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審計個(gè)人工作自我評價(jià)范文
在平平淡淡的學(xué)習、工作、生活中,許多人都需要寫(xiě)自我評價(jià),自我評價(jià)和人生價(jià)值選擇有著(zhù)密切的關(guān)系。相信許多人會(huì )覺(jué)得自我評價(jià)很難寫(xiě)吧,以下是小編幫大家整理的審計個(gè)人工作自我評價(jià)范文,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
一、領(lǐng)導重視
內部審計監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強董事長(cháng)對內部審計工作給予了高度的重視和支持,明確內部審計的宗旨是“監督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”,并要求各受審單位(部門(mén))要以高度負責的精神,正視問(wèn)題,積極整改。為了強化公司管理監督體系,促進(jìn)公司各項制度的落實(shí),進(jìn)一步提高集團的經(jīng)濟效益,充分發(fā)揮審計部門(mén)在集團管理中的作用,今年下半年,集團進(jìn)一步明確了審計部部門(mén)職責,配備了相應的專(zhuān)業(yè)人員。審計部根據集團經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計工作計劃,確定重點(diǎn)監督、審計的項目和范圍,逐步完善了內部審計工作制度和工作指引,內部審計工作逐步走向程序化、正規化,監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。
二、過(guò)程管控
內部審計監督服務(wù)工作取得了初步的成效結合集團的經(jīng)營(yíng)管理情況,在董事張的正確指導下,審計部結合各分、子公司、部門(mén)的具體情況,有重點(diǎn)有目的地開(kāi)展了日常監審和專(zhuān)項審計,審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,主要審計事項基本按計劃完成,全年共完成審計事項60多項,其中有關(guān)談判20多項,談判的最終協(xié)商價(jià)比在原報價(jià)的基礎上共減少了469、26萬(wàn)元。所有審計事項均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)(或審計報告),充分發(fā)揮了內部審計的監督、服務(wù)職能。
三、工程項目審計
根據《公司內部審計制度》,審計部分別對現進(jìn)行的工程項目進(jìn)行審計。審計人員從項目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手,對上報的項目?jì)热、工程量計算是否準確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí),審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現場(chǎng)進(jìn)行調研,盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計意見(jiàn)。
四、加強管理,為內部審計工作奠定基礎
審計人員崗位職責的建立,根據集團領(lǐng)導要求和部門(mén)職責的重新調整,我們進(jìn)一步明確了部門(mén)各工作崗位的崗位職責,在此基礎上,確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。審計個(gè)人總結已建立的審計基本制度建立和健全內部審計制度,規范內部審計行為,是獨立開(kāi)展審計工作的必要條件。為此,我們起草了《審計監察人員工作守則》、《紀檢監察辦案流程》、《內審人員審查工作紀律》等多個(gè)管理制度,對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過(guò)較為規范的審計程序,對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,提高了審計質(zhì)量,降低了審計風(fēng)險,同時(shí)也增加了內部審計工作的透明度,保證了審計工作的獨立、客觀(guān)、公正。
審計人員自律情況《審計監察人員工作守則》的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提,審計人員在工作中能夠嚴格遵守集團的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定,行為規范基本符合《國際內部審計實(shí)務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規范要求。
五、總結經(jīng)驗和反省工作中的不足
在過(guò)去的一年中,雖然內部審計工作取得了一定的成績(jì),但仍存在著(zhù)一些不足之處,主要表現在:一是由于審計部成立時(shí)間不長(cháng),各分、子公司、部門(mén)對審計監察部認識不深,對工作反應不夠及時(shí)、全面。不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況;二是審計部專(zhuān)業(yè)人員的配備;三是審計人員專(zhuān)業(yè)技能培訓,內部審計質(zhì)量好壞,很大程度上取決于審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。要進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計人員須進(jìn)行系統的學(xué)習,審計人員開(kāi)拓了視野,找到了差距,明確了目標,對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
六、后期內部審計工作設想
完善集團制度體系及內部審計工作流程;首先,各分、子公司、部門(mén)應對制度運行中發(fā)現的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報,經(jīng)評審確認后由管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議,力求建立健全科學(xué)、嚴密、配套、有效的制度體系。同時(shí),須補充和完善各項管理流程,減少管理漏洞,降低管理風(fēng)險,保證集團管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí),形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
審時(shí)度勢、轉換思路,向多元化內部審計發(fā)展如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤,轉向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn),從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范,這樣不僅可以在宏觀(guān)上控制風(fēng)險,且能通過(guò)對公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議,發(fā)揮現代審計的指導作用。
建立精干高效的內審團隊有計劃地完善審計人員配置,建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專(zhuān)業(yè)培訓,提高內部審計專(zhuān)業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法,主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題,嚴格控制不良勢頭,提高內部審計工作質(zhì)量,爭取更好成績(jì)。
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