傳統教育。第四，慷慨解囊，奉獻愛(ài)心。每個(gè)黨員共捐款四次，在“雙聯(lián)雙帶”“繳納特殊黨費”“慈心一日捐”“防災救災”活動(dòng)中，每個(gè)班子成員捐款共500元，普通黨員共捐款300元，無(wú)私奉獻，救助弱勢群體。
�。ㄋ模┱膯�(wèn)題成效高
通過(guò)廣泛征求意見(jiàn)和分析評議，擺查出了當前存在的突出問(wèn)題主要有：審計業(yè)務(wù)人員少，不能滿(mǎn)足日益增長(cháng)的工作需要；現有的審計工作條件和設施太簡(jiǎn)陋，不利于開(kāi)展審計工作等。局黨組主要負責同志切實(shí)履行第一責任人職責，集中力量抓好這次整改。按照“是誰(shuí)的問(wèn)題誰(shuí)整改，有什么問(wèn)題就整改什么問(wèn)題”的原則，領(lǐng)導班子、班子成員和普通黨員都制訂了各自的整改方案，直至整改完畢、群眾滿(mǎn)意為止。具體整改措施是：第一，圍繞如何提高審計質(zhì)量，從敢于揭露問(wèn)題、解決問(wèn)題方面進(jìn)行認真整改。我們充分發(fā)揮審計職能作用，自覺(jué)充當黨委政府的參謀和助手，對發(fā)現的違規違紀問(wèn)題敢于揭露和曝光，將審計真實(shí)情況匯報給區委、區政府，供領(lǐng)導決策參考。第二，充分調動(dòng)審計人員積極性，搞好內部管理，促進(jìn)審計工作的順利開(kāi)展�；I集資金6萬(wàn)余元購置了6臺筆記本電腦、U盤(pán)等辦公設施，較好地滿(mǎn)足了審計工作需要。此外，還組織全局審計人員進(jìn)行了健康查體，興辦了機關(guān)食堂解決了因人員居住分散而就餐不便的問(wèn)題，這些措施極大地調動(dòng)了職工的積極性，促進(jìn)了審計工作的順利開(kāi)展。
通過(guò)整改提高，全局上下呈現出了人心齊，風(fēng)氣正、工作實(shí)的良好局面，干部職工精神面貌煥然一新，審計工作進(jìn)展順利，審計質(zhì)量和力度有了很大提高。主要體現在：領(lǐng)導班子水平明顯提高，班子的凝聚力、戰斗力大大加強；黨員隊伍素質(zhì)明顯提高，黨性觀(guān)念明顯增強，更加符合黨員先進(jìn)性的標準和要求；精神面貌煥然一新，全局呈現出一派積極向上、安定和諧、工作充實(shí)的良好局面。審計執法水平明顯提高，實(shí)施處理處罰近100萬(wàn)元，審計決定落實(shí)率100%，沒(méi)有出現一例復議、上訴等現象，審計意見(jiàn)和建議全部被采納；也初步建立了黨員先進(jìn)性教育的長(cháng)效工作機制。
�。ㄎ澹┤罕姖M(mǎn)意程度高
我們在活動(dòng)中，共進(jìn)行了3次民主測評，黨員和群眾滿(mǎn)意率均為100%，受到市委指導組和區委督導組的高度評價(jià)。在分析評議階段，黨員民主測評滿(mǎn)意率100%，領(lǐng)導班子及成員征求意見(jiàn)滿(mǎn)意率100%。在整改提高階段，黨員和群眾對審計局開(kāi)展活動(dòng)的總體意見(jiàn)也是100%滿(mǎn)意。
三、采取的工作措施
為了全面完成審計任務(wù)，更好地提高審計質(zhì)量和水平，發(fā)揮審計職能作用，我們采取了以下幾條措施：
�。ㄒ唬┚o緊抓住發(fā)展機遇
全市審計工作會(huì )議召開(kāi)以后，蘭山區委、區政府認真研究和部署，3月8日召開(kāi)了全區審計暨經(jīng)濟責任審計工作會(huì )議。會(huì )議規格之高、規模之大、效果之好為近年之最。區委副書(shū)記、紀委書(shū)記馬永印主持，區長(cháng)李沂明作了重要講話(huà)，區委常委、組織部長(cháng)謝華東傳達了中央、省、市審計工作會(huì )議精神，區政府副區長(cháng)米兆民傳達了《2006年度審計項目計劃》。五部門(mén)主要負責同志出席了會(huì )議。各鎮、街道鎮長(cháng)、主任和財政所長(cháng)，區直各部門(mén)、單位主要負責人、財務(wù)負責人，區審計局特邀監督員，區審計局全體人員參加了會(huì )議。這次會(huì )議上，區政府用紅頭文件下達了全年審計項目計劃，這已經(jīng)是區政府連續第三年以政府文件下達審計計劃。我們緊緊抓住這次會(huì )議帶來(lái)的良好機遇，進(jìn)一步鼓舞士氣，大膽工作，使審計工作有了一個(gè)良好的開(kāi)端。
�。ǘ┮郧逦�'工作思路主導審計工作
近年來(lái)，我們堅持每年初確定一套新的工作思路和把握幾個(gè)工作重點(diǎn)，做到有的放矢地尋求工作突破，實(shí)踐證明收效明顯。如：年初我們確立了審計重點(diǎn)再突出，審計要求再提高的總體思路，目的是使審計工作進(jìn)一步精益求精，更上臺階。圍繞思路和重點(diǎn)，審計方向更加明確，審計目標更加清晰，工作動(dòng)力更加充足。
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為全面實(shí)現工作目標，我們今年又制定了四個(gè)紅頭文件，即1號文：《2006年全局主要工作任務(wù)指標及考核獎勵辦法》；2號文：《蘭山區審計局重點(diǎn)任務(wù)包干分工》；3號文：《關(guān)于加強機關(guān)公文管理的規定》；4號文：《關(guān)于加強審計信息宣傳工作的規定》。這四個(gè)文件緊密結合審計工作實(shí)際，分別從全年審計工作任務(wù)、任務(wù)分工及責任追究落實(shí)、規范審計文書(shū)、加強審計宣傳四個(gè)方面，對全年工作進(jìn)行了細化和量化，指明了工作努力方向，明確了重點(diǎn)突破口，保證了工作的順利進(jìn)行，夯實(shí)了工作基礎。此外，我們還隨后制定了《黨風(fēng)廉政建設實(shí)施意見(jiàn)》，對審計紀律等提出了嚴格要求。在就地審計中，我們堅持不用被審計單位車(chē)輛接送，自行解決車(chē)輛和就餐問(wèn)題，上班和下班都到局機關(guān)統一集合，有效地減少了給被審計單位造成的干擾，促進(jìn)了廉潔從審，樹(shù)立了審計機關(guān)和審計人員的良好形象。
�。ㄋ模┮愿檰�(wèn)效措施落實(shí)審計整改
市審計局下發(fā)的《臨沂市審計結論落實(shí)工作暫行規定》，我們立即組織全局人員進(jìn)行了傳達學(xué)習，并成立了專(zhuān)題研究小組加以研究和落實(shí)。根據文件精神和要求，我們及時(shí)和區政府督察科、紀檢監察、財政、稅務(wù)、國資局、公安等部門(mén)分別進(jìn)行了溝通，初步形成了共識。采取的措施是：一是在本級預算執行審計項目中全面推行審計反饋書(shū)制度，要求被審計單位將審計查出問(wèn)題的整改落實(shí)情況限期書(shū)面報告審計局，實(shí)行審計、監察、財政聯(lián)合跟蹤問(wèn)效和后續審計制度，整改情況將存入審計檔案。二是實(shí)行審計建議書(shū)制度，由審計組將部分查出問(wèn)題以審計建議書(shū)形式，函告財政、稅務(wù)和被審計單位主管部門(mén)等，并要求上述單位將落實(shí)情況函告我局。三是與財政、稅務(wù)、紀檢檢察和司法機關(guān)初步建立了信息互通機制或案件移送渠道，共同形成監督合力，促進(jìn)審計結論的完整落實(shí)。
�。ㄎ澹┮院椭C的審計環(huán)境保證審計工作
我們堅持以人為本的原則，積極營(yíng)造和諧的審計工作環(huán)境，創(chuàng )造有利于審計開(kāi)展的良好條件。今年，我們根據黨員和群眾反饋意見(jiàn)，組織對全局人員進(jìn)行了健康查體；新購置了臺式電腦、筆記本電腦和U盤(pán)等辦公設備，達到了審計人員人手一臺筆記本電腦；辦起了機關(guān)食堂，解決了審計人員居住分散，就餐不便的問(wèn)題；此外，還進(jìn)一步轉變機關(guān)作風(fēng)，發(fā)揮領(lǐng)導干部的模范帶頭作用，班子成員深入一線(xiàn)當主審，帶頭嚴格自律等，促進(jìn)了機關(guān)作風(fēng)的持續良好。
四、存在問(wèn)題、不足和下一步工作打算
當前，我們的工作也還存在一些不足，與市局的要求和兄弟縣區局比較仍有差距，主要問(wèn)題和不足之處是：一是審計署6號令的執行一些環(huán)節上還沒(méi)有完全掌握；二是效益審計開(kāi)展得不夠深入；三是信息化建設有待于進(jìn)一步加強，尤其是計算機審計比較滯后。
我們決心認真領(lǐng)會(huì )和落實(shí)市審計局的這次會(huì )議精神，按照年初確定的工作思路和目標，開(kāi)拓創(chuàng )新，求真務(wù)實(shí)，圓滿(mǎn)完成各項審計任務(wù)。下一步工作具體打算是：
一是加快信息化建設步伐。要充分利用現有設備和審計網(wǎng)站，繼續投入人力和物力，努力建設信息化審計，爭取實(shí)現完全利用計算機審計項目1-2個(gè)，并讓審計程序和審計結果更加公開(kāi)化、透明化。
二要突出重點(diǎn)項目審計。加強對農業(yè)專(zhuān)項資金、農村財務(wù)“三代管”資金的管理和使用作為今年審計重點(diǎn)，爭取把基層經(jīng)濟矛盾和糾紛化解在基層。加大對政府投資項目的審計監督，從嚴查處建設領(lǐng)域的違規行為。
三要繼續加強審計隊伍建設。在從嚴要求審計隊伍的基礎上，加強科學(xué)領(lǐng)導和科學(xué)管理，鼓勵開(kāi)拓創(chuàng )新和積極進(jìn)取，培養高素質(zhì)、高水平的業(yè)務(wù)人才。
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