銀行網(wǎng)點(diǎn)自查報告[優(yōu)秀]

　　在人們素養不斷提高的今天，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意涵蓋報告的基本要素。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？以下是小編幫大家整理的銀行網(wǎng)點(diǎn)自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

銀行網(wǎng)點(diǎn)自查報告1

　　一、加強組織，深入學(xué)習。

　　本次檢查活動(dòng)，成立了領(lǐng)導小組。由支行行長(cháng)擔任組長(cháng)、副行長(cháng)擔任副組長(cháng)，業(yè)務(wù)管理部、零售部、公司一部、公司二部、小企業(yè)部、辦公室、運營(yíng)部等部門(mén)負責人為小組成員。四是重新梳理、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提高前臺服務(wù)技能，推進(jìn)后臺業(yè)務(wù)集中，減輕前臺業(yè)務(wù)壓力和縮減客戶(hù)等待時(shí)間。五是主動(dòng)走向一線(xiàn)，積極參與業(yè)務(wù)分析和市場(chǎng)需求調研，及時(shí)為基層提供加強內部管理和對外營(yíng)銷(xiāo)的數據信息資料。

　　開(kāi)展服務(wù)專(zhuān)業(yè)培訓和制定科學(xué)評價(jià)機制。今年上半年我行全面啟動(dòng)了提升服務(wù)質(zhì)量培訓，引進(jìn)了國內頂級專(zhuān)業(yè)培訓公司對全行干部員工開(kāi)展服務(wù)專(zhuān)業(yè)培訓。此次培訓歷時(shí)一個(gè)多月，分層次覆蓋了所有機構網(wǎng)點(diǎn)的負責人、大堂經(jīng)理、理財客戶(hù)經(jīng)理、對公客戶(hù)經(jīng)理和、對私客戶(hù)經(jīng)理和機關(guān)人員，培訓率達到100%。通過(guò)對“有問(wèn)題我負責”、“運用同理心”等服務(wù)意識和服務(wù)技巧互動(dòng)式培訓，突出了專(zhuān)業(yè)化、針對性和實(shí)踐性的特點(diǎn)，有效地提高全員的.服務(wù)意識和服務(wù)水平。在開(kāi)展專(zhuān)業(yè)服務(wù)培訓的同時(shí)，由個(gè)金部協(xié)助專(zhuān)業(yè)公司對我行開(kāi)展了后續評估工作，用專(zhuān)業(yè)化方法對基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)效率、服務(wù)規范、服務(wù)環(huán)境、服務(wù)管理等方面進(jìn)行專(zhuān)門(mén)評估，經(jīng)過(guò)摸索和實(shí)踐，確立了一套科學(xué)的服務(wù)評估機制，為建立全行服務(wù)長(cháng)效機制打下了基礎。

　　二、強化檢查，注重實(shí)效。

　　商業(yè)銀行的文明規范服務(wù)并非僅僅限于微笑服務(wù)，而在于營(yíng)銷(xiāo)的全過(guò)程。特別是在當前，客戶(hù)需求更趨多元化和復雜化，對商業(yè)銀行文明規范服務(wù)提出了更高的要求。因此，我行加強對一線(xiàn)人員牢固樹(shù)立“服務(wù)創(chuàng )造價(jià)值”的理念，以客戶(hù)為中心整合各項資源，積極規范和不斷創(chuàng )新金融服務(wù)，共同提升銀行業(yè)整體服務(wù)層次和服務(wù)水平。著(zhù)力解決社會(huì )公眾反映的等候時(shí)間長(cháng)、業(yè)務(wù)處理慢、大堂經(jīng)理人員不足的突出問(wèn)題，分支行在資源配置、制度建設、人力安排等方面給予保證解決。

　　1、強化監督檢查。從大處著(zhù)眼，從小處入手，全方位、立體化地進(jìn)行監督檢查，成立檢查小組對全轄的文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)情況進(jìn)行暗訪(fǎng)，同時(shí)聘請分行社會(huì )監督員對網(wǎng)點(diǎn)和機關(guān)服務(wù)態(tài)度、禮儀規范、環(huán)境等方面進(jìn)行“神秘”檢查和錄像。根據檢查結果，對存在服務(wù)不標準，問(wèn)題整改不到位的相關(guān)負責人和相關(guān)人員進(jìn)行了通報，做到邊查邊改，立查立糾。

　　2、規范處理流程。明確了分行客戶(hù)服務(wù)中心工作職責，制定了《服務(wù)應急處理預案》和《客戶(hù)投訴受理辦法》一整套工作流程。對發(fā)生的應急事項和客戶(hù)投訴情況，做到事事有人問(wèn)，件件有反饋的工作流程。

　　3、加大考核力度。分行將職能部門(mén)和網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量提升工作的績(jì)效納入年度綜合考核。制定了《文明服務(wù)月檢查考評要點(diǎn)》，檢查范圍覆蓋所有機構網(wǎng)點(diǎn)、機關(guān)處室，考評涵蓋網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量、員工服務(wù)技能、落實(shí)服務(wù)措施三大方面。通過(guò)檢查、整改、再檢查、再整改周而復始的循環(huán)，持續改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，有力推進(jìn)了分行上下踐行規范服務(wù)的標準和要求。其間銀監局檢查組到我行部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行現場(chǎng)檢查后，對我行服務(wù)效率、服務(wù)規范、服務(wù)環(huán)境、服務(wù)管理四個(gè)方面所做的卓有成效工作給予了充分肯定和較高評價(jià)。

　　三、下一階段工作打算

　　一是進(jìn)一步鞏固服務(wù)基礎，突出服務(wù)規范，提高服務(wù)水平。對三聲服務(wù)、雙手遞送服務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境改善、網(wǎng)點(diǎn)物品機具擺放、便民設施投放情況進(jìn)行加強監督。

銀行網(wǎng)點(diǎn)自查報告2

　　為了進(jìn)一步加強我行行政印章的管理和使用，切實(shí)防范風(fēng)險。近日，總行根據上級相關(guān)文件要求，在全轄開(kāi)展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章管理專(zhuān)項檢查，有效地規范了印章管理，進(jìn)一步促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理工作的發(fā)展。

　　一、相互檢查交流，共同提高管理。在組織全轄開(kāi)展全面自查的的基礎，總行從黨委辦公室、辦公室、財務(wù)會(huì )計部、信貸管理部、稽核審計部等部門(mén)抽調人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門(mén)20xx年7月農村合作銀行開(kāi)業(yè)以來(lái)發(fā)生的用印事項進(jìn)行了現場(chǎng)檢查，采取聽(tīng)取匯報、現場(chǎng)查看、調閱臺賬及與行政印章專(zhuān)管員談話(huà)等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規范用印操作辦法的相互交流，達到共同提高風(fēng)險控制的目的。

　　二、嚴格執行制度，定期進(jìn)行自查。通過(guò)這次檢查發(fā)現支行、分理處及部門(mén)領(lǐng)導均較重視印章管理工作，每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查�？傂械男姓�印章專(zhuān)管員基本能貫徹執行上級行有關(guān)行政印章管理的規章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規范，用印環(huán)節操作性風(fēng)險得到了較好的控制。

　　三、加強集中管理，有效防范風(fēng)險。從這次檢查情況看，總行根據上級行的統一部署并結合本行實(shí)際情況，自從合作銀行開(kāi)業(yè)起將13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以前統一法人時(shí)使用的.印章統一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷(xiāo)毀的銷(xiāo)毀，進(jìn)一步強化了印章的管理，有效防范了印章使用風(fēng)險。

銀行網(wǎng)點(diǎn)自查報告3

　　根據《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》（審【20xx】3號）文件精神，我公司認真開(kāi)展了20xx年1月至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)的審計自查，通過(guò)檢查相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度完善情況、內控制度執行情況、會(huì )計核算情況，建立和完善防治“小金庫”的長(cháng)效機制�，F將自查情況報告如下：

　　一、提高認識，加強領(lǐng)導，認真對待自查工作

　　公司召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議，組織各部門(mén)負責人學(xué)習中石化集團轉發(fā)的《加強中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規定》和X公司的《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》文件精神。要求相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)要站在維護企業(yè)形象的'高度，認真總結分析20xx年至20xx年3月有關(guān)業(yè)務(wù)管理情況，對照文件，切實(shí)做好本部門(mén)“小金庫”專(zhuān)項治理全面自查工作。

　　二、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督

　　對照集團公司《關(guān)于轉發(fā)國資委<加強中央企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)管理防治“小金庫”的若干規定的通知》和下發(fā)的《關(guān)于建立防治“小金庫”長(cháng)效機制的通知》的要求，重點(diǎn)對績(jì)效薪酬、廢舊物資、個(gè)稅返還等七大類(lèi)進(jìn)行了認真細致的清查，檢查結果如下：

　　1 、建立績(jì)效考核實(shí)施細則，并嚴格按照績(jì)效考核細則制定分配方案，各部門(mén)分配方案經(jīng)過(guò)了人力資源部和分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準。財務(wù)部按人力資源部提供的明細表通過(guò)工行基本戶(hù)網(wǎng)銀直接發(fā)放

　　到職工個(gè)人存折，不存在留存、二次分配或挪作他用等情況，同時(shí)各車(chē)間、部門(mén)每月將考核情況向全體員工進(jìn)行公示。

　　2 、在檢查期間共收到地稅局20xx年個(gè)稅手續費返還1筆，我公司于20xx年8月3日登記入賬，入賬憑證號為100002838，金額為41502.5元，不存在以往來(lái)賬方式自行列支，或帳外存放、單獨處理情況。

　　公司沒(méi)有大宗原料、原油運輸倉儲保險及手續費返還情況；公司沒(méi)有代辦產(chǎn)品貨運險業(yè)務(wù)。

　　3 、我公司無(wú)改制剩余資產(chǎn)管理情況。

　　4 、我公司完善各類(lèi)會(huì )議申請、審批及報銷(xiāo)程序，嚴格控制會(huì )議的規模、頻次，壓縮不必要的會(huì )議開(kāi)支。20xx年1月-20xx年3月我公司共發(fā)生會(huì )議費329551元，記賬憑證后皆附有會(huì )議通知，報銷(xiāo)單據也符合內控制度要求，不存在虛構會(huì )議名目預存會(huì )議費或挪作他用等情況。

　　5、我公司不存在物業(yè)公司、內部協(xié)會(huì )、報刊、學(xué)會(huì )（分會(huì )）等社會(huì )團體等；職工食堂建立單獨會(huì )計核算體系，建立健全內部核算和監督體系，不存在帳外留存資金和資產(chǎn)等，也不存在代我公司收取的各類(lèi)費用。

　　6、公司在ERP系統中建立了非經(jīng)常性業(yè)務(wù)-廢舊物資處理的財務(wù)客戶(hù)，廢舊物資的處置皆從該賬戶(hù)中核算，并規范各類(lèi)材料實(shí)物的入庫、領(lǐng)用、實(shí)際消耗、退庫及處置管理，將剩余料、報廢物資等廢舊物資管理作為降本增效、增收節支活動(dòng)的重要舉措。公司還落實(shí)廢舊物資鑒定、回收、保管、處置等環(huán)節的管理責任，建立了帳外物資、大宗廢舊物資管理和處置臺賬，不存在帳外留存和直接坐支等情況。

　　7、公司建立現金、銀行存款日記賬。收到現金當日繳存基本戶(hù)，做到日清日結、賬款相符。提取備用金要求注明原因及期限，每月對公司賬戶(hù)執行對賬制度，對于未達賬項及時(shí)查找原因，截止目前公司3月未達賬項皆調整結束。公司現有保險柜四只，用于存放印鑒、增值稅發(fā)票等，由財務(wù)部落實(shí)專(zhuān)人管理。檢查期間對所有保險柜進(jìn)行開(kāi)箱查驗，皆無(wú)現金存放。公司建立票據盤(pán)點(diǎn)制度，購買(mǎi)的各種票據都登記在冊，使用時(shí)填寫(xiě)票據領(lǐng)用登記簿，并每月進(jìn)行票據盤(pán)點(diǎn)。

　　通過(guò)自查未發(fā)現存在違規違紀現象，為了建立長(cháng)效管理機制，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，加強財經(jīng)法制教育，強化財務(wù)管理，確保資金的合理使用。今后，我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

　　三、開(kāi)展承諾活動(dòng)

　　自查工作結束后，公司各部門(mén)負責人都簽署了承諾書(shū)，承諾不存在“小金庫”。

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