企業(yè)采購項目自查報告
企業(yè)采購項目自查報告1
一、項目提出的背景和必要性
包括國內外現狀、知識產(chǎn)權狀況和發(fā)展趨勢;技術(shù)突破對產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用;項目可能形成的產(chǎn)業(yè)規模和市場(chǎng)前景。
二、國內外市場(chǎng)分析
包括國際市場(chǎng)狀況及該產(chǎn)品未來(lái)增長(cháng)趨勢、國際市場(chǎng)的競爭能力、產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的可能性;國內市場(chǎng)需求規模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國內市場(chǎng)的競爭優(yōu)勢和市場(chǎng)占有率。
三、項目主要開(kāi)發(fā)和建設內容
包括項目的主要科技攻關(guān)內容、項目目標及開(kāi)發(fā)任務(wù)。
四、項目實(shí)施的技術(shù)方案
包括項目的技術(shù)路線(xiàn)、工藝的合理性和成熟性，關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和創(chuàng )新點(diǎn);產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內外同類(lèi)產(chǎn)品的比較;項目承擔單位在實(shí)施本項目的優(yōu)勢。
五、項目實(shí)施的現有基礎
包括項目承擔單位注冊地點(diǎn)、股權結構、資產(chǎn)和負債情況、員工構成、主要業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規模、主要裝備和技術(shù)水平、近年來(lái)經(jīng)營(yíng)狀況;對引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收、創(chuàng )新的后續開(kāi)發(fā)能力;企業(yè)資質(zhì)、信用和融資能力等。
六、項目組織機構和人員安排
包括項目的組織形式、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟運作機制及分工安排;項目的實(shí)施地點(diǎn);項目承擔單位負責人、項目領(lǐng)軍人物主要情況;項目開(kāi)發(fā)的人員安排。
七、項目實(shí)施進(jìn)度計劃
包括項目階段考核指標(含主要技術(shù)經(jīng)濟指標，可能取得的專(zhuān)利尤其是發(fā)明專(zhuān)利和國外專(zhuān)利情況)及時(shí)間節點(diǎn)安排;項目的驗收指標。
八、項目資金需求及來(lái)源
包括項目新增總投資估算、資金籌措方案(含自有資金、銀行貸款、科教興市專(zhuān)項資金、推進(jìn)部門(mén)配套資金等)、投資使用計劃。
九、項目經(jīng)濟和社會(huì )效益分析
包括項目未來(lái)三年或五年生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售收入和利稅估算;財務(wù)內部收益率、投資回收期、投資利潤率、財務(wù)凈現值等指標的動(dòng)態(tài)財務(wù)分析;社會(huì )效益分析。
十、項目風(fēng)險分析及應對措施
包括項目技術(shù)、市場(chǎng)、資金等風(fēng)險分析及應對措施。
企業(yè)采購項目自查報告2
綜合分析我們采購所存在的問(wèn)題，由于沒(méi)有遵循皮具行業(yè)的客觀(guān)標準和市場(chǎng)實(shí)際而進(jìn)行采購作業(yè)，所以面對客人不同材質(zhì)和工藝的產(chǎn)品在生產(chǎn)和出貨后所出現的異常狀況，不能做到實(shí)事求是，常以強制性的觀(guān)念附加到產(chǎn)品原材料品質(zhì)方面。故而，在部分產(chǎn)品的加工過(guò)程中出現了不少“疑難雜癥”，如路易威登、gucci等十大國際奢侈品牌在五金選材和品質(zhì)方面可以說(shuō)是世界皮具制造業(yè)的頂級代表，如果專(zhuān)業(yè)人士按照這樣的質(zhì)量標準判定這類(lèi)品牌的五金材質(zhì)品質(zhì)是ok的，但在我們公司品質(zhì)判定卻是ng。這說(shuō)明了什么呢?不難找出原因所在，這說(shuō)明了我們的判定不符合市場(chǎng)實(shí)際而偏離事實(shí)。在五金產(chǎn)品方面反復退貨、重復驗收，不僅影響訂單的交期，還會(huì )事倍功半而直接影響到公司的經(jīng)營(yíng)利潤。因為五金的重點(diǎn)工藝是人工為主，機械設備為輔;俗話(huà)說(shuō)：“金無(wú)足赤，人無(wú)完人�！焙螞r五金是以人工為主的制作工藝?我們公司品質(zhì)嚴格自然是優(yōu)勢也是好事，但仍然必須符合客觀(guān)事實(shí)，否則從長(cháng)遠來(lái)看在信用方面公司會(huì )打折扣，不可太急功近利，一線(xiàn)生產(chǎn)員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素影響未來(lái)珠三角傳統制造業(yè)產(chǎn)能。所以，業(yè)務(wù)、生管、采購和品保等部門(mén)都應該去了解產(chǎn)品的原材料實(shí)際生產(chǎn)工藝和行業(yè)國際水平。
為了優(yōu)化公司采購部現有工作，逐步改變目前所存在的不足之處和薄弱環(huán)節，根據公司訂單生產(chǎn)需求現狀的實(shí)際，提高采購效率、降低成本，使公司利益最大化;同時(shí)，為實(shí)現品質(zhì)保障、價(jià)格合理和供應及時(shí)的采購目標，客觀(guān)地尋找供應商，做到貨比三家，嚴格按照公司質(zhì)量檢驗標準進(jìn)行采購作業(yè)，并合理有效地使用公司采購資金，確保良好的周轉率。自20xx年8月份開(kāi)始，針對本部門(mén)所負責采購工作目前的狀態(tài)，現制定采購部門(mén)工作計劃如下：
一、供應商管理：
時(shí)間：8月份-10月份
1、供應商管理存在的主要問(wèn)題：
(1)缺少實(shí)力的一手供應商——直接生產(chǎn)廠(chǎng)商;
(2)沒(méi)有比價(jià)環(huán)節，行政指令性下達;
(3)未簽訂《采購合同》及約束協(xié)議;
(4)采購被動(dòng)，受供應商牽制。
2、解決方法：
(1考核評估工作。對現有供應商進(jìn)行綜合評估，以滿(mǎn)足公司現階段的生產(chǎn)需求。對這些供應商進(jìn)行篩選，符合評估標準的廠(chǎng)商可繼續后續的合作和問(wèn)題的改善，反之則淘汰不符合公司采購需求的不合格供應商。采購部門(mén)向著(zhù)每種物料有3家以上的供應商努力，爭取各種產(chǎn)品逐步達到此要求。為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備，以獲得最理想的采購價(jià)格和品質(zhì)。新開(kāi)發(fā)供應商初次合作，根據實(shí)際情況須組織由總經(jīng)理室、采購、品保和工程部等人員組成安排對確認樣板ok的廠(chǎng)商進(jìn)行驗廠(chǎng)程序。
(2節后交總經(jīng)理室核準確認，相同材質(zhì)的物料返單，原則以初次比價(jià)表核準的單價(jià)為準向合作愉快的供應商進(jìn)行采購，同時(shí)該采購物料的《檢驗記錄報告》判定結果須交付總經(jīng)理室并對應《供應商報價(jià)比價(jià)表》各備案一份。
(3)原有供應商須補簽《采購合同》和相關(guān)約束協(xié)議，新供應商一律在初次合作時(shí)簽訂《采購合同》。重點(diǎn)培養主要供應商，爭取和一些重要的供應商達成長(cháng)期合作協(xié)議(合作方式的業(yè)務(wù)洽談等，需要上級主管領(lǐng)導組織執行)。
(4)做好異常情況的妥善處理：因供應商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時(shí)，采購部第一時(shí)間知會(huì )相關(guān)部門(mén)并積極應對。同時(shí)，對異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理，記錄在案;如有必要，將采取法律程序進(jìn)行公司利益的維護工作。
二、各部門(mén)的配合及采購流程：
1、各部門(mén)采購計劃及采購流程存在的主要問(wèn)題：
(1)采購清單請購物料名稱(chēng)不規范，同種產(chǎn)品寫(xiě)法多樣，
(2)不能一次性提供準確的`規格型號及樣板參照，概念模糊不清;
(3)沒(méi)有計劃性進(jìn)行所需物料的計劃請購，同一事情不能一次性說(shuō)明清楚而耽誤或打亂采購部作業(yè)計劃;
(4)經(jīng)常受到上級先聯(lián)絡(luò )的資料送達到采購部行政指令性采購，采購部無(wú)法知曉對方情況如何;
(5)同一物料跟催過(guò)程多人聯(lián)絡(luò )，不能準確傳達供應商交期進(jìn)度狀況，導致跟催異常時(shí)有發(fā)生;
(6)采購流程沒(méi)有形成規定，導致賬目處理流程混亂無(wú)章，單據不統一;
(7人員被動(dòng)追蹤、無(wú)從著(zhù)手，這是皮具企業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節流程，在我們公司一直缺失。
2、解決方法：
(1)在接到會(huì )簽的物料清單指令后進(jìn)行采購作業(yè)，并跟催物料進(jìn)度(做訂單采購物料跟催時(shí)間表，利用白板統計異常物料);
(2)如果需要報價(jià)，新產(chǎn)品須在三個(gè)工作日內提供報價(jià)，不需要報價(jià)直接列入采購物料跟催時(shí)間表;
(3)采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開(kāi)發(fā)并配合采購部工作;所有業(yè)務(wù)訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業(yè)務(wù)部和品保部共同簽板確認(設變請及時(shí)以書(shū)面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費);
(4)每次廠(chǎng)商選定以三家或三家以上作為比較，同種品名及型號、同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期和新準入合作愉快的供應商;
(5)制定采購合同，除現貨市場(chǎng)現金外的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》(采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片);
(6)供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨;
(7)供應商送貨到倉庫須按公司規定要求帶送貨相關(guān)的清單，以清單送檢驗貨，合格會(huì )簽后返還到采購部;
(8)拿到簽字清單做賬，規范對賬單據：現金采購物料【討論】除工程部和板房請購的樣品材料及各部門(mén)代購產(chǎn)品之外，其它均須交倉庫入倉后及時(shí)做賬報銷(xiāo)，月結對賬單相關(guān)清單也需要逐步規范;
(9)剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用;
(10)按照訂單需求，及時(shí)完成采購工作，確保滿(mǎn)足訂單的生產(chǎn)需要。
三、部門(mén)管理：
1、管理制度和流程存在的主要問(wèn)題：
(1)管理制度不完善，流程不統一，配合協(xié)作團隊未形成;
(2)部門(mén)界限不明確，職責分工不協(xié)調;
(3)缺乏采購資料檔案的歸檔分類(lèi)，部門(mén)組織架構不完善。
2、解決方法：
(1)加強本部門(mén)的溝通和學(xué)習，完善部門(mén)的管理流程和管理制度：重點(diǎn)是現金采購月結采購流程
(2)收集供應商資料(廠(chǎng)家資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執照及稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì))作為長(cháng)期合作廠(chǎng)商;
(3)收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品色卡;
四、采購成本控制及采購效率：
1、采購成本控制及采購效率存在的主要問(wèn)題：
(1)不考慮比價(jià)環(huán)節而直接下單，事先沒(méi)有告知供應商按照簽板ok的常規品質(zhì)標準落單而發(fā)生扯皮的現象，甚至增加了正常成本采購;
(2)品保部異�！稒z驗記錄報告》比例較高的供應商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒(méi)能續單，并且以往的品�！稒z驗記錄報告》均有據可查;
(3)采購交期和品質(zhì)抵對，導致采購效率不高，影響生產(chǎn)上線(xiàn)進(jìn)度。
2、解決方法：
根據原有供應商采購單價(jià)資料，進(jìn)行性?xún)r(jià)比分析，從中找出價(jià)格差異，并比照之前的品保異�！稒z驗記錄報告》做好與篩選淘汰后的合格供應商進(jìn)行價(jià)格優(yōu)惠的洽談和實(shí)施落實(shí)。采購周轉率，是反映資金的使用效率，故而合理的采購數量和適當的采購時(shí)機，既能避免車(chē)間生產(chǎn)停工待料，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓。
采購相關(guān)人員須經(jīng)常前往車(chē)間了解相關(guān)物料的使用狀況并進(jìn)行跟蹤，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及時(shí)性，并且對訂單各種物料的采購周期進(jìn)行統計，提供給各請購單位作為制定請購計劃時(shí)的參考依據。
五、交期及品質(zhì)：
根據訂單生產(chǎn)周期，客觀(guān)合理地確認采購周期;區分不同的客人需求和產(chǎn)品要求，從而客觀(guān)地認識和判定品質(zhì)。
1、交期
(1)采購部交期跟催存在的主要問(wèn)題：
1)使用msn轉發(fā)信息，物料采購清單未完成簽單就主觀(guān)要求確定交期以及訂購單未回簽落實(shí)準確交期，導致交期誤差;
2)沒(méi)有根據產(chǎn)品材料的實(shí)際生產(chǎn)狀況統計采購周期而進(jìn)行交期確認，采購沒(méi)有合理掌控供應商運輸過(guò)程異常，確認交期與實(shí)際偏差;生管部門(mén)沒(méi)有根據產(chǎn)品材料的工藝特點(diǎn)(材料難度)和生產(chǎn)周期科學(xué)安排并確認回復合理的出貨日期，業(yè)務(wù)部門(mén)缺乏生產(chǎn)常識和專(zhuān)業(yè)說(shuō)服力以及專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)能力;
3)業(yè)務(wù)部、生管部、品保部和工程部沒(méi)有對產(chǎn)品的質(zhì)量等級和價(jià)格層次進(jìn)行有效區分，導致材料采購品質(zhì)標準不明確，延誤材料入倉或退貨處理時(shí)間，從而直接影響采購交期的跟催完成;
4)生管部門(mén)和物控做庫存采購的lst/lpst訂單和業(yè)務(wù)訂單采購沒(méi)有進(jìn)行有效區分，即常用材料安全庫存采購和現貨或起訂量采購。二者的采購周期是明顯不同的，采購周期不能以不符合實(shí)際的交期跟催進(jìn)度以及知會(huì )相關(guān)部門(mén)。例如：某訂單所需0.6mm荔枝紋pu 1000碼，皮革供應商正常生產(chǎn)周期為7天，但不包括運輸環(huán)節的周期1-5天，所以皮革的實(shí)際生產(chǎn)周期是7-12天，但也存在5天可完成的生產(chǎn)周期事實(shí)，不過(guò)這種情況其中多數是自行批量生產(chǎn)做庫存現貨的常用紋路，可提前安排送貨。若我們根據5天確定交期就是不符合實(shí)際的，以這樣的概念就是主觀(guān)且不現實(shí)的，則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實(shí)際生產(chǎn)周期為10-15天，但卻不包括設計和開(kāi)模打樣周期7-10天在內，因而新產(chǎn)品五金件的采購周期為20-25天;其它小五金也存在3-7天的生產(chǎn)周期，但也不包括設計和開(kāi)模打樣周期等等。
(2)解決方法：
重新制定《采購周期統計表》;
2)《生產(chǎn)計劃排程表》：生管部門(mén)必須第一時(shí)間提供更新的《生產(chǎn)計劃排程表》給采購部一份，采購部門(mén)相關(guān)人員根據此排程表跟催物料進(jìn)度，第一時(shí)間將異常知會(huì )生管、物控和倉庫;
3)《聯(lián)絡(luò )單》式送達到各相關(guān)部門(mén)人員，采購部不接受任何口頭通知的請購物料采購訂單處理方式，從而明確和約束各環(huán)節的職責，做到各盡其責、責任到人和有理有據，避免推卸責任和不擔當。
2、品質(zhì)
(1)品質(zhì)異常的主要問(wèn)題：
1)產(chǎn)品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應商的現象，導致控制品質(zhì)及跟催溝通被動(dòng)：沒(méi)有開(kāi)發(fā)豐富的供應商資源，但有開(kāi)發(fā)的新供應商卻被轉單到不配合的供應商進(jìn)行采購;
2)部分業(yè)務(wù)未能與生管、品保(重點(diǎn))部門(mén)達成品質(zhì)方面的共識，常主觀(guān)想象而沒(méi)有概念;
3)部分產(chǎn)品不符合行業(yè)生產(chǎn)工藝品質(zhì)標準的客觀(guān)事實(shí)，跟客人就品質(zhì)問(wèn)題不能客觀(guān)協(xié)調，導致品質(zhì)標準高于市場(chǎng)實(shí)際能夠做到的行業(yè)水平“瓶頸”，因此而延誤交期。
(2)解決方法：
尋找多家供應商打樣確認品質(zhì)，產(chǎn)品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件，均第一時(shí)間送業(yè)務(wù)部對應客人的業(yè)務(wù)跟單人員，轉交品保部進(jìn)行常規測試和色差判定;其它輔料配件的首件交業(yè)務(wù)確認結果。凡屬業(yè)務(wù)客人指定的供應商所提供的原色卡或產(chǎn)品樣，若客人能夠接受，品質(zhì)均按照該供應商的原有相同材質(zhì)采購，主要責任由客人和業(yè)務(wù)負責承擔，而且業(yè)務(wù)和廠(chǎng)務(wù)協(xié)理、物控經(jīng)理必須以《聯(lián)絡(luò )單》的書(shū)面形式會(huì )簽ok后通知下達到采購部。否則，采購部有權拒絕執行。
六、采購權限：
(1)接到采購清單必須有總經(jīng)理室簽字確認，上級認可生效后方可進(jìn)行下一步采購動(dòng)作;
(2)采購不干涉其他部門(mén)的采購工作，但也不承擔其他部門(mén)采購中出現的任何問(wèn)題及過(guò)失。如有需要采購部處理的請以書(shū)面形式經(jīng)上級簽字后下達，采購部接到指令后開(kāi)始正式作業(yè)。采購部拒絕執行高于市場(chǎng)同種同質(zhì)產(chǎn)品材質(zhì)均價(jià)的任何非客人指定供應商作為物料采購訂單的準供應商，除總經(jīng)理室知曉或批準的已合作供應商之外;
(3)采購部通過(guò)《供應商報價(jià)比價(jià)表》確定供應商，并且《供應商報價(jià)比價(jià)表》須交總經(jīng)理室簽核最終確認ok，而且在供應商送貨驗收入倉后由采購部呈送iqc《檢驗記錄報告》報總經(jīng)理室備案一份，做到公開(kāi)透明。
企業(yè)采購項目自查報告3
采購的計劃工作過(guò)程開(kāi)始于從每年的銷(xiāo)售預測、生產(chǎn)預測、總體經(jīng)濟預測中獲得的信息。銷(xiāo)售預測將提供關(guān)于材料需求、產(chǎn)品及采購后獲得的服務(wù)的總的測量;生產(chǎn)預測將提供關(guān)于所需材料、產(chǎn)品、服務(wù)的信息;經(jīng)濟預測將提供用于預測價(jià)格、工資和其他成本總趨勢的信息。
在許多公司中，不到20%的采購需要占用了超過(guò)80%的采購資金。將總的預測分解才特定的計劃，然后為每一個(gè)重要的需求制定有效的價(jià)格和供應預測。
材料消耗量的估計分為月度和季度，將估計數據與庫存控制數據進(jìn)行核對，而庫存控制數據的確定考慮了采購提前期及安全庫存量。然后，將這些估計值與材料的價(jià)格趨勢和有效的預測相聯(lián)系，制定出采購計劃。然后預計材料供應充足，價(jià)格可能下降，那么采購政策就可能是將庫存減少到經(jīng)濟合理的最低水平。相反，如果預測到材料供應少，價(jià)格有上升的趨勢，明智的采購政策將是確保有足夠的庫存和合同，并且將會(huì )考慮購買(mǎi)期貨的可能性。
這一步驟早期是用于原材料及零部件采購的，在預測影響零部件的價(jià)格和供應有效性的趨勢時(shí)，要考慮到預測的零部件供應行業(yè)的生產(chǎn)周期。
主要需要可以分為相關(guān)產(chǎn)品組。對主要現嗎預測的分析模式可應用于相關(guān)產(chǎn)品組。
在每個(gè)月/季末將每一個(gè)項目或相關(guān)產(chǎn)品組的數量及估計資金費用制成圖表，并據此對采購計劃進(jìn)行修改，每個(gè)采購員對其負責的項目進(jìn)行分析，他們建立了在計劃期內指導其活動(dòng)的目標，價(jià)格可能會(huì )因此被進(jìn)一步修訂。
例如新設施的建設或以前沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)的新的主要產(chǎn)品的制造計劃，當需要新的設備或產(chǎn)品時(shí)，就會(huì )產(chǎn)生時(shí)間上的不確定性，制定采購計劃工作就會(huì )很困難。
企業(yè)采購項目自查報告4
嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關(guān)法律法規，依法行政，推行政府采購，加強學(xué)校內分散采購的管理和監督，不斷拓展政府采購范圍和規模，努力規范采購行為，防止和預防**行為發(fā)生，實(shí)現依法采購、陽(yáng)光采購。根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年度以來(lái)招標采購工作檢查通知》要求，現將我校建設工程中的招投標工作自查自糾情況作簡(jiǎn)要匯報。
一、20xx年以來(lái)招標采購的基本情況
1、建設工程
我校新校區綜合樓工程施工單位于xxx日完成招標，中標價(jià)xxx萬(wàn)元。新校區綜合樓工程監理單位于xxx日完成招標，中標價(jià)xxx萬(wàn)元。
2、材料、設備采購項目
綜合樓電梯設備采購及安裝工程于xxx日完成招標，中標價(jià)xxx萬(wàn)元。
綜合樓塑鋼推拉窗于xxx日完成招標，中標價(jià)xxx萬(wàn)元。
綜合樓玻璃幕墻于xxx日完成招標，中標價(jià)xxx萬(wàn)元。
二、招標采購制度執行情況
1、強化內部管理，提高招標采購監管水平
我校認真落實(shí)《政府采購法》及縣財政部門(mén)的有關(guān)規定，結合自身實(shí)際情況，不斷加強內部監督管理機制建設。積極組織開(kāi)展和參加
招標采購法律法規知識培訓，增強招標采購執行自覺(jué)性。制訂招投標實(shí)施細則，完善互相制約、科學(xué)嚴謹的政府采購操作流程。嚴格執行政府采購監管部門(mén)要求，規定了政府招標采購各環(huán)節的經(jīng)辦部門(mén)、操作要求及資料報送期限，并在工作中貫徹執行和逐步修改與完善。把政府招標采購工作和廉政建設緊密結合，每次招標活動(dòng)都邀請交通局紀檢人員全程監督，重大項目、重大設備采購活動(dòng)全部形成會(huì )議紀要。
2、堅持“三公開(kāi)”原則，確保政府采購工作透明度
政府采購制度的基本原則是“公開(kāi)、公平、公正”，引入市場(chǎng)竟爭機制，杜絕“暗箱操作行為，依法規范采購行為，并實(shí)施有效的監督管理，增強采購透明度。在透明度建設上，我局主要做好：一是政府采購管理規章、辦法公開(kāi);二是政府采購信息公開(kāi)。三是抓好政府采購活動(dòng)的監督管理。一年來(lái)，所有政府招標采購項目沒(méi)有出現被質(zhì)疑、被投訴現象。我校在履行政府采購合同過(guò)程中嚴格遵守合同法規定，按時(shí)履行合同義務(wù)，不存在與供應商或采購代理機構惡意串通、在采購過(guò)程中接受**或獲取其他不正當利益等非法行為。
3、嚴格把握程序，杜絕規避政府采購等違規行為。
我校實(shí)施的各項采購活動(dòng)依據《政府采購法》有關(guān)規定進(jìn)行。應當采用公開(kāi)招標方式采購的全部實(shí)行公開(kāi)招標，沒(méi)有出現應公開(kāi)而未公開(kāi)現象。各采購項目所采用的采購方式符合《政府采購法》的有關(guān)規定，遵循政府采購公開(kāi)透明、公平競爭、公正和誠實(shí)信用原則進(jìn)行。無(wú)規避政府集中采購等違規行為。
企業(yè)采購項目自查報告5
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《政府采購法》、《廣東省政府采購工作規范(試行)》、《省紀委、省監察廳關(guān)于政府采購活動(dòng)中違法違紀行為紀律處分的暫行規定》等有關(guān)規定，提高財政資金使用效果，促進(jìn)廉政建設，根據粵地辦[20xx]200號文件精神，我所對政府采購執行情況認真進(jìn)行了自查�，F將具體情況報告如下：
一、采購數據統計情況
截止到10月份，今年我所共進(jìn)行了8次采購，采購預算總金額25.79萬(wàn)元，實(shí)際采購金額25.79萬(wàn)元。
二、自查自糾結果
對照《暫行規定》，我所內部管理制度相對健全，指定了必要的采購人員，按規定對采購工作人員進(jìn)行培訓，采購價(jià)格、質(zhì)量符合采購規定和需求，沒(méi)有出現故意拖延或拒絕代理政府集中采購事宜，不存在違反規定收取采購代理費的情況。
全部政府采購項目依法實(shí)施采購，不存在規避政府采購的行為。全部采購預算、計劃編制、執行情況和采購方式的選擇均嚴格執行制度規定，沒(méi)有違反財經(jīng)紀律的現象。在政府采購方面沒(méi)有出現受質(zhì)疑的事件。
三、預防問(wèn)題發(fā)生采取的主要措施
(一)加強隊伍建設，加強宣傳，統一思想，提高認識，建立防控和治理商業(yè)賄賂長(cháng)效機制
1、建立職業(yè)道德約束機制，廣泛開(kāi)展職業(yè)道德教育，增強 自覺(jué)抵制商業(yè)賄賂的意識。
2、建立內部監督制約機制。增強廉政是政府采購生命線(xiàn)的 意識，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合。
3、樹(shù)立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進(jìn)預防商業(yè)賄賂工作，在政府集中采購實(shí)踐中注重發(fā)揮政府功能，充分發(fā)揮集中采購機構優(yōu)勢，“廉潔采購”、“陽(yáng)光采購”、“綠色采購”等政策功能貫穿采購工作始終，落實(shí)在具體采購行為中。
(二)大力抓好規范化建設，完善內部管理制度和運行機制，建立積極有效的預防商業(yè)賄賂機制
1、進(jìn)一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制，進(jìn)一步提高集中采購活動(dòng)的規范化水平。
2、加強法制觀(guān)念，認真學(xué)習，正確理解和把握政府采購法，規范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執行，確保采購人員依法依規實(shí)施采購活動(dòng)，避免出現程序方面的低級錯誤。
通過(guò)此次自查自糾工作，采購工作人員對商業(yè)賄賂危害性和嚴重性的認識進(jìn)一步提高，自覺(jué)增強預防、抵制政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的意識進(jìn)一步增強。通過(guò)深入地自查和加強制度建設，逐步建立健全防治政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長(cháng)效機制，確保我所政府采購工作的制度化、規范化再上新水平。
企業(yè)采購項目自查報告6
新華鄉衛生院基本藥物采購工作于20xx年七月開(kāi)始實(shí)施以來(lái)，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的深入實(shí)施已經(jīng)取得一定成果，已經(jīng)逐步的走入正規化軌道。**基本藥物采購工作在認真貫徹《藥品管理法》和《六枝特區基本藥物管理辦法》以及《六枝特醫療機構藥品網(wǎng)上集中采購監督管理辦法》的精神的同時(shí)，要抓好以下幾項工作：
一、嚴格執行國家關(guān)于基層醫療機構基本藥物采購和管理的有關(guān)文件精神。繼續推行基本藥物零差率銷(xiāo)售，嚴格控制目錄外用藥，杜絕采購國家規定的目錄內以外的藥品。定期深入基層檢查監督，保證基本藥物制度順利的開(kāi)展。
二、全面落實(shí)六枝特區網(wǎng)絡(luò )基本藥物集中采購精神。 我鄉醫療衛生機構已于20xx
年1月中旬開(kāi)始執行20xxx年度基層醫療衛生機構基本藥物集中采購招標結果，正式開(kāi)展基本藥物網(wǎng)上集中采購工作。結合我鄉實(shí)際，根據會(huì )議培訓內容，要組織衛生院負責藥品采購，分管院長(cháng)進(jìn)行網(wǎng)上采購平臺以及基本藥物管理有關(guān)知識1-2次的培訓。以便于采購藥品時(shí)按流程按規定規范管理和使用基本藥物。對于衛生院提交的基本藥物計劃嚴格審核，嚴格目錄內藥物，并對藥品配送企業(yè)所招標藥品價(jià)格，進(jìn)行嚴格的監督審核，保證藥品采購的及時(shí)、合理的配送。
三、做好基本藥物采購管理政策、法規、規定的宣傳培訓工作�；舅幬锛胁少徆ぷ鲗�(shí)施是國家基本藥物制度的重要環(huán)節，是建立基層醫療衛生機構基本藥物供應保障體系的重要步驟。因此，我們今年要本著(zhù)因地制宜的原則，合理組織好基層單位進(jìn)行基本藥物有關(guān)政策法規的宣傳，讓政策深入群眾中，讓群眾了解黨的惠民政策，讓群眾都了解基本藥物零差率銷(xiāo)售的好政策。對基層醫務(wù)人員基本藥物知識進(jìn)行不定期的培訓，并讓村衛生員都合理掌握基本藥物知識，規范目錄內藥品的使用率。
四、堅持經(jīng)常性的深入進(jìn)行基本藥物的監督檢查，監督衛生室對目錄內藥品的使用情況以及是否使用和經(jīng)營(yíng)目錄外藥品，對違反基本藥物制度使用目錄外藥品的衛生室要嚴格處理。并按時(shí)查看衛生室的基本藥物的監督檢查情況。保證基本藥物制度的正常合理的開(kāi)展。
五、規范管理基本藥物有關(guān)的檔案，健全各種檔案信息的采集管理，做好各種監督檢查記錄、衛生室藥品采購計劃單的審核記錄的備案。對各種文件及時(shí)歸檔。
六、做好對藥品采購的配送企業(yè)的協(xié)調監督管理工作，對藥品配送企業(yè)的藥品清單進(jìn)行價(jià)格、品種核對，嚴格按照招標價(jià)格品種執行核對。定期及時(shí)的從衛生室收繳藥品款，及時(shí)準確的給配送企業(yè)結算藥品款，確保政府承諾的嚴肅性和權威性。
總之，基本藥物的管理采購是一項復雜的工作，是屬于剛剛起步的階段，許多工作需要不斷的規范完善，我們要在衛生局的統一領(lǐng)導下切實(shí)履行好職責，加強基本藥物集中采購和管理工作的監管，全面落實(shí)基本藥物各項工作，充分認識建立和規范基本藥物機制的重要意義，切實(shí)加強領(lǐng)導，精心組織，將基本藥物集中采購各項工作落到實(shí)處，確保我鄉的國家基本藥物制度的順利實(shí)施，讓群眾真正得到實(shí)惠。
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