寫(xiě)公司管理制度

　　在日常生活和工作中，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的寫(xiě)公司管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

寫(xiě)公司管理制度1

　　1、每日打卡上班后,助理應就所安排責任區進(jìn)行整理打掃。 如未按時(shí)打卡點(diǎn)名者,依公司制度遲到論處。

　　2、攝影助理應嚴格遵守并按主管、組長(cháng)的指示行事,尊重比自己資深的員工,不得私自決定事物和頂撞上級主管。 未經(jīng)允許,嚴禁動(dòng)相機等設備,如有違背者記過(guò),重者呈報上級予以開(kāi)除。

　　3、攝影助理未經(jīng)允許,不得私自外出。 外出為公司辦事,應速去速回。如遇要事或身體不適應向主管請假,否則一律按曠工論,按公司請假制度執行。

　　4、攝影中每人須有其職位代理人,如遇休假和事假時(shí)須指定其代理人為其代理。愛(ài)護公物,如有破損按情況處理。

　　5、攝影助理每日拍照時(shí),須事先將燈光背景準備齊全,并于新人化妝、造型完畢時(shí),帶至攝影棚請攝影師拍照。 拍照期間嚴禁接聽(tīng)私人電話(huà)。

　　6、攝影助理于攝影期間須注意其本身的`言行舉止,應避免制造出引起新人不快或不滿(mǎn)的情緒,影響攝影效果和進(jìn)度。

　　7、攝影助理在公司應嚴格要求自身的衣著(zhù)和談吐、保持整齊、清潔、簡(jiǎn)單的基本要求,注意本身之品德操守,潔身自愛(ài)。 嚴禁亂扔垃圾亂吐痰。

　　8、攝影助理穿著(zhù)公司規定之服裝和黑皮鞋。

　　9、攝影助理于上班拍照期間,應遵守公司規定,并不得和上級發(fā)生爭執爭吵,違者按公司制度論。

　　10、攝影助理于公司任用期間內,如在外另謀它職者或做出有損公司形象和公司聲譽(yù)的事項時(shí),公司有權立即予以開(kāi)除并視情節嚴重性保留法律追述權。

　　11、如有任何問(wèn)題,請寫(xiě)報告并上交至組長(cháng),如組長(cháng)解決不了,再呈報更上一級處理。

　　12、攝影助理于學(xué)習階段未經(jīng)允許,嚴禁對相機、燈光或一切攝影相關(guān)物品,私自挪用和拍攝,違者章程法論。

　　13、攝影助理應于上班后,應就攝影棚燈光、音響、空調等攝影棚物品,予以檢查整理,并適時(shí)修理和維護。

　　14、攝影助理于用餐時(shí)間,應以拍照為重,如遇拍照應順延用餐時(shí)間,而且用餐不得多于三人同時(shí)用餐。

　　15、本公司攝影部沿中國固有論理思想,全體人員應敬老尊賢,長(cháng)幼有序,資深人員須以身作則,勿欺壓資淺攝助,對資淺人員的越軌舉動(dòng)應予以適當的教導和規勸,資淺人員應聽(tīng)從資深人員的教導。

　　16、本規章制度為公司規章之輔助制度,如本規章與公司之規章制度相抵時(shí),以公司的規章為準。

寫(xiě)公司管理制度2

　　一、財務(wù)會(huì )計管理的涵義財務(wù)是指企業(yè)為達到既定目標所進(jìn)行的籌集資金和運用資金的活動(dòng)。在物業(yè)管理經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,各類(lèi)管理服務(wù)費、特約代辦服務(wù)費、各種兼營(yíng)性服務(wù)的收入和相應的開(kāi)支等,就構成了物業(yè)管理公司的資金運行。物業(yè)財務(wù)管理就是物業(yè)管理公司資金運行的管理,在資金運行過(guò)程中,包括整個(gè)物業(yè)經(jīng)營(yíng)出租、管理服務(wù)收費等資金的籌集、使用、耗費、收入和分配。要按照政府有關(guān)規定,規范物業(yè)管理企業(yè)的財務(wù)行為,加強財務(wù)管理和經(jīng)濟核算。物業(yè)財務(wù)管理的對象就是物業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理、服務(wù)的資金費用和利潤。為了提高經(jīng)濟效益,擴大收入來(lái)源,使物業(yè)不斷保值增值,許多物業(yè)管理公司實(shí)行“一業(yè)為主,多種經(jīng)營(yíng)”的方針,公司下屬既有商業(yè)貿易部門(mén),也有工程維修機構,還有出租物業(yè)及其他提供有償服務(wù)服務(wù)機構。財務(wù)管理的主要內容有:對資金籌集運用的管理,固定資產(chǎn)和經(jīng)租房產(chǎn)租金的管理,租金收支管理,商品房資金的管理,物業(yè)有償服務(wù)管理費的管理,流動(dòng)資金和專(zhuān)用資金的管理,資金分配的管理,財務(wù)收支匯總平衡等等。財務(wù)管理的任務(wù)是:

　　(一) 籌集、管理資金這就是要保證物業(yè)經(jīng)營(yíng)的'需要,加快資金周轉,不斷提高資金運用的效能,尤其是提高自有資金的收益率。物業(yè)管理公司的主要經(jīng)濟來(lái)源是房租收入、物業(yè)有償服務(wù)管理費收入,要大力組織租金收入,加強有償服務(wù)管理費的收費工作,做到應收盡受,提高回收率。另外,在資金使用上,對各項支出要妥善安排,嚴格控制,注意節約,防止浪費。充分發(fā)揮資金的效果。

　　(2) 每日做好各種會(huì )計憑證和賬務(wù)處理工作;

　　(3)每月、每季按時(shí)做好各種會(huì )計報表,定期向業(yè)主委員會(huì )公布管理收繳及使用情況;

　　(4) 負責檢查、審核各經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)及下屬機構的收支賬目,向企業(yè)領(lǐng)導及時(shí)匯報工作情況;

　　(5) 檢查銀行、庫存現金和資產(chǎn)賬目,做到賬賬相符,賬實(shí)相符;

　　(6) 按照物業(yè)管理的行業(yè)特點(diǎn)和需要,分類(lèi)計賬;完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的財會(huì )工作。

　　3. 出納

　　(1) 遵守公司員工守則和財務(wù)管理制度;

　　(2) 管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價(jià)證券、銀行支票等;

　　(3)及時(shí)追收企業(yè)各種應收款項,保護企業(yè)和業(yè)主利益不受損失;

　　(4) 編制有關(guān)現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作;

　　(5) 及時(shí)辦理各項轉賬、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會(huì )計作賬。

　　4. 統計員(電腦員)

　　(1) 及時(shí)統計、存儲各種費用收付資料,供主管會(huì )計參考;

　　(2) 維護好電腦設備,保管好所有資料,對變動(dòng)資料數據應及時(shí)修改并存儲;

　　(3)及時(shí)輸入打印收費通知單,保證費用的按時(shí)收繳。

　　5. 收費員物業(yè)管理企業(yè)所轄區業(yè)主(住戶(hù))較多時(shí),可專(zhuān)門(mén)在各管理處配備收款員,其職責是:

　　(1) 負責物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳;

　　(2) 對繳費情況隨時(shí)進(jìn)行統計,及時(shí)追討欠繳費用;

　　(3)承接與物業(yè)管理相關(guān)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)收費,為業(yè)主辦理各項公用事業(yè)費的繳付;

　　(4) 和業(yè)主(使用人)交朋友,爭取他們對物業(yè)管理工作的理解和支持,協(xié)助搞好“窗口”服務(wù);

　　(5) 完成企業(yè)和部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

寫(xiě)公司管理制度3

　　物業(yè)公司物資管理制度

　　1.分類(lèi)

　　1.1固定資產(chǎn)的定義——單位價(jià)值20xx元以上或者使用年限超過(guò)一年以上的物品。

　　1.2低值易耗品的定義——不屬于固定資產(chǎn),而又價(jià)值較高或使用時(shí)間較長(cháng)的物品。

　　1.3辦公用品的定義——辦公使用的消耗性物品。

　　1.4物料用品的定義——進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

　　1.5小商品的定義——為銷(xiāo)售給大廈顧客的目的而購進(jìn)的商品。

　　2. 物資采購制度

　　2.1各部門(mén)凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領(lǐng)用,倉庫無(wú)庫存的,可申請購買(mǎi)。

　　2. 2部門(mén)申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內,預算經(jīng)批準后,可正式申請購買(mǎi)。

　　2. 3預算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準可以先行購買(mǎi),再補作預算。

　　2. 4各種物品的采購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或專(zhuān)業(yè)用品,可由部門(mén)經(jīng)理申請,總物業(yè)經(jīng)理批準后由使用部門(mén)進(jìn)行采購。

　　2. 5各部門(mén)對本部使用的常用物品,應根據使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據該物品消耗時(shí)間的長(cháng)短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時(shí),通知有關(guān)部門(mén)申購物品。

　　2. 6申請購買(mǎi)物品申購部門(mén)填寫(xiě)物品申購單,申購單需詳細列明所需購買(mǎi)物資的名稱(chēng),規格,數量,用途(或使用個(gè)地方)。

　　2. 7采購部門(mén)審核申購物品的庫存情況和報價(jià),財務(wù)部審核申購的物資和金額有否符合預算,最后由總經(jīng)理審批。

　　2. 8負責采購的人員應隨時(shí)了解和掌握公司常用物品的市場(chǎng)價(jià)格和供應情況,接到申購單后,向有關(guān)供貨商詢(xún)價(jià),并在申購單上填報三家以上供貨商的報價(jià)。

　　2. 9對于常用物品及耗用量大的物品,根據不同供貨商對不同物品的報價(jià)按質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選定固定的供貨商。

　　2. 10負責采購的部門(mén)應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價(jià)和供貨品種,根據可供貨品種和價(jià)格核對申購物品的報價(jià)。

　　2. 11采購部門(mén)應要求供貨商加強配合,根據供貨商提供的供貨物品和價(jià)格清單做好采購計劃,爭取節省采購所需的時(shí)間,為物資使用部門(mén)創(chuàng )造效益。

　　2. 12對于一時(shí)在市場(chǎng)上難以購買(mǎi)和購買(mǎi)程序需占用較長(cháng)時(shí)間的'物品,采購部門(mén)應將情況知會(huì )給使用部門(mén),以使使用部門(mén)能及時(shí)采取相應措施。

　　2. 13采購部門(mén)在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門(mén),并采用定期結算的方式結算貨款。

　　3. 倉庫管理制度

　　3.1對倉管人員的要求

　　3. 1.1倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規格用途、存放期限等。

　　3.1.2及時(shí)、準確地做好記賬工作,如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。

　　3.1.3經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

　　3. 2驗收進(jìn)倉制度

　　3.2.1 所有物資進(jìn)倉前由采購人員填寫(xiě)一式四聯(lián)收料單(進(jìn)庫單),收料單的內容包括物資的名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)和金額。

　　3.2.2 倉管人員及申購人對進(jìn)倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。

　　3.2.3 凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規格、數量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。

　　3.2.4 已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內容進(jìn)行核對。

　　3.2.5 收料單一式四聯(lián),完成驗收手續由倉管人員簽收后,其中:

　　a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據;

　　b.二聯(lián)隨同發(fā)票報銷(xiāo);

　　c.第三聯(lián)送財務(wù)部存查(倉管人員在完成驗收手續后,每十天匯集后交財務(wù)部);

　　d.第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。

　　3. 3保管制度固定資產(chǎn)的管理

　　3.3.1 固定資產(chǎn)由使用部門(mén)保管;

　　固定資產(chǎn)如個(gè)人使用,個(gè)人保管,個(gè)人在財務(wù)部(或行政及人事部)辦理領(lǐng)用手續,各部門(mén)公共使用的,由部門(mén)經(jīng)理指定專(zhuān)人負責,如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價(jià)賠償。

　　3.3.2 固定資產(chǎn)要定期清查盤(pán)點(diǎn),最少每年要進(jìn)行一次全面的清查,盤(pán)點(diǎn)時(shí)要對實(shí)物逐項點(diǎn)數,填列固定資產(chǎn)盤(pán)存表,按類(lèi)別,品名詳列帳存數量金額和實(shí)存數量金額,由參加盤(pán)點(diǎn)人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)總帳要按時(shí)核對,作到帳帳相符,帳實(shí)相符,出現盤(pán)盈、盤(pán)虧要及時(shí)上報。

　　3.3.3 固定資產(chǎn)的調出、變賣(mài)和因失去使用價(jià)值需要報廢時(shí),必須按管理處權限辦理,合法批準手續,其變賣(mài)價(jià)格由財務(wù)部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準,進(jìn)行帳務(wù)處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個(gè)人責任及相應的處罰。 其它物資的管理

　　3.3.4 其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進(jìn)行保管。

　　3.3.5 財務(wù)部要對購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)建帳建卡,根據稅務(wù)局要求和會(huì )計核算方法,按月計提折舊費,固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線(xiàn)法。

　　3.3.6 所有物品由行政及人事部統一按分類(lèi)編號。

　　3.3.7 倉庫按物品編號劃分存放區域,物品根據其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內。

　　3.3.8 倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現物資有變質(zhì)情況時(shí),應及時(shí)進(jìn)行處理。

　　3.3.9 各種物資應做到賬實(shí)相符,并每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。 a.盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現有盤(pán)盈、盤(pán)虧及變質(zhì)等情況應查明原因及時(shí)報告主管部門(mén)及財務(wù)部; b.情況嚴重時(shí),應及時(shí)報告總物業(yè)經(jīng)理。

　　c.盤(pán)點(diǎn)報告在每月月底前上報財務(wù)部匯總。

　　3.3.1 0各倉庫應分品種、規格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應與各分類(lèi)倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況,并定期進(jìn)行賬實(shí)核對。

　　各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門(mén)及財務(wù)部報送本月的報表。

　　3.3.1 1每月終了,倉庫向行政及人事部按部門(mén)提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上匯總直接購買(mǎi)、報廢、調用等完成當月各部門(mén)增減物資清單。

　　清單一式三份,使用部門(mén)、行政及人事部、財務(wù)部各一份。

　　3.3.1 2凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進(jìn)倉手續,倉管人員應另設賬登記、保管。

　　3. 4物品領(lǐng)用及出庫

　　3.4.1 領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續,各種物資的領(lǐng)用手續均須由主管領(lǐng)導簽名。

　　3.4.2 領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門(mén)登記"物資保管清單",使用部門(mén)應每一季度清點(diǎn)一次,并將清點(diǎn)結果列表報行政及人事部;

　　使用部門(mén)領(lǐng)用非消耗性物品屬個(gè)人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記"員工物品領(lǐng)用表"。

　　3.4.3 員工調離部門(mén)或離開(kāi)公司時(shí),應交回所領(lǐng)用的物品,并將"員工物品領(lǐng)用表"復印一份交行政及人事部,各級主管離任或調離公司時(shí),應由上一級主管或管理部門(mén)清點(diǎn)其轄部份的物品。

　　3.4.4 工程部及其它部門(mén)日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數量,自行設倉保管。

　　3.4.5 所有物資出庫一律憑使用部門(mén)開(kāi)出的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應列明出庫物資的編號品名、規格、數量、用途、使用區域(如樓宇)等,除有領(lǐng)用人員簽名外,還必須有使用部門(mén)的主管簽名。 若領(lǐng)用的系非消耗物資,應同時(shí)填寫(xiě)"財產(chǎn)保管清單"。

　　3.4.6 倉管人員發(fā)貨時(shí),要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點(diǎn)清。

　　發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應在領(lǐng)料單上簽名并及時(shí)登記入賬。

　　3.4.7 已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規格不符合使用,應允許使用部門(mén)退貨。

　　使用部門(mén)辦理退料銷(xiāo)賬手續:填寫(xiě)一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據。

　　若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設賬登記、保管。

　　3.4.8 非消耗性的物資(含個(gè)人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門(mén)領(lǐng)出后,使用部門(mén)應按品名、領(lǐng)用人填寫(xiě)"員工物品領(lǐng)用表"。

　　因嚴重損壞或因使用期限已滿(mǎn)等而無(wú)法繼續使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資,領(lǐng)用時(shí)必須交舊領(lǐng)新。

　　3.4.9 領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據;

　　第二聯(lián)財務(wù)部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務(wù)部)。 第三聯(lián)由領(lǐng)料部門(mén)自存。

　　4. 維修及報廢

　　4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時(shí),由使用部門(mén)提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修; 非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。

　　4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時(shí),由使用部門(mén)填寫(xiě)"物品報廢表",屬工程、機電、設備等物品報工程部; 其它物資報行政及人事部。

　　經(jīng)鑒定確系無(wú)法使用的,經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準,各部門(mén)在收到"物資報廢表"批復三天內,將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進(jìn)行處理。

　　4.3需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的,應由責任人進(jìn)行賠償。

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