審計人員的述職報告
歲月流逝，流出一縷清泉，流出一陣芳香，回顧這段時(shí)間的工作，相信你有很多感想吧，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)述職報告吧！怎樣寫(xiě)述職報告才更能吸引眼球呢？下面是小編收集整理的審計人員的述職報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
審計人員的述職報告1
尊敬的各位領(lǐng)導：
一段時(shí)間工作實(shí)踐使我深深體會(huì )到，作為一個(gè)審計干部，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置;清楚自己所應具備的職責和應盡的責任;正確熟悉所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領(lǐng)導決策過(guò)程看，我處在“輔助者”地位;從執行角度看，則處在“執行者”地位;對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責，不越權，不越位，嚴格要求自己作一個(gè)為人誠懇、忠于職守，勤于職守、勝任職守的審計干部。
主辦和具體實(shí)施是我的主要工作之一，工作中固然難度不小，在工作實(shí)踐中，我善于總結經(jīng)驗教訓，學(xué)習和選擇較好的工作治理方法，不怕困難，踏實(shí)工作，講求實(shí)效，勤勉盡責。較好的完成了領(lǐng)導交給的各項工作任務(wù)，取得了學(xué)習上的收獲，思想上的進(jìn)步，業(yè)務(wù)上的進(jìn)步。
值此機會(huì )，現扼要述職如下，請各位領(lǐng)導評議。
一、一年來(lái)主要工作扼要回顧
1、參與配合社會(huì )審計完成了xx年年報審計
根據團體的要求，我積極參與本部分組織xx年度年報審計工作，較好地協(xié)調了“上審”、“萬(wàn)隆”、“光華”及其他社會(huì )審計機構與團體及所屬公司在審計過(guò)程中方方面面的情況，為按時(shí)按質(zhì)完成此項工作作出了努力。
2、參與實(shí)施團體18周年慶實(shí)事工程項目審計
1月份我們對團體委托一物業(yè)實(shí)施的實(shí)事項目實(shí)行了專(zhuān)題審計，我們?yōu)榱苏_核定工程用度，對項目進(jìn)行實(shí)地核對和丈量，對較技術(shù)性的業(yè)務(wù)，還主動(dòng)請求總工室的幫助和指導。又快又好地完成了該項工作。
3、參與實(shí)施一項目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責任審計
于xx年4月上旬至xx年7月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟責任進(jìn)行了審計。協(xié)助完成了審計審計協(xié)調、審計取證、報告撰寫(xiě)，意見(jiàn)征求等各項工作。
4、參與原團體公司總裁的離任經(jīng)濟責任審計。
今年5月中旬至6月30日，我作為審計小組成員，協(xié)助審計小組協(xié)助審計主審順利完成了審計協(xié)調、審計取證的各項工作。
5、參與與實(shí)施一物業(yè)治理有限公司的投資審計。
7月下旬，審計部對團體所屬一物業(yè)公司治理的另一物業(yè)治理有限公司進(jìn)行一次投資專(zhuān)題審計調查。協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫(xiě)等各項工作。
6、參與一公司的股東出資行為的專(zhuān)題審計
9月初，完成對一公司的股東出資業(yè)務(wù)進(jìn)行了專(zhuān)題審計，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫(xiě)等各項工作。
7、參與與實(shí)施了勞動(dòng)工資專(zhuān)項調查審計
11月初到12月中旬，參與了對團體及所屬公司的勞動(dòng)工資方面的專(zhuān)項調查工作，協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫(xiě)等各項工作。
二、面對不足，認清差距，不斷進(jìn)取
一年來(lái)，固然做了一些工作，取得了一些成績(jì)，但和上級領(lǐng)導的要求還有很大的差距，主要表現是滿(mǎn)足于完成上級布置的任務(wù)和常規事務(wù)工作，大膽開(kāi)展工作的力度還不夠。 針對團體股份制改制，團體管控模式的轉型、建設團體頭腦總部等的戰略調整，以及在國家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景，再加上明年是全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神的第一年，做好明年的工作至關(guān)重要。我們內部審計的職能定位、服務(wù)功能、知識結構等也要緊跟這一變化。
面對明年的挑戰，我們將按照公司領(lǐng)導的總體部署，結合公司實(shí)際，把學(xué)習十七大精神與推進(jìn)審計工作發(fā)展結合起來(lái)，牢固樹(shù)立民本審計觀(guān)，踐行和總結“文明審計”，以創(chuàng )新的思路做好本職責內的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計工作再上新臺階。
回顧一年來(lái)的工作，我感到困難比預想多，審計力度比往年大，取得成績(jì)也比往年好。這主要得益于有一個(gè)堅強有力的領(lǐng)導集體，得益于團體所屬的共同理解和支持，對上述題目和差距,本人將在今后的工作中認真對待，認真解決。
各位領(lǐng)導，我將以本次述職述廉作為一個(gè)重要契機，認真做好總結，遵照團體的布置和要求,規劃今年工作思路，力爭在來(lái)年的中再譜新篇章。同時(shí)，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個(gè)人應有的作用，一如既往，一切從零開(kāi)始，奮發(fā)向上，勵精圖治，克己奉公，埋頭苦干，嚴格要求自己，進(jìn)一步加強自身的建設，努力將自己培養造就成一個(gè)政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計職員。
以上報告，如有不當之處，敬請批評指正!
謝謝大家!
審計人員的述職報告2
各位領(lǐng)導、各位同志：
今年6月，我很榮幸地到審計局工作。近一年來(lái)，在局長(cháng)室和aa的領(lǐng)導下，在大家的熱心幫助下，我堅持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導，注重學(xué)習，踏實(shí)工作，愛(ài)崗敬業(yè)，嚴于律己，較好地完成了各項工作任務(wù)，在政治素質(zhì)、理論水平、工作能力等方面都取得了新的進(jìn)步。
一、加強學(xué)習，全面提高自身素質(zhì)
面對審計這一全新的工作，我從零開(kāi)始，把學(xué)習放在首位，始終堅持學(xué)政治、學(xué)業(yè)務(wù)，努力提高自己的政治素養、業(yè)務(wù)水平和工作能力。
一是加強政治理論學(xué)習，提高政治素養。除了參加局里組織的各項學(xué)習活動(dòng)外，平時(shí)注重學(xué)習上級文件和各級審計機關(guān)領(lǐng)導的重要講話(huà)，學(xué)習全國及省、市審計工作會(huì )議精神等，做好審計工作的自覺(jué)性和堅定性。此外，還注重學(xué)習時(shí)政，關(guān)心國內外大事，以增強自己判斷是非的能力。
二是加強審計基礎知識的學(xué)習，盡快熟悉業(yè)務(wù)。重點(diǎn)學(xué)習新《審計法》、審計署8號令等審計工作有關(guān)的法律法規，增長(cháng)審計 業(yè)務(wù)知識，增強法律意識，以提高依法辦事的水平。認真學(xué)習行政機關(guān)公文處理辦法和審計公文處理指南，學(xué)習《審計干部法律知識讀本》，學(xué)習我局制發(fā)的各類(lèi)文件，閱讀審計專(zhuān)業(yè)報刊，迅速掌握必備的審計基礎知識，比較快的進(jìn)入了工作狀態(tài)。
三是加強現代科技知識的學(xué)習，提高工作能力。我把掌握市場(chǎng)經(jīng)濟知識、現代科技知識、行政管理和領(lǐng)導科學(xué)知識，以及現代辦公設備的應用方法，看作適應審計工作需要的必備條件，全力拓寬自己的知識面，學(xué)會(huì )了辦公軟件操作，掌握了一定的領(lǐng)導方法，提高了綜合工作能力和工作效率。
二、愛(ài)崗敬業(yè)，努力完成本職工作
近一年來(lái)，我能夠擺正位置，服從分工，當好配角，立足本職崗位，兢兢業(yè)業(yè)，勤奮努力，較好地完成了各項工作任務(wù)。
一方面認真做好文字工作。按照領(lǐng)導的安排，我負責文字工作和aa審計信息的編發(fā)。今年以來(lái)，主要起草了報省審計廳的我局半年工作小結、全年工作情況、近三年精神文明工作總結、人民滿(mǎn)意機關(guān)匯報等，起草了結對幫扶特困aa、機關(guān)作風(fēng)建設先進(jìn)處室評選實(shí)施方案等文件，編發(fā)aa審計信息aa期，完成了審計學(xué)會(huì )征稿任務(wù)。日常工作中，堅持邊工作邊學(xué)習，不斷提高公文寫(xiě)作水平。
另一方面積極做好服務(wù)工作。能夠全力支持、配合主任做好辦公室工作，積極做好本局重大活動(dòng)的服務(wù)工作，及時(shí)做好各類(lèi)會(huì )議的通知等，盡己所能為大家搞好服務(wù)。在局領(lǐng)導和辦公室主任的直接領(lǐng)導下，按照市政府政務(wù)信息公開(kāi)的要求，認真做好“aa審計網(wǎng)站”內容的更新和政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上市民信箱的回復處理。
三、嚴于律己，樹(shù)立審計機關(guān)人員的良好形象
近一年來(lái)，不論節假日和上下班，都能夠做到服從工作需要，遵章守紀，吃苦耐勞，扎實(shí)工作。一貫尊重領(lǐng)導，服從組織，與同志坦誠相處，團結和睦。生活上勤儉樸素，不鋪張浪費，不與別人攀比。按照局黨支部的要求，積極參加榮辱觀(guān)教育和人民滿(mǎn)意機關(guān)創(chuàng )建活動(dòng)，堅持用共產(chǎn)黨員先進(jìn)性標準要求自己，牢記宗旨，堅持為民、務(wù)實(shí)、清廉，遵守法律法規和社會(huì )公德，遵守黨紀條規各項規定。
各位領(lǐng)導、各位同志，回顧今年以來(lái)的工作，本人雖然取得了一些成績(jì)，但是對照領(lǐng)導的要求，與年初的工作目標和先進(jìn)同志相比，還有較大的差距：一是工作的創(chuàng )造性、主動(dòng)性不夠。工作中習慣于參照老辦法、老路子，創(chuàng )新精神不強，工作成效不太明顯。對領(lǐng)導交辦的事項能積極完成，對其他工作顯得不太主動(dòng)。二是學(xué)習不夠深入，尤其是審計專(zhuān)業(yè)方面的知識還遠遠沒(méi)有能夠滿(mǎn)足工作需要。所有這些，都需要在今后的工作中加以克服和改進(jìn)。
審計人員的述職報告3
各位領(lǐng)導：
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)”這一工作目標，積極主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。
經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，主要表現在：
1、從公司內審工作的開(kāi)展上實(shí)現了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變，實(shí)現了從創(chuàng )建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變。
可以說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力，我現在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。
不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門(mén)經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會(huì )比一年有起色。同時(shí)也會(huì )能得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及。下面我從三個(gè)方面匯報工作：
一、xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)新設部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，審計部在成立后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們全年工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
2、積極開(kāi)展對駐外分公司財務(wù)管理的監督和評價(jià)
xx公司是我公司至今唯一一家對外獨立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷(xiāo)售總公司的肥料，XX年銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬(wàn)元。
但是由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。根據公司領(lǐng)導的要求，我們在對其會(huì )計核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。
第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。
第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過(guò)這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷(xiāo)新規定出臺的第一年，舊的報銷(xiāo)程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。
審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。
我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、裝卸費的審核、車(chē)間修理費的'審核等，基本上包括了所有的支出。
為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。
一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、利用一切可利用的機會(huì )，為領(lǐng)導提供市場(chǎng)監管信息
根據公司領(lǐng)導的安排，今年，我先后到xx省內的幾個(gè)市場(chǎng)。針對市場(chǎng)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部XX年工作計劃的一項基本內容。
核查中，我們晝夜兼程，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，每到一處都積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。
先后兩次的市場(chǎng)走訪(fǎng)，形成了近萬(wàn)字的報告，把問(wèn)題找準了，建議提對了，得到了公司領(lǐng)導的肯定和客戶(hù)、業(yè)務(wù)人員的好評。
5、工業(yè)園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區建設項目施工單位報價(jià)的核對及園區設備計價(jià)等工作。
園區項目建設跨度長(cháng)、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過(guò)努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開(kāi)展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀(guān)的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進(jìn)展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實(shí)有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進(jìn)行了梳理，并根據內部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著(zhù)先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶(hù)這一原則，組織實(shí)施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟合同的審查。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類(lèi)經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項重要內容。實(shí)施有效的經(jīng)濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。
早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室、部門(mén)共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會(huì )簽，以達到簽訂的所有合同都滿(mǎn)足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監督。
但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái)，形成了審計工作的一個(gè)盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導小組的建議)
2、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專(zhuān)業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。
但是一年來(lái)可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現出依賴(lài)性大、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題。
3、審計的職能有待加強
回顧一年來(lái)我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價(jià)的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開(kāi)始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無(wú)形的淡化了審計的職能。
4、本部門(mén)的人員對公司開(kāi)展的各項活動(dòng)參與不夠積極
審計部成立之初，從對公司內開(kāi)展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大�？蛇@樣一來(lái)，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動(dòng)時(shí)，人員就顯得緊張了。
特別是下半年園區建設工程結算核對工作開(kāi)展以來(lái)，審計部?jì)让棵蓡T的工作都無(wú)形中加重了，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果。
三、xx年的工作計劃
xx年審計部的總體工作目標是：在xx年審計工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會(huì )計資料的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合規性及效益性。充分發(fā)揮審計的監督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。
在具體的工作中，進(jìn)一步調整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng )業(yè)目標的實(shí)現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下六個(gè)方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛士的作用。XX年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對車(chē)間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開(kāi)、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。
2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計
企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照XX三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區基建項目的工程驗收、施工單位報價(jià)核對的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。
XX年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計工作能深入細致的開(kāi)展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開(kāi)展對公司財務(wù)信息的核查與審計
XX年制定的《內部審計工作規定》中已經(jīng)明確規定了要定期開(kāi)展對公司財務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導提供過(guò)有效的管理信息。
XX年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點(diǎn)監督檢查各項制度的執行情況和會(huì )計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進(jìn)行全面的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
XX年我們還要加強對生產(chǎn)一線(xiàn)成本核算的監管，全年計劃對每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。
(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續。
(2)原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續，程序是否合規，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工、燃料、動(dòng)力等是否有依據手續，并要與計劃消耗數量相比較，找出節、超原因。
(4)設備的保養保護。
4、繼續做好對駐外分公司的制度執行和經(jīng)濟效益的審計
在即將過(guò)去的一年里這項工作我們開(kāi)展得比較順利，XX年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執行情況進(jìn)行審計，全面反映其現金流轉及經(jīng)濟效益情況。
5、繼續做好應收賬款的清收工作
組織應收賬款的清收工作仍然是XX年審計部的一項重要工作，我們將每?jì)蓚�(gè)月一次對應收賬款進(jìn)行分析、評價(jià)，努力爭取在XX年清收工作的基礎上再有大的突破。
6、積極配合銷(xiāo)售公司，加強對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執行公司價(jià)格規定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶(hù)貨款竄戶(hù)發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計劃的完成情況以及客戶(hù)滿(mǎn)意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。
今年計劃還要針對群眾反映比較強烈的業(yè)務(wù)部的費用報銷(xiāo)進(jìn)行專(zhuān)項核查，以規范業(yè)務(wù)部人員執行公司財務(wù)規定的自覺(jué)性。
總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀(guān)、武斷。為公司的二次創(chuàng )業(yè)作出最大限度的貢獻!
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