公司自查報告

　　在當下社會(huì )，報告的用途越來(lái)越大，多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編為大家收集的公司自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司自查報告1

　　針對中央巡視組對中化集團巡視反饋意見(jiàn)，結合落實(shí)中央八項規定、推進(jìn)“四風(fēng)”問(wèn)題專(zhuān)項整治要求，7月分公司對20xx年到20xx年7月底財務(wù)基礎工作進(jìn)行了自查和整改，本次自查的重點(diǎn)圍繞《關(guān)于分公司和生產(chǎn)企業(yè)對中央巡視反饋等問(wèn)題進(jìn)行自查整改的通知》展開(kāi)，具體包括：

　　一、資金管理

　　銀行賬戶(hù)管理:廣東分公司嚴格按照化肥公司對分公司賬戶(hù)管理要求進(jìn)行銀行賬戶(hù)管理。分公司開(kāi)立、撤銷(xiāo)銀行賬戶(hù)都嚴格按規定先向化肥公司財務(wù)管理部提出書(shū)面申請，取得批復后再辦理開(kāi)戶(hù)、撤銷(xiāo)手續。分公司開(kāi)立的所有銀行賬戶(hù)都在SAP里有相應的銀行會(huì )計科目，并按會(huì )計制度的要求對所有銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。定期更新《賬戶(hù)情況備案表》，每半年打印并上報一次分公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立及使用狀態(tài)明細表，及時(shí)了解賬戶(hù)使用情況，確保銀行預留的賬戶(hù)信息準確無(wú)誤。

　　在途資金及銀行余額調節表管理：安排有專(zhuān)職人員負責在途資金的核對工作，要求當日來(lái)款當日在JDE中予以核對確認，未取得代付款證明的除外。次日完成SAP系統中的賬務(wù)處理及清帳工作。每周一、三、五出具在途清賬說(shuō)明，列明未清理原因報財務(wù)經(jīng)理審核確認，及時(shí)反饋貨款確認情況。重點(diǎn)關(guān)注超3個(gè)工作日未清理的在途資金，關(guān)賬后三個(gè)工作日內上報在途清賬說(shuō)明。截至20xx年7月，不存在超3個(gè)工作日未清理的在途資金。關(guān)賬后將銀行出具的對賬單和企業(yè)賬務(wù)帳進(jìn)行核對，編制銀行余額調節表，并在關(guān)賬后三個(gè)工作日內上報財務(wù)管理部資金科，然后據此進(jìn)行調賬，確保賬實(shí)一致。

　　存在問(wèn)題：因分公司公章變形導致湛江農行預留公章同加蓋公章不一致，無(wú)法辦理法人變更等其他變更、撤銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　整改措施：定期與湛江農行客戶(hù)經(jīng)理溝通，探討解決方案，及時(shí)跟蹤銀行使用狀態(tài)，確保農行正常收款。

　　二、會(huì )計核算

　　廣東分公司嚴格按照化肥公司費用制度管理積極修訂《廣東分公司費用管理辦法》，各項費用遵循“預算管理，總額控制”的原則。同時(shí)，分公司經(jīng)營(yíng)堅決落實(shí)中央八項規定精神、積極糾正“四風(fēng)”問(wèn)題，進(jìn)一步加強了費用管理，保證了資金安全。

　　加強發(fā)票審核，杜絕娛樂(lè )消費：分公司財務(wù)部費用核算人員對每張公務(wù)招待費發(fā)票的.行業(yè)類(lèi)別進(jìn)行嚴格審核，杜絕出現例如沐足、桑拿等私人會(huì )所、娛樂(lè )場(chǎng)所開(kāi)具的發(fā)票。

　　合規購置禮品、發(fā)放補貼：分公司所有公務(wù)禮品購置需經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行辦理。任何節日均不允許為員工公款購買(mǎi)節禮。分公司補貼的發(fā)放均按照人力資源制度進(jìn)行發(fā)放，未出現以補貼的名義違規發(fā)放購物卡、代金券等行為。

　　公私分明，嚴禁公款私用：分公司嚴禁公款報銷(xiāo)與履行工作職責以外的，應當由個(gè)人承擔的私人宴請、親屬走訪(fǎng)及培訓等各種費用。同時(shí)嚴禁報銷(xiāo)例如理療保健卡、運動(dòng)建身卡、會(huì )所和俱樂(lè )部會(huì )員卡、高爾夫球卡、購物卡等各種消費卡。

　　費用核銷(xiāo)及賬務(wù)處理：原則上當月的費用在次月報銷(xiāo)完畢,最遲不得晚于3個(gè)月，財務(wù)人員根據發(fā)票項目準確入賬，每月月末根據權責發(fā)生制進(jìn)行房租費用的計提。運營(yíng)區費用報銷(xiāo)實(shí)行備用金管理辦法，在各運營(yíng)區設立備用金帳戶(hù)，要求專(zhuān)款專(zhuān)用，由運營(yíng)區業(yè)務(wù)內勤人員集中當月運營(yíng)區報銷(xiāo)費用統一寄分公司相關(guān)審批人進(jìn)行簽批，簽批手續完成后，財務(wù)入帳，并將報銷(xiāo)款匯入分銷(xiāo)中心備用金帳戶(hù)中。根據化肥公司財務(wù)交叉檢查小組整改意見(jiàn)，運營(yíng)區備用金已設立備用金使用登記臺賬，保證賬實(shí)相符、受益人與報銷(xiāo)人的一致性，每月關(guān)賬前分公司財務(wù)部須與運營(yíng)區進(jìn)行備用金對賬，并對對賬表進(jìn)行歸檔保存。

公司自查報告2

　　為貫徹落實(shí)《xxx公司關(guān)于做好近期優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作的緊急通知》精神，進(jìn)一步提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，切實(shí)做好春節期間的供電服務(wù)工作，xx供電所現已全面開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)自查工作。特別是對重要客戶(hù)進(jìn)行了仔細排查，經(jīng)認真梳理對發(fā)現xxx優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面存在的問(wèn)題和不足進(jìn)行了嚴肅整改，現將具體情況匯報如下：

　　一、領(lǐng)導重視，精心組織實(shí)施

　　為認真執行《xxx公司關(guān)于做好近期優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作的緊急通知》文件精神，進(jìn)一步抓好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，對此xx供電所領(lǐng)導高度重視，首先成立了以所長(cháng)為第一責任人的優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作自查領(lǐng)導小組，制定具體工作措施，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，精心組織布署，組織對供電所重要客戶(hù)安全隱患排查、輿情分析防控等工作進(jìn)行了認真排查，經(jīng)認真整改和不斷完善，為做好春節期間xxx優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作提供了保障。

　　二、認真排查，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題

　　1、認真對供電所全體職工進(jìn)行了仔細排查，未發(fā)現xxx情況，均滿(mǎn)足上級公司標準要求。

　　2、對供電所遇到的投訴舉報案件的`辦結進(jìn)行嚴肅查處，經(jīng)排查非常規范，做到能在承諾時(shí)限內及時(shí)處理辦結，無(wú)任何不良記錄，優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作開(kāi)展良好。

　　3、不定期對服務(wù)人員進(jìn)行明查暗訪(fǎng)，檢查服務(wù)人員在工作態(tài)度、工作紀律、服務(wù)禮儀、儀容儀表等方面是否規范。檢查結果發(fā)現，大部分工作人員能夠嚴守規定，遵守時(shí)間，執行業(yè)務(wù)辦理流程和收費政策及標準，真正做到透明辦公，一站式服務(wù)，陽(yáng)光般服務(wù)。

　　4、檢查供電所班組，特別是營(yíng)業(yè)廳和搶修班是否做到“首問(wèn)負責”、“一口對外”、“限時(shí)辦結”，均查無(wú)問(wèn)題發(fā)生。但各項工作仍需不斷完善，才能使xxx優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平得到快速提升。

　　三、注意實(shí)效，認真落實(shí)整改

　　1、不斷完善管理，實(shí)現窗口服務(wù)標準化

　　xx供電所始終實(shí)行xxx營(yíng)業(yè)場(chǎng)所無(wú)周休日工作機制。柜員做到了著(zhù)裝掛牌，辦結每筆xx業(yè)務(wù)不超過(guò)1分鐘，并嚴格按照營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公示的業(yè)務(wù)辦理流程、收費政策及標準辦理業(yè)務(wù)。

　　在春節期間，為保證居民用戶(hù)正常供電，方便客戶(hù)繳費，提前就將春節放假工作時(shí)間安排通知給廣大客戶(hù)，并且按上級公司要求正月初xxx便開(kāi)始營(yíng)業(yè)。在春節期間，每天由客戶(hù)服務(wù)中心主任坐班，每個(gè)崗位輪流值班，保證工作人員不脫崗。同時(shí)，主要領(lǐng)導及相關(guān)人員在春節期間還多次深入服務(wù)窗口進(jìn)行檢查和慰問(wèn)，并對存在的問(wèn)題進(jìn)行了現場(chǎng)指導、批評和指正，逐一進(jìn)行了整改。

　　2、認真履職踐諾，嚴肅對待投訴舉報案件

　　xx供電所全體營(yíng)業(yè)窗口服務(wù)工作人員能夠嚴格執行“xxx”規定，做到在承諾時(shí)限內辦結業(yè)務(wù)�？蛻�(hù)服務(wù)中心既為內部xxx工作營(yíng)造了便利環(huán)境，又為廣大居民用戶(hù)提供了便捷周到的服務(wù)；接到客戶(hù)投訴舉報后，xx供電所嚴格按照流程在及時(shí)進(jìn)行處理，并將處理結果及時(shí)反饋和上報；對重要客戶(hù)安全隱患進(jìn)行排查，真正做到了為大客戶(hù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保駕護航；排查并完善搶修力量的組織和實(shí)施，保證接報及時(shí)，快速到場(chǎng)，迅速解決；認真排查一切不利因素，輿情分析防控工作有待加強，保證營(yíng)銷(xiāo)xxx優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作不留死角，沒(méi)有隱患，等等舉措，這大大減少了客戶(hù)投訴舉報事件的發(fā)生。另外，在收費高峰時(shí)段，為避免客戶(hù)排隊，我司啟動(dòng)應急方案，加開(kāi)營(yíng)業(yè)窗口以緩解繳費壓力。

　　3、嚴執首問(wèn)負責制，實(shí)現xxx業(yè)務(wù)“一口對外”

　　嚴格按照“xxx”規定辦理各項業(yè)務(wù)。認真執行“首問(wèn)負責制”和“限時(shí)辦結”規定，落實(shí)了xxx檢查和故障報修等業(yè)務(wù)均由客戶(hù)服務(wù)中心實(shí)現“一口對外”；每日核查xxx方案答復期限、業(yè)務(wù)辦理期限、受理客戶(hù)投訴辦結時(shí)限等，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所設有業(yè)務(wù)咨詢(xún)窗口、意見(jiàn)箱、意見(jiàn)簿及舉報和查詢(xún)電話(huà)，讓社會(huì )廣大用戶(hù)監督我們的一言一行，避免營(yíng)業(yè)廳工作人員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)有推委搪塞、刁難客戶(hù)現象的發(fā)生。不僅提高了我們xxx優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平，還重塑了xxx企業(yè)的新形象。

　　在各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，xx供電所在優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作取得了一定成績(jì)，但也發(fā)現些許不足。今后，我們將進(jìn)一步轉變思想，提高認識，改進(jìn)工作方法，不斷完善管理機制，繼續扎實(shí)開(kāi)展優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，使xx供電所的xxx優(yōu)質(zhì)服務(wù)再上新臺階。

公司自查報告3

市國資委：

　　為做好本公司清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款工作，根據國省關(guān)于清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款工作的決策部署以及《中華人民共和國國務(wù)院令第728號〈保障中小企業(yè)款項支付條例〉》文件精神，緊緊圍繞中央、省、市、區關(guān)于清理拖欠民營(yíng)中小企業(yè)賬款工作既定目標，增添措施、明確任務(wù)、細化方案、強化落實(shí)，目前各項工作穩中推進(jìn)，現將工作開(kāi)展情況自查如下：

　　一、工作開(kāi)展情況

　　加強領(lǐng)導，完善組織，我司各建設單位嚴格按照合同比例按時(shí)支付建設工程款給各中小企業(yè)。

　　二、SPV公司督促施工單位項目部

　　根據勞動(dòng)保障法律、法規和規章制度，依法與分包單位簽訂了施工合同，按時(shí)足額支付進(jìn)度款，不存在拖欠分包單位款項的情況。

　　三、對于保障農民工工資支付的預案和處理討薪事件的應急措施：

　�。�1）派人對現場(chǎng)農民工進(jìn)行人數清點(diǎn)，根據現場(chǎng)農民工提供的身份證對其進(jìn)行動(dòng)態(tài)臺賬管理，并對現場(chǎng)農民工開(kāi)展思想教育工作，提高農民工的自我保護意識，預防包工頭以變相手段無(wú)故拖欠農民工工資的情況；

　�。�2）我司定期安排人員到農民工中進(jìn)行回訪(fǎng)、調查并安排投票選舉民工代表定期向我司相關(guān)人員進(jìn)行匯報，杜絕包工頭變相克扣、拖欠、套取農民工工資的情況；

　　四、我司多次組織相關(guān)部門(mén)及各子公司

　　集體學(xué)習相關(guān)文件、傳達會(huì )議精神，嚴格按照上級文件要求，對所建項目逐一排查，特別是對中小企業(yè)款項支付的'到位情況進(jìn)行廣泛溝通。建立了關(guān)于支付情況的動(dòng)態(tài)反饋機制，各級責任均落實(shí)到位，做好了信訪(fǎng)及輿情預案。

　　為確保項目的安全穩定和文明施工，我司將對在建項目進(jìn)行持續監管，杜絕出現拖欠中小企業(yè)款項的現象發(fā)生，從源頭上防止在建和新建項目發(fā)生拖欠款項的現象，切實(shí)保障廣大中小企業(yè)的合法權益，有效地維護社會(huì )和諧穩定和項目的順利建設。

公司自查報告4

　　按照《中共XX的通知》要求，我公司對20xx年上半年落實(shí)“三重一大”決策制度情況進(jìn)行認真自查�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、加強制度建設。

　　我公司堅決執行“三重一大”決策制度，將落實(shí)“三重一大”決策制度作為貫徹執行民主集中制、強化內部管理、加強公司黨風(fēng)廉政建設工作的重要舉措，通過(guò)建立健全規章制度，不斷完善監督管理體系，為公司持續、健康、穩定發(fā)展提供了政治保障和機制保障。近年來(lái)，結合公司實(shí)際，先后制定《黨委議事規則》《會(huì )議管理辦法》《采購及招投標管理辦法》《工程基本建設管理辦法》《資金使用管理辦法》《內部審計制度》等制度，這些制度對“重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額度資金運作”做了具體規定，使企業(yè)在“三重一大”事項上有章可循，為提高決策水平、預防腐敗提供了制度保障。

　　二、完善工作機制。

　　公司對“三重一大”項目在作出正式?jīng)Q策前，始終堅持充分調研、反復論證，并安排各有關(guān)部門(mén)做好會(huì )議決策前的準備工作，其中XX部負責對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的重大事項決策、重要項目安排和大額度資金使用做好前期調研、資料整理工作;XX部負責對涉及固定資產(chǎn)管理的重大事項決策、重要項目安排和大額度資金使用做好前期調研、資料整理工作;XX部負責做好重要人事任免的推薦、考察工作;XX辦公室負責對黨建工作中的重大事項做好前期調研、資料整理工作，并做好有關(guān)會(huì )議記錄、會(huì )議紀要整理工作;工會(huì )負責組織做好對有關(guān)事項的職代會(huì )審議工作;紀委負責對違反有關(guān)規定的進(jìn)行問(wèn)責。各部門(mén)之間分工明確、互相協(xié)作，有效規范決策行為、提高決策水平、防范決策風(fēng)險。

　　三、堅持民主決策。

　　公司領(lǐng)導班子嚴格貫徹執行民主集中制，堅持按照集體領(lǐng)導、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì )議決定的原則，凡“三重一大”事項必須通過(guò)召開(kāi)黨委會(huì )議、黨政聯(lián)席會(huì )議、總經(jīng)理辦公會(huì )議或職工代表大會(huì )集體研究決定。紀委充分發(fā)揮監督職責，全程參與招投標活動(dòng)，對公司基建工程事項進(jìn)行全過(guò)程監督、檢查，嚴格執行中層干部任前廉政考試制度，強化對領(lǐng)導干部的日�？己搜信�。在公司內部形成作風(fēng)民主、清正廉潔的工作氛圍。

　　四、規范權力運行。

　　近年來(lái)，公司在制定年度目標任務(wù)、改建搬遷、成立建設新店、對外合作、業(yè)務(wù)招標、基層黨組織設置、評選年度先進(jìn)、審議工作報告以及選拔、任用、調整、免職中層干部等工作中，均通過(guò)會(huì )議集體研究后作出決策。特別是在組織實(shí)施投資購地、拆遷搬遷、改造開(kāi)發(fā)等重大項目過(guò)程中，公司領(lǐng)導班子堅守對黨負責、對企業(yè)負責、對職工負責的態(tài)度，多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議討論研究、組織職代會(huì )審議，并及時(shí)向省廳報告工作進(jìn)展，確保決策過(guò)程合法合規，確保權力運行公開(kāi)透明。

　　我公司在此次自查中未發(fā)現任何違反“三重一大”決策制度的行為。在今后工作中，一是進(jìn)一步嚴格執行“三重一大”決策制度，加強學(xué)習宣傳教育，切實(shí)增強領(lǐng)導干部對“三重一大”工作重要性的`認識，強化工作責任感。二是進(jìn)一步充實(shí)完善與“三重一大”事項有關(guān)的決策制度，明確、細化集體決策的事項范圍，優(yōu)化決策程序。三是進(jìn)一步強化廉政風(fēng)險管控，自覺(jué)接受廳黨組、駐廳紀檢組的監督和指導，自覺(jué)接受公司紀委和干部職工的監督，扎實(shí)推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設工作。

公司自查報告5

　　根據x地稅直查(20xx)20xx號文件要求，我公司高度重視x省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專(zhuān)門(mén)的自查工作小組，組織相關(guān)財務(wù)人員學(xué)習，采取了自查與聘請稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專(zhuān)業(yè)人員協(xié)助相結合的方式，于20xx年7月14日-17日針對企業(yè)所得稅進(jìn)行自查。目前，自查工作已基本完成，現將自查結果匯報如下：

　　一、本次自查的時(shí)間范圍和涉及的稅種范圍

　　本公司本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。

　　二、自查工作的原則

　　1、高度重視，認真負責，嚴格按照國家財經(jīng)稅收相關(guān)法規，對本公司20xx至20xx年度在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的各類(lèi)稅種進(jìn)行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。

　　2、把握契機，認真做好自查自糾工作，提前化解稅務(wù)風(fēng)險。我公司結合實(shí)際情況，進(jìn)行認真全面的自查，徹底清理違法及不規范涉稅事項，并以此為契機，加強我公司稅務(wù)基礎管理工作，并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點(diǎn)弱點(diǎn)，提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。

　　三、自查結果

　　經(jīng)過(guò)為期一周的自查工作，我公司20xx年—20xx年稅務(wù)工作基本遵守國家相關(guān)稅收及會(huì )計法律法規，依法申報繳納各項稅費。但工作當中難免存在疏漏，問(wèn)題主要反映在未按照權責發(fā)生制的原則按年分攤所屬費用、購買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費用化、無(wú)須支付的應付款項未計入應納稅所得額等。通過(guò)此次自查，我公司20xx年—20xx年應補繳企業(yè)所得稅14，096、18元;其中：20xx年應補繳企業(yè)所得稅4，580、76元;20xx年應補繳企業(yè)所得稅8，5xx、42元。具體情況如下：

　　1、20xx年度

　　我公司所得稅自查問(wèn)題主要反映在沒(méi)有按照權責發(fā)生制的`原則按年分攤所屬費用上面，申報企業(yè)所得稅時(shí)少調增應納稅所得額14，881、10元，應補繳企業(yè)所得稅額4，580、76元，具體調增事項明細如下：

　　(1)未按照權責發(fā)生制原則分攤所屬費用應調增應納稅所得額：我公司20xx年未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用14，881、10元，根據《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)2000084號文)第四條的規定，我公司應將未按照權責發(fā)生制的原則分攤所屬費用調增應納稅所得額，調增應納稅所得額14，881、10元。

　　2、20xx年度

　　我公司所得稅自查問(wèn)題主要反映在購買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費用化、無(wú)須支付的應付款項未計入應納稅所得額上面，申報企業(yè)所得稅時(shí)合計少調增應納稅所得額34，061、67元，應補繳企業(yè)所得稅額8，5xx、42元，具體調增事項明細如下：

　　(1)購買(mǎi)無(wú)形資產(chǎn)直接費用化：我公司20xx年11月購入財務(wù)軟件14，300、00元直接計入了當期費用，根據《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)2000084號文)的規定，應將該無(wú)形資產(chǎn)分期攤銷(xiāo)，應調增應納稅所得額14，061、67元。

　　(2)無(wú)需支付的應付款項應調增應納稅所得額：我公司無(wú)需支付的20xx年應付萊思軟件公司20，000、00元，軟件公司現己合并，并且該公司一直未催收該筆款項，根據x地稅直函20xx89號文中“對于農電提成余額、無(wú)需支付的應付款項應調增應納稅所得額”的規定，應調增應納稅所得額20，000、00元。

公司自查報告6

　　20xx年8月，公司開(kāi)始對《自查報告》中列示的問(wèn)題及不足之處進(jìn)行整改完善，逐項落實(shí)整改措施�，F公司完成了各項整改工作，將本次專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展狀況、自查發(fā)現的問(wèn)題及整改狀況報告如下：

　　一、規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的開(kāi)展狀況

　　公司對規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)高度重視，活動(dòng)的開(kāi)展有組織、有計劃、有步驟地進(jìn)行，具體開(kāi)展狀況如下：

　　1、20xx年6月25日，根據《通知》要求，公司成立了以董事長(cháng)為組長(cháng)的專(zhuān)項活動(dòng)小組，并對此次專(zhuān)項活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。

　　2、20xx年6月26日～8月15日，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)中心展開(kāi)了全面、深入的自查活動(dòng)，并對自查活動(dòng)的開(kāi)展狀況、自查資料及自查發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行總結分析，出具自查報告，提交審計委員會(huì )及董事會(huì )審議。在此期間，對自查階段發(fā)現的問(wèn)題，財務(wù)中心和各子公司財務(wù)部門(mén)按照自查報告中發(fā)現的問(wèn)題，依據相關(guān)法律法規要求，以及各級主管部門(mén)的指導意見(jiàn)，逐一落實(shí)整改方案，職責到人。

　　3、20xx年8月16日～20日，自查整改工作小組組長(cháng)、副組長(cháng)對財務(wù)中心各崗位及子公司財務(wù)中心的整改狀況以現場(chǎng)檢查、詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行內部檢查和落實(shí)。

　　4、20xx年8月31日，出具整改報告，提交審計委員會(huì )和董事會(huì )審議。

　　二、自查問(wèn)題的整改狀況

　　根據整改方案，公司對《自查報告》中的問(wèn)題進(jìn)行了認真整改，包括財務(wù)人員和機構設置、會(huì )計核算基礎工作、財務(wù)管理制度等資料：

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)人員和機構設置基本狀況

　　1、會(huì )計人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換，會(huì )計人員任用實(shí)際采取了回避，但未構成書(shū)面制度。

　　整改狀況：公司已修訂了財務(wù)管理制度，明確會(huì )計人員的.工作崗位實(shí)行定期輪換，規定關(guān)鍵崗位會(huì )計人員每2年輪崗；明確會(huì )計人員任用回避制度，如公司領(lǐng)導的親屬不得擔任公司的會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員。公司領(lǐng)導、會(huì )計機構負責人、會(huì )計主管人員的親屬不得在公司會(huì )計機構中擔任出納工作。

　�。ǘ�）會(huì )計核算基礎工作規范性狀況

　　1、會(huì )計檔案調閱手續未嚴格按相應規定辦理。

　　整改狀況：加強了會(huì )計檔案調閱的管理，擬訂了《會(huì )計檔案調閱申請單》，會(huì )計檔案調閱和復印時(shí)申請人填制申請單，履行財務(wù)負責人簽字批準手續。

　�。ㄈ�）資金管理和控制狀況

　　1、未對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄。

　　整改狀況：加強了對票據的管理，出納已建立支票登記簿，對支票購買(mǎi)、注銷(xiāo)進(jìn)行了登記記錄。

　�。ㄋ模┴攧�(wù)管理制度建設和執行狀況

　　1、公司財務(wù)管理制度中沒(méi)有對重大會(huì )計差錯更正制定相應的職責追究條款。

　　整改狀況：完善公司財務(wù)管理制度，追加了包括重大會(huì )計差錯更正在內的追究職責條款。

　　2、公司財務(wù)管理制度中暫無(wú)明文規定會(huì )計政策變更、會(huì )計估計變更的審批程序，暫無(wú)明文規定會(huì )計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。

　　整改狀況：修訂并完善了財務(wù)管理制度體系，明確了會(huì )計政策變更、會(huì )計估計變更審批程序，明確會(huì )計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認流程、審批程序。

　　三、本次專(zhuān)項自查活動(dòng)工作總結

　　規范財務(wù)會(huì )計基礎工作是一項長(cháng)期的工作，公司將以本次專(zhuān)項活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續認真學(xué)習相關(guān)法律、法規和有關(guān)部門(mén)規章制度，進(jìn)一步增強財務(wù)會(huì )計基礎工作規范的意識，繼續健全和完善公司各項財務(wù)會(huì )計制度建設，不斷提高規范運作意識和水平，不斷提高了財務(wù)人員基本素質(zhì)和財務(wù)管理水平，鞏固此次活動(dòng)效果，切實(shí)維護公司及全體股東合法利益，為公司長(cháng)遠健康發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。

公司自查報告7

　　為貫徹落實(shí)《省聯(lián)社合規文化建設年活動(dòng)方案》的精神，本人認真學(xué)習和領(lǐng)會(huì )。通過(guò)學(xué)習討論，充分了解了本次活動(dòng)的重要意義。明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進(jìn)一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開(kāi)自查�，F將自查情況匯報如下：

　　一、牢固思想防線(xiàn)。本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習國家的各項金融政策法規與省聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強理論學(xué)習，牢固思想防線(xiàn)。

　　1、提高政治意識。能夠深入學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的政治方向和堅定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問(wèn)題、做工作，堅決不說(shuō)不利于全局的話(huà)，不做不利于全局的事，堅決完成里工作任務(wù)。

　　2、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規制度和現金管理條例，具體辦理現金、有價(jià)單證的收付和調撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時(shí)調撥和上解現金。二是能夠自覺(jué)加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時(shí)編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長(cháng)、短款，發(fā)現差錯能及時(shí)匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標準；五是能夠嚴格按照綜合業(yè)務(wù)系統柜員權

　　限卡管理辦法的有關(guān)規定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管?chē)烂�，操作合規。六是能夠不斷增強防范意識，落實(shí)“三防一�！�，熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護全行的'財產(chǎn)安全。

　　二、嚴謹工作、生活作風(fēng)

　　在工作上我嚴肅認真，盡職盡責，注重學(xué)習專(zhuān)業(yè)理論知識，勤懇努力，任勞任怨，能夠認真遵守湖南農村合作銀行的各項規章制度，嚴格約束自己。作為一名事后監督工作人員，每天逐筆核對各柜員的流水賬、日終憑證、匯總機構日結憑證，做好裝訂歸檔工作，登記事后監督工作日志和事后監督檢查登記簿，積極協(xié)助庫管員做好現金調運工作，主動(dòng)配合委派會(huì )計做好內勤工作，完成領(lǐng)導交給的其他工作。每周三做好領(lǐng)導帶班日志和文明服務(wù)檢查登記工作，嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護單位利益。

　　生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)。反對拜金主義、享樂(lè )主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

　　三、存在問(wèn)題

　　一是學(xué)習不夠深入，如政治理論學(xué)習只側重單位里組織的學(xué)習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業(yè)務(wù)上只注重鉆研本職工作，對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還

　　不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。三是工作缺乏創(chuàng )新，按部就班。許多工作只是照著(zhù)別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗。

　　四、今后的努力方向

　　一是始終堅持學(xué)習業(yè)務(wù)知識，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強政治理論學(xué)習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對湖南農村合作銀行工作人員違反規章制度處理實(shí)施細則的學(xué)習，真正把內控制度落到實(shí)處。

公司自查報告8

　　根據文件精神，我公司嚴格按照文件要求，對保密工作進(jìn)行了自查，特報告如下：

　　第一、加強保密教育，提高思想認識

　　為了做好保密工作，我公司將保密教育工作切實(shí)融入到日常工作中。在平時(shí)的會(huì )議上，我們一再強調做好保密工作的重要性，使保密工作真正做到規范、有依據、有檢查有指導，真正做到制度化、規范化、科學(xué)化。

　　第二、加強組織領(lǐng)導，完善規章制度

　　為了嚴格執行保密紀律，堵塞漏洞，消除隱患，加強公司的保密工作，我公司成立了保密工作領(lǐng)導小組，由公司負責人擔任組長(cháng)，其他人員擔任成員，加強對保密工作的領(lǐng)導。同時(shí)，建立了保密工作制度。要求公司全體員工自覺(jué)遵守保密工作的規章制度。嚴格不將機密和絕密文件帶回家，不在公共場(chǎng)所談?wù)摍C密事項，不向任何無(wú)關(guān)人員透露機密內容，不在公司聯(lián)網(wǎng)電腦上操作與工作無(wú)關(guān)的事項，嚴格不打聽(tīng)不應該知道的事情，堅決不傳遞不應該傳遞的東西。對違反保密規定的人和事要進(jìn)行批評教育，情節嚴重的要按有關(guān)規定嚴肅處理。嚴格制度、嚴格措施、嚴格紀律，確保保密工作萬(wàn)無(wú)一失。

　　第三、落實(shí)各項措施，確保保密性和安全性

　　為了有效落實(shí)保密制度，做好保密工作，我公司采取了以下措施。第一，嚴格的電腦管理。目前，我公司所有辦公室都配備了電腦來(lái)刪除所有與工作無(wú)關(guān)的信息和軟件，特別是網(wǎng)絡(luò )游戲等網(wǎng)絡(luò )軟件，以防止信息丟失或來(lái)自外部的惡意攻擊。第二，嚴格的文檔管理。檔案室是存放文件和資料的`地方。為了確保文件不會(huì )隨意流出，我公司設立了專(zhuān)職人員負責紙質(zhì)文件和電子文件的管理。做好文件資料的收發(fā)、分發(fā)、整理、歸檔和銷(xiāo)毀工作，只閱讀檔案中的機密文件資料，未經(jīng)批準不得帶出公司；做好電子文件的錄入、歸檔、發(fā)送、打印和備份工作，確保電子文件的安全。同時(shí)，加大檔案的日常管理力度，非工作人員一般不允許進(jìn)入檔案，防止機密泄露。第三，嚴格的會(huì )議管理。嚴格執行保密措施，遵守公司各類(lèi)會(huì )議的保密紀律，尤其是涉及人事、財務(wù)談判等保密會(huì )議。

　　第四，嚴格公章管理。所有需要加蓋公章的文件和資料，應經(jīng)主要領(lǐng)導同意后蓋章。任何人不得隨意加蓋公章。并對加蓋公章的材料進(jìn)行詳細登記。

　　第四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)

　　我公司保密管理工作基本良好，未發(fā)現機密文件資料丟失等事件。但是，與要求還有一定差距，包括以下兩個(gè)方面：

　　（一）保密工作的宣傳教育不夠。

　　加強公司全體員工的保密教育，提高每一個(gè)員工的保密意識是非常重要的。要不斷加強宣傳，增強人們的保密意識，提高他們做好保密工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性，并制定相應的規章制度，規范事前行為，杜絕可能的丟失和泄露事件，消除隱患，確保公司安全。

　　（二）保密工作人員專(zhuān)業(yè)培訓不夠。

　　保密工作需要強大的物質(zhì)基礎來(lái)保證。除了必要的資金和設備投入外，還應加強對保密人員的專(zhuān)業(yè)培訓，提高保密人員的素質(zhì)。保密還有很長(cháng)的路要走。在今后的工作中，我公司將進(jìn)一步加強保密工作的重要性，加強保密內容的管理，爭取保密工作取得新的成績(jì)，確保工作的順利開(kāi)展。

公司自查報告9

xx地方稅務(wù)局稽查局：

　　根據《xx稽查局關(guān)于對xx年重點(diǎn)稅源企業(yè)分支機構開(kāi)展稅收自查的通知》的要求，我公司成立了以主要領(lǐng)導為組長(cháng)，總會(huì )計師、財務(wù)部長(cháng)為副組長(cháng)、相關(guān)部門(mén)主要負責人和業(yè)務(wù)骨干為成員的自查領(lǐng)導小組，按要求于xx年xx月xx日對xx年至xx年xx個(gè)年度各項稅費申報和繳納情況進(jìn)行了全面、認真自查，現將有關(guān)情況報告如下：

　　一、公司概況

　　我公司于xxX年X月xx日成立，經(jīng)營(yíng)范圍：xxxxxx。企業(yè)注冊資本人民幣xxX萬(wàn)元。

　　公司現有員工xxX人，其中總經(jīng)理X人，常務(wù)副總經(jīng)理X人，總會(huì )計師X人，財務(wù)部長(cháng)X人。管理體制健全規范，財務(wù)核算規范。使用公司統一的財務(wù)軟件—用友NC（版本VX.xx），會(huì )計政策的選擇（企業(yè)會(huì )計準則）

　　二、xx年實(shí)際納稅情況

　　1、全年實(shí)現營(yíng)業(yè)稅及附加xx萬(wàn)元，其中：

　�。╔）營(yíng)業(yè)稅xx萬(wàn)元（服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅xx萬(wàn)元、裝卸搬運營(yíng)業(yè)稅xx萬(wàn)元）；

　�。╔）城建稅xx萬(wàn)元；

　�。╔）教育費附加xx萬(wàn)元；

　�。╔）地方教育費附加xxX萬(wàn)元。

　　2、全年實(shí)現其他稅金xx萬(wàn)元，其中：（X）印花稅xx萬(wàn)元；

　�。╔）房產(chǎn)稅xx萬(wàn)元；

　�。╔）土地使用稅xx萬(wàn)元；

　�。╔）車(chē)船使用稅xx萬(wàn)元；

　�。╔）企業(yè)所得稅xxX萬(wàn)元；

　�。╔）個(gè)人所得稅xx萬(wàn)元。

　　全年實(shí)現稅費xxX萬(wàn)元。

　　三、xx年實(shí)際納稅情況

　　1、全年實(shí)現增值稅、營(yíng)業(yè)稅及附加xxX萬(wàn)元，其中：（X）增值稅xxX萬(wàn)元（裝卸搬運增值稅）；

　�。╔）營(yíng)業(yè)稅xxX萬(wàn)元（服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅、裝卸搬運營(yíng)業(yè)稅）；（X）城建稅xxX萬(wàn)元；

　�。╔）教育費附加xxX萬(wàn)元；

　�。╔）地方教育費附加xxX萬(wàn)元。

　　2、全年實(shí)現其他稅金xxX萬(wàn)元，其中：（X）印花稅xxX萬(wàn)元；

　�。╔）房產(chǎn)稅xxX萬(wàn)元；

　�。╔）土地使用稅xxX萬(wàn)元；

　�。╔）車(chē)船使用稅xxX萬(wàn)元；

　�。╔）企業(yè)所得稅xxX萬(wàn)元；

　�。╔）個(gè)人所得稅X.xx萬(wàn)元。

　　3、xx年X月xx市地方稅務(wù)局對本單位xx年度進(jìn)行了稽查和納稅評估，補交了稅款X.xx萬(wàn)元，明細如下：（X）印花稅X.xx萬(wàn)元；

　�。╔）營(yíng)業(yè)稅X.xx萬(wàn)元；

　�。╔）城建稅X.xx萬(wàn)元；

　�。╔）教育費附加X(jué).xx萬(wàn)元；

　�。╔）地方教育費附加X(jué).X萬(wàn)元；

　�。╔）價(jià)調金X.xx萬(wàn)元。

　�。╔）個(gè)人所得稅X.xx萬(wàn)元。

　　全年實(shí)現稅費xxX.xx萬(wàn)元。

　　四、營(yíng)改增情況

　　公司為“營(yíng)改增”戶(hù)，于xx年X月xx日認定為一般納稅人。從xx年X月X日起，將裝卸搬運收入由“營(yíng)業(yè)稅”核算改為“增值稅”核算。改為增值稅的經(jīng)營(yíng)項目是：《裝卸搬運》，該行業(yè)明細代碼為xx，征收品目代碼為xx、增值稅適應稅率為X%。

　　其中：xx年X月X日至xx年xx月xx日，核算增值稅的.應稅收入：裝卸搬運收入xxX.xx萬(wàn)元，銷(xiāo)項稅xx.xx萬(wàn)元，進(jìn)項稅xx.xx萬(wàn)元，進(jìn)項稅轉出X.xx萬(wàn)元，應（已）交增值稅X.xx萬(wàn)元，期末留底稅X.xx萬(wàn)元。（見(jiàn)附表一）

　　五、自查出的問(wèn)題

　　由于我公司財務(wù)人員對稅務(wù)政策了解的不夠透徹，xx年多繳企業(yè)所得稅xxX.xx萬(wàn)元。

　　由于我們嚴格執行稅法規定，當地稅務(wù)經(jīng)常檢查，我們本身業(yè)務(wù)水平有限，對稅務(wù)等方面的政策理解不透徹，有些問(wèn)題還沒(méi)有自查出來(lái)。

公司自查報告10

　　為認真貫徹落實(shí)全縣加強干部作風(fēng)建設工作會(huì )議精神，切實(shí)解決部分干部中存在的“庸、懶、散、推、拖”問(wèn)題，以扎實(shí)的作風(fēng)推動(dòng)合江加快發(fā)展、轉型發(fā)展，確保順利完成我縣“十二五”規劃目標的全面完成。根據縣紀委、縣監察局精神，我局按照“治庸治懶治散”活動(dòng)要求，加強領(lǐng)導，精心組織，認真開(kāi)展自查自糾及整改工作，現將有關(guān)情況匯報如下：

　　一、采取多種形式，開(kāi)展“治庸治懶治散治推治拖”專(zhuān)項活動(dòng)

　　一是干部職工思想發(fā)動(dòng)。開(kāi)展“集中教育月”活動(dòng)，活動(dòng)期間召開(kāi)水務(wù)系統干部職工大會(huì )進(jìn)行動(dòng)員，學(xué)習毛主席、等黨和國家領(lǐng)導人關(guān)于作風(fēng)建設的重要論述，學(xué)習優(yōu)秀黨員干部先進(jìn)事跡，同時(shí)廣泛開(kāi)展互動(dòng)交流會(huì )等系列活動(dòng)，形成上下齊動(dòng)、干群互動(dòng)的良好氛圍，通過(guò)這些教育活動(dòng)，提高廣大干部職工對庸懶行為危害的認識，強化“有錯是過(guò)，無(wú)為也是過(guò)”的責任意識，激發(fā)干部職工參與活動(dòng)的內在動(dòng)力，使之以積極的態(tài)度投身到活動(dòng)中。二是開(kāi)展向社會(huì )公開(kāi)活動(dòng)。將本次活動(dòng)的目標、任務(wù)、要求等向社會(huì )公開(kāi)，就轉變作風(fēng)、服務(wù)群眾，陽(yáng)光作業(yè)、政務(wù)公開(kāi)，辦結、高效服務(wù)，依法行政、文明執法，關(guān)注民意、改善民生，廉政勤政、規范操作，強化責任、監督問(wèn)責等方面向社會(huì )公開(kāi)并切實(shí)兌現，公布監督投訴電話(huà)，接受全社會(huì )的監督。三是豐富學(xué)習內容。在全系統落實(shí)理論學(xué)習制度。四是開(kāi)展自查自糾，聽(tīng)取意見(jiàn)。通過(guò)召開(kāi)座談會(huì )、社會(huì )問(wèn)卷調查等形式，廣泛征求群眾意見(jiàn)建議，摸清群眾最關(guān)注的問(wèn)題，針對我局干部職工存在的問(wèn)題，組織全體干部職工針對“庸懶散推拖”的行為對照檢查，為全體干部職工準確查找問(wèn)題、深刻分析原因、明確努力方向、客觀(guān)進(jìn)行評議提供切實(shí)可行的依據。

　　二、結合自身實(shí)際，認真查找問(wèn)題

　　我局以自己找、別人提、領(lǐng)導點(diǎn)、社會(huì )評等形式，集中查找干部在思想、作風(fēng)、紀律、工作方面存在的不良表現，一是認真梳理并加以分析，形成個(gè)人自查報告。二是以自查自糾出來(lái)的問(wèn)題為主要依據，對領(lǐng)導干部和一般工作人員的“庸、懶、散、推、拖”問(wèn)題實(shí)行掛號，并要求限期整改銷(xiāo)號。三是主要領(lǐng)導對分管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導對股室負責人、股室負責人對每個(gè)股室工作人員的工作表現、工作成效等情況進(jìn)行點(diǎn)評，作出“優(yōu)秀、較好、一般、差”四個(gè)等次評價(jià)，同時(shí)，以?xún)?yōu)秀為典型進(jìn)行標榜，鞭策和鼓勵后進(jìn)，共同提升干部隊伍作風(fēng)建設整體水平

　　通過(guò)治庸治懶推拖工作的開(kāi)展，我局工作作風(fēng)得到改進(jìn)，工作質(zhì)量得到提高，但與上級的要求還存在差距，主要存在以下問(wèn)題：

　　一是“滿(mǎn)”的`問(wèn)題。滿(mǎn)足現狀。有的干部學(xué)習的積極性、主動(dòng)性差，不主動(dòng)了解新科技，學(xué)習新知識，掌握新政策，深入基層做調查研究不夠；有的干部不注重提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，不注意研究新時(shí)期工作的規律和特點(diǎn)，對本行業(yè)、本系統上下的動(dòng)態(tài)、區內外、國內外的狀況不了解、不研究，習慣于憑老方式、老辦法想問(wèn)題、做工作，缺乏主動(dòng)性和創(chuàng )造性，缺乏“創(chuàng )、闖、爭”的精神。

　　二是“低”的問(wèn)題。工作要求、服務(wù)標準低。對工作要求低，個(gè)別同志工作得過(guò)且過(guò)，不求有功，但求無(wú)過(guò)。服務(wù)標準低。雖然沒(méi)有“門(mén)難進(jìn)、臉難看、話(huà)難聽(tīng)、人難找、事難辦”的現象，但是存在著(zhù)在服務(wù)上稍有困難就找借口、找客觀(guān)，不是主動(dòng)為服務(wù)對象排憂(yōu)解難，而是想辦法推卸責任現象。

　　三是“推”的問(wèn)題。在工作中少數同志有服務(wù)意識不到位，有推諉作風(fēng)，遇事扯皮，缺乏敢于負責的意識和敢于擔當的勇氣，遇到矛盾問(wèn)題，千方百計找理由借口推脫，把矛盾問(wèn)題轉移出去或者把矛盾后推等問(wèn)題。

　　四是“實(shí)”的問(wèn)題。工作作風(fēng)欠實(shí)。有些同志長(cháng)期坐在機關(guān)里，對基層調查了解甚少，工作不深入，滿(mǎn)足于淺嘗則止；有的同志抓工作缺乏雷厲風(fēng)行的狠心、堅韌不拔的恒心、一抓到底的決心，工作布置了，沒(méi)有深入檢查，收不到實(shí)際效果。存在一定程度的形式主義。工作方式、工作手段陳舊落后，以會(huì )議貫徹會(huì )議，以文件貫徹文件，新手段、新辦法不多，工作只停留在一般號召上。

　　五是“拖”的問(wèn)題。有干部完成工作任務(wù)時(shí)效性差，甚至出現延辦、拖辦的現象，工作中故步自封，因循守舊，消極等待，行動(dòng)遲緩拖拉，辦事超出規定時(shí)限或時(shí)限，敷衍懈耽無(wú)所事事，往往是沒(méi)有政策等政策、有了政策等意見(jiàn)、有了意見(jiàn)等經(jīng)驗、有了經(jīng)驗等支持，錯失了大好的發(fā)展機遇。

　　六是“責”的問(wèn)題。有的干部工作敷衍了事，事業(yè)心和責任感不強，對工作消極應付，敷衍塞責；有的人怕下深水，怕挑擔子，習慣于做表面文章，碰到問(wèn)題繞道走；有的干部對自己責任范圍內的事情不敢負責、不作決斷，需要上報的事項不提意見(jiàn)、不拿主意，不積極主動(dòng)為領(lǐng)導建言獻策，不積極主動(dòng)做好自身工作。有的干部覺(jué)得工作越主動(dòng)、越負責就越是自己給自己增加麻煩，純粹是自找苦吃。

公司自查報告11

建設公司黨委：

　　根據九冶黨發(fā)20xx4號文件的通知精神，一公司黨委結合黨務(wù)公開(kāi)工作，對20xx年度黨費收繳、使用和管理情況進(jìn)行了認真自查�，F將有關(guān)情況報告如下：

　　一、黨費收繳情況

　　二、黨費管理情況

　　在建設公司黨委的領(lǐng)導下，一公司黨委本著(zhù)對黨組織和黨員個(gè)人負責的原則，認真貫徹執行《中國共產(chǎn)黨黨費收繳、管理和使用的規定》，把收好、管好、用好黨費作為一項重要工作來(lái)抓，并結合實(shí)際，不斷完善黨費收繳、使用和管理辦法，建立健全黨費收繳制度，加大督查力度，確保了全體黨員自覺(jué)交納黨費。

　　1、加強黨員權利和義務(wù)學(xué)習。為保證黨員黨費按時(shí)足額交納，一公司黨委堅持要求各黨支部組織支部活動(dòng)，學(xué)習黨員權利、義務(wù)，并為全體黨員配發(fā)了黨員證，不斷提高了全體黨員自覺(jué)交納黨費的意識。

　　2、做到黨費收繳、使用和管理透明公正。一公司黨費收繳工作嚴格依據《黨章》、《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規定》和按照《關(guān)于規范黨員黨費收繳標準的通知》(九冶黨工發(fā)(20xx)3號)文件要求進(jìn)行，做到了統一標準、統一時(shí)限、統一上交要求。黨費收繳時(shí)，以黨支部為單位進(jìn)行，按照自覺(jué)、及時(shí)、足額原則，統一按照《關(guān)于規范黨員黨費收繳標準的通知》每半年繳納一次黨費。一公司各黨支部都能做到按半年度收繳黨費，并將黨費足額上繳到黨群工作部，再由黨群工作部統一上繳到建設公司黨委。同時(shí)，對黨費的.收繳、使用和管理情況，一公司黨委堅持在黨委會(huì )、黨支部會(huì )議上進(jìn)行通報，做到了每年向黨員公布一次黨費收繳情況。

　　3、規范黨費收繳工作流程。為了規范黨費收繳工作，一公司黨委指定專(zhuān)人負責黨費收繳和管理工作，并按照財務(wù)制度建立了帳簿，做到了黨員繳納黨費有登記、有票據;黨費管理實(shí)行獨立賬戶(hù)，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、賬目清楚、賬款相符、票據齊全、開(kāi)支合理。

　　三、存在不足

　　通過(guò)此次自查，我們也發(fā)現在黨費收繳、管理工作中存在一些不足，具體表現為：離退休黨員和流動(dòng)黨員難以按新標準按時(shí)收交黨費。今后，我們將進(jìn)一步加強對黨員的教育和管理，增強黨員的黨性意識，進(jìn)一步做好黨費的收繳工作。

公司自查報告12

威信縣教育局紀委辦：

　　根據威信縣教育局《關(guān)于轉發(fā)市教育局學(xué)生保險違紀違法案件及減負規定通報文件的通知》的要求。我校立即召開(kāi)全鄉校長(cháng)會(huì )議，成立以中心校長(cháng)楊文任組長(cháng)，吳軍任副組長(cháng)，辦公室其他教師為成員的領(lǐng)導組，對學(xué)生保險工作進(jìn)行自查自糾�，F將自查情況匯報如下：

　　一、學(xué)生參加保險基本情況。

　　我校學(xué)生的平安保險由中國人壽保險公司威信分公司承保，度我校學(xué)生總人數2837人，參保學(xué)生1558人，投保率54.9%，保險費每生30元。度我校學(xué)生總人數2799人，參保學(xué)生1658人，投保率59.2%，保險費每生50元。

　　二、學(xué)生保險工作我校做到了“一執行”、“三沒(méi)有”。

　　在學(xué)生保險工作中，我校認識十分到位，學(xué)生平安保險屬商業(yè)保險范疇，始終本著(zhù)一個(gè)平等自愿的原則，由學(xué)生及家長(cháng)自主選擇投保。不管是學(xué)校還是承擔我校學(xué)生保險的中國人壽保險公司威信分公司都是嚴格按照有關(guān)法律、法規規定做好了一些必要的宣傳，正面引導，有效防止了學(xué)生平安保險工作中的不正當行為，在整個(gè)工作中我們做到了一個(gè)“執行”。

　　一個(gè)“執行”：嚴格貫徹執行云南省物價(jià)局、云南省教育廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規范我省中小學(xué)校服務(wù)性收費和代收費管理有關(guān)問(wèn)題

　　的'通知》（云價(jià)收費[]30號）的精神，在學(xué)生保險中不存在政府及有關(guān)部門(mén)的行政干預，作為學(xué)校更是讓學(xué)生、家長(cháng)自愿參加，尊重家長(cháng)及學(xué)生的意愿、選擇。

　　三個(gè)“沒(méi)有”：

　　1、沒(méi)有以任何形式強制學(xué)生保險或要求學(xué)生在指定的保險機構投保。目前我校學(xué)生投保的中國人壽保險公司威信分公司在保險工作中講信譽(yù)，堅持原則，且對學(xué)生意外傷害后賠償及時(shí)，讓廣大參保的學(xué)生及家長(cháng)十分滿(mǎn)意，自愿在該公司投保，我校學(xué)生投保率在55%左右，所占比例為總人數一半左右，學(xué)校沒(méi)有強制學(xué)生交保險。

　　2、沒(méi)有與保險機構利益分成行為。學(xué)校所有教職工也從沒(méi)有接受保險機構吃請或收受回扣的情況，從保險公司看也沒(méi)有向學(xué)校教職工請客送禮、返還回扣的現象，一切均按原則辦理。

　　3、沒(méi)有學(xué)校教職工參與保險費收取，由保險公司業(yè)務(wù)員自己收取。

　　總之，通過(guò)自查，我校學(xué)生平安保險工作一切正常，有效貫徹執行了有關(guān)的法律法規，有效維護了學(xué)生家長(cháng)的利益，同時(shí)化解矛盾、轉嫁學(xué)校風(fēng)險。

公司自查報告13

　　安全生產(chǎn)事關(guān)公司改革發(fā)展穩定的大局，事關(guān)職工的生命安全和健康。切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作，營(yíng)造安全生產(chǎn)氛圍，進(jìn)一步增強職工的安全意識，最大限度地消除事故隱患，有效預防和減少各類(lèi)事故的發(fā)生，使“安全第一、預防為主”的方針真正落到實(shí)處，是安保部門(mén)的責任所在�，F就上半年公司安全形勢作簡(jiǎn)要分析，內容包括：一是存在的問(wèn)題，二是安全管理對策和建議。

　　一、存在的問(wèn)題

　　1、部分職工的安全意識不夠，責任心不強。公司的作業(yè)是按照一定的作業(yè)流程進(jìn)行的，安全管理的目的`就是保證在生產(chǎn)流程中每臺設備都處于最佳狀態(tài)、每個(gè)員工都嚴格履行自己的職責，嚴格遵守操作規程，防止設備運行和人員行為出現偏差，影響公司生產(chǎn)按照正常的程序進(jìn)行，造成設備損失和人員傷害，所以安全管理是貫穿在每一個(gè)人的行動(dòng)中，是公司每一位職工的職責。但是目前公司的部分職工還沒(méi)有意識到這一點(diǎn)，對自己的行為產(chǎn)生的后果認識不清，自我保護意識還遠遠不夠，對于安全操作規程理解不夠深刻，對作業(yè)過(guò)程中可能出現的危險沒(méi)有完全了解，這些問(wèn)題歸結為一點(diǎn)就是安全意識不強。

　　2、安全工作宣傳的氛圍不夠。宣傳教育不僅是企業(yè)安全文化建設中精神文化建設的重要組成部分，而且是建立安全管理長(cháng)效機制的有效途徑。通過(guò)多種形式加強宣傳引導，讓職工逐漸轉變觀(guān)念，消除各種錯誤認識，樹(shù)立和強化“安全第一、生產(chǎn)第二”等正確的安全思想，從而營(yíng)造出濃郁的安全文化氛圍。從調查情況看，生產(chǎn)作業(yè)現場(chǎng)、浮吊船等很少有安全生產(chǎn)宣傳標語(yǔ)、條幅等，相關(guān)安全警示標識也較少，“人人想安全，人人管安全，人人抓安全”的氛圍不濃厚，“安全第一、預防為主”的方針還未深入干部職工心中。

　　3、安全管理制度需進(jìn)一步完善和落實(shí)。近年來(lái)，安保部對公司下發(fā)的安全管理制度的執行情況進(jìn)行了檢查，各相關(guān)單位基本都能做到嚴格遵守各項規章制度，但有些工作和制度要求的還有些出入，如公司安全獎懲條例，相關(guān)條款可能和實(shí)際工作不吻合，或者是執行者對于制度的理解還不夠透徹。這就需要制度的制定者和執行者，還有公司其他相關(guān)部門(mén)對制度進(jìn)行討論，確定是制度問(wèn)題還是執行問(wèn)題，對制度進(jìn)行修訂或是加大執行力度，避免由于制度的缺陷或者執行不力造成損失。

　　4、安保隊伍建設有待加強和提高�，F有安保部人員配備不足，目前管理人員4人，無(wú)現場(chǎng)巡檢人員。安保部與華產(chǎn)公司物業(yè)保安在管理上、工作協(xié)調與執法溝通上還有待進(jìn)一步明確管理職責。目前公司的安全管理人員專(zhuān)業(yè)技能還不夠，不能確保在日常的管理工作中發(fā)現細微的安全隱患，對于出現的緊急情況如果不能給出專(zhuān)業(yè)性、指導性的意見(jiàn)，將影響安全管理在企業(yè)中的地位，不是安全不重要，而是管理人員的專(zhuān)業(yè)技能還不夠。公司相關(guān)單位安全員素質(zhì)有待提高，基層安全員隊伍建設有待加強。

　　5、安全檢查力度不夠、隱患整改不及時(shí)。公司目前現有的安全檢查形式有綜合性安全檢查、季節性安全檢查、節假日安全檢查、專(zhuān)項安全檢查、日常安全檢查。檢查形式很多，但檢查過(guò)程中存在走過(guò)場(chǎng)、檢查深入程度不夠的現象，不能發(fā)現深層次的安全隱患。對于在各種安全檢查中發(fā)現的隱患，有些部門(mén)還存在相互推諉責任的現象。

　　二、對策和建議

　　1、加強安全生產(chǎn)監管隊伍建設。進(jìn)一步充實(shí)人員力量，從新工人中招錄優(yōu)秀的職工充實(shí)到安全管理崗位上來(lái)，切實(shí)履行安全生產(chǎn)監管職責。建立安全生產(chǎn)信息員隊伍，配備相應的安全生產(chǎn)信息員，做好安全生產(chǎn)基礎工作。

　　建議：一是將物業(yè)公司保安納入安保部管理，實(shí)行一塊牌子，兩套班子的管理體系，保安人員兼任現場(chǎng)巡檢員職責；二是安保部配備高頻對講機；三是配備大屏幕電視，全程監控現場(chǎng)安全；四是購置安保人員制服。

　　2、加大安全生產(chǎn)宣傳教育力度。組織職工觀(guān)看安全教育片，參加消防培訓演習、安全技術(shù)培訓、“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)等，營(yíng)造安全生產(chǎn)的良好氛圍。

　　建議：在作業(yè)現場(chǎng)懸掛安全生產(chǎn)條幅10條，讓“人人想安全，人人管安全，人人抓安全”，“安全第一、預防為主”的方針深入干部職工心中。

　　3、加強對重點(diǎn)部位、重點(diǎn)設備以及交通車(chē)的安全管理。制定公司重點(diǎn)部位安全管理制度（辦法），明確了安全重點(diǎn)部位的工作目標及責任。

　　建議：根據目前交通車(chē)運行情況，將公司交通納入安保部負責管理。

　　4、建立健全安全生產(chǎn)工作制度。抓安全生產(chǎn)基礎管理工作，建立安全生產(chǎn)會(huì )議制度、安全檢查制度、事故隱患和危險源管理制度、安全事故報告制度、事故應急救援及處置制度、安全生產(chǎn)值班制度、領(lǐng)導聯(lián)系安全生產(chǎn)重點(diǎn)單位制度、安全信息及檔案管理制度、安全生產(chǎn)舉報獎勵制度等12項基本規章制度，以下達責任書(shū)的形式層層落實(shí)到基層，并通過(guò)定期的檢查，使各項制度真正落到實(shí)處。

　　5、實(shí)施安全生產(chǎn)隱患整改管理制度。將隱患排查整治作為安全生產(chǎn)工作的第一道防線(xiàn)，使應急救援預案始終成為安全的保護神，建立健全事故隱患的排查、整改、督查和考核制度，實(shí)現隱患“排查—發(fā)現—消除—復查”的管理，促進(jìn)隱患排查治理制度化、規范化，完善政策措施，狠抓措施落實(shí)，建立長(cháng)效機制，確保隱患治理落實(shí)到位，實(shí)現本質(zhì)安全。

　　安全管理，從來(lái)都不只是一個(gè)部門(mén)的事情，需要公司各部門(mén)相互協(xié)調、及時(shí)溝通，需要公司從上到下每一個(gè)人的參與，努力建立起一個(gè)穩固的安全管理環(huán)境，才能保證公司健康持續發(fā)展。

公司自查報告14

　　公司于其他印刷品印刷，電腦圖文設計、文具用品、工藝品、包裝材料零售。根據《印刷業(yè)管理條例》、《印刷品承印管理規定》以及新聞出版總署《關(guān)于開(kāi)展20xx年印刷企業(yè)年度核驗工作的通知》要求，現本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的自查報告如下：

　　一、本企業(yè)嚴格執行國家頒布的'印刷業(yè)有關(guān)法律法規各項規章制度，企業(yè)按規章開(kāi)展公司業(yè)務(wù)，有健全的承印驗證、登記、保管、交付、銷(xiāo)毀等經(jīng)營(yíng)管理、財務(wù)管理制度，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節嚴格遵守國家相關(guān)規定，自覺(jué)維護良好的企業(yè)形象。企業(yè)在審核登記期內沒(méi)有違規行為，未受過(guò)行政機關(guān)任何處罰。

　　二、20xx年度實(shí)現生產(chǎn)總值XX50萬(wàn)元，交納稅金42萬(wàn)元，利潤總額57萬(wàn)元�，F擁有印刷機2臺，曬版機1臺，全部為非國家淘汰印刷設備，20xx年未發(fā)生任何安全事故和機械故障，所有生產(chǎn)設備處于良好狀態(tài)。

　　三、按照相關(guān)規定本公司實(shí)施了綠色印刷，“三廢”排放達標，危險物品妥善安置，使用了粉塵、紙毛、墨霧、廢氣等污染物的收集裝置，公司在杜絕污染方面制定了很多制度來(lái)約束污染行為。

　　山東晨光印務(wù)包裝有限公司

　　20xx年X月XX日

公司自查報告15

　　一、企業(yè)概況

　　1、企業(yè)的性質(zhì)及類(lèi)型：

　　醫藥有限公司”原名“醫藥公司”，該公司成立于1992年，原隸。經(jīng)營(yíng)地址是市號。公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，嚴格按照gsp的要求規范經(jīng)營(yíng)行為，公司從藥品的購進(jìn)、儲存、銷(xiāo)售一直按照gsp要求管理，堅決落實(shí)質(zhì)量管理職責和質(zhì)量管理程序，通過(guò)不斷的培訓讓員工知道在其崗位上做什么、怎樣做，責任落實(shí)到人。

　　2、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、倉庫、辦公及輔助區面積：

　　公司現有辦公場(chǎng)所面積300㎡，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所面積90㎡，倉儲面積1232㎡，其中陰涼庫：982㎡，常溫庫214㎡，冷藏庫14m2，易串味庫22㎡。另設有40m2的驗收養護室。

　　倉庫按要求劃分為：待驗區、退貨區、發(fā)貨區、合格品區、不合格品區，分別用黃色、綠色、紅色明顯標志。行政辦公區與倉庫完全分開(kāi)。

　　3、人員概況：

　　公司現有職工80人，其中：執業(yè)藥師1人，從業(yè)藥師2人，藥1師人，其他技術(shù)人員4人。藥學(xué)技術(shù)人員占員工總數的10%。從事藥品質(zhì)量管理、驗收、養護工作人員7人。

　　公司主要負責人具有相關(guān)學(xué)歷和職稱(chēng)，熟悉國家有關(guān)藥品管理的法律、法規、規章及所經(jīng)營(yíng)藥品的知識。質(zhì)管部經(jīng)理具有執業(yè)藥師資格，大專(zhuān)學(xué)歷。從事質(zhì)量管理的人員，均為大專(zhuān)以上學(xué)歷，且專(zhuān)職在崗。

　　4、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況：

　�。�1）經(jīng)營(yíng)方式范圍：經(jīng)營(yíng)范圍為：中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品。

　�。�2）公司注冊資金100萬(wàn)元，20xx年經(jīng)營(yíng)品種660多種，20xx年完成銷(xiāo)售額約8000萬(wàn)元。

　　二、公司gsp質(zhì)量體系內部評審情況

　　為了貫徹執行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》及其實(shí)施細則，公司建立了以總經(jīng)理為首，包括質(zhì)管部、辦公室、業(yè)務(wù)部、儲運部、財務(wù)部負責人在內的gsp管理小組，成員有等，并明確了具體職能。同時(shí)進(jìn)行了軟件整理、硬件改造。為使我公司質(zhì)量管理符合認證標準，我們于20xx年1月12日——1月14日進(jìn)行了全面的內部評審。通過(guò)制定方案，召開(kāi)會(huì )議布置任務(wù)，提出要求，組織檢查，綜合評審，下達整改通知書(shū)，制定措施，實(shí)施整改，最后做出企業(yè)自查內審報告。

　　具體內容如下：

　　1、建立了質(zhì)量管理組織，制定了質(zhì)量管理制度，發(fā)布了質(zhì)量方針目標。

　�。�1）質(zhì)量管理組織情況

　　設立了由總經(jīng)理直接領(lǐng)導下的質(zhì)量管理機構。機構下設質(zhì)量管理組、質(zhì)量驗收養護組。企業(yè)質(zhì)量管理機構負責人為執業(yè)藥師；質(zhì)管、驗收、養護和銷(xiāo)售人員均具有中專(zhuān)以上學(xué)歷，經(jīng)藥品監督局培訓并考試合格。從事質(zhì)管、驗收、養護人員7人，占員工總數的9%。

　�。�2）藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量文件的制定及運行情況：

　　公司制定了質(zhì)量方針及目標，成為公司進(jìn)行質(zhì)量管理、開(kāi)展各項質(zhì)量活動(dòng)的基本準則。

　　由總經(jīng)理及質(zhì)量管理機構負責人牽頭組織編寫(xiě)的質(zhì)量管理職責、程序文件，規范了相關(guān)記錄，明確了規范各部門(mén)職責及崗位責任制。

　　程序文件包括：

　　質(zhì)量方針和目標管理；

　　質(zhì)量體系的審核；

　　質(zhì)量責任；

　　質(zhì)量否決；

　　質(zhì)量信息管理；

　　首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的審核；

　　質(zhì)量驗收；

　　倉儲保管、養護和出庫復核的管理；

　　記錄和憑證的管理；

　　有效期藥品、不合格藥品和退貨藥品的管理；

　　質(zhì)量事故、質(zhì)量查詢(xún)和質(zhì)量投訴的管理；

　　藥品不良反應報告的規定；

　　衛生和人員健康狀況的管理；

　　質(zhì)量方面的教育、培訓及考核規定等。

　　20xx年根據內外部環(huán)境的變化，我們對質(zhì)量管理文件進(jìn)行修訂和頒布，其中修訂和頒布了質(zhì)量職責16項，質(zhì)量管理制度36項，操作程序21項。

　　其中包括：對興奮劑藥品管理，如興奮劑的分區管理、驗收以及對銷(xiāo)售客戶(hù)和人員資質(zhì)的索取審核。通過(guò)不斷的改進(jìn)質(zhì)量管理制度，從而保證公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)一步規范。

　　20xx年我們制定的質(zhì)量方針是“質(zhì)量第一，用戶(hù)至上”。

　　質(zhì)量目標為：

　　1、確保公司經(jīng)營(yíng)行為的規范性、合法性；

　　2、確保所經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量的安全有效；

　　3、確保質(zhì)量管理體系的有效運行及持續改進(jìn)；

　　4、不斷提升公司的質(zhì)量信譽(yù)；

　　5、最大限度的滿(mǎn)足客戶(hù)需求。

　　同時(shí)分解為：

　　1、首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種審批率100%；

　　2、庫存藥品合格率100%；

　　3、購銷(xiāo)合同均有質(zhì)量條款或100%簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。

　　4、直接接觸藥品員工每年體檢一次，并建立健康檔案；

　　5、相關(guān)崗位均要持證上崗；

　　6、新錄入員工均進(jìn)行崗前培訓；

　　7、入庫藥品驗收合格率為100%；

　　8、質(zhì)量查詢(xún)和投訴受理、處理率100%；

　　9、質(zhì)量信息、不良反應及時(shí)上報率100%；

　　10、全年重大事故為0；

　　11、質(zhì)量培訓每季度一次。通過(guò)質(zhì)量方針和目標的制定、發(fā)布，有力的推動(dòng)了公司質(zhì)量管理全面開(kāi)展，收到了良好的效果。

　�。�3）質(zhì)量體系的實(shí)施與運行

　　公司定期進(jìn)行質(zhì)量管理程序實(shí)施考核，使管理程序落實(shí)到實(shí)處，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。每年對公司藥品進(jìn)貨質(zhì)量進(jìn)行評審和總結。

　　2、人員與培訓

　�。�1）培訓：公司為提高人員素質(zhì)，采取請進(jìn)來(lái)或送出去的多種方式對人員進(jìn)行繼續教育。積極參加各級藥品監督管理局的各種培訓，質(zhì)管、驗收、養護、保管等相關(guān)人員都進(jìn)行了培訓并考試合格。公司辦公室和質(zhì)管部共同制定了年度培訓計劃，由辦公室按計劃組織培訓，每季度培訓一次并考核。培訓內容包括藥品管理的法律、法規、規章和藥品專(zhuān)業(yè)知識及專(zhuān)業(yè)技術(shù)、管理程序及管理職責，培訓及考核均記錄存檔。通過(guò)培訓使員工提高了質(zhì)量意識，保障了質(zhì)量管理體系的有效運行。20xx年我公司共培訓4次，10個(gè)學(xué)時(shí)，考核4次，均為優(yōu)、良。

　�。�2）健康檢查：質(zhì)量管理、驗收、養護、保管等崗位人員不但在專(zhuān)業(yè)素質(zhì)方面須達到要求，健康狀況也須符合要求。新上崗人員須經(jīng)體檢合格方可上崗，在崗人員按規定每年體檢一次。通過(guò)體檢以上人員均未患有皮膚病、傳染病、精神病。辦公室建立了“健康檢查匯總表”及健康檔案。

　　3、設施與設備

　　環(huán)境質(zhì)量是保證藥品在經(jīng)營(yíng)中其安全有效的基礎。公司現有辦公面積300㎡，經(jīng)營(yíng)面積90㎡，倉儲面積1232㎡，其中陰涼庫：982㎡，常溫庫214㎡，冷藏庫14m2，易串味庫22㎡。另設有40m2的驗收養護室。

　　庫區地面平整、無(wú)積水和無(wú)污染源，辦公區與倉儲區嚴格分開(kāi)。庫內墻壁、頂棚、地面光潔平整，門(mén)窗結構嚴密，并有良好的通風(fēng)系統和排水設施。庫區內配置有溫濕度調節系統、消防系統、溫濕度計。冷藏庫配備了雙電源，安裝了溫濕度自動(dòng)記錄設備。當庫房溫濕度超出范圍時(shí)，及時(shí)采取調控措施，以使保持合格范圍。除此之外，庫區設置有通風(fēng)、驅鼠、防蟲(chóng)、防蚊蠅等設施，以及符合安全的照明設施和拆零、拼箱等工作場(chǎng)所。

　　驗收養護室內配置有：千分之一天平、標準比色液、澄明度檢測儀、空調，室內溫度嚴格按要求調控。

　　公司對所用的設備和設施制定有檢查、維修、保養和操作規程并建立了使用記錄及檔案。

　　營(yíng)業(yè)大廳寬敞明亮，設有電腦8臺，購銷(xiāo)業(yè)務(wù)全部實(shí)行微機管理。

　　4、藥品購進(jìn)

　　公司嚴格按制定的《藥品購進(jìn)程序》、《藥品購銷(xiāo)合同評審程序》、《首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種審核制度》對供方進(jìn)行審核，建立供貨企業(yè)檔案。以確保購進(jìn)的藥品是合法企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的、符合質(zhì)量要求的合格藥品。

　　在審核確定供貨企業(yè)的同時(shí)，對其與本企業(yè)聯(lián)系的銷(xiāo)售人員進(jìn)行合法資格的確認。即：收取銷(xiāo)售人員的身份證復印件，檢查其所持有的法人委托書(shū)及委托書(shū)期限。

　　公司與供貨企業(yè)所簽訂的購貨合同中有質(zhì)量條款并按質(zhì)量條款執行。購銷(xiāo)合同中明確：藥品質(zhì)量應符合其質(zhì)量標準和有關(guān)質(zhì)量要求；藥品附產(chǎn)品合格證；藥品包裝符合有關(guān)規定和貨物運輸要求。業(yè)務(wù)部建立了合同管理臺帳。質(zhì)量管理部負責監督購貨合同中質(zhì)量條款的執行。

　　目前已完成首營(yíng)企業(yè)審批580家，首營(yíng)品種審批387種�，F供方資質(zhì)齊全，質(zhì)量合格，票據齊備。

　　5、藥品驗收

　　公司均按國家法定標準和進(jìn)貨合同中的質(zhì)量條款以及《藥品驗收管理制度》、《銷(xiāo)后退回藥品管理制度》、《藥品質(zhì)量驗收操作規程》對購進(jìn)藥品、銷(xiāo)后退回藥品的質(zhì)量逐批驗收，包括藥品外觀(guān)的性狀檢查和藥品內外包裝及標識的檢查，建立了《藥品驗收記錄》。驗收記錄記載了供貨單位、數量、到貨日期、品名、規格、批準文號、生產(chǎn)廠(chǎng)商、有效期、質(zhì)量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容。驗收記錄按要求存檔。

　　對銷(xiāo)后退回藥品，驗收人員按進(jìn)貨“驗收細則”的規定逐批驗收。并填寫(xiě)《銷(xiāo)后退回藥品檢查驗收記錄》，記錄按要求存檔。

　　驗收在規定的時(shí)限內完成，驗收時(shí)抽樣按《驗收抽樣細則》進(jìn)行抽樣，確保抽取的樣品具有代表性。首營(yíng)品種須有該批號藥品的質(zhì)量檢驗報告書(shū)。倉庫保管員憑驗收員簽字收貨。對貨與單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標志模糊等情況，拒收并上報有關(guān)部門(mén)處理。

　　用于藥品驗收養護用儀器、計量器具，按規定登記、使用和定期校驗并記錄。

　　發(fā)現不合格藥品按《不合格藥品管理制度》上報，經(jīng)確認的不合格藥品，移入不合格品區存放，并懸掛紅色不合格品標志牌。

　　不合格藥品按《不合格藥品管理制度》、《銷(xiāo)貨藥品管理制度》進(jìn)行確認、報告、報損、銷(xiāo)毀并填寫(xiě)相應的記錄。

　　xx年改制后已驗收藥品1493批，驗收率100%，驗收合格率100%，均有記錄。

　　6、藥品儲存與養護

　�。�1）嚴格實(shí)行色標及“分開(kāi)”管理。庫房?jì)葎澇隽舜�驗區、合格品區、不合格品區、退貨藥品區、發(fā)貨區，并有色標標記。養護員及庫管員嚴格按要求擺放藥品。做到藥與非藥分開(kāi)；內服藥與外用藥分開(kāi)；易串味藥與一般藥分開(kāi)。并達到“五距”要求。

　�。�2）嚴格控制庫區溫、濕度。養護人員隨時(shí)檢查在庫藥品的儲存條件。配合保管員進(jìn)行庫房溫、濕度的'監測和管理。每日上、下午各一次定時(shí)對庫房的溫、濕度進(jìn)行記錄。若庫房的溫、濕度超出規定范圍時(shí)采取調控措施。

　�。�3）養護員對庫房藥品根據流轉情況定期進(jìn)行養護和檢查，并做好養護記錄，建立了藥品養護檔案�！端幤佛B護管理制度》規定了養護員對由于異常原因可能出現問(wèn)題的藥品、易變質(zhì)藥品、已發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題藥品的相鄰批號藥品、儲存時(shí)間較長(cháng)的藥品，養護中如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題懸掛明顯標志和暫停發(fā)貨，養護員對檢查中發(fā)現的問(wèn)題應及時(shí)通知質(zhì)量管理部復查處理。藥品養護人員應定期匯總、分析和上報養護檢查、近效期或長(cháng)時(shí)間儲存的藥品等質(zhì)量信息。

　�。�4）效期藥品管理。公司制定《藥品效期管理程序》，保管員對距有效期終止不足6個(gè)月的藥品，即時(shí)填制《近效期藥品催銷(xiāo)單》，上墻管理及催銷(xiāo)。出庫復核時(shí)嚴禁過(guò)期藥品出庫。

　�。�5）不合格藥品管理。公司制訂了《不合格藥品管理制度》，對不合格藥品的確定、保管、報損、銷(xiāo)毀做了明確規定。

　�。�6）退庫藥品管理。公司制訂了《退貨藥品管理制度》，對購進(jìn)退出、銷(xiāo)后退回藥品管理作了規定。

　　7、出庫、復核與運輸

　　藥品出庫進(jìn)行復核和質(zhì)量檢查。藥品出庫時(shí)，復核員按出庫單對實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數量、項目的核對，尤其須做到藥品出庫“先產(chǎn)先銷(xiāo)”“先進(jìn)先出”“易變先出”“近期先出”和按批號發(fā)貨。藥品出庫時(shí)，有下列問(wèn)題時(shí)停止發(fā)貨，并報養護員處理：藥品包裝內有異常響動(dòng)和液體滲漏；外包裝出現破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴重損壞等現象；包裝標識模糊不清或脫落；藥品已超出有效期。

　　對每批出庫藥品復核員均須填寫(xiě)復核記錄。復核記錄內容包括：購貨單位、品名、劑型、規格、批號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)商、數量、銷(xiāo)售日期、質(zhì)量情況、驗收結論和復核人等項目。復核記錄按要求保存。

　　對有溫度要求的藥品運輸，養護員根據季節和運程采取必要的保溫或冷藏措施。搬運和裝卸藥品時(shí)，嚴格按外包裝圖示標志輕拿、輕放和堆碼，并針對藥品的包裝條件以及道路情況，采取相應的防護措施，防止藥品混淆和破損。

　　8、銷(xiāo)售與售后服務(wù)

　　公司嚴格控制藥品銷(xiāo)售渠道，確保藥品銷(xiāo)售給具有合法資格的單位。我公司堅持了索取客戶(hù)有效的《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《醫療機構執業(yè)許可證》、《營(yíng)業(yè)執照》并建立檔案。目前已建立客戶(hù)檔案1400余家，銷(xiāo)售員開(kāi)具合法票據，做到票、帳、貨相符。公司按規定建立藥品銷(xiāo)售記錄，記載藥品的品名、劑型、規格、批號、生產(chǎn)廠(chǎng)商、購貨單位、銷(xiāo)售數量、銷(xiāo)售日期等項內容。銷(xiāo)售記錄按要求保存。

　　公司對質(zhì)量查詢(xún)、投訴、抽查和銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)查明原因，分清責任，采取有效的處理措施，并做好了記錄。

　　公司制訂了《藥品不良反應報告的制度》，注意收集本企業(yè)售出藥品的不良反應情況，發(fā)現不良反應情況，由質(zhì)量管理部按規定上報告主管部門(mén)。目前尚未發(fā)生。

　　三、內部評審結論

　　通過(guò)內部評審認為，我公司在質(zhì)量管理體系的執行過(guò)程中，不斷改進(jìn)，在質(zhì)量管理制度、人員與培訓、設備與設施、藥品購進(jìn)、藥品驗收、儲存與養護、出庫復核與運輸、銷(xiāo)售與售后服務(wù)等各方面較以往有了明顯進(jìn)步，基本符合gsp認證要求，因此申請認證。

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