企業(yè)信息管理制度（通用18篇）
在現在社會(huì )，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的企業(yè)信息管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
企業(yè)信息管理制度 1
第一節、總則
第一條、為加強信息管理，加快集團公司信息化建設步伐，提高信息資源的運作成效，結合集團公司具體情況，制定本制度。
第二條、本管理制度中關(guān)于信息的定義：
1、行政信息：集團公司系統內部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬于日常行政管理。
2、市場(chǎng)信息：集團公司業(yè)務(wù)銷(xiāo)售的客戶(hù)文件、來(lái)往傳真、電話(huà)、客戶(hù)檔案；集團公司業(yè)務(wù)應用的電話(huà)記錄、報價(jià)、合同、方案設計、投標書(shū)等原始資料、電子資料、文件、報告等。具體信息管理表現為客戶(hù)溝通、文字記錄、資料收集分析、業(yè)務(wù)文件編寫(xiě)等。歸屬于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理。
第三條、信息管理工作必須在加強宏觀(guān)控制和微觀(guān)執行的基礎上，嚴格執行保密紀律，以提高企業(yè)效益和管理效率，服務(wù)于企業(yè)總體的經(jīng)營(yíng)管理為宗旨。
第四條、信息管理工作要貫徹“提高效率就是增加企業(yè)效益”的方針，細致到位，準確快速，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中降低信息傳達的失誤失真延遲，有力輔助行政管理和經(jīng)營(yíng)決策的執行。
第五條、集團公司及全資下屬集團公司（含51%股權的全資、內聯(lián)企業(yè)）、機構的信息工作，都必須執行本制度。其他中外合資合作及內聯(lián)企業(yè)參照本制度執行。
第二節、信息管理機構與相關(guān)人員
第六條、集團公司設立集團信息中心，集團公司下屬獨立核算的公司、企業(yè)設置獨立的信息機構。非獨立核算的單位配備專(zhuān)職或兼職信息人員。
第七條各企業(yè)行政部依據《行政管理條例》負責相關(guān)行政信息的日常管理；實(shí)業(yè)公司銷(xiāo)售中心辦公室獨立負責市場(chǎng)信息管理。
下屬獨立核算的公司、企業(yè)參照集團公司設立信息經(jīng)理或專(zhuān)門(mén)信息管理的人員。
信息管理根據業(yè)務(wù)工作需要，配備必要的電腦技術(shù)人員、文員。
第八條、集團信息中心負責集團公司整個(gè)系統的信息管理工作，負責所有信息的匯總和檔案管理。對全系統的信息管理工作負責。
第九條、依據《行政管理條例》，各企業(yè)行政負責人主要負責行政信息的管理。
第十條、集團信息中心設企業(yè)信息專(zhuān)員，主要負責市場(chǎng)信息的系統化、專(zhuān)業(yè)化管理。企業(yè)信息專(zhuān)員分為行政信息和市場(chǎng)信息兩個(gè)崗位。
企業(yè)信息專(zhuān)員主要職責如下：
1、執行集團公司總經(jīng)理辦公會(huì )議的決議，參與編制總經(jīng)理辦公室主持的信息管理制度。（行政信息專(zhuān)員）
2、在銷(xiāo)售中心總監指揮下，負責市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中各類(lèi)信息的采集、處理、傳達，執行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施。（市場(chǎng)信息專(zhuān)員）
3、與行政部聯(lián)合處理日常工作中關(guān)聯(lián)到業(yè)務(wù)機構的行政工作。（行政信息專(zhuān)員）
4、輔助指導集團公司其他各部門(mén)業(yè)務(wù)的信息統籌處理。（行政信息專(zhuān)員、市場(chǎng)信息專(zhuān)員）
5、對集團總經(jīng)理負責并報告工作。
6、集團信息中心日常負責監察集團全系統的業(yè)務(wù)信息管理和活動(dòng)；負責搞好全系統業(yè)務(wù)人員關(guān)于市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)信息的培訓工作，不斷提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；
第十一條、各級領(lǐng)導必須切實(shí)保障信息中心人員依照本辦法行使職權和履行職責。
第十二條、信息管理人員在工作中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反保密制度和其他行政制度的事項，要及時(shí)向上級領(lǐng)導報告，接受指示后執行具體處理。
第十三條、集團公司支持信息管理人員堅持原則，按信息制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的信息管理人員進(jìn)行打擊報復。集團公司對敢于堅持原則的信息管理人員予以表?yè)P或獎勵。
第十四條、信息管理人員力求穩定，不隨便調動(dòng)。信息管理人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒(méi)有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷有關(guān)工作。被撤銷(xiāo)、合并單位的信息管理人員，必須會(huì )同有關(guān)人員編制信息文件資料移交清單和造冊，辦理交接手續。
第三節、行政信息管理
第十五條、按照行政信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應用于集團公司行政活動(dòng)中。
第十六條、行政信息管理主要依據集團公司《行政管理綱要》中下列規定進(jìn)行：
1、文件收發(fā)規定；
2、文件、檔案、資料的管理規定；
3、信息管理中心管理規定；
4、集團公司印章、介紹信管理規定；
5、集團公司值班管理制度；
6、保密制度。
第十七條、考慮集團公司業(yè)務(wù)競爭的特殊性質(zhì)，行政信息管理不再涉及集團公司營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)（客戶(hù)）信息、技術(shù)類(lèi)信息和
財務(wù)類(lèi)信息。
第四節、市場(chǎng)信息管理
第十八條、依照市場(chǎng)信息的定義，市場(chǎng)信息主要產(chǎn)生、傳達、應用在市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中。
第十九條、市場(chǎng)信息來(lái)源分類(lèi)：業(yè)務(wù)（客戶(hù)）信息、非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息。
1、業(yè)務(wù)（客戶(hù)）信息：客戶(hù)購買(mǎi)公司產(chǎn)品的電話(huà)、傳真、函件、電子郵件；公司、客戶(hù)之間業(yè)務(wù)溝通電話(huà)、傳真、文件、函件、電子郵件；客戶(hù)公司公開(kāi)的資料；市場(chǎng)人員收集的客戶(hù)秘密資料；銷(xiāo)售中心情報人員傳呈的報告、資料；針對客戶(hù)的分析報告等。
2、非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息：網(wǎng)絡(luò )、報刊、雜志和各種信息渠道收集的.行業(yè)性文章、資料；競爭對手資料、文件、報告；公開(kāi)的技術(shù)性資料；外圍媒體、機構傳送到集團公司的電子郵件、函件、資料；公司內部業(yè)務(wù)分析文件、報告；其他與市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理有關(guān)的資料。
第二十條、信息中心市場(chǎng)信息專(zhuān)員直接在銷(xiāo)售中心總監的指揮下，主要負責以下業(yè)務(wù)信息工作：
1、負責集團網(wǎng)站的建設、維護、更新和對外信息發(fā)布，并開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )商務(wù)系列工作。
2、負責業(yè)務(wù)（客戶(hù)）信息的接受、整理、初步分析和傳呈銷(xiāo)售中心總監，建立、保管客戶(hù)檔案并不斷維護；
3、在銷(xiāo)售中心總監的指揮下，負責與客戶(hù)的電話(huà)、電子郵件的信息交流，負責與客戶(hù)文件資料函件的撰寫(xiě)、整理、內部報批、外部發(fā)送；
4、負責按照《區域市場(chǎng)管理辦法》的規定，指導、協(xié)助各市場(chǎng)機構對業(yè)務(wù)信息的收集，督促各市場(chǎng)機構將業(yè)務(wù)信息及時(shí)、準確呈報到集團公司，整理、分析各市場(chǎng)機構業(yè)務(wù)信息形成客戶(hù)分類(lèi)檔案，并及時(shí)將重要的信息報告給銷(xiāo)售中心總監；
5、負責定期撰寫(xiě)公司業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析報告，協(xié)助公司銷(xiāo)售決策；
6、監察、收集、整理競爭對手情報資料；收集、整理、分析行業(yè)性文章、資料；
7、負責直接業(yè)務(wù)情報、業(yè)務(wù)信息的整理。
8、上級安排的其他工作。
第二十一條、行政信息專(zhuān)員在各級行政負責人的指揮下，主要負責以下非業(yè)務(wù)信息工作：
1、負責日常打印、復印等文字文件電腦處理工作和負責電腦、傳真機、復印機等設備的使用、管理和維護；
2、負責公司非市場(chǎng)事務(wù)的洽談和管理、日常信息交流；
3、接收、整理、呈報、發(fā)送非直接業(yè)務(wù)單位（如媒體機構）的信息文件資料；
4、集團公司內部一般性業(yè)務(wù)管理文件的擬稿；
5、各種與行政管理有關(guān)的信息資料工作；
6、上級交辦的其他工作。
第二十二條、信息人員必須嚴格遵守集團公司制度中下列具體規定：
1、文件收發(fā)規定；
2、文件、檔案、資料的管理規定；
3、信息中心管理規定；
4、安全保密制度。
第五節、其它
第二十三條、信息管理人員必須認識到，沒(méi)有脫離具體行政活動(dòng)、業(yè)務(wù)活動(dòng)而獨立的信息工作，所以信息管理的最終目的，檢驗信息管理工作的成效標準，是業(yè)務(wù)工作、行政工作的效果和執行效率。
第二十四條、本信息管理辦法由集團公司董事會(huì )頒布、解釋、修改，集團信息中心和各級企業(yè)行政管理部門(mén)負責執行。
企業(yè)信息管理制度 2
為保證計算機的正常運行，確保計算機安全運行，根據國家、省、市有關(guān)法律法規和政策規定，結合本項目部實(shí)際情況，制定本制度。
一、管理范圍劃分
本部計算機分為涉密和非涉密兩部分，涉密計算機指主要用于儲存或傳輸有關(guān)人事、財務(wù)、經(jīng)濟運行、信息安全等涉及國家、單位秘密、危害國家安全的圖文信息的計算機。非涉密計算機指用于儲存或傳輸可以向社會(huì )公開(kāi)發(fā)表或公布的圖文信息的計算機。信息安全科、運行科、人事科和機關(guān)財務(wù)各一臺計算機按照涉密要求進(jìn)行管理。
二、非涉密計算機日常管理
1、各科室的計算機，科室負責人為管理第一責任人，承擔本科室計算機操作的管理、保密和安全，以防止誤操作造成系統紊亂、文件丟失等故障。
2、計算機主要是用于業(yè)務(wù)數據的處理及信息傳輸，提高工作效率。嚴禁上班時(shí)間用計算機玩游戲及運行一切與工作無(wú)關(guān)的軟件。
3、新購的計算機、初次使用的軟件、數據載體應經(jīng)我部計算機管理員檢測，確認無(wú)病毒和有害數據后，方可投入使用。
4、計算機操作人員發(fā)現本科室的計算機感染病毒，應立即中斷運行，并與計算機管理員聯(lián)系及時(shí)消除。
5、愛(ài)護機關(guān)計算機設備，保持計算機設備的干凈整潔。
三、涉密計算機日常管理
1、涉密的計算機內的重要文件由專(zhuān)人集中加密保存，不得隨意復制和解密，未經(jīng)加密的重要文件不能存放在與國際聯(lián)網(wǎng)的計算機上。
2、對需要保存的涉密信息，可到信息安全科轉存到光盤(pán)或其他可移動(dòng)的介質(zhì)上。存儲涉密信息的介質(zhì)應當按照所存儲信息的最高密級標明密級，并按相應密級的.文件管理。
3、存儲過(guò)國家秘密信息的計算機媒體的維修應保證所存儲的國家秘密信息不被泄露。對報廢的磁盤(pán)和其他存儲設備中的秘密信息由技術(shù)人員進(jìn)行徹底清除。
4、涉密的計算機信息需打印輸出必須到信息安全科專(zhuān)用打印機打印輸出，打印出的文件應當按照相應密級的文件管理；打印過(guò)程中產(chǎn)生的殘、次、廢頁(yè)應當及時(shí)在信息安全科專(zhuān)用設備粉碎銷(xiāo)毀。
5、對信息載體(軟盤(pán)、光盤(pán)等)及計算機處理的業(yè)務(wù)報表、技術(shù)數據、圖紙要有專(zhuān)人負責保存，按規定使用、借閱、移交、銷(xiāo)毀。
四、其他
對違反以上規定的行為視情節輕重，結合國家、省、市及本部相關(guān)規定處理，并追究有關(guān)人員的責任。
企業(yè)信息管理制度 3
近年來(lái)，隨著(zhù)計算機技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會(huì )的需求不斷進(jìn)步，企業(yè)傳統的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個(gè)全新的時(shí)代——信息化時(shí)代。隨著(zhù)信息化程度的日益推進(jìn)，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規范日趨復雜的信息安全保障體系建設，如何進(jìn)行信息風(fēng)險評估保護企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當前行業(yè)實(shí)現信息化運作待解決的問(wèn)題。
一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。
在我公司，我部門(mén)對信息安全做出整體規劃：通過(guò)從外到內、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰術(shù)到戰略，從公司的整體到局部的各個(gè)部門(mén)相結合一一剖析，并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：
A、技術(shù)圖紙。
B、商務(wù)信息。
C、財務(wù)信息。
D、服務(wù)器信息。
E、密碼信息。
針對以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險：
1、來(lái)自企業(yè)外的風(fēng)險
�。�1）病毒和木馬風(fēng)險：互聯(lián)網(wǎng)上到處流竄著(zhù)不同類(lèi)型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業(yè)用戶(hù)電腦后，會(huì )篡改電腦系統文件，使系統文件損壞，導致用戶(hù)電腦最終徹底崩潰，嚴重影響員工的工作效率；
有些木馬在用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)絡(luò )的時(shí)候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機密信息。
�。�2）不法分子等黑客風(fēng)險：計算機網(wǎng)絡(luò )的飛速發(fā)展也導致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò )行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計算機編程語(yǔ)言編譯有特定功能的木馬插件，經(jīng)過(guò)層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞過(guò)殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進(jìn)入電腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設置的特定時(shí)間運行，開(kāi)啟遠程終端等常用訪(fǎng)問(wèn)端口，那么這臺就能被不法分子為所欲為而不被用戶(hù)發(fā)覺(jué)，尤其是技術(shù)部、項目部和財務(wù)部電腦若被黑客植入后門(mén)，留下監視類(lèi)木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂(lè )，他們在用以上方法在網(wǎng)絡(luò )上綁架了成千上萬(wàn)的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò )上同時(shí)發(fā)布大量的數據包，
前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來(lái)，它會(huì )導致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò )徹底癱瘓。
2、來(lái)自企業(yè)內的風(fēng)險
�。�1）文件的傳輸風(fēng)險：若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會(huì )造成企業(yè)信息資源的`外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。
(2)文件的打印風(fēng)險：若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會(huì )使企業(yè)信息資料外泄。
(3)文件的傳真風(fēng)險：若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會(huì )造成企業(yè)信息的外泄。
(4)存儲設備的風(fēng)險：若員工通過(guò)光盤(pán)或移動(dòng)硬盤(pán)等存儲介質(zhì)將文件資料拷貝出公司，可能會(huì )泄露企業(yè)機密信息。若有動(dòng)機不良的員工，私自拆開(kāi)電腦機箱，將硬盤(pán)偷偷帶出公司，將會(huì )造成企業(yè)信息的泄露。
(5)上網(wǎng)行為風(fēng)險：?jiǎn)T工可能會(huì )在電腦上訪(fǎng)問(wèn)不良網(wǎng)站，會(huì )將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò )中來(lái)，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò )的破壞，更甚者，在電腦中運行一些破壞性的程序，導致電腦系統的崩潰。
(6)用戶(hù)密碼風(fēng)險：主要包括用戶(hù)密碼和管理員密碼。若用戶(hù)的開(kāi)機密碼、業(yè)務(wù)系統登陸密碼被他人掌握，可能會(huì )竊取此用戶(hù)權限內的信息資料和業(yè)務(wù)數據；若管理員的密碼被竊取，可能會(huì )被不法分子破壞應用系統的正常運行，甚至會(huì )被竊取整個(gè)服務(wù)器數據。
(7)機房設備風(fēng)險：主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò )交換機、電話(huà)交換機、光端機等。這些風(fēng)險來(lái)自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災害發(fā)生，可能會(huì )損壞機房設施，造成業(yè)務(wù)中斷。
(8)辦公/區域風(fēng)險：主要包括辦公區域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區域隨意堆放本部門(mén)的重要文件或是在辦公區域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀热�，若不小心被其他人拿走或�?tīng)到，可能會(huì )泄露部門(mén)工作機密，甚至是公司機密。
為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎，各部門(mén)具體細則為安全管理行為標準，從各個(gè)層面杜絕信息安全隱患。
二、總則：從整個(gè)公司層出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。
1、計算機設備安全管理
�。�1）公司所有人員應保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境，禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設備安全的物品。
�。�2）嚴格遵守計算機設備使用、開(kāi)機、關(guān)機等安全操作規程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，計算機出現故障時(shí)應及時(shí)向信息管理部報告，不允許私自處理和維修。
�。�3）發(fā)現由以下等個(gè)人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當事人如數賠償：違章作業(yè)；
保管不當；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權利又有保護的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報告，說(shuō)明損壞原因，不得擅自更換。公司會(huì )視實(shí)際情況進(jìn)行處理。
�。�4）下班后所有不再使用的計算機，應關(guān)閉主機電源，以防止意外，對于共同使用的計算機，原則上由最后一個(gè)退出系統的使用人員關(guān)機，并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導批準不得操作公司計算機設備。
2、部門(mén)資料安全管理
�。�1）外接存儲設備安全管理：嚴禁所有人員以個(gè)人介質(zhì)光盤(pán)、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等存儲設備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設備中，需要向上級請示此行為，并以公司存儲設備做文件拷貝。為確保硬盤(pán)的安全，嚴禁任何人私自拆開(kāi)電腦機箱：
�、賹⒂脩�(hù)主機貼上封條標簽，除IT人員外，任何人不得私自拆開(kāi)機箱，若信管部進(jìn)行電腦硬件故障排查時(shí)，拆除封條標簽后，在故障排查結束及時(shí)更換新的封條標簽。信管部將定期檢查，若發(fā)現有封條拆開(kāi)痕跡，將查看視頻監控記錄，追查相關(guān)人責任。
�、诮o每臺電腦主機配備鎖柜，將所有用戶(hù)主機存放在鎖柜內，鎖柜鑰匙統一由IT保管，若需要為用戶(hù)處理電腦故障時(shí)，IT在打開(kāi)鎖柜處理完電腦故障時(shí)，一定要鎖好主機柜，確保主機內硬盤(pán)的安全。
企業(yè)信息管理制度 4
第一章、總則
第一條、為進(jìn)一步加強信息工作，推動(dòng)信息工作步入制度化、規范化、科學(xué)化軌道，充分發(fā)揮信息工作在上情下達、下情上達、正確決策、科學(xué)管理、宣傳服務(wù)中的重要作用，促進(jìn)各項事業(yè)和諧、健康、快速發(fā)展，依據上級有關(guān)文件規定，結合我校實(shí)際，特制定本工作制度。
第二章、組織機構及其職責
第二條、我局信息工作由分管領(lǐng)導直接領(lǐng)導，歸口綜合部統一組織管理。綜合部綜合協(xié)調指導全局的信息工作，局內各單位分級負責。
第三條、信息工作的主要職責：
�。ㄒ唬┌凑站贮h委的要求，研究和制訂信息工作的規章制度和工作計劃，并組織實(shí)施。
�。ǘ┳龊眯畔⒌牟杉�、篩選、加工、傳送、上報、反饋和存檔等各項日常工作。
�。ㄈ┙Y合中心工作、領(lǐng)導和群眾關(guān)心的問(wèn)題，組織開(kāi)展信息調研，提供有情況、有分析、有建議的專(zhuān)題綜合信息。
�。ㄋ模┴撠煛栋⒖巳娏Α返刃畔⒖锏淖珜�(xiě)、編輯、報送工作。
�。ㄎ澹┘皶r(shí)、準確、全面向上級報送重要教育信息，同時(shí)將上級要求的信息報送要點(diǎn)及時(shí)通報各單位。
�。┴撠熃y計局內各單位信息報送情況并計算積分向全校公布。
第四條、各單位要明確1名工作人員為本部門(mén)信息員，從事具體信息工作。
第五條、各單位信息員的工作職責：
�。ㄒ唬└鶕畔⒐ぷ饕�，結合本單位實(shí)際工作，完成本單位信息的收集、編寫(xiě)、報送工作，每月定期向綜合部報送局（系）部門(mén)信息。
�。ǘ└鶕霞壒ぷ鲌笏鸵c(diǎn)，結合工作中心和重點(diǎn)及本單位工作實(shí)際，開(kāi)展信息調研工作，每季度至少報送有價(jià)值的綜合或專(zhuān)題調研類(lèi)信息1篇。
�。ㄈ┴撠熢诘谝粫r(shí)間迅速收集上報本部門(mén)重大突發(fā)性事件、重要動(dòng)態(tài)、重要緊急情況，并隨后續報送事態(tài)進(jìn)展、處置措施、起因后果和吸取教訓的情況。
第三章、信息采集范圍
第六條、我局收集和報送信息的主要內容包括：
�。ㄒ唬h和國家的重大決策在本單位工作范圍內的執行落實(shí)情況。
�。ǘ┍締挝恢匾ぷ鞑渴鸺坝嘘P(guān)會(huì )議精神的落實(shí)情況。
�。ㄈ┍締挝恢攸c(diǎn)工作的進(jìn)展情況，以及工作推進(jìn)過(guò)程中出現的問(wèn)題。
�。ㄋ模└母锇l(fā)展舉措在本單位員工中間產(chǎn)生的反響情況以及其他思想動(dòng)態(tài)。
�。ㄎ澹┍締挝回撠熑岁P(guān)于改進(jìn)全局工作的新思路、合理化建議，本單位推進(jìn)工作的新舉措以及專(zhuān)項工作調研報告。
�。⿲θ值母母锖桶l(fā)展有參考價(jià)值的調查報告、專(zhuān)題研究材料和有價(jià)值的綜合統計數據。
�。ㄆ撸┥霞夘I(lǐng)導來(lái)我局指導、檢查工作或參觀(guān)、訪(fǎng)問(wèn)情況；各單位召開(kāi)或承辦局內外重要的教育、科研、行政等各類(lèi)會(huì )議情況；局領(lǐng)導或部門(mén)領(lǐng)導、專(zhuān)家、重要出訪(fǎng)情況，出席重要會(huì )議情況。
�。ò耍┤滞馐禄顒�(dòng)以及與國內外有關(guān)方面的合作、聯(lián)合、協(xié)作事宜。
�。ň牛┲匾蒲�、教學(xué)成果的評審、鑒定和參與市級以上重要比賽的情況；員工參加重要比賽獲獎情況。
�。ㄊ┍締挝还芾矸秶鷥鹊耐话l(fā)事件、重大責任事故及其他突發(fā)性重要情況。
�。ㄊ唬┢渌鑸笾诸I(lǐng)導和局內外其他單位的重要信息。
第四章、信息報送程序及要求
第七條、各單位應按以下程序進(jìn)行信息報送：
�。ㄒ唬└鲉挝恍畔T對所掌握的信息材料進(jìn)行收集、整理，部門(mén)信息（月報和及時(shí)報），經(jīng)所在單位主管信息工作負責人審核同意后，月報于每月15日前報送到綜合部，及時(shí)報在最短時(shí)間內報送。
�。ǘ┚C合部根據各單位報送信息，編著(zhù)《阿克塞電力》，經(jīng)分管信息主任審核，經(jīng)黨委書(shū)記簽發(fā)同意后，印發(fā)或上傳至網(wǎng)上；對于須報送上級機關(guān)的`重大信息，由綜合部主任審核同意后，經(jīng)局長(cháng)和黨委書(shū)記簽字上報。
�。ㄈ⿲τ诟鲉挝还ぷ鞣秶鷥鹊耐话l(fā)事件或其他重大緊迫事項，各單位負責人應首先及時(shí)告知綜合部主任，同時(shí)向分管局領(lǐng)導報告；并在口頭通報后及時(shí)向綜合部補送相關(guān)文字材料。
�。ㄋ模┬畔⒔y一歸口由綜合部向上級主管部門(mén)和其他政府部門(mén)報送，未經(jīng)批準，各部門(mén)不得向外報送全局信息。
第八條、信息報送的基本要求：
�。ㄒ唬└鲉挝簧蠄笮畔⒈仨殞�(shí)事求是、準確無(wú)誤，動(dòng)態(tài)類(lèi)信息要言簡(jiǎn)意賅、講求時(shí)效，參考類(lèi)、調研性信息應力求創(chuàng )新、分析透徹、具有借鑒意義。
�。ǘ┲卮笸话l(fā)性事件的報送必須注意時(shí)效性。重大事故、突發(fā)事件在發(fā)生后立即電話(huà)通報，并快速整理成文字信息報送綜合部，從收集信息到報送文字材料一般不超過(guò)2小時(shí)；員工中帶有苗頭性、傾向性和可能產(chǎn)生不安定因素的情況，一經(jīng)發(fā)現，須當即通報；常規約定的信息須在規定的時(shí)間內報送；新聞性信息應盡可能縮短報送時(shí)間。
�。ㄈ└鲉挝恍畔⒉牧弦话悴捎秒娮余]件的方式報送，經(jīng)單位領(lǐng)導核定不宜公開(kāi)的信息，應以紙質(zhì)文稿加附U盤(pán)的形式報送。凡屬涉密信息，執行保密工作規定，由保密工作人員管理。
�。ㄋ模└鲉挝粓笏托畔⒉牧献鳛閱挝毁Y料存檔保管。
第五章、通報和考核制度
第九條、綜合部定期對各單位報送信息的采用情況進(jìn)行統計，并在全局范圍內通報。
第十條、各單位報送信息的數量、質(zhì)量和信息工作總體情況，納入部門(mén)工作考核。
第六章、附則
第十一條、本辦法由綜合部負責解釋?zhuān)⒏鶕┬星闆r適時(shí)修訂。
第十二條、本辦法自公布之日起施行。
企業(yè)信息管理制度 5
第一節、總則
一、為加強信息管理制度，加快公司信息化建設步伐，提高信息資源的運作成效，結合公司具體情況，制定本信息管理制度。
二、本信息管理制度中關(guān)于信息的定義：
1、行政信息：公司系統內部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬于日常行政管理。
2、市場(chǎng)信息：公司業(yè)務(wù)銷(xiāo)售的客戶(hù)文件、來(lái)往傳真、電話(huà)、客戶(hù)檔案；公司業(yè)務(wù)應用的電話(huà)記錄、報價(jià)、合同、方案設計、投標書(shū)等原始資料、電子資料、文件、報告等。具體信息管理制度表現為客戶(hù)溝通、文字記錄、資料收集分析、業(yè)務(wù)文件編寫(xiě)等。歸屬于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理。
三、信息管理制度工作必須在加強宏觀(guān)控制和微觀(guān)執行的基礎上，嚴格執行保密紀律，以提高企業(yè)效益和管理效率，服務(wù)于企業(yè)總體的經(jīng)營(yíng)管理為宗旨。
四、信息管理制度工作要貫徹“提高效率就是增加企業(yè)效益”的方針，細致到位，準確快速，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中降低信息傳達的失誤失真延遲，有力輔助行政管理和經(jīng)營(yíng)決策的執行。
五、公司及全資下屬公司、機構的信息工作，都必須執行本制度。
第二節、行政信息管理制度
六、按照行政信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應用于公司行政活動(dòng)中。
七、行政信息管理制度主要依據公司下列規定進(jìn)行：
1、文件收發(fā)規定；
2、文件、檔案、資料的管理規定；
3、公司印章、介紹信管理規定；
4、保密制度。
第三節、市場(chǎng)信息管理
八、依照市場(chǎng)信息的定義，市場(chǎng)信息主要產(chǎn)生、傳達、應用在市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中。
九、市場(chǎng)信息來(lái)源分類(lèi)：業(yè)務(wù)（客戶(hù)）信息、非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息。
1、業(yè)務(wù)（客戶(hù)）信息：客戶(hù)購買(mǎi)公司產(chǎn)品的電話(huà)、傳真、函件、電子郵件；公司、客戶(hù)之間業(yè)務(wù)溝通電話(huà)、傳真、文件、函件、電子郵件；客戶(hù)公司公開(kāi)的資料；市場(chǎng)人員收集的客戶(hù)秘密資料；市場(chǎng)人員傳呈的.報告、資料；針對客戶(hù)的分析報告等。
2、非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息：網(wǎng)絡(luò )、報刊、雜志和各種信息渠道收集的行業(yè)性文章、資料；競爭對手資料、文件、報告；公開(kāi)的技術(shù)性資料；外圍媒體、機構傳送到公司的電子郵件、函件、資料；公司內部業(yè)務(wù)分析文件、報告；其他與市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理有關(guān)的資料。
十、營(yíng)銷(xiāo)管理人員主要負責以下業(yè)務(wù)信息工作：
1、負責業(yè)務(wù)（客戶(hù)）信息的接受、整理、初步分析和傳呈銷(xiāo)售中心總監，建立、保管客戶(hù)檔案并不斷維護；
2、協(xié)助各市場(chǎng)機構對業(yè)務(wù)信息的收集，督促各市場(chǎng)機構將業(yè)務(wù)信息及時(shí)、準確呈報到集團公司，整理、分析各市場(chǎng)機構業(yè)務(wù)信息形成客戶(hù)分類(lèi)檔案，并及時(shí)將重要的信息管理制度報告給上級；
3、監察、收集、整理競爭對手情報資料；收集、整理、分析行業(yè)性文章、資料；
4、負責直接業(yè)務(wù)情報、業(yè)務(wù)信息的整理。
5、上級安排的其他工作。
第十一條、行政人員主要負責以下非業(yè)務(wù)信息工作：
1、負責日常打印、復印等文字文件電腦處理工作和負責電腦、傳真機、復印機等設備的使用、管理和維護；
2、負責公司非市場(chǎng)事務(wù)的洽談和管理、日常信息交流；
3、接收、整理、呈報、發(fā)送非直接業(yè)務(wù)單位（如媒體機構）的信息文件資料；
4、公司內部一般性業(yè)務(wù)管理文件的擬稿；
5、各種與行政管理有關(guān)的信息資料工作；
6、上級交辦的其他工作。
第十二條、信息人員必須嚴格遵守集團公司制度中下列具體規定：
1、文件收發(fā)規定；
2、文件、檔案、資料的管理規定；
3、信息中心管理規定；
4、安全保密制度。
企業(yè)信息管理制度 6
一、總則為了保護企業(yè)的信息安全，特訂立本制度，望全體員工遵照執行。
二、計算機管理要求
1、管理員負責公司內所有計算機的管理，各部門(mén)應將計算機負責人名單報給管理員，管理員(填寫(xiě)《計算機地址分配表》)進(jìn)行備案管理。如有變更，應在變更計算機負責人一周內向管理員申請備案。
2、公司內所有的計算機應由各部門(mén)指定專(zhuān)人使用，每臺計算機的使用人員均定為計算機的負責人，如果其他人要求上機(不包括管理員)，應取得計算機負責人的同意，嚴禁讓外來(lái)人員使用工作計算機，出現問(wèn)題所帶來(lái)的一切責任應由計算機負責人承擔。
3、計算機設備未經(jīng)管理員批準同意，任何人不得隨意拆卸更換;如果計算機出現故障，計算機負責人應及時(shí)向管理員報告，管理員查明故障原因，提出整改措施，如屬個(gè)人原因，對計算機負責人做出處罰。
4、日常保養內容
A、計算機表面保持清潔。
B、應經(jīng)常對計算機硬盤(pán)進(jìn)行整理，保持硬盤(pán)整潔性、完整性。
C、下班不用時(shí)，應關(guān)閉主機電源。
5、計算機地址和密碼由管理員指定發(fā)給各部門(mén)，不能擅自更換。計算機系統專(zhuān)用資料(軟件盤(pán)、系統盤(pán)、驅動(dòng)盤(pán))應由專(zhuān)人進(jìn)行保管，不得隨意帶出公司或個(gè)人存放。
6、禁止將公司配發(fā)的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人，造成丟失或損壞的要做相應賠償，禁止計算機使用人員對硬盤(pán)格式化操作。
7、計算機的內部調用
A、管理員根據需要負責計算機在公司內的調用，并按要求組織計算機的遷移或調換。
B、計算機在公司內調用，管理員應做好調用記錄，《調用記錄單》經(jīng)副總經(jīng)理簽字認可后交管理員存檔。
8、計算機報廢
A、計算機報廢，由使用部門(mén)提出，管理員根據計算機的使用、升級情況，組織鑒定，同意報廢處理的，報部門(mén)經(jīng)理批準后按《固定資產(chǎn)管理規定》到財務(wù)部辦理報廢手續。
B、報廢的計算機殘件由管理員回收，組織人員一次性處理。
C、計算機報廢的條件：
(1)主要部件嚴重損壞，無(wú)升級和維修價(jià)值。
(2)修理或改裝費用超過(guò)或接近同等效能價(jià)值的設備。
三、環(huán)境管理
1、計算機的使用環(huán)境應做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。
2、應盡量保持計算機周?chē)h(huán)境的整潔，不要將影響使用或清潔的用品放在計算機周?chē)?/p>
3、服務(wù)器機房?jì)葢龅礁蓛�、整潔、物品擺放整齊;非主管維護人員不得擅自進(jìn)入。
四、軟件管理和防護
1、職責：
A、管理員負責軟件的開(kāi)發(fā)購買(mǎi)保管、安裝、維護、刪除及管理。
B、計算機負責人負責軟件的使用及日常維護。
2、使用管理：
A、計算機系統軟件：要求管理員統一配裝正版d專(zhuān)業(yè)版，辦公常用辦公軟件安裝正版ffce專(zhuān)業(yè)版套裝、正版E管理系統，制圖軟件安裝正版CAD專(zhuān)業(yè)版，殺毒軟件安裝安全殺毒套裝，郵件軟件安裝閃電郵，及自主開(kāi)發(fā)等各種正版及綠色軟件。
B、禁止私自或安裝軟件、游戲、電影等，如工作需要安裝或刪除軟件時(shí)，向管理員提出申請，經(jīng)檢查符合要求的軟件由管理部員或在管理員的監督下進(jìn)行安裝或刪除。
C、計算機負責人應管理好計算機的操作系統或軟件的用戶(hù)名、工號、密碼。若調整工作崗位，應及時(shí)通知管理部員更改相關(guān)權限。不得盜用他人用戶(hù)名和密碼登錄計算機，或更改、破壞他人的文件資料，做好局域網(wǎng)上共享文件夾的密碼保護工作。
D、計算機負責人應及時(shí)做好業(yè)務(wù)相關(guān)軟件的應用程序數據備份(刻錄光盤(pán))，防止因機器故障或被誤刪除而引起文件丟失。
E、計算機軟件在使用過(guò)程中如發(fā)現異�；虺霈F錯誤代碼時(shí)，計算機負責人應及時(shí)上報管理員進(jìn)行處理。
3、升級、防護：
A、如操作系統、軟件需要更新及版本升級，則由管理員負責升級安裝、購買(mǎi)等。
B、盤(pán)、軟盤(pán)在使用前，必須先采用殺毒軟件進(jìn)行掃描殺毒，無(wú)病毒后再使用。
C、由管理員協(xié)助計算機負責人對計算機進(jìn)行病毒、木馬程序檢測和清理工作，要求定期更新殺毒軟件。
五、硬件維護
1、要求：
A、管理部員負責計算機或相關(guān)電腦設備的維護。
B、對硬件進(jìn)行維護的人員在拆卸計算機時(shí)，必須采取必要的防靜電措施。
C、對硬件進(jìn)行維護的人員在作業(yè)完成后或準備離去時(shí)，必須將所拆卸的設備復原。
D、對于關(guān)鍵的計算機設備應配備必要的斷電、繼電保護電源。
E、管理部員應按設備說(shuō)明書(shū)進(jìn)行日常維護，每月一次。
2、維護：
A、計算機的使用、清潔和保養工作，由計算機負責人負責。
B、管理員必須經(jīng)常檢查計算機及外設的'狀況，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題。
六、網(wǎng)絡(luò )管理
1、禁止瀏覽或登入反動(dòng)、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發(fā)有關(guān)上述內容的郵件;不得通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或光盤(pán)安裝傳播病毒以及黑客程序。
2、禁止私自將公司的受控文件及數據上傳網(wǎng)絡(luò )與拷貝傳播。
七、維修流程當計算機出現故障時(shí)，應立即停止操作，上報公司管理員，填寫(xiě)《公司電腦維修記錄表》;由管理員負責維修。
八、獎懲辦法由于計算機設備是我們工作中的重要工具。因此，管理員將計算機的管理納入對各計算機負責人的績(jì)效考核范圍，并將嚴格實(shí)行。從本制度公布之日起：
1、凡是發(fā)現以下行為，管理員有權根據實(shí)際情況處罰并追究當事人及其直接領(lǐng)導的責任，嚴重的則交由上級部門(mén)領(lǐng)導對其處理。
A、私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件(含游戲、電影)，每個(gè)軟件罰xx元。
B、計算機具有密碼功能卻未使用，每次罰xx元。
C、下班后，計算機未退出系統或關(guān)閉顯示器的，每次罰xx元。
D、擅自使用他人計算機或外設造成不良影響的，每次罰xx元。
E、瀏覽登入反動(dòng)、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站，傳播非法郵件的，每次罰xx元。
F、如有私自或沒(méi)有經(jīng)過(guò)管理部審核更換計算機地址的，每次罰xx元。
G、如有拷貝受控文件及數據，故意刪除共享資料軟件及計算機數據的，按損失酌情進(jìn)行處罰。
2、凡發(fā)現由于：違章作業(yè)，保管不當，擅自安裝、使用硬件和電氣裝置，而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由責任人賠償硬件價(jià)值的全部費用。
九、附則
1、本制度為公司計算機管理制度，要求每一位計算機負責人和員工都必須遵守該制度。
2、本制度由行政部負責編制與修改。
3、本制度由公司總經(jīng)理批準后執行。
企業(yè)規章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。
勞動(dòng)爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開(kāi)除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報酬以及計算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規章制度的時(shí)候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現舉證不能的后果。
企業(yè)信息管理制度 7
為進(jìn)一步加強安全生產(chǎn)現場(chǎng)管理，嚴格落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，保證在安全生產(chǎn)過(guò)程中及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)研究解決問(wèn)題，加大隱患監控力度和整改力度，把安全隱患消除在萌芽狀態(tài)，確保安全生產(chǎn)，特制定管理如下制度：
一、信息中心設在安全監察部，主任由xxx擔任，配備專(zhuān)職（xxx管理人員，負責安全隱患信息采集及閉環(huán)管理工作實(shí)施、監督及管理。
二、安全隱患信息采集
1、圖紙和“三項評價(jià)”基礎資料會(huì )審隱患信息
每月中旬及下旬前，由工程師負責組織有關(guān)部門(mén)及人員，進(jìn)行一次圖紙和“三項評價(jià)”基礎資料會(huì )審，并有會(huì )審記錄，對會(huì )審出來(lái)的安全隱患信息，由安全信息中心負責分類(lèi)，建立臺賬，工程師負責審核把關(guān)。每月沒(méi)有組織圖紙及“三項評價(jià)”會(huì )審，對工程師罰款x元/次。每有分類(lèi)、建立臺賬或分類(lèi)不準確，對信息中心負責人及工程師各罰款x元/次。
2、安全檢查隱患信息
每周必須由董事長(cháng)或總經(jīng)理親自帶隊組織一次安全隱患大排查，參加人員：“五職礦長(cháng)”，專(zhuān)業(yè)負責人，區隊長(cháng)。每周不組織安全大檢查，董事長(cháng)或總經(jīng)理不參加，對董事長(cháng)或總經(jīng)理罰款x元/次。
3、安全隱患檢查范圍
井下所有施工地點(diǎn)、巷道、硐室、地面機電房、炸藥庫等。檢查重點(diǎn)：主、付井提升、斜坡運輸、“一通三防”、監測監控、防治水、頂板管理、“三項評價(jià)”、措施制度落實(shí)情況、安全供電、火工品管理、特殊工種持證上崗等。檢查覆蓋xx％。否則罰款x元/處
4、檢查人員包括
專(zhuān)職安檢員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、區隊干部、部室管理人員、礦領(lǐng)導、檢查人員下井升井后必須到安全隱患信息中心填寫(xiě)安全隱患信息筆錄，筆錄要分專(zhuān)業(yè)，分系統，要求誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責。安全隱患信息中心負責分類(lèi)，建立臺賬，對信息中心負責人、安全礦長(cháng)、董事長(cháng)各罰款x元/次。
5、安全互檢和上級部門(mén)檢查隱患信息
安全互檢和上級部門(mén)檢查的筆錄，陪檢人員要及時(shí)收集交到安全信息中心，信息中心負責分類(lèi)、建立臺賬安全礦長(cháng)負責審核、把關(guān)，沒(méi)有分類(lèi)、建立臺賬，對信息中心負責安及安全礦長(cháng)各罰款x元/次。
6、調度及自動(dòng)化監測隱患信息
有調度室負責分類(lèi)、建立臺賬，生產(chǎn)礦長(cháng)負責審核把關(guān)。沒(méi)有分類(lèi)、建立臺賬或分類(lèi)不準確，對調度室負責人及生產(chǎn)礦長(cháng)各罰款xx元/次。
三、安全隱患信息分類(lèi)處理
1、查出的'安全隱患，能夠現場(chǎng)處理的，檢查人員盯在現場(chǎng)處理；
2、危及安全生產(chǎn)的，檢查人員責成施工單位現場(chǎng)負責人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)）制定措施，進(jìn)行處理。
3、安全隱患不能夠現場(chǎng)處理的，安全信息中心負責登記、分類(lèi)、建立隱患臺賬、上報領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組對上報安全隱患信息進(jìn)行分級處理。a、b級由安全礦長(cháng)負責立即用書(shū)面形式向二級管理單位匯報。c級由領(lǐng)導小組負責下安全隱患處理指令，一式三份（施工單位、施工單位主管部門(mén)、監管部門(mén)各一份）。主管部門(mén)負責制定處理方案和安全技術(shù)措施，施工單位負責隱患處理，監管部門(mén)負責對處理過(guò)程和處理結果進(jìn)行監督。隱患處理完后，施工單位負責向安全信息中心匯報，監管部門(mén)確認隱患處理后安全信息中心方可把隱患注銷(xiāo)。隱患達到注銷(xiāo)條件前，仍按隱患進(jìn)行管理，直到整改消號為止。沒(méi)有下達安全隱患指令通知書(shū)，指定整改方案或安全技術(shù)措施，對相關(guān)系統領(lǐng)導罰款x元/條。
4、對分公司組織查出的安全隱患信息采集及閉環(huán)管理工作檢查而礦井未查出的重大問(wèn)題，對主管負責人進(jìn)行加倍處罰。
5、每周五，安全監察部、生產(chǎn)部、調度室、通風(fēng)部分別在安全辦公會(huì )議上通報安全隱患信息，調度室及自動(dòng)化監測信息和“一通三防”隱患信息整改落實(shí)情況，否則對責任部門(mén)系統負責人罰款x元/次。
6、由安全部負責在調度室懸掛安全隱患信息排版，并及時(shí)填寫(xiě)安全隱患信息整改進(jìn)展情況，填寫(xiě)不及時(shí)對安全部負責人罰款元/次。
7、礦各系統成立兼職安全信息管理員，負責安全隱患信息采集及閉環(huán)式管理工作。不配備兼職管理人員、信息網(wǎng)絡(luò )不暢通，對各系統罰款x元/次。
四、考核獎懲辦法
1、為加強安全隱患信息采集及閉環(huán)式管理考核的領(lǐng)導，礦成立考核小組：
組長(cháng)：xxx
成員：xxx
負責對礦各系統及責任人的考核工作。
2、每月由安全部組織對礦內部安全信息采集及閉環(huán)式管理情況進(jìn)行考核。
3、考核實(shí)行百分制。
4、礦考核與分公司考核掛鉤，分公司考核得第一名對領(lǐng)導小組及有關(guān)人員獎勵xxx元；第二名對領(lǐng)導小組及有關(guān)人員獎勵xxx元。分公司考核得最后一名各罰xx元，罰款有領(lǐng)導小組根據各系統責任大小劃分罰款數額。
企業(yè)信息管理制度 8
第一章總則
第一條為進(jìn)一步提升市場(chǎng)信息的調查和管理工作，提高采購效率，特制訂本規定。
第二條本規定適用于整個(gè)采購管理系統。
第二章信息調查
第三條信息調查技巧：
(一)利用郵局編篡的電話(huà)黃頁(yè)，包括全國、省級、市級。一般黃頁(yè)每年更新一次，盡量使用最新編制版本。
(二)通過(guò)因特網(wǎng)。包括各種搜索性網(wǎng)站及專(zhuān)業(yè)性網(wǎng)站。但網(wǎng)站上的信息必須經(jīng)過(guò)核實(shí)和對照。
(三)114臺。先查出所要查詢(xún)地點(diǎn)的區號，再撥打114臺查詢(xún)。
(四)批發(fā)市場(chǎng)、商場(chǎng)、建材市場(chǎng)、裝飾材料市場(chǎng)、家具市場(chǎng)、各種相關(guān)材料的展會(huì )等。根據物資的品種分析其出現頻繁的市場(chǎng)進(jìn)行調查。
(五)產(chǎn)地調查。一般而言，每一種物資根據其特性都有集中的原料產(chǎn)地，可進(jìn)行實(shí)地調查，了解品牌、規格、型號等。
(六)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。全國有很多物資專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)，如建材市場(chǎng)、裝飾市場(chǎng)集中了各種相應物資，便于進(jìn)行相應的市場(chǎng)調查。
(七)供應商本身。這也是一個(gè)重要的信息來(lái)源。一些供應商于我們有共同的生產(chǎn)原料或進(jìn)貨渠道，可通過(guò)他們了解相關(guān)原料、廠(chǎng)家或供應商的行情及市場(chǎng)信息。
(八)展覽會(huì )。通常會(huì )有一些行業(yè)性的展會(huì )。針對性比較強，通過(guò)展覽會(huì )可獲得最新的供應商信息和技術(shù)信息。
(九)行業(yè)協(xié)會(huì )。通常一些行業(yè)協(xié)會(huì )都會(huì )編訂一些行業(yè)資料，如行業(yè)廠(chǎng)家資料，行業(yè)政策資料等。
(十)報紙、雜志、專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、圖書(shū)館、新華書(shū)店�？闪私庖恍⿵S(chǎng)家信息及技術(shù)信息。另一些國家政策及行業(yè)政策也會(huì )通過(guò)這種形式發(fā)布。
(十一)已有的名片冊、信息庫。前期業(yè)務(wù)操作人員往往有些客戶(hù)資料可以直接利用。
(十二)朋友、同事、領(lǐng)導、老師。每個(gè)人的社會(huì )經(jīng)歷和經(jīng)驗不一樣，因而所掌握的知識結構及層次也就不一樣。
(十三)到競爭對手處學(xué)習或竊取。通常競爭對手與我們原料采購結構基本相同，因此其掌握的信息也就可以為我們所用。
(十四)同類(lèi)廠(chǎng)家。我們所要調查的原材料可能不僅為肉制品所用，還有其他的銷(xiāo)售對象。通過(guò)對其他銷(xiāo)售對象的了解了解該種物資。
(十五)政府機關(guān)推薦。我們可以通過(guò)對地方政府、工商局、稅務(wù)局等對相關(guān)的行業(yè)進(jìn)行了解，包括調查企業(yè)的資信情況等。
(十六)各種媒體。包括廣播、電視、廣告等。
(十七)發(fā)布招標公告。一些工程及大類(lèi)物資的采購可以采取這種形式主動(dòng)吸引一些供應商前來(lái)投標。
(十八)各種經(jīng)濟信息中心。包括國家和地方的一些統計結構和分析結構。
(十九)研究中心、大專(zhuān)院校、研究所。主要了解一些技術(shù)方面及產(chǎn)業(yè)變動(dòng)的信息。
(二十)所聯(lián)系的新客戶(hù)。新客戶(hù)往往會(huì )主動(dòng)提供各種最新信息。
(二十一)海關(guān)�？梢粤私庖恍┦苓M(jìn)出口影響較大物資的最新進(jìn)出關(guān)情況。
(二十二)司機及各種信息靈通者。店主、旅社、報亭、記者及出租車(chē)司機等。
(二十三)通過(guò)運營(yíng)公司發(fā)布手機信息。
(二十四)公交線(xiàn)路圖、地圖冊。一般公交站名及地圖上都會(huì )對一些有影響力企業(yè)的標示和說(shuō)明。
(二十五)各種專(zhuān)業(yè)檢測機構。主要了解一些行業(yè)內技術(shù)方面信息。
第四條市內調查辦法：
(一)調查應注意區域性，一般一個(gè)大市場(chǎng)或一個(gè)區位的的價(jià)格相差不大，可調查3-4區位或集中市場(chǎng)的價(jià)格進(jìn)行比較。
(二)價(jià)格調查可先調查其它物資，順便問(wèn)一下所需物資，使其摸不透。如調查三級鋼可先問(wèn)一下二級螺紋鋼或其他鋼材的價(jià)格。
(三)可冒充推銷(xiāo)人員，使其自行報價(jià)，此價(jià)應低于其進(jìn)價(jià)。
(四)市內調查一般規格型號較多，可擇其一二進(jìn)行調查比較，要分清材質(zhì)、廠(chǎng)家、品牌等。
(五)注意市場(chǎng)的容量，市場(chǎng)的供應能量和潛在市場(chǎng)的可能性。
(六)在價(jià)格調查時(shí)與客戶(hù)多交流，其一般會(huì )告訴近期的價(jià)格波動(dòng)行勢，同類(lèi)或其它品牌的價(jià)格以及相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格情況。
(七)價(jià)格調查還價(jià)時(shí)要狠，至少砍一半，若其仍答應出售，則說(shuō)明仍有很大降價(jià)空間，若其要求購買(mǎi)，則可以需求量較大，下次再來(lái)或要求其送貨上門(mén)脫身，走時(shí)勿忘要其名片。
(八)有些物資只是調查價(jià)格而不購買(mǎi)，則不需和其有較多的談話(huà)，不要讓其對你有太大的印象，否則以后不好再去調查。
(九)調查時(shí)千萬(wàn)不可與其發(fā)生爭執，若感覺(jué)其言語(yǔ)不善時(shí)需冷靜，可立即離開(kāi)，對其所說(shuō)之話(huà)要充耳不聞，切不可怒目而視，更不可頂撞。要學(xué)會(huì )保護好自己，也要注意自己及公司的形象。
(十)說(shuō)話(huà)盡量不要過(guò)于古板和嚴謹，保持隨便的形象。
(十一)一般情況下，不要自報家門(mén)，除非達成了較強的合作意向或是老客戶(hù)也不要輕易假報，如果達成了合作意向就不好解釋了。
第三章市場(chǎng)信息分析
第五條行情分析：
(一)物資名稱(chēng)：主要包括哪些類(lèi)別產(chǎn)品。
(二)行情時(shí)間范圍：按市場(chǎng)行情分析周期。
(三)最近行情總結：最近價(jià)格波動(dòng)情況;與上期比較。
(四)最近采購情況：近期采購價(jià)格;近期采購量。
(五)原材料成本變化：近期原材料價(jià)格變動(dòng)情況;產(chǎn)銷(xiāo)形勢。
(六)技術(shù)變化：替代品的產(chǎn)生;新工藝的應用;工作效率的提高。
(七)行業(yè)形式變化：行業(yè)格局變動(dòng);相關(guān)行業(yè)性會(huì )議;行業(yè)展會(huì );影響性企業(yè)的內部變動(dòng)。
(八)國家政策：產(chǎn)業(yè)政策;宏觀(guān)調控政策;稅收政策;消費政策;市場(chǎng)
刺激政策相關(guān)突發(fā)事件及成本影響因素：重大事件;與本產(chǎn)品相關(guān)的其他成本影響因素變化，尤其是原油的價(jià)格波動(dòng)。
(九)上年度同期波動(dòng)情況：上年度同期本產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況;最近年度總體變動(dòng)趨勢。
(十)網(wǎng)絡(luò )及其他媒體的分析預測：相關(guān)網(wǎng)站、報紙、雜志、專(zhuān)家、客戶(hù)對未來(lái)行情變動(dòng)趨勢的分析預測。
(十一)本人分析預測結論：本人對后期行情變動(dòng)的預測趨勢;預測數值;建議對策。
第四章市場(chǎng)信息發(fā)布
第六條信息發(fā)布：
(一)所謂信息發(fā)布：指將相關(guān)物資的.當日或近來(lái)的價(jià)格行情、原材料的成本變化、技術(shù)變化、國家政策及網(wǎng)絡(luò )和其他媒體的分析預測進(jìn)行搜集，并分類(lèi)匯總在信息論壇上進(jìn)行發(fā)布形成資源共享，為我們能采購到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資提供首要資料。
(二)發(fā)布：將所獲物資的信息進(jìn)行整理，并按照一定的格式的時(shí)間、閱讀范圍、信息內容、評述)進(jìn)行發(fā)布，這樣就達到資源共享的目的。
第七條信息發(fā)布要求：
(一)發(fā)布的及時(shí)性：每周應發(fā)布1次，當物資市場(chǎng)行情變動(dòng)較小時(shí)可適當延長(cháng)時(shí)間，但須保證行情變動(dòng)時(shí)及時(shí)發(fā)布。
(二)準確性：信息的發(fā)布最重要的一點(diǎn)，必須保證其準確性，失誤的信息不但浪費時(shí)間，更重要的是導致采購的失誤，給公司帶來(lái)?yè)p失。
(三)規范性：信息的發(fā)布須有固定的規范的格式。
例：標題：xx
信息來(lái)源：xx
來(lái)源時(shí)間：xx
閱讀范圍：xx
信息內容：xx
評述：
(三)信息的查尋：網(wǎng)上、市場(chǎng)、客戶(hù)、報紙電話(huà)直接詢(xún)價(jià)等途徑，主要是市場(chǎng)調查的信息及通過(guò)一些行業(yè)內的客戶(hù)進(jìn)行調查。
(四)信息的發(fā)布要與物資有切實(shí)的聯(lián)系，無(wú)用或無(wú)明顯的相關(guān)的信息無(wú)須發(fā)布，以免浪費他人時(shí)間。
(六)要及時(shí)檢查有無(wú)錯字等其它方面的失誤，以確保無(wú)誤。
(七)要關(guān)注別人的反饋意見(jiàn)，及時(shí)與各業(yè)務(wù)相關(guān)人員進(jìn)行溝通，信息互動(dòng)。
第八條信息來(lái)源：
(一)可以通過(guò)相關(guān)網(wǎng)站查詢(xún)所需信息。
(二)通過(guò)對專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)及產(chǎn)地進(jìn)行調查獲得信息
(三)通過(guò)相關(guān)的報紙、雜志等來(lái)獲取信息。
(四)可以通過(guò)一些相關(guān)的組織機構來(lái)獲取信息;比如一些政府性或非政府性。
(五)可以通過(guò)一些相關(guān)的生產(chǎn)廠(chǎng)家交談來(lái)了解信息。
(六)可以通過(guò)對一些供應商進(jìn)行巡檢來(lái)獲取信息。
(七)可以通過(guò)一些專(zhuān)家的預測。
第六章附則
第九條本規定解釋權、監督執行權歸集團采購管理中心。
第十條本規定自頒布之日起正式執行，前期相關(guān)規定自行廢止。
采購管理中心
企業(yè)信息管理制度 9
第1章總則
第1條為保證公司內計算機軟硬件的安全與正常運行，保證員工順利進(jìn)行工作，特制定本制度。
第2條本制度適用于公司內所有使用計算機的部門(mén)。
第2章職責
第3條網(wǎng)絡(luò )中心是公司電腦軟、硬件專(zhuān)責歸口管理機構，其職責如下。
�。�1）負責計算機軟件的引進(jìn)，硬件購置的申請立項，并負責引進(jìn)、購置的全過(guò)程。
�。�2）負責組織計算機軟硬件的測試、鑒定工作。
�。�3）負責全公司計算機網(wǎng)絡(luò )、軟件、硬件維護和管理。
第4條使用部門(mén)職責。
�。�1）負責本部門(mén)計算機設備的保管和日常表面清潔。
�。�2）注意計算機程序、資料、數據的保密。
�。�3）注意計算機設備在使用時(shí)的通風(fēng)散熱。
第3章計算機的購置、維護與報廢
第5條凡購置的計算機，應在充分調研的基礎上，由使用部門(mén)提出書(shū)面申請，說(shuō)明購置原因，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認后方可報至網(wǎng)絡(luò )中心。
第6條網(wǎng)絡(luò )中心負責統一制定公司計算機系統的各種軟、硬件標準，只有符合這種標準的設備方可使用。
第7條公司計算機軟、硬件及相關(guān)服務(wù)的供應商由網(wǎng)絡(luò )中心進(jìn)行挑選。公司所有軟、硬件及相關(guān)通訊線(xiàn)路的安裝和連接由網(wǎng)絡(luò )中心監督實(shí)施。
第8條計算機設備到貨后，由網(wǎng)絡(luò )中心開(kāi)箱檢驗，并進(jìn)行全面測試，測試結果記錄于計算機設備登記卡。如發(fā)現損壞或與原有性能不符的情況，應由網(wǎng)絡(luò )中心與供貨方交涉處理。
第9條計算機設備驗收后，交由使用部門(mén)保管使用，網(wǎng)絡(luò )中心負責登記、移交，并履行簽字手續。
第10條網(wǎng)絡(luò )中心根據檔案保管要求保管計算機軟、硬件設備的原始資料，包括光盤(pán)、說(shuō)明書(shū)及保修卡、許可證協(xié)議等。使用者必需的操作手冊由使用者長(cháng)借、保管。
第11條計算機設備發(fā)生故障時(shí)，應先由網(wǎng)絡(luò )中心派員檢查，必要時(shí)請供應商上門(mén)維修。網(wǎng)絡(luò )中心應對每臺設備的維修情況、零件更換等進(jìn)行登記，記錄在電腦設備登記卡上。
第12條對損壞無(wú)法繼續使用的電腦設備或技術(shù)性能無(wú)法滿(mǎn)足使用部門(mén)要求的設備，由使用部門(mén)提出報廢申請，填寫(xiě)《固定資產(chǎn)報廢明細表》，交網(wǎng)絡(luò )中心進(jìn)行鑒定，并將鑒定結果記錄在《固定資產(chǎn)報廢明細表》中，報綜合管理部經(jīng)理批準。報廢后的計算機設備應由設備負責人到財務(wù)備案，以注銷(xiāo)固定資產(chǎn)。
第4章計算機的軟件管理
第13條凡購買(mǎi)的軟件和自編的軟件，均應列入電腦軟件清單，并做備份。通用的軟件由網(wǎng)絡(luò )中心負責保管，各部門(mén)自用軟件由該部門(mén)負責保管。系統軟件和通用軟件的使用權限由網(wǎng)絡(luò )中心統一管理。
第14條當需要引進(jìn)軟件時(shí)，由申請部門(mén)填寫(xiě)申請報告，并經(jīng)申請部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)后送交網(wǎng)絡(luò )中心，經(jīng)網(wǎng)絡(luò )主管簽署意見(jiàn)，再由綜合管理部經(jīng)理審批后方可購買(mǎi)。
第15條各使用部門(mén)需使用的軟件必須經(jīng)網(wǎng)絡(luò )中心核準后，由網(wǎng)絡(luò )中心安裝并記錄在各部門(mén)軟件使用清單，不允許相關(guān)使用人員私自安裝、使用其他軟件。
第16條需更換軟件時(shí)，由使用者直接向網(wǎng)絡(luò )中心提出，由網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)員更換。網(wǎng)絡(luò )專(zhuān)員應遵循以下操作，同時(shí)記錄新程序的功能、更換日期、舊版軟件備份位置和經(jīng)手人。
�。�1）把舊版軟件備份。
�。�2）在備份服務(wù)器上更換新軟件進(jìn)行試用。
�。�3）試用正確后在主服務(wù)器上更換使用。
第17條需要修改軟件時(shí)，應由使用相關(guān)部門(mén)、網(wǎng)絡(luò )中心協(xié)商同意后，由網(wǎng)絡(luò )中心通知軟件供應方，并記錄需修改的內容。
第18條需要新增軟件時(shí)，使用部門(mén)應先向網(wǎng)絡(luò )中心咨詢(xún)，然后提出書(shū)面申請，部門(mén)經(jīng)理簽名同意后送交網(wǎng)絡(luò )中心，由網(wǎng)絡(luò )中心通知軟件供應方，并記錄需增加的內容。
第5章計算機的日常管理
第19條計算機使用者在使用前應先接受培訓。
第20條計算機使用人員嚴格按使用規定進(jìn)行操作，應保持設備及其所在環(huán)境的清潔。下班時(shí)，務(wù)必按規程關(guān)機切斷電源。
第21條使用者不得使用未經(jīng)網(wǎng)絡(luò )中心核準的軟件，不得隨意更改電腦設置。
第22條使用部門(mén)在使用計算機過(guò)程中出現故障，可直接打電話(huà)通知網(wǎng)絡(luò )中心，由網(wǎng)絡(luò )中心進(jìn)行相應處理。
第23條所有在公司內使用的計算機，如發(fā)現有病毒或懷疑有病毒，應立即停止使用，并通知網(wǎng)絡(luò )中心進(jìn)行處理。
第24條服務(wù)器及各使用部門(mén)的病毒防范工作由網(wǎng)絡(luò )中心統一安排，服務(wù)器防殺毒工作由網(wǎng)絡(luò )中心負責，其他使用部門(mén)的防殺毒工作由使用者按病毒防范管理的具體規定進(jìn)行。
第25條網(wǎng)路中心負責主要數據的備份工作，相關(guān)使用部門(mén)在網(wǎng)絡(luò )中心指導下進(jìn)行本部門(mén)的數據備份工作。
第26條使用者不得利用公司計算機設備和網(wǎng)絡(luò )從事與本職工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
�。�1）利用公司互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行侵害國家安全以及謀取私利的一切行為。
�。�2）瀏覽娛樂(lè )網(wǎng)頁(yè)、帶有色情和反動(dòng)傾向的網(wǎng)頁(yè)以及進(jìn)行網(wǎng)上游戲。
�。�3）使用第三方軟件工具監控公司網(wǎng)絡(luò )使用或盜用公司網(wǎng)絡(luò )資源。
第6章計算機安全管理
第27條計算機系統以用戶(hù)密碼和用戶(hù)功能列表作為保密手段，每位計算機使用者都有獨立的密碼和功能列表。
第28條每位計算機使用者的密碼和功能列表由該使用者所在部門(mén)的.經(jīng)理確定，各部門(mén)經(jīng)理的密碼和功能列表由總經(jīng)理確定。
第29條網(wǎng)絡(luò )中心必須按第28條為使用者設置密碼和增減功能，及時(shí)打印出最新的密碼和功能列表清單，報各使用部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字認可并存檔。
第30條所有使用者均應認真保管自己的密碼，凡因密碼泄漏或讓他人使用自己的密碼而造成的任何后果，均由該密碼的所有者負責。
第31條任何電腦使用者不得擅自拷貝系統軟件和應用軟件，不得外借給其他單位人員使用。
第32條未經(jīng)許可，任何私人的光盤(pán)、U盤(pán)不得在公司的計算機設備上使用。
第33條經(jīng)許可后，外來(lái)光盤(pán)、U盤(pán)或在公司外使用過(guò)的光盤(pán)、U盤(pán)，使用者應對其進(jìn)行檢測是否帶有病毒并進(jìn)行殺毒操作后，方能在本公司的計算機設備上使用。
第34條公司及各部門(mén)的業(yè)務(wù)數據，由網(wǎng)絡(luò )中心至少每周備份一次；重要數據由使用者者向網(wǎng)絡(luò )中心申請做立即備份。
第35條公司計算機系統的數據資料列入保密范圍。未經(jīng)許可，嚴禁非相關(guān)人員私自復制。
第36條網(wǎng)絡(luò )中心員工必須嚴格管理機房中的所有資料、報表、文件及計算機中存儲的所有公司營(yíng)業(yè)數據，禁止非網(wǎng)絡(luò )中心人員進(jìn)入機房。備份的信息屬公司機密，未經(jīng)批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節輕重給予處理。
第37條外部維修公司人員來(lái)公司測試或修理計算機系統時(shí)，網(wǎng)絡(luò )中心人員必須在場(chǎng)陪同，如發(fā)現其有查看公司營(yíng)業(yè)數據的操作時(shí)，應予以勸阻。
第7章附則
第38條本制度由綜合管理部制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后實(shí)施。
第39條本制度自xxxx年xx月xx日起執行。
企業(yè)信息管理制度 10
第一章 總則
第一條為加強客戶(hù)信息資料的管理，打擊銷(xiāo)售誤導、侵占挪用保險金、假保單、假機構等違法違規行為，切實(shí)維護投保人、被保險人合法權益，根據《保險法》和《反洗錢(qián)法》等有關(guān)法律法規，以及《廣東人身保險客戶(hù)信息資料真實(shí)性管理辦法（試行）》，制定本實(shí)施細則。
第二條本細則所稱(chēng)“客戶(hù)信息資料”，特指在公司核心業(yè)務(wù)系統中記載的，投保人、被保險人的姓名、性別、出生日期、證件號碼、銀行賬號、聯(lián)系地址、電話(huà)等信息資料。
第三條本細則所稱(chēng)“真實(shí)性”，是指客戶(hù)個(gè)人的身份資料、銀行賬號、聯(lián)系信息等準確無(wú)誤，完整有效，沒(méi)有虛假、錯誤和無(wú)效的信息。
第四條本細則適用于公司承保的保險期限為一年期及以上的個(gè)人人身保險業(yè)務(wù)，包括分紅險、投連險、萬(wàn)能險、普通壽險、意外險和健康險。
第二章 系統管理
第五條公司核心業(yè)務(wù)系統和銀保通系統應具備客戶(hù)關(guān)鍵資料完整性控制功能。即在客戶(hù)信息、保單資料錄入系統時(shí)，若投保人和被保險人關(guān)鍵信息資料不完整，系統自動(dòng)核保應不予通過(guò)，需讓客戶(hù)補充告知有關(guān)資料后方能承保。
客戶(hù)關(guān)鍵信息資料應至少包括：
�。�1）投保人的姓名、性別、出生日期、證件號碼、聯(lián)系地址、電話(huà)；
�。�2）被保險人的姓名、性別、出生日期、證件號碼（未成年被保險人除外）。
第六條公司核心業(yè)務(wù)系統和銀保通系統應具備客戶(hù)身份檢驗功能。即在客戶(hù)信息、保單資料錄入系統時(shí)，系統應對客戶(hù)性別、出生日期、身份證號碼等關(guān)鍵字段設置必要的校驗，確保其身份證號碼符合身份證編碼規則，性別、出生日期與身份證號碼無(wú)邏輯錯誤。否則系統自動(dòng)核保將不予通過(guò)，需讓客戶(hù)補正有關(guān)資料后方能承保。
第七條公司核心業(yè)務(wù)系統應具備可疑客戶(hù)提示功能�？蛻�(hù)服務(wù)部應根據核心業(yè)務(wù)系統在T+1個(gè)工作日內自動(dòng)生成的可疑客戶(hù)信息資料問(wèn)題件清單，在猶豫期回訪(fǎng)前完成可疑調查和資料的修正錄入工作。
客戶(hù)信息資料的可疑線(xiàn)索包括“同一電話(huà)、同一銀行賬號在2個(gè)不同客戶(hù)的信息資料中重復出現”。
第八條客戶(hù)服務(wù)部和業(yè)務(wù)支持部應指定專(zhuān)人負責收集、了解核心業(yè)務(wù)系統和銀保通系統的使用情況，并在分析有關(guān)情況后形成匯總意見(jiàn)及時(shí)向總公司反饋。
第三章 銷(xiāo)售管理
第九條培訓部應負責將投保單的規范填寫(xiě)要求納入營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員以及代理機構（包括專(zhuān)業(yè)和兼業(yè)代理機構，下同）等渠道銷(xiāo)售人員的日常培訓中，設計制作專(zhuān)門(mén)的培訓教材與培訓課件，安排不少于2個(gè)課時(shí)的培訓課程，并定期組織相關(guān)內容的專(zhuān)項測試，強調客戶(hù)資料真實(shí)的重要性和必要性。
客戶(hù)服務(wù)部應協(xié)助培訓部完成有關(guān)投保單規范填寫(xiě)要求教材課件的設計制作。
第十條營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員應通過(guò)培訓部組織的有關(guān)投保單規范填寫(xiě)要求的專(zhuān)項測試才能具備銷(xiāo)售資格。
第十一條營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員以及代理機構應當在實(shí)際銷(xiāo)售過(guò)程中引導客戶(hù)如實(shí)完整地填寫(xiě)身份信息、銀行賬號和聯(lián)系地址、電話(huà)等投保信息，在向公司遞交投保單前認真核對客戶(hù)資料的真實(shí)性。
嚴禁營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員以及代理機構以本人、本機構（或機構員工）、親屬等的地址和電話(huà)替代客戶(hù)個(gè)人資料，或通過(guò)其他方式提供客戶(hù)不實(shí)資料。
除非特殊情形并依循公司內部的調查審批程序，嚴禁從非投保人以外的銀行賬戶(hù)扣劃繳納保險費。
嚴禁利用客戶(hù)的身份資料私自設立并控制客戶(hù)銀行賬號行為。
嚴禁代簽名行為。
第十二條公司客服柜臺應放置“請您認真填寫(xiě)投保單，提供真實(shí)完整的個(gè)人資料”提示牌，引導客戶(hù)主動(dòng)提供固定電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)和電子郵箱等多種聯(lián)系方式。
客戶(hù)服務(wù)部應充分利用電話(huà)回訪(fǎng)、客戶(hù)咨詢(xún)、保單保全、給付理賠以及舉辦客戶(hù)關(guān)懷活動(dòng)等方式，進(jìn)行客戶(hù)信息資料的核實(shí)、補正，并提醒客戶(hù)及時(shí)辦理信息變更。
第十三條客戶(hù)服務(wù)部負責通過(guò)系統提示、電話(huà)回訪(fǎng)以及其他途徑發(fā)現生成的可疑客戶(hù)信息資料問(wèn)題件清單的獲取、整理和分發(fā)工作，并督促各銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)進(jìn)行問(wèn)題件的情況調查、核實(shí)、證據收集及后續變更等工作。
銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)收到客戶(hù)服務(wù)部分發(fā)的問(wèn)題件清單后，應立即由渠道內勤在3個(gè)工作日內完成可疑排查，同時(shí)將問(wèn)題件清單及時(shí)提供給各業(yè)務(wù)團隊負責人。渠道內勤可以聯(lián)系業(yè)務(wù)人員告知其可疑情況，也可以自己?jiǎn)为毺幚�。各業(yè)務(wù)團隊負責人應督導業(yè)務(wù)人員協(xié)助渠道內勤完成可疑排查。
渠道內勤應在猶豫期內及時(shí)完成可疑排查，以實(shí)現猶豫期內客戶(hù)真實(shí)資料的及時(shí)補錄。渠道內勤在進(jìn)行可疑排查時(shí)應按照申請辦理保全業(yè)務(wù)的相關(guān)手續取得客戶(hù)的有關(guān)證明材料和親筆簽名確認，必要時(shí)還要取得來(lái)自合作機構和業(yè)務(wù)人員的有關(guān)情況說(shuō)明，以及其他可以排除可疑的必要證明（包括由渠道內勤親筆簽署的調查情況報告）。
分公司合規和客戶(hù)服務(wù)部對可疑排查進(jìn)行指導和監督，并對排查結果進(jìn)行檢驗核實(shí)�？蛻�(hù)服務(wù)部可以根據渠道內勤的調查需要，綜合考慮調查成本采取電話(huà)回訪(fǎng)、會(huì )晤等方式幫助支持渠道內勤進(jìn)行可疑排查，必要時(shí)也可以親自開(kāi)展可疑排查。
對電話(huà)回訪(fǎng)發(fā)現的`可疑排查應同時(shí)執行公司有關(guān)電話(huà)回訪(fǎng)的操作管理規程。
第十四條對一年內被投訴并經(jīng)查實(shí)有銷(xiāo)售誤導行為 2 次及以上的營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員或代理機構，客戶(hù)服務(wù)部應對其銷(xiāo)售的保單客戶(hù)資料進(jìn)行重新核查，必要時(shí)進(jìn)行客戶(hù)再次回訪(fǎng)，防止客戶(hù)資料不真實(shí)及銷(xiāo)售誤導問(wèn)題�？蛻�(hù)服務(wù)部應對有關(guān)情況予以記錄存檔，并告知分公司合規和銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)。
銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)應根據渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法對以本人、所負責機構（或機構員工）、親屬等的地址和電話(huà)替代客戶(hù)個(gè)人資料，或通過(guò)其他方式提供客戶(hù)不實(shí)資料的業(yè)務(wù)人員采取相應的處罰措施，并納入考核。銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)應將有關(guān)處罰情況告知分公司合規，并記錄存檔。
第四章 查詢(xún)提示
第十五條銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)和客戶(hù)服務(wù)部應宣傳推廣公司提供的電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )、柜臺等查詢(xún)服務(wù)方式，鼓勵客戶(hù)主動(dòng)核實(shí)保單信息的真實(shí)性。
第十六條營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員和代理機構應主動(dòng)向客戶(hù)提示告知紙質(zhì)保險合同和保險合同送達回執上以黑體加粗字體提示的保單信息查詢(xún)電話(huà)、查詢(xún)網(wǎng)站以及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)地址，并引導其閱讀“為確保您的保單權益，請及時(shí)拔打本公司服務(wù)電話(huà)、登陸網(wǎng)站或到柜臺進(jìn)行查詢(xún)，核實(shí)保單信息”。
第十七條除總公司24小時(shí)客服熱線(xiàn)外，分公司客戶(hù)服務(wù)部應有專(zhuān)人負責回答客戶(hù)的電話(huà)查詢(xún)�；卮痣娫�(huà)查詢(xún)應先核實(shí)查詢(xún)人的身份，在確認查詢(xún)人為我公司人身保險保單的投保人、被保險人和受益人后方能提供查詢(xún)服務(wù)。所提供的電話(huà)查詢(xún)服務(wù)范圍包括保單資料、保障利益、繳費情況、賠案（給付）信息等。
相關(guān)工作流程和操作標準應執行總公司電話(huà)中心的電話(huà)查詢(xún)服務(wù)有關(guān)指引。
第十八條客戶(hù)服務(wù)部應定期收集、了解、匯總保單信息網(wǎng)上查詢(xún)平臺的使用情況，并及時(shí)向總公司反饋，確�？蛻�(hù)可通過(guò)我公司網(wǎng)站進(jìn)行注冊，提供保單資料、保障利益、繳費情況、賠案（給付）信息等查詢(xún)服務(wù)。分公司IT應提供必要的支持。
第十九條公司客服柜臺提供查詢(xún)服務(wù)時(shí)應先核實(shí)客戶(hù)的身份，客戶(hù)憑本人身份證和保險合同可查詢(xún)保單、賠案（給付）、保全等相關(guān)信息。同時(shí)在工作中應遵守“以客為尊”的接待禮儀。
第二十條客戶(hù)服務(wù)部應定期收集、了解公司向投保人發(fā)送的保單生效時(shí)間、續期保費繳費時(shí)間、保費到賬、索賠資料審核結果、保險金領(lǐng)取、保單重大變更等信息告知情況，并及時(shí)反饋給總公司，幫助客戶(hù)及時(shí)、準確地收到總公司的告知信息。
第二十一條提供查詢(xún)服務(wù)應嚴格遵守公司的個(gè)人隱私和商業(yè)秘密保護制度，防止任何第三方人員在未經(jīng)保單投保人、被保險人或受益人同意的情況下，非法獲取客戶(hù)的保單及賠案（給付）信息用于非法用途。法律法規另有規定的情形除外。
第五章 監督管理
第二十二條銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)應嚴格執行渠道業(yè)務(wù)人員基本管理辦法，將客戶(hù)資料信息真實(shí)性納入營(yíng)銷(xiāo)員和銀保專(zhuān)管員的考核中，綜合運用薪酬（傭金／工資）、級別晉升、解除合同等多種手段，對提供不完整或虛假客戶(hù)資料的營(yíng)銷(xiāo)員和銀保專(zhuān)管員進(jìn)行約束和懲罰。對提供虛假客戶(hù)資料的營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員應及時(shí)報告分公司合規，并按季度匯總相關(guān)情況提交綜合辦公室，由綜合辦公室上報廣東保監局和廣東省保險行業(yè)協(xié)會(huì )。
第二十三條銷(xiāo)售渠道管理部門(mén)應加強對代理機構銷(xiāo)售保單的客戶(hù)資料真實(shí)性管理，做好日常溝通協(xié)調工作。對拒絕提供客戶(hù)真實(shí)資料或故意提供客戶(hù)虛假資料的代理機構要及時(shí)報告分公司合規，并按季度匯總相關(guān)情況提交綜合辦公室，由綜合辦公室負責上報廣東保監局和廣東省保險行業(yè)協(xié)會(huì )。
第二十四條分公司合規有權對其所發(fā)現的營(yíng)銷(xiāo)員、銀保專(zhuān)管員和代理機構的不誠信行為提出批評整改意見(jiàn)，并提交分公司合規委員會(huì )評議。
第六章 附則
第二十五條各有關(guān)部門(mén)應按照本細則要求梳理內部工作流程，明確業(yè)務(wù)操作標準。
第二十六條各有關(guān)部門(mén)應對本細則施行前客戶(hù)信息資料真實(shí)性管理情況進(jìn)行自我檢查，并實(shí)時(shí)關(guān)注向客戶(hù)提供電話(huà)、網(wǎng)絡(luò )、柜臺查詢(xún)服務(wù)和手機短信通知服務(wù)的實(shí)際效果，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，整改完善。
第二十七條本細則施行后，不執行或執行不到位，引發(fā)重大風(fēng)險的，將依據公司責任追究管理辦法予以處理。
第二十八條本細則由綜合辦公室負責解釋。
第二十九條本細則自頒發(fā)之日起施行。
企業(yè)信息管理制度 11
為保證計算機的正常運行，確保計算機安全運行，根據國家、省、市有關(guān)法律法規和政策規定，結合本項目部實(shí)際情況，制定本制度。
一、管理范圍劃分
本部計算機分為涉密和非涉密兩部分，涉密計算機指主要用于儲存或傳輸有關(guān)人事、財務(wù)、經(jīng)濟運行、信息安全等涉及國家、單位秘密、危害國家安全的圖文信息的計算機。非涉密計算機指用于儲存或傳輸可以向社會(huì )公開(kāi)發(fā)表或公布的圖文信息的計算機。信息安全科、運行科、人事科和機關(guān)財務(wù)各一臺計算機按照涉密要求進(jìn)行管理。
二、非涉密計算機日常管理
1、各科室的計算機，科室負責人為管理第一責任人，承擔本科室計算機操作的管理、保密和安全,以防止誤操作造成系統紊亂、文件丟失等故障。
2、計算機主要是用于業(yè)務(wù)數據的處理及信息傳輸,提高工作效率。嚴禁上班時(shí)間用計算機玩游戲及運行一切與工作無(wú)關(guān)的軟件。
3、新購的計算機、初次使用的軟件、數據載體應經(jīng)我部計算機管理員檢測,確認無(wú)病毒和有害數據后,方可投入使用。
4、計算機操作人員發(fā)現本科室的計算機感染病毒,應立即中斷運行,并與計算機管理員聯(lián)系及時(shí)消除。
5、愛(ài)護機關(guān)計算機設備，保持計算機設備的干凈整潔。
三、涉密計算機日常管理
1、涉密的計算機內的重要文件由專(zhuān)人集中加密保存,不得隨意復制和解密,未經(jīng)加密的重要文件不能存放在與國際聯(lián)網(wǎng)的計算機上。
2、對需要保存的涉密信息,可到信息安全科轉存到光盤(pán)或其他可移動(dòng)的介質(zhì)上。存儲涉密信息的介質(zhì)應當按照所存儲信息的最高密級標明密級,并按相應密級的'文件管理。
3、存儲過(guò)國家秘密信息的計算機媒體的維修應保證所存儲的國家秘密信息不被泄露。對報廢的磁盤(pán)和其他存儲設備中的秘密信息由技術(shù)人員進(jìn)行徹底清除。
4、涉密的計算機信息需打印輸出必須到信息安全科專(zhuān)用打印機打印輸出,打印出的文件應當按照相應密級的文件管理；打印過(guò)程中產(chǎn)生的殘、次、廢頁(yè)應當及時(shí)在信息安全科專(zhuān)用設備粉碎銷(xiāo)毀。
5、對信息載體(軟盤(pán)、光盤(pán)等)及計算機處理的業(yè)務(wù)報表、技術(shù)數據、圖紙要有專(zhuān)人負責保存,按規定使用、借閱、移交、銷(xiāo)毀。
四、其他
對違反以上規定的行為視情節輕重,結合國家、省、市及本部相關(guān)規定處理,并追究有關(guān)人員的責任。
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第一章、總則
第一條、目的
為規范公司經(jīng)濟合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險，有效維護公司的合法權益，制定本制度。
第二條、適用范圍
本制度適用于公司對外簽訂、履行的建立民事權利義務(wù)關(guān)系的各類(lèi)合同、協(xié)議等，包括買(mǎi)賣(mài)合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉讓合同、倉儲合同、服務(wù)合同等。
第三條、公司總經(jīng)理負責公司銷(xiāo)售、采購合同及其他經(jīng)濟合同的審批。
第四條、公司法律顧問(wèn)室負責公司各類(lèi)合同的管理工作，具體職責是：
�。ㄒ唬┴撠煶N(xiāo)售、采購合同以外，其他各類(lèi)合同的談判工作并根據公司法定代表人的授權簽訂合同。
�。ǘ┴撠熤贫ㄤN(xiāo)售、采購合同統一文本。
�。ㄈ┴撠煂贤瑢�(zhuān)用章、合同統一文本、法人授權委托書(shū)的發(fā)放和管理。
�。ㄋ模┴撠煾鞑块T(mén)提交的各類(lèi)合同的合法性、可行性審查。
�。ㄎ澹┴撠熃�(jīng)濟合同糾紛的處理。
�。┴撠熃�(jīng)濟合同的檔案管理。
�。ㄆ撸┴撠煴局贫鹊谋O督執行。
第二章、合同的簽訂
第五條、合同的主體
�。ㄒ唬┯喠⒑贤闹黧w必須是公司，其他部門(mén)不得以部門(mén)名義擅自簽訂合同。
�。ǘ┯喠⒑贤�，應當針對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經(jīng)濟合同。
�。ㄈ┕疽话悴慌c自然人簽訂經(jīng)濟合同，確有必要簽訂經(jīng)濟合同，應經(jīng)公司總經(jīng)理同意。
第六條、合同的形式
訂立合同，除即時(shí)交割（銀貨兩訖）的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟業(yè)務(wù)外，應當采用書(shū)面形式�！皶�(shū)面形式”是指合同書(shū)、補充協(xié)議、公文信件、數據電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書(shū)形式。
第三章、合同的內容規定
第七條、當事人的名稱(chēng)、住所
合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況載明的當事人的名稱(chēng)、住所應保持一致。 第八條、合同標的
合同標的應具有唯一性、準確性，買(mǎi)賣(mài)合同應詳細約定規格、型號、商標、產(chǎn)地、等級等內容；服務(wù)合同應約定詳細的服務(wù)內容及要求。
對合同標的無(wú)法以文字描述的應將圖紙作為合同的附件。
第九條、數量條款
合同應采用國家標準的計量單位，一般應約定標的物數量，常年經(jīng)銷(xiāo)合同無(wú)法約定確切數量的應約定數量的確定方式（如電子郵件、傳真、送貨單、發(fā)票等）。
第十條、質(zhì)量條款
有國家標準，部門(mén)行業(yè)標準或企業(yè)標準的，應約定所采用標準的代號；化工產(chǎn)品等可以用指標描述的產(chǎn)品應約定主要指標要求（標準已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。
第十一條、價(jià)款或報酬條款
�。ㄒ唬﹥r(jià)款或者報酬應在合同中明確，采用折扣形式的應約定合同的實(shí)際價(jià)款。
�。ǘ﹥r(jià)款的支付方式如轉賬支票、匯票（電匯、票匯）信用證、現金等應予以明確。
�。ㄈ﹥r(jià)款或報酬的支付期限應約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內支付。
第十二條、履行期限、地點(diǎn)和方式
�。ㄒ唬┞男衅谙迲唧w明確定，無(wú)法約定具體時(shí)間的，應在合同中約定履行期間的方式。
�。ǘ┖贤男械攸c(diǎn)應力爭作對本方有利的約定，如買(mǎi)賣(mài)合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應明確至市轄區或縣一級。
�。ㄈ┵I(mǎi)賣(mài)合同在合同中一般應約定交付的手續，即合同履行的標志，如運單、倉庫保管員簽單等。
第十三條、合同的擔保條款
合同中對方事人要求提供擔�；虮痉揭髮Ψ疆斒氯颂峁⿹５�，應經(jīng)總經(jīng)理批準、法律顧問(wèn)室審核后結合具體情況根據《擔保法》的要求辦理相關(guān)手續。
第十四條、合同的解釋條款
風(fēng)險提示：實(shí)踐中，發(fā)生離職員工侵犯公司商業(yè)秘密時(shí)，爭議焦點(diǎn)往往不是員工有沒(méi)有義務(wù)保守公司的商業(yè)秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的“商業(yè)秘密”，以及單位如何提供證據證明離職員工實(shí)施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業(yè)秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無(wú)策。
企業(yè)在制定規章的時(shí)候可以約定通過(guò)保密協(xié)議，據此證明商業(yè)秘密的存在、證明企業(yè)對商業(yè)秘密采取了保護措施，一旦發(fā)生侵犯商業(yè)秘密的.行為，便于舉證，有利于企業(yè)借助法律手段保護自己的商業(yè)秘密，維護合法的權益。
第十五條、保密條款
對技術(shù)類(lèi)合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責任。
第十六條、合同聯(lián)系制度
履行期限1年以上的重大經(jīng)濟合同應當約定合同雙方聯(lián)系制度。
第十七條、違約責任
根據《合同法》作適當約定，注意合同的公平性。
第十八條、解決爭議的方式
解決爭議的方式可選擇協(xié)商、調解、仲裁或起訴，選擇仲裁的應明確約定仲裁機構的名稱(chēng)，雙方對仲裁機構不能達成一致意見(jiàn)的，可選擇第三地仲裁機構。
簽訂經(jīng)濟合同，除合同履行地在公司所在地外，簽約時(shí)應力爭合同糾紛由公司所在地人民法院管轄。
第四章、簽訂合同的工作程序
第十九條、簽訂合同前，業(yè)務(wù)人員或公司指定的其他談判人員應按照本制度第五條對對方當事人的有關(guān)情況進(jìn)行審查，并復印對方當事人的法人營(yíng)業(yè)執照及其他行政許可證明留存。
第二十條、銷(xiāo)售、采購合同，由主辦業(yè)務(wù)人員與對方當事人商談后擬好合同條款，附合同會(huì )審表報總經(jīng)理審批，由法律顧問(wèn)室編寫(xiě)合同編號并加蓋合同專(zhuān)用章，必要時(shí)，由總經(jīng)理指定責任人員對合同進(jìn)行合法性審查。
第二十一條、除銷(xiāo)售、采購合同以外的合同由總經(jīng)理指定責任人員會(huì )同相關(guān)部門(mén)與對方當事人進(jìn)行商談，擬好合同條款，附合同會(huì )審表報總經(jīng)理審批，由法律顧問(wèn)室加蓋合同專(zhuān)用章。
第二十二條、法律、行政法規規定應當辦理批準登記手續的合同，合同成立后由法律顧問(wèn)室依法及時(shí)辦理。
第二十三條、合同正式簽訂后，合同文本除經(jīng)辦人自行保管外，應當隨合同會(huì )審表交存公司法律顧問(wèn)室一份備案。
第五章、合同的變更、解除
第二十四條、在合同履行期間由于客觀(guān)原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達成書(shū)面協(xié)議，新協(xié)議未達成前，原合同仍然有效。本方收到對方當事人要求解除或變更的通知書(shū)后，應當在規定的期限內作出書(shū)面答復。
第二十五條、存在下列情形之一的，本方可以單方解除合同
�。ㄒ唬┮虿豢煽沽χ率共荒軐�(shí)現合同目的。
�。ǘ┰诼男衅谙迣脻M(mǎn)之前，對方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)。
�。ㄈ⿲Ψ竭t延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內仍未履行。
�。ㄋ模⿲Ψ竭t延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現合同目的。
�。ㄎ澹┓梢幎ǖ钠渌樾�。
第二十六條、變更或解除經(jīng)濟的，應當采用書(shū)面形式（包括書(shū)信、電報）。
第二十七條、變更或解除經(jīng)濟合同的協(xié)議應按照合同簽訂程序報原審批人員批準。法律、行政法規規定變更合同應當辦理批準登記等手續的，應依法及時(shí)辦理。
第六章、合同的履行
第二十八條、公司應當按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時(shí)督促對方當事人及時(shí)履行其義務(wù)。
第二十九條、在合同履行過(guò)程中，對本公司的履行情況應及時(shí)做好記錄并經(jīng)對方確認。履行銷(xiāo)售合同交付貨物時(shí)應由對方當事人簽署一式二份的收貨單，一份留存對方，一份交銷(xiāo)售部門(mén)備查。向對方當事人交付增值稅發(fā)票時(shí)應由對方當事人出具收條。履行采購合同付款時(shí)應由對方當事人出具收款收據或收條，公司原則上只開(kāi)具限制性抬頭的轉賬支票，不允許以現金形式支付。
第三十條、在履行合同過(guò)程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現并有確切證據證明對方當事人有下列情況之一的，應立即中止履行，并及時(shí)書(shū)面上報公司法律顧問(wèn)室處理，并報總經(jīng)理。
�。ㄒ唬┙�(jīng)營(yíng)狀況嚴重惡化。
�。ǘ┺D移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)。
�。ㄈ﹩适虡I(yè)信譽(yù)。
�。ㄋ模┯袉适Щ蛘呖赡軉适男袀鶆�(wù)能力的其他情形。 第三十一條、債權債務(wù)的定期確認和發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)的確認。
�。ㄒ唬┰诔Ｄ旰贤貏e是常年銷(xiāo)售、采購合同履行過(guò)程中，經(jīng)辦人員應定期對賬，確認雙方債權債務(wù)。
�。ǘ┰趯Ψ疆斒氯税l(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或對方當事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應及時(shí)對賬，確認合同效力及雙方債權債務(wù)。
第七章、經(jīng)濟合同糾紛的調解、仲裁和訴訟
第三十二條、合同雙方在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，應首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決。
第三十三條、合同雙方在一定期限（一般為一個(gè)月）內無(wú)法就糾紛的處理達成一致意思或對方當事人無(wú)意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應及時(shí)書(shū)面報告部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理，并擬定處理意見(jiàn)，報總經(jīng)理決定。對方當事人涉嫌合同詐騙的，應立即報告公司法律顧問(wèn)室和總經(jīng)理。
第三十四條、公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當事人起訴的，相關(guān)部門(mén)應及時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書(shū)面材料連同有關(guān)證據報公司法律顧問(wèn)室。
第八章、合同的日常管理
第三十五條、本公司實(shí)行二級合同管理，公司法律顧問(wèn)室全面負責公司的合同管理；銷(xiāo)售、采購部門(mén)的業(yè)務(wù)人員負責所在部門(mén)的合同管理。
第三十六條、公司的合同專(zhuān)用章專(zhuān)人管理，公司財務(wù)部負責保管。公司的空白合同、授權委托書(shū)也由專(zhuān)人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專(zhuān)用章或已蓋章的空白授權委托書(shū)、空白合同出差，特殊情況，由總經(jīng)理批準。合同專(zhuān)用章、蓋章的空白合同、授權委托書(shū)、已簽訂的合同等遺失的，應及時(shí)向當地公安機關(guān)報案，并登報聲明。
第三十七條、已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據以及業(yè)務(wù)往來(lái)傳真、信函、對賬單等資料，銷(xiāo)售、采購部門(mén)的業(yè)務(wù)人員應自行保管好；重要資料應將原件交公司法律顧問(wèn)室隨合同保管。
第三十八條、合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系前應把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書(shū)移交完畢，經(jīng)公司法律顧問(wèn)室和有關(guān)部門(mén)確認后方可辦理有關(guān)手續。合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，公司法律顧問(wèn)室應在情況發(fā)生后一周內書(shū)面告知各有關(guān)單位。
第九章、合同審批管理
第三十九條、下屬公司、企業(yè)對外簽訂的經(jīng)濟合同，除按規定須上報公司審查批準者外，由公司、企業(yè)領(lǐng)導審批。 第四十條、下列合同由總經(jīng)理或其授權人審批：
�。ㄒ唬说某^(guò)100萬(wàn)元的。
�。ǘ╊A付定金或預付貨款超過(guò)10萬(wàn)元的。
�。ㄈ┞�(lián)營(yíng)、合資、合作合同。
�。ㄋ模┲卮笊嫱夂贤�。
第四十一條、下列合同由董事長(cháng)審批：
�。ㄒ唬说某^(guò)500萬(wàn)元的。
�。ǘ┩顿Y100萬(wàn)元以上的聯(lián)營(yíng)、合資、合作、涉外合同。
第四十二條、合同標的超過(guò)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會(huì )審批。
第四十三條、法律顧問(wèn)室負責對下列合同進(jìn)行審查：
�。ㄒ唬┒聲�(huì )、總經(jīng)理委托審查的合同。
�。ǘ﹥热輳碗s、較難掌握，各企業(yè)要求提供法律幫助的合同。
第四十四條、法律顧問(wèn)室主要負責審查合同條款、內容的合法性、嚴密性、可行性，提出意見(jiàn)供決策部門(mén)參考。經(jīng)濟合同審查的要點(diǎn)是：
�。ㄒ唬┖贤暮戏ㄐ�。包括：當事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規定；當事人的意思表示是否真實(shí)、一致，權利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律規定。
�。ǘ┖贤膰烂苄�。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。
�。ㄈ┖贤目尚行�。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風(fēng)險；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟損失。
�。ㄋ模└鶕梢幎ɑ驅�(shí)際需要，經(jīng)濟合同還應當或可以呈報上級主管機關(guān)見(jiàn)證、批準，或報工商行政管理部門(mén)鑒證，或請公證處公證。
第四十五條、經(jīng)濟合同的審批程序如下：
�。ㄒ唬┥陥�。各企業(yè)的法人委托人在授權范圍內對外簽訂合同，應事先填寫(xiě)“經(jīng)濟合同簽約申報表”（一式二份），報本企業(yè)的領(lǐng)導審查批準。（凡先經(jīng)領(lǐng)導口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續）需報總經(jīng)理、董事長(cháng)審批的，應由該企業(yè)領(lǐng)導簽署意見(jiàn)，隨同合同初稿及有關(guān)資料、附件等，一并上報。
�。ǘ⿲徍�。對送審的經(jīng)濟合同，應按本《制度》規定的審批權限，由主管人或有關(guān)人認真審閱，必要時(shí)可進(jìn)行調查研究，最后作出：批準、不批準；通知申報單位補報材料或進(jìn)一步談判。（應提出談判的具體要求和注意事項）
�。ㄈ┲鞴苋嗽凇吧陥蟊怼鄙吓鷮�(xiě)意見(jiàn)后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準的意見(jiàn)辦理。
上述審批程序，一般為1～2天。特殊情況，經(jīng)批準或授權的可不受審批程序的約束。
第十章、經(jīng)濟合同糾份的處理
第四十六條、合同在履行過(guò)程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法規和本《制度》規定妥善處理。
第四十七條、合同糾紛由簽約企業(yè)負責處理。涉及內部幾個(gè)企業(yè)的，可以協(xié)商或由公司確定一個(gè)企業(yè)為主負責修理。簽約人對糾紛的處理必須具體負責到到底。 第四十八條、處理合同糾紛的原則是：
�。ㄒ唬﹫猿忠允聦�(shí)為依據、以法律為準繩，法律沒(méi)規定的，以國家政策或合同條款為準。
�。ǘ┮噪p方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時(shí)與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本企業(yè)合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓?zhuān)_成協(xié)議，解決糾紛。
�。ㄈ┮驅Ψ截熑我鸬募m紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，并盡量采取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。
�。ㄋ模└髌髽I(yè)在處理糾紛時(shí)，應加強聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動(dòng)地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見(jiàn)，統一行動(dòng)，一致對外。
第四十九條、法律顧問(wèn)室處理合同糾紛的范圍是：
�。ㄒ唬┒聲�(huì )、總經(jīng)理交辦的。
�。ǘ┙�(jīng)各企業(yè)協(xié)商處理解決不了的。
�。ㄈ┢渌麘煞深檰�(wèn)室處理的。 第五十條、提請處理合同糾紛的程序是：
�。ㄒ唬┏修k人填寫(xiě)“對外經(jīng)濟合同糾紛申報表（一式二分），按本《制度》的規定報批。
�。ǘ⿲徟鷨挝豢梢罁闆r，在1天內作出；由上報單位負責處理；由法律顧問(wèn)室負責處理。
�。ㄈ┓深檰�(wèn)室對經(jīng)協(xié)商仍無(wú)法解決或認為有必要的合同糾紛，經(jīng)主管領(lǐng)導同意，可提交上級主管機關(guān)、仲裁部門(mén)或人民法院依法處理。
第五十一條、合同糾紛的提出，加上由我方與對方當事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應在法律規定的時(shí)效內（一般為2年）進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或訴訟的足夠時(shí)間。
第五十二條、凡由法律顧問(wèn)室處理的經(jīng)濟合同糾紛，有關(guān)企業(yè)必須主動(dòng)提供下列證據材料（原件或影印件）
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、電報、圖表等。
�。ǘ╆P(guān)貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證。
�。ㄈ┴浛畹某懈�、托收憑證，有關(guān)財務(wù)財目。
�。ㄋ模┊a(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告。
�。ㄎ澹┯嘘P(guān)違約的證據材料。
�。┢渌c處理糾紛有關(guān)的材料。
第五十三條、對于經(jīng)濟合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見(jiàn)的，應簽訂書(shū)面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方法人公章或合同專(zhuān)用章。
第五十四條、各企業(yè)對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書(shū)，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調解書(shū)、仲裁書(shū)，在正式生效后，應復印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門(mén)收執，各部門(mén)應由專(zhuān)人負責該文書(shū)執行的了解或履行。
對于對方當事人在規定期限屆滿(mǎn)時(shí)沒(méi)有執行上述文書(shū)中有關(guān)規定的，承辦人應及時(shí)向主管領(lǐng)導和法律顧問(wèn)匯報。 第五十五條、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調解書(shū)、仲裁決定書(shū)或判決書(shū)的，由法律顧問(wèn)室配合各單位向人民法律申請執行。
第五十六條、在向人民法院提交申請執行書(shū)之前，有關(guān)單位應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書(shū)并按協(xié)議書(shū)規定辦理。
第五十七條、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。
第十一章、考核與獎懲
第五十八條、公司全體職員應當嚴格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實(shí)維護公司的整體利益。公司法律顧問(wèn)室負責本制度執行情況的監督考核。
第五十九條、對在合同簽訂、履行過(guò)程中發(fā)現重大問(wèn)題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟損失以及在經(jīng)濟糾紛處理過(guò)程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失的，予以獎勵。 第六十條、合同經(jīng)辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責任人員追償損失： （一）未經(jīng)授權批準或超越職權簽訂合同。
�。ǘ樗颂峁┖贤瑢�(zhuān)用章或蓋章的空白合同，授權委托書(shū)。
�。ㄈ⿷敽炗啎�(shū)面合同而未簽訂書(shū)面合同。
第六十一條、合同經(jīng)辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失：
�。ㄒ唬┮蚬ぷ鬟^(guò)失致使公司被詐騙。
�。ǘ┕韭男泻贤唇�(jīng)對方當事人確認。
�。ㄈ┻z失重要證據。
�。ㄋ模┌l(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕，從而貽誤時(shí)機的。
�。ㄎ澹┖贤瑢�(zhuān)用章、蓋章的空白合同、授權委托書(shū)遺失未及時(shí)報案和報告。
�。┢渌`反公司相關(guān)制度的。
第六十二條、公司職員在簽訂、履行合同過(guò)程中觸犯刑法，構成犯罪的，將依法移交司法機關(guān)處理。
第十二章、附則
第六十三條、本制度未盡事宜，均按有關(guān)法律法規和本公司補充細則規定辦理；本制度的解釋、修訂和發(fā)放由本公司法律顧問(wèn)室負責。
第六十四條、本制度自公示之日起開(kāi)始執行。 風(fēng)險提示：
企業(yè)規章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。 勞動(dòng)爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開(kāi)除、除名、辭退、解除勞動(dòng)合同、減少勞動(dòng)報酬以及計算勞動(dòng)者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規章制度的時(shí)候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時(shí)候出現舉證不能的后果。 企業(yè)信息安全管理制度 篇3
一、總則
為了保護企業(yè)的信息安全，特訂立本制度，望全體員工遵照執行。
二、計算機管理要求
1、IT管理員負責公司內所有計算機的管理，各部門(mén)應將計算機負責人名單報給IT管理員，IT管理員（填寫(xiě)《計算機IP地址分配表》）進(jìn)行備案管理。如有變更，應在變更計算機負責人一周內向IT管理員申請備案。
2、公司內所有的計算機應由各部門(mén)指定專(zhuān)人使用，每臺計算機的使用人員均定為計算機的負責人，如果其他人要求上機（不包括IT管理員），應取得計算機負責人的同意，嚴禁讓外來(lái)人員使用工作計算機，出現問(wèn)題所帶來(lái)的一切責任應由計算機負責人承擔。
3、計算機設備未經(jīng)IT管理員批準同意，任何人不得隨意拆卸更換；如果計算機出現故障，計算機負責人應及時(shí)向IT管理員報告，IT管理員查明故障原因，提出整改措施，如屬個(gè)人原因，對計算機負責人做出處罰。 4、日常保養內容
A、計算機表面保持清潔。
B、應經(jīng)常對計算機硬盤(pán)進(jìn)行整理，保持硬盤(pán)整潔性、完整性。
C、下班不用時(shí)，應關(guān)閉主機電源。
5、計算機IP地址和密碼由IT管理員指定發(fā)給各部門(mén)，不能擅自更換。計算機系統專(zhuān)用資料（軟件盤(pán)、系統盤(pán)、驅動(dòng)盤(pán)）應由專(zhuān)人進(jìn)行保管，不得隨意帶出公司或個(gè)人存放。 6、禁止將公司配發(fā)的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人，造成丟失或損壞的要做相應賠償，禁止計算機使用人員對硬盤(pán)格式化操作。
7、計算機的內部調用
A、IT管理員根據需要負責計算機在公司內的調用，并按要求組織計算機的遷移或調換。
B、計算機在公司內調用，IT管理員應做好調用記錄，《調用記錄單》經(jīng)副總經(jīng)理簽字認可后交IT管理員存檔。
8、計算機報廢
A、計算機報廢，由使用部門(mén)提出，IT管理員根據計算機的使用、升級情況，組織鑒定，同意報廢處理的，報部門(mén)經(jīng)理批準后按《固定資產(chǎn)管理規定》到財務(wù)部辦理報廢手續。
B、報廢的計算機殘件由IT管理員回收，組織人員一次性處理。
C、計算機報廢的條件：
�。�1）主要部件嚴重損壞，無(wú)升級和維修價(jià)值。
�。�2）修理或改裝費用超過(guò)或接近同等效能價(jià)值的設備。 三、環(huán)境管理
1、計算機的使用環(huán)境應做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。
2、應盡量保持計算機周?chē)h(huán)境的整潔，不要將影響使用或清潔的用品放在計算機周?chē)?/p>
3、服務(wù)器機房?jì)葢龅礁蓛�、整潔、物品擺放整齊；非主管維護人員不得擅自進(jìn)入。 四、軟件管理和防護
1、職責：
A、IT管理員負責軟件的開(kāi)發(fā)購買(mǎi)保管、安裝、維護、刪除及管理。
B、計算機負責人負責軟件的使用及日常維護。
2、使用管理：
A、計算機系統軟件：要求IT管理員統一配裝正版Windows專(zhuān)業(yè)版，辦公常用辦公軟件安裝正版office專(zhuān)業(yè)版套裝、正版ERP管理系統，制圖軟件安裝正版CAD專(zhuān)業(yè)版，殺毒軟件安裝安全殺毒套裝，郵件軟件安裝閃電郵，及自主開(kāi)發(fā)等各種正版及綠色軟件。
B、禁止私自下載或安裝軟件、游戲、電影等，如工作需要安裝或刪除軟件時(shí)，向IT管理員提出申請，經(jīng)檢查符合要求的軟件由IT管理部員或在IT管理員的監督下進(jìn)行安裝或刪除。
C、計算機負責人應管理好計算機的操作系統或軟件的用戶(hù)名、工號、密碼。若調整工作崗位，應及時(shí)通知IT管理部員更改相關(guān)權限。不得盜用他人用戶(hù)名和密碼登錄計算機，或更改、破壞他人的文件資料，做好局域網(wǎng)上共享文件夾的密碼保護工作。
D、計算機負責人應及時(shí)做好業(yè)務(wù)相關(guān)軟件的應用程序數據備份（刻錄光盤(pán)），防止因機器故障或被誤刪除而引起文件丟失。
E、計算機軟件在使用過(guò)程中如發(fā)現異�；虺霈F錯誤代碼時(shí)，計算機負責人應及時(shí)上報IT管理員進(jìn)行處理。
3、升級、防護：
A、如操作系統、軟件需要更新及版本升級，則由IT管理員負責升級安裝、購買(mǎi)等。
B、U盤(pán)、軟盤(pán)在使用前，必須先采用殺毒軟件進(jìn)行掃描殺毒，無(wú)病毒后再使用。
C、由IT管理員協(xié)助計算機負責人對計算機進(jìn)行病毒、木馬程序檢測和清理工作，要求定期更新殺毒軟件。 五、硬件維護
1、要求：
A、IT管理部員負責計算機或相關(guān)電腦設備的維護。
B、對硬件進(jìn)行維護的人員在拆卸計算機時(shí)，必須采取必要的防靜電措施。
C、對硬件進(jìn)行維護的人員在作業(yè)完成后或準備離去時(shí)，必須將所拆卸的設備復原。
D、對于關(guān)鍵的計算機設備應配備必要的斷電、繼電保護電源。
E、IT管理部員應按設備說(shuō)明書(shū)進(jìn)行日常維護，每月一次。
2、維護：
A、計算機的使用、清潔和保養工作，由計算機負責人負責。
B、IT管理員必須經(jīng)常檢查計算機及外設的狀況，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題。
六、網(wǎng)絡(luò )管理
1、禁止瀏覽或登入反動(dòng)、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站、瀏覽非法信息以及利用電子信箱收發(fā)有關(guān)上述內容的郵件；不得通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)或光盤(pán)下載安裝傳播病毒以及黑客程序。
2、禁止私自將公司的受控文件及數據上傳網(wǎng)絡(luò )與拷貝傳播。
七、維修流程當計算機出現故障時(shí)，應立即停止操作，上報公司IT管理員，填寫(xiě)《公司電腦維修記錄表》；由IT管理員負責維修。
八、獎懲辦法由于計算機設備是我們工作中的重要工具。因此，IT管理員將計算機的管理納入對各計算機負責人的績(jì)效考核范圍，并將嚴格實(shí)行。從本制度公布之日起：
1、凡是發(fā)現以下行為，IT管理員有權根據實(shí)際情況處罰并追究當事人及其直接領(lǐng)導的責任，嚴重的則交由上級部門(mén)領(lǐng)導對其處理。
A、私自安裝和使用未經(jīng)許可的軟件（含游戲、電影），每個(gè)軟件罰________元。
B、計算機具有密碼功能卻未使用，每次罰________元。 C、下班后，計算機未退出系統或關(guān)閉顯示器的，每次罰________元。
D、擅自使用他人計算機或外設造成不良影響的，每次罰________元。
E、瀏覽登入反動(dòng)、色情、邪教等不明非法網(wǎng)站，傳播非法郵件的，每次罰________元。
F、如有私自或沒(méi)有經(jīng)過(guò)IT管理部審核更換計算機IP地址的，每次罰________元。
G、如有拷貝受控文件及數據，故意刪除共享資料軟件及計算機數據的，按損失酌情進(jìn)行處罰。
2、凡發(fā)現由于：違章作業(yè)，保管不當，擅自安裝、使用硬件和電氣裝置，而造成硬件的損壞或丟失的，其損失由責任人賠償硬件價(jià)值的全部費用。
九、附則
1、本制度為公司計算機管理制度，要求每一位計算機負責人和員工都必須遵守該制度。
2、本制度由行政部負責編制與修改。
3、本制度由公司總經(jīng)理批準后執行。
企業(yè)信息管理制度 13
第一章總則
第一條為使公司在管理上跟上時(shí)代的發(fā)展，借助網(wǎng)絡(luò )及計算機等現代化的環(huán)境及工具，創(chuàng )造及鞏固企業(yè)信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，提高工作及管理效率，特制定《信息化管理制度》。
第二條信息化工程是一個(gè)長(cháng)期的系統管理工程，必須做好系統測試、運行及維護工作，系統持續改善。
第二章信息化工作管理
第三條嚴格按企業(yè)發(fā)展規劃及年度信息化發(fā)展計劃開(kāi)展工作。
第四條協(xié)助宣傳部門(mén)搞好企業(yè)信息化宣傳材料的準備工作，針對不同層次做到由淺入深。
第五條搞好企業(yè)信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級政府及組織保持良好的關(guān)系，盡力爭取經(jīng)濟政策上的支持。
第六條搞好公司各應用系統的選型、采購工作，軟件的選型要從公司實(shí)際需求出發(fā)，強調軟件原廠(chǎng)商及實(shí)施商的技術(shù)實(shí)力與發(fā)展軟件產(chǎn)品的.適應性，追求軟件的性?xún)r(jià)比。實(shí)施時(shí)，與軟件原廠(chǎng)商、實(shí)施商、技術(shù)依托單位保持密切聯(lián)系；發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門(mén)的主觀(guān)能動(dòng)性，樹(shù)立服務(wù)思想。硬件采購追求性?xún)r(jià)比、實(shí)用性、安全性及擴充性等，并做好驗收等把關(guān)工作。
第七條系統的軟、硬件維護、管理及調配由信息中心組織實(shí)施，歸口管理。維護工作做到系統正常運行，管理工作做到賬物一致，調配工作做到按需分配，充分發(fā)揮系統軟、硬件的效率。
第八條辦好企業(yè)網(wǎng)站，維護企業(yè)網(wǎng)頁(yè)，保障網(wǎng)絡(luò )安全。第九條嚴禁拆換網(wǎng)絡(luò )計算機及相關(guān)設備的零部件。第十條搞好網(wǎng)絡(luò )管理工作，公司內部網(wǎng)必須把好用戶(hù)及密碼關(guān)，合理分配IP地址，搞好虛網(wǎng)劃分及管理工作。
第十一條各部門(mén)對硬件設備的使用，必須按相關(guān)設備操作規程進(jìn)行；軟件的使用嚴格按操作指南進(jìn)行，不得任意刪改系統文件及他人文件。
第十二條計算機信息系統的保密管理實(shí)行領(lǐng)導負責制，指定專(zhuān)人管理，制訂相應的管理制度，對涉密的計算機要嚴格審查。
第十三條網(wǎng)絡(luò )及其他單元系統用機的軟件安裝及維護必須由信息中心相關(guān)管理人員確認以后進(jìn)行。
第十四條信息系統要盡量減少信息孤島，開(kāi)發(fā)的平臺應結合網(wǎng)絡(luò )系統實(shí)際來(lái)定，避免孤立行事，將開(kāi)發(fā)納入信息化發(fā)展正常渠道。
第十五條信息中心負責和協(xié)助搞好企業(yè)計算機及相關(guān)設備的調研、選型、采購、實(shí)施、管理、維護、調配等工作。
第十六條信息中心負責和協(xié)助處理各部門(mén)在使用網(wǎng)絡(luò )及計算機過(guò)程中遇到的問(wèn)題。
第十七條嚴格按需求或計劃采購計算機及相關(guān)設備，驗收時(shí)嚴格按合同設備配置清單執行，認真作好驗收記錄，對不合格品負責退換。
第十八條主管部門(mén)負責做好設備的入庫或轉固定資產(chǎn)工作。
第三章內部計算機安全防范管理
第十九條凡配有計算機的部門(mén)須建立健全必要的安全防范管理制度，認真落實(shí)安全防范措施，并負責對使用和管理計算機的人員進(jìn)行教育管理。
第二十條計算機管理和使用人員必須嚴格執行各項管理制度，完善計算機臺帳，計算機軟件未經(jīng)批準，不得擅自帶出和外借，自覺(jué)做好保密、防盜和防病毒工作，更不得用計算機從事任何違法活動(dòng)。
第二十一條加強計算機室內火種、電源的管理，不得擅自動(dòng)明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。
第二十二條計算機部位的安全防護措施必須完善，人員離開(kāi)后關(guān)窗鎖門(mén)。
第二十三條外來(lái)人員未經(jīng)主管領(lǐng)導同意不得擅自進(jìn)入計算機室或操作計算機
第二十四條各部門(mén)重點(diǎn)檢查安全管理制度是否健全，管理人員是否落實(shí)，防范措施是否完善，對存在的隱患要立即進(jìn)行整改。
第四章信息保密管理
第二十五條依據公司保密管理辦法，公司計算機管理應建立相應的保密制度，應采取以下計算機保密方法：
1.同密級文件存放于不同計算機中；
2.設置進(jìn)入計算機的密碼；
3.設置進(jìn)入計算機文件的密碼或口令；
4.對計算機文件、數據進(jìn)行加密處理
5.為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。
6.經(jīng)申請并獲得批準，才能查詢(xún)、打印有關(guān)計算機保密資料。
第五章信息化網(wǎng)絡(luò )安全管理
第二十六條計算機安全管理由主管部門(mén)負責。
第二十七條計算機操作人員要加強自身修養，遵守職業(yè)道德和工作紀律。
第二十八條計算機操作人員要熟練掌握緊急情況下采取應急措施的方法和步驟第二十九條各部門(mén)計算機操作人員應經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測。第三十條發(fā)現病毒應立即采取措施進(jìn)行病毒清理，新發(fā)現的病毒類(lèi)型和重大安全事故應及時(shí)上報。
第三十一條操作人員要遵守工作紀律，嚴格按工作權限進(jìn)行操作，嚴禁利用計算機技術(shù)超越權限訪(fǎng)問(wèn)或私自修改他人信息。
第三十二條嚴禁利用計算機技術(shù)制造和傳播病毒，嚴禁攻擊和非法訪(fǎng)問(wèn)服務(wù)器。
第三十三條在網(wǎng)絡(luò )通訊和系統內部互相傳遞媒體介質(zhì)時(shí)，進(jìn)行病毒檢測后方可傳送，對于外來(lái)的、未經(jīng)檢測的軟件和數據一律不準上機和上網(wǎng)。
第三十四條計算機管理人員要堅持原則，遵守國家保密法和信息工作紀律，認真履行工行職責，確保不泄密。
第三十五條對需要長(cháng)期保存的數據，應做雙重備份，以防止數據丟失。
第六章附則
第四十條本管理辦法由信息中心負責解釋。
第四十一條本管理辦法自發(fā)布之日起施行。
企業(yè)信息管理制度 14
一、企業(yè)信息安全管理體系
1 、計算機設備管理體系1.使用計算機的部門(mén)應保持清潔、安全、良好的計算機設備工作環(huán)境，嚴禁在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等危害計算機設備安全的物品。
2.當本單位非技術(shù)人員對本單位設備進(jìn)行維護時(shí)、系統、維護，本單位相關(guān)技術(shù)人員必須現場(chǎng)監督全過(guò)程。計算機設備在送去修理之前必須得到有關(guān)部門(mén)負責人的批準。
3.嚴格遵守安全操作規程和正確的使用方法，如計算機設備使用、啟動(dòng)、關(guān)機。任何人不得用電插撥計算機外部設備的接口。如果計算機出現故障，應及時(shí)向計算機責任部門(mén)報告。未經(jīng)許可不得擅自處理或從其他單位找技術(shù)人員進(jìn)行維護和操作。
二 、操作員安全管理系統
(1) .操作代碼是進(jìn)入各種業(yè)務(wù)操作應用系統的代碼、數據訪(fǎng)問(wèn)的分級控制。
操作代碼分為系統管理代碼和一般操作代碼。代碼是根據不同應用系統和工作職責的要求設置的。
(2) .系統管理操作代碼設置和管理
1、系統管理操作代碼必須由管理層授權。
2、系統管理員負責各種應用系統的環(huán)境生成、維護、通用操作代碼的生成和維護、故障恢復的管理和維護等。
3、系統管理員必須獲得其上級對業(yè)務(wù)系統數據整理的授權、故障恢復和其他操作；
4、系統管理員不得使用他人的操作碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；
5、系統管理員調離崗位。上級管理員(或相關(guān)責任人)應及時(shí)取消其代碼并生成新的系統管理員代碼。
(3) .通用操作代碼設置和管理
1、一般操作代碼由系統管理員根據各種應用系統的操作要求生成，并根據每次操作的用戶(hù)代碼進(jìn)行設置。
2、經(jīng)營(yíng)者不得將他人代碼用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
3、操作員調離崗位。系統管理員應取消他的代碼，并及時(shí)生成新的操作員代碼。
三、密碼和權限管理系統
1.密碼設置應該具有安全性、保密性，并且不能使用簡(jiǎn)單的代碼和標簽。
密碼是保護系統和數據安全以及保護用戶(hù)自身權益的控制代碼。
密碼分為用戶(hù)密碼和操作密碼，用戶(hù)密碼是登錄系統時(shí)設置的密碼，操作密碼是進(jìn)入各應用系統的`操作員密碼。
密碼設置不應是容易猜到的數字和字符串，如名稱(chēng)、生日，重復、序列、常規數字；
2.密碼應定期修改，修改間隔不超過(guò)一個(gè)月。如果發(fā)現或懷疑密碼丟失或泄露，應立即修改，并將用戶(hù)名、修改時(shí)間、修改等內容記錄在相應的寄存器中。
3. server 、路由器等重要設備的超級用戶(hù)密碼應由運營(yíng)機構負責人指定的專(zhuān)門(mén)人員(不參與系統開(kāi)發(fā)和維護的人員)設置和管理，密碼設置人員應將密碼放入密碼信封內，貼上個(gè)人姓名徽章或在接縫處簽名，然后提交密碼管理人員備案登記。
特殊情況下，需要封存的密碼必須經(jīng)相關(guān)部門(mén)負責人批準，并由密碼用戶(hù)向密碼管理人員索取。使用后，密碼必須立即更改并密封，并在“密碼管理登記簿”中登記。
4.系統維護用戶(hù)的密碼應由至少兩個(gè)人一起設置、以供保管和使用。
5.相關(guān)密碼授權員工調離崗位。相關(guān)部門(mén)負責人必須指定專(zhuān)人接管，并立即修改或刪除密碼。同時(shí)，應在“密碼管理登記簿”中進(jìn)行登記。
四、數據安全管理系統
1.存儲備份數據的介質(zhì)必須有清晰的標識。
備份數據必須存放在不同的地方，并明確落實(shí)不同地方備份數據的管理職責；2.重視重要計算機信息和數據存儲介質(zhì)的存儲、運輸安全和安保管理確保存儲介質(zhì)的物理安全。
3.任何非應用業(yè)務(wù)數據的使用和存儲數據的設備或介質(zhì)的轉移、轉移、放棄或銷(xiāo)毀必須嚴格按照程序逐步批準，以確保備份數據的安全性和完整性。
4.在數據恢復之前，必須備份原始環(huán)境中的數據，以防止有用數據的丟失。
在數據恢復過(guò)程中，應嚴格遵守數據恢復手冊，如有問(wèn)題，技術(shù)部門(mén)應提供現場(chǎng)技術(shù)支持。
數據恢復后，必須執行驗證、確認，以確保數據恢復的完整性和可用性。
5.數據清理前必須備份數據，清理操作必須在確認備份正確后才能進(jìn)行。
所有以前清理之前的備份數據應根據備份政策定期或永久保存，并應隨時(shí)可用。
數據清理的實(shí)施應避免高峰營(yíng)業(yè)時(shí)間，并避免影響在線(xiàn)業(yè)務(wù)運營(yíng)。
6.對于需要長(cháng)期保存的數據，數據管理部門(mén)應與相關(guān)部門(mén)共同制定展期計劃。根據展期計劃和查詢(xún)使用方法，展期應在介質(zhì)有效期內進(jìn)行，以防止存儲介質(zhì)過(guò)期失效。應通過(guò)有效查詢(xún)、使用方法確保數據的完整性和可用性。
傳輸的數據必須有詳細的文檔。
7.當公司非技術(shù)人員對公司設備進(jìn)行維護時(shí)、系統、維護，公司相關(guān)技術(shù)人員必須現場(chǎng)監督全過(guò)程。
計算機設備必須經(jīng)設備管理機構負責人批準后，方可送去維修。
在發(fā)送維修之前，應備份、刪除和注冊設備存儲介質(zhì)中的應用軟件、數據和其他管理相關(guān)信息。
對于修復后的設備，設備維護人員應檢查并接受設備、病毒的檢測和登記。
8.管理部門(mén)應對報廢設備中存儲的程序、數據進(jìn)行備份和清理，并妥善處理報廢的無(wú)用數據和介質(zhì)，防止泄漏。
9.運行維護部應指定專(zhuān)人負責計算機病毒的防范，建立本單位的計算機病毒防控管理體系，定期進(jìn)行計算機病毒檢查，發(fā)現病毒及時(shí)清除。
10.未經(jīng)相關(guān)部門(mén)許可，商業(yè)計算機不允許安裝其他軟件、不允許使用來(lái)歷不明的載體(包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等。)。
五、機房管理系統
1.進(jìn)入主機房時(shí)應至少有兩人在場(chǎng)，并應登記”機房門(mén)禁管理登記簿”，記錄門(mén)禁時(shí)間、人員和操作內容。
2 .信息技術(shù)部門(mén)人員必須獲得領(lǐng)導的許可才能進(jìn)入機房，其他人員必須獲得信息技術(shù)部門(mén)領(lǐng)導的許可并由相關(guān)人員陪同。
值班人員必須如實(shí)記錄訪(fǎng)客名單、進(jìn)出機房時(shí)間、來(lái)訪(fǎng)內容等。
原則上，非信息技術(shù)部門(mén)人員不得進(jìn)入中心操作系統。
特殊情況下需要操作時(shí)，應經(jīng)信息技術(shù)部門(mén)負責人批準后，在相關(guān)人員的監督下進(jìn)行。
操作內容應由操作人員和監督人員記錄并簽字，以備日后參考。
3.保持機房整潔。各種機械設備應按維修計劃定期維修，保持清潔明亮。
4.員工進(jìn)入機房時(shí)必須更換干凈的工作服和拖鞋。
5.禁止在機房吸煙、吃飯、接待訪(fǎng)客、聊天等。
不允許任何與業(yè)務(wù)相關(guān)的活動(dòng)。
嚴禁將液體和食物帶入機房，嚴禁攜帶與機房無(wú)關(guān)的物品，尤其是易燃易爆腐蝕性等危險品。
6.嚴禁機房工作人員違章操作，嚴禁未經(jīng)許可將外來(lái)軟件帶入機房使用。
7.通電時(shí)，嚴禁拆卸和移動(dòng)計算機等設備和部件。
8.定期檢查機房?jì)鹊南涝O備。
9.不允許在計算機房?jì)入S意丟棄存款介質(zhì)和相關(guān)機密業(yè)務(wù)數據。丟棄的存款介質(zhì)和商業(yè)機密資料應及時(shí)銷(xiāo)毀(碎紙)，不得作為普通垃圾處理。
嚴禁私自出借或取出機房?jì)鹊脑O備、存儲介質(zhì)、數據、工具。
10.主機設備主要包括用于業(yè)務(wù)運營(yíng)的服務(wù)器和電腦。
在機房?jì)�，應保持恒溫、恒濕、電壓穩定，并做好靜電防護和防塵工作，以保證主機系統的穩定運行。
服務(wù)器所在的主機應執行嚴格的訪(fǎng)問(wèn)控制管理系統，及時(shí)發(fā)現和排除主機故障，并根據業(yè)務(wù)應用要求和操作規范，保證業(yè)務(wù)系統的正常運行。
11.定期測試空調系統運行的各項性能指標(如風(fēng)量、溫升、濕度、潔凈度、溫升率等)。)，并做好記錄，及時(shí)解決通過(guò)實(shí)際測量發(fā)現的各種參數問(wèn)題，確保房間空調器的正常運行。
12.除自動(dòng)電池檢測外，計算機房中的不間斷電源必須每年充電和放電一次或兩次。
企業(yè)信息管理制度 15
一、一般規定
1、未經(jīng)網(wǎng)管批準，任何人不得改變網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）拓撲結構、網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）設備布置、服務(wù)器、路由器配置和網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）參數。
2、任何人不得進(jìn)入未經(jīng)許可的計算機系統更改系統信息和用戶(hù)數據。
3、機關(guān)局域網(wǎng)上任何人不得利用計算機技術(shù)侵占用戶(hù)合法利益，不得制作、復制和傳播妨害單位穩定的有關(guān)信息。
4、各科室應定期對本科室計算機系統和相關(guān)業(yè)務(wù)數據進(jìn)行備份以防發(fā)生故障時(shí)進(jìn)行恢復。
二、帳號管理
1、網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）帳號采用分組管理。并詳細登記：用戶(hù)姓名、部門(mén)名稱(chēng)、口令，存取權限，開(kāi)通時(shí)間，網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）資源分配情況等。
2、網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）管理員為用戶(hù)設置明碼口令，用戶(hù)可以根據自己的保密情況進(jìn)行修改口令，用戶(hù)應對工作站設置開(kāi)機密碼和屏保密碼。
3、用戶(hù)帳號下的數據屬于用戶(hù)私有數據，當事人具有存入權限，管理員具有管理和備份存取權限。
4、網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）管理員根據有關(guān)帳號管理規則對用戶(hù)帳號執行管理，并對用戶(hù)帳號及數據的安全和保密負責。
5、網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）管理員必須嚴守職業(yè)道德和職業(yè)紀律，不得將任何用戶(hù)的密碼、帳號等保密信息等泄露出去。
三、網(wǎng)絡(luò )管理員職責
1、協(xié)助制定網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）建設方案，確定網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）安全及資源共享策略。
2、負責公用網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）實(shí)體，如服務(wù)器、交換機、集線(xiàn)器、防火墻、網(wǎng)線(xiàn)、接插件等的維護和管理。
3、負責服務(wù)器和系統軟件的安裝、維護、調整及更新。
4、負責網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）賬號管理，資源分配，數據安全和系統安全。
5、監視網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）運行，調整參數，調度資源，保持網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）安全、穩定、暢通。
6、負責系統備份和網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）數據備份，負責各部門(mén)電子數據資料的整理和歸檔。
7、保管網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）拓撲圖接線(xiàn)表，設備規格及配置單，管理記錄，運行記錄，檢修記錄等網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）資料。
8、每年對本單位網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）的效能和各電腦性能進(jìn)行評價(jià)，提出網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）結構、技術(shù)和網(wǎng)絡(luò )、管理的改進(jìn)措施。
四、安全管理職責
1、保障網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）暢通和信息安全。
2、嚴格遵守國家、省、市制定的相關(guān)法律、行政法規，嚴格執行《網(wǎng)絡(luò )安全工作制度》，以人為本，依法管理，確保網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）安全有序。
3、在發(fā)生網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）重大突發(fā)事件時(shí)，應立即報告，采取應急措施，盡快恢復網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）正常運行。
4、充分利用現有的安全設備設施、軟件，最大限度地防止計算機病毒入侵和黑客攻擊。
5、加強信息審查工作，保存，備份至少90天之內網(wǎng)絡(luò )信息日志，及時(shí)加以分析，排查不安定因素，防止黃色，反動(dòng)信息的傳播。
6、經(jīng)常檢查網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）工作環(huán)境的防火、防盜工作。五、電腦操作人員培訓制度
五、病毒的防治管理制度
1、任何人不得在機關(guān)的局域網(wǎng)上制造傳播任何計算機病毒，不得故意引入病毒。網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）使用者發(fā)現病毒應立即向網(wǎng)絡(luò )管理員報告。網(wǎng)絡(luò )管理員及時(shí)指導和協(xié)助處理病毒。
2、各部門(mén)應定期查毒，（周期為一周或者10天）管理員應及時(shí)升級病毒庫，并提示各部門(mén)對殺毒軟件進(jìn)行在線(xiàn)升級。
計算機病毒防治管理制度
為加強計算機的安全監察工作，預防和控制計算機病毒，保障計算機系統的正常運行，根據國家有關(guān)規定，結合實(shí)際情況，制定本制度。
一、凡在本網(wǎng)站所轄計算機進(jìn)行操作、運行、管理、維護、使用計算機系統以及購置，維修計算機及其軟件的'部門(mén)，必須遵守本辦法。
二、本辦法所稱(chēng)計算機病毒，是指編制或者在計算機程序中插入的破壞計算機系統功能或者毀壞數據，影響計算機使用，并能自我復制的一組計算機指令或者程序代碼。
三、任何工作人員不得制作和傳播計算機病毒。
四、任何工作人員不得有下列傳播計算機病毒的行為：
1、故意輸入計算機病毒，危害計算機信息系統安全。
2、向計算機應用部門(mén)提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體。
3、購置和使用含有計算機病毒的媒體。
五、預防和控制計算機病毒的安全管理工作，由我部信息安全協(xié)調科負責實(shí)施，其主要職責是：
1、制定計算機病毒防治管理制度和技術(shù)規程，并檢查執行情況;
2、培訓計算機病毒防治管理人員外；
3、采取計算機病毒安全技術(shù)防治措施；
4、對網(wǎng)站計算機信息系統應用和使用人員進(jìn)行計算機病毒防治教育和培訓；
5、及時(shí)檢測、清除計算機系統中的計算機病毒，并做好檢測、清除的記錄；
6、購置和使用具有計算機信息系統安全專(zhuān)用產(chǎn)品銷(xiāo)售許可證的計算機病毒防治產(chǎn)品；
7、向公安機關(guān)報告發(fā)現的計算機病毒，并協(xié)助公安機關(guān)追查計算機病毒的來(lái)源。
8、對因計算機病毒引起的計算機信息系統癱瘓，程序和數據嚴重破壞等重大事故及時(shí)向公安機關(guān)報告人，并保護現場(chǎng)。
9、計算機安全管理部門(mén)應加強對計算機操作人員的審查，并定期進(jìn)行安全教育和培訓。
10、計算機信息系統應用部門(mén)應建立計算機運行記錄制度，未經(jīng)審定的任何程序，指令或數據，不得輸入計算機系統運行。
11、計算機安全管理部門(mén)應對引起的計算機及其軟件進(jìn)行計算機病毒檢測，發(fā)現染有計算機病毒的，應采取措施加以消除，在未消除病毒之前不準投入使用。
12、通過(guò)網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行電子郵件或文件傳輸，應及時(shí)對傳輸媒體進(jìn)行病毒檢測，接收到郵件時(shí)也要及時(shí)進(jìn)行病毒檢測，以防止計算機病毒的傳播。
13、任何部門(mén)和個(gè)人不得從事下列活動(dòng)：
�、攀占�、研究有害數據；
�、瞥霭�、刊登、講解、出租有害數據原理，源程序的書(shū)籍，資料或文章；
�、菑椭朴泻祿臋z測，清除工具
六、凡未按以上預防計算機病毒步驟執行而造成機器感染病毒并傳播者，第一次給予警告、第二次給予通報批評，第三次及以上將給予通報批評并進(jìn)行100-200元/次的處罰。
七、積極接受公安機關(guān)對計算機病毒防治管理工作的監督，檢查和指導。
企業(yè)信息管理制度 16
第一節 總則
一、為加強信息管理制度，加快公司信息化建設步伐，提高信息資源的運作成效，保證公司信息安全、結合公司具體情況，制定本信息管理制度。
二、本信息管理制度中關(guān)于信息的定義：
1、行政信息：公司系統內部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬于日常行政管理。
2、市場(chǎng)信息：公司業(yè)務(wù)銷(xiāo)售的客戶(hù)文件、來(lái)往傳真、電話(huà)、客戶(hù)檔案；公司業(yè)務(wù)應用的電話(huà)記錄、報價(jià)、合同、方案設計、投標書(shū)等原始資料、電子資料、文件、報告等。具體信息管理制度表現為客戶(hù)溝通、文字記錄、資料收集分析、業(yè)務(wù)文件編寫(xiě)等。歸屬于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理。
3、財務(wù)信息：財務(wù)信息是指以貨幣形式的數據資料為主，結合其他資料，用來(lái)表明企業(yè)資金運動(dòng)的狀況及其特征的經(jīng)濟信息。
4、物流信息 ：按信息產(chǎn)生和作用所涉及的不同功能領(lǐng)域分類(lèi)，物流信息包括倉儲信息、運輸信息、加工信息、包裝信息、裝卸信息等。對于某個(gè)功能領(lǐng)域還可以進(jìn)行進(jìn)一步細化，例如，倉儲信息分成入庫信息、出庫信息、庫存信息、搬運信息等。
三、信息管理制度工作必須在加強宏觀(guān)控制和微觀(guān)執行的基礎上，嚴格執行保密紀律，以提高企業(yè)效益和管理效率，服務(wù)于企業(yè)總體的經(jīng)營(yíng)管理為宗旨。
四、信息管理制度工作要貫徹“提高效率就是增加企業(yè)效益”的方針，細致到位，準確快速，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中降低信息傳達的失誤失真延遲，有力輔助行政管理和經(jīng)營(yíng)決策的執行。
六、公司已NBS（ERP）系統為核心，各單獨開(kāi)發(fā)系統為輔助，組成公司整個(gè)信息網(wǎng)絡(luò )。公司及全資下屬公司、機構的信息工作，都必須執行本制度。
第二節 行政信息管理制度
六、按照行政信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應用于公司行政活動(dòng)中。
七、行政信息管理制度主要依據公司下列規定進(jìn)行：
1、文件收發(fā)規定；
2、文件、檔案、資料的管理規定；
3、公司電子印章、介紹信管理規定；
4、保密制度。
第三節 市場(chǎng)信息管理制度
八、依照市場(chǎng)信息的定義，市場(chǎng)信息主要產(chǎn)生、傳達、應用在市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理中。
九、市場(chǎng)信息來(lái)源分類(lèi)：業(yè)務(wù)（客戶(hù)）信息、非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息。
1、業(yè)務(wù)（客戶(hù)）信息：客戶(hù)購買(mǎi)公司產(chǎn)品的電話(huà)、傳真、函件、電子郵件；公司、客戶(hù)之間業(yè)務(wù)溝通電話(huà)、傳真、文件、函件、電子郵件；客戶(hù)公司公開(kāi)的資料；市場(chǎng)人員收集的客戶(hù)秘密資料；市場(chǎng)人員傳呈的報告、資料；針對客戶(hù)的分析報告等。
2、非業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息：網(wǎng)絡(luò )、報刊、雜志和各種信息渠道收集的行業(yè)性文章、資料；競爭對手資料、文件、報告；公開(kāi)的技術(shù)性資料；外圍媒體、機構傳送到公司的電子郵件、函件、資料；公司內部業(yè)務(wù)分析文件、報告；其他與市場(chǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和管理有關(guān)的資料。
十、營(yíng)銷(xiāo)管理人員主要負責以下業(yè)務(wù)信息工作：
1、負責集團網(wǎng)站的建設、維護、更新和對外信息發(fā)布，并開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )商務(wù)系列工作。
2、負責業(yè)務(wù)（客戶(hù)）信息的接受、整理、初步分析和傳呈銷(xiāo)售中心總監，建立、保管客戶(hù)檔案并不斷維護；
3、協(xié)助各市場(chǎng)機構對業(yè)務(wù)信息的收集，督促各市場(chǎng)機構將業(yè)務(wù)信息及時(shí)、準確呈報到集團公司，整理、分析各市場(chǎng)機構業(yè)務(wù)信息形成客戶(hù)分類(lèi)檔案，并及時(shí)將重要的信息管理制度報告給上級；
4、監察、收集、整理競爭對手情報資料；收集、整理、分析行業(yè)性文章、資料；
5、負責直接業(yè)務(wù)情報、業(yè)務(wù)信息的整理。
6、上級安排的其他工作。
第四節 財務(wù)信息管理制度
十一、財務(wù)管理信息化是一項系統化工程，財務(wù)會(huì )計部是實(shí)施財務(wù)信息化的主要部門(mén)，負責信息化的日常工作。
十二、財務(wù)信息化管理中財務(wù)部需要完成的工作。
1、 財務(wù)部負責財務(wù)電算化信息系統的運行與管理；
2、 財務(wù)部進(jìn)行電算化系統的日常維護工作，協(xié)助各企業(yè)管理部操作人員建立賬務(wù)和報表系統，協(xié)助總賬增加或刪除會(huì )計科目及輔助核算選項；
十三、財務(wù)信息為公司核心機密信息，須嚴格按公司信息安全管理制度執行。
第五節 物流信息管理制度
十四、按照物流信息的定義，行政信息主要產(chǎn)生、傳遞、應用于公司庫存管理活動(dòng)中。
十五、物流信息管理制度主要依據公司下列規定進(jìn)行：
1、 所有物資流動(dòng)單據必須與實(shí)物一致；
2、 物資流動(dòng)信息必須即時(shí)跟新，發(fā)生物資流動(dòng)時(shí)馬上跟新物流信息；
3、 每次盤(pán)點(diǎn)結束需要變更庫存信息時(shí)，必須通過(guò)多方確認，明白物資差異原因之后才進(jìn)行調整。
第六節 信息安全管理制度
十六、計算機安全管理和使用
1. 計算機設計和操作人員（特別是營(yíng)業(yè)方面）要注意計算機的安全設計和有關(guān)數據的安全使用和保護工作，不可違章改動(dòng)或增刪數據：
2. 計算機的管理和使用單位要切實(shí)注意網(wǎng)上數據的安全，信息處負責網(wǎng)上數據的安全和維護，各使用單位要做好數據的安全使用工作：對于網(wǎng)上的營(yíng)業(yè)數據，營(yíng)業(yè)與財務(wù)部門(mén)應定期進(jìn)行各種賬目與銀行實(shí)際數據的校對，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)與信息處或計算機安全工作小組人員聯(lián)系
3. 各單位和有關(guān)部門(mén)計算機安全員應關(guān)注系統的工作是否正常，做好有關(guān)資料的收集整理和檢查備份等工作，重要資料應提交總公司安全備份
4. 總公司各級機房工作人員和有關(guān)操作人員必須嚴格執行黨和國家以及本企業(yè)的有關(guān)保密制度，不得隨意公開(kāi)計算機系統內的有關(guān)內容
5. 程序員與操作員在軟件的設計和使用上應嚴格分工，否則，出現問(wèn)題應首先追究程序員的責任
6. 計算機網(wǎng)絡(luò )各種軟件和設備的設置，應注意建立完整的資料和定期安全改動(dòng)其參數的制度，防止系統參數外泄和資源被破壞
7. 對利用計算機進(jìn)行作案的犯罪行為，總公司計算機安全工作小組配合安全保衛部門(mén)應對其進(jìn)行嚴肅處理，情節嚴重者，移交司法部門(mén)依法處理。
十七、計算機網(wǎng)絡(luò )使用管理
1. 總公司信息處和計算機安全小組負責對全公司計算機網(wǎng)絡(luò )系統以及各單位、各部門(mén)上網(wǎng)的計算機和有關(guān)設備進(jìn)行統一的管理、資料收集整理、保管以及安全監督
2. 任何單位、部門(mén)要上網(wǎng)的機器設備都應經(jīng)過(guò)信息處領(lǐng)導的同意，并由信息處人員進(jìn)行上網(wǎng)安裝和有關(guān)資料歸檔
3. 任何單位和個(gè)人，未經(jīng)安全確認不得隨意改動(dòng)系統，如需改動(dòng)應提出書(shū)面申請，經(jīng)信息處和計算機安全小組同意后方可按計劃進(jìn)行修改
4. 客戶(hù)對服務(wù)器端應用數據要求修改，應填寫(xiě)“應用數據更改申請單”，經(jīng)計算機安全工作小組同意后，由信息處人員根據該單內容進(jìn)行修改
5. 對分給各部門(mén)上網(wǎng)的口令、密碼、應牢記并妥善保管，以免出錯影響正常工作
6. 網(wǎng)絡(luò )管理員受理用戶(hù)申請修改的內容后，應作好修改記錄，記錄的內容應作備案
7. 嚴禁將來(lái)歷不明的程序和數據裝入系統，不得將各種游戲軟件裝入機器，裝入系統的程序和數據都應事先進(jìn)行病毒檢查，防止病毒侵入
8. 對外來(lái)的被計算機安全工作小組同意臨時(shí)運行的軟件，不得長(cháng)期駐留硬盤(pán)，運行結束后作好備份應自行將其立即清除，釋放空間，信息處或安全工作小組定期對來(lái)歷不明的駐留程序進(jìn)行消除
9. 信息處或安全小組定期或不定期對服務(wù)器和有關(guān)機器進(jìn)行硬盤(pán)各種安全拷貝，定期進(jìn)行病毒或其他安全檢查
10. 總公司根據實(shí)際需要設立網(wǎng)站，網(wǎng)站日常維護和管理部門(mén)為總公司信息處。
11. 網(wǎng)站內容應根據各部門(mén)或單位的實(shí)際需要，提出要求，提供相關(guān)內容，經(jīng)領(lǐng)導批準，按信息處要求進(jìn)行處理。
12. 企業(yè)內部網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)必須采取有效方法隔離，不允許任何單位或個(gè)人通過(guò)企業(yè)網(wǎng)上互聯(lián)網(wǎng)。
13. 對企業(yè)內部需要上互聯(lián)網(wǎng)的單位或部門(mén)，應在信息處登記，征得同意后方可在指定的機器上上網(wǎng)，并注意防止使用過(guò)程中計算機病毒等的入侵。
14. 本司內部工作人員因工作需要，可在總公司信息處檔案室的電腦資料閱覽室上網(wǎng)，但應嚴格遵守上網(wǎng)資料查閱的各項制度。
15. 任何上網(wǎng)機器不得隨意增刪開(kāi)機登錄口令，如確實(shí)有必要改變時(shí)，應征得信息處的同意，并有資料備份。
16. 上網(wǎng)查閱有關(guān)資料應是為了工作需要的本公司內部職工，否則須經(jīng)領(lǐng)導同意方可上網(wǎng)；
17. 查閱資料的電腦一般按上班時(shí)間定時(shí)開(kāi)放，若特殊情況需要延長(cháng)開(kāi)放時(shí)間，應經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準；
18. 上網(wǎng)資料查閱人員應遵守黨和國家各項有關(guān)規定，不得進(jìn)行非本職工作所為，更不允許進(jìn)行違法活動(dòng)；
19. 資料查閱人員應愛(ài)護本室內的所有機器設備，資料查閱完畢應隨手關(guān)機，整理本人周?chē)沫h(huán)境，帶好自己的物品離去。
20. 對個(gè)別不遵守以上規定的人員，本室工作人員有權勸其離去，對態(tài)度惡劣者可請公司安全保衛人員請其離去，并與該人員單位領(lǐng)導聯(lián)系對其進(jìn)行批評教育。對極個(gè)別人員違法行為，公司安全保衛部門(mén)有權將其移交公安機關(guān)進(jìn)行處理；
21. 嚴禁隨意下載數據，特別應注意資料下載，應確保是否有病毒的存在，嚴禁帶毒軟件或介質(zhì)在閱覽室傳播。
十八、計算機軟件、數據、文件管理
1. 計算機軟件指購置的系統軟件以及自行開(kāi)發(fā)或購置的應用軟件（包括計算機程序，設計和使用資料以及有關(guān)數據等）
2. 總公司（暫除設計院和西辦）的所有軟件統一由總公司信息處保管原盤(pán)，復制拷貝盤(pán)供有關(guān)部門(mén)安裝，使用
3. 應用部門(mén)需要的計算機軟件應統一向信息處申請，信息處負責總公司各單位軟件的安裝，升級和維護
4. 各軟件正式使用前，程序員和操作員應對其有足夠的.認識，重要軟件操作員應認真掌握并慎重使用
5. 應用軟件在運行過(guò)程中出現的問(wèn)題，應及時(shí)與信息處或計算機安全工作小組取得聯(lián)系，不得隨意修改，程序在使用中有何修改要求，可填寫(xiě)“應用程序修改要求申請單”，寫(xiě)清楚問(wèn)題和要求，交付信息處安排修改，修改時(shí)注意做好安全備份
6. 軟件修改手續：信息處人員對正式運行的軟件和“程序修改要求申請單”的內容進(jìn)行確認，一般在試驗網(wǎng)上修改，調試及試運行，修改好經(jīng)安全小組領(lǐng)導同意后方可上網(wǎng)安裝
7. 對集體或個(gè)人開(kāi)發(fā)的應用軟件，信息處接受設計者的鑒定申請，負責組織總公司內部的技術(shù)評審工作（技術(shù)評審的原則：鼓勵技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)更新、技術(shù)進(jìn)步、講究實(shí)用、講究技術(shù)資料完整，注重遵守各項保密制度）
8. 軟件的借用應辦理好登記手續，借用者應及時(shí)歸還，使用過(guò)程中應妥善保管，使用者使用不當搞壞的應按公司有關(guān)規定賠償損失。
9. 各種介質(zhì)（主要數據介質(zhì)有磁盤(pán)、磁帶、數據光盤(pán)等）各單位、各部門(mén)應有專(zhuān)人負責管理，不得隨意放置，各種廢棄數據和介質(zhì)不允許未經(jīng)銷(xiāo)毀處理隨便丟失。
10. 各單位計算機安全員有責任做好計算機介質(zhì)管理并監督本單位做好介質(zhì)管理工作。
11. 各單位不用或廢棄介質(zhì)應統一集中銷(xiāo)毀，確認已無(wú)法使用介質(zhì)可采用機械等方式銷(xiāo)毀，紙介質(zhì)采用碎紙機銷(xiāo)毀，對介質(zhì)理重要數據更新等操作，更新前一定要做好備份（一般為數據轉移）確保無(wú)誤后進(jìn)行廢棄介質(zhì)（數據）處理。
12. 重要磁介質(zhì)應存放金屬屏蔽柜內保存，防止介質(zhì)內容破壞。
13. 對一般過(guò)期無(wú)用的廢棄數據系統管理員應及時(shí)進(jìn)行數據整理，及時(shí)處理，騰出使用空間。
14. 計算機設備和重要數據介質(zhì)應建立使用檔案，做好管理工作。
15. 系統管理員在必要時(shí)才能取出備份數據或介質(zhì)，進(jìn)行有關(guān)應急使用。
16. 異地數據管理統一由總公司信息處進(jìn)行，各使用單位不得未經(jīng)許可在網(wǎng)絡(luò )上隨意進(jìn)行增刪改和復制、剪切等操作，對未授權隨意操作者，產(chǎn)生不良后果（導致影響系統正常工作等）應追究操作者責任。
17. 對異地數據必須專(zhuān)人進(jìn)行管理，專(zhuān)人負責使用管理，其它任何人不得未經(jīng)許可隨意使用。
18. 重要數據應定期進(jìn)行異地安全備份，以防止出現數據故障，影響工作。
19. 各單位計算機安全員應協(xié)助總公司對本單位計算機應用進(jìn)行指導，宣傳有關(guān)安全制度和正常操作知識。
20. 總公司內部網(wǎng)未經(jīng)信息處領(lǐng)導許可不得接入任何其它設備或與其它外部公共系統聯(lián)接。
十九、信息保密
1. 企業(yè)內部的全體員工應遵守國家各項的有關(guān)計算機信息系統安全的規定，做好工作。
2. 企業(yè)內部的所有工作人員，不得利用計算機信息系統從事危害國家、企業(yè)利益或個(gè)人利益的活動(dòng)。不得危害計算機信息系統的安全。
3. 計算機工作人員不得隨意從企業(yè)內部計算機網(wǎng)上通過(guò)非正常途徑將企業(yè)內部資料下載、取走，甚至非法提供他人使用。
4. 各部門(mén)計算機操作人員應嚴格遵守操作規程，不得隨意地將錄入資料隨意放置，應隨手將錄入后資料按規定放置好，計算機資料用完后需要在計算機上停留的則保留，一般臨時(shí)資料應及時(shí)清理。
5. 計算機系統安全員應定期檢查信息保密方面工作是否存在問(wèn)題，及時(shí)對發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行匯報處理。
總公司重要應用軟件各部門(mén)必須注意保密，任何個(gè)人未經(jīng)計算機安全小組許可不得向外單位或個(gè)人提供我司有關(guān)的軟件、資料以及數據；
二十、信息安全培訓與計算機病毒及有害數據防治及報告
1. 總公司定期組織計算機安全工作小組人員進(jìn)行計算機應用系統安全分析或技術(shù)交流活動(dòng)。
2. 信息處與人事勞動(dòng)保衛處配合，定期對有關(guān)計算機安全員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓。
3. 不定期進(jìn)行拉出去、請進(jìn)來(lái)的方式與其它單位進(jìn)行計算機安全交流活動(dòng)，提高有關(guān)人員的技術(shù)水平和工作能力。
4. 計算機安全員必須參加年度技術(shù)業(yè)務(wù)知識培訓或繼續再教育學(xué)習。
5. 信息處應與勞人、職教部門(mén)配合，做好計劃和安排好培訓內容，定期對有關(guān)部門(mén)的程序員和操作員進(jìn)行培訓。
6. 宣傳計算機病毒的危害性及可防治性，即既要重視它，看到病毒的危害嚴重，產(chǎn)生后果嚴重危脅著(zhù)計算機應用系統。同時(shí)要正確按各項規定使用計算機，嚴格遵守各項操作規程則計算機病毒是可以避免的。
7. 網(wǎng)絡(luò )計算機病毒危害是重點(diǎn)注意的問(wèn)題，特別是系統管理員和各級計算機安全員應從自身工作開(kāi)始，做好防止病毒入侵系統的工作。
8. 操作人員應對系統病毒的現象有所了解，對發(fā)現某些異常特征應及時(shí)與計算機安全員聯(lián)系，排除病毒存在的可能性，確保正常工作。
9. 注意以防為主，但對出現病毒的機器或系統應及時(shí)與計算機安全工作小組取得聯(lián)系，注意今后使用過(guò)程的跟蹤，防止類(lèi)似現象的發(fā)生。
10. 計算機安全員人手配置一套消病毒軟件，對使用過(guò)程中不能確定是否存在病毒的有關(guān)介質(zhì)，應用前應先行消毒，確保萬(wàn)無(wú)一失后才可正常使用。
11. 防毒軟件也應確保安全，可靠方可投入使用，并注意定期升級。
第七節 信息考核制度
1、 ERP關(guān)鍵用戶(hù)管理制度（考核部分）
2、 系統實(shí)施及日常管理獎罰制度
3、 根據各部門(mén)在當年信息化推進(jìn)工作中的實(shí)施程度與工作難度。對各績(jì)效人員進(jìn)行考核。最高不高于全部考核占比的5%，最低不低于3%�？己藘热莅锤鞑块T(mén)工作推進(jìn)進(jìn)度、工作完成及時(shí)率、數據信息準確率三項核心指標展開(kāi)。由企業(yè)管理部設定具體指標指數。
第八節 其它
信息管理人員必須認識到，沒(méi)有脫離具體行政活動(dòng)、業(yè)務(wù)活動(dòng)而獨立的信息工作，所以信息管理的最終目的，檢驗信息管理工作的成效標準，是業(yè)務(wù)工作、行政工作的效果和執行效率。
企業(yè)信息管理制度 17
第一條總則
一般規則是加強對公司計算機系統、辦公網(wǎng)絡(luò )、服務(wù)器系統的管理。
確保網(wǎng)絡(luò )系統的安全運行，確保公司機密文件的安全，確保服務(wù)器、數據庫的安全運行。
加強計算機辦公人員的安全意識和團隊合作精神，做好各部門(mén)的相關(guān)工作。
第二條范圍
1、計算機網(wǎng)絡(luò )系統由計算機硬件設備、客戶(hù)端軟件和網(wǎng)絡(luò )系統配置組成。
2、軟件包括服務(wù)器操作系統、數據庫和應用軟件、專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò )應用軟件等。
3、客戶(hù)端的網(wǎng)絡(luò )系統配置包括網(wǎng)絡(luò )上的客戶(hù)端名稱(chēng)、IP地址分配、用戶(hù)登錄名、用戶(hù)密碼、和互聯(lián)網(wǎng)配置。
4、系統軟件是指操作系統(如WINDOWSXP、WINDOWS20XX等。)。
5、平臺軟件指平臺軟件，如防偽和防偽系統、辦公軟件(如OFFICE20XX)。
6、專(zhuān)業(yè)軟件指繪圖軟件(如Photoshop等。)用于設計工作。
第三條責任
1、信息網(wǎng)絡(luò )部是網(wǎng)絡(luò )安全運行的'管理部門(mén)，負責公司計算機網(wǎng)絡(luò )系統、計算機系統、數據庫系統的日常維護和管理。
2、負責系統軟件研究、采購、安裝、升級、托管。
3、網(wǎng)絡(luò )管理員負責計算機網(wǎng)絡(luò )系統的安全運行、辦公自動(dòng)化系統、平臺系統；服務(wù)器的安全運行和數據備份；互聯(lián)網(wǎng)外部接口安全和計算機系統防病毒管理；各種軟件的用戶(hù)密碼和權限管理幫助各部門(mén)進(jìn)行數據備份和數據存檔。
4、網(wǎng)絡(luò )管理人員執行公司的保密制度，嚴格遵守公司的商業(yè)秘密。
5、員工實(shí)施計算機安全管理系統并遵守公司的保密制度。
6、系統管理員的密碼必須由網(wǎng)管部門(mén)的相關(guān)人員掌握。
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一、違法案件報告和協(xié)查制度
1、落實(shí)網(wǎng)絡(luò )安全崗位責任制，實(shí)行領(lǐng)導責任制和網(wǎng)絡(luò )安全員負責制，網(wǎng)絡(luò )安全事件實(shí)行誰(shuí)主管，誰(shuí)負責。
2、加強值班和值班日志的管理，建立定期，不定期的日志分析制度，及時(shí)發(fā)現網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）安全事件和隱患。
3、一旦發(fā)現網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）違法案件，應詳細、如實(shí)記錄事件經(jīng)過(guò)，保存相關(guān)日志，及時(shí)通知有關(guān)人員，并與公安部門(mén)取得聯(lián)系。
4、進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )違法案件及其他網(wǎng)絡(luò )安全檢查時(shí)，網(wǎng)絡(luò )安全員和其他有關(guān)人員必須積極配合。
二、以下行為屬于違法使用網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）：
1、破壞網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）通訊設施，包括室內網(wǎng)絡(luò )布線(xiàn)，室內信息插座，配線(xiàn)間網(wǎng)絡(luò )設備等。
2、隨意改變網(wǎng)絡(luò )接入位置。
3、盜用他人的IP地址，更改網(wǎng)卡地址、盜用他人帳號（包括上網(wǎng)帳號、電子郵件帳號、信息發(fā)布帳號等）；
4、通過(guò)電子郵件、網(wǎng)絡(luò )（內部信息平臺）、存儲介質(zhì)等途徑故意傳播計算機病毒。
5、對網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行惡意偵聽(tīng)和信息截獲，在網(wǎng)絡(luò )上發(fā)送干擾正常通信的數據。
6、對網(wǎng)絡(luò )各攻擊，包括利用已知的系統漏洞、網(wǎng)絡(luò )漏洞、安全工具、端口掃描等進(jìn)行攻擊，以后、以及利用IP欺騙手段實(shí)施的.拒絕服務(wù)攻擊；
7、訪(fǎng)問(wèn)和傳播色情、反動(dòng)、邪教、謠言等不良信息的。
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