銀行自查報告（實(shí)用）

　　我們眼下的社會(huì )，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，多數報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。一聽(tīng)到寫(xiě)報告馬上頭昏腦漲？以下是小編幫大家整理的銀行自查報告，歡迎大家分享。

　　銀行自查報告 篇1

　　衡水市商業(yè)銀行計財部：

　　根據《衡水市商業(yè)銀行統計工作考核評比辦法》制度要求，為嚴格執行金融統計制度，提升金融統計水平，我行立即成立統計工作檢查領(lǐng)導小組對20xx年1-6月份金融統計數據質(zhì)量的自查工作照金融統計檢查內容進(jìn)行了自查，本次自查中我支行堅持實(shí)事求是的原則，現將自查的工作情況報告如下：

　　一、加強組織領(lǐng)導，統一思想認識

　　為認真開(kāi)展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領(lǐng)導,成立了自查工作領(lǐng)導小組，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,統一員工的思想認識,提高對開(kāi)展統計檢查和加強統計管理工作重要性的認識，明確了檢查的目的、內容、重點(diǎn),確定了檢查人員,落實(shí)檢查人員責任,提出了具體要求,從而保證了自查效果。

　　二、金融統計自查情況

　　（一）、確定檢查時(shí)間及范圍

　　本次自查工作的起止時(shí)間：20xx年9月3日至9月6日，自查范圍為我支行20xx年1-6月份數據源、非現場(chǎng)監管統計報表、大額風(fēng)險預警系統所涉及的所有報表以及數據源準確性。

　　（二）、自查結果

　　我支行在本次對20xx年上半年金融統計自查工作中，未發(fā)現有錯報、漏報、虛報、偽造及篡改統計資料的情況，并且根據《銀行法》、

　　《金融統計管理規定》等有關(guān)法律、法規和規章制度，未發(fā)現有統計違法行為發(fā)生。統計數據與綜合業(yè)務(wù)系統統計記錄，統計臺帳、以及與統計有關(guān)的其他資料核對基本一致。

　　（三）金融統計工作中存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┙y計資料整理歸檔工作不夠規范。

　�。ǘ�）、統計人員業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。目前統計人員對統計業(yè)務(wù)、統計法律知識掌握不夠全面，造成對統計指標理解不深，報表填寫(xiě)不規范。

　�。ㄈ�）、統計報表編制工作流程未嚴格按照制表、復核、負責人審核的復核審批制度執行，因此有時(shí)造成報表統計有所偏差，給總部統計工作制造了不必要的麻煩。

　　三、整改措施

　�。ㄒ唬┘訌娊y計資料的整理歸檔，確保統計資料的完整。

　�。ǘ�）、組織相關(guān)人員認真學(xué)習有關(guān)金融統計規定和制度，加深對金融統計制度的理解，提高認識，明確職責，并嚴格按照人民銀行和總行的金融統計要求報送數據，依法統計，確保金融統計數據真實(shí)、準確。

　�。ㄈ�）、部門(mén)的'統計工作實(shí)行崗位責任制和AB崗制度，每個(gè)報表需配備2名及以上的統計人員，以便做好復核工作，同時(shí)防止出現特殊情況時(shí)，影響報表的統計報送工作。

　�。ㄋ模�、對各種統計報表實(shí)行復核審批制度，做好各種數據的審核把關(guān)工作。每張報表必須先經(jīng)復核崗核查，再由負責人審核后，方可

　　報送統計報表。

　�。ㄎ澹�、在統計數據時(shí)，加強與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的協(xié)調、溝通工作。做好業(yè)務(wù)部門(mén)間的統計數據管理和審核工作，統一數據口徑和報送標準，保證數據的及時(shí)和準確性。

　�。�六）、定期對部門(mén)統計基礎工作和統計制度執行情況進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現統計工作存在的問(wèn)題，落實(shí)整改。

　　銀行自查報告 篇2

　　一、健全組織，強化領(lǐng)導

　　為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我局成立了以紀檢書(shū)記為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。

　　二、嚴格清查，不走過(guò)場(chǎng)

　　成立清查小組，局領(lǐng)導要求認真學(xué)習文件精神，對照自查內容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。

　　三、認真自查，及時(shí)自糾

　　按照《綿竹市財政局關(guān)于開(kāi)展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求，我局對本單位內部控制制度、財務(wù)管理制度和財政資金的管理情況進(jìn)行了自查。

　　1、建立健全行政事業(yè)單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線(xiàn)”原則，所有的業(yè)務(wù)收入都全額繳入財政國庫，并按時(shí)間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬，每月末按時(shí)與財政國庫科對賬；每一筆業(yè)務(wù)支出都嚴格按照經(jīng)辦人——部門(mén)負責人——財務(wù)審核——分管領(lǐng)導審核——領(lǐng)導審批的審批程序執行財務(wù)報銷(xiāo)制度。

　　2、財政票據指派專(zhuān)人專(zhuān)管，建立了票據領(lǐng)用、核銷(xiāo)臺賬，年底按財政票據管理要求進(jìn)行清零并注銷(xiāo)。

　　3、我局財務(wù)印章管理原則是：分開(kāi)存放保管，監督審批使用。財務(wù)專(zhuān)用章由會(huì )計負責保管，法人印章由出納保管。財務(wù)印章保存在安全地方，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章外出。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)印章外借。

　　4、財務(wù)科的職能職責明確，下設會(huì )計和出納兩個(gè)崗

　　位，各自職責分工明確，會(huì )計與出納之間，相互協(xié)調配合，并相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會(huì )計的賬務(wù)相核對，會(huì )計的賬務(wù)必須與銀行和財政的相核對，確認無(wú)誤后方可結賬。會(huì )計并定期與不定期的對出納的庫存現金進(jìn)行抽查。

　　5、我局財務(wù)核算基本按照行政事業(yè)單位會(huì )計制度進(jìn)行核算與管理，但還不夠完善，下步應按照要求進(jìn)一步完善會(huì )計核算。

　　6、無(wú)違規開(kāi)設銀行賬戶(hù)，現有賬戶(hù)按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實(shí)。

　　7、財政資金按相關(guān)規定進(jìn)行管理與使用，財政資金撥付流程科學(xué)規范，財政資金審核及時(shí)到位，無(wú)財政資金未納入國庫集中支付。

　　這次自查自糾，是促使我局財務(wù)工作自我完善的一次切實(shí)可行的行動(dòng)，使我們及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，并針對存在的問(wèn)題及時(shí)加以整改，從而使我局財務(wù)工作更加完善有效。

　　為貫徹落實(shí)市聯(lián)社案件專(zhuān)項治理工作，本人認真學(xué)習和領(lǐng)會(huì )了《關(guān)于落實(shí)案件專(zhuān)項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》(銀監通[XX]6號)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監發(fā)[XX]17號)和《商業(yè)銀行和農村信用社案件專(zhuān)項治理工作》方案(銀監辦發(fā)[XX]77號)精神以及省協(xié)會(huì )《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專(zhuān)項治理工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件。通過(guò)學(xué)習討論，充分了解了本次專(zhuān)項治理工作的重要意義，明確了執行規章制度和操作規程的重要性、必要性，進(jìn)一步認識違反規章制度和操作規程的危害性，并根據自身情況展開(kāi)自查�，F將自查情況匯報如下：

　　一、牢固思想防線(xiàn)。本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習國家的各項金融政策法規與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習，牢固思想防線(xiàn)。

　　一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習重要思想，樹(shù)立正確的政治方向和堅定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前

　　站穩腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問(wèn)題、做工作，堅決不說(shuō)不利于全局的話(huà)，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個(gè)人得失，當個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強自身愛(ài)崗敬業(yè)意識的培養，進(jìn)一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，自覺(jué)接受廣大客戶(hù)監督，定期開(kāi)展批評與自我批評，做一名合格的信合人。

　　二、恪守規章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規制度和現金管理條例，具體辦理現金、有價(jià)單證的收付和調撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時(shí)調撥和上解現金。二是能夠自覺(jué)加強柜面監督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時(shí)編制各種現金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規定處理長(cháng)、短款，發(fā)現差錯能及時(shí)匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標準；遵守錢(qián)帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農村信用社綜合業(yè)務(wù)系統柜員權限卡管理辦法的有關(guān)規定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管?chē)烂�，操作合規。六是能夠不斷增強防范意識，落實(shí)“三防一�！�；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。

　　三、嚴謹工作、生活作風(fēng)。

　　在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數字以實(shí)為本，不搞憑空捏造，無(wú)中生有；匯報工作敢說(shuō)真話(huà)實(shí)話(huà)，不夸夸其談，弄虛作假，做到說(shuō)話(huà)讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無(wú)疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的'前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴”。嚴格執行各項規章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護單位利益。

　　生活作風(fēng)上，能夠牢記 “自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)。反對拜金主義、享樂(lè )主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

　　四、存在問(wèn)題。一是學(xué)習不夠深入，如政治理論學(xué)習只側重單位里組織的學(xué)習，對許多政策、法律、法規只知其表，不知內含；業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟知識學(xué)習不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動(dòng)插手。三是工作缺乏創(chuàng )新，按部就班；許多工作只是照著(zhù)別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀(guān)。四是內控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。

　　五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學(xué)習，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強政治理論學(xué)習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對福建省農村信用社工作人員違反規章制度處理實(shí)施細則的學(xué)習，真正把內控制度落到實(shí)處。

　　銀行自查報告 篇3

　　安全工作，重于泰山，為切實(shí)學(xué)校安全工作，維護正常教育教學(xué)秩序，我校召開(kāi)專(zhuān)門(mén)的會(huì )議，對安全防火工作做了認真、細致的部署，明確分工，落實(shí)了責任。同時(shí)結合學(xué)校安全防火工作的具體情況，對學(xué)校全面進(jìn)行安全工作檢查，現將檢查工作報告如下：

　　一、全面開(kāi)展工作

　　1、加強領(lǐng)導，健全組織機構

　　學(xué)校首先研究治安安全校園綜合治理工作，加強學(xué)校治安安全工作領(lǐng)導，成立了學(xué)校安全防火自查工作領(lǐng)導小組：

　　組長(cháng)：陳其銀副組長(cháng)：乃比.吾首爾成員：開(kāi)塞爾.阿布拉依明江.買(mǎi)買(mǎi)提莫明江.依米爾

　　2、明確要害，確定目標，責任到人

　　學(xué)校安全自查工作領(lǐng)導小組，會(huì )同各器材室、專(zhuān)用教室負責人及各班主任，通過(guò)認真分析研究，確定學(xué)校大門(mén)、教學(xué)樓、低年級教室、為學(xué)校安全檢查的重點(diǎn)目標；確定教學(xué)樓的'樓道及鋼門(mén)窗、校大門(mén)前道路為治安保衛要害部位。對重點(diǎn)目標，要害部位，全面進(jìn)行安全檢查，以消除隱患，杜絕安全事故的發(fā)生。

　　為確保安全自查工作具體落實(shí)，將學(xué)校安全自查工作落實(shí)到人。依明江.買(mǎi)買(mǎi)提負責教學(xué)樓安全檢查工作，組織各班主任及各器材室、

　　專(zhuān)用教室負責人進(jìn)行檢查，校大門(mén)口及門(mén)口道路由莫明江.依米爾負責。 3、廣泛開(kāi)展冬季安全宣傳教育，增強安全防范意識

　　學(xué)校十分重視對師生進(jìn)行冬季安全宣傳，組織教師學(xué)習《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規，組織學(xué)生觀(guān)看"防火、交通安全教育光碟"。還利用一切宣傳工具，如在板報中出示防火安全知識，在各班班會(huì )對學(xué)生進(jìn)行冬季安全知識宣傳，并做好甲流的防控工作，營(yíng)造冬季安全防范氛圍。由于宣傳教育開(kāi)展地深入、到位，全校師生的冬季安全防范意識明顯得到加強。

　　二、檢查結果匯報：

　　1、扎實(shí)有效地開(kāi)展學(xué)校安全自查工作：

　　兩查一打工作落實(shí)情況.為貫徹落實(shí)"查薄弱、查隱患、打團伙"專(zhuān)項行動(dòng)的部署，近日，學(xué)校領(lǐng)導小組對《維護穩定重點(diǎn)工作責任分解方案》落實(shí)情況進(jìn)行督查，對我校"兩查一打"工作進(jìn)行再研究、再部署。

　　結合學(xué)校實(shí)際，校領(lǐng)導小組以加強內部管理和嚴格落實(shí)值班制度為側重點(diǎn)，全面推進(jìn)黨的十八大安保維穩工作。通過(guò)排查化解各類(lèi)矛盾糾紛和影響安全穩定的隱患，進(jìn)一步增強責任意識、憂(yōu)患意識、防范意識，周密部署安全防范工作。 2.火災隱患防范措施的落實(shí)情況。學(xué)校對校內消防器材進(jìn)行全面檢修，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)解決。組織人員檢修了教學(xué)樓及實(shí)驗室的滅火器，發(fā)現無(wú)損壞情況。 3.安全疏散通道,疏散指示標志,應急照明和安全出口的情況.校領(lǐng)導小組還檢查了學(xué)校各處的安全疏散通道,疏散指示標志,應急照明和安全出口等以保證避免因這些設備沒(méi)有落實(shí)而導致學(xué)生安全問(wèn)題的發(fā)生. 3.用火,用電無(wú)違章情況.我校領(lǐng)導小組檢查了學(xué)校教學(xué)樓的樓道、鋼門(mén)窗。冬季來(lái)臨，用電量增加，容易引起火災，學(xué)校對線(xiàn)路、插座、開(kāi)關(guān)及各種用電器材進(jìn)行了檢修，以免線(xiàn)路及用電器由于老化引起火災。 4.學(xué)校領(lǐng)導小組還檢查了學(xué)校易燃易爆危險物品和場(chǎng)所防火防爆措施以及其他重要物資的防火安全情況以防突發(fā)事件的發(fā)生,保證是師生們的生命安全. 4.校領(lǐng)導小組對校大門(mén)及門(mén)口道路進(jìn)行了檢查。學(xué)校還組織專(zhuān)人對倉庫進(jìn)行了安全隱患排查工作并安排值班子來(lái)負責當天的安全工作。后勤部要求門(mén)衛對平時(shí)來(lái)客來(lái)訪(fǎng)嚴格執行來(lái)客登記制度。經(jīng)檢查統計發(fā)現，學(xué)校無(wú)一例治安、刑事案件發(fā)生，無(wú)一起火災、爆炸等災害性事故發(fā)生。

　　2、通過(guò)自查發(fā)現的問(wèn)題：

　�、艑W(xué)校教學(xué)樓暖氣設備出障，因而師生們的取暖問(wèn)題沒(méi)有徹底解決,建議修整或拆除重新興建。

　�、菩ｉT(mén)口無(wú)交通警示牌，存在交通安全隱患。

　�、菍W(xué)校教學(xué)樓的樓道狹窄，容易造成學(xué)生擁擠。學(xué)校加強學(xué)生行為規范教育，上下樓輕聲慢行，進(jìn)出教學(xué)樓要有序，以免發(fā)生擁擠。

　　銀行自查報告 篇4

　　關(guān)于開(kāi)展銀行卡業(yè)務(wù)檢查情況自查報告 省聯(lián)社漢中辦事處：

　　為確保我縣農村信用社持續、合規穩健發(fā)展，根據陜農信聯(lián)社發(fā)[20xx]236號文件要求，我聯(lián)社于20xx年7月10日至7月20日，對全縣農村信用社銀行卡業(yè)務(wù)管理上、銀行卡業(yè)務(wù)日常操作與防范銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險工作進(jìn)行了全面的自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、領(lǐng)導重視，認識到位

　　接到省聯(lián)社對全省農村合作金融機構銀行卡業(yè)務(wù)大檢查的通知后，聯(lián)社領(lǐng)導高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，研究布置自查工作方案，要求立足暴露問(wèn)題開(kāi)展自查，邊查邊整改，起到“以查促防”的作用，能促進(jìn)各項制度和業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展，為我社可持續發(fā)展打下堅定基礎。為此，聯(lián)社研究決定，成立了寧強縣農村信用合作聯(lián)社銀行卡業(yè)務(wù)大檢查工作領(lǐng)導小組，組長(cháng)由聯(lián)社主任谷天春同志擔任，副組長(cháng)由副主任朱天臣、劉洪同志擔任。聯(lián)社業(yè)務(wù)部、信息部、財務(wù)部、保衛部經(jīng)理為成員，領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在業(yè)務(wù)部，負責對銀行卡業(yè)務(wù)大檢查工作的具體安排。同時(shí)要求各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主任負責本單位的自查工作，并參加銀行卡業(yè)務(wù)的檢查，確保自查工作取得成效。

　　二、分工明確，責任到人

　　聯(lián)社銀行卡業(yè)務(wù)大檢查工作領(lǐng)導小組對各部室組織開(kāi)展自查進(jìn)行了分工，由業(yè)務(wù)部負責對銀行卡業(yè)務(wù)規章制度落實(shí)、執行情況、銀行卡跨行差錯處理、風(fēng)險控制防范情況、業(yè)務(wù)宣傳、業(yè)務(wù)操作、特約商戶(hù)管理、家樂(lè )卡業(yè)務(wù)方面的自查。財務(wù)會(huì )計部負責對卡片管理情況的自查。信息部負責對POS設備的管理、ATM

　　業(yè)務(wù)情況的自查。并根據各部門(mén)的自查結果形成書(shū)面報告。

　　三、自查結果

　　一、基本情況

　　經(jīng)陜西省銀監局批準，20xx年11月5日，陜西省農村信用社第一個(gè)銀行卡品牌“陜西信合富秦卡”在寧強縣農村信用社開(kāi)始正式發(fā)行。通過(guò)各種營(yíng)銷(xiāo)手段和發(fā)卡措施，截止20xx年8月末全縣共發(fā)行富秦卡27421張，安裝ATM機5臺，POS機7臺。

　　二、銀行卡業(yè)務(wù)開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┎扇∮行Т胧�，加大富秦卡推廣力度

　　1、實(shí)行富秦卡發(fā)卡優(yōu)惠政策，減免客戶(hù)用卡手續費，吸取客戶(hù)開(kāi)卡，提高客戶(hù)用卡積極性。富秦卡的推廣全縣統一對客戶(hù)開(kāi)卡、用卡進(jìn)行優(yōu)惠，具體優(yōu)惠政策如下：免收每張5元的開(kāi)卡費用和每年10元的年費，以充分發(fā)揮農信社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多，鼓勵客戶(hù)使用富秦卡辦理省內資金結算業(yè)務(wù)，讓客戶(hù)真正感受到富秦卡的便利和優(yōu)惠政策帶來(lái)的好處。

　　2、相互配合，確保富秦卡業(yè)務(wù)的順利推廣。富秦卡是全省農村信用社統一的銀行卡品牌，各社注意維護了富秦卡的整體形象，加強相互之間的配合與協(xié)作，形成全縣業(yè)務(wù)推廣和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)合力。杜絕不受理跨地市、跨聯(lián)社富秦卡業(yè)務(wù)的行為，更不能隨意調整富秦卡業(yè)務(wù)收費標準，嚴禁損害陜西信合富秦卡品牌形象的行為，要讓持卡人在全省享受到無(wú)

　　障礙、無(wú)差別的用卡服務(wù)�？h聯(lián)社進(jìn)一步明確結算紀律，加大對拒絕受理富秦卡業(yè)務(wù)的單位和個(gè)人的處罰力度；并公開(kāi)投訴舉報電話(huà)，對拒收、拒辦富秦卡業(yè)務(wù)的相關(guān)人員進(jìn)行責任追究。

　　3、充分發(fā)揮“10106262”全省統一電話(huà)客服系統功能。電話(huà)客服系統的開(kāi)通，可實(shí)現自動(dòng)查詢(xún)，人工服務(wù)和咨詢(xún)，手機短信，電話(huà)傳真服務(wù)和業(yè)務(wù)投訴受理等基本服務(wù)功能。能夠為持卡人解決在跨地區使用富秦卡遇到的`緊急情況，擴大富秦卡服務(wù)外延。

　�。ǘ�）加大富秦卡的宣傳力度，營(yíng)銷(xiāo)“陜西信合富秦卡”品牌

　　全縣農村信用社富秦卡宣傳工作取得明顯效果，全縣懸掛宣傳橫幅28幅，通過(guò)移動(dòng)公司群發(fā)宣傳短信1萬(wàn)余條，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)送富秦卡宣傳資料1萬(wàn)余份，通過(guò)柜臺宣傳等多種方式，大力營(yíng)銷(xiāo)了陜西信合富秦卡這一品牌。例如：燕子砭信用社在鎮政府開(kāi)展的“學(xué)習十七大精神及12.4法制宣傳日”宣傳現場(chǎng)會(huì )上，設立了富秦卡宣傳點(diǎn)，給廣大農民現場(chǎng)講解富秦卡業(yè)務(wù)知識，并散發(fā)富秦卡宣傳手冊600余份；代家壩信用社在集市街道醒目位置張貼富秦卡宣傳標語(yǔ)40余條；在縣人行組織的金融機構“12.4法制宣傳”活動(dòng)中，聯(lián)社工作人員結合信用社自身業(yè)務(wù)向廣大群眾散發(fā)傳單、手冊，宣傳講解金融法規、政策，并向廣大群眾耐心講解“富秦卡”的功能和特點(diǎn)，增強了廣大群眾對陜西信合富秦卡的了解。今年要繼續加大富秦卡宣傳工作,需要各社廣泛開(kāi)展

　　戶(hù)外宣傳、街頭宣傳、柜臺宣傳等多種手段，自主開(kāi)展各種宣傳活動(dòng)。聯(lián)社也將通過(guò)廣播、電視等新聞媒體進(jìn)行富秦卡業(yè)務(wù)的宣傳，并制作戶(hù)外大型廣告一幅，進(jìn)一步營(yíng)銷(xiāo)“陜西信合富秦卡”品牌。

　�。ㄈ�）加快自助設備投放建設

　　在全縣農村信用社安裝ATM機5臺，彌補柜面營(yíng)業(yè)終了客戶(hù)無(wú)法取款的弊端，全天向持卡人提供金融服務(wù)，減少持卡人跨行自助取款手續費支出，提高富秦卡服務(wù)滿(mǎn)意度，為持卡人提供更加優(yōu)質(zhì)周到的用卡服務(wù)，在豐富銀行卡業(yè)務(wù)服務(wù)功能的同時(shí)，進(jìn)一步提升“陜西信合”服務(wù)形象。

　　三、強化銀行卡業(yè)務(wù)管理，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險

　　為了保障富秦卡業(yè)務(wù)的長(cháng)足發(fā)展，必須著(zhù)眼富秦卡業(yè)務(wù)管理的實(shí)際需要，從推廣措施制度、管理制度建設、風(fēng)險防范等方面提高業(yè)務(wù)管理水平，實(shí)現富秦卡業(yè)務(wù)推廣和管理協(xié)調發(fā)展，將陜西信合富秦卡做大做強。

　�。ㄒ唬�強化內部管理，規范操作流程

　　隨著(zhù)銀行卡業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展及銀行卡業(yè)務(wù)種類(lèi)不斷增加，各信用社充分認識加強銀行卡業(yè)務(wù)管理的重要性，明確銀行卡業(yè)務(wù)管理各個(gè)環(huán)節的工作責任，確保轄內銀行卡業(yè)務(wù)穩健開(kāi)展。聯(lián)社不定期對各信用社銀行卡業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況進(jìn)行檢查，規范銀行卡業(yè)務(wù)操作流程，切實(shí)發(fā)揮對各信用社銀行卡業(yè)務(wù)的管理和指導作用，加大對違反制度的信用社和個(gè)人的處罰，確保全縣銀行卡業(yè)務(wù)健康有序開(kāi)展。

　�。ǘ�）加強制度學(xué)習，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)

　　各網(wǎng)點(diǎn)按省聯(lián)社漢中辦事處印發(fā)“陜西省農村信用社富秦卡柜面操作手冊”和“陜西農村信用社銀行卡培訓資料”中的《陜西信合富秦卡（借記卡）章程（草案）》、《陜西信合富秦卡（借記卡）業(yè)務(wù)管理辦法（暫行）》、《陜西信合富秦卡（借記卡）業(yè)務(wù)操作規程（暫行）》、《陜西信合富秦卡（借記卡）會(huì )計核算及資金清算辦法（試行）》、《陜西信合富秦卡（借記卡）卡片管理辦法（暫行）》、《陜西信合富秦卡（借記卡）內部安全管理制度（暫行）》、《陜西信合富秦卡（借記卡）業(yè)務(wù)風(fēng)險防范措施（暫行）》、《農民工銀行卡特色服務(wù)業(yè)務(wù)操作規程》、《陜西省農村信用社銀行卡業(yè)務(wù)差錯處理管理辦法（暫行）》九個(gè)制度及辦法規范和約束發(fā)卡操作，做到業(yè)務(wù)拓展，制度先行，以嚴密、科學(xué)的制度強化富秦卡業(yè)務(wù)管理，保證管理有依據，操作有規范，執行有標準，風(fēng)險能控制，實(shí)現富秦卡業(yè)務(wù)順利穩健開(kāi)展。

　　銀行自查報告 篇5

　　20xx年8月22日我部收到辦公室印發(fā)“關(guān)于印發(fā)《**村鎮銀行“兩個(gè)加強、兩個(gè)遏制”回頭看自查方案》的報告”的文件。按照文件精神，內審合規部自查要點(diǎn)為“內部控制、風(fēng)險管理、案件防控”。以下為自查情況報告：

　　一、我行內控體系較為健全，組織結構設置符合自身特點(diǎn)，明確了內部控制和相關(guān)職能部門(mén)的責任、權限和信息報告路線(xiàn)。我行主要發(fā)起行為**銀行，同時(shí)吸收當地優(yōu)質(zhì)企業(yè)和自然人投資參股村鎮銀行，股權結構較為合理，為良好公司治理奠定堅實(shí)的股權基礎。

　　我行按照現代企業(yè)制度要求，建立了完善以“三會(huì )一層”即股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )及高級管理層為主體的治理結構并設立風(fēng)險管理委員會(huì )、提名委員會(huì )、薪酬委員會(huì )、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )、信息科技管理委員會(huì )和資產(chǎn)負債管理委員會(huì )六個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )。但尚未建立獨立董事制度。

　　我行各個(gè)治理主體的職責邊界較清晰，并制定了股東大會(huì )議事規則、董事會(huì )議事規則、監事會(huì )議事規則和高級管理層議事規則五項規范的議事規則，但各項議事規則有待進(jìn)一步完善。

　　我行參照以流程為核心的全新的銀行模式開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理，即在整個(gè)銀行塑造“以客戶(hù)為中心”的.企業(yè)文化，提高市場(chǎng)反應速度，改善服務(wù)水平；并通過(guò)業(yè)務(wù)模塊化、管理扁平化與運營(yíng)集中化，提高銀行運作效率，實(shí)現成本節約與規模效益，促進(jìn)價(jià)值創(chuàng )造與績(jì)效進(jìn)步，并全面提升銀行的核心競爭能力。但此項工作在該行尚處起步階段，內

　　部組織架構不完善，距流程銀行要求還有較大差距，但我行在20xx年成立了內審合規部門(mén)，隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展，20xx年我行將進(jìn)一步完善組織架構。

　　二、各部門(mén)、各崗位之間職責分離、相互制約，并定期不定期進(jìn)行崗位測評及意見(jiàn)反饋。認真執行輪崗和強制休假制度，并向監管當局按季度上報人員、安防非現場(chǎng)監管報表。我行在業(yè)務(wù)領(lǐng)域和部門(mén)之間建立了信息交流、信息共享及信息反饋機制。我行建立了《**村鎮銀行內部控制評價(jià)試行辦法》，定期對內部制度的健全性等進(jìn)行評價(jià)，但評價(jià)效果有待提高。

　　我行20xx年成立內審合規部門(mén)，建立了內部審計及合規管理的相關(guān)規章制度，并定期聘請發(fā)起行進(jìn)行業(yè)務(wù)督導及業(yè)務(wù)檢查。我行聘請外部審計機構進(jìn)行審計，但審計結果未及時(shí)上報監管部門(mén)。我行的內部控制缺陷被發(fā)現和被報告后能夠及時(shí)得到解決和糾正，并能夠及時(shí)糾正和整改外部監管機構發(fā)現的內部控制方面的問(wèn)題和缺陷。我行正逐步建立及完善各項內控制度，完善組織架構，有效開(kāi)展內外部審計工作，在高管層的科學(xué)領(lǐng)導下，20xx年我行未發(fā)生案件。

　　三、我行正逐步建立及完善各項內控制度，建立了存款、會(huì )計、重要空白憑證等管理制度和崗位規范，我行業(yè)務(wù)部已制定如下規章制度：貸款管理辦法、企業(yè)信用評級管理暫行辦法、信貸業(yè)務(wù)操作辦法、農戶(hù)貸款操作細則、擔保管理辦法、信貸業(yè)務(wù)審批管理辦法、存貸款利率管理暫行辦法、貸后管理辦法、信貸檔案管理辦法、抵貸資產(chǎn)管理辦法、貸款五級分類(lèi)管理辦法、訴訟管理辦法、信貸責任追究制度、項目融資業(yè)務(wù)管理暫行辦法、職能部門(mén)設置、個(gè)人貸款管理暫行辦法、固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法、流動(dòng)資金貸款管理暫行辦法。并嚴格按照相關(guān)規章制度開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　四、我行的風(fēng)險管理能夠對信用風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險和操作風(fēng)險等各類(lèi)風(fēng)險進(jìn)行較為持續的監控。并制定了相關(guān)業(yè)務(wù)政策、制度和程序。專(zhuān)門(mén)設立了履行內部控制、風(fēng)險管理和審計職能的部門(mén)和崗位。我行雖建立了風(fēng)險識別評估制度、職責和崗位，但制度和職責未及時(shí)更新，手段和技術(shù)不夠完善。

　　我行董事會(huì )能夠根據本行的情況，制定整體風(fēng)險管理政策、風(fēng)險限額和重大風(fēng)險管理制度，但并沒(méi)有明確的風(fēng)險偏好；高級管理層制定了監測和管理風(fēng)險的程序和方法；但沒(méi)有結合本行特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)高效的風(fēng)險管理信息系統，不能對對各類(lèi)風(fēng)險進(jìn)行準確的計量和管理。

　　銀行自查報告 篇6

　　根據分行下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展工會(huì )財務(wù)會(huì )計管理檢查工作的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，堅持貫徹落實(shí)區分行轉發(fā)總行《關(guān)于印發(fā)<銀行公會(huì )財務(wù)管理辦法(xxx年修訂)>和<銀行公會(huì )會(huì )計核算辦法(xxx年修訂)的通知>》有關(guān)要求，結合我行實(shí)際情況，現將自查結果匯報如下：

　　一、 基本情況

　　(一)xxx年工會(huì )經(jīng)費共計收入32610.28元。其中撥 繳經(jīng)費收入30220.48元;會(huì )費收入2389.80元。

　　(二)各項經(jīng)費支出44170元。其中職工活動(dòng)經(jīng)費支出 32174元;維權支出5000元;上繳經(jīng)費支出6996元。

　　(三)收支軋差本年度經(jīng)費結余11559.72元，上年度累 計結余15459.56元，截止12月31日累計結余3899.84元。

　　二、自查情況

　　(一)預算管理

　　我行預算管理嚴格根據有關(guān)政策法規和上級工會(huì )要求，按照“量入為出、收支平衡”的原則和本年度工會(huì )工作計劃的要求編制，期末滾存經(jīng)費節余不得出現赤字。經(jīng)核對，總、分類(lèi)賬、報表數據一致。其中：銀行存款3899.84元與賬戶(hù)記載一致。

　　在充分考慮本年度各項變動(dòng)因素，依法、真實(shí)、完整、合理的前提下，按照“真實(shí)合法、精細高效”的原則和收入來(lái)源進(jìn)行預算收入的編制。

　　在預算支出的編制完全按照“統籌兼顧、保證重點(diǎn)”的原則，堅持做到勤儉節約，體現工會(huì )的工作特點(diǎn)，把資金使用的重點(diǎn)安排在維護職工權益、為職工服務(wù)和工會(huì )活動(dòng)方面，盡量?jì)?yōu)化經(jīng)費支出結構。

　　(二)收入管理

　　經(jīng)過(guò)自查，我行工會(huì )按照會(huì )員上年月平均基本工資收入 0.5%收繳會(huì )費，各種獎金、津貼、稿費收入等均不計入繳納會(huì )費基數。會(huì )員繳納的會(huì )費按照規定用途自行開(kāi)支，保留會(huì )籍的退休人員不繳納會(huì )費。

　　在收到本行撥交的工會(huì )經(jīng)費時(shí)，按照要求開(kāi)具《工會(huì )經(jīng)費收入專(zhuān)用收據》，并按照重要空白憑證的有關(guān)管理辦法進(jìn)行保管和使用。

　　(三)支出管理

　　經(jīng)過(guò)自查，我行經(jīng)費列支較規范，單獨開(kāi)設銀行專(zhuān)用存款賬戶(hù)，專(zhuān)戶(hù)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用，賬務(wù)核算符合要求，支出全部用于工會(huì )活動(dòng)的開(kāi)支，并且堅持工會(huì )負責人“一支筆”審批制度，大額費用開(kāi)支須集體討論決定，定期公布支出項目，接受會(huì )員監督和經(jīng)費審查委員會(huì )審查。

　　(四)資產(chǎn)管理

　　根據文件精神，我行加強對銀行存款的管理，定期與開(kāi)戶(hù)行核對賬目，確保銀行存款的`安全;按照國家有關(guān)現金管理的規定存取和使用現金。建立《工會(huì )固定資產(chǎn)卡片》和《工會(huì )固定資產(chǎn)明細賬》，指定了專(zhuān)人負責辦理固定資產(chǎn)和其他物品的登記、領(lǐng)用、保管、清點(diǎn)等工作，確保工會(huì )資產(chǎn)的安全完整。

　　三、 工作措施

　　(一)加強工會(huì )經(jīng)費收支管理，合理編制經(jīng)費預算，收好管好用好工會(huì )經(jīng)費和工會(huì )資產(chǎn)，努力提高工會(huì )經(jīng)費的使用效益。

　　(二)如實(shí)反映工會(huì )財務(wù)狀況，對工會(huì )經(jīng)費進(jìn)行有效控制和監督，保證和促進(jìn)工會(huì )各項事業(yè)的發(fā)展。

　　銀行自查報告 篇7

　　根據后勤保衛部《關(guān)于做好冬季安全暨開(kāi)展消防安全“四個(gè)能力”建設的通知》的要求及部署，我部對部室內部消防安全和七樓通道中的消防設備進(jìn)行了自查，現將我部的消防自查情況匯報如下：

　　一、建立健全組織，明確工作職責

　　消防安全是金融機構工作的重要內容，是關(guān)系銀行財產(chǎn)安全和員工生命安全的頭等大事。對此，我部成立以部室負責人為組長(cháng)，安全員為第一負責人，其余員工為直接責任人的消防安全工作小組，全面負責日常的.消防安全工作。本著(zhù)對我行財產(chǎn)和員工生命負責的精神，把做好消防安全工作放在重要的位置。

　　二、加強宣傳教育，增強消防安全意識

　　我部高度重視，全體員工通過(guò)集中學(xué)習和分散學(xué)習相結合的方式，積極學(xué)習消防安全相關(guān)知識，切實(shí)提高了全員的消防安全意識，樹(shù)立了“人人都是消防員，消防工作人人有責”的觀(guān)念，并時(shí)刻牢記消防安全工作的重要性。

　　三、認真開(kāi)展消防安全自查，排查消除火災隱患

　�。ㄒ唬┎渴覂炔肯�防安全自查情況

　　根據文件要求，立即動(dòng)員全體員工徹底對電源線(xiàn)路、飲水機、電腦、打印機、插座和集線(xiàn)器等進(jìn)行全面自查，均未發(fā)現電源線(xiàn)路老化，裸露、燒焦、存在易燃易爆物品、耗電設備超負荷運轉等現象。下班后我部所有電器設備、機具電源進(jìn)行雙人排查，確保徹底斷開(kāi)。

　　我部位于總部七樓703房間，部室內部安裝了濕式噴淋滅火系統和煙感探測器，外觀(guān)完好無(wú)損，功能無(wú)法測試。

　�。ǘ�）七樓通道中的消防設備自查

　　我部對七樓通道內的消火栓、滅火器、安全通道標志、濕式噴淋滅火系統、煙感探測器等多處消防安全設施進(jìn)行了檢查，檢查結果如下：

　　1、消火栓

　　七樓通道內共有四個(gè)消火栓，內部設備外觀(guān)完好無(wú)損，但消火栓箱蓋上印制的《消火栓使用說(shuō)明》字跡模糊，大部分字跡已無(wú)法辨識。

　　2、滅火器

　　七樓通道內共有六個(gè)手提式干粉滅火器，外觀(guān)完好無(wú)損，壓力表指針均指向綠色區域，不需要充氣。

　　3、其它消防設備

　　煙感探測器外觀(guān)完好無(wú)損，功能正常。

　　濕式噴淋滅火系統，外觀(guān)完好無(wú)損，功能無(wú)法測試。

　　安全通道標志外觀(guān)完好無(wú)損，指示正確。

　　消防電話(huà)插孔外觀(guān)完好無(wú)損，功能無(wú)法測試。

　　消防應急照明燈外觀(guān)完好無(wú)損，功能正常，斷電后可自動(dòng)啟動(dòng)。

　　火災顯示盤(pán)外觀(guān)完好無(wú)損，功能無(wú)法測試。

　　四、加強監督檢查，強化日常管理

　　今后我部將繼續加強對全體員工的消防安全知識培訓，確保每名員工都能熟練地使用消防器材，具備初起火災撲救及逃生自救常識，切實(shí)把消防安全工作落實(shí)到日常管理中。

　　總之，消防安全工作是一項長(cháng)期而重要的任務(wù)，事關(guān)我行財產(chǎn)與員工生命安全。我們決心以《關(guān)于做冬季防火安全暨開(kāi)展消防安全“四個(gè)能力”建設的通知》為指導，貫徹“以防為主、防消結合”的方針，加強日常消防工作管理，提高全員消防意識，切實(shí)做到防患于未然。

　　銀行自查報告 篇8

　　為切實(shí)有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家秘密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于在全市組織開(kāi)展專(zhuān)項保密檢查的通知》的要求，我單位立即行動(dòng)，認真按照規定對保密工作進(jìn)行了專(zhuān)項檢查，并將自查情況報告如下：

　　一、強化領(lǐng)導，全面落實(shí)保密工作責任。

　　為加強對保密工作的領(lǐng)導，我單位根據實(shí)際情況，明確了保密工作分管領(lǐng)導和直接責任人。由保密工作直接負責人負責涉密文件的接收、整理、歸檔和銷(xiāo)毀等工作。為確保各項措施落實(shí)到位，我們將保密工作列入了個(gè)人的崗位目標責任制考核范圍，作為年終評先獎優(yōu)的`重要內容，極大地增強了全體工作人員的保密責任感。

　　二、多措并舉，全力確保涉密信息安全。

　　一是加強計算機管理工作。

　　指定專(zhuān)人從事計算機保密管理工作，所有計算機都設置了開(kāi)機密碼，并能作到定期更換，同時(shí)明確非涉密單機不得處理涉密信息。對于計算機磁介質(zhì)（軟盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）的管理，采取專(zhuān)人保管、涉密文件單獨存放，嚴禁攜帶存有涉密內容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。

　　二是落實(shí)保密制度，嚴格規范管理。

　　認真貫徹執行上級保密部門(mén)的有關(guān)規定和要求，全面執行《保密法》、《國家秘密載體保密管理規定》及其它的規章制度，涉密文件在收發(fā)、傳閱、使用、保管和清退等各個(gè)環(huán)節做到登記明確、手續清楚，不擅自擴大知悉范圍。對文件及保密廢資料回收銷(xiāo)毀工作做了具體要求，嚴格落實(shí)涉密信息廢資料的登記銷(xiāo)毀程序。嚴格涉密信息流轉的規范性，對上網(wǎng)信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關(guān)，做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。

　　三是加大督促檢查力度，堵塞管理漏洞。

　　了對計算機及其網(wǎng)絡(luò )保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結合，常規檢查與重點(diǎn)檢查相結合等方式，對計算機及其網(wǎng)絡(luò )管理制度的落實(shí)情況、涉密網(wǎng)絡(luò )的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網(wǎng)絡(luò )采取的管理和防范措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，確保不出失密、泄密等問(wèn)題。

　　四是狠抓保密工作人員的培訓和學(xué)習。

　　及時(shí)傳達學(xué)習上級關(guān)于加強保密工作的文件精神，積極組織參加各類(lèi)培訓，通過(guò)多種途徑來(lái)學(xué)習、宣傳《保密法》、《中國共產(chǎn)黨機關(guān)公文處理條例》、《國家行政機關(guān)公文處理辦法》等保密法律法規，運用典型事例開(kāi)展保密教育，使全體人員的保密意識明顯提高，極大地推動(dòng)了保密工作的順利開(kāi)展。

　　三、以檢查為契機，建立保密工作長(cháng)效機制。

　　經(jīng)過(guò)專(zhuān)項檢查，我單位落實(shí)了保密工作分管領(lǐng)導和直接責任人，涉密信息和涉密網(wǎng)絡(luò )都由專(zhuān)人負責，不存在移動(dòng)存儲介質(zhì)留有涉密內容的情況，全體人員能夠按照相關(guān)制度要求做好保密工作。我們將以這次專(zhuān)項檢查為契機，進(jìn)一步加強保密工作管理措施，盡快建立保密工作規章制度。

　　銀行自查報告 篇9

　　根據銀監辦相關(guān)文件精神，我社認真組織全體員工進(jìn)行了員工貸款、參與民間融資以及經(jīng)商辦企情況的排查工作，作為一名信合員工，我認真學(xué)習"三項"排查工作的精神，切實(shí)進(jìn)行履職本次自查工作，現將本人具體排查內容匯報如下：

　　1、內部員工貸款方面。

　　作為一名信合員工，目前本人在xx縣農村信用社和轄區內其他金融機構有貸款余額xx萬(wàn)元，具體情況為：20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬(wàn)，20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬(wàn)，無(wú)違約記錄，信用優(yōu)良，主要用途為xxx。

　　經(jīng)查證，本人xxxx（親屬）在xxxx社貸有余額xx萬(wàn)元，具體情況為：20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬(wàn)，20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日xx萬(wàn)，無(wú)違約記錄，信用優(yōu)良，主要用途為xx。

　　2、參與民間融資方面。

　　經(jīng)過(guò)自查，本人不存在如下六種違規融資現象：

　　一是不存在"以獲取高利為目的，以自有資金或向銀行、親朋好友、企業(yè)、自然人進(jìn)行借款用于投資、放貸"的現象；

　　二是不存在"以農村信用社的`名義組織，或介紹、擔任等形式幫助他人高息融資"的現象；

　　三是不存在"以客戶(hù)或本人的賬戶(hù)為他人過(guò)渡資金"的現象；

　　四是不存在"他人高息融資提供辦公場(chǎng)所或開(kāi)展宣傳活動(dòng)"的現象；

　　五是不存在"以各種形式參加非常集資"的現象；

　　六是不存在"自辦或參與經(jīng)營(yíng)典當行、小額貸款公司、提供公司等機構"的現象。

　　3、內部員工經(jīng)商辦企業(yè)方面。

　　經(jīng)嚴格自查，本人不存在參與經(jīng)商辦企業(yè)，不存在入股工商企業(yè)、在企業(yè)兼職、直接開(kāi)公司參與經(jīng)商活動(dòng)等現象。

　　以上三方面為本人在"三項"排查工作中的自查情況，本著(zhù)"勤奮、忠誠、嚴謹、開(kāi)拓"的企業(yè)文化要求，認真踐行一名合格員工行為，防范化解各項風(fēng)險隱患，切實(shí)做好各項履職工作。

　　銀行自查報告 篇10

　　為配合分行個(gè)人金融部開(kāi)展20xx年盡職監督檢查，本著(zhù)規范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，強化風(fēng)險管理，扎實(shí)推進(jìn)合規管理和風(fēng)險防范，增強全員合規經(jīng)營(yíng)意識，減少案件風(fēng)險隱患，確保安全、穩健運行，我行進(jìn)行了嚴格規范的自查活動(dòng)�，F將有關(guān)檢查情況報告如下，請審查：

　　第一，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)方面

　　截至自查之日，我行個(gè)人貸款余額為49XX萬(wàn)元，其中“隨薪貸”余額2XXX萬(wàn)元，其他個(gè)人貸款余額 20xx萬(wàn)元(包括不良貸款余額1X萬(wàn)元)。為強化對不良貸款存量的管理和控制，我行嚴格按照《中國XX銀行信貸業(yè)務(wù)管理辦法的通知》和《中國XX銀行 XX分行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)管理實(shí)施細則的.通知》的要求，及時(shí)采取有效措施以防止不良貸款的增長(cháng)，并積極組織業(yè)務(wù)人員通過(guò)上門(mén)催收、電話(huà)催收等方式減少現有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息XX萬(wàn)元。

　　“隨薪貸”業(yè)務(wù)從受理、審查到發(fā)放全過(guò)程嚴格按照《X銀X辦發(fā)(2011562號)》等相關(guān)規則制度執行，不存在資金發(fā)放方式、資金用途等違規行為。

　　第二，客戶(hù)管理系統方面

　　根據PCRM、CFE相關(guān)文件要求，我行及時(shí)更新新用戶(hù)和清理冗余用戶(hù)，到目前為止我行在客戶(hù)管理系統中共有4名操作人員。根據我行實(shí)際，我行針對性的組織操作人員進(jìn)行集體討論、

　　培訓和學(xué)習，通過(guò)培訓，全體系統操作人員都能較為熟練的運用相關(guān)的功能模塊。

　　第三，客戶(hù)關(guān)系維護方面

　　由于我行人員不足，尚不存在專(zhuān)門(mén)的客戶(hù)經(jīng)理，大堂經(jīng)理和客戶(hù)維護人員。對此，我行根據《客戶(hù)關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)管理工作指引》要求指派專(zhuān)門(mén)兼職人員負責，維護重要客戶(hù)和貴賓客戶(hù)。并組織全體員工進(jìn)行培訓，以保障為客戶(hù)提供高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　第四，基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)合規方面

　　我行根據上級產(chǎn)品發(fā)行文件和產(chǎn)品銷(xiāo)售文件，及時(shí)傳達至每一位員工，并根據《XX銀行證券投資基金代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理辦法》等通知積極組織宣傳銷(xiāo)售，但由于基金行情等原因，從XX年到目前為止尚未銷(xiāo)售成功，故不存在操作風(fēng)險。由于我行目前暫無(wú)人員取得基金銷(xiāo)售資格，現正組織人員學(xué)習和培訓，以取得相關(guān)資格證書(shū)。

　　第五，個(gè)人理財及貴金屬方面

　　在自查過(guò)程中我行發(fā)現以前銷(xiāo)售個(gè)人理財產(chǎn)品中有個(gè)別客戶(hù)存在尚未填寫(xiě)《個(gè)人投資者風(fēng)險承受能力評估問(wèn)卷》等資料，保管也尚不完善。對此，以采取積極的補救措施。貴重金屬業(yè)務(wù)尚未開(kāi)辦。

　　通過(guò)自查，發(fā)現我行在個(gè)人金融相關(guān)業(yè)務(wù)方面還存在規章制度執行不到位、業(yè)務(wù)受理不規范、風(fēng)險管理不完善等諸多問(wèn)題。對此，我行將及時(shí)根據制度要求進(jìn)行整改，并在以后的工作中杜

　　絕類(lèi)似不合規、不完善、有漏洞、有風(fēng)險的情況發(fā)生。

　　XXXX支行

　　銀行自查報告 篇11

XX分行：

　　為加強支行安全保衛工作，及時(shí)發(fā)現和消除安全隱患，支行安全保衛工作領(lǐng)導小組對支行的安全保衛工作、安全保衛制度執行情況、安防設施基本情況、消防知識培訓及演練、自助設備、自助銀行安全措施、計算機安全管理等方面的工作開(kāi)展了全面自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、高度重視，確保工作落實(shí)到位

　　支行成立了安全保衛、案防工作、消防安全、計算機系統安全、突發(fā)事件應急工作領(lǐng)導小組等，以加強支行的安保工作領(lǐng)導。各領(lǐng)導小組由支行行長(cháng)擔任組長(cháng)，副行長(cháng)擔任副組長(cháng)，各部門(mén)負責人為小組成員，領(lǐng)導小組下設辦公室（與綜合管理部合署辦公），行長(cháng)為安全保衛工作的第一責任人，并明確了副行長(cháng)為分管行領(lǐng)導，綜合部經(jīng)理為兼職保衛干部。

　　二、認真開(kāi)展自查工作

　　1、簽訂目標責任書(shū)。

　　為切實(shí)落實(shí)安全保衛工作的目標責任，支行逐級簽訂了《案件防控、安全保衛、消防目標責任書(shū)》，即行長(cháng)與各部門(mén)負責人簽訂責任書(shū)，各部門(mén)負責人與本部門(mén)員工簽訂責任書(shū)，明確了工作中應當承擔的具體責任和目標。支行嚴格執行“一票否決制”，并將安全保衛工作納入績(jì)效考核。

　　2、加強教育培訓，強防范意識。

　　支行每月組織全行員工、駐勤保安開(kāi)展消防、安全、警示教育學(xué)習，并結合支行年初制定的安全學(xué)習計劃進(jìn)行安全防范、規章制度、職業(yè)道德等知識的培訓，20xx年共開(kāi)展了四次應急演練（一季度消防演練及應急預案知識問(wèn)答；二季度自助設備區域防搶?xiě)�急演練；三季度營(yíng)業(yè)部門(mén)前群眾性騷亂應急演練；四季度防搶?xiě)�急演練）�?0xx年一季度開(kāi)展了消防逃生應急演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規章制度、基本防范技能、正確的操作規范和程序，以及發(fā)生緊急情況的應急處置措施分工、動(dòng)作要領(lǐng)，各種自衛武器、報警監控裝置的.操作使用，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。

　　3、嚴格遵守規章制度。

　　營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)堅持雙人臨柜，通往柜臺的通勤門(mén)能夠按照規定即開(kāi)即鎖；自衛器具放于隨手可取的隱蔽處；現金出納柜臺按要求按照了防彈玻璃及防護板；無(wú)超負荷用電現象，UPS電源能自動(dòng)切換供電；監控設備能24小時(shí)正常運行，且錄像能保持90天以上；自助設備區域檢查一日三查制度，其監控設備能清晰的看到客戶(hù)的面部及出鈔口；員工能夠熟練使用消防設施、器材；能夠堅持在下班前進(jìn)行安全檢查，下班時(shí)關(guān)閉營(yíng)業(yè)廳電源；嚴格執行非臨柜人員進(jìn)出柜臺的相關(guān)制度。在款箱交接、上門(mén)收款、早晚接送庫、資金解繳均能堅持雙人交接，款箱均置于監控下完成，交接登記完整、清楚；設立了獨立的網(wǎng)絡(luò )設備間，并安裝了防盜安全門(mén)，鑰匙由支行綜合管理部負責管理，進(jìn)入機房均進(jìn)行了登記。

　　4、加大案件防控工作力度。

　　支行根據總行和分行的部署，認真開(kāi)展案件防控工作。一是認真開(kāi)展案件風(fēng)險滾動(dòng)式排查，各部門(mén)定期對本部門(mén)的業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，將檢查出的問(wèn)題形成臺賬并落實(shí)責任人進(jìn)行限期整改，并將自查情況形成報告交支行綜合管理部。二是積極參加分行組織的“學(xué)制度、強執行、查漏洞、除風(fēng)險”的專(zhuān)項活動(dòng)。專(zhuān)項活動(dòng)從學(xué)習開(kāi)始，采取平時(shí)自學(xué)、定期集中學(xué)習的方法進(jìn)行學(xué)習、培訓，并對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行了逐一排查，將自查的情況形成了報告上報XX分行，接受并通過(guò)了上級的專(zhuān)項檢查。

　　銀行自查報告 篇12

　　為配合分行個(gè)人金融部開(kāi)展20xx年盡職監督檢查，本著(zhù)規范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，強化風(fēng)險管理，扎實(shí)推進(jìn)合規管理和風(fēng)險防范，增強全員合規經(jīng)營(yíng)意識，減少案件風(fēng)險隱患，確保安全、穩健運行，我行進(jìn)行了嚴格規范的自查活動(dòng)�，F將有關(guān)檢查情況報告如下，請審查：

　　第一，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)方面

　　截至自查之日，我行個(gè)人貸款余額為49XX萬(wàn)元，其中“隨薪貸”余額2XXX萬(wàn)元，其他個(gè)人貸款余額20xx萬(wàn)元（包括不良貸款余額1X萬(wàn)元）。為強化對不良貸款存量的管理和控制，我行嚴格按照《中國XX銀行信貸業(yè)務(wù)管理辦法的通知》和《中國XX銀行XX分行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)管理實(shí)施細則的通知》的要求，及時(shí)采取有效措施以防止不良貸款的增長(cháng)，并積極組織業(yè)務(wù)人員通過(guò)上門(mén)催收、電話(huà)催收等方式減少現有不良貸款，截至自查之日共收回不良貸款利息XX萬(wàn)元�！半S薪貸”業(yè)務(wù)從受理、審查到發(fā)放全過(guò)程嚴格按照《X銀X辦發(fā)（xx號）》等相關(guān)規則制度執行，不存在資金發(fā)放方式、資金用途等違規行為。

第二，客戶(hù)管理系統方面

　　根據PCRM、CFE相關(guān)文件要求，我行及時(shí)更新新用戶(hù)和清理冗余用戶(hù)，到目前為止我行在客戶(hù)管理系統中共有4名操作人員。根據我行實(shí)際，我行針對性的組織操作人員進(jìn)行集體討論、培訓和學(xué)習，通過(guò)培訓，全體系統操作人員都能較為熟練的運用相關(guān)的功能模塊。

　　第三，客戶(hù)關(guān)系維護方面

　　由于我行人員不足，尚不存在專(zhuān)門(mén)的客戶(hù)經(jīng)理，大堂經(jīng)理和客戶(hù)維護人員。對此，我行根據《客戶(hù)關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)管理工作指引》要求指派專(zhuān)門(mén)兼職人員負責，維護重要客戶(hù)和貴賓客戶(hù)。并組織全體員工進(jìn)行培訓，以保障為客戶(hù)提供高效、優(yōu)質(zhì)的`服務(wù)。

　　第四，基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)合規方面

　　我行根據上級產(chǎn)品發(fā)行文件和產(chǎn)品銷(xiāo)售文件，及時(shí)傳達至每一位員工，并根據《XX銀行證券投資基金代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理辦法》等通知積極組織宣傳銷(xiāo)售，但由于基金行情等原因，從XX年到目前為止尚未銷(xiāo)售成功，故不存在操作風(fēng)險。由于我行目前暫無(wú)人員取得基金銷(xiāo)售資格，現正組織人員學(xué)習和培訓，以取得相關(guān)資格證書(shū)。

　　第五，個(gè)人理財及貴金屬方面

　　在自查過(guò)程中我行發(fā)現以前銷(xiāo)售個(gè)人理財產(chǎn)品中有個(gè)別客戶(hù)存在尚未填寫(xiě)《個(gè)人投資者風(fēng)險承受能力評估問(wèn)卷》等資料，保管也尚不完善。對此，以采取積極的補救措施。貴重金屬業(yè)務(wù)尚未開(kāi)辦。

　　通過(guò)自查，發(fā)現我行在個(gè)人金融相關(guān)業(yè)務(wù)方面還存在規章制度執行不到位、業(yè)務(wù)受理不規范、風(fēng)險管理不完善等諸多問(wèn)題。對此，我行將及時(shí)根據制度要求進(jìn)行整改，并在以后的工作中杜絕類(lèi)似不合規、不完善、有漏洞、有風(fēng)險的情況發(fā)生。

　　XXXX支行

　　銀行自查報告 篇13

　　根據龍礦集團公司黨發(fā)【20xx】123號文《龍礦集團關(guān)于開(kāi)展管理提升工程活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神，我公司進(jìn)行了自查。自查情況如下：

　　一、基本情況

　　管理提升工程活動(dòng)堅持立足自我與博采眾長(cháng)相結合、重點(diǎn)突破與全面提升相結合、從嚴治企與管理創(chuàng )新相結合，積極穩妥推進(jìn)，取得了如期的效果。通過(guò)該活動(dòng)，基礎管理明顯加強，管控能力明顯提升，管理創(chuàng )新機制日趨完善，綜合績(jì)效明顯改善。改革后，公司管理層的科學(xué)決策能力得到明顯的提高，綜合資源整合能力得到相應的提升，價(jià)值創(chuàng )造能力得到一定的加強，員工的履職能力上了一個(gè)新臺階，風(fēng)險防控能力得以強化，精細化管理能力得到了加強，最終提升了公司的軟實(shí)力。

　　二、體系建設和基礎管理情況

　　1、體系建設情況

　　公司實(shí)行領(lǐng)導班子分工負責制，每人對分管部門(mén)的工作負總責，班子成員每天早晨召開(kāi)碰頭會(huì )，對前一日的工作進(jìn)行總結與分析，對當天的各項工作進(jìn)行分工與溝通；班子成員再對各部門(mén)的'負責人進(jìn)行當天的工作布置，對各部門(mén)責任人進(jìn)行考核。

　　2、制度建設情況

　　公司今年以來(lái)，先后制訂或完善了十七項考核管理辦法。如：《經(jīng)營(yíng)單位負責人年度薪酬考核管理辦法》、《單位/部門(mén)負責人工作考核辦法》、《副科級管理人員考核辦法》、《機關(guān)職能部門(mén)及參照機關(guān)管理單位人員工作績(jì)效考核辦法》、《機電維修廠(chǎng)管理考核辦法》、《化驗室考核辦法》、《末位淘汰考核辦法》、《工資總額與經(jīng)濟效益掛鉤辦法》、《市場(chǎng)化運作管理辦法》、《車(chē)輛市場(chǎng)運作辦法》等。這些制度構建起了全方位覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的考核管理體系。

　　3、考核執行情況

　　公司成立了考核領(lǐng)導小組：總經(jīng)理任組長(cháng)，黨總支書(shū)記任副組長(cháng)，班子其他領(lǐng)導和各部門(mén)負責人任成員，下設辦公室，設在經(jīng)管科，經(jīng)管科負責人兼任辦公室主任。每周一的聯(lián)席會(huì )議，分管領(lǐng)導和各部門(mén)負責人對上周的工作安排和本周工作計劃進(jìn)行匯報，常規工作和重點(diǎn)工作的結果全部納入績(jì)效考核，考核結果每周一通報，每月一匯總，每季一兌現，考核結果與績(jì)效工資掛鉤，連續三次考核不合格者予以撤職。

　　三、以四全管理為總抓手，深化企業(yè)管理改革。

　　1、20xx年1月份，公司成立了總經(jīng)理辦公會(huì )議組，規定每月23日召開(kāi)月度總經(jīng)理辦公會(huì )，由各部門(mén)匯報生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)指標完成情況；公布相關(guān)財務(wù)數據，通知公司其他相關(guān)事宜。

　　2、成立了生產(chǎn)計劃溝通會(huì )組成成員，規定每月26日召開(kāi)月度生產(chǎn)計劃溝通會(huì )，討論、評審、確定次月生產(chǎn)計劃和銷(xiāo)售計劃情況。

　　3、20xx年3月中旬，公司進(jìn)行了質(zhì)量管理體系內審和管理評審工作，全面查找公司在質(zhì)量管理體系中存在的問(wèn)題和不足，并制定了整改措施。

　　4、20xx年3月份，公司成立了安全生產(chǎn)管理委員會(huì )，加強了公司安全管理工作。

　　5、20xx年5月成立了公司績(jì)效考核管理機構，加強公司人力資源的細化管理，并與五個(gè)承包單位重新簽訂承包協(xié)議，對公司目前人力資源管理工作進(jìn)行全面診斷和評估。梳理了公司目前所有崗位和人員，制定了崗位定額、薪酬制度、班組績(jì)考核管理辦法等有關(guān)制度。

　　6、20xx年4-6月期間，公司借助技能競賽的動(dòng)力，加大對銷(xiāo)售管理工作的調整，加強對銷(xiāo)售的考核力度，加強對應收賬款的管理力度并積極催收外欠款。加強銷(xiāo)售毛利率和應收賬款控制，建立明確的市場(chǎng)分工和銷(xiāo)售績(jì)效考核體系，加強銷(xiāo)售毛利率和應收賬款管理，將應收賬款與銷(xiāo)售及管理人員的績(jì)效掛鉤，引導和激勵業(yè)務(wù)人員關(guān)注銷(xiāo)售的利潤狀況，根據產(chǎn)品的毛利率狀況自覺(jué)調整產(chǎn)品結構和客戶(hù)結構，控制毛利率較低的產(chǎn)品和客戶(hù)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)毛利率較高的客戶(hù)，提升高毛利產(chǎn)品的銷(xiāo)售比重。定期考核外欠款數額和利息并按季度兌現考核結果，對于部分外欠款采用法律手段強制執行，降低了公司的運營(yíng)風(fēng)險。

　　7、20xx年7-8月期間，加強部門(mén)之間內部核算管理，實(shí)行分灶吃飯的精細化管理，實(shí)現開(kāi)源節流，努力降低各項成本費用，向管理要效益。在廠(chǎng)區內實(shí)行全面統計核算工作，從材料消耗到成品發(fā)運，從庫存產(chǎn)品到采購過(guò)程，從實(shí)驗到生產(chǎn)等各個(gè)環(huán)節均實(shí)行內部核算，整合優(yōu)化各環(huán)節的流程，建立全員成本意識，有效控制生產(chǎn)運營(yíng)成本。

　　四、管理提升帶來(lái)的變化

　　自管理提升工程開(kāi)展以來(lái)，公司建立了與現代企業(yè)制度相適應的企業(yè)管理機制，機構與人力資源配置得到優(yōu)化，管理模式逐步向現代企業(yè)管理轉變，改革得到了廣大員工的充分理解和大力支持，員工的工作積極性明顯提高，工作效率、工作質(zhì)量都有很大提高，企業(yè)的生機、活力與市場(chǎng)競爭力顯著(zhù)增強。

　　五、存在的問(wèn)題

　　1、公司專(zhuān)業(yè)管理人才比較缺乏，且存在年齡斷層情況。

　　2、受銷(xiāo)售市場(chǎng)影響，產(chǎn)品單價(jià)定額波動(dòng)較大。

　　3、生產(chǎn)設備老化現象嚴重，產(chǎn)出和理論存在較大差異。

　　4、生產(chǎn)管理人員知識面相對單一，綜合性人才較少。

　　5、有的崗位存在使用臨時(shí)工現象，存在一定的管理難度。

　　六、下一步工作打算

　　管理提升是一項長(cháng)期的工程，我公司將繼續深化改革，鞏固成果，不折不扣的執行集團公司的各項規定，進(jìn)一步增加市場(chǎng)觀(guān)念、競爭觀(guān)念和創(chuàng )新意識，不斷提高管理水平，形成良好的發(fā)展環(huán)境。對于存在的問(wèn)題，采取以下措施解決：

　　1、挖掘內部潛力，積極組織人員參與各類(lèi)培訓。

　　2、加強市場(chǎng)調研，學(xué)會(huì )掌握并預判市場(chǎng)變化。

　　3、大力推行各類(lèi)技術(shù)改造和技術(shù)比武活動(dòng)。

　　4、鼓勵基層管理人員自學(xué)，參與成教考試，積極參與政府相關(guān)部門(mén)組織的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)培訓，考取相應的資質(zhì)證書(shū)。

　　5、提高員工綜合素質(zhì)，逐漸減少臨時(shí)工使用范圍和數量。

　　銀行自查報告 篇14

市分行：

　　根據總行《關(guān)于開(kāi)展20xx年統計工作自查整改的通知》（XXXXX號）及20xx年《關(guān)于開(kāi)展統計執法大檢查的通知》（XXXXXXXX號）的要求，充分結合我行的具體實(shí)際情況，我行立即組織相關(guān)人員對人行和各上級行文件進(jìn)行了認真學(xué)習。按照文件要求對本行的統計工作進(jìn)行了重點(diǎn)自查，現將自查情況上報如下：

　　根據總行提出的`檢查重點(diǎn)，我們對20xx年至20xx年一季度有關(guān)統計制度的貫徹執行情況進(jìn)行了自查。

　　1、結合本次檢查方案進(jìn)行自查，對于重點(diǎn)自查的銀行承兌匯票、涉農貸款、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款和委托貸款應與我行ABIS系統、信貸管理系統群（C3系統）和業(yè)務(wù)臺賬進(jìn)行一致性核查。每次報表數據一致無(wú)誤。

　　2、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款，對人民幣經(jīng)營(yíng)明細指標統計月報表（GE0907表）的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款指標進(jìn)行自查，我行未有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款，只有購房貸款，所以不存在上報有誤的問(wèn)題。

　　3、涉農貸款，涉農各項貸款統計表（GE09XX表）是根據C3系統操作人員提取出的相關(guān)業(yè)務(wù)數據并與ABIS相關(guān)數據核對后上報，數據準確。

　　一、統計工作管理情況

　　我行統計機構設在財會(huì )運營(yíng)部，統計崗位也設在財會(huì )部，配備一名統計人員，對本崗位統計業(yè)務(wù)比較熟練，并在工作中認真學(xué)習統計管理制度及崗位責任制度，加強對統計制度的學(xué)習，熟練掌握統計指標、填報途經(jīng)等情況的變化，熟知各類(lèi)系統對報表的影響，加強數據審核。

　　二、下一步工作要求

　　通過(guò)這次自查，使各級管理人員加強了對統計工作的重視，努力提高統計數據質(zhì)量，對統計工作中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節，加強整改，在今后的工作中認真做好統計管理工作，提高統計數據質(zhì)量。

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