審計經(jīng)理的基本職責

審計經(jīng)理的基本職責1

　　1、根據公司整體戰略規劃，擬定并執行公司年度內部審計工作，進(jìn)行風(fēng)險評估和跟蹤，設計風(fēng)險管理組織體系及應對方案。

　　2、推動(dòng)各業(yè)務(wù)循環(huán)內控體系的建設與優(yōu)化，根據內控管理要求和法律、法規、監管政策，組織或參與與職責相關(guān)的公司制度和流程的修改和完善。

　　3、對可能出現的風(fēng)險進(jìn)行識別、評估，并將相關(guān)狀況反映給管理層，主動(dòng)溝通重要的事項及風(fēng)險狀況。

　　4、與公司內部各部門(mén)及外部審計團隊的協(xié)調與溝通。

　　5、根據公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專(zhuān)項資金的使用和核算情況進(jìn)行審計，檢查公司資金、財務(wù)狀況。

　　6、根據公司年度審計計劃對各子公司經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準確性、合規性進(jìn)行審計。

　　7、及時(shí)向審計總監通報審計中發(fā)現的.問(wèn)題，審計工作結束后及時(shí)向公司管理層提交審計報告。

　　8、其他總經(jīng)理和審計總監布置的專(zhuān)項審計工作。

審計經(jīng)理的基本職責2

　　1、制定審計計劃，按照要求推行實(shí)施各類(lèi)審計;

　　2、建立與完善公司各系統的內部控制制度與流程，梳理風(fēng)險清單，建立風(fēng)險體系，以確保符合內外部對于內部控制的'管理需求;

　　3、負責根據公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，優(yōu)化公司內控流程、政策、方法以及執行標準;

　　4、日常監督各部門(mén)、各項目公司內控制度執行的有效性;

　　5、負責起草內部審計報告，客觀(guān)公正的反映、評價(jià)被審計部門(mén)的情況并提出建設性建議和處理意見(jiàn);

　　6、負責審計結論和處理意見(jiàn)執行情況的檢查、督辦工作;

　　7、負責審計過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調與溝通;

　　8、負責審計資料和檔案的歸檔、保管和保密工作。

審計經(jīng)理的基本職責3

　　1、負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度，建立健全審計工作流程，并監督有關(guān)規章制度實(shí)施;

　　2、協(xié)助部長(cháng)開(kāi)展常規審計(包含但不限于：銷(xiāo)售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類(lèi)專(zhuān)項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);

　　3、負責審計報告和審計調查報告的制定，參加審計項目實(shí)施，掌握公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的傾向性、普遍性問(wèn)題，為公司決策提供參考信息;

　　4、負責組織、聯(lián)系、協(xié)調、外引審計資源服務(wù)管理工作;督辦經(jīng)公司領(lǐng)導批準的審計結論和處理意見(jiàn)的執行情況;

　　5、跟蹤監控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運行效率，及時(shí)發(fā)現風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;

　　6、對本部門(mén)內部檔案資料的.安全、完整、保密負責，對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任。

審計經(jīng)理的基本職責4

　　職責：

　　1、根據集團發(fā)展戰略要求，完成部門(mén)工作目標，主持內外部審計監督工作，保障集團控制力度，防范運營(yíng)風(fēng)險并實(shí)現長(cháng)期可持續發(fā)展;

　　2、主持擬訂集團內部審計制度流程和監察制度流程，經(jīng)審批后監督執行;

　　3、主持集團內部經(jīng)營(yíng)審計及專(zhuān)項審計工作，編制審計報告， 提出問(wèn)題和調整建議，報決策委員會(huì )作為決策依據;?

　　4、負責公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)內控流程審計及合規化管理，監督公司相關(guān)部門(mén)執行內部管理制度和業(yè)務(wù)規則，根據法律、法規和準則的變化，及時(shí)建議并督導公司有關(guān)部門(mén)修改、完善有關(guān)管理制度和業(yè)務(wù)流程;

　　5、對公司新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品提供法律合規建議，提供風(fēng)險評估，對風(fēng)險進(jìn)行識別及管控;

　　6、建立和維護與外部審計機構的長(cháng)期合作關(guān)系，負責協(xié)調外部審計工 作，負責匯總、分析、報告并執行外審建議;?

　　7、集團重要工作推進(jìn)和重大決議執行的監督執行。

　　任職資格：

　　1、 統招本科及以上學(xué)歷，法學(xué)或財務(wù)專(zhuān)業(yè)，35-45歲;

　　2、3年以上大中型公司法務(wù)合規或審計監察管理工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉公司法務(wù)、審計、監察、內控工作，具備獨立開(kāi)展內控專(zhuān)項審計、內控管理和績(jì)效審計等工作能力;

　　4、掌握風(fēng)險管理理論、技術(shù)和方法，具備較強的.信息收集和數據處理能力，能獨立出具風(fēng)險分析報告。

　　5、具有敏銳的風(fēng)險識別能力和分析判斷能力，對項目風(fēng)險分析、控制、評估和審查有較豐富的經(jīng)驗。

　　6、邏輯思維清晰，口頭與書(shū)面溝通迅速有效，親和力強，能夠領(lǐng)導團隊、協(xié)調內外;

　　7、過(guò)國家司法考試，具有法律人員從業(yè)資格者或者有CIA、CPA證書(shū)者優(yōu)先。

審計經(jīng)理的基本職責5

　　1、負責審計各公司財務(wù)管理制度的的落實(shí)執行情況;

　　2、負責制訂公司內部年度審計計劃;

　　3、負責組織審計人員培訓;

　　4、負責制訂各項審計制度;

　　5、協(xié)助外部中介機構，開(kāi)展對公司內部控制、財務(wù)等方面的審計;

　　6、檢查所有涉及的審計事項，編寫(xiě)內部審計報告，提出處理意見(jiàn)和建議;

　　7、負責公司要求的`專(zhuān)項審計工作;

　　8、負責財務(wù)總監委托的其它工作。

審計經(jīng)理的基本職責6

　　1、根據部門(mén)年度審計計劃、月度計劃開(kāi)展審計工作;

　　2、制定審計工作實(shí)施方案，帶領(lǐng)審計組實(shí)施現場(chǎng)審計，對審計過(guò)程進(jìn)行控制，編寫(xiě)審計報告和審計整改建議后續跟進(jìn)表，跟進(jìn)審計整改建議落實(shí)情況;

　　3、對公司流程、制度的遵守情況進(jìn)行監督與檢查，提示公司潛在風(fēng)險;

　　4、根據財務(wù)總監提示，對公司重大資產(chǎn)并購、重組、投資、關(guān)聯(lián)交易項目，實(shí)施審計或調查;

　　5、對各項投訴舉報進(jìn)行調查，查處公司員工違法違紀行為，開(kāi)展舞弊調查。

審計經(jīng)理的基本職責7

　　職責:

　　1、協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展各專(zhuān)項審計工作;

　　2、受理內外部舉報投訴事件;

　　3、通過(guò)專(zhuān)業(yè)監察方法、工具，收集并分析相關(guān)證據;

　　4、涉嫌商業(yè)賄賂、職務(wù)侵占、詐騙類(lèi)等及各類(lèi)違規違紀行為進(jìn)行調查取證，推進(jìn)業(yè)務(wù)持續改進(jìn)，推動(dòng)公司管理;

　　5、供應商資信和背景等信息調查取證，為管理曾提供書(shū)面調查報告，針對發(fā)現的管理漏洞、市場(chǎng)有效價(jià)值信息、潛在風(fēng)險及損失提出改進(jìn)意見(jiàn)，促進(jìn)業(yè)務(wù)成長(cháng)。

　　6、開(kāi)展廉潔自律，倡導改進(jìn)相關(guān)培訓及文化宣導工作。

　　7、開(kāi)展工程監察相關(guān)工作;

　　8、梳理舉報投訴渠道等工作。

　　任職資格：

　　1、 本科以上學(xué)歷，刑偵、法學(xué)、審計相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;有審計或監察工作經(jīng)驗5年以上;

　　2、 忠誠，品行端正、正直、嚴謹、工作細致、善于溝通、有創(chuàng )新意識;

　　3、熟悉違規違紀調查的方法方式，有較強的原則性;有公檢法資源，可優(yōu)先考慮;

　　4、 具有較強的.洞察、分析、判斷、協(xié)調、組織、管理及寫(xiě)作能力。

審計經(jīng)理的基本職責8

　　1、按照國家審計法規、公司財會(huì )審計制度的有關(guān)規定，負責擬訂公司具體審計實(shí)施細則;

　　2、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監控機制及其它財務(wù)監控機制，發(fā)現違規現象時(shí)，及時(shí)采取預警措施;

　　3、熟悉財務(wù)核算系統，以及公司財務(wù)會(huì )計、審計、稅務(wù)、外匯等業(yè)務(wù);

　　4、全面審查各區域對授權制度和作業(yè)流程的'執行情況;

　　5、定期或不定期地組織必要的財務(wù)賬目審計;

審計經(jīng)理的基本職責9

　　職責：

　　1、負責集團內部財務(wù)審計及內部控制工作；

　　2、協(xié)助上級制定公司內部審計、內部控制制度及流程；

　　3、負責部門(mén)財務(wù)報表分析工作；

　　4、上級安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)審計或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗3年+，通過(guò)2門(mén)以上注冊會(huì )計師考試者優(yōu)先，傾向于有大型會(huì )計師事務(wù)所審計經(jīng)驗或大型企業(yè)財務(wù)審計管理經(jīng)驗者；

　　2、大學(xué)本科相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，性別不限；

　　3、適應項目出差，每月約1周；

　　4、有一定的.項目管理能力。

審計經(jīng)理的基本職責10

　　職責：

　　1、負責對部門(mén)業(yè)務(wù)運營(yíng)、財務(wù)管理、流程建設與執行開(kāi)展內部審計，對相關(guān)審計事項形成初步審計結論，形成審計工作底稿；

　　2、發(fā)現有損害公司利益線(xiàn)索，與相應人員組成小組展開(kāi)調查；

　　3、對發(fā)現的一般審計問(wèn)題，進(jìn)行督促整改；

　　4、負責審計監督，預防業(yè)務(wù)運營(yíng)、財務(wù)、稅務(wù)風(fēng)險，并揭示風(fēng)險。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)、審計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，中級職稱(chēng)及以上職稱(chēng)優(yōu)先；

　　2、能熟練操作財務(wù)軟件和ERP業(yè)務(wù)軟件；

　　3、有3年以上企業(yè)內部審計工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　4、 有帶隊經(jīng)歷或能獨立開(kāi)展審計工作優(yōu)先；

　　5、 能力要求：

　�。�1） 具有較強的執行力；

　�。�2） 具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗；

　�。�3） 具有清晰地書(shū)面和口頭表達能力，善于進(jìn)行活躍而積極地溝通；

　�。�4） 具有獨立工作能力，但同時(shí)又具有較強的集體意識和良好的團隊合作精神；

　�。�5） 具有良好的適應能力，能在時(shí)間限制和任務(wù)壓力下工作；

　�。�6） 熱愛(ài)并看好本行業(yè)，有良好的`職業(yè)道德和奉獻精神。

　　6、 外語(yǔ)要求：英語(yǔ)水平至少達到CET6。

　　7、 電腦要求：掌握電腦的基礎知識，能熟練操作中英文操作系統，熟練掌握辦公自動(dòng)化軟件的應用。

　　8、 其他要求：

　�。�1） 人品端正，誠實(shí)可信；

　�。�2） 身體與心理健康，熱愛(ài)生活；

　�。�3） 具有良好的企業(yè)形象意識。

審計經(jīng)理的基本職責11

　　職責：

　　(1)協(xié)助編寫(xiě)完善公司內部審計規章、稽核制度流程等。

　　(2)完成總裁布置的各類(lèi)審計任務(wù)，出具審計通知、審計方案、審計報告、審計意見(jiàn)書(shū)等各類(lèi)審計文書(shū);

　　(3)主持、組織、參與、指導、監督全國范圍內所有分、子公司和事業(yè)部的各項審計工作;

　　(4)根據審計結果和審計決定，跟進(jìn)被審單位的`整改落實(shí)情況;

　　(5)分析評估各事業(yè)部和各分、子公司業(yè)績(jì)、內控管理等，并出具財務(wù)建議和決策支持;

　　(6)監督并協(xié)助處理分、子公司和事業(yè)部應收帳款、庫存等資產(chǎn)和資金安全管理工作;

　　(7)參與并落實(shí)有關(guān)主管部門(mén)的各項任務(wù)等。

　　任職資格：

　　(1)全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財會(huì )類(lèi)或審計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

　　(2)至少具有五年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗，具備獨立開(kāi)展財務(wù)審計、效益審計、經(jīng)濟責任審計和管理審計等各類(lèi)審計項目的能力。

　　(3)具備注冊會(huì )計師、注冊審計師等相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格之一者或有500人以上制造分銷(xiāo)分子公司管理審計經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　(4)具備良好嫻熟的溝通和協(xié)調能力。

　　(5)原則性強、抗壓能力強、作風(fēng)正派、廉潔奉公、忠于職守、工作勤奮，有開(kāi)拓創(chuàng )新精神，能適應長(cháng)期多次出差。

　　(6)年齡一般應在40周歲以下，條件特別優(yōu)秀者可適當放寬。

審計經(jīng)理的基本職責12

　　職責：

　　1、根據公司的工作目標，制定內部審計計劃，并開(kāi)展各類(lèi)經(jīng)營(yíng)審計工作及專(zhuān)項審計工作;

　　2、按照內部審計工作計劃及內部審計項目特點(diǎn)，制定具體的內部審計計劃;

　　3、建立對資產(chǎn)和資金使用的監控機制，發(fā)現違規現象時(shí)及時(shí)采取預警措施;

　　4、組織對公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動(dòng);

　　5、負責審查公司各中心、部門(mén)對授權制度和作業(yè)流程的執行情況;

　　6、定期或不定期組織必要的專(zhuān)項審計，專(zhuān)案審計和財務(wù)收支審計;

　　7、起草內部審計報告，客觀(guān)公正地反應被審計部門(mén)或項目情況，并提出建設性的建議或處理意見(jiàn);

　　8、負責對審計結論和處理意見(jiàn)執行情況的檢查、督辦工作;

　　9、負責對審計過(guò)程中相關(guān)部門(mén)的`協(xié)調和溝通;

　　10、負責完成審計資料和檔案的歸檔，保管和保密工作;

　　11、完成與審計有關(guān)的其它工作。

　　任職資格：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，審計或財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)，5年以上審計工作經(jīng)驗或2年以上同等崗位工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉財務(wù)核算系統以及公司財務(wù)會(huì )計、審計、稅務(wù)、外匯等業(yè)務(wù);

　　3、熟悉審計操作程序和升級方法及審計的全套流程和管理;

　　4、熟悉根據財經(jīng)法律法規和稅收政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;

　　5、熟悉企業(yè)財務(wù)管理，企業(yè)融資及資本運作;

　　6、具有較強的人際交往能力、團隊協(xié)作能力和綜合分析能力。

審計經(jīng)理的基本職責13

　　1、主要負責部門(mén)外出、出差任務(wù)，根據審計項目情況和審計小組任務(wù)安排，實(shí)施日常審計工作。

　　2、審計期間負責翻閱憑證、在財務(wù)軟件中導出賬目，核對賬目情況，查看人事部資料、采購資料、資金資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表。

　　3、根據各信息系統的信息數據，與財務(wù)信息做比對，與相關(guān)人員問(wèn)詢(xún)，將發(fā)現的問(wèn)題做成審計底稿。

　　4、根據審計工作取得資料，與公司、國家、行業(yè)的`制度與規定等作比較，查找不合理、違規、需要整改事項、需要完善的行項，形成審計問(wèn)題報告。

　　5、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

審計經(jīng)理的基本職責14

　　1、組織實(shí)施各類(lèi)專(zhuān)項審計，能獨立開(kāi)展多個(gè)業(yè)務(wù)模塊審計，編制審計底稿，匯總審計發(fā)現、編制審計報告;

　　2、參與編制公司內部審計制度;

　　3、組織對公司內部控制體系的健全性、合理性及有效性評價(jià);

　　4、組織對公司償付能力風(fēng)險管理體系運行情況和運行效果檢查、評估;

　　5、組織對公司高管人員實(shí)施任中審計、離任審計、專(zhuān)項審計;

　　6、對被審計單位跟蹤整改及問(wèn)責，實(shí)施后續審計。

審計經(jīng)理的基本職責15

　　職責：

　　一、內部控制審計：

　　1、保證制度流程建設的完整性、設計的合理性和執行有效性;內部控制自我評估;

　　2、各職能中心的職責履行評價(jià)，包括：財務(wù)、IT、人事行政等，合同款項支付和日常費用報銷(xiāo)審計，預算制定、執行、調整及考核審計，資產(chǎn)安全和完整的審計(貨幣資金、應收賬款、存貨、固定資產(chǎn)等;

　　二、各品牌事業(yè)部及二級單位運營(yíng)審計，包括各種運營(yíng)模式(自營(yíng)、經(jīng)銷(xiāo)、托管、聯(lián)營(yíng)、電商等)和業(yè)務(wù)內容(采購業(yè)務(wù)效率評價(jià)和成本控制評價(jià));

　　三、基建項目的全過(guò)程跟蹤審計和終端門(mén)店裝修工程項目的'預決算審計;

　　四、跨部門(mén)協(xié)作效率問(wèn)題的專(zhuān)項審計，舞弊審計或調查;

　　五、對外投資、募投資金運用、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)績(jì)快報、重大資產(chǎn)出售及領(lǐng)導交辦的其他專(zhuān)項審計。

　　任職要求：

　　1、全日制本科以上學(xué)歷，管理、財務(wù)、審計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，注冊會(huì )計師或注冊?xún)炔繉徲嫀焹?yōu)先;

　　2、五年以上內控或審計工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)內部控制，精通企業(yè)內部審計作業(yè)流程;

　　3、邏輯嚴謹，高度目標感和結果導向，靈活性與原則性兼具;

　　4、人際溝通、領(lǐng)導力、供應鏈和銷(xiāo)售運作、財經(jīng)法規等。

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