小金庫專(zhuān)項治理的自查報告
一、領(lǐng)導重視、職工參與
自查工作由處長(cháng)同志牽頭，組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員認真領(lǐng)會(huì )上級部門(mén)的文件精神，明確指導思想和任務(wù)目標、時(shí)間步驟等，并成立了專(zhuān)項治理小金庫的自查領(lǐng)導小組，讓全處干部職工充分認識到小金庫的`危害和治理小金庫的重要性，讓職工參與治理小金庫的監督舉報、投訴。
二、對照要求，認真清理
按照文件要求和自查內容，以積極的態(tài)度對單位的收入進(jìn)行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專(zhuān)戶(hù);是否另設賬戶(hù)，設立小金庫，規避審計;是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的現象。同時(shí)對管理處的資產(chǎn)進(jìn)行全面清理，進(jìn)一步完善清產(chǎn)核資工作，做到賬面資產(chǎn)與實(shí)物相符。
三、完善制度，加強管理
加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門(mén)相關(guān)文件精神辦事。
在處財務(wù)公開(kāi)欄將每月的財務(wù)報表、本次清理和復查小金庫的結果、處長(cháng)對治理小金庫的承諾書(shū)進(jìn)行公示。
進(jìn)一步完善項目支出管理制度，嚴格執行項目開(kāi)支，盡量控制超項目的支出和無(wú)項目預算的支出。
四、鞏固成果，建立機制
完善車(chē)輛管理制度，車(chē)輛用油實(shí)行限額管理，車(chē)輛維修實(shí)行定點(diǎn)維修。
通過(guò)自查，公園管理處沒(méi)有小金庫。我處承諾，現在、將來(lái)都不會(huì )有小金庫的存在，嚴格按照上級要求辦事，并建立有效的規章制度，規范財務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)管理及工程管理工作，動(dòng)員各方面力量強化監督，堅決杜絕小金庫的發(fā)生。
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