【推薦】企業(yè)自查報告模板錦集九篇
在日常生活和工作中，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎？以下是小編為大家整理的企業(yè)自查報告9篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)自查報告 篇1
藥店基本概況：
本藥店成立于xxx年，地址在：xxxx。經(jīng)營(yíng)范圍及方式為：中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、生物制品(除血液藥品)零售。我店于xxx年12月15日通過(guò)XX省藥品監督管理局的GSP認證，并再次通過(guò)跟蹤檢查，《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》有效期至xxx年12月31日。為了配合這次換證工作，我們根據《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》和《藥品零售企業(yè)GSP認證檢查評定標準》對本店進(jìn)行了自查。
1、管理職責：
目前我藥店人員崗位分工為：企業(yè)負責人趙丙辰;藥店經(jīng)理，全面負責藥店日常行政和業(yè)務(wù)活動(dòng)，對本店經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量管理體系和正常運行全面負責，同時(shí)兼采購員、營(yíng)業(yè)員。質(zhì)量管理員 趙孝春 ;全面負責藥店的質(zhì)量管理，貫徹執行GSP，確保經(jīng)營(yíng)順利進(jìn)行并保證經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量符合要求，同時(shí)兼處方審核員、營(yíng)業(yè)員;營(yíng)業(yè)員孟春玲兼養護員。
2、人員與培訓：
積極組織員工參加各級藥監部門(mén)及公司內部主辦的培訓，提高員工質(zhì)量意識、專(zhuān)業(yè)技能，同時(shí)進(jìn)行藥品法律法規和職業(yè)道德的培訓，建立員工培訓檔案。
3、設施與設備：
我店自認證以來(lái)就完全按照GSP的要求配備了電腦1臺、空調1臺、冰箱1臺、風(fēng)扇2臺、溫濕度計1個(gè)、粘鼠板4個(gè)，并對其設備進(jìn)行定期檢修更換，非處方藥與處方藥分貨架存放，非藥品也另設貨架，目前營(yíng)業(yè)廳面積40m2，有柜臺6個(gè)、貨架7個(gè)、拆零有專(zhuān)柜。
4、進(jìn)貨、驗收流程：
自20xx年以來(lái)，隨著(zhù)對GSP的實(shí)施，我市各商業(yè)公司的不斷成熟，我店藥品驗收人員經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓，熟悉藥品知識和理化性能，了解各項驗收標準。藥品在進(jìn)貨驗收中，根據送貨單，有冷藏要求的藥品優(yōu)先驗收，對照實(shí)物、對品名、規格、劑型、生產(chǎn)廠(chǎng)商、批號、批準文號、生產(chǎn)日期、有效期、數量逐項進(jìn)行檢查，對藥品的包裝、標簽說(shuō)明書(shū)及有關(guān)的證明進(jìn)行核對，重點(diǎn)驗收標識、外觀(guān)質(zhì)量和包裝。進(jìn)口藥品驗收時(shí)，詳細審核蓋有供貨單位原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》、《進(jìn)口藥品檢驗報告書(shū)》。
5、陳列與養護：
我店對陳列的藥品按功能、劑型分類(lèi)擺放、藥品與非藥品、處方藥與非處方藥分開(kāi)陳列、內服與外用藥、性質(zhì)互相影響易串味藥品分開(kāi)擺放，同時(shí)按要求對藥品進(jìn)行養護，即每一個(gè)月養護一遍，并做好記錄，包括對空調、溫濕度計等養護設備的養護和記錄。
6、銷(xiāo)售與售后服務(wù)：
藥品銷(xiāo)售直接面對顧客和患者，營(yíng)業(yè)員上崗前要經(jīng)內部業(yè)務(wù)培訓考核合格，并每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗工作。營(yíng)業(yè)期間，營(yíng)業(yè)員都能做到統一著(zhù)裝，并佩戴注明工號、職務(wù)職稱(chēng)的崗位牌，做到微笑服務(wù)，正確介紹藥品用途和性能、使用方法、注意事項，不夸大誤導消費者。我店還為顧客和患者提供測量血壓、開(kāi)水、咨詢(xún)、缺藥代購等免費服務(wù)，并受到了廣大消費者的認可和贊同，自20xx年1月1日起我店將國家規定需憑處方銷(xiāo)售的藥品嚴格憑處方銷(xiāo)售，并認真做好銷(xiāo)售記錄。
7、信息化管理：
為了配合我市藥品零售企業(yè)的監督管理，推動(dòng)和促進(jìn)藥品市場(chǎng)誠信體系的建設，保障人民用藥安全、有效，我店安裝了鹽城索普藥械質(zhì)量遠程管理系統。
以上是我店的自查報告，在此鄭重向藥品監督管理部門(mén)提出換證申請，請予換證。
企業(yè)自查報告 篇2
根據市經(jīng)貿委關(guān)于開(kāi)展對融資性擔保么司合規經(jīng)營(yíng)情況檢查的通知要求，我公司領(lǐng)導及董事會(huì )成員高度重視，立即召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議全面部署此項工作。成立了由董事長(cháng)、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門(mén)負責人組成的工作領(lǐng)導小組，制定了自查整改工作方案�，F將自查整改情況匯報如下：
一、學(xué)習、領(lǐng)會(huì )精神
20xx年6月17日公司又召開(kāi)了全體員工大會(huì )，組織學(xué)習《融資性擔保公司管理暫行辦法》(中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )等7部委令xx年第3號)、省經(jīng)貿委《關(guān)于融資性擔保公司設立(確認)和變更審批有關(guān)事項的通知》和省政府辦公廳《關(guān)于明確融資性擔保業(yè)務(wù)監管職責(暫行)的通知》(閩政辦[xx]15號)的有關(guān)規定，認真領(lǐng)會(huì )精神。
二、確立自查整改指導思想
根據自查工作方案要求，結合公司制定的內部管理制度和風(fēng)險管理制度，立足暴露問(wèn)題開(kāi)展自查，邊查邊整改。希望通過(guò)這次自查，能促進(jìn)內控制度得到進(jìn)一步完善與執行，能促進(jìn)更加合規穩健經(jīng)營(yíng)，能促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展，為我公司可持續發(fā)展打下堅定基礎。
三、自查中發(fā)現的問(wèn)題
1、公司從業(yè)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能還有待提高。公司十分重視員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的培養，同時(shí)積極面向社會(huì )廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專(zhuān)業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學(xué)文化程度，發(fā)展到現在的xx人，全是大專(zhuān)以上文化程度。但是由于人員變動(dòng)較大，非專(zhuān)業(yè)人員多，各項業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)還有待進(jìn)一步培養、提高。
2、貸款擔�！叭椤敝贫嚷鋵�(shí)不夠。
特別是保前調查不夠深入、細致、全面、專(zhuān)業(yè)，有依賴(lài)貸款銀行專(zhuān)業(yè)人員的思想;保后跟蹤檢查力度不夠，沒(méi)有嚴格按制度規定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、企業(yè)財務(wù)情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專(zhuān)業(yè)水平，有走過(guò)場(chǎng)現象。
3、擔保業(yè)務(wù)發(fā)展不理想。
�、偕鐣�(huì )信用體系建設滯后，對中小企業(yè)，特別是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)的貸款擔保風(fēng)險防范難度加大;②業(yè)務(wù)拓展能力不足;③擔保品種單一;
四、整改措施
針對這次自查發(fā)現的問(wèn)題,為認真做好融資性擔保公司重新確認近期工作，全面提升我公司內控制度執行力，增強合規經(jīng)營(yíng)、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發(fā)生，提高防控能力。整改如下：
1、公司不存在虛假注資和抽資問(wèn)題。
2、公司已建立了擔保評審委員會(huì )，完善了保前審查機制，建立了風(fēng)險部處理事后追償和處置管理制度
3、建立了風(fēng)險預警機制和突發(fā)事件應急機制及嚴格規范的業(yè)務(wù)操作規程。
4、已經(jīng)聘請具有金融相應專(zhuān)業(yè)技術(shù)的擔任總經(jīng)理一職。和金融法律專(zhuān)業(yè)人士擔任風(fēng)險部經(jīng)理。
5、對公司制定的內部管理制度和風(fēng)險管理制度進(jìn)行全面認真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補充完善。
6、加強全員風(fēng)險防范意思，全面落實(shí)貸款擔�！叭椤敝贫�，嚴格執行貸款擔保操作規程，嚴格規范擔保手續，加強保前調查和保后跟蹤檢查力度。提高風(fēng)險防范能力，確保擔保貸款按期收回。
7、進(jìn)一步完善機構設置，海納專(zhuān)業(yè)人才充實(shí)經(jīng)營(yíng)管理隊伍，在規范擔保手續的同時(shí)力求簡(jiǎn)便快捷。為適應新形勢下人們不斷增長(cháng)的需求，我們將積極努力開(kāi)發(fā)新的擔保品種。如：票據承兌擔保、項目融資擔保、工程履約擔保、財務(wù)顧問(wèn)、中介服務(wù)等。
8、積極尋求政府及金融部門(mén)對擔保企業(yè)強有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉鎮中小企業(yè)管理部門(mén)和公司的配合。逐步完善社會(huì )信用體系和融資擔保體系。共同開(kāi)創(chuàng )金融支持中小企業(yè)融資擔保工作的新局面并取得了一些成績(jì)。
五、并嚴格規范健全財務(wù)會(huì )計制度。
1、按標準收取擔保費。
2、健全財務(wù)管理制度。
3、完善金融企業(yè)財務(wù)和企業(yè)會(huì )計準則。
4、建全擔保賠償準備金。提取
5、未到期責任準備金。提取
6、按規范填送報表。并報送有關(guān)部門(mén)。
企業(yè)自查報告 篇3
一、企業(yè)概況
泉州市靈源食品飲料有限公司位于晉江市五里科技工業(yè)園區，始建于20××年。20××年公司注資100萬(wàn)元，成立泉州市靈源食品飲料有限公司，公司位于園區的西北，占地約3.3萬(wàn)平方米，建筑面積約1770平方米，年12月1日通過(guò)QS認證審查，并于年9月9日取得食品生產(chǎn)許可證(代用茶)。目前公司主要產(chǎn)品有鹽薄荷、清涼茶、靈源萬(wàn)應茶(代用茶)。由于產(chǎn)品季節性比較明顯且剛取得QS證不久，目前生產(chǎn)銷(xiāo)售量比較少。
二、自查情況
根據《出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛生要求》進(jìn)行自查，情況如下：
1.廠(chǎng)區衛生管理：
1.1廠(chǎng)區周?chē)h(huán)境及內部環(huán)境、整體布局：
廠(chǎng)區新址位于晉江市五里高科技工業(yè)園區，環(huán)境優(yōu)化、交通便利，廠(chǎng)前為園區道路、距泉安路500米，后距市區環(huán)形主道200米，西與恒安紙業(yè)公司相鄰;東與紫華藥業(yè)有限公司相連，周?chē)h(huán)境沒(méi)有污染源產(chǎn)生、空氣清晰。常年主導風(fēng)向以東南風(fēng)為主、西北風(fēng)為輔、綜合車(chē)間位于主導風(fēng)向上側，生產(chǎn)區與生活區嚴格區分，廠(chǎng)區布局合理，符合衛生要求。
廠(chǎng)區周?chē)O有消防環(huán)形通道，建筑物周邊設有便于人流物流暢通的道路。廠(chǎng)前大門(mén)為人流主要通道，廠(chǎng)邊門(mén)為物流出入口，符合人流、物流分開(kāi)的指導思想，廠(chǎng)區地面除綠化面積外，其余為硬化地面，廠(chǎng)區整潔衛生。
1.2設施：生產(chǎn)車(chē)間采用彩鋼板設計裝修，廠(chǎng)房以按要求設計施工，建筑物耐火等級為一級，內裝修材料彩鋼板，符合阻燃無(wú)毒要求的保溫材料，其空間可滿(mǎn)足生產(chǎn)規模要求。工藝布局符合生產(chǎn)流程，避免物料輸送往返，生產(chǎn)過(guò)程粉塵散發(fā)量大的崗位設有除塵室。此外，還設有生產(chǎn)容器具洗滌間，潔具存放間等生產(chǎn)工藝衛生設施。
1.3衛生:生產(chǎn)區有專(zhuān)人清潔衛生,保持廠(chǎng)區的日常清潔衛生,垃圾污物定點(diǎn)存放,有防蚊、蠅、蟲(chóng)等進(jìn)行廠(chǎng)區的措施。生產(chǎn)區無(wú)非生產(chǎn)物品和個(gè)人雜物，生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢異物及時(shí)處理。更衣室、廁所的設置合理，不對生產(chǎn)區產(chǎn)生不良影響，設有洗手池、消毒池，有自動(dòng)感應開(kāi)關(guān)的水龍頭和烘手設備。工作服選用質(zhì)地光滑，不產(chǎn)生靜電，不脫落纖維和顆粒性物質(zhì)的布料。
根據不同設備，器具和清潔工具等分別制訂消毒滅菌措施，對操作臺、墻、地面、門(mén)窗、設備、房間定期進(jìn)行消毒或熏蒸，消毒劑定期更換，以防產(chǎn)生耐藥菌株。
2.原輔料采購管理
2.1按規定對食品用原輔料、直接接觸食品的包裝物進(jìn)行供應商審計(目前產(chǎn)品無(wú)涉及食品添加劑情況)，審計內容包括供應商資質(zhì)審計及供應商產(chǎn)品質(zhì)量審計，供應商資質(zhì)審計主要索取供應商的營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證、衛生許可證等有效證件資料;供應商產(chǎn)品質(zhì)量審計主要索取供應商質(zhì)量保證體系調查、產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗報告、產(chǎn)品樣品(進(jìn)行自行檢驗試用)、供貨質(zhì)量保證書(shū)。食品用原輔料、直接接觸食品的.包裝物未進(jìn)行供應商審計合格的，不進(jìn)行采購，并要求保持供應商相對穩定。
2.2公司設有檢驗中心，在綜合樓四樓，履行對物料、中間產(chǎn)品或成品取樣，留樣，檢驗，并出具檢驗報告的職責。
企業(yè)自查報告 篇4
一、企業(yè)概況
實(shí)收資本xxxx，公司下設工程部、財務(wù)部、銷(xiāo)售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現銷(xiāo)售收入xxxxxx元。
二、自查情況
根據貴局大檢查安排意見(jiàn)，我們重點(diǎn)對本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查，自查結果為：
1。 營(yíng)業(yè)稅檢查情況：截止20xx年5月底，本企業(yè)少繳營(yíng)業(yè)稅：xxx元;城建稅：xxx元;教育費附加：xx元;土地增值稅：xxx元;水利基金：2xxx元;少繳稅的主要原因是：20xx年6月公司競拍土地12。64畝，當時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬(wàn)元，原計劃土地拿到后能盡快開(kāi)工建設，加快資金回籠，但由于在拆遷過(guò)程中個(gè)別住戶(hù)設置障礙，以至于拖到現在無(wú)法拆遷，加之大部分住戶(hù)的安置補償、過(guò)渡費等費用使企業(yè)資金周轉出現了嚴重的困難，因此造成了稅款的拖欠。
2。 代扣稅檢查情況
根據稅務(wù)局要求，我們對建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認真的監督，并積極進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問(wèn)題：
�、儆捎诠こ涛礇Q算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。
�、谄渌捎谡谵k理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。
經(jīng)過(guò)自查，我們充分認識到了自己的錯誤，除積極補交稅款外，在今后的工作中我們一定認真學(xué)習有關(guān)法律法規，學(xué)習稅收知識，改正錯誤，遵紀守法，照章納稅，為國家富強，企業(yè)發(fā)展盡我們應盡的義務(wù)。
企業(yè)自查報告 篇5
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
根據深圳證監局深證局發(fā)[20xx]109 號《關(guān)于在深圳轄區上市公司全面深入開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的通知》文件的要求,并以本公司于20xx年x 月x日制定了《財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)的工作方案》為指導,本公司于x 月x 日至x 月x 日對公司財務(wù)會(huì )計基礎建設情況進(jìn)行了全面自查,發(fā)現了公司存在的問(wèn)題,并對問(wèn)題提出整改措施,同時(shí)設定了整改時(shí)間和整改責任人。
二、自查的內容與方法
本次專(zhuān)項活動(dòng)是根據《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)版股票上市規則》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》、《企業(yè)內部控制基本規范》等相關(guān)規定,整個(gè)自查的內容主要包括崗位設置、科目設置、單位相關(guān)財務(wù)制度設計、外來(lái)發(fā)票的規范、自制憑證的規范、會(huì )計摘要的規范、會(huì )計憑證的填制、會(huì )計業(yè)務(wù)的規范、各項資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)、應收賬款的核對、賬齡分析、憑證的裝訂、賬表的處理等。自查的方法包括實(shí)地檢查和穿行測試相結合等方法。
三、自查發(fā)現的問(wèn)題
通過(guò)對照《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查問(wèn)卷》和《深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作存在的常見(jiàn)問(wèn)題》經(jīng)過(guò)全面自查,現將自查情況逐項列示如下:
1、財務(wù)人員和機構設置基本情況
1.1 主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人情況
自查中發(fā)現公司總經(jīng)理兼任主管會(huì )計工作負責人的工作,因總經(jīng)理負責整個(gè)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理,時(shí)間精力有限,且受財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)技能限制,公司擬變更主管會(huì )計工作負責人及會(huì )計機構負責人,變更后總經(jīng)理不再兼任主管會(huì )計工作負責人,由原會(huì )計機構負責人變更為主管會(huì )計工作負責人,由財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理?yè)螘?huì )計機構負責人。因財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理目前還在試用階段,待試用期結束后由財務(wù)部與人事行政部門(mén)進(jìn)行綜合考核符合任職條件后,由財務(wù)部提交申請,公司總經(jīng)理批復報董事會(huì )審議通過(guò)。此事項在整改期結束之前 (20xx 年10 月31 日)變更完成。
1.2 會(huì )計人員崗位設置情況
自查中發(fā)現,公司財務(wù)部共計設置六名財務(wù)人員,設財務(wù)總監一名,財務(wù)經(jīng)理一名,會(huì )計三名,出納一名,所有財務(wù)人員均有《會(huì )計從業(yè)資格證》,并具備相應的必要的專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能。公司于20xx 年10 月制定會(huì )計人員的工作崗位定期輪換制度,未發(fā)現有不規范事項。
1.3 會(huì )計人員專(zhuān)業(yè)培訓情況
自查中發(fā)現公司會(huì )計人員有定期和不定期參加新會(huì )計準則、所得稅匯算清繳、軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、扶持企業(yè)優(yōu)惠政策、研發(fā)費用加計扣除等外部和內部的相關(guān)專(zhuān)題的培訓和講座;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳培訓,外培3 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx 年軟件企業(yè)稅收優(yōu)惠政策培訓,外培2.5 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx 年企業(yè)所得稅匯算清繳注意事項培訓,外培3 小時(shí),總賬會(huì )計黃楊梅參加;20xx 年深圳市扶持企業(yè)優(yōu)惠政策講座,外培 3 小時(shí),總賬會(huì )計黃楊梅和財務(wù)總監黎燕紅參加;20xx年研發(fā)費用加計扣除事項專(zhuān)項培訓,外培2.5 小時(shí),稅務(wù)會(huì )計梁秀妮參加;20xx年4 月公司全體財務(wù)人員黎燕紅、梁秀妮、黃楊梅、朱丹平、徐卓峙、劉飛華參加財務(wù)會(huì )計基礎工作規范企業(yè)內部培訓,內培4 小時(shí);公司制定《員工培訓管理辦法》,財務(wù)部會(huì )計人員遵照執行,公司對會(huì )計人員年審費用予以報銷(xiāo)。未發(fā)現有不規范事項。
2、會(huì )計核算基礎工作規范性情況
2.1 會(huì )計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現記賬憑證所附原始憑證單據齊全,會(huì )計憑證單獨按月裝訂,采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,采購訂單,入庫單,銀行付款單,所附原始單據齊全。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)記賬
憑證后附發(fā)票和銷(xiāo)售匯總表,公司非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)事項記賬憑證后附付款申請單和銀行付款單,非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)基本都是與全資子公司發(fā)生,全資子公司的資金賬戶(hù)和賬務(wù)處理均由公司管理。記賬憑證有記賬人員,會(huì )計機構負責人,出納(收款和付款憑證),復核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里,由會(huì )計專(zhuān)人保管�？傎~和明細賬一年打印一次,由總賬會(huì )計和會(huì )計機構負責人簽字。無(wú)不規范事項。
2.2 記賬基礎工作情況
自查中發(fā)現,公司出納付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、銷(xiāo)售收入是在每個(gè)月系統統計并確認后進(jìn)行集中入賬、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬,會(huì )計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù),除部分重分類(lèi)調整分錄外,會(huì )計師要求的審計調整均全部入賬。未發(fā)現不規范事項。
2.3 合并報表的編制及相關(guān)工作情況
自查中發(fā)現由公司總賬會(huì )計專(zhuān)人負責并用手工編制合并報表和附注,會(huì )計機構負責人審核。按月編制合并報表,并在每個(gè)月結束后8 個(gè)工作
日內完成。不存在由年審會(huì )計師代為編制合并報表和附注的情況。對合并范圍主體之間的往來(lái)由總賬會(huì )計每個(gè)月定期對賬,并由會(huì )計機構負責人對對賬結果簽字確認。因公司存貨較小,主要是低值易耗品,且庫存量和價(jià)值量均較小,財務(wù)部門(mén)與倉儲部門(mén)每半年定期對賬一次,并形成有對賬相關(guān)人員簽名的對賬記錄。未發(fā)現不規范事項。
3、資金管理和控制情況
3.1 管理制度和崗位設置情況
自查發(fā)現公司已經(jīng)制定貨幣資金管理相關(guān)制度,公司財務(wù)部是貨幣資金管理部門(mén),公司所有付款均經(jīng)過(guò)由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門(mén)負責人確認、會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理復核、財務(wù)總監審核、總經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù),財務(wù)總監是資金管理負責人,負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開(kāi)戶(hù)申請、審核支付手續和方式等。資金管理負責人及出納與控股股東、實(shí)際控制人和上市公司董事、監事、高管不構成親屬關(guān)系;資金的支付審批、復核與執行崗位分離,資金的保管、記錄與盤(pán)點(diǎn)清查崗位分離,出納沒(méi)有兼任稽核、會(huì )計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。未發(fā)現不規范的事項。
3.2 付款審批控制情況
自查中發(fā)現資金支付尚未建立分級審批制度,執行中所有的資金支付均需要總經(jīng)理、財務(wù)總監審批才能支付;付款申請單注明了款項用途,并附合同、發(fā)票、入庫單或出庫單、以及其他相關(guān)資料說(shuō)明。公司對全資子公司借款,除履行一般付款申請程序外,還簽訂借款協(xié)議,公司暫未向其他非子公司借款。未發(fā)現不規范事項。
3.3 銀行賬戶(hù)管理情況
自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶(hù)的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時(shí)公司指定總賬會(huì )計專(zhuān)人每月核對并編制銀行余額調節表,并由財務(wù)總監復核簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,出納根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
公司為加強對銀行對賬單的稽核和管理,根據企業(yè)內部控制指引有關(guān)資金的相關(guān)要求公司擬對“由出納赴銀行獲取銀行對賬單”進(jìn)行整改,改由其他財務(wù)人員赴銀行獲取對賬單。
3.4
現金和票據的管理情況
自查中發(fā)現已經(jīng)建立定期的現金盤(pán)點(diǎn)制度;制度規定公司的庫存現金限額為5 萬(wàn)元。日常使用的票據種類(lèi)為支票,并設置票據登記薄,對票據購買(mǎi)、領(lǐng)用、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄,作廢票據沒(méi)有銷(xiāo)毀,不存在加蓋公司公章或財務(wù)專(zhuān)用章的空白票據。不存在現金坐支現象,出納每日對現金進(jìn)
行盤(pán)點(diǎn),總賬會(huì )計不定期抽盤(pán)和每月末盤(pán)點(diǎn),并出具盤(pán)點(diǎn)表。未發(fā)現不規范事項。
3.5 財務(wù)印鑒保管情況
自查中發(fā)現財務(wù)專(zhuān)用章由出納保管,法定代表人私章由財務(wù)總監保管,發(fā)票專(zhuān)用章由稅務(wù)會(huì )計保管。自查中發(fā)現使用財務(wù)印鑒未形成登記記錄。公司擬增加使用印鑒登記薄臺賬加強印鑒管理。
4、企業(yè)會(huì )計政策相關(guān)情況
4.1 財務(wù)管理制度體系基本情況
自查中發(fā)現,在公司財務(wù)管理制度下,公司建立了如下財務(wù)管理相關(guān)制度:費用報銷(xiāo)制度、點(diǎn)卡管理制度、會(huì )計基礎工作規范、采購庫存管理流程、研發(fā)支出核算管理規定、固定資產(chǎn)管理辦法、對外擔保管理制度、對外投資管理制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度、募集資金管理辦法、信息披露制度、現金盤(pán)點(diǎn)制度、預算管理制度等,最后一次修訂時(shí)間在20xx 年6 月。未發(fā)現不規范事項。
4.2 企業(yè)會(huì )計政策相關(guān)情況
自查中發(fā)現公司會(huì )計政策按照《企業(yè)會(huì )計準則》(xx)進(jìn)行了修訂,并經(jīng)
20xx 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審批。下屬子公司的會(huì )計政策由母公司統一制定,并要求合并范圍內各主體均采用與母公司一致的會(huì )計政策和會(huì )計估計。未發(fā)現不規范事項。
4.3 企業(yè)會(huì )計估計相關(guān)情況
自查中發(fā)現公司財務(wù)管理制度中已經(jīng)對會(huì )計估計的變更做出了相關(guān)規定,會(huì )計估計變更事項需要履行公司董事會(huì )審批程序,財務(wù)管理制度規定需對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查,但未做出具體的流程和審批程序,公司目前不存在需要對公允價(jià)值變動(dòng)收益進(jìn)行檢查的項目。財務(wù)管理制度規定需對預計負債進(jìn)行檢查,但未做出具體的確認流程和審批程序。
為加強和完善對財務(wù)管理制度的建設,公司對預計負債的確認、審批等相關(guān)的流程和審批程序作為整改事項,在整改期限結束之前(20xx 年10 月31 日)制定出相關(guān)制度。
4.4 重大會(huì )計差錯更正情況
自查中發(fā)現公司制定《年報信息披露重大差錯責任追究制度》,當財務(wù)報告存在重大會(huì )計差錯更正事項時(shí),公司審計部應收集、匯總相關(guān)資料,調查責任原因,進(jìn)行責任認定,并擬定處罰意見(jiàn)和整改措施。審計部形成書(shū)面材料詳細說(shuō)明會(huì )計差錯的內容、會(huì )計差錯的性質(zhì)及產(chǎn)生原因、會(huì )計差錯更正對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響及更正后的財務(wù)指標、會(huì )計師事務(wù)所重新審計的情況、重大差錯責任認定的初步意見(jiàn),之后提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議,并抄報監事會(huì )。公司董事會(huì )對審計委員會(huì )的提議做出專(zhuān)門(mén)決議,獨立董事發(fā)表獨立意見(jiàn);公司監事會(huì )切實(shí)履行監督職能,對董事會(huì )的決議提出專(zhuān)門(mén)意見(jiàn)并形成決議。公司最近三年未發(fā)生重大會(huì )計差錯事項。未發(fā)現不規范事項。
4.5 資產(chǎn)減值測試管理情況
自查中發(fā)現公司財務(wù)管理制度對資產(chǎn)減值做了具體的檢查要求,對應收款進(jìn)行減值測試的方法是根據應收款客戶(hù)合作現狀、造成欠款原因、催款情況以及欠款時(shí)間進(jìn)行測試,測試的頻率為每個(gè)年度,因公司存貨較少,主要是低值易耗品,且庫存量和價(jià)值量均較小、購買(mǎi)時(shí)間短,基本未做存貨減值測試。未發(fā)現不規范事項。
5、財務(wù)信息系統使用和控制情況
5.1 財務(wù)信息系統基本情況
5.2 財務(wù)信息系統應用情況
自查中發(fā)現當月會(huì )計憑證生成后,實(shí)行交叉審核,即制單人不能審核由自己所錄入的會(huì )計憑證,需由不同的人員進(jìn)行審核、記賬。未發(fā)現不規范事項。
5.3 財務(wù)信息系統訪(fǎng)問(wèn)權限的控制
自查中發(fā)現財務(wù)人員根據職位類(lèi)別及其他部門(mén)使用人,填寫(xiě)《財務(wù)信息系統權限申請單》,
并經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人審批后向it 系統申請對應的系統權限,除公司財務(wù)人員外,公司其他部門(mén)人員非經(jīng)財務(wù)部門(mén)負責人審批許可不得使用財務(wù)軟件。關(guān)聯(lián)公司人員不得操作使用本公司的財務(wù)軟件并進(jìn)入查詢(xún)本公司財務(wù)系統信息。未發(fā)現不規范事項。
6、母公司對子公司財務(wù)管理和控制情況
6.1 全面預算管理的執行情況
自查中發(fā)現母公司對子公司實(shí)行全面預算管理,原因是子公司為新設公司,公司的預算由運營(yíng)中心負責編制,公司由總經(jīng)理、運營(yíng)中心、技術(shù)中心、研發(fā)中心、財務(wù)部組成預算管理委員會(huì ),但此小組不是正式機構,在制定預算或者修訂預算時(shí)進(jìn)行小組審核,公司運營(yíng)中心負責參與預算的編制,具體編制程序為由運營(yíng)中心產(chǎn)品部制定各產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)預算,經(jīng)與預算管理委員會(huì )討論后交財務(wù)部匯總編制總體預算,審批程序為產(chǎn)品部經(jīng)理提交、運營(yíng)中心總監審核、研發(fā)中心總監確認、財務(wù)總監審核、總經(jīng)理簽批。在預算執行中涉及到調整預算的,需要同樣的審批,審批流程與預算編制的審批流程一致。財務(wù)部負責對下屬子公司預算完成情況進(jìn)行考核。未發(fā)現不規范事項。
6.2 母公司對子公司的資金管理
自查中發(fā)現公司目前有三家全資子公司,其中一家深圳網(wǎng)頁(yè)游戲子公司有少量業(yè)務(wù),其余兩家為蘇州子公司,還未正式運營(yíng),全部子公司的賬務(wù)及資金賬戶(hù)均由母公司財務(wù)部兼職管理。子公司開(kāi)立銀行賬戶(hù)須經(jīng)母公司審批,從管理制度上公司不允許下屬子公司之間發(fā)生日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)以外的資金往來(lái),子公司日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內的支出,均需要母公司審批,子公司向外提供借款、向外擔保、向銀行或其他單位融資均需要母公司審批。未發(fā)現不規范事項。
6.3 母公司對子公司財務(wù)人員的管理情況
自查中發(fā)現子公司目前沒(méi)有全職財務(wù)人員,財務(wù)人員全部由母公司財務(wù)部財務(wù)人員兼任,由母公司進(jìn)行統一管理。隨著(zhù)公司未來(lái)業(yè)務(wù)規模的擴大,公司會(huì )加強對子公司財務(wù)人員的配置,并實(shí)行有效監管,此事項作為公司的長(cháng)效整改項目
企業(yè)自查報告 篇6
為了貫徹落實(shí)市委市政府關(guān)于《##市物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)秩序專(zhuān)項整治年活動(dòng)實(shí)施方案》文件精神，切實(shí)規范物業(yè)服務(wù)行為，提升物業(yè)服務(wù)水平，改善業(yè)主居住環(huán)境和生活品質(zhì)，我們針對各項具體工作開(kāi)展了全面細致的自查自糾，調查情況如下：
一、基本情況
##￥￥物業(yè)服務(wù)有限公司成立于二OO二年七月，是專(zhuān)門(mén)從事物業(yè)管理服務(wù)的企業(yè)，具有國家物業(yè)服務(wù)二級資質(zhì)，先后接管了 花園、 世家、等六個(gè)中、高檔小區。年來(lái)，公司以“管理規范高效、服務(wù)真誠快捷”為質(zhì)量方針，以“真誠為您”為服務(wù)理念，始終高標準、嚴要求，實(shí)施品牌戰略，已形成規范、專(zhuān)業(yè)、細致、高效的品牌風(fēng)格。公司自成立至今，先后獲得“省級優(yōu)秀文明社區”、“省物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區”、“省花園式小區”、“全國物業(yè)管理示范住宅小區”、“省服務(wù)名牌”的榮譽(yù)稱(chēng)號。
二、存在的主要問(wèn)題
1．車(chē)輛亂停亂放現象時(shí)有出現
近年來(lái)，隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展，市民生活水平有了很大提高，購買(mǎi)私家車(chē)的家庭大量涌現，加之小區建成時(shí)間較早，車(chē)位規劃數量不足，部分業(yè)主缺乏大局觀(guān)念，破壞公共秩序，占用公共車(chē)道停車(chē)，造成園區的車(chē)輛亂停亂放現象，對業(yè)主的正常生活帶來(lái)了諸多的不便。
2. 從業(yè)人員素質(zhì)有待提高，導致服務(wù)工作不到位
公司從業(yè)人員存在個(gè)別人員未受過(guò)正規的管理技能、培訓，缺乏系統的物業(yè)管理知識及綜合協(xié)調經(jīng)驗和能力。管理內容局限于公共服務(wù)項目，較少涉及專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)和多種經(jīng)營(yíng)。個(gè)別保安、保潔素質(zhì)欠佳，沒(méi)有接受過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓的人員臨時(shí)上崗，未按標準操作，致使物業(yè)服務(wù)工作不到位。
3. 開(kāi)展和提供的服務(wù)項目單一目前該物業(yè)企業(yè)僅僅是面向居民住宅小區提供部分的服務(wù)，而對居民住宅小區也僅僅提供保安、保潔、綠化等一些基本服務(wù)內容，缺乏服務(wù)創(chuàng )新意識。
三、解決措施
1．落實(shí)機動(dòng)車(chē)停車(chē)的管理方案，制定路面停車(chē)和地下車(chē)場(chǎng)停車(chē)的辦法，分片包段責任落實(shí)到人，實(shí)施車(chē)輛的有效管理。對居民加強宣傳和教育，提升小區居民素質(zhì)，用集體力量建造和諧溫馨家園。對各樓道公共出入口的電動(dòng)車(chē)，自行車(chē)逐一進(jìn)勸告和清理，確保環(huán)境整潔有序。
2．加快公司人才培養，打造具有專(zhuān)業(yè)化服務(wù)水平的專(zhuān)業(yè)技術(shù)團隊。引進(jìn)具有相關(guān)知識與經(jīng)驗的高層管理人才，并通過(guò)培訓、定期考核等手段提高員工的文化素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和管理水平。提升“四保（保修、保潔、保綠、保安）”服務(wù)水平，深入推進(jìn)精細化體系管理模式，促進(jìn)物業(yè)管理服務(wù)水平不斷提升。切實(shí)把提高用戶(hù)滿(mǎn)意度作為自己的工作標準，不斷借鑒、總結先進(jìn)的管理經(jīng)驗，將精細化覆蓋到每一個(gè)環(huán)節，控制到每一個(gè)細節，使每一項物業(yè)管理服務(wù)更加條理化、標準化、規范化，進(jìn)一步完善精細化物業(yè)管理工作模式。
3．在固有服務(wù)內容的基礎上，不斷拓展服務(wù)內涵，不僅要滿(mǎn)足業(yè)主的需求，還要預知業(yè)主的潛在的需求，以此不斷改進(jìn)我們的服務(wù)內容和管理手段，努力使客戶(hù)滿(mǎn)意，充分體現“真誠為您”這一服務(wù)理念，利用創(chuàng )新服務(wù)形式來(lái)不斷構建高水平的服務(wù)，創(chuàng )建物業(yè)服務(wù)名牌，樹(shù)優(yōu)質(zhì)服務(wù)新形象。
物業(yè)管理所從事的一切活動(dòng)要以使業(yè)主稱(chēng)心、滿(mǎn)意為前提，其核心就是要提供完善、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。在下一步工作中，我們將繼續積極突出物業(yè)服務(wù)的人性化理念，將物業(yè)管理服務(wù)超越單純的維修與維護，為小區業(yè)主營(yíng)造一種高品位的生活氛圍。
企業(yè)自查報告 篇7
根據市局《關(guān)于認真開(kāi)展消防安全大檢查工作的通知》（辦字【20xx】44號）文件精神，我局高度重視，緊密部署從20xx年8月10日—31日，在我局范圍內開(kāi)展消防安全大檢查活動(dòng)�，F將保險業(yè)務(wù)局消防安全檢查自查情況匯報如下：
一、落實(shí)消防安全責任制，健全消防安全制度。 我局堅持“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針，深入開(kāi)展消防安全大檢查。我局就此項消防檢查工作召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)會(huì )議，傳達了《關(guān)于認真開(kāi)展消防安全大檢查工作的通知》（辦字【20xx】44號），成立了以王增紅局長(cháng)為組長(cháng)，劉春蕾副局長(cháng)為副組長(cháng)的的消防安全領(lǐng)導小組，組建了義務(wù)消防隊，制定了沒(méi)貨應急預案，完善了消防制度，并與上半年對全體職工進(jìn)行了消防安全知識培訓。將消防安全責任制落實(shí)到個(gè)人，做好消防安全檢查工作，堅決遏制重特大火災事故和減少一般火災的發(fā)生。
二、加大檢查力度，徹底整改消除各種火災隱患和不管安全因素。
20xx年我局加大檢查力度，以消防安全集中整治、人員密集場(chǎng)所專(zhuān)項治理、人員、物資集中場(chǎng)所消防安全檢查、火災隱患排查整治等活動(dòng)為重點(diǎn)大力開(kāi)展消防安全檢查，檢查過(guò)程中，我局本著(zhù)生命財產(chǎn)高度負責的原則精神，下大力氣狠抓整改措施的落實(shí)，對發(fā)現的火災隱患徹查到底，對不能保證安全的，立即整改。
三、確保了消防目標的實(shí)現。
在消防安全大檢查活動(dòng)中，我局制定了以預防和遏制重
特大火災為中心，以火災事故多發(fā)、物資集中、火災危險性大的場(chǎng)所為重點(diǎn)，采取果斷措施，徹底整治火災隱患，進(jìn)一步改善單位的防火條件。督促落實(shí)大風(fēng)天火災防范措施，實(shí)行群防群治，預防火災事故的發(fā)生，穩定火災形勢。為維護好改革、發(fā)展、穩定的大局創(chuàng )造良好的消防安全環(huán)境。我局消防安全領(lǐng)導小組按照各自職責人工組織開(kāi)展了集中整治工作。對各單位防火安全工作落實(shí)情況進(jìn)行檢查，消除了一批火災隱患。8月15日我局消防安全領(lǐng)導小組全面落實(shí)各辦公室的消防安全工作，8月17日對我局的安全生產(chǎn)，消防安全責任制，防火制度落實(shí)，用火用電倉儲安全進(jìn)行了檢查；8月19日對電路情況進(jìn)行了檢查。確保我局防火安全工作目標的實(shí)現。
四、消防安全自查工作取得顯著(zhù)成果。
在此項工作中，我局結合市局46條安全大檢查標準結合自身實(shí)際提出了“一公布、二明確、三責任、四措施、五聯(lián)動(dòng)”的工作方法，分階段分批次有條不紊地進(jìn)行治理。在實(shí)際操作中，按照此次專(zhuān)項治理提出的工作要求和重點(diǎn)，開(kāi)展自查。對自查出的火災隱患逐一落實(shí)整改措施，落實(shí)整改人員，落實(shí)整改期限，認真徹底整改。通過(guò)治理，消除了火災隱患，建立健全了各項消防安全制度和保障消防安全的操作規程，各項管理走上了規范化道路。
五、全力排查整治火災隱患，開(kāi)展防安全大檢查活動(dòng) 此項活動(dòng)中，我局按照市局安保部檢查方案的統一安排部署，嚴格確定檢查范圍及重點(diǎn)，積極推進(jìn)各單位的火災隱患自查工作并督促其認真進(jìn)行整改，圓滿(mǎn)完成了對自查范圍內治理工作。在接下來(lái)的檢查工作中，我局將繼續按照市局安保部的統一部署，對照工作要求，重點(diǎn)檢查了自查階段火
災隱患排查整治工作的落實(shí)情況。認真分析工作的薄弱環(huán)節，查清工作疏漏，繼續深入開(kāi)展好火災隱患排查工作，使我局消防安全條件得到進(jìn)一步改善。
企業(yè)自查報告 篇8
為進(jìn)一步轉變作風(fēng)、增強服務(wù)意識、提升工作效能和服務(wù)水平，市委、市政府決定從2月15日到5月25日在全市開(kāi)展轉變作風(fēng)、優(yōu)化環(huán)境集中整治活動(dòng)，我局按照全市集中整治活動(dòng)的部署要求，制定了具體實(shí)施方案，提出了明確的要求。我科室作為這次“轉變作風(fēng)、優(yōu)化環(huán)境”集中整治活動(dòng)的重點(diǎn)評議科室，活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，對照此次集中整治活動(dòng)的工作任務(wù)，認真進(jìn)行了自我排查和深入剖析，現將自查情況報告如下：
一、活動(dòng)開(kāi)展情況和體會(huì )
2月23日，我科及時(shí)召開(kāi)了“轉變作風(fēng)、優(yōu)化環(huán)境”動(dòng)員會(huì )，要求全體同志認真學(xué)習，轉變觀(guān)念，增強意識。在2月29日和3月7日的科務(wù)會(huì )上，科長(cháng)再次強調了這次活動(dòng)的重要性，提醒同志們要高度重視，認真對待�？剖壹羞M(jìn)行了自查分析，提出了整改的思路、目標、措施，在學(xué)習方式上，由于工作繁忙，我們采取了自學(xué)和集體學(xué)習相結合的方式，從召開(kāi)動(dòng)員會(huì )到自今為止，我科全體同志認真學(xué)習了國務(wù)院和省、市關(guān)于加快建設中原經(jīng)濟區的各項政策措施，學(xué)習了有關(guān)法律法規和黨紀政紀的規定、要求。學(xué)習是一個(gè)持續的過(guò)程，我們不僅會(huì )將學(xué)習貫穿于這次活動(dòng)的各個(gè)階段，更要把學(xué)習貫穿于生命的各個(gè)階段。這次集中整治活動(dòng)為我們校正標尺，改進(jìn)作風(fēng)，提升形象提供了很好的機遇，創(chuàng )造了很好的條件。
二、存在的問(wèn)題
(一)思想觀(guān)念方面。思想不夠解放，工作不夠大膽。干事業(yè)、謀發(fā)展的拼闖精神和責任意識不夠強烈。工作方法機械，滿(mǎn)足于認真完成單位領(lǐng)導交給的任務(wù)，但工作中存在著(zhù)習慣于循規蹈矩、按部就班工作，缺乏主動(dòng)性和創(chuàng )造性，還不能用全新的思維和方法去做開(kāi)創(chuàng )性的工作。
(二)工作紀律方面。一是由于平時(shí)沒(méi)有嚴格執行考勤制度，科室人員存在有遲到、早退、不及時(shí)請假等現象。二是不能?chē)栏駡绦辛疂嵶月捎嘘P(guān)規定，在與服務(wù)單位接觸中，礙于面子問(wèn)題，有時(shí)還存在吃請現象。
(三)工作作風(fēng)方面。通過(guò)認真剖析，發(fā)現我科人員在工作作風(fēng)方面存在工作作風(fēng)不夠扎實(shí)，存在消極、懶惰等問(wèn)題。一是責任感不強。由于工作越來(lái)越繁重，人員不足，大家疲于應付，有時(shí)認為完成必要的工作任務(wù)就行了，對自身要求不高，有的工作落實(shí)不及時(shí)、不到位，只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。滿(mǎn)足現狀，被動(dòng)地接受任務(wù)多，主動(dòng)想事、干事少;忙忙碌碌多，工作成果少;按上級意圖干事多，出主意當參謀少。缺乏大膽創(chuàng )新，爭創(chuàng )一流業(yè)績(jì)的思想。二是主動(dòng)性不夠。由于事務(wù)性工作多，主動(dòng)調查研究不夠，對企業(yè)情況吃不透，缺乏第一手資料，不能很好地為領(lǐng)導當好參謀。
(四)工作效率方面。服務(wù)意識淡薄，主動(dòng)服務(wù)、熱情服務(wù)方面還欠缺;在執行業(yè)務(wù)限時(shí)辦結制方面，存在超時(shí)辦理現象，辦事效率有待提高。
三、原因分析
我科存在以上問(wèn)題，原因是多方面的，有主觀(guān)因素，有客觀(guān)影響，有內因也有外因，但究其根本，主觀(guān)因素占很大成份。
一是學(xué)習流于形式。平時(shí)雖然經(jīng)常參加各類(lèi)學(xué)習，但思想上未引起高度重視，學(xué)習目的不夠明確，為學(xué)習而學(xué)習，使學(xué)習變得形式化、教條化。學(xué)習時(shí)缺乏思考，沒(méi)有深刻領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，理論與實(shí)際脫節，沒(méi)有發(fā)揮理論對實(shí)際工作的指導作用，沒(méi)有嚴格的學(xué)習計劃，缺乏持之以恒的自覺(jué)性，在研究新情況、分析新形勢、解決新問(wèn)題方面努力不夠，想問(wèn)題、辦事情、干工作難免有主觀(guān)性、局限性、片面性，站得不高，看得不遠，思想境界也沒(méi)有提升更高的層次。
二是工作動(dòng)力不足。認為工作忙、事情多，時(shí)間總不夠用，自己只要盡心做好本職工作就行，滿(mǎn)足于服從領(lǐng)導分配、完成上級交辦的任務(wù)，而不是積極主動(dòng)、創(chuàng )造性地開(kāi)展工作，更沒(méi)有主動(dòng)、熱情地與企業(yè)、服務(wù)對象多交流、多溝通，在工作動(dòng)力機制方面還有一定缺陷。
三是工作不夠扎實(shí)。由于長(cháng)期從事同樣的工作，熱情下降，安于現狀，事業(yè)心和責任感還不夠強。
四是責任落實(shí)還不到位。顧慮太多，臉面薄，批評和自我批評開(kāi)展的少，影響了工作效率的有效提升。
四、整改措施
針對存在的問(wèn)題，我們將積極采取措施，迅速整改，力求早日見(jiàn)效，力求隊伍素質(zhì)有明顯提高，力求思想上有明顯進(jìn)步。
1、解放思想，加強學(xué)習，堅持改革創(chuàng )新。要在工作中不斷加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習和理論研究，深入調研，通過(guò)思想的解放和觀(guān)念的更新，把理論學(xué)習的成果轉化為工作的思路和對策，創(chuàng )造性地工作，不斷開(kāi)拓工作新局面。在科室內形成比、學(xué)、趕、幫、超的學(xué)習氛圍，建設學(xué)習型科室。要創(chuàng )新工作思路、工作領(lǐng)域、工作載體和工作方法，使企業(yè)科各項工作不斷創(chuàng )出新特色、取得新突破、獲得新績(jì)效、達到新水平。
2、加強效能建設、廉政建設。在思想上牢固樹(shù)立“廉潔從政、勤政為民”的意識，把建設廉政、勤政、務(wù)實(shí)、高效的科室作為一項重要工作來(lái)抓。加強制度建設，梳理工作流程，確保按規章制度辦事，盡量簡(jiǎn)化工作程序，該辦能辦的事快辦辦好，轉變作風(fēng)，工作細致耐心，謙虛謹慎，不驕不躁，更好地為領(lǐng)導、為單位服務(wù)。堅決杜絕門(mén)難進(jìn)、臉難看、話(huà)難聽(tīng)、事難辦的現象在我科發(fā)生。堅持深入基層、深入企業(yè)，調查研究，強化資金監管，提高資金使用效益。
3、加強隊伍建設，提高干部素質(zhì)。以提高能力為核心，進(jìn)一步量化目標，明晰職責，完善各項內部管理制度。增強科室人員紀律觀(guān)念，鼓勵和引導科室人員營(yíng)造積極進(jìn)取、求實(shí)上進(jìn)、奮發(fā)有為的良好氛圍，弘揚精益求精，增創(chuàng )一流的優(yōu)良作風(fēng)。
我們要以這次“轉變作風(fēng)、優(yōu)化環(huán)境”集中整治活動(dòng)為契機，做勤于學(xué)習，學(xué)以致用的表率，做心系群眾，干事創(chuàng )業(yè)的表率，做發(fā)揚民主，廉潔從政的表率，做克己慎行，情趣健康的表率，全面提升行政能力，提高作風(fēng)建設水平，努力推進(jìn)企業(yè)科工作再上一個(gè)新的臺階。
企業(yè)自查報告 篇9
�？谑形幕w育局：
我公司是20xx年4月在海南省工商管理局注冊成立的一家私營(yíng)企業(yè)，位于XX市XX，注冊資本 萬(wàn)元，法定代表人？？/。經(jīng)營(yíng)瓦楞紙板，紙箱，抵漿模塑制品，紙容器，公路貨運運輸。
我公司自成立以來(lái)，依法經(jīng)營(yíng)，抓住了近幾年來(lái)海南新興工業(yè)和熱帶高效農業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)代機遇，各項業(yè)務(wù)保持健康持續增長(cháng)，為促進(jìn)海南包裝工業(yè)發(fā)展做出了貢獻。
根據瓊文出〔20xx〕52號海南省文化廣電出版體育廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度印刷企業(yè)年度核驗工作的通知文件精神，參加了�？谑形捏w局舉辦的相關(guān)培訓工作，現將本公司其他印刷品業(yè)務(wù)開(kāi)展的自查情況報告如下：
一、幾年來(lái)，我公司認真執行國家有關(guān)印刷管理法規規章的規定，業(yè)務(wù)活動(dòng)正常，沒(méi)有違反印刷管理規定的行為，無(wú)違法和違規處罰記錄。
二、我公司注冊實(shí)收資本 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地5000平方米，并具有相應的生產(chǎn)設備，符合國家《印刷業(yè)管理條例》的有關(guān)開(kāi)展其他印刷品印刷業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本條件的規定。
三、我公司瓦楞紙箱包裝業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況正常，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)良好，20xx年實(shí)現工業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元，利稅 萬(wàn)多元，經(jīng)濟效益良好。
四、在20xx年至20xx年積極參與扶貧救災，奉獻愛(ài)心等各項活動(dòng)，20xx年12月我公司獲海南省公益事業(yè)活動(dòng)組織委員會(huì )授予“海南省公益事業(yè)突出貢獻獎”榮譽(yù)稱(chēng)號。
五、這兩年我司淘汰了落后印刷生產(chǎn)設備，無(wú)國家《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（淘汰類(lèi)）》的印刷設備。
六、公司積極組織工作人員參加文體部門(mén)的培訓活動(dòng)，法定代表人及主要生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)負責人都取得《印刷法規培訓合格證書(shū)》。
七、公司嚴格按照《印刷業(yè)管理條例》、《印刷品承印管理規定》等有關(guān)法規、規章的要求建立、健全印刷企業(yè)五項制度，并在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中貫徹執行。
八、公司產(chǎn)品質(zhì)量情況正常，沒(méi)有質(zhì)量技術(shù)監督管理部門(mén)檢查不合格產(chǎn)品，公司是出口商品包裝容器自理報檢單位。
九、每年按照規定按時(shí)逐項向新聞出版行政部門(mén)報送統計數據。
最后希望主管部門(mén)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中予以更多的支持，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)快捷服務(wù)，推進(jìn)行業(yè)又好又快發(fā)展。
特此報告
XX有限公司
20xx年1月10日
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