采購控制程序管理制度
現如今，很多場(chǎng)合都離不了制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的采購控制程序管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購控制程序管理制度1
1.0目的
對物資采購的申請、計劃的編制、審批等過(guò)程制定相應程序,確保采購物資符合規定要求。
2.0適用范圍
適用于管理處提供服務(wù)活動(dòng)所需物資的采購。其他物資(如辦公用品)的采購可參照執行。
3.0職責
3.1提出采購的部門(mén)制定《采購計劃》和其他采購文件,由部門(mén)負責人或分管領(lǐng)導審核后報公司批準。
3.2提出采購的部門(mén)負責實(shí)施采購。
4.0工作程序
4.1物資的采購
4.1.1計劃性采購
4.1.1.1倉管員根據物資庫存情況,作出下月補充物資采購計劃。
4.1.1.2各部門(mén)主管每月下旬制定下個(gè)月的物資采購計劃,說(shuō)明物資的名稱(chēng)、型號、規格、數量等(如有特殊要求,須說(shuō)明)。
4.1.1.3各部門(mén)將月份物資采購計劃交本部門(mén)經(jīng)理審核后,報公司總經(jīng)理批準。
4.1.1.4各部門(mén)將批準后的采購計劃交負責采購的人員由其在合格供應商處進(jìn)行采購。
4.1.2零星采購
4.1.2.1各部門(mén)需要零星物資和計劃外的物資時(shí),先填寫(xiě)《請購單》,說(shuō)明物資的名稱(chēng)、型號、規格、數量、用途等(如有特殊要求,須注明)。
4.1.2.2《請購單》由各部門(mén)主管確認后按公司的有關(guān)規定執行審批和報批手續后交負責采購的人員。
4.1.2.3采購人員一般在合格供應商處進(jìn)行采購,如有急需等特殊情況,根據物品價(jià)值可由部門(mén)負責人或總經(jīng)理批準后也可在其他供應商處對實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行驗證合格購買(mǎi)。
4.2供應商的選擇
見(jiàn)《分供方的選擇和評審程序》。
4.3驗證
見(jiàn)《進(jìn)貨檢驗程序》。
4.4采購人員在進(jìn)行采購時(shí),將采購物資的時(shí)間、供應商登記在計劃表或《請購單》相應欄目?jì)取?/p>
4.5采購回來(lái)的物資交倉管員辦理入庫手續并作出記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《分供方的選擇和評審程序》
5.2《進(jìn)貨檢驗程序》
5.3《采購計劃》
5.4《請購單》
采購控制程序管理制度2
1、目的
對采購過(guò)程和供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品和供方提供的服務(wù)符合規定要求。
2、適用范圍
適用于對服務(wù)所需的物資采購和對供方的選擇、評價(jià)和控制。
3、職責
3.1各部門(mén)負責本部門(mén)所需采購計劃的編制及對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行監督、反饋。
3.2管理部負責采購計劃的審核、落實(shí),采購物資的驗證、管理及供方的評價(jià),建立供方檔案。
3.3工程部負責服務(wù)設施、設備采購計劃的審核工作。
3.4總經(jīng)理負責采購計劃的審批工作。
4、程序
4.1評價(jià)范圍
4.1.1對價(jià)值高、用量多、對服務(wù)質(zhì)量影響大的維修配件、物資的供方需進(jìn)行評價(jià)。
4.1.2對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,如:水暖管件、衛生潔具、電料等的供方需進(jìn)行評價(jià)。
4.1.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,如:掃帚、拖把等的供方可進(jìn)行現場(chǎng)、簡(jiǎn)單的驗證。
4.1.4對公司分包出去的綠化服務(wù)供方需進(jìn)行評價(jià)。
4.2評價(jià)方式
4.2.1對產(chǎn)品資料的獲取
4.2.1.1生產(chǎn)廠(chǎng)家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批發(fā)商店、專(zhuān)賣(mài)店,調查物資的.生產(chǎn)廠(chǎng)家、營(yíng)業(yè)執照、規格型號、合格證、質(zhì)量標準及認證情況等。
4.2.1.2生產(chǎn)廠(chǎng)家在本地的,可直接到廠(chǎng)家所在地收集資料,內容同上。
4.2.1.3對分包出去的綠化服務(wù)供方的質(zhì)量按合同要求進(jìn)行控制。
4.2.2對供方的評價(jià)方法
4.2.2.1對服務(wù)質(zhì)量有較大影響的零星維修配件、物資,由管理部調查供方的營(yíng)業(yè)執照、
產(chǎn)品認證、供貨能力、產(chǎn)品規格型號等,對其供方進(jìn)行評價(jià),填寫(xiě)《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調查記錄》。
4.2.2.2對分包出去的“服務(wù)產(chǎn)品”的供方由管理部調查其營(yíng)業(yè)執照、企業(yè)簡(jiǎn)介、信譽(yù)等級及質(zhì)量保證能力等進(jìn)行評價(jià)。
4.2.3對服務(wù)質(zhì)量影響極小的零星維修配件、物資,可由使用部門(mén)、采購人員在采購現場(chǎng)對質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行目測、比較等方法進(jìn)行評價(jià)。
4.2.4對評價(jià)合格的產(chǎn)品和供方,報總經(jīng)理審批同意后,可列入《采購物資一覽表》、《合格供方名錄》。
4.3對于屬4.1.1、4.1.2范圍,而又未列入《采購物資一覽表》的維修配料、物資由管理部根據使用情況進(jìn)行評審。
4.3.1此類(lèi)物資的采購應根據實(shí)際使用量進(jìn)行最小采購,發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題隨時(shí)退貨、退款。
4.3.2管理部根據此類(lèi)物資的使用特性確定其試用期(1-3個(gè)月),試用期內各使用部門(mén)根據使用批次填寫(xiě)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部。
4.3.3試用期結束后,管理部依據《物資質(zhì)量使用情況反饋單》,對符合使用要求的物資按4.2中的有關(guān)規定進(jìn)行評審。評審合格,由總經(jīng)理簽署意見(jiàn),列入《采購物資一覽表》。
4.4管理部負責合格供方的業(yè)績(jì)考核,其依據為雙方的供貨協(xié)議及國家有關(guān)技術(shù)標準�？己朔椒�:物資使用部門(mén),對物資質(zhì)量情況隨時(shí)填寫(xiě)《物資質(zhì)量使用情況反饋單》報管理部,管理部對其匯總評價(jià)�？己藰藴蕿�:對同一類(lèi)物資連續兩次發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的,由管理部報總經(jīng)理審批取消供方資格。
4.5采購計劃的編制、審批與落實(shí)
4.5.1各部門(mén)于每月26日前編制下月采購計劃,通過(guò)辦公平臺以公文形式上報給管理部。
4.5.2管理部依據《合格供方名錄》和《采購物資一覽表》及上月的《倉庫盤(pán)點(diǎn)表》在三天內分別完成對辦公用品、電料、水暖、工具及其他類(lèi)的數量和價(jià)格審核,報總經(jīng)理審批。
4.5.3審批完畢,管理部根據總經(jīng)理批示,通過(guò)辦公平臺以公文形式發(fā)至財務(wù)部。
4.5.4管理部負責在每月7日之前完成對采購計劃的落實(shí)工作,并通報采購情況。
4.6管理部應保存有關(guān)采購產(chǎn)品的規格、型號、等級及相應的國家標準、行業(yè)標準或企
業(yè)標準等資料。各部門(mén)在編制采購計劃時(shí),應列出采購產(chǎn)品的規格、型號、技術(shù)參數。管理部負責有關(guān)資料的收集,對采購中發(fā)生的合同,在采購結束后,由管理部統一保存。
4.7采購產(chǎn)品的驗證
4.7.1零星維修配件的采購由采購人員按照管理部指定的品牌、廠(chǎng)家、型號等要求購買(mǎi),在購買(mǎi)時(shí)目測質(zhì)量情況。
4.7.2對需要在貨源處驗證的,則由采購人員在現場(chǎng)進(jìn)行驗證;如不需要,則在產(chǎn)品使用過(guò)程中由使用部門(mén)進(jìn)行驗證。
4.7.3分包出去的綠化、垃圾清運工作,品質(zhì)部、物業(yè)服務(wù)中心按照委托合同的約定進(jìn)行監督、考核。
5、相關(guān)文件
5.1《相關(guān)記錄控制程序》
5.2《綠化服務(wù)委托合同》
5.3《垃圾清運服務(wù)合同》
6、相關(guān)記錄
6.1《合格供方名錄》jw/jl-7.4-001
6.2《采購物資一覽表》jw/jl-7.4-002
6.3《采購計劃》jw/jl-7.4-003
6.4《供方質(zhì)量、環(huán)境保證能力調查記錄》jw/jl-7.4-004
6.5《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005
6.6《倉庫盤(pán)點(diǎn)表》jw/jl-7.4-006
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