整改報告范文（精選21篇）

　　在學(xué)習、工作生活中，我們都不可避免地要接觸到報告，要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編收集整理的整改報告范文，希望能夠幫助到大家。

　　整改報告 1

　　車(chē)間安全工作關(guān)系到全體員工的生命安全和公司財產(chǎn)安全，責任重于泰山。針對“10.29”以公司副總經(jīng)理馬利彬為組長(cháng)的安全突擊檢查組，對生產(chǎn)一線(xiàn)生產(chǎn)現場(chǎng)進(jìn)行了檢查，針對發(fā)現的問(wèn)題及整改建議，生產(chǎn)部高度重視，現就檢查中存在的問(wèn)題及我們的整改措施說(shuō)明如下：

　　1、針對周邊單位失盜情況的'出現，結合年末特殊時(shí)期，生產(chǎn)部加強來(lái)人登記管理制度，對不明身份人員絕不允許進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間，生產(chǎn)車(chē)間做到上下班所有門(mén)窗關(guān)閉。(各工段長(cháng)監督負責)

　　2、車(chē)間的所有用電設施設備人走斷電，所有配電箱的鑰匙加強管理，落實(shí)到責任人，不允許配電箱門(mén)敞開(kāi)。(各小組長(cháng)負責、工段長(cháng)監督)

　　3、所有消防設施周邊障礙物清理，并留出消防通道。(各工段長(cháng)監督負責)

　　4、鋼索、吊具進(jìn)行歸類(lèi)，并標注該鋼索吊具的承重噸位。(生產(chǎn)部負責)

　　5、個(gè)人車(chē)間用品(手套、茶杯等)，輔助用具不得隨意放置，按暫行規定放置于工具箱上層一側，各組的機器設備表面清潔無(wú)多余物，工作完成后及時(shí)清潔設施設備(各工段長(cháng)監督)

　　6、車(chē)間半成品的存放，制作半成品陳列柜(技術(shù)部出圖紙)，形成統一標準，有秩有序，整齊劃一。(生產(chǎn)部監督)

　　7、原材料區域存放：型材、板材的存放不得超越人行通道，在規定區域按照規格整齊存放。(下料工段長(cháng)負責)

　　8、車(chē)間廢料清理，根據實(shí)際情況做到及時(shí)清理廢料箱內的廢料，至少三天一清理。(各小組長(cháng)負責)

　　9、小型工具及公用工具用完后及時(shí)的交由庫房管理，不得使之無(wú)人看管狀態(tài)。(各工段長(cháng)監督)

　　10、車(chē)間各類(lèi)氣瓶存放區制作相應的類(lèi)別標識(報綜合辦)，督促庫房人員嚴格入庫規定：所有氣瓶要有防震圈、瓶帽。(生產(chǎn)部)

　　11、車(chē)間所有與氣體作業(yè)相關(guān)的單元，各類(lèi)氣瓶在不使用的情況下必須及時(shí)的關(guān)閉氣源，氣瓶的放置全部制作防傾倒裝置。(各工段長(cháng)負責)

　　12、車(chē)間標準件、大件的存放，暫時(shí)放置在總裝車(chē)間休息區一側，待庫房建好在入庫統一保管。

　　13、對工藝小車(chē)進(jìn)行改進(jìn)，以防止車(chē)廂放置時(shí)重心不準危及人員安全(焊接工段)

　　整改報告 2

　　省GSP認證跟蹤檢查組受省藥品評審認證中心的委派，于20xx年5月18日對我店進(jìn)行了GSP認證現場(chǎng)檢查。通過(guò)認證現場(chǎng)檢查查出，人員和組織機構基本健全;各項管理制度基本完善;經(jīng)營(yíng)設施基本齊全;藥品的驗收、養護和出入庫管理基本規范;銷(xiāo)售與售后服務(wù)良好�，F場(chǎng)檢查發(fā)現嚴重缺陷0項，一般缺陷6項。我店依據《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》，針對存在的問(wèn)題，進(jìn)行認真的整改，現將整改匯報如下：

　　1、企業(yè)未對質(zhì)量管理文件定期審核，及時(shí)修訂。整改措施：根據新版GSP對質(zhì)量管理文件和各項規章制度進(jìn)行了修訂。并制訂定期考核和檢查制度。

　　2、企業(yè)未按規定，對計量器具、溫度濕度檢測設備等定期進(jìn)行校驗或檢定。

　　整改措施：已按規定，對計量器具進(jìn)行校驗，檢查溫度調控設備運行記錄、溫度監測設備運行情況并在今后保證每月校驗、檢查一次。

　　3、現場(chǎng)抽取的該單位的標志“廣州市花城制藥廠(chǎng)”生產(chǎn)的`腦絡(luò )通膠囊(批號：xxx)無(wú)該批號的檢驗報告書(shū)。

　　整改措施：對“廣州市花城制藥廠(chǎng)”生產(chǎn)的腦絡(luò )通膠囊(批號：xxx)驗收人員在進(jìn)行藥品驗收時(shí)留存了藥品檢驗報告。

　　4、企業(yè)未對負責拆零銷(xiāo)售的人員進(jìn)行拆零銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)培訓。

　　整改措施：對負責拆零銷(xiāo)售的人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓，掌握相關(guān)法律法規和專(zhuān)業(yè)知識以及綜合技能，并進(jìn)行了考核。

　　5、該企業(yè)銷(xiāo)售拆零藥品時(shí)未提供說(shuō)明書(shū)或說(shuō)明書(shū)復印件。

　　整改措施：在銷(xiāo)售拆零藥品時(shí)按規定向顧客提供藥品說(shuō)明書(shū)原件。

　　6、企業(yè)的銷(xiāo)售記錄不完整。

　　整改措施：根據規定已對完整登記了銷(xiāo)售記錄，內容包括藥品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)商、數量、價(jià)格、批號、規格等內容。

　　在今后的工作中，我們一定按照藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范的要求，認真做好藥店的各項管理工作。

　　特此報告。

　　整改報告 3

　　xxx藥店接到通知后，立即行動(dòng)起來(lái)，對門(mén)店內部進(jìn)行了全面檢查，嚴格按照依法批準的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，制訂了嚴格的質(zhì)量管理制度，并定期對質(zhì)量管理制度的實(shí)施情況進(jìn)行逐一檢查。在此，認真進(jìn)行自查自糾匯報如下：

　　1、我店于20xx年xx月xx日成立，屬單體藥店，其性質(zhì)為藥品零售企業(yè)，現藥店有企業(yè)負責人和質(zhì)量負責人各1人，質(zhì)量負責人負責處方的審核。

　　2、本店依法經(jīng)營(yíng)，在醒目位置懸掛證照，嚴格按照經(jīng)營(yíng)范圍，依法經(jīng)營(yíng)，沒(méi)有國家嚴禁銷(xiāo)售的藥品，統一從正規醫藥供貨商(如：xxx有限公司)進(jìn)貨，不從非法渠道購進(jìn)藥品，確保藥品質(zhì)量，不經(jīng)營(yíng)假、劣藥品。

　　3、依據GSP標準制定了藥品質(zhì)量管理制度，嚴格執行規章制度，并定期檢查。

　　4、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所寬敞明亮，清潔衛生，用于銷(xiāo)售藥品的陳列。店內配置了溫濕度計，每日兩次進(jìn)行監測并做好記錄。

　　5、嚴格把好藥品質(zhì)量購進(jìn)驗收關(guān)，建立合格供貨方檔案，在藥品的養護、進(jìn)貨驗收中，對藥品的規格、劑型、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、有效期、數量進(jìn)行檢查;藥品的儲存按照要求分類(lèi)陳列和存放，如發(fā)現處方藥與非處方藥擺放不標準，及時(shí)的糾正，內用藥和外用藥;藥品和非藥品已分開(kāi)存放;要求憑處方銷(xiāo)售的藥品，按處方銷(xiāo)售和登記。

　　6、藥房?jì)葲](méi)有違法藥品廣告和宣傳資料。

　　7、藥品銷(xiāo)售與服務(wù)中做到文明、熱情、周到的服務(wù)，介紹藥品不誤導消費者，對消費者說(shuō)明藥品的禁忌、注意事項等。

　　8、從事藥品經(jīng)營(yíng)、保管、養護人員都已經(jīng)過(guò)縣藥監局專(zhuān)業(yè)培訓，并考核合格，其員工都進(jìn)行了健康體檢取得了健康合格證。

　　同時(shí)，本店在進(jìn)行全面的自查自糾中，存在著(zhù)一定的差距，但通過(guò)本次的自查，本藥店會(huì )將盡快整改和完善不足之處。

　　對上述存在的問(wèn)題，做了認真的分析研究，制定了一定的`措施：

　　1、加強業(yè)務(wù)學(xué)習的自覺(jué)性，掌握各項業(yè)務(wù)知識。

　　2、加大質(zhì)量管理的工作力度，對軟、硬件的管理和學(xué)習不斷加強和完善，努力使本店的質(zhì)量管理工作和其它業(yè)務(wù)知識逐步走向現代化;規范化和制度化，為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應有的貢獻。

　　總之，通過(guò)本次自檢，我們對工作的問(wèn)題以檢查為契機，認真整改、糾正，積極努力工作，將嚴格按照縣局指示精神，按照國家及行業(yè)制定的法律、法規和GSP認證的要求，堅持“質(zhì)量第一”的經(jīng)營(yíng)宗旨，讓顧客滿(mǎn)意，讓每個(gè)人吃上安全有效放心的藥。

　　至此，在實(shí)際工作仍存在一些不足之處的，懇請領(lǐng)導對我們的工作給予批評和指導。

　　整改報告 4

　　為規范生產(chǎn)車(chē)間的現場(chǎng)管理、人員管理和生產(chǎn)流程控制，湘佳南昌辦事處車(chē)間整改報告如下：

　　一、 車(chē)間庫存管理

　　1、 倉庫將現有成品庫存品統計，整理入檔。

　　2、 車(chē)間將現有物料庫存品統計，整理入檔。

　　3、 業(yè)務(wù)和采購參照車(chē)間和倉庫現有的庫存，在接到訂單的時(shí)候備注庫存數量。

　　4、 名門(mén)店下訂單后按時(shí)完成車(chē)間作業(yè)，嚴控每天的訂單完成程度。

　　5、 車(chē)間接到訂單，發(fā)貨出庫要減掉庫存數量并交財務(wù)及時(shí)統計。

　　6、 月未及時(shí)進(jìn)行倉庫盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)進(jìn)行核對入賬

　　7、 逐步控制工時(shí)，減少加班時(shí)間。

　　8、 物料損耗的控制，對生產(chǎn)的數量到最后出貨數量的核對，查找物料損耗原因。

　　9、 車(chē)間入庫要開(kāi)入庫單，發(fā)貨有倉庫開(kāi)出庫單，如果出現補貨現象，須開(kāi)補貨單，且要備注原因有主管簽字，倉庫方能給予補貨。

　　二、 車(chē)間5S管理

　　1、車(chē)間主任負責監督車(chē)間衛生工作實(shí)施情況，負責對車(chē)間工作人員的`健康狀況進(jìn)行監控。 車(chē)間工作人員按要求做好區域清潔衛生工作。

　　2、整理按各設備、工具、成品、原料等車(chē)間定置規定擺放。

　　3、地面清潔、無(wú)灰塵、無(wú)垃圾、無(wú)污跡、無(wú)積水、無(wú)死角。

　　4、墻壁(角)和天花板清潔、無(wú)污染、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)死角。

　　5、門(mén)窗明亮干凈、無(wú)積灰、無(wú)污跡、無(wú)蛛網(wǎng)。

　　6、照明、殺菌燈具保持清潔，無(wú)灰塵積壓。

　　7、桌凳保持干凈，物品堆放整齊。

　　8、水池及地下水道清潔、排水暢通、無(wú)阻塞現象。

　　9、樓梯通道暢通。

　　10、車(chē)間四周責任區內清潔、無(wú)垃圾、無(wú)煙蒂。

　　11、廁所、洗手處保持清潔干凈、地面無(wú)積集水、墻面無(wú)污跡。

　　三、 檢查與考核

　　1、車(chē)間主任負責對車(chē)間衛生工作進(jìn)行內部檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促員工進(jìn)行糾正，并計入個(gè)人每月的工作績(jì)效考核。

　　2、辦公室每周對生產(chǎn)區域進(jìn)行一次衛生檢查，檢查不合格的，可對相關(guān)責任人進(jìn)行處分。

　　整改報告 5

　　中介業(yè)務(wù)自查自糾報告自收到區《關(guān)于落實(shí)監管要求開(kāi)展中介業(yè)務(wù)自查自糾工作的通知》后，我公司經(jīng)理室高度重視，并主抓落實(shí)，在市分公司的具體指導下，結合工作實(shí)際，嚴格對照《通知》，對20xx年度中介業(yè)務(wù)全面檢查，在檢查過(guò)程中嚴格把關(guān)，嚴格要求，不留“死角”，切實(shí)做好中介業(yè)務(wù)自查自糾工作。 現將自查自糾情況匯報如下：

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO方面

　　1. 我公司按照《銷(xiāo)售管理系統管理暫行辦法》要求，結合實(shí)際情況制定有合法、科學(xué)、有效的中介業(yè)務(wù)管理制度，經(jīng)營(yíng)行為依法合規、業(yè)務(wù)財務(wù)數據真實(shí)客觀(guān)。

　　2. 我公司嚴格執行公司《手續費管理辦法（暫行）》，對明確不允許支付手續費的政策性農險業(yè)務(wù)做到令行禁止。

　�。ǘ�）銷(xiāo)售管理系統管控方面

　　1. 合作中介機構均具備監管部門(mén)批準的有效資質(zhì)；營(yíng)銷(xiāo)員全部持有有效的代理資格證、展業(yè)證。

　　2. 合作代理機構、營(yíng)銷(xiāo)員均與公司簽訂委托代理合同且在有效期內。

　　3. 合作中介機構、營(yíng)銷(xiāo)員資質(zhì)、合同信息是否如實(shí)錄入銷(xiāo)售管理系統，嚴格按照操作規范申請和使用渠道代碼和銷(xiāo)售人員代碼。

　�。ㄈ�）中介業(yè)務(wù)合規方面經(jīng)查，在中介業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中不存在以下情況：

　　1.將直接業(yè)務(wù)轉掛保險中介機構套取資金。

　　2. 將直接業(yè)務(wù)轉掛保險營(yíng)銷(xiāo)員名下套取資金。

　　3. 虛增保險營(yíng)銷(xiāo)員套取資金。

　　4. 通過(guò)中介機構虛開(kāi)發(fā)票及虛增業(yè)務(wù)管理費用方式套取資金。

　　5. 串通中介機構虛假退保、虛假理賠套取資金。

　　6. 通過(guò)中介機構向利益關(guān)聯(lián)單位和個(gè)人非法輸送利益。

　　7. 將套取資金建立小金庫、私分、貪，污、職務(wù)侵占等。

　　8. 兼業(yè)代理機構自身業(yè)務(wù)列支傭金。

　　9. 自保業(yè)務(wù)支付傭金。

　　10. 利用中介業(yè)務(wù)和中介渠道違法違規的`其他相關(guān)問(wèn)題。 雖然這次自查自糾沒(méi)發(fā)現什么違規問(wèn)題，但我公司將進(jìn)一步深入學(xué)習貫徹《關(guān)于落實(shí)監管要求開(kāi)展中介業(yè)務(wù)自查自糾工作的通知》及中介業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，增強全員依法合規經(jīng)營(yíng)意識。進(jìn)一步健全防范中介業(yè)務(wù)違法違規行為的快速反應機制和長(cháng)效機制，推動(dòng)公司中介業(yè)務(wù)持續健康協(xié)調發(fā)展。

　　整改報告 6

　　一、特別提示：本行公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問(wèn)題

　　1、進(jìn)一步完善董、監事會(huì )決策機制；

　　2、進(jìn)一步加大基層機構的內控執行力；

　　3、制定、完善獨立董事和外部監事津貼制度。

　　二、公司治理概況

　　本行在股份制公司設立時(shí)，就著(zhù)重考慮如何依據境內外相關(guān)法律、法規構建公司治理結構并規范其運作。為此，本行設立、完善了股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和高級管理層的組織架構，制定了符合現代金融企業(yè)制度要求的銀行章程，明確了股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )與高級管理層以及董事、監事、高級管理人員的職責權限，以實(shí)現權、責、利的有機結合，建立科學(xué)、高效的決策、執行和監督機制，從而確保各方獨立運作、有效制衡。

　�。ㄒ唬�構建現代公司治理的組織架構。

　　本行根據《公司法》、《股份制商業(yè)銀行公司治理指引》等相關(guān)法律、法規、部門(mén)規章的規定，設立了股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )，選舉了獨立董事、職工監事和外部監事，聘請了具有豐富的商業(yè)銀行工作經(jīng)驗和卓越過(guò)往業(yè)績(jì)的人士擔任本行的董事長(cháng)、行長(cháng)，選聘了副行長(cháng)、風(fēng)險負責人、行長(cháng)助理、財務(wù)負責人、董事會(huì )秘書(shū)等高級管理人員，建立了以股東大會(huì )為最高決策機構，董事會(huì )為主要決策機構，監事會(huì )為監督機構，高管層為執行機構的有效治理機制，建立了獨立董事和外部監事制度，引入了5名獨立董事、2名外部監事和3名職工代表監事。本行董事會(huì )下設戰略發(fā)展委員會(huì )、審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )、風(fēng)險管理委員會(huì )、提名與薪酬委員會(huì )，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的負責人均由董事?lián)�任，其中，審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )、提名與薪酬委員會(huì )均由獨立董事任主席。

　　1、股東大會(huì )

　　股東大會(huì )是本行的權力機構，股東通過(guò)股東大會(huì )合法行使權利，遵守法律法規和公司章程的規定，不得干預董事會(huì )和高級管理層履行職責。本行的股東大會(huì )制定了明確的股東大會(huì )議事規則，詳細規定了股東大會(huì )的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計票、表決結果的宣布、會(huì )議決議的形成、會(huì )議記錄及其簽署、公告，以及股東大會(huì )對董事會(huì )的授權原則等內容。該議事規則作為本行章程的附件，經(jīng)本行20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通過(guò)和中國銀監會(huì )核準后，已得以貫徹執行。

　　此外，本行建立了和股東溝通的有效渠道，以確保所有股東對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項平等地享有知情權和參與權，確保股東大會(huì )的工作效率和科學(xué)決策，從而使投資者獲得較高回報。

　　2、董事會(huì )

　　董事會(huì )是本行的決策機構，由股東大會(huì )授權直接經(jīng)營(yíng)管理公司。如何確保董事會(huì )充分發(fā)揮其作用和履行其職責是公司治理的重要問(wèn)題。董事會(huì )成員15人，其中獨立董事5名，執行董事2名，其中大部分董事是均具有豐富的金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗和卓越的過(guò)往業(yè)績(jì)，而且，還有戰投BBVA派出的董事。本行每位董事都知悉其職責，并付出了足夠的時(shí)間和精力來(lái)處理本行的事務(wù)。多元化的董事結構，高素質(zhì)的董事隊伍，有利于董事會(huì )對重大經(jīng)營(yíng)事項的正確決策，有利于本行的業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)績(jì)提升。

　　目前，本行已初步建立了董事會(huì )組織架構和決策程序，董事會(huì )下設戰略發(fā)展委員會(huì )、審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )、風(fēng)險管理委員會(huì )、提名與薪酬委員會(huì )四個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì )，專(zhuān)業(yè)委員會(huì )于20xx年3月份開(kāi)始進(jìn)入正式運作階段。四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )中，審計與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì )、提名與薪酬委員會(huì )的成員大部分是獨立董事，主席由獨立董事?lián)�任�?/p>

　　3、監事會(huì )

　　監事會(huì )是本行的監督機構。本行監事會(huì )成員現有8名，其中外部監事2 名、股東監事3名、職工監事3 名。監事會(huì )制定了監事會(huì )議事規則，明確監事會(huì )的議事方式和表決程序，以確保監事會(huì )的有效監督。本行章程規定監事會(huì )依法享有法律法規賦予的知情權、建議權和報告權，為保障監事合法權益的實(shí)施，本行及時(shí)向監事會(huì )提供有關(guān)的信息和資料，以便監事會(huì )對本行財務(wù)狀況、風(fēng)險控制和經(jīng)營(yíng)管理等情況進(jìn)行有效的監督、檢查和評價(jià)。

　　4、內部控制制度

　　較好的內部控制是良好的公司治理的基本要素之一。為促進(jìn)本行各項業(yè)務(wù)的持續健康發(fā)展，切實(shí)防范和化解金融風(fēng)險，提高本行的核心競爭力，確保銀行資本保值增值，本行一直本著(zhù)"內控優(yōu)先"原則持續不斷地完善與改進(jìn)內部控制。本行以《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監督管理法》和《商業(yè)銀行內部控制指引》為指導，遵循全面、審慎、有效、獨立的內部控制原則，進(jìn)一步優(yōu)化內部控制環(huán)境，改進(jìn)內部控制措施：加大內控執行的監督檢查力度，有力地促進(jìn)了我行各項業(yè)務(wù)的健康、平穩、安全運行。

　　5、風(fēng)險管理制度

　　審慎的風(fēng)險管理是良好的公司治理的基本要素之一。本行致力于建立獨立、全面、垂直、專(zhuān)業(yè)的風(fēng)險管理體系，培育"追求濾掉風(fēng)險的效益"的風(fēng)險管理文化，實(shí)施"優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)"、"主流市場(chǎng)、主流客戶(hù)"的風(fēng)險管理戰略，主動(dòng)管理各層面、各業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險、流動(dòng)性風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險和操作風(fēng)險等各類(lèi)風(fēng)險。

　　6、關(guān)聯(lián)交易

　　不規范的關(guān)聯(lián)交易或關(guān)聯(lián)交易陷阱是妨礙公司治理的痼疾。因此，應規范關(guān)聯(lián)交易管理，有效控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險。本行實(shí)行關(guān)聯(lián)交易回避制度，在章程中明確規定：股東大會(huì )審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時(shí)，該事項的關(guān)聯(lián)股東不得參與投票表決，其代表的'有表決權的股份數不得計入有效表決總數，同時(shí)，按照公開(kāi)、公正、公平的原則及相關(guān)監管要求，對關(guān)聯(lián)貸款進(jìn)行嚴格管理，并確保其滿(mǎn)足關(guān)聯(lián)貸款不得超過(guò)監管資本15%的規定。本行在上市之時(shí)，就根據需要按照有關(guān)規定處置了正常類(lèi)關(guān)聯(lián)貸款，目前，未向原有關(guān)聯(lián)方客戶(hù)新增授信，亦未發(fā)展新的關(guān)聯(lián)方客戶(hù)。我行針對關(guān)聯(lián)貸款的相關(guān)防范措施包括：嚴格授信要求，關(guān)聯(lián)貸款的發(fā)放條件不優(yōu)于其他一般貸款；加強授信審核，關(guān)聯(lián)貸款的發(fā)放必須逐筆上報總行風(fēng)險管理委員會(huì )審批等。

　　7、激勵約束機制

　　本行制定了保證總分支機構的獨立運作和有效制衡的一系列制度，通過(guò)完善等級行管理制度、總行部門(mén)考核制度、全面推行客戶(hù)經(jīng)理制，在總行各部門(mén)和分支機構不同層面均建立起績(jì)效考核機制。特別是，我行逐步開(kāi)始建立資本約束下的激勵考核機制,在分支行開(kāi)始推進(jìn)以"經(jīng)濟利潤"、"風(fēng)險調整后的收益回報"為基礎的考核機制，促進(jìn)分支行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中樹(shù)立資本、效益和風(fēng)險綜合平衡的經(jīng)營(yíng)理念，自覺(jué)地優(yōu)化和調整資產(chǎn)結構。

　　8、信息披露管理

　　本行A+H同步上市后，為規范信息披露行為，保護本行、股東、債權人及其他利益相關(guān)者的合法權益，根據內地和香港兩地相關(guān)法律、法規及監管機關(guān)的要求，本行結合自身的實(shí)際情況，制定了《中信銀行股份有限公司信息披露管理制度》，明確了有效的內部信息報告、審核及披露流程。

　　本行明確了信息披露事務(wù)管理的第一責任人是本行董事長(cháng)，本行總行各部門(mén)以及各分行的負責人是本部門(mén)及本分行信息報告第一責任人。本行指定董事會(huì )秘書(shū)為本行信息披露的指定負責人，負責準備和遞交有關(guān)監管部門(mén)所要求的信息披露文件，組織完成監管機構布置的信息披露任務(wù)，在董事會(huì )領(lǐng)導下負責協(xié)調實(shí)施信息披露事務(wù)管理制度，組織和管理信息披露事務(wù)管理部門(mén)具體承擔本行信息披露工作。為進(jìn)一步健全和完善信息披露的相關(guān)制度和工作流程，本行建立了行內重大信息匯集機制，從體制上完善信息披露的相關(guān)工作流程，為更好地履行好信息披露職責奠定了基礎。

　　由于本行今年4月27日剛剛上市，因招股書(shū)中披露了本行20xx年度相關(guān)財務(wù)業(yè)績(jì)情況而取得了上市地監管機關(guān)對本行20xx年年報的豁免。因此，尚未披露過(guò)定期報告。但本行會(huì )真實(shí)、準確、完整、及時(shí)、同時(shí)、全面、公平地履行信息披露義務(wù)，不斷提高透明度，保證所有的股東平等享有知情權。同時(shí)，本行也將根據上市地相關(guān)法律、法規和監管機關(guān)的要求，適時(shí)修訂、完善《中信銀行股份有限公司信息披露管理制度》。

　　9、投資者關(guān)系管理

　　本行上市之初，就非常注重與投資者的溝通與交流，開(kāi)通了投資者電話(huà)專(zhuān)線(xiàn)，在公司網(wǎng)站設置了"投資者關(guān)系"欄目，認真接受各種咨詢(xún)，并開(kāi)始著(zhù)手建立相關(guān)規章制度，起草了《中信銀行股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。上市以來(lái)短短的兩個(gè)月內，本行領(lǐng)導、董秘、董事會(huì )辦公室工作人員已組織、接待了大大小小幾十次境內外投資機構、分析師和投資者的來(lái)訪(fǎng)調研，通過(guò)電話(huà)、電子郵件等形式及時(shí)解答問(wèn)題，建立了和境內外投資機構的良性互動(dòng)，提高了公司的透明度，得到了資本市場(chǎng)的好評。

　�。ǘ�）規范運作的保證

　　1、公司章程

　　公司章程是本行股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )以及董事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、各級管理人員規范運做的行為準則和依據。本行的公司章程是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》、《到境外上市公司章程必備條款》、《上市公司章程指引》及其他有關(guān)法律、行政法規和規章而制定的，已經(jīng)中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )核準，并已通過(guò)中國證監會(huì )和香港聯(lián)交所的審核。

　�。�2）三會(huì )議事規則

　　根據監管機關(guān)的要求，制定了詳細的《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》和《監事會(huì )議事規則》。

　�。�3）董事會(huì )、監事會(huì )各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )議事規則。

　�。�4）制定并完善了《行長(cháng)工作細則》，完善高級管理層的工作細則和規程，明確組織機構之間的職責邊界，建立明晰的匯報路線(xiàn)和信息溝通機制。

　�。�5）起草了《信息披露管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》等公司治理配套文件。

　　在實(shí)際運作中，上述文件及其他相關(guān)指導性文件，共同為規范運作提供了制度保證。

　　三、公司治理中存在的問(wèn)題

　　中信銀行股份有限公司成立于20xx年12月31日，在短短的時(shí)間里，本行公司治理結構的基本框架和原則基本已確立，公司治理走上了規范化的發(fā)展軌道。但在實(shí)際運作中，正如《關(guān)于開(kāi)展加強上市公司治理專(zhuān)項活動(dòng)有關(guān)事項的通知》所深刻指出，要真正解決公司治理"形似而神不至"的問(wèn)題，就須清醒地認識到自己的不足，積極學(xué)習那些較我行更早步入資本市

　　整改報告 7

　　進(jìn)一步完善本單位的會(huì )計財務(wù)制度，保證各類(lèi)經(jīng)濟業(yè)務(wù)有效執行，我公司進(jìn)一步開(kāi)展了會(huì )計基礎工作的整改，主要從以下幾個(gè)方面入手：

　　一、合同管理

　　公司今年加強了合同管理，對《合同管理辦法》重新進(jìn)行了修訂，明確了相關(guān)流程、職責和權限，并對修改后的管理辦法進(jìn)行了培訓，下一步需要

　　在內控制度中應明確規定簽訂合同的起點(diǎn)金額和合同簽訂審批流程。

　　加強合同事項的計劃預算管理，嚴格控制未納入計劃預算的事項簽訂經(jīng)濟合同，嚴格履行合同條款，確保合同全面執行。

　　二、資產(chǎn)管理

　　加強項目投資的管理，嚴格執行資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)制度

　　三、資金管理

　　嚴格控制庫存現金的額度，財務(wù)部門(mén)負責人組織開(kāi)展對庫存現金的定期和不定期盤(pán)點(diǎn)工作。

　　按月核對銀行存款的.發(fā)生額，財務(wù)部門(mén)負責人應對銀行存款余額調節表簽字確認。

　　開(kāi)通網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的單位，網(wǎng)上銀行付款的提交與審批支付應按不相容崗位分設，建立并完善網(wǎng)上銀行電子回款卡的登記，使用、交接、保管制度。

　　四、會(huì )計核算

　　準確區分資本性支出和費用性支出，嚴格執行權責發(fā)生制， 加強科研經(jīng)費的核算和預算管理，根據業(yè)務(wù)性質(zhì)，準確使用會(huì )計科目，完善會(huì )議預算審批流程。

　　整改報告 8

　　市審計局于今年3月至4月派出審計組對我委20xx年度預算執行和其他財政收支情況進(jìn)行了審計，發(fā)現了一些問(wèn)題，提出了幾項審計整改要求。根據審計提出的整改要求，我委高度重視，召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行研究，對整改進(jìn)行了部署，并組織進(jìn)行了認真整改�，F就審計報告中提出問(wèn)題的整改情況報告如下：

　　一、關(guān)于“年初預算編制不完整”問(wèn)題

　　由于20xx年度以前市財政局未要求市直所有單位將上年結余資金列入預算進(jìn)行申報，因此，我委在申報20xx年預算草案時(shí)，未申報上年結余資金，造成部門(mén)預算編制不完整。20xx年度我委已嚴格按照市財政局要求將上年結余資金列入了20xx年部門(mén)預算草案。

　　在今后的部門(mén)預算編制過(guò)程中我委將如實(shí)反映資金結余情況，確保部門(mén)預算編制完整，真實(shí)。

　　二、關(guān)于“預算約束力不強”問(wèn)題

　　為了充分調動(dòng)縣市區做好爭資立項和其他發(fā)改工作的`積極性主動(dòng)性，我委對縣市區發(fā)改局進(jìn)行了以項目建設、爭資立項等工作為主要內容的工作考核，并給予了適當的經(jīng)費獎勵。經(jīng)我委20xx年3月第四次委務(wù)會(huì )研究，從我委自籌經(jīng)費中列支20xx年各縣市區發(fā)改工作績(jì)效考核獎金27萬(wàn)元。

　　今后，我委將規范對縣市區發(fā)改工作績(jì)效評估工作，按照預算管理體制的要求，安排使用財政資金。

　　三、關(guān)于“決算報表編制不準確”問(wèn)題

　　經(jīng)核實(shí)，我委在編制20xx年度部門(mén)決算時(shí)，將少反映的254.2萬(wàn)元，列入了其他商品和服務(wù)支出，未列入上年項目結余，導致決算報表編制不準確。我委已和市財政局銜接，將在編制20xx年部門(mén)決算時(shí)調整20xx年上年項目結余數據，保證決算報表編制的準確性和真實(shí)性。

　　今后，我委將在編制決算報表時(shí)，切實(shí)做到內容完整、數字真實(shí)。

　　四、關(guān)于“公務(wù)卡消費支出比例遠低于25%的規定”問(wèn)題

　　經(jīng)核實(shí)，造成此問(wèn)題的主要原因是我委工作性質(zhì)特殊，比如每年發(fā)放全市固定資產(chǎn)投資獎等現金支出額度較大，致使拉低了公務(wù)卡支付比例。今年以來(lái)，我委已對公務(wù)卡結算管理進(jìn)行了進(jìn)一步規范，要求各科室嚴格按照《郴州市財政局關(guān)于進(jìn)一步深化集中收入制度改革的通知》(郴財庫[20xx]261號)和《郴州市人民政府辦公室轉發(fā)市財政局等部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全市公務(wù)卡改革的實(shí)施意見(jiàn)的通知》文件精神，凡是能夠使用公務(wù)卡結算的，要堅決使用公務(wù)卡結算。突出強調出差的住宿費、公務(wù)接待費、交通費等支出，要嚴格按規定用公務(wù)卡結算。

　　今后，我委將按照審計報告提出的整改要求，進(jìn)一步落實(shí)整改措施，加強單位預算管理，做好預決算編制工作，建立健全經(jīng)費管理制度，規范財政資金使用，嚴格公務(wù)卡支付管理，提高公務(wù)卡支付比例，杜絕經(jīng)費支出中的漏洞。

　　以上報告，請予審議。

　　整改報告 9

　　為了全面落實(shí)上級關(guān)于“學(xué)生營(yíng)養改善計劃”的精神，確保營(yíng)養餐工程能夠安全、平穩實(shí)施，進(jìn)一步加強學(xué)生營(yíng)養改善計劃的安全管理，規范操作，我校根據上級領(lǐng)導檢查指示，認真開(kāi)展了營(yíng)養餐工程管理自查自糾工作，現就我校實(shí)施“營(yíng)養餐工程”管理整改情況報告如下。

　　一、加強“營(yíng)養餐工程”的過(guò)程管理。

　　1、對每天采購的.食品進(jìn)行驗收登記后由保管人員保管，發(fā)現異常食品拒絕接收，落實(shí)食品出入庫記錄和索證制度。

　　2、食品管理人員每天對所發(fā)食品留樣保存48小時(shí)，留樣食品至少為100克。食堂加工人員持證上崗，定期檢查身體。穿工作服、戴口罩操作，勤洗手、勤消毒、勤剪指甲，整個(gè)操作流程規范，并認真填寫(xiě)相關(guān)記載。

　　3、營(yíng)養餐工程管理人員每天營(yíng)養餐時(shí)間到各班巡視、檢查學(xué)生食用情況和班主任對食用的記錄情況。

　　4、當日營(yíng)養餐成品當日用完，嚴禁發(fā)放隔日營(yíng)養餐。

　　二、加強“營(yíng)養餐工程”經(jīng)費管理。

　　學(xué)校嚴格執行“營(yíng)養餐工程”經(jīng)費零利潤的相關(guān)規定，及時(shí)向學(xué)生公示采購的營(yíng)養餐品種、數量、價(jià)格和學(xué)生領(lǐng)食用人次。做到專(zhuān)帳管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，每天對營(yíng)養餐實(shí)行實(shí)名制發(fā)放，每周匯集成在營(yíng)養餐冊入檔，真正做到日清月結。并在營(yíng)養餐辦公室門(mén)前顯眼位置及時(shí)公示營(yíng)養餐經(jīng)費賬目、配餐標準、營(yíng)養餐譜，并向家長(cháng)、社會(huì )公布各級領(lǐng)導部門(mén)的舉報電話(huà)，自覺(jué)接受家長(cháng)和社會(huì )各界的監督，配合做好上級的檢查、和校務(wù)公開(kāi)。

　　三、切實(shí)加強質(zhì)量監管，嚴格實(shí)行責任追究。

　　嚴格把好食品質(zhì)量關(guān)；食品安全監督小組做好食品安全的監督，嚴禁變質(zhì)、腐爛、過(guò)期、沒(méi)食品安檢合格證的食品進(jìn)入校園。凡因監管不嚴，讓變質(zhì)、腐爛、過(guò)期、沒(méi)食品安檢合格證的食品等不符合國家衛生安全和質(zhì)量標準的食品造成食源性疾病，要追究相關(guān)人的主要責任。

　　整改報告 10

　　20XX年X月XX日，市安監執法人員對我司進(jìn)行例行安全檢查，發(fā)現如下安全隱患：

　　1、貨物、車(chē)輛出入廠(chǎng)、出入庫不完善；

　　2、甲類(lèi)場(chǎng)所人體靜電消除裝置不足，洗眼器不足；

　　3、甲類(lèi)倉庫物料擺放不符合規范要求，雜物未及時(shí)清理；

　　4、滅火器材已過(guò)檢測有效期，部分滅火器材軟管已老化破裂；

　　5、甲類(lèi)車(chē)間使用電子稱(chēng)、防爆區內部分電線(xiàn)管不符合防爆要求，起重吊無(wú)安全扣。操作規程未上墻。

　　現我司已針對檢查發(fā)現的安全隱患于整改期限內進(jìn)行如下整改。

　　1、重新設計公司的送/提貨車(chē)輛進(jìn)出登記表，登記內容包括：進(jìn)/出車(chē)輛車(chē)牌號、車(chē)輛使用性質(zhì)、車(chē)輛核載質(zhì)量、車(chē)輛檢驗有效期、司機姓名、司機從業(yè)資格證件號、司機從業(yè)資格證有效期、押運員姓名、押運員從業(yè)資格證號、押運員從業(yè)資格證有效期、貨物名稱(chēng)、送/提貨數量、隨車(chē)自帶貨物、離廠(chǎng)實(shí)載數量、進(jìn)/出廠(chǎng)時(shí)間、當值保安；保安負責將進(jìn)出的車(chē)輛按照新的.登記表如實(shí)登記。

　　2、購買(mǎi)人體防靜電裝置8套，安裝在甲類(lèi)倉庫和甲類(lèi)車(chē)間各進(jìn)出口。

　　3、購買(mǎi)洗眼器3套，安裝在甲類(lèi)車(chē)間和甲乙類(lèi)倉庫出口處。

　　4、甲類(lèi)倉庫物品按照“五距”（貨物距頂50cm以上；貨物與燈具距離不小于50cm；貨物與墻距30cm;貨物與倉庫內柱的距離10~20cm;堆與堆的距離100cm）要求進(jìn)行擺放，保持物料的擺放整齊和現場(chǎng)整潔，桶裝堆垛時(shí)，層與層之間須加上卡板。

　　5、對全廠(chǎng)滅火器材進(jìn)行檢查，清查發(fā)現不合格的滅火器（共103臺）重新充裝，更換老化破損的器材附件（共75套）。

　　5、對車(chē)間、倉庫的工具進(jìn)行全面檢查，將開(kāi)桶工具全部換成銅鋁合金的防爆型工具。

　　6、購買(mǎi)防爆型電子稱(chēng)顯示器，因商家無(wú)足夠現貨，防爆電子稱(chēng)顯示器現已更換兩臺，待商家貨到即全部更換。

　　7、起重吊鉤已加裝防脫安全副鉤。

　　8、車(chē)間東門(mén)金屬棚不符合安全要求的電線(xiàn)已拆除。

　　9、已將各崗位安全作業(yè)指導書(shū)和設備安全操作規程張掛上墻。

　　特此報告。

　　整改報告 11

　　我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書(shū)》（睢檢預建（20xx）95號）文件后，學(xué)校領(lǐng)導高度重視，組成了以黨委書(shū)記孫明衛同志為組長(cháng)的財務(wù)管理檢查領(lǐng)導組，對學(xué)校的財務(wù)管理進(jìn)行了認真自查，現將自查整改情況總結如下：

　　1、我校學(xué)生均在政府組織下辦理了城鎮居民醫療保險，人身傷害保險業(yè)務(wù)在自愿自費的原則下，由學(xué)生自行辦理參加，學(xué)校教師和有關(guān)人員一律不準參與，不存在回扣和私吞自肥現象。

　　2、每學(xué)期開(kāi)學(xué)收費時(shí)，都由上級財政部門(mén)派專(zhuān)人到校收費，學(xué)校提供場(chǎng)地和人員配合，學(xué)校內部人員不經(jīng)手財務(wù)收費，不存在私設帳外帳等現象。

　　3、嚴格遵守報銷(xiāo)簽字程序，所有需要報銷(xiāo)的票據經(jīng)辦人首先簽字；經(jīng)總務(wù)處核實(shí)以后，由總務(wù)主任簽字；最后由學(xué)校校長(cháng)簽字批準報銷(xiāo)。這種報銷(xiāo)程序模式，從根本上杜絕了貪污公款、不記賬和貪污自費等問(wèn)題。

　　在今后的工作中，我校將一如既往的執行嚴格的財務(wù)管理制度，并遵照檢察院建議，在財務(wù)管理中開(kāi)展下列方面的工作：

　　1、加強思想政治教育和法制教育，提高廣大教育干部和工作人員遵守守法意識。通過(guò)各種形式宣傳法制，使廣大教育工作人員充分了罪與非罪的界限，掌握基礎的法律法規，增強自我約束和自我保護的意識。

　　2、建立、完善學(xué)校的'各項規章制度。結合教育改革的實(shí)際，堅持用改革的創(chuàng )新方法，從機制、制度和基礎入手，加強用改革創(chuàng )新的方法，從機制、制度和基礎入手，加強對策研究，建立健全、落實(shí)管理制度和監督制約機制，加強對收費、財務(wù)支出、學(xué)校領(lǐng)導、財務(wù)人員等重點(diǎn)環(huán)節和重點(diǎn)人員的制度建設，用制度管事、用制度管人、用制度規范行為。

　　3、建立有效的監督制機制，加強對有關(guān)人員的監督。加強學(xué)校內部監督，完善領(lǐng)導班子決策制度，實(shí)施校務(wù)公開(kāi)等監督辦法，強化制約機制，實(shí)行財務(wù)公開(kāi)。

　　整改報告 12

　　為進(jìn)一步加強醫療質(zhì)量，規范醫療行為，消除安全隱患，保證患者就醫安全，構建和諧的醫患關(guān)系，根據市衛生局5月15日對我院進(jìn)行的醫療質(zhì)量安全督查反饋情況，我院組織醫務(wù)人員再次對照反饋情況進(jìn)行了嚴格的自查梳理工作，現將有關(guān)自查及整改情況匯報如下：

　　一、領(lǐng)導重視認真組織安排

　　我院在局督辦情況反饋后，院領(lǐng)導非常重視，迅速召開(kāi)院班子會(huì )議及全院職工會(huì )議，對督辦反饋情況安排制定了自查梳理步驟，會(huì )上成立了由院長(cháng)任組長(cháng)，業(yè)務(wù)院長(cháng)為副組長(cháng)，各相關(guān)業(yè)務(wù)科室主要負責人為成員的自查領(lǐng)導小組。院長(cháng)李春華同志要求全院職工要統一思想、提高認識、轉變觀(guān)念。各科室負責人要加強領(lǐng)導、精心組織、具體落實(shí)、嚴格自查、積極整改。要求全院職工認真學(xué)習法律法規，依法行醫，持證上崗。加強醫患溝通。正規采購藥品，做好藥品安全儲存。醫療儀器合理、安全使用。加強醫療文書(shū)質(zhì)量管理，嚴格執行病歷書(shū)寫(xiě)基本規范，對病案質(zhì)量實(shí)施全程監控和管理，進(jìn)一步加強醫德醫風(fēng)建設，合理使用國家基本藥物，嚴格禁止過(guò)度醫療行為，保證新農合基金的合理和安全使用。強化“三基三嚴”訓練，嚴格遵守醫療操作規范和醫療法規，加強全體醫務(wù)人員的責任意識。確保醫療技術(shù)人員自身技術(shù)素質(zhì)的不斷完善和更新。同時(shí)大力提高中醫藥適宜技術(shù)的應用。會(huì )議強調，醫療質(zhì)量和醫療安全是衛生院賴(lài)以生存和發(fā)展的生命線(xiàn)，是衛生院構建和諧醫患關(guān)系的基礎。我們要以此為契機，強化質(zhì)量安全意識，堅持安全第一，質(zhì)量第一，服務(wù)第一。各崗位要規范醫療行為，切實(shí)履行職責，嚴格執行核心制度，細化管理過(guò)程，真正提高我院醫療質(zhì)量水平，保證醫療安全。

　　二、自查情況

　　自查領(lǐng)導小組5月18日起利用一周時(shí)間對各科室國家基本藥物應用、xx藥品管理、門(mén)診處方和登記及住院病人病歷書(shū)寫(xiě)與管理、醫療核心制度的執行情況、“三基三嚴”培訓工作、落實(shí)醫院感染管理措施、加強藥品和醫療器械臨床應用管理、建立健全醫療安全事件報告機制和應急處理機制、建立健全醫療安全責任追究機制以及中醫藥適宜技術(shù)應用等，進(jìn)行認真細致檢查并征求醫務(wù)人員對查出問(wèn)題的整改意見(jiàn)。

　　檢查中發(fā)現個(gè)別科室成員不能熟記核心管理制度，在實(shí)際工作中執行醫療管理制度不力。各種醫療操作查對制度執行不嚴，病歷書(shū)寫(xiě)不完全規范，新農合報銷(xiāo)流程審核不嚴格，某些技術(shù)操作也不夠規范，交接班制度執行不嚴格，個(gè)別醫務(wù)人員的服務(wù)意識不強，醫療風(fēng)險意識差，法律意識淡薄，醫患溝通技巧不夠，專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高等。

　　檢查領(lǐng)導小組根據檢查的具體情況和職工反饋情況于5月22日晚職工周會(huì )上，對存在問(wèn)題逐條進(jìn)行剖析。找出存在問(wèn)題的根源，進(jìn)行了醫德醫風(fēng)和相關(guān)法律法規的學(xué)習，要求各科室成員對患者要有責任心及仁愛(ài)之心，熟記各項規章制度及各科室操作規程并嚴格執行，落實(shí)崗位責任制。要積極學(xué)習先進(jìn)醫學(xué)知識，提高自身的專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，提高醫療質(zhì)量。堅持一切以患者為中心的基本原則，堅覺(jué)執行各級政府的惠民政策，認真履行職責，合理檢查、合理收費、合理使用國家基本藥物，杜絕大處方、人情方，杜絕提成藥、杜絕過(guò)度檢查等醫療行為的發(fā)生，更好的為患者服務(wù)。建立健全規范醫療行為及醫療質(zhì)量長(cháng)效監管機制，建立自上而下的科室間相互協(xié)調及互相監督機制，建立醫生與藥房、醫生與護理、各科室與新農合管理辦公室等相互協(xié)調與制約機制，層層把關(guān)、責任到人。通過(guò)集中學(xué)習與制度落實(shí)，全體從業(yè)人員進(jìn)一步統一了思想，提高了認識，增強了危機感和責任感，人人從自身出發(fā)，找不足學(xué)先進(jìn)，醫療及服務(wù)質(zhì)量基本達標，取得了滿(mǎn)意的效果。對督辦和自查中出現問(wèn)題的個(gè)別人員進(jìn)行批評教育，同時(shí)進(jìn)行了必要的處罰，并追究相關(guān)科室的領(lǐng)導責任。

　　三、整改措施

　�。ㄒ唬┧幤泛歪t療器械設備管理整改

　　1、加強和完善衛材、器材購進(jìn)驗收紀錄。

　　2、加強和完善“三證一報告”歸檔管理。

　　3、明確設備科有關(guān)工作制度，理順關(guān)系明確責任。

　　4、嚴格執行抗生素分級管理制度，完善處方點(diǎn)評制度。

　�。ǘ�）醫療質(zhì)量管理整改部分

　　1、加強職工的醫療安全教育培訓，提高醫護人員的責任心和醫療安全防范意識。

　　2、完善質(zhì)量管理體系，成立以院長(cháng)任主任的三級醫療護理質(zhì)量管理委員會(huì )，實(shí)行科室負責人周查、分管院長(cháng)月查、院質(zhì)量管理小組季查的管理方法，采取現場(chǎng)查和事后查、定時(shí)查和隨時(shí)抽查、獎與罰相結合的具體措施，以控制醫療護理質(zhì)量。

　　3、加強核心制度培訓和落實(shí)，建立健全各項登記本并作相關(guān)記錄。將核心制度納入我院“醫療質(zhì)量安全與管理綜合目標責任書(shū)”，院科兩級簽訂，并檢查落實(shí)。

　　4、加強醫療技術(shù)準入制度的落實(shí)，未經(jīng)醫院批準不得擅自開(kāi)展相關(guān)手術(shù)及新醫療技術(shù)。

　　5、規范抗菌藥物的使用，再次細化抗生素分級，開(kāi)展詳細處方點(diǎn)評，并落實(shí)獎懲制度，同時(shí)安排1次全院“合理使用抗菌藥物”培訓。

　　7、嚴格落實(shí)臨床用血規范。

　　8、進(jìn)一步加強疑難危重病人的管理，進(jìn)一步完善危急重病人管理制度，徹底落實(shí)臨床輔檢危急值制度；加強急診急救的管理，落實(shí)120急救出診管理制度；加強住院危急重病人的監管，重點(diǎn)落實(shí)疑難重癥病例和死亡病例討論制度以及上級醫生查房和會(huì )診制度。

　　9、完善知情同意書(shū)內容。

　　10、落實(shí)合理檢查，提高大型檢查陽(yáng)性率，加強臨床輔檢危急值的管理，同時(shí)加強醫生臨床輔檢結果的應用培訓，特別是陽(yáng)性結果的臨床應用。

　　11、嚴格落實(shí)護理核心制度，細化各項護理工作，加強院感監測。

　　12、進(jìn)一步加強人員培訓，特別是臨床醫護人員的“三基三嚴”培訓，同時(shí)抓好執業(yè)資格考試培訓，加強無(wú)證執業(yè)人員的.管理。

　�。ㄈ�）醫德醫風(fēng)整改措施：

　　1、加強“三好一滿(mǎn)意”的宣傳，開(kāi)展多種形式的活動(dòng)，發(fā)放群眾對醫院的滿(mǎn)意度調查表。

　　2、進(jìn)行職工對醫院管理組織機構和領(lǐng)導工作滿(mǎn)意度調查。獎勵職工對醫院管理組織機構和領(lǐng)導班子工作滿(mǎn)意度調查制度，并落實(shí)每半年調查一次，將調查統計結果向院黨委和領(lǐng)導班子匯報。

　　四、今后工作方向

　　我院要通過(guò)規范醫療行為、狠抓醫療質(zhì)量和醫德醫風(fēng)的建設，使醫院整體面貌得到改善，全院工作秩序規范，全體職工的工作熱情和服務(wù)態(tài)度明顯提高，職工法制觀(guān)念增強，醫療安全意識增加，依法規范執業(yè)，醫療核心制度執行嚴格，病歷書(shū)寫(xiě)質(zhì)量提高，基本技能操作規范，新農合報銷(xiāo)窗口執行程序合理，審查嚴格。我們一定以此次督查和自查整改為契機，在上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)領(lǐng)導下，認真學(xué)習各項法律法規，強化管理措施，優(yōu)化人員素質(zhì)，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓創(chuàng )新。依法執業(yè)、規范執業(yè)，將規范醫療行為同狠抓醫療質(zhì)量有機的結起來(lái)，作為一項長(cháng)期的工作任務(wù)。領(lǐng)導小組定期和不定期進(jìn)行全面檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，徹底消除醫療安全隱患，杜絕任何違法違規行為的發(fā)生。更好地為當地居民提供優(yōu)質(zhì)、安全、高效、廉價(jià)的醫療服務(wù)，當好當地居民的健康守護神。

　　整改報告 13

　　根據全市脫貧攻堅蹲點(diǎn)督導調研情況中指出的問(wèn)題，我局組織人員，即刻開(kāi)展自查，及時(shí)整改，現將整改情況報告如下：

　　一、全力推進(jìn)重點(diǎn)項目

　　制定重點(diǎn)項目掛圖作戰計劃，落實(shí)責任，局班子成員每負責一個(gè)項目推進(jìn)，安排工作人員緊盯進(jìn)度，倒排工期，正排工序，全力推進(jìn)關(guān)村壩堤防一期、二期、城鄉一體化供水工程以及xx山洪溝治理等工程。截止目前，關(guān)村壩堤防一、二期，已完成環(huán)評、可研，確定了初設單位。但因國土廳未批復土地預審，省發(fā)改委還未批復可研。城鄉一體化供水工程：環(huán)評手續、土地預審、初步設計均已完成，下周進(jìn)行選址論證。xx山洪溝治理工程已啟動(dòng)前期工作。

　　二、強化駐村幫扶工作

　　一是繼續加強駐村幫扶力量。因原五池村第一書(shū)記工作變動(dòng)，對五池村第一書(shū)記進(jìn)行了及時(shí)調整，改由翟雪琳擔任。局長(cháng)親自分管駐村幫扶工作，親力親為、靠前指揮、沖鋒在前，全面加強駐村幫扶工作領(lǐng)導。

　　二是對駐村幫扶工作進(jìn)行梳理。積極與永勝鄉聯(lián)系，對照今年脫貧任務(wù)，逐項開(kāi)展查、算、補，對進(jìn)度滯后的落實(shí)第一書(shū)記專(zhuān)門(mén)負責，確保年度脫貧任務(wù)順利完成。

　　三是進(jìn)一步完善駐村幫扶規劃。與村兩委、鄉政府、當地產(chǎn)業(yè)大戶(hù)、群眾深交心談心、座談發(fā)展，進(jìn)一步完善油用牡丹等產(chǎn)業(yè)規劃項目。積極與區文廣新體旅局聯(lián)系，尋找將全村脫貧規劃與大瓦山旅游開(kāi)發(fā)規劃的契合點(diǎn)，努力助推五池村經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。

　　下一步，我局將繼續開(kāi)展自查自糾，拿出具體措施，進(jìn)一步加快項目推進(jìn)，全力幫助五池脫貧致富，確保年度目標完成，以細致的工作、務(wù)實(shí)的作風(fēng)響應區委“綠色崛起、美麗發(fā)展”的發(fā)展戰略，為金口河又好又快發(fā)展做出新的`更大的貢獻。

　　整改報告 14

　　在這次檢查中隊大全診所指出不足問(wèn)題，予以了高度重視，武侯區執法大隊領(lǐng)導同事組織我們認真學(xué)習了關(guān)于醫療垃圾的法律、法規文件，為進(jìn)一步加強醫療法務(wù)的安全管理，進(jìn)一步完善醫療垃圾的收集、分類(lèi)、運送、儲存位置的管理，防止疾病傳播，保護環(huán)境安全給予重要指示，將整改情況匯報如下：

　　一、存在的問(wèn)題：

　　1、制度不健全；

　　2、有部分損傷性醫療垃圾沒(méi)有使用專(zhuān)用利器盒；

　　二、整改措施：

　　1、認真學(xué)習衛生部、武侯區衛生局、區衛生執法大隊的各種文件精神的要求，建立健全各項規章制度，完善醫療廢物的管理規范；

　　2、嚴格將醫療廢物及生活垃圾分類(lèi)收集，杜絕醫療垃圾與生活垃圾混裝；

　　3、按照醫療垃圾分類(lèi)存放帶有“警示”標識的'防滲漏的專(zhuān)用黃色塑料袋；

　　4、損傷性醫療垃圾如：針頭、刀片等各種損傷性廢物，毀形、消毒后放入防耐穿刺的容器內；

　　5、一次性醫療器械使用后首先毀形、消毒、放入醫療廢物專(zhuān)用的黃色塑料袋內；

　　6、使用防遺漏的運輸工具將收集到的醫療廢物送到指定地點(diǎn)。

　　以上措施敬請區衛生局及區衛生執法大隊的領(lǐng)導監督。

　　整改報告 15

　　車(chē)站街道辦事處窗口單位群眾路線(xiàn)整改方案為進(jìn)一步推動(dòng)群眾路線(xiàn)的深入開(kāi)展，明確窗口單位服務(wù)群眾的措施，認真研究制定以下方案：

　　一、指導思想

　　在計生、社保所推行“微笑式服務(wù)、一站式辦公、真情式奉獻”的“微笑行動(dòng)”，打造“整潔、規范、便民、高效、廉潔”的服務(wù)窗口，有力地推動(dòng)了教育實(shí)踐活動(dòng)地深入開(kāi)展。

　　二、具體措施

　�。ㄒ唬┮幏段锲窋[放，打造整潔型服務(wù)窗口。為解決辦公場(chǎng)所狹小，環(huán)境擁擠的現狀，從細微處入手，努力營(yíng)造整潔有效的.辦公環(huán)境。門(mén)窗、玻璃、辦公桌保持干凈明亮，辦公桌上只放些必要的辦公用品，并且擺放整齊。其它食品、雜志、手提包等均不得放在桌面上，顯示出工作人員的辦事緊張高效和工作卓有成效。

　�。ǘ�）提升業(yè)務(wù)水平，打造規范型服務(wù)窗口。強化隊伍建設，采取經(jīng)驗交流、輪流授課的形式，談經(jīng)驗、找不足，明舉措，積極為工作人員提供相互交流、互幫互學(xué)的機會(huì )，以老帶學(xué)，以新促老，充分發(fā)揮優(yōu)秀業(yè)務(wù)骨干“傳幫帶”作用，使工作人員取長(cháng)補短，共同提高，全面提升窗口單位的服務(wù)水平，打造一支綜合素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強的服務(wù)隊伍。

　�。ㄈ�）實(shí)行微笑服務(wù)，打造便民型服務(wù)窗口。為解決服務(wù)窗口存在門(mén)能進(jìn)、臉難看、事難辦的實(shí)際問(wèn)題，推行服務(wù)準則“四要四忌”，即接待要熱情忌冷漠、用語(yǔ)要文明忌粗野、解釋要清晰忌含糊、辦事要利落忌拖沓，群眾來(lái)辦事工作人員要做到亮明身份、有問(wèn)必答、微笑服務(wù)、熱情接待，把群眾滿(mǎn)不滿(mǎn)意作為最終標準，樹(shù)立了便民服務(wù)的良好形象。

　�。ㄋ模┕�開(kāi)辦事流程，打造高效型服務(wù)窗口。為提高群眾辦事效率，制定便民服務(wù)卡，公開(kāi)辦理事項、辦事程序、申報材料等，使群眾看了一目了然，最大限度方便群眾辦事。實(shí)行服務(wù)群眾首問(wèn)責任制度、一次性辦結制度和辦結問(wèn)效制度，健全完善了群眾進(jìn)一個(gè)門(mén)、找一個(gè)人、問(wèn)一次事、一次性辦結的工作機制，最大限度的提高了辦事效率。通過(guò)公開(kāi)辦事人員手機號碼、組建QQ群等方式，將服務(wù)時(shí)間延伸到8小時(shí)以外，構建全天候服務(wù)體系，為辦事群眾打開(kāi)一扇高效便捷的服務(wù)窗口。

　�。ㄎ澹┲鲃�(dòng)接受監督，打造廉潔型服務(wù)窗口。采取組織召開(kāi)服務(wù)對象座談會(huì )、發(fā)放群眾滿(mǎn)意度測評表、設立征求意見(jiàn)箱等形式，組織群眾代表和服務(wù)對象對窗口單位服務(wù)水平進(jìn)行評議，并做好群眾意見(jiàn)的反饋和各項問(wèn)題的整改，以依法依規辦事為原則，以廉潔自律的實(shí)際行動(dòng)取信于民。

　　整改報告 16

　　根據整改通知書(shū)要求，現將我單位對存在問(wèn)題的整改落實(shí)情況報告如下：

　　1、對于柜員未做到微笑服務(wù)的問(wèn)題

　　我支行召開(kāi)了員工會(huì )議，進(jìn)一步加強學(xué)習了《銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)員工服務(wù)禮儀規范》，要求認真按照營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)規范中的服務(wù)標準強化自身，真正做到文明服務(wù)，堅持微笑服務(wù)；真誠服務(wù)，熱情接待客戶(hù)；語(yǔ)言文明，耐心解答客戶(hù)提問(wèn)。責令前臺柜員迅速做出調整，警示員工不斷增強基礎服務(wù)規范的執行力。通過(guò)持續強化，將總行的服務(wù)規范真正變成員工的自覺(jué)行動(dòng)。

　　2、對于大堂經(jīng)理日志不全的問(wèn)題

　　主要是大堂經(jīng)理在公休日期間未連續記錄工作日志，造成日志記錄不全面。針對此問(wèn)題，我們及時(shí)做出整改，在節假日期間由理財經(jīng)理接替大堂經(jīng)理的職責，負責登記大堂經(jīng)理日志，妥善做好該工作的交接。該問(wèn)題已有效整改。

　　3、對于晨會(huì )記錄不全的問(wèn)題

　　也是在公休日期間未認真落實(shí)晨會(huì )記錄的登記工作，造成記錄的不全面�，F已安排在公休日期間由綜合柜員認真記錄晨會(huì )內容，并組織好晨會(huì )工作。

　　4、對于客戶(hù)投訴類(lèi)的月度統計分析的書(shū)面報告未記錄的問(wèn)題

　　是因為網(wǎng)點(diǎn)的月服務(wù)工作分析書(shū)面報告在晨會(huì )合訂本上，未在投訴檔案中對當月的投訴情況具體記錄。一、二月份的投訴類(lèi)的月度統計分析的書(shū)面報告已經(jīng)做好相關(guān)記錄，今后工作中會(huì )按照相關(guān)服務(wù)要求，全面記錄。

　　服務(wù)整改報告第3篇根據《xx副行長(cháng)在xx省銀行卡風(fēng)險防范工作電視電話(huà)會(huì )議上的講話(huà)》及此次會(huì )議精神，20xx年3月20日至20xx年3月29日，xx分行銀行卡風(fēng)險排查工作領(lǐng)導小組對發(fā)卡、受理市場(chǎng)建設和內部管理三個(gè)方面的`工作進(jìn)行了認真的梳理、排查和整改，分行領(lǐng)導高度重視檢查結果并提出了整改意見(jiàn)，同時(shí)要求分行各部門(mén)、各支行務(wù)必認真對照檢查中存在的問(wèn)題，及時(shí)做好整改工作和整改報告�，F將我分行有關(guān)整改措施匯報如下：

　�。�1）我行在領(lǐng)取xx卡重空時(shí)，設立了出入庫登記簿，并由保管人和領(lǐng)用人在登記簿上簽名確認。

　�。�2）我行對開(kāi)卡環(huán)節嚴格把關(guān)，有效進(jìn)行身份識別，遵守賬戶(hù)實(shí)名制要求，嚴格審核身份證件，使用身份聯(lián)網(wǎng)核查系統對身份證號碼、姓名、照片進(jìn)行核查確認，在身份證復印件上打印核查結果，并使用專(zhuān)用設備鑒別證件真偽，在復印件上加蓋“已用鑒別儀鑒別真偽”戳記。對于代理開(kāi)卡必須提供卡主及代理人身份證原件，說(shuō)明代理原因，經(jīng)辦人員向卡主進(jìn)行電話(huà)核實(shí)開(kāi)戶(hù)事實(shí)。

　�。�3）妥善保管開(kāi)戶(hù)資料，開(kāi)卡申請表隨開(kāi)卡憑證裝訂保管。

　�。�4）我分行對新拓展的批量發(fā)卡業(yè)務(wù)，將按有關(guān)規定與委托單位簽訂相關(guān)批量開(kāi)卡業(yè)務(wù)協(xié)議，且要求委托單位至少派兩名財務(wù)人員到網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導批量新卡。

　�。�5）我行將繼續做好自助設備的日常維護與管理，確保我行自助設備正常供客戶(hù)使用。

　�。�6）我行將繼續嚴格執行ATm清加鈔過(guò)程雙人操作的規定，同時(shí)做好清加鈔后的取款測試工作。

　�。�7）我行對ATm長(cháng)短款這一工作，始終做好流水勾對與確認，及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)，并做好清算工作。

　�。�8）我行對ATm吞沒(méi)的銀行卡，做到及時(shí)取出并登記到《吞沒(méi)卡登記簿》，下來(lái)將認真做好吞沒(méi)卡的處理和交接工作。

　　通過(guò)此次檢查與整改，今后，我分行將繼續努力做好如下工作：

　�。�1）提高全員認識，強化內控管理。一是要提高內控管理對防范金融風(fēng)險認識，努力杜絕違規操作而引起的金融風(fēng)險；二是要提高對存在問(wèn)題的整改認識，在整改中規范操作；三是要提高對制度執行的認識，在制度執行中制約自己。

　�。�2）切實(shí)規范銀行卡發(fā)卡管理。切實(shí)履行客戶(hù)身份識別義務(wù)，確保申請人開(kāi)戶(hù)資料真實(shí)、完整、合規，充分利用聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統，驗證身份信息。

　�。�3）強化銀行卡受理市場(chǎng)風(fēng)險管理。嚴把特約商戶(hù)準入關(guān)，落實(shí)特約商戶(hù)實(shí)名審核；同時(shí)建立健全對特約商戶(hù)的現場(chǎng)檢查和非現場(chǎng)監控制度，根據特約商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況和規律，建立風(fēng)險控制模型和定期現場(chǎng)巡查制度，做好商戶(hù)回訪(fǎng)工作的同時(shí)，有效防范違規移機。

　�。�4）不斷完善技術(shù)措施，加強加強對自助設備的日常維護與管理，及時(shí)做好測試和巡查工作，確保自助設備正常運作。

　�。�5）加強對銀行卡業(yè)務(wù)的宣傳與培訓，防范銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險。今后，我行將進(jìn)一步加強員工規章制度的學(xué)習，加大銀行卡業(yè)務(wù)知識的宣傳與培訓，強化內控制度的貫徹執行，不斷提高我行員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和增強員工的規范操作意識，加強對日常管理與維護，在學(xué)習上教育員工，在制度上制約員工，不斷提高我行整體內控水平，努力將銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險降到最低，確保我行各項業(yè)務(wù)安全、穩健發(fā)展。

　　整改報告 17

　　按照《邯鄲市質(zhì)監系統開(kāi)展檢測工作整頓的活動(dòng)方案》通知的精神，我所已經(jīng)對照市局制定的自查表進(jìn)行了逐條檢查，對檢查出的問(wèn)題進(jìn)行了認真整改�，F將整改情況向市局做一匯報。

　　一、存在的問(wèn)題

　　1、計量檢定工作檢查表第2條，檢定設備與配套設備方面，我所測力30t檢測標準裝置在今年送省局計量院檢測時(shí)，穩定性和重復性數據不準確。

　　2、自查表第10條，環(huán)境條件中實(shí)驗室溫度和濕度監控方面，長(cháng)度室和定量包裝室的'原有的溫度濕度計已損壞，不能有效的檢測實(shí)驗室的溫度和濕度的變化情況。

　　3、自查表中第15條，在有效的計量檢定規程和有效的技術(shù)規范方面缺少20xx年版《國家計量技術(shù)規范目錄》，因而不能及時(shí)有效的了解國家計量技術(shù)規范的動(dòng)態(tài)及滿(mǎn)足實(shí)際工作的需要。

　　4、檢查表中第24條，證書(shū)格式方面我所加油機和長(cháng)度的檢定證書(shū)的格式不符合統一規定的格式，原因是原存有的證書(shū)（舊格式）沒(méi)用完，繼續在用。

　　二、整改的情況

　　1、30t測力標準裝置檢測數據不準確的問(wèn)題，與生產(chǎn)廠(chǎng)家紅山機械廠(chǎng)聯(lián)系后，已于7月12日送廠(chǎng)家進(jìn)行修理，待檢修后經(jīng)省計量院檢定合格后再使用。

　　2、溫度濕度計問(wèn)題，我所在7月15日已經(jīng)購買(mǎi)兩臺干濕度計，經(jīng)檢定后已投入使用。

　　3、20xx版《國家計量技術(shù)規范》已購買(mǎi)。

　　4、檢定證書(shū)格式問(wèn)題，加油機和長(cháng)度的檢定證書(shū)格式，現已跟換，新的證書(shū)格式符合規范要求。

　　以上是我所對存在的問(wèn)題進(jìn)行整改的具體方法和采取的措施及完成情況的匯報，請上級審核，批評指正。

　　整改報告 18

　　我校十分重視消防工作，校領(lǐng)導把它放到學(xué)校工作的首要位置來(lái)抓。為做好這項工作，我校認真開(kāi)展自查整改工作，取得較好的成績(jì)。具體情況如下：

　　一、認真自查。

　　我校是個(gè)老校，老化的東西不少�？倓�(wù)處和政治處通過(guò)認真檢查，發(fā)現不少隱患。主要有：舊教學(xué)樓兩旁有下陷的跡象；宿舍與食堂間的一段階梯很窄；宿舍內有學(xué)生點(diǎn)蠟燭；老師有用電炒鍋；學(xué)校不少地方的線(xiàn)路老化；食堂廚房?jì)鹊?柴火堆放不規范。

　　二、及時(shí)整改。

　　根據自查情況，我校立即采取措施，認真開(kāi)展整改工作。

　�。�1）對于舊教學(xué)樓兩旁下陷問(wèn)題，校領(lǐng)導向鎮領(lǐng)導匯報，請來(lái)專(zhuān)家現場(chǎng)檢查，根據專(zhuān)家意見(jiàn)進(jìn)行加固改造。

　�。�2）對于窄小的階梯，總務(wù)處馬上安排人加寬。

　�。�3）對于學(xué)生食堂廚房?jì)鹊牟窕鸲逊�，總�?wù)處責令承包人按要求堆放，并設防火道。

　�。�4）總務(wù)處為用電炒鍋的老師重新安裝電路。

　�。�5）生管組加強寄宿生的管理，杜絕在宿舍點(diǎn)蠟燭。

　�。�6）實(shí)驗室配置專(zhuān)門(mén)管理員，并安裝滅火器。

　�。�7）關(guān)閉校內小賣(mài)部，定期檢查學(xué)生食堂的衛生情況。

　�。�8）對于學(xué)生食堂的電線(xiàn)老化，亂拉現象，馬上進(jìn)行了整改。

　　對于消防工作，我校一定會(huì )常抓不懈，加強管理，加強巡邏。對于各種隱患，一經(jīng)發(fā)現，我們就會(huì )及時(shí)消除。目前正積極爭取得到社會(huì )各界的支持，盡量地使消防設施配套到位。

　　整改報告 19

　　為了加強自身工作質(zhì)量，規范護理行為，消退安全隱患，保障患者就醫安全，醫院護理科進(jìn)行了嚴格的自查自糾工作，狀況如下：

　　存在的問(wèn)題如下：

　　1、無(wú)菌技術(shù)等操作不夠嚴格

　　2、醫患交流有待加強

　　3、團隊合作觀(guān)念不強

　　4、專(zhuān)業(yè)技醫療風(fēng)險意識淡薄

　　5、醫療護理服務(wù)流程不夠規范

　　6、文明禮貌用語(yǔ)有待加強

　　7、病房整齊度，舒適度不嚴格

　　針對上述幾點(diǎn)我們應做到：

　　1、在醫療護理等操作中，應當將患者的病情、醫療措施、醫療風(fēng)險照實(shí)告知患者，準時(shí)解答其詢(xún)問(wèn)，嚴禁用刺激性語(yǔ)言或對患者的疾病治療和康復產(chǎn)生不良影響的語(yǔ)言，留意談話(huà)方式、方法與技巧。

　　2、正確書(shū)寫(xiě)護理文件，必需做到客觀(guān)、真實(shí)、精確、準時(shí)、完整。不的接受粘、涂、等方法掩蓋或除去原來(lái)的字跡

　　3、加強團隊合作精神，內部要團結

　　4、積極學(xué)習先進(jìn)的醫療護理學(xué)識，提高自身專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平，提高醫護質(zhì)量，為患者更好的.服務(wù)，同時(shí)加強人文學(xué)識和禮儀學(xué)識的學(xué)習和培育，增加自身的交流技巧。

　　5、對患者要有責任心、憐憫心熟記核心醫護制度，并在實(shí)際的臨床工作中嚴格執行。

　　6、并且，我們在今后的護理工作中應做到十要

　　說(shuō)話(huà)要留意;交待要清楚;檢查要仔細;記錄要完整;制度要嚴格;技術(shù)要嫻熟;操作要規范;搶救藥準時(shí);內部要協(xié)同;責任心要強。

　　整改報告 20

　　省公司施總蒞臨客戶(hù)服務(wù)部就全省客戶(hù)服務(wù)規范執行狀況開(kāi)展調研，并對窗口服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了巡視檢查，發(fā)現相關(guān)問(wèn)題。目前，我司已針對窗口服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)視頻監督巡查報告中所反映的問(wèn)題進(jìn)行了認真的梳理和總結。并結合我司實(shí)際狀況進(jìn)行整改，現將整改狀況作如下匯報。

　　一、設備整改狀況

　　針對省公司巡視檢查中發(fā)現的設備問(wèn)題，目前我司已認真查找相關(guān)職責人，并進(jìn)行了批評教育。一是對對三門(mén)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的監控視頻進(jìn)行維修，同時(shí)對下屬所有服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的視頻監控聯(lián)網(wǎng)查看狀況進(jìn)行了篩查，確保所有服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的視頻監控設備均正常運行。二是，針對監控錄像無(wú)法存儲及存儲時(shí)間不合規的部分服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，用心同電信部門(mén)聯(lián)系，電信部門(mén)初步認定是相關(guān)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)使用sd卡出現問(wèn)題的原因�，F我司已通知電信公司將溫嶺、臨海、仙居三家網(wǎng)點(diǎn)的.存儲卡進(jìn)行更換，要求在月底前整改完畢。三是對于視頻監控畫(huà)面單位顯示不準確的兩個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)已將該狀況已通知電信部門(mén)盡快落實(shí)修改監控網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)，我司要求在月底前整改完畢。

　　二、網(wǎng)點(diǎn)標準化建設狀況

　　在網(wǎng)點(diǎn)標準化建設方面，針對省公司在巡查中發(fā)現的天臺、玉環(huán)兩家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)背景墻不規范的狀況，我司正用心處理。目前玉環(huán)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)背景墻已在裝修中，預計6月12日前完工；天臺網(wǎng)點(diǎn)背景墻目前還在通過(guò)市場(chǎng)報價(jià)、裝璜圖紙設計中，預計8月份能夠整改完畢。

　　三、服務(wù)形象、服務(wù)行為整改狀況

　　針對省公司巡查中發(fā)現我司下屬服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)人員主動(dòng)性較差、未按規范服務(wù)的問(wèn)題，我司已對相關(guān)人員進(jìn)行了嚴肅的批評教育與處罰，并已制定了《20xx年中支公司窗口服務(wù)人員視頻監督系統管理的考核辦法》對于窗口服務(wù)人員的服務(wù)主動(dòng)性方面已列入考核，強化剛性執行。同時(shí)要求各機構通過(guò)晨、例會(huì )中對窗口服務(wù)人員進(jìn)行服務(wù)用語(yǔ)、服務(wù)規范加強訓練，期望在服務(wù)形象和行為方面有所改善。

　　目前，我司已將省公司在我司的巡查結果下發(fā)下屬的各服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，要求設備運行、網(wǎng)點(diǎn)標準化建設以及服務(wù)形象態(tài)度存在問(wèn)題的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，要求網(wǎng)點(diǎn)認真對待，用心整改，制定相關(guān)措施，避免這類(lèi)問(wèn)題再次發(fā)生；要求各服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)用心進(jìn)行自糾自查，網(wǎng)點(diǎn)建設納入日常工作中；要求我司所有人員認真學(xué)習公司制度，努力提高自身服務(wù)潛力。公司全體上下將嚴格執行省公司的各項要求，全力彌補不足。在今后的工作中，秉承公司專(zhuān)業(yè)化、規范化的流程，本著(zhù)客戶(hù)為上，渠道為本的經(jīng)營(yíng)理念帶給及時(shí)、高效、優(yōu)質(zhì)的各項服務(wù)。

　　整改報告 21

　　為了完善公司各部門(mén)工作制度的管理，根據各部門(mén)的工作性質(zhì)和目前的工作狀況，現擬出初步整改方案如下，有待領(lǐng)導補充參考。

　　一、銷(xiāo)售：

　　1、銷(xiāo)售人員主要做好個(gè)人的業(yè)務(wù)工作，當有新的訂單意向時(shí)，在銷(xiāo)售人員技術(shù)知識欠缺的情景下，專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員要及時(shí)給予參考和提議，并盡早做出設計方案。

　　2、對于客戶(hù)所反饋的產(chǎn)品信息或補充條件時(shí)，銷(xiāo)售人員應及時(shí)做好相關(guān)記錄，以便技術(shù)人員進(jìn)行分析并盡快做出有效的解決措施。

　　3、成品待發(fā)的設備，負責該設備的銷(xiāo)售人員應做好該設備所有相關(guān)資料的備份，并進(jìn)行編號、存檔。

　　4、銷(xiāo)售人員應對自我當日出廠(chǎng)的設備進(jìn)行物流跟蹤，直至確定客戶(hù)單位已簽收為止。

　　5、公司樣本和選型樣本應規范化管理：分類(lèi)、定置存放。

　　6、應安排銷(xiāo)售人員或指定某一個(gè)人做好每月銷(xiāo)售額的統計工作并上報財務(wù)部門(mén)。

　　二、財務(wù)及采購：

　　1、財務(wù)部每月應提前備好設備生產(chǎn)前期所需投資的必須量的周轉資金，并及時(shí)記錄貨款的進(jìn)、出流水賬，為采購工作供給有力的基礎條件。

　　2、當銷(xiāo)售部簽訂新的.銷(xiāo)售合同時(shí)，在技術(shù)人員確定選型并已接到采購通知的情景下，根據公司的相關(guān)規定，采購人員應及時(shí)做好各種產(chǎn)品的采購訂單和跟單工作，確保生產(chǎn)進(jìn)度不受其影響。

　　3、若所需產(chǎn)品暫無(wú)固定供應商時(shí)，采購人員應負責詢(xún)價(jià)、比價(jià)、篩選、議價(jià)等事宜，盡量降低公司的成本投入。

　　4、采購及財務(wù)應做好每一天的工作記錄，以便追溯。

　　三、車(chē)間及倉庫：

　　(1)、車(chē)間：

　　1、車(chē)間負責人。

　　車(chē)間負責人應根據實(shí)際生產(chǎn)情景，對當天的生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行分配、實(shí)施。

　　2、車(chē)間操作人員應進(jìn)行分組。

　　3、設備生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節應進(jìn)行歸類(lèi)、分組式操作。

　　由于工作出差而導致的某個(gè)生產(chǎn)小組的人員減少，在生產(chǎn)環(huán)節需要的情景下，車(chē)間負責人可自行臨時(shí)性調動(dòng)各小組人員，相互配合，以便完成當日生產(chǎn)任務(wù)。

　　4、生產(chǎn)過(guò)程中存在的技術(shù)或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應及時(shí)向公司技術(shù)人員反饋，以確保設備生產(chǎn)周期在計劃周期內完成。

　　5、每套設備在出廠(chǎng)前，應由技術(shù)人員和車(chē)間相關(guān)人員進(jìn)行調試、試機，做好數據統計，并拍照存檔。

　　(2)、倉庫：

　　1、常用的各類(lèi)液壓元件應堅持必須量的備貨。

　　2、貨物進(jìn)、出倉庫應有記錄，以便盤(pán)點(diǎn)數量，及時(shí)備貨。

　　3、貨物進(jìn)入倉庫，應及時(shí)分類(lèi)，定置存放。

　　4、應定人負責各類(lèi)液壓元件的簽收與發(fā)放。

　　四、人事及行政：(以公司實(shí)際情景統稱(chēng)“后勤部”)

　　1、公司在職人員的個(gè)人檔案資料應進(jìn)行核對、編號、存檔。

　　2、公司員工的轉崗、晉級、離職等應有相關(guān)手續的辦理。

　　3、公司各部門(mén)員工每日的考勤及出差情景，應有記錄。

　　4、應完善公司員工的基本福利待遇。

　　5、公司應有相應的管理文件及設備操作文件。

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