有關(guān)單位財政票據年檢自查報告范文
為加強財政票據管理，規范收費票據使用行為，加大財政票據監管力度，推進(jìn)政府非稅收入管理改革，保障合法收費，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據《云南省財政票據年度檢驗規定》和州非稅局《關(guān)于開(kāi)展財政票據年檢的通知》(迪非稅第1號)，按照規范化、制度化管理的原則，我縣積極響應、貫徹文件通知的精神，從4月份開(kāi)始對各使用財政票據的行政事業(yè)單位、社會(huì )團體、委托代收銀行、非營(yíng)利性醫療機構和駐昆單位財政票據的使用情況進(jìn)行了檢查。經(jīng)過(guò)自查、稽查、重點(diǎn)檢查、整改完善和梳理上報等階段，基本完成年檢工作�，F就我縣財政票據年檢基本情況作如下匯報：
一、基本情況和做法及存在的問(wèn)題
年檢工作中我局與各主管部門(mén)相互配合，加強溝通聯(lián)系，我局于3月29日在全縣范圍內下發(fā)維財非稅6號文轉發(fā)了文件通知及相關(guān)表格，文件內容包括：一、財政票據年檢時(shí)間;二、年檢范圍;三、年檢內容;四;年檢方法;年檢地點(diǎn)等相關(guān)內容作了統一布置和安排。截止5月14日，完成全縣(含10個(gè)鄉鎮)財政票據年檢工作(我縣應檢單位108個(gè)，實(shí)檢99個(gè)，單位自查率92%;重點(diǎn)檢查單位99個(gè)，重點(diǎn)檢查率92%。檢查涉及17類(lèi)財政票據，其中：手工票據1772本，微機票據5.5萬(wàn)套。)。
在財政票據年檢工作中存在以下問(wèn)題并作了處理：
1、普遍存在的問(wèn)題是，在票據經(jīng)手人處未簽字問(wèn)題，盡管單位拿來(lái)核銷(xiāo)的票據只剩存根聯(lián)、本人也不厭其煩地叫單位在存根聯(lián)做了補簽。
2、未蓋章的補蓋章手續。
3、還存在未撕記賬聯(lián)、收據聯(lián)的叫單位撕去，該記賬的記賬、該給他人的收據聯(lián)給他人。盡量完善這些手續，向票據管理員一再強調這些手續的重要性。
4、存在串票填寫(xiě)問(wèn)題的有公安局一家，該用云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據的用了云南省往來(lái)款項統一收據，該用云南省往來(lái)款項統一收據的用了云南省行政事業(yè)性收費通用收款收據，兩項金額都作了收繳專(zhuān)戶(hù)處理，并叫單位在今后工作中改正，不在犯同樣錯誤。
5、在此次財政票據年檢中還存在票據保管不當丟失情況：勞動(dòng)社會(huì )保障局丟失一本已使用過(guò)、金額已收繳的云南省社會(huì )保險費繳款收據，好在單位有繳銷(xiāo)憑證聯(lián)，單位復印繳銷(xiāo)憑證聯(lián)來(lái)銷(xiāo)票未產(chǎn)生其他不良后果與影響。責成單位明確專(zhuān)人負責管理財政票據，不在發(fā)生丟失票據行為。特別是對單位執行財政政策、物價(jià)部門(mén)規定的收費標準情況，開(kāi)立票據是否規范、填寫(xiě)是否正確，執行“收支兩條線(xiàn)”情況，資金是否足額繳存專(zhuān)戶(hù)，是否配備專(zhuān)人管理，是否按規定使用財政票據等情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查針對以上存在的問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)或建議，督促整改到位。對于財政票據管理和使用中存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行研究處理，對整改不到位的不予領(lǐng)票據，確保票據管理措施得以真正貫徹落實(shí)。
二、取得的成效
通過(guò)切實(shí)開(kāi)展年檢工作和以來(lái)規范化管理票據工作，使財政票據管理辦法、年檢規定得到較好落實(shí)，促進(jìn)了我縣財政票據管理工作進(jìn)一步精細化，執收執法單位不斷提高了對財政票據管理工作重要性的認識，推動(dòng)了財政票據管理制度的健全完善。一是對財政票據管理使用情況進(jìn)行了全面清查，對各單位票據管理使用情況做到心中有數，對存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了糾正處理;二是進(jìn)一步宣傳了財政票據政策，強化了單位正確使用票據，收入及時(shí)繳庫或繳入財政專(zhuān)戶(hù)的意識，有效地堵塞了非稅收入“跑冒滴漏”強化了“以票管費”的機制;三是對檢查發(fā)現的一些票據和管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行了整改，對加強財務(wù)管理，防止亂收費，維護經(jīng)濟秩序，起到了積極作用。此次財政票據年檢工作所檢票據，大部分單位能做到填寫(xiě)規范，內容填寫(xiě)齊全，手續完備等。值得表?yè)P的特別是交通局票據用量大，收費項目對象復雜，他們單位票據填寫(xiě)現在說(shuō)算比較規范的，剛開(kāi)始用票時(shí)可不是這樣的，這些離不開(kāi)票據管理員苦口婆心指導。票據使用比較規范的單位還有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收費行為的'單位)等單位。其他單位就不在一一羅列，我股在上級部門(mén)和局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和大力支持下、此次財政票據年檢工作，歷時(shí)1個(gè)多月時(shí)間、大部分單位都能積極按時(shí)參加票據年檢，極少部分單位一再打電話(huà)催促、至今未來(lái)年檢，也由于今年情況比較特殊原因(修公路限時(shí)通車(chē))，但也從某種程度上體現出此類(lèi)單位對票據管理這項工作的態(tài)度�；閮晌煌境槌霾辉�，由本股一人完成了99家票據年檢，在人少事多的情況下完成了今年的財政票據年檢工作。
三、今后工作打算及安排
財政票據年檢制度是票據監管工作的重要手段，要與當前政府非稅收入管理改革要求相適應，充分發(fā)揮票據檢查工作在非稅收入管理改革中的重要作用，向“以票管費”“以票治費”的方向發(fā)展，就必須不斷加大稽查力度，要注重票據宣傳解釋工作、加大社會(huì )宣傳力度，提高全社會(huì )、全民的監督意識，提倡全社會(huì )全民繳費索取財政收費票據意識，營(yíng)造票據管理秩序的良好氛圍。進(jìn)一步加強票據監管的各項基礎工作，強化票據日常管理，堅持票據憑證領(lǐng)購，專(zhuān)人管理、限量領(lǐng)用、以舊領(lǐng)新、票款同步、收支兩條線(xiàn)，定期不定期開(kāi)展票據檢查工作。
我縣票據監管工作在上級業(yè)務(wù)部門(mén)和局領(lǐng)導一如既往的關(guān)心、指導、支持和理解下、票據監管工作由弱到強，發(fā)生了很大改觀(guān)，逐步規范和走向正軌，取得了一 些成績(jì)，有了一定的經(jīng)驗和做法，但是我們的工作還有很多不足地方、有待完善解決，相信我們有信心和能力在上級業(yè)務(wù)部門(mén)和局領(lǐng)導一如既往的關(guān)心、支持和理解下、把票據管理工作做得更好。
單位財政票據年檢辦理程序
一、受理及初審
(一)崗位責任人：湖南省非稅收入征收管理局票據管理處票管人員
(二)崗位職責及權限：
按照相關(guān)規定，查驗申請材料是否齊全、是否符合年檢通知要求等，并提出票據年檢的初審意見(jiàn)。
1、申請事項不屬于省非稅收入征收管理局職權范圍的，應當即時(shí)作出不予受理的決定，并告知申請單位向有關(guān)行政機關(guān)申請;
2、申請材料存在可以當場(chǎng)更正的錯誤，應當允許申請單位當場(chǎng)更正;
3、申請材料不齊全或者不符合要求的，應當當場(chǎng)一次性告知申請單位經(jīng)辦人員，當場(chǎng)不告知的，自收到申請材料之日起即為受理;
4、申請材料屬于職權范圍，申請材料齊全、符合受理條件要求，或者申請單位按照要求提交全部補正申請材料的，應當予以受理。
5、票管人員根據申請單位提交的材料提出初審意見(jiàn)，交省非稅收入征收管理局結算統計處對賬工作人員。
(三)時(shí)限：即時(shí)。
二、對賬
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局結算統計處對賬工作人員
(二)崗位職責及權限：
1、按照規定對申請單位本年度收入進(jìn)行核對，審核單位當年度收入是否足額及時(shí)繳入匯繳結算戶(hù);
2、對對賬有差異的申請單位查明差異原因，符合規定的在申請單位申請材料上簽署核對意見(jiàn)，不符合規定的簽署書(shū)面意見(jiàn)交相關(guān)處室負責人決定
(三)時(shí)限：即時(shí)。
三、決定
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局票據管理處票管處負責人;
(二)崗位職責及權限：按規定對申請材料及初審、對賬意見(jiàn)進(jìn)行審定，簽署年檢合格與否的意見(jiàn)及理由。
(三)時(shí)限：即時(shí)。
四、辦結
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局票據管理處票管人員
(二)崗位職責及權限：為年檢合格單位辦理相關(guān)手續，督促年檢不合格單位積極整改。
(三)時(shí)限：即時(shí)。
五、通報
(一)崗位責任人：省非稅收入征收管理局票管人員和分管局領(lǐng)導
(二)崗位職責及權限：
1、對年檢結果以文件、報刊、網(wǎng)站的形式予以通報;
2、對年檢合格以及優(yōu)秀的單位，給予通報和表?yè)P;
3、對年檢不合格的單位，給予通報批評，并要求在規定時(shí)間內進(jìn)行整改;
4、對因政策原因或連續兩年未參檢票據年檢的，注銷(xiāo)其購領(lǐng)資格;
5、按照檔案管理規定將材料整理歸檔。
(三) 時(shí)限：年檢工作結束后1個(gè)月。
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