中小型企業(yè)規章制度
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編精心整理的中小型企業(yè)規章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
中小型企業(yè)規章制度1
一、獎懲種類(lèi)
獎懲分行政、經(jīng)濟兩類(lèi)。其中：行政獎勵包括表?yè)P、雞、記功、升職或晉級，經(jīng)濟獎勵包括加薪、獎金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、箭、記過(guò)、除名，經(jīng)濟處罰包括降薪、罰款、扣發(fā)獎金。
二、獎勵條件
1 、維護團體榮譽(yù)，重視團體利益，有具體事跡者
2 、研究創(chuàng )造成果突出，對公司確有重貢獻者
3 、生產(chǎn)技術(shù)或管理制度，提出具體改進(jìn)方案或合理化建議，采納后具有成效者
4 、積極參與公司集體活動(dòng)，表現優(yōu)秀者
5 、節約物料、資金，或對物料利用具有成效者
6 、遇有突變，勇于負責，處理得當者
7 、以公司名義在市級以上刊物發(fā)表文章者
8 、為社會(huì )做出貢獻，并為公司贏(yíng)得榮譽(yù)者
9 、具有其他特殊功績(jì)或優(yōu)良行為，經(jīng)部門(mén)負責人呈報上級考核通過(guò)者
三、懲罰條件
1 、違法犯罪，觸犯刑律者
2 、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽(yù)蒙受重損害者
3 、挪用領(lǐng)導，制造事端，查證確鑿者
7 、工作時(shí)間內打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產(chǎn)秩序者
8 、妨害現場(chǎng)工作秩序或違安全規定措施
9 、管理和監督人員未認真履行職責，造成損失者
10 、遺失經(jīng)管的重要文件、物件和工具，浪費公物者
11 、談天嬉戲或從事與工作無(wú)關(guān)的事情者
12 、工作時(shí)間擅離工作崗位，致使工作發(fā)生錯誤者
13 、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人
14 、工作中發(fā)生意外而不及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)者
15 、對有期限的指令，無(wú)正當理由而未如期完成者
16 、拒不接受領(lǐng)導建議批評者
17 、無(wú)故不參加公司安排的培訓課程者
18 、發(fā)現損害公司利益，聽(tīng)之任之者
19 、玩忽職守或違公司其他規章制度的行為
四、獎懲相關(guān)規定
1 、行政獎勵和經(jīng)濟獎勵可同時(shí)執行，行政處罰和經(jīng)濟處懲可同時(shí)執行，獎懲輕重酌情而定。
2 、獲獎勵的員工在以下情況發(fā)生時(shí)，將作為優(yōu)先考慮對象：
( 1 )參加公司舉行或參與的各種社會(huì )活動(dòng)
( 2 )學(xué)習培訓機會(huì )
( 3 )職務(wù)晉升、加薪
( 4 )公司高層領(lǐng)導年終接見(jiàn)
3 、一年內功過(guò)相當可抵消，但前功不能抵后過(guò)�？上嗷サ窒墓^(guò)如下：(1)過(guò)一次與功一次(2)箭一次與雞一次(3)警告一次與表?yè)P一次
4 、表?yè)P三次等于雞一次，雞三次等于功一次，箭三次等于過(guò)一次。
5 、各級員工獎懲由所在部門(mén)或監督部門(mén)列舉事實(shí)，填寫(xiě)《獎懲申報單》，集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲，經(jīng)人事部門(mén)查證后核定，雞(箭)以上獎懲需經(jīng)總裁審批，子公司其余員工獎懲由人事部門(mén)查證后，經(jīng)總經(jīng)理審批。
6 、各項獎懲事件，需書(shū)面通知本人，酌情公布，同時(shí)記錄備案，作為績(jì)效考核的依據。受處罰員工如有不服可在7個(gè)工作日內以書(shū)面形式向人事部門(mén)申訴，人事部門(mén)經(jīng)核查后將處理結果饋給申訴員工。
中小型企業(yè)規章制度2
1、倉庫安全管理制度
�。�1）本制度適用于生產(chǎn)企業(yè)所有成品、材料和倉庫的安全管理
�。�2）制定本制度的目的：增加倉庫的安全管理水平，降低不安全因素的發(fā)生，減少不必要的財產(chǎn)損失。
�。�3）所有公司員工必須認真貫徹并嚴格執行本制度。
�。�4）倉庫保管員應不定時(shí)檢查庫房區內的消防裝置是否完好，如有問(wèn)題必須及時(shí)修理或更換。
�。�5）要經(jīng)常保持倉庫通風(fēng)，清潔干凈，無(wú)易燃、易爆品存在。
�。�6）倉庫內的電器和線(xiàn)路必須正常，并且絕緣良好。
�。�7）庫房區嚴禁閑人進(jìn)出，應有“庫房重地，嚴禁煙火”和“庫房重地，閑人免進(jìn)”的字樣及標志。
�。�8）一切進(jìn)入材料和成品庫內的工作人員，必須要接受保安人員的監督。不許在庫房?jì)任鼰�，更不能把各�?lèi)火種及易燃易爆物品帶入庫房。
�。�10）下班前要對庫存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對，對門(mén)窗進(jìn)行檢查，門(mén)窗要關(guān)好鎖好方可離去，必要時(shí)要對門(mén)衛打招呼，以便進(jìn)行有效地安全防衛。
2、庫房管理制度
�。�1）在執行本制度的同時(shí)，要認真貫徹執行iso9001：標準與《材料領(lǐng)用制度》和《倉庫安全管理制度》。
�。�2）原材料和成品庫內的物品要分類(lèi)按規定存放，不許亂堆亂放，要保持庫房?jì)惹鍧嵏蓛舨⒄R有序。認真做好防火、防潮和防霉變等工作。
�。�3）各類(lèi)物料及成品要用產(chǎn)品標簽進(jìn)行分類(lèi)管理，要有條有序，有產(chǎn)品標識的可追朔性，不允許雜亂無(wú)序。認真做好防類(lèi)屬混亂等工作，做好貴重物料的妥善特殊管理工作。
�。�4）原材料和成品庫要有兩套賬進(jìn)行管理，各套賬據應有庫存，入庫和出庫賬據。
�。�5）庫房賬據應隨物料及成品出入庫，隨時(shí)記錄，并要字跡清楚，記錄方法科學(xué)正確，具有可追朔性。
�。�6）原材料和成品的出、入庫要認真貫徹公司已有的制度，嚴格做好庫房的物料控制，庫存物料要每月清點(diǎn)并做好記錄。
�。�7）成品要有業(yè)務(wù)部負責人及總經(jīng)理簽字批準后方可出庫，否則不可出庫，成品出庫時(shí)必須兼具“出門(mén)證”，以便門(mén)衛進(jìn)行檢查。
�。�9）原材料出庫必須有生產(chǎn)部門(mén)負責人的簽字，批準后方可放行出庫，否則應于拒絕。
�。�10）庫房管理員作為庫房管理的第一責任人，應嚴格執行公司制定的各種庫房制度，實(shí)行科學(xué)管理，認真總結、學(xué)習并研究物料管理制度，嚴格把好物流關(guān)。
3、安全用電管理制度
�。�1）為了貫徹國家安全生產(chǎn)的方針、政策和法規，保障生產(chǎn)車(chē)間安全用電，防止觸電事故發(fā)生及損壞生產(chǎn)設備，使公司的生產(chǎn)設備安全有效地運行，特制定本制度。
�。�2）本制度適合于公司所有生產(chǎn)流程中的用電設備及照明和輸電線(xiàn)路，本制度所說(shuō)的設備電壓為380v/220v，輸電線(xiàn)路為三相五線(xiàn)制，即中性點(diǎn)直接接地的tn—s接零保護系統。
�。�3）上下班必須按時(shí)關(guān)閉或開(kāi)關(guān)電匣，并隨時(shí)檢查用電設備、電匣觸頭的松緊，做到每天對用電設備進(jìn)行檢查，有小問(wèn)題及時(shí)處理。
�。�4）用電設備周?chē)仨毐３指蓛�、無(wú)油漬、無(wú)物件及材料。
�。�5）車(chē)間供電系統的零線(xiàn)（n）必須嚴格與保護零線(xiàn)分開(kāi)（pe），要做到“三級”保護。
�。�6）保護零線(xiàn)不進(jìn)開(kāi)關(guān)或熔斷器，嚴禁利用大地作零線(xiàn)（n）。
�。�7）保護零線(xiàn)的統一標志為綠/黃雙色，不得用雙色線(xiàn)作相線(xiàn)。
�。�8）生產(chǎn)設備的工作接地電阻值不得大于4ω。
�。�9）嚴禁將380v電壓接入220v用電設備，或用220v電壓接入380v用電設備。
中小型企業(yè)規章制度3
第一章 總則
第一條 為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規定。
第二條 公司財務(wù)部門(mén)的職能是：
(一)認真貫徹執行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務(wù)制度。
(二)建立健全財務(wù)管理的各種規章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執行情況，檢查監督財務(wù)紀律的執行情況。
(三)積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，通過(guò)財務(wù)監督發(fā)現問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)積極主動(dòng)與有關(guān)機構及財政、稅務(wù)、銀行部門(mén)溝通，及時(shí)掌握相關(guān)法律法規的變化，有效規范財務(wù)工作，及時(shí)提供財務(wù)報表和有關(guān)資料。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會(huì )計、出納、和審計人員組成。
第四條 公司各部門(mén)和職員辦理財會(huì )事務(wù)，必須遵守本規定。
第二章 財務(wù)工作崗位職責
第五條 財務(wù)經(jīng)理負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執行預算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財源，有效地使用資金;
(二)進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用、提高經(jīng)濟效益;
(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議。
(四)組織領(lǐng)導財務(wù)部門(mén)的工作，分配和監督其他人員的'工作任務(wù)，制定考核獎懲指標;
(五)負責建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度;
(六)承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
第六條 會(huì )計的主要工作職責是：
(一)按照國家會(huì )計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。
(三)妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
(四)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是：
(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會(huì )計做好各種帳務(wù)處理。
(七)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。
第八條 審計的主要工作職責是：
(一)認真貫徹執行有關(guān)審計管理制度。
(二)監督公司財務(wù)計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟活動(dòng)及其經(jīng)濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數字、金額、期限、手續等是否準確無(wú)誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料，以便掌握情況，發(fā)現問(wèn)題，積累證據。
(五)糾正財務(wù)工作中的差錯弊端，規范公司的經(jīng)濟行為。
(六)針對公司財務(wù)工作中出現問(wèn)題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。
(七)完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。
第三章 財務(wù)工作管理
第九條 會(huì )計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條 會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料必須真實(shí)、準確、完整，并符合會(huì )計制度的規定。
第十一條 財務(wù)工作人員辦理會(huì )計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì )計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條 財務(wù)工作人員應當會(huì )同總經(jīng)理辦公室專(zhuān)人定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項相符。
第十三條 財務(wù)工作人員應根據帳簿記錄編制會(huì )計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門(mén)。
會(huì )計報表每月由會(huì )計編制，財務(wù)經(jīng)理負責審核，上報一次。會(huì )計報表須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽名或蓋章。
第十四條 財務(wù)工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實(shí)行會(huì )計監督。
財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十五條 財務(wù)工作人員發(fā)現帳簿記錄與實(shí)物、款項不符時(shí)，應及時(shí)向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書(shū)面報告，并請求查明原因，作出處理。
財務(wù)工作人員對上述事項無(wú)權自行作出處理。
第十六條 財務(wù)工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權和債務(wù)帳目的登記工作。
第十七條 財務(wù)審計每季一次。審計人員根據審計事項實(shí)行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。
第十八條 財務(wù)工作人員調動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
財務(wù)工作人員辦理交接手續，由行政辦公室主任、主管副總經(jīng)理監交。
第四章 支票管理
第十九條 支票由出納員或財務(wù)經(jīng)理指定專(zhuān)人保管。支票使用時(shí)須有“請購審批單”，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫(xiě)日期、用 途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。
第二十條 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì )計核對(購置物品由保管員簽字)、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。填寫(xiě)金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。出納員統一編制 憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票借款單”及登記簿上注銷(xiāo)。
第二十一條 支票借款應在簽發(fā)支票之日起五個(gè)工作日內清算，超期的財務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票借款單”轉應收個(gè)人款，發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐 月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續后再作補發(fā)工資處理。
第二十二條 對于報銷(xiāo)時(shí)短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現金借款手續，并按現金借款管理規定執行。
凡一周內支出款項累計超過(guò)10000元或現金支出超過(guò)5000元時(shí)，會(huì )計或出納人員應文字性報告財務(wù)經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)款項，不分金額大小由承 辦人文字性報告財務(wù)經(jīng)理。
第二十三條 凡1000元以上的款項進(jìn)入銀行帳戶(hù)兩日內，會(huì )計或出納人員應文字性報告財務(wù)經(jīng)理。
第二十四條 公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須財務(wù)經(jīng)理會(huì )同總經(jīng)理聯(lián)簽字�？偨�(jīng)理外出應由財務(wù)人員設法通知，經(jīng)總經(jīng)理授權可委托其他負責 人代簽，同意后可先付款后補簽。
第五章 現金管理
第二十五條 公司可以在下列范圍內使用現金：
(一)職員工資、津貼、獎金;
(二)個(gè)人勞務(wù)報酬;
(三)出差人員必須攜帶的差旅費;
(四)結算起點(diǎn)以下的零星支出;
(五)總經(jīng)理批準的其他開(kāi)支。
前款結算起點(diǎn)定為1000元，結算規定的調整，由總經(jīng)理確定。
第二十六條 除本規定第二十五條外，財務(wù)人員支付個(gè)人款項，超過(guò)使用現金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后支付現金。
第二十七條 公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車(chē)輛保管維修、代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。
第二十八條 日常零星開(kāi)支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。
第二十九條 財務(wù)人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的，應事先報經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準。
第三十條 財務(wù)人員從銀行提取現金，應當填寫(xiě)《現金借款單》，并寫(xiě)明用途和金額，由財務(wù)經(jīng)理批準后提取。
第三十一條 公司職員因工作需要借用現金，需填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)會(huì )計審核;交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執行。超過(guò)還款期限即轉應收 款，在當月工資中扣還。
第三十二條 符合本規定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷(xiāo)或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì )計審核，財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準后由出納支付現金。
第三十三條 發(fā)票及報銷(xiāo)單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會(huì )計審核，經(jīng)手人簽字，金額數量無(wú)誤，填制記帳憑證。
第三十四條 工資由財務(wù)人員依據行政辦公室及各部門(mén)每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經(jīng)理審核，財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時(shí)提款，當月發(fā) 放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。
第三十五條 差旅費及各種補助單(包括領(lǐng)款單)，由部門(mén)經(jīng)理簽字，會(huì )計審核時(shí)間、天數無(wú)誤并報財務(wù)經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì )計核算手 續。
第三十六條 無(wú)論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。會(huì )計審核有關(guān)憑證。
第三十七條 出納人員應當建立健全現金、銀行存款帳目，逐筆記載現金、銀行款項支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
第六章 會(huì )計檔案管理
第三十八條 凡是本公司的會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表、會(huì )計文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應歸檔。
第三十九條 會(huì )計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會(huì )計及有關(guān)人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由財務(wù)經(jīng) 理指定專(zhuān)人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第四十條 會(huì )計報表應分月、季、年報、按時(shí)歸檔，由財務(wù)經(jīng)理指定專(zhuān)人保管，并分類(lèi)填制目錄。第四十一條會(huì )計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會(huì )計檔案，須經(jīng)財 務(wù)經(jīng)理批準。
第七章 處罰辦法
第四十二條 出現下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1—3倍：
(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;
(二)用不符合財務(wù)會(huì )計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;(三)未經(jīng)批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;
(四)利用帳戶(hù)替其他單位和個(gè)人套取現金的;
(五)未經(jīng)批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;
(六)保留帳外款項或將公司款項以財務(wù)人員個(gè)人儲蓄方式存入銀行的;
(七)違反本規定條款認定應予處罰的。
第四十三條 出現下列情況之一的，財務(wù)人員應予解聘。
(一)違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的;
(二)拒絕提供或提供虛假的會(huì )計憑證、帳表、文件資料的;
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿的;
(四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的;
(五)弄虛作假、營(yíng)私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;
(六)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
第八章 附則
(一)財務(wù)負責人工作責任制度
(二)出納作業(yè)處理準則
(三)會(huì )計核算基礎工作規范
(四)借款及各項費用開(kāi)支標準審批程序
(五)其他有待補充完善的財務(wù)管理制度
第四十四條 本規定由公司財務(wù)部負責解釋。
第四十五條 本規定自發(fā)布之日起生效試行。
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