鐵路客運列車(chē)開(kāi)行效益分析論文
摘要：國務(wù)院機構改革撤銷(xiāo)鐵道部，成立鐵路總公司，成為我國鐵路運輸企業(yè)市場(chǎng)化改革開(kāi)啟的標志。隨著(zhù)客流增長(cháng)，客運專(zhuān)線(xiàn)陸續投運、CRH新型動(dòng)車(chē)組大量投入及客車(chē)開(kāi)行方案不斷優(yōu)化，我局近幾年的客運收入持續較快增長(cháng)，對全局運輸經(jīng)營(yíng)貢獻明顯。利用鐵路客運列車(chē)開(kāi)行效益分析模型，實(shí)現資源整合利用和深度挖掘，對相關(guān)數據查詢(xún)、測算、對比和預警，系統根據盈虧指標完成情況，通過(guò)測算分析、自動(dòng)識別并生成優(yōu)化建議，為優(yōu)化既有客車(chē)開(kāi)行、新開(kāi)客車(chē)方案效益評價(jià)及運輸資源的合理配置，提供科學(xué)的信息化決策支持。
關(guān)鍵詞：客車(chē)效益；分析模型；運用研究
2013年，國務(wù)院機構改革，撤銷(xiāo)鐵道部，成立中國鐵路總公司，成為我國鐵路運輸企業(yè)市場(chǎng)化改革開(kāi)啟的標志。隨著(zhù)客流增長(cháng)、客運專(zhuān)線(xiàn)陸續投運、CRH新型動(dòng)車(chē)組大量投入及客車(chē)開(kāi)行方案不斷優(yōu)化，我局近幾年客運收入持續較快增長(cháng)，對全局運輸經(jīng)營(yíng)貢獻明顯。引入算賬機制，創(chuàng )建有龐大基礎數據及信息專(zhuān)業(yè)技術(shù)做支撐的旅客列車(chē)開(kāi)行效益分析模型是評價(jià)客車(chē)開(kāi)行效益、優(yōu)化列車(chē)開(kāi)行方案的迫切需要。
一、鐵路客運列車(chē)開(kāi)行效益分析存在背景及現狀
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一是受?chē)胰ギa(chǎn)能政策的影響，煤炭、鋼鐵、金礦等大宗貨源需求持續放緩，鐵路運輸企業(yè)實(shí)施競爭性一口價(jià)政策，導致貨運營(yíng)業(yè)收入不斷下滑；二是隨著(zhù)客流需求增長(cháng)及居民對生活品質(zhì)、出行質(zhì)量的追求，在新建客運專(zhuān)線(xiàn)陸續投運、CRH新型動(dòng)車(chē)組大量投入和客車(chē)開(kāi)行方案不斷優(yōu)化帶動(dòng)下，客運營(yíng)業(yè)收入呈現持續穩定增長(cháng)。2014-2016年，我局旅客發(fā)送量環(huán)比保持12%的年增幅，客運營(yíng)業(yè)收入占國鐵運輸營(yíng)業(yè)收入比重逐年遞增：2014年低于貨運13個(gè)百分點(diǎn)，2015年超過(guò)貨運3個(gè)百分點(diǎn)，2016年超過(guò)貨運9個(gè)百分點(diǎn)�？梢�(jiàn)，近幾年客運營(yíng)業(yè)收入剪刀差式的快速增長(cháng)，對彌補貨運下滑造成的欠收作用積極，客運產(chǎn)品對全局運輸經(jīng)營(yíng)效益貢獻明顯。
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伴隨鐵路局市場(chǎng)主體地位的逐步確定，客運市場(chǎng)創(chuàng )收潛力日益顯現，進(jìn)行效益指標分析越發(fā)重要，部分路局開(kāi)始自主探索開(kāi)發(fā)客運產(chǎn)品效益分析系統，有關(guān)課題研究正在起步。從效益最大化角度看，由于客運產(chǎn)品算賬機制未建立，在客運產(chǎn)品優(yōu)化設計中，缺乏一套系統、科學(xué)、獨立的評價(jià)分析體系，無(wú)法準確進(jìn)行細分車(chē)次的量化評價(jià)，也不利于資源市場(chǎng)化配置，致使個(gè)別效益差的客車(chē)占據優(yōu)質(zhì)時(shí)點(diǎn)和線(xiàn)路資源，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的市場(chǎng)化原則無(wú)從體現，浪費運力、增加成本，削弱了鐵路客運產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力。
二、現行鐵路客運列車(chē)開(kāi)行效益分析方法缺陷
確定一趟新開(kāi)客車(chē)方案，其推算過(guò)程相當繁雜，如選擇列車(chē)型號、經(jīng)由線(xiàn)路、列車(chē)編組、�？空军c(diǎn)，乘務(wù)人員配備，列車(chē)總體收益和費用支出預期，盈虧平衡點(diǎn)上座率測算等。評價(jià)既有客車(chē)開(kāi)行效益，也需要引入算賬機制，對收支情況進(jìn)行大量客觀(guān)的分析計算，如實(shí)際收支與理論值的差異統計、按不同方向分組統計分析、按不同列車(chē)等級分車(chē)型分析、客流季節性變化趨勢分析等，非常耗時(shí)費力。這些繁雜細致的算賬工作，往往由財務(wù)人員通過(guò)大量的手工演算完成，雖然EXCEL計算功能強大，但由于計算公式設置上的主觀(guān)差異、基礎數據人工輸入差誤、部門(mén)間信息傳遞延時(shí)、收集匯總計算數據量巨大等原因，導致測算結果的正確性和時(shí)效性大打折扣，迫切需要一套強大的`旅客列車(chē)開(kāi)行效益分析系統解決這些問(wèn)題。
三、鐵路客運列車(chē)開(kāi)行效益的模型運用研究
基于現有財務(wù)清算辦法、客運路網(wǎng)分布、鐵路客運運價(jià)狀況，根據列車(chē)等級和成本特性，利用系統數據庫，構建旅客列車(chē)開(kāi)行效益分析模型，為評價(jià)客車(chē)開(kāi)行方案效益和優(yōu)化運輸資源配置提供信息化支持。
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1.實(shí)現系統資源整合共享。信息化系統把車(chē)輛、客運、收入、財務(wù)等子系統結合成一體化的系統，各子系統在同一數據環(huán)境下工作，強化財務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)間的合作意識，解決內部信息不暢的弊端，實(shí)現系統資源的整合和共享、數據的實(shí)時(shí)維護和查詢(xún)、完成業(yè)績(jì)評價(jià)和統計分析等功能。
2.提高信息的準確可靠性。信息化環(huán)境利用計算機處理和完成大量復雜的數據運算，分析結果的取得更加簡(jiǎn)便快捷，大大減輕數據錄入演算的工作量，規避人為計算結果的偏差，統計分析結果準確率高，數據分析處理時(shí)間短、可靠性強，提高了效益評價(jià)工作效率。
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1.需求定位
系統基于財務(wù)收入、支出兩大要素，實(shí)現對影響客運列車(chē)運輸盈虧的指標數據配置、整理、測算、查詢(xún)、對比、預警和分析功能，提供運輸經(jīng)營(yíng)決策有用的信息。
�。�1）對既有客車(chē)，按車(chē)次統計分析本局以前年度擔當旅客列車(chē)趟的收支數據，能夠按車(chē)型、方向進(jìn)行理論值與實(shí)際值及歷史盈虧值的匯總查詢(xún)和對比分析，體現各車(chē)次不同會(huì )計年度、不同會(huì )計期間的變化趨勢，能以折線(xiàn)、柱形等圖形直觀(guān)展示。
�。�2）對新開(kāi)客車(chē)，輸入始發(fā)、終到站，由系統根據設定的徑路、車(chē)型、編組等條件自動(dòng)識別分析，優(yōu)選生成多個(gè)建議開(kāi)行方案，分析趟收支、盈虧平衡點(diǎn)、運輸人數、保本上座率等指標，根據可選支出項目計算變動(dòng)成本、全成本盈虧值，評價(jià)新開(kāi)客車(chē)效益。
2.建立機制
建立列車(chē)開(kāi)行效益評估機制，開(kāi)發(fā)鐵路客運列車(chē)開(kāi)行效益分析模型。
�。�1）成立財務(wù)部門(mén)牽頭，客運、收入、車(chē)輛、信息等業(yè)務(wù)部門(mén)為成員的客運列車(chē)開(kāi)行效益分析信息化小組，明確工作分工與實(shí)施要點(diǎn)，確保信息管理工作的系統性、資料的完整性和數據維護的及時(shí)性。學(xué)習調研兄弟路局系統開(kāi)發(fā)使用中的經(jīng)驗、問(wèn)題和改進(jìn)預期，明確費用預算額度。
�。�2）考察市場(chǎng)，遴選軟件開(kāi)發(fā)合作伙伴，以數據安全、網(wǎng)絡(luò )穩定、費用節約、使用方便、部門(mén)協(xié)同為原則，基于鐵路局域網(wǎng)建設系統環(huán)境。按照系統需求定位和先進(jìn)性要求，調研近幾年客流分布、線(xiàn)路利用、票價(jià)進(jìn)款、運輸人數、費用定額、修程修制等影響客運收支利的相關(guān)因素變化趨勢，收集整理系統運行所需基礎數據，開(kāi)發(fā)直觀(guān)實(shí)用的操作模塊。
3.具體運用
分析收入、支出、上座率、盈虧平衡點(diǎn)等指標，評估趟車(chē)效益，優(yōu)化客車(chē)開(kāi)行方案。
�。�1）計算分析全局趟車(chē)經(jīng)營(yíng)成果。梳理和分類(lèi)歸集既有客車(chē)收、支情況，按細分車(chē)次分別比較趟車(chē)實(shí)際收入與變動(dòng)成本、付費支出、全成本的差異，測算趟車(chē)毛收益、邊際收益和全成本盈虧。
�。�2）計算分析趟車(chē)盈虧平衡點(diǎn)。系統自動(dòng)運算識別盈虧平衡點(diǎn)，根據邊際收益測算趟車(chē)保本上座率，匯集盈利趟車(chē)和虧損趟車(chē)的收支明細數據，按需要分不同方向、車(chē)型和列車(chē)等級分別統計分析盈利和虧損趟車(chē)數量、金額和占比情況。
�。�3）利用測算結果優(yōu)化客車(chē)開(kāi)行方案。一是根據上座率、效益情況，分析盈虧原因，在保障公益性客車(chē)開(kāi)行的同時(shí)采取加開(kāi)停運措施，提升開(kāi)車(chē)效益。分析歷年客流變化規律、列車(chē)開(kāi)行效益及成本支出的比例關(guān)系，結合車(chē)輛檢修需求和修程計劃，積極研究CRH動(dòng)車(chē)組列車(chē)開(kāi)行方案，提前部署旺季加開(kāi)和淡季減編規劃：加強調度組織、科學(xué)利用交路，加開(kāi)高峰和臨客列車(chē)，滿(mǎn)足節假日旅游、學(xué)生、務(wù)工等出行客流需求，促進(jìn)旅客列車(chē)增運增收；對上座率偏低的列車(chē)實(shí)施停運減編、優(yōu)化運行路徑措施，科學(xué)縮減運力，降低成本支出，擴大列車(chē)產(chǎn)品效益空間。二是根據加開(kāi)新車(chē)的預期，輸入起始站、終點(diǎn)站，搜索分析滿(mǎn)足條件（車(chē)型、編組、經(jīng)由線(xiàn)路、中間站點(diǎn)、人車(chē)配置模式、往返天數等）的開(kāi)行方案，比較相關(guān)指標（包括：在不同車(chē)型、線(xiàn)路和編組情況下，理論收支和盈虧平衡點(diǎn)；在特定上座率情況下，理論收支及盈虧情況；在不同人車(chē)組合模式下的盈虧情況等）間的差異水平，對系統自動(dòng)匹配組合的多種開(kāi)車(chē)方案做出優(yōu)選。運用模型對擬新開(kāi)客車(chē)做出事前測算，合理配置優(yōu)勢資源，實(shí)現路局客車(chē)開(kāi)行效益深度挖潛。
總之，科學(xué)、高效的客車(chē)開(kāi)行效益分析評價(jià)，可以有效避免優(yōu)質(zhì)時(shí)點(diǎn)和線(xiàn)路資源的浪費，對于進(jìn)一步優(yōu)化客車(chē)開(kāi)行方案、提高旅客運輸經(jīng)營(yíng)效果和路局總體運輸經(jīng)營(yíng)效益具有重大意義。
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