信息化規章制度

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編整理的信息化規章制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

信息化規章制度1

　　信息科部門(mén)職責

　　(1)職能：

　　在院長(cháng)、分管院長(cháng)的領(lǐng)導下，負責全院計算機網(wǎng)絡(luò )及信息管理工作。

　　(2)請示與上報：院長(cháng)、分管副院長(cháng)

　　(3)任務(wù)與職責：

　　1、信息科在院長(cháng)、分管院長(cháng)的領(lǐng)導下開(kāi)展工作。

　　2、負責醫院信息化建設、管理工作。

　　3、制定醫院信息化建設戰略規劃，年度工作計劃并組織實(shí)施。

　　4、建立健全信息管理的各項規章制度。

　　5、利用互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，做好醫院對外宣傳工作，負責醫院網(wǎng)站的建設及管理。

　　信息科崗位職責

　　一、信息科科長(cháng)崗位職責

　�。ㄒ唬┰谠洪L(cháng)領(lǐng)導下，負責醫院信息科的日常工作。

　�。ǘ�）制定本科室的工作計劃并認真實(shí)施，做好年度工作總結。

　�。ㄈ�）負責組織全院各類(lèi)應用系統的管理。

　�。ㄋ模┴撠熃M織與外部有關(guān)部門(mén)的計算機聯(lián)網(wǎng)和信息交換

　�。ㄎ澹┴撠熃M織全院網(wǎng)絡(luò )和綜合數據的安全管理。

　�。�六）遵守醫院各項保密制度。

　　二、成員崗位職責

　�。ㄒ唬﹨⑴c制定信息化工作規劃與年度計劃

　�。ǘ�）負責信息化相關(guān)文檔資料的歸檔整理工作和有關(guān)資料的統計上報工作。

　�。ㄎ澹┴撠熢簝葘ν鈹祿�交換

　�。ㄆ撸┴撠熡嬎銠C及附屬設備的檔案管理

　�。ò耍┴撠煴静块T(mén)各類(lèi)文件收發(fā)、運轉和檔案資料管理。

　�。ň牛﹨f(xié)助中心領(lǐng)導辦理行政、對外交流和思想政治工作，負責中心內部行政事務(wù)工作。

　�。ㄊ�）完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　信息科工作制度

　　1．在院長(cháng)領(lǐng)導下積極主動(dòng)地做好全院信息管理工作。嚴格執行崗位職責和請示報告制度。

　　2．對所屬部門(mén)要建立完善的崗位責任制和嚴格的工作制度，工作有計劃、有落實(shí)、有檢查。

　　3．定期組織、督促、檢查醫院信息網(wǎng)絡(luò )系統的'各項工作，充分發(fā)揮信息功能作用，向業(yè)務(wù)科室提供信息反饋資料。

　　4．定期開(kāi)展醫療質(zhì)量和成本效益分析工作，向院領(lǐng)導提供醫療、管理信息，為領(lǐng)導決策提供服務(wù)。

　　5．模范遵守醫院各項規章制度，盡職盡責做好本職工作，及時(shí)完成領(lǐng)導交給的各項任務(wù)。

　　6．按照國家有關(guān)規定，做好信息的保密工作。

　　信息科管理目標

　　為醫院總目標的實(shí)現，信息科管理符合三甲醫院及山東省基本現代化醫院的基本要求，做到：

　　1.加強對醫院總目標的貫徹，嚴格遵守科室綜合目標責任考評細則。

　　2.建立、完善醫院信息系統（HIS），使其促步系統化、完整化，逐步實(shí)施PACS。

　　3.具有高度的責任心，端正工作作風(fēng)，加強業(yè)務(wù)培訓，提高科室成員素質(zhì)。

　　4.加強網(wǎng)絡(luò )設備的維護，使其正常運行。

　　5.監控網(wǎng)絡(luò )運轉，保證數據暢通運行，做好數據備份。

　　6.做好數據統計，確保信息統計的準確性，提供決策依據。

　　7.做好充足的準備，隨時(shí)應對網(wǎng)絡(luò )的突發(fā)事件。

　　信息科業(yè)務(wù)工作規程與流程

　　一、信息科科長(cháng)工作規程與流程：

　�。ㄒ唬┙M織協(xié)調好全科各項工作。

　�。ǘ�）組織落實(shí)制定全院信息化工作應用規劃和年度工作計劃，并組織對計劃落實(shí)情況的檢查。

　�。ㄈ�）組織落實(shí)計算機設備、網(wǎng)絡(luò )的使用和維護,對硬件故障、設備報廢情況報告，提出處理意見(jiàn)報院長(cháng)；

　�。ㄋ模┙M織落實(shí)全院信息系統的論證、調研、系統分析、開(kāi)發(fā)及應用軟件的使用與維護。

　�。ㄎ澹┙M織落實(shí)全院網(wǎng)絡(luò )和綜合數據的安全管理，遵守各項保密制度。

　�。�六）完成上級交辦的各項任務(wù)。

　　二、綜合管理崗位工作規程與流程：

　�。ㄒ唬﹨f(xié)助部門(mén)領(lǐng)導，起草全院信息化工作應用規劃和年度工作計劃，并實(shí)施對計劃情況的檢查。

　�。ǘ�）協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導，制定醫院信息化工作的有關(guān)管理制度及考核辦法，并負責組織實(shí)施。

　�。ㄈ�）組織落實(shí)信息化技術(shù)培訓計劃。

　�。ㄋ模┌凑丈霞壱幎�及要求，完成信息化相關(guān)文檔資料的歸檔整理以及有關(guān)資料的統計上報。

　�。ㄎ澹┙�(jīng)領(lǐng)導同意，負責對外交換數據并對數據進(jìn)行處理，做好登記工作。

　�。�六）計算機設備、耗材的購置要嚴格按照政府采購辦法、醫院相關(guān)管理規定，按照各部門(mén)的需求，結合工作實(shí)際進(jìn)行論證后，擬訂設備購置計劃報告報主任。

　�。ㄆ撸┮�建立設備檔案，同時(shí)與院固定資產(chǎn)管理部門(mén)核對。內容包括型號、設備配置、設備來(lái)源、安裝地點(diǎn)及變動(dòng)情況、啟用時(shí)間、使用科室

　�。ㄈ藛T）、設備故障情況及檢修記錄等。遇到設備變更，應及時(shí)登記變更。

　�。ò耍┴撠熥�冊用戶(hù)、設置口令、授予權限，并適時(shí)加以修改，以便增強系統的保密程度。

　�。ň牛┴撠煴静块T(mén)各類(lèi)文件收發(fā)、運轉和檔案資料管理，并及時(shí)歸檔。

　�。ㄊ�）協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導做好本院各項信息化工作的日常監督，辦理行政、對外交流和思想政治工作以及內部行政事務(wù)工作。

　�。ㄊ�一）遵守各項保密制度，做好安全保密工作。

　　三、網(wǎng)絡(luò )系統管理崗位工作規程與流程：

　�。ㄒ唬﹨f(xié)助部門(mén)領(lǐng)導起草網(wǎng)絡(luò )建設及發(fā)展總體規劃和年度工作計劃，并實(shí)施對計劃情況的檢查。

　�。ǘ�）網(wǎng)絡(luò )建設必須采取防火、防水、防雷擊、防電磁干擾、防盜等防護措施，確保全院的通信設備及網(wǎng)絡(luò )設備的安全與暢通。

　�。ㄈ�）網(wǎng)絡(luò )的日常管理和維護：

　�。�、每日檢查計算機網(wǎng)絡(luò )的運行情況，確保線(xiàn)路暢通、網(wǎng)絡(luò )設備安全穩定運行，做好運行日志。

　�。�、運用防、殺病毒軟件、防火墻對網(wǎng)絡(luò )實(shí)行實(shí)時(shí)防護，一旦發(fā)現病毒或“黑客”侵入立即向主任匯報并迅速組織清除。

　�。�、定期檢查內網(wǎng)計算機是否與互聯(lián)網(wǎng)實(shí)行物理隔斷。

　�。ㄋ模┴撠熉鋵�(shí)各項網(wǎng)絡(luò )安全管理制度和用戶(hù)管理，做好客戶(hù)端操作系統權限控制、應用系統操作權限分級控制、數據庫操作權限分級控制。

　�。ㄎ澹┳龊镁W(wǎng)絡(luò )運行狀態(tài)監督與數據庫數據備份工作；對計算機網(wǎng)絡(luò )操作系統和大型數據庫系統的運行情況每工作日進(jìn)行檢查，有異常的立即向主任匯報并迅速組織排障。

　�。�六）負責網(wǎng)絡(luò )管理資料的整理和歸檔。

　�。ㄆ撸┳袷馗黜棻Ｃ苤贫�，做好安全保密工作。

　�。ò耍┩瓿刹块T(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　四、硬件設備管理崗位工作規程與流程：

信息化規章制度2

　　第一章總則

　　第一條為了加強公司信息化項目管理，規范信息化項目實(shí)施流程，確保實(shí)現信息化項目目標，特制定本制度。

　　第二條本制度中所稱(chēng)信息化項目是指以計算機、通信技術(shù)及其它現代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò )、信息安全、信息資源、信息應用系統等新建、擴建或者改建工程項目。

　　第三條公司信息化項目按照投資估算額分一般信息化項目、大型信息化項目和重大信息化項目：

　�。ㄒ唬┩顿Y估算額小于等于50萬(wàn)元為一般信息化項目；

　�。ǘ�）投資估算額大于50萬(wàn)元小于等于1000萬(wàn)的為大型信息化項目；

　�。ㄈ�）投資估算額大于1000萬(wàn)元的為重大信息化項目。

　　第四條本制度適用于公司涉及信息化項目管理的有關(guān)單位及個(gè)人。

　　第二章信息化項目管理職責劃分

　　第五條運營(yíng)改善部職責

　�。ㄒ唬┤�面負責信息化項目的組織實(shí)施工作。

　�。ǘ�）按照信息規劃組織項目預算提報以及項目立項工作。

　�。ㄈ�）按立項通知書(shū)要求開(kāi)展專(zhuān)業(yè)工作，負責編制招標技術(shù)文件，組織信息化項目招標工作。

　�。ㄋ模┴撠熜畔⒒�項目合同的簽訂工作。

　�。ㄎ澹┴撠熃M織建立業(yè)務(wù)項目組，并指派專(zhuān)人參與項目建設。

　�。�六）負責信息化項目資料的歸檔。

　�。ㄆ撸┴撠熃M織項目實(shí)施后評價(jià)工作。

　�。ò耍┴撠熜畔⒒�項目管理制度的修訂、培訓與檢查工作。

　　第六條信息化項目申請單位職責

　�。ㄒ唬┌戳㈨椡ㄖ獣�(shū)要求開(kāi)展專(zhuān)業(yè)工作，參與信息化項目招標工作。

　�。ǘ�）指派專(zhuān)人進(jìn)入業(yè)務(wù)項目組全程參與項目建設。

　�。ㄈ�）參加信息化項目實(shí)施過(guò)程的管理，協(xié)調解決信息化項目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。

　　第七條信息化項目其他涉及單位職責

　�。ㄒ唬┲概蓪�(zhuān)人進(jìn)入業(yè)務(wù)項目組全程參與項目建設。

　�。ǘ�）參加信息化項目實(shí)施過(guò)程的管理，協(xié)調解決信息化項目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。

　　第八條計財部職責

　�。ㄒ唬┴撠煂π畔⒒�項目立項請示中涉及本專(zhuān)業(yè)的問(wèn)題進(jìn)行審查。

　�。ǘ�）負責按照項目立項的批復意見(jiàn)及精神，下達公司內部項目立項批準通知書(shū)。

　�。ㄈ�）參與信息化項目招標及合同的審查工作。

　�。ㄋ模┴撠熜畔⒒�項目階段性費用結算及后評價(jià)工作。

　　第九條設備部職責

　�。ㄒ唬┴撠煂π畔⒒�項目立項請示中涉及本專(zhuān)業(yè)的問(wèn)題進(jìn)行審查。

　�。ǘ�）按立項通知書(shū)要求完成相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作；配合、協(xié)調完成信息化項目中施工現場(chǎng)各種計量、自動(dòng)化、通訊網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)、數據接口的聯(lián)接工作。

　　第十條黨群工作部職責：參加有關(guān)招投標工作并對招投標過(guò)程進(jìn)行監督，做好項目宣傳工作。

　　第十一條人力資源部職責：負責項目培訓組織與考核工作。

　　第十二條后勤部職責：負責項目實(shí)施后勤保障工作。

　　第十三條業(yè)務(wù)項目組職責

　�。ㄒ唬┤�面負責項目實(shí)施各階段組織協(xié)調工作。

　�。ǘ�）負責組織項目各種業(yè)務(wù)問(wèn)題討論與處理。

　�。ㄈ�）負責組織項目各種實(shí)施方案的討論與確認

　�。ㄋ模┴撠熃M織項目硬件設備的安裝、調試與確認。

　�。ㄎ澹┴撠熃M織項目階段性驗收工作。

　�。�六）指派專(zhuān)人兼職項目文檔員參與項目文檔收、發(fā)、歸檔工作。

　�。ㄆ撸┴撠熃M織項目用戶(hù)測試、系統培訓以及權限收集工作。

　�。ò耍┴撠焻f(xié)調解決項目實(shí)施過(guò)程中各種后勤保障問(wèn)題。

　�。ň牛┴撠燀椖抠Y金計劃提報工作。

　　第三章信息化項目立項、招標

　　第十四條運營(yíng)改善部依據《公司項目管理制度》和信息化年度計劃分別開(kāi)展信息化項目立項請示、審批、上報工作。

　　第十五條項目審批通過(guò)后，由計財部進(jìn)行項目立項，由運營(yíng)改善部、項目申請單位依據《中華人民共和國招投標法》以及上級部門(mén)要求組織項目招標；涉及企業(yè)核心機密的信息化項目依據國家有關(guān)規定處理。

　　第十六條對于需要招標的信息化項目，由運營(yíng)改善部編制招標技術(shù)文件，并組織發(fā)標工作。

　　第十七條招標過(guò)程中把握的原則，投標人應具備信息化項目實(shí)施能力與資質(zhì)，公開(kāi)招標投標人不得少于3家；邀請招標投標人不得少于3家，其他招標方式按照國家相關(guān)規定執行。

　　第十八條自招標文件開(kāi)始發(fā)出之日到投標人提交投標文件截至時(shí)間控制在二十日以上；對已發(fā)出的招標文件進(jìn)行必要澄清或者修改的，應在招標文件要求提交投標文件截止時(shí)間至少十五日前，以書(shū)面形式通知所有招標文件收受人。

　　第十九條評標工作由運營(yíng)改善部、項目申請單位依法組建的評標委員會(huì )負責。評標委員會(huì )由運營(yíng)改善部、項目申請單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專(zhuān)家組成，技術(shù)、經(jīng)濟等方面不得少于2/3，成員總人數為5人以上的單數。

　　第二十條評標委員會(huì )在黨群工作部監督下完成對投標文件的綜合評定后，提出綜合評標意見(jiàn)，確定候選單位，公布評標結果。

　　第二十一條項目實(shí)施方確定后，運營(yíng)改善部經(jīng)請示主管經(jīng)理后簽訂項目實(shí)施合同。

　　第二十二條對于客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的系統，項目實(shí)施合同須明確界定源代碼歸公司所有。

　　第二十三條項目實(shí)施合同簽訂前項目實(shí)施方須提供詳細的《公司XX信息化項目實(shí)施服務(wù)合同工作說(shuō)明書(shū)》，該說(shuō)明書(shū)包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施范圍

　�。ǘ�）項目實(shí)施前提條件

　�。ㄈ�）項目進(jìn)度安排

　�。ㄋ模╉椖繄F隊結構、人員分工管理

　�。ㄎ澹╉椖恐С址�務(wù)與質(zhì)量保證

　�。�六）項目變更管理

　�。ㄆ撸╉椖框炇找�求

　　第四章信息化項目實(shí)施準備

　　第二十四條信息化項目合同簽訂后，運營(yíng)改善部、項目申請單位組織召開(kāi)項目啟動(dòng)會(huì )，建立業(yè)務(wù)項目組，業(yè)務(wù)項目組成員應包括：

　�。ㄒ唬┬畔⒒�項目申請單位主管領(lǐng)導為業(yè)務(wù)項目經(jīng)理；

　�。ǘ�）運營(yíng)改善部主管領(lǐng)導為業(yè)務(wù)項目副經(jīng)理；

　�。ㄈ�）涉及單位主管領(lǐng)導為業(yè)務(wù)項目副經(jīng)理；

　�。ㄋ模┥暾垎挝�、涉及單位以及運營(yíng)改善部骨干專(zhuān)業(yè)為組員；

　�。ㄎ澹╉椖烤S護相關(guān)人員為組員；

　�。�六）運營(yíng)改善部項目管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)為組員；

　�。ㄆ撸╉椖繉�(shí)施包含硬件采購以及網(wǎng)絡(luò )鋪設的業(yè)務(wù)項目組組員還包括運營(yíng)改善部相關(guān)硬件專(zhuān)業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

　　第二十五條對于重大信息化項目要求業(yè)務(wù)項目組成員脫產(chǎn)進(jìn)行項目建設。

　　第二十六條業(yè)務(wù)項目組及項目實(shí)施方辦公環(huán)境安全保密措施由運營(yíng)改善部安全專(zhuān)業(yè)組織設計。

　　第二十七條項目實(shí)施方撰寫(xiě)《公司XX信息化項目項目實(shí)施章程》，并向業(yè)務(wù)項目組匯報確認，該章程包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬╉椖空�體概述

　�。ǘ�）項目組織機構

　�。ㄈ�）項目實(shí)施里程碑計劃

　�。ㄋ模╉椖繉�(shí)施策略及方法論

　�。ㄎ澹╉椖课臋n管理

　�。�六）項目問(wèn)題管理

　�。ㄆ撸╉椖坑媱澒芾�

　�。ò耍╉椖勘Ｃ芄芾�

　　第五章信息化項目需求調研

　　第二十八條由項目實(shí)施方按照《公司XX信息化項目XX周雙周滾動(dòng)計劃》（模板見(jiàn)附件一）牽頭組織業(yè)務(wù)需求調研工作，調研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項目實(shí)施方繪制，業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項目組確認。

　　第二十九條需求調研過(guò)程中牽涉到跨部門(mén)、跨專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)問(wèn)題由業(yè)務(wù)項目組綜合組織討論確認。

　　第三十條業(yè)務(wù)問(wèn)題討論過(guò)程中形成的結論采用《公司XX信息化項目XX會(huì )議紀要》形式發(fā)布（模板見(jiàn)附件二）。

　　第三十一條項目實(shí)施方綜合整理需求調研情況，形成詳細的《公司XX信息化項目需求規格說(shuō)明書(shū)》，該說(shuō)明書(shū)應包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬┬枨蠓秶�

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)流程

　�。ㄈ�）功能需求

　�。ㄋ模┬阅苄枨�

　�。ㄎ澹┻\行需求

　　第三十二條《公司XX信息化項目需求規格說(shuō)明書(shū)》必需經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項目組討論確認，并由涉及單位、運營(yíng)改善部以及項目申請單位主管領(lǐng)導審核簽字認可。

　　第六章信息化項目設計

　　第三十三條項目實(shí)施方在確認的《公司XX信息化項目需求規格說(shuō)明書(shū)》的基礎上，對該信息化項目進(jìn)行概要設計和詳細設計，制定《公司XX信息化項目概要設計說(shuō)明書(shū)》和《公司XX信息化項目詳細設計說(shuō)明書(shū)》�！豆�司XX信息化項目概要設計說(shuō)明書(shū)》包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬╉椖扛攀�

　�。ǘ�）需求描述

　�。ㄈ�）架構描述

　�。ㄋ模�業(yè)務(wù)組件定義

　　《公司XX信息化項目詳細設計說(shuō)明書(shū)》包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬╉椖扛攀�

　�。ǘ�）數據設計

　�。ㄈ�）組件設計

　�。ㄋ模┯脩�(hù)接口設計

　�。ㄎ澹┦聞�(wù)類(lèi)型及其管理

　�。�六）錯誤處理

　�。ㄆ撸┫拗�、局限、約束

　　第三十四條《公司XX信息化項目概要設計說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項目詳細設計說(shuō)明書(shū)》應符合公司的整體信息化發(fā)展規劃需要，滿(mǎn)足長(cháng)期規劃，強調標準統一與業(yè)務(wù)系統間的縱向貫通與橫向集成。

　　第七章信息化項目開(kāi)發(fā)管理

　　第三十五條信息化項目開(kāi)發(fā)應滿(mǎn)足信息系統安全保護等級要求。

　　第三十六條信息化項目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，項目實(shí)施方面臨的各種業(yè)務(wù)問(wèn)題通過(guò)專(zhuān)題會(huì )、協(xié)調會(huì )方式討論研究解決，討論形成的方案通過(guò)《公司XX信息化項目XX會(huì )議紀要》形式發(fā)布。

　　第三十七條對于項目實(shí)施過(guò)程中涉及使用的軟、硬件工具由項目實(shí)施方負責進(jìn)行培訓。

　　第三十八條項目實(shí)施牽涉到與第三方系統接口的，由業(yè)務(wù)項目組協(xié)調第三方系統供應商共同協(xié)商解決。

　　第三十九條項目實(shí)施牽涉有硬件購置或者網(wǎng)絡(luò )鋪設的，由業(yè)務(wù)項目組相關(guān)硬件專(zhuān)業(yè)組織對設備進(jìn)行到貨驗收和安裝調試驗收。

　　第八章信息化項目測試管理

　　第四十條在完成信息化項目的各項功能后，由項目實(shí)施方進(jìn)行內部測試，內部測試完成后由業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方制定該項目的用戶(hù)系統測試方案，并組織系統功能測試。測試情況通過(guò)《公司XX信息化項目測試報告》以及《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》（模板見(jiàn)附三）進(jìn)行發(fā)布�！豆�司XX信息化項目測試報告》應包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬�測試概述

　�。ǘ�）測試環(huán)境

　�。ㄈ�）測試過(guò)程

　�。ㄋ模�測試結果

　�。ㄎ澹�測試評價(jià)

　　第四十一條對于測試中發(fā)現的各種問(wèn)題，由項目實(shí)施方詳細記錄《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》并落實(shí)問(wèn)題處理計劃，對于測試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方依據信息化項目需求變更流程辦理。

　　第九章信息化項目權限收集與配置

　　第四十二條信息化項目用戶(hù)測試的同時(shí)，由項目實(shí)施方設計系統權限收集模板，由業(yè)務(wù)項目組下發(fā)用戶(hù)單位進(jìn)行權限收集以及權限模板的填寫(xiě)。

　　第四十三條業(yè)務(wù)項目組收集各單位用戶(hù)權限收集模板，匯總轉交項目實(shí)施方，由項目實(shí)施方進(jìn)行用戶(hù)權限批導入，導入完成后由業(yè)務(wù)項目組通知用戶(hù)權限測試。

　　第十章信息化項目培訓管理

　　第四十四條項目實(shí)施方制定系統操作手冊，并編制項目培訓計劃，大型和重大信息化項目由人力資源部組織系統培訓，一般信息化項目由運營(yíng)改善部與項目申請單位組織系統培訓，系統培訓后由培訓組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。

　　第四十五條用戶(hù)培訓中所提的問(wèn)題由項目實(shí)施方記錄《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》并落實(shí)問(wèn)題處理計劃；對于用戶(hù)所提的需求由業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方依據信息化項目需求變更流程辦理。

　　第十一章信息化項目上線(xiàn)及試運行管理

　　第四十六條信息化項目完成既定的設計、開(kāi)發(fā)、測試、培訓任務(wù)后由項目實(shí)施方編寫(xiě)《公司XX信息化項目上線(xiàn)策略》，該策略包含且不僅限于：

　�。ㄒ唬┥暇�(xiàn)組織體系及職責

　�。ǘ�）上線(xiàn)業(yè)務(wù)范圍

　�。ㄈ�）上線(xiàn)準備工作情況

　�。ㄋ模┥暇�(xiàn)時(shí)間及工作安排

　�。ㄎ澹┥暇�(xiàn)支持流程及問(wèn)題處理

　�。�六）上線(xiàn)應急預案

　�。ㄆ撸┤藛T聯(lián)絡(luò )方式

　�。ò耍┖笄诒Ｕ洗胧�

　　第四十七條由項目實(shí)施方設計期初數據導入模板，由業(yè)務(wù)項目組組織期初數據收集，由項目實(shí)施方清空生產(chǎn)機數據后導入期初數據，并鎖定生產(chǎn)機。

　　第四十八條系統上線(xiàn)試運行前，由項目實(shí)施方解鎖生產(chǎn)機，由項目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統上線(xiàn)試運行。試運行期間，項目實(shí)施方7x24小時(shí)支持系統業(yè)務(wù)開(kāi)展，試運行問(wèn)題通過(guò)《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。

　　第十二章信息化項目驗收及后評價(jià)管理

　　第四十九條依據項目實(shí)施合同，業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方分階段共同組織項目驗收工作，項目驗收分軟件驗收和硬件驗收。

　　第五十條項目軟件驗收材料由項目實(shí)施方準備，準備材料包含且不僅限于：

　　項目啟動(dòng)階段：《公司XX信息化項目實(shí)施章程》、《公司XX信息化項目里程碑計劃》、《公司XX信息化項目組織機構及通訊錄》。

　　項目需求階段：《公司XX信息化項目需求規格說(shuō)明書(shū)》。

　　項目上線(xiàn)階段：《公司XX信息化項目概要設計說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項目詳細設計說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項目數據接口文檔》、《公司XX信息化項目培訓計劃》、《公司XX信息化項目測試報告》、《公司XX信息化項目上線(xiàn)策略》、《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》。

　　項目終驗階段：《公司XX信息化項目實(shí)施總結》、《公司XX信息化項目雙周滾動(dòng)計劃》、《公司XX信息化項目會(huì )議紀要》。

　　第五十一條項目軟件驗收過(guò)程中，首先由項目實(shí)施方向業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員提交項目驗收材料以及《公司XX信息化項目驗收報告》（模板見(jiàn)附件四），經(jīng)項目組審核通過(guò)后，由項目實(shí)施方持《公司XX信息化項目驗收報告》按照項目涉及單位、運營(yíng)改善部以及項目申請單位主管領(lǐng)導先后順序簽字確認驗收，對于不具備驗收條件的由項目實(shí)施方依據審核意見(jiàn)進(jìn)行整改。

　　第五十二條項目硬件驗收由業(yè)務(wù)項目組以及項目實(shí)施方共同組織，首先項目實(shí)施方提交所有隨硬件采購的'軟件及授權，經(jīng)業(yè)務(wù)項目組硬件專(zhuān)業(yè)核實(shí)無(wú)誤后由項目實(shí)施方持《公司XX信息化項目設備到貨安裝調試驗收報告》（模板見(jiàn)附件五）到業(yè)務(wù)項目組硬件專(zhuān)業(yè)以及業(yè)務(wù)項目經(jīng)理處簽字確認驗收。對于公司自采的項目硬件，由業(yè)務(wù)項目組組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)與供應商進(jìn)行到貨驗收。設備安裝、保存在項目涉及單位管轄區域的，由項目涉及單位負責設備的保管。

　　第五十三條項目最終驗收前，由項目實(shí)施方與項目維護方做好項目維護交接，交接完成后，由業(yè)務(wù)項目組組織對項目實(shí)施情況與《公司XX信息化項目實(shí)施服務(wù)合同工作說(shuō)明書(shū)》中KPI指標進(jìn)行審定驗收。

　　第五十四條項目階段性驗收后，由業(yè)務(wù)項目組依據合同向計財部提出項目資金計劃，由計財部安排項目資金。

　　第五十五條項目最終驗收后由運營(yíng)改善部組織項目涉及單位依據《公司項目管理制度》要求進(jìn)行項目評價(jià)。

　　第十三章信息化項目需求變更

　　第五十六條對于已經(jīng)確認的需求，后續系統設計、開(kāi)發(fā)、測試過(guò)程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項目需求變更申請表》，經(jīng)過(guò)變更方領(lǐng)導簽字后提交業(yè)務(wù)項目組綜合評審確認，確認無(wú)誤后由業(yè)務(wù)項目經(jīng)理簽字后提交給項目實(shí)施方。

　　第五十七條項目實(shí)施方收到需求變更申請后，進(jìn)行技術(shù)、成本、計劃的評估，評估可行的，由項目實(shí)施方項目經(jīng)理簽字確認生效，同時(shí)更改與該需求變更所涉及的所有驗收文檔。

　　第五十八條對于項目實(shí)施方評估有異議的需求變更申請，由項目實(shí)施方組織相關(guān)項目實(shí)施人員與業(yè)務(wù)項目組綜合討論協(xié)商解決。

　　第十四章信息化項目文檔管理

　　第五十九條所有信息化項目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。

　　第六十條項目實(shí)施方提供給業(yè)務(wù)項目組的文檔必須經(jīng)過(guò)項目實(shí)施方項目經(jīng)理簽字確認。

　　第六十一條所有項目公開(kāi)發(fā)布文檔必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項目經(jīng)理簽字確認，并由業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員整理收集。

　　第六十二條項目最終驗收后由業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員將所有項目過(guò)程文檔提交運營(yíng)改善部項目管理專(zhuān)業(yè)歸檔保存。

　　第十五章信息化項目質(zhì)保期管理

　　第六十三條項目實(shí)施方與項目維護單位分別安排專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員7x24小時(shí)參與項目質(zhì)保期問(wèn)題處理，做好項目實(shí)施到維護的過(guò)渡，質(zhì)保期內系統應用問(wèn)題通過(guò)《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》進(jìn)行跟蹤解決。

　　第六十四條信息化項目質(zhì)保期中各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。

　　第六十五條如項目質(zhì)保期問(wèn)題較多，質(zhì)保期內無(wú)法全面解決，業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方共同商議后續解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。

　　第十六章獎勵與考核

　　第六十六條信息化項目獎勵申請原則：

　�。ㄒ唬┌凑枕椖侩A段要求，完成項目建設，并取得預期效果，對相關(guān)單位給予一次性獎勵。

　�。ǘ�）對項目實(shí)施過(guò)程中有突出貢獻的單位或個(gè)人給予單獨獎勵。

　　第六十七條信息化項目實(shí)施過(guò)程中出現下列問(wèn)題時(shí)，對涉及的單位和個(gè)人提出考核意見(jiàn)：

　�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施過(guò)程中未按要求配合項目工作，影響項目實(shí)施進(jìn)度或質(zhì)量，對相關(guān)責任單位每次處罰500—20xx元，對主要責任人每次處罰100—1000元。

　�。ǘ�）由于項目實(shí)施方原因影響項目建設或者未達到項目預期目標的，按合同條款處理。

信息化規章制度3

　　第一條為促使全系統統計信息化建設工作的規范化和系統化，充分發(fā)揮統計信息在重大項目管理與決策中的信息、咨詢(xún)與監督作用，更好地為全縣重大項目管理工作服務(wù)，根據《中華人民共和國統計法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《統計法》）及其實(shí)施細則、《省統計管理條例》等有關(guān)統計法律、法規和規章的規定，以及上級機關(guān)關(guān)于統計工作的要求制定本制度。

　　第二條各科室統計信息化建設由局辦公室負責統一規劃、建設和維護。

　　第三條計算機及網(wǎng)絡(luò )系統統一安裝防病毒軟件并確保及時(shí)更新。

　　第四條定期進(jìn)行系統軟件、硬件檢查維護，做好維護記錄。對計算機硬件和軟件可能出現的'故障，應有防范、補救和排除等措施。

　　第五條禁止在局域網(wǎng)設備上安裝運行與工作無(wú)關(guān)的任何軟件。

　　第六條嚴格執行保密法的有關(guān)規定，嚴格遵守國家互聯(lián)網(wǎng)有相關(guān)法律、法規，禁止在網(wǎng)絡(luò )上進(jìn)行任何非法活動(dòng)。

　　第七條各科室在使用過(guò)程中，如發(fā)現硬件和操作系統方面出現問(wèn)題應及時(shí)上報局辦公室，并由局辦公室與相關(guān)軟、硬件維護單位聯(lián)系，取得技術(shù)支持，及時(shí)排除出現的問(wèn)題。

　　第八條信息化培訓應將統計內容列入年度專(zhuān)業(yè)培訓計劃，信息化管理員要鉆研業(yè)務(wù)技能，積極參加各級組織的業(yè)務(wù)培訓；每年至少組織本部門(mén)及系統內統計人員開(kāi)展一次信息化業(yè)務(wù)技能培訓。

　　第九條涉密計算機禁止上外網(wǎng)，禁止在非涉密計算機上儲存、處理涉密信息。

　　第十條做好統計數據定期備份資料，保障統計資料的延續性和聯(lián)貫性。

　　第十一條本制度由縣發(fā)改局負責解釋。本制度自簽發(fā)之日起施行。

信息化規章制度4

　�。ㄒ唬┛倓t

　　1、為了加強醫院信息系統的領(lǐng)導和管理，促進(jìn)醫院信息化工程的應用和發(fā)展，保障系統有序運行，制定本規則。

　　2、本規則所稱(chēng)的信息系統，是由計算機及其相關(guān)配套的設備、設施構成的，按照系統應用目標和規則對醫院信息進(jìn)行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機系統（即現在醫院建設和應用中的信息工程）。

　　3、醫院信息系統管理是為了保障系統建設和應用，保障系統功能的正常發(fā)揮，保障運行環(huán)境和信息的安全，滿(mǎn)足各工作站對系統操作和維護的全部活動(dòng)。

　　4、各級各類(lèi)醫院根據本規則，結合醫院不同的功能任務(wù)和醫院信息系統規模大小，參照以下內容制定適宜于本醫院的信息管理制度。

　�。ǘ�）組織管理

　　1、醫院信息系統的組織管理機制是醫院信息管理系統領(lǐng)導小組（簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導小組）。

　　2、領(lǐng)導小組由下列人員組成：

　　組長(cháng)：院長(cháng)/業(yè)務(wù)副院長(cháng)

　　成員：醫務(wù)、護理、信息、經(jīng)營(yíng)管理、藥劑、計算機工程技術(shù)等人員。

　　3、領(lǐng)導小組的主要職能和任務(wù)：

　�。�1）對醫院信息系統建設和應用進(jìn)行總體規劃，審查和制定系統應用中有關(guān)人員職責、技術(shù)規范、工作流程、性能指標等工作規則和制度。

　�。�2）加強對醫院信息系統的組織領(lǐng)導、協(xié)調解決醫院工程建設中和重大問(wèn)題。

　�。�3）審核、部署系統建設和應用中的重要活動(dòng)，如規則計劃，網(wǎng)絡(luò )管理、系統配置、人員培訓等。

　　4、醫務(wù)部門(mén)領(lǐng)導在系統建設的應用過(guò)程中負責日常組織協(xié)調和管理工作。

　　5、信息管理部門(mén)負責人是系統建設和系統建設和系統應用的領(lǐng)導者和指揮者（簡(jiǎn)稱(chēng)系統負責人），應對所屬人員實(shí)行分工負責。

　　6、信息管理部門(mén)工程技術(shù)人員全面負責系統規則、計劃、系統配置、系統調試、系統維護、安全管理、人員培訓等技術(shù)管理工作。

　�。ㄈ�）信息系統的技術(shù)管理

　　1、信息管理部門(mén)工程技術(shù)人員是信息系統技術(shù)管理的直接責任者，應以實(shí)現系統功能為目的，以滿(mǎn)足用戶(hù)需求為宗旨，對信息系統的操作和維護進(jìn)行

　　2、信息系統內各類(lèi)設備的配置，由系統負責人提出配置規劃和計劃，報有關(guān)領(lǐng)導審批后實(shí)施。

　　3、每一子系統或掛接的可執行程序在上網(wǎng)運行前，信息工程技術(shù)人員必須嚴格按照功能要求在備用服務(wù)器上全面調試，達到功能要求且排除一切可能的數據沖突后交用戶(hù)實(shí)際上網(wǎng)使用。

　　4、信息工程技術(shù)人員實(shí)行分工負責制。

　　5、管理部門(mén)各種設備由信息管理部門(mén)負責人管理或指定專(zhuān)人負責。

　　6、系統管理員或機房值班人員負責服務(wù)器的數據備份和日結工作。

　　7、信息系統管理員負責各工作站模塊登錄口令密碼的設置并做好記錄。工作站操作人員更換時(shí)，要立即做好口令的更改。

　　8、根據系統功能要求，系統負責人提出各子系統和模塊的使用權限和使用分配方案，報請領(lǐng)導小組核準實(shí)施。

　　9、系統負責人管理全面技術(shù)工作和運行管理工作，出現技術(shù)問(wèn)題或故障，應遵循《信息系統服務(wù)器故障應急處理規程》處理。

　�。ㄋ模┬畔⑾到y安全管理

　　1、信息系統的安全管理包括：數據庫安全管理和網(wǎng)絡(luò )設備設施安全管理。

　　2、系統負責人和信息工程技術(shù)人員必須采取有效的方法和技術(shù)，防止網(wǎng)絡(luò )系統數據或信息的丟失、破壞或失密。

　　3、利用用戶(hù)名對其他用戶(hù)進(jìn)行使用模塊的訪(fǎng)問(wèn)控制，以加強用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)網(wǎng)上資源權限的管理和維護。

　　4、用戶(hù)的訪(fǎng)問(wèn)權限由系統負責人提出，領(lǐng)導小組核準。

　　5、系統管理人員應熟悉并嚴格監督數據庫使用權限、用戶(hù)密碼使用情況，定期更換用戶(hù)口令密碼。

　　6、信息工程技術(shù)人員要主動(dòng)對網(wǎng)絡(luò )系統實(shí)行查詢(xún)、監控，及時(shí)對故障進(jìn)行有效的隔離、排除和恢復工作。

　　7、所有進(jìn)入網(wǎng)絡(luò )使用的軟盤(pán)，必須經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò )中心負責人同意和檢毒，未經(jīng)檢毒殺毒的軟盤(pán)，絕對禁止上網(wǎng)使用。對造成“病毒”漫延的'有關(guān)人員，應嚴格按照《醫院信息系統安全保護規則》有關(guān)條款給予經(jīng)濟和行政處罰。

　　8、信息系統所有設備的配置、安裝、調試必須由信息工程技術(shù)人員負責，其他人員不得隨意拆卸和移動(dòng)。

　　9、所有上網(wǎng)操作人員必須嚴格遵守計算機以及其他相關(guān)設備的操作規程，禁止其他人員在工作進(jìn)行與系統操作無(wú)關(guān)的工作。

　　10、保持機房的清潔衛生，并做好防塵、防火、防水、防靜電、防高壓磁場(chǎng)、防低磁輻射等安全工作。

　　11、信息工作技術(shù)人員有權監督和制止一切違反安全管理的行為。

　�。ㄎ澹┕ぷ髡竟芾�

　　1、各工作站所有使用人員必須嚴格遵守《信息系統管理規則》、《醫院信息系統安全保護規則》、《信息系統工作站錄入人員管理通則》各工作操作規程以及有關(guān)信息管理制度。

　　2、嚴格按照計算機操作使用規程進(jìn)行操作。操作中必須做到精力集中，細致認真、一絲不茍、快速準確，及時(shí)的完成各項錄入工作。

　　3、經(jīng)常保持各種網(wǎng)絡(luò )設備、設施整潔干凈，認真做好信息設備的日清月檢，使網(wǎng)絡(luò )設備始終處于良好的工作狀態(tài)。

　　4、加強設備定位定人管理，未經(jīng)信息工程技術(shù)人員允許，不得隨意挪動(dòng)、拆卸和外借所有計算機及相關(guān)網(wǎng)絡(luò )設備、設施。

　　5、機房?jì)葒澜�存放易燃、易爆、易腐蝕及強磁性物品；遇有臨時(shí)停電及雷電天氣，應采取保安措施，避免發(fā)生意外。

　　6、機房?jì)炔粶饰鼰�、進(jìn)食、會(huì )客、大聲喧嘩；嚴禁無(wú)關(guān)人員上機操作或進(jìn)行其他影響網(wǎng)絡(luò )正常運行的工作。

　　7、嚴格交接班制度，工作中遇到的問(wèn)題要及時(shí)報告。

信息化規章制度5

　　一、 總則

　　為進(jìn)一步加強學(xué)校信息化工作規范管理，促進(jìn)學(xué)校信息資源的交流與共享，保證信息化建設的時(shí)效性和可持續發(fā)展，真正發(fā)揮數字化校園平臺在學(xué)校教學(xué)、科研、及管理方面的支撐作用，根據大連市加強教育信息化建設的指導意見(jiàn)和實(shí)施方案，結合實(shí)際，特制訂本制度。

　　學(xué)校信息化工作實(shí)行統一領(lǐng)導、統籌規劃、集中管理、分級負責的管理原則。

　　二、每?jì)芍苷匍_(kāi)一次例會(huì )制度

　　1、信息化建設工作領(lǐng)導小組統一領(lǐng)導全校的信息化建設與管理工作。負責審議學(xué)校信息化建設發(fā)展的中長(cháng)期規劃與經(jīng)費預算；制定審議學(xué)校信息化建設、運行管理及校園網(wǎng)安全的規劃制定；明確在推進(jìn)高信息化建設進(jìn)程中各部門(mén)的責任分工、資源分配以及考核機制；對我校信息化建設中的重大問(wèn)題和政策性問(wèn)題進(jìn)行決策。每?jì)芍苷匍_(kāi)一次例會(huì )，及時(shí)交流和反饋。

　　2、學(xué)校資源開(kāi)發(fā)小組具體負責分期實(shí)施學(xué)校信息化建設規劃，負責對信息化相關(guān)項目進(jìn)行評估和管理，負責信息化建設中的技術(shù)指導和支持，負責數據標準的制定和公共平臺應用的推廣與培訓，負責健全和完善信息化工作管理體系。學(xué)校各信息化建設小組具體負責本小組系統建設和信息安全工作，保證信息的準確性、實(shí)時(shí)性、完整性、和安全性，切實(shí)做好與本職相關(guān)的各項信息化建設工作，完成好信息化建設任務(wù)。

　　三、資金保障制度

　　學(xué)校設立信息化管理經(jīng)費，用于支付信息化項目在實(shí)施管理、系統功能改進(jìn)和數據維護、部門(mén)信息化技能培訓等方面產(chǎn)生的費用

　　1、信息化建設項目包括班班通系統、廣播電視系統、專(zhuān)用教室信息化建設系統、校園網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設和網(wǎng)絡(luò )基礎應用、學(xué)校信息化資源系統建設、信息技術(shù)與學(xué)科整合建設系統等。

　　2、學(xué)校信息化建設項目中的網(wǎng)絡(luò )設備、服務(wù)器、存儲設備等硬件設施均由資源開(kāi)發(fā)小組統一管理和分配。

　　3、學(xué)校各開(kāi)發(fā)支持小組負責本小組所建的`應用系統的使用和管理，要保證對系統數據的及時(shí)更新維護，并配合資源開(kāi)發(fā)小組做好信息系統的備案工作，及時(shí)做好相關(guān)人員的培訓工作，做好系統的推廣使用。

　　四、定期反饋和交流制度

　　1、制定定期反饋和交流制度，學(xué)校資源開(kāi)發(fā)小組具體負責分期實(shí)施學(xué)校信息化建設規劃，負責對信息化相關(guān)項目進(jìn)行評估和管理，負責信息化建設中的技術(shù)指導和支持，負責數據標準的制定和公共平臺應用的推廣與培訓，負責健全和完善信息化工作管理體系。學(xué)校各信息化建設小組具體負責本小組系統建設和信息安全工作，保證信息的準確性、實(shí)時(shí)性、完整性、和安全性，切實(shí)做好與本職相關(guān)的各項信息化建設工作，完成好信息化建設任務(wù)。

　　2、每學(xué)期組織一次本學(xué)校信息技術(shù)建設工作檢查，形成檢查報告。每學(xué)期組織一次校內交流，形成交流成果和經(jīng)驗推廣方案，做好年度總結。

　　五、信息化工作激勵機制

　　1、信息化工作將納入部門(mén)工作考核范圍；

　　2、學(xué)校設立信息化管理經(jīng)費，用于支付信息化項目在實(shí)施管理、系統功能改進(jìn)和數據維護、部門(mén)信息化技能培訓等方面產(chǎn)生的費用

　　3、學(xué)校每年進(jìn)行信息化工作的評優(yōu)工作，對信息化建設工作中成績(jì)優(yōu)秀的部門(mén)和信息員給予表彰和獎勵。

　　本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。

信息化規章制度6

　　為規范我局信息化管理工作，使信息管理平臺更好更安全的服務(wù)于工作，特制定以下管理制度：

　　1、數據保密

　　根據數據的保密規定和用途，確定數據使用人員的存取權限、存取方式和審批手續；

　　禁止泄露、外借和轉移專(zhuān)業(yè)數據信息；

　　各科室應制定業(yè)務(wù)數據的更改審批制度，未經(jīng)批準不得隨意更改已在局域網(wǎng)內公布的業(yè)務(wù)數據；

　　各科室與因特網(wǎng)連接的計算機不得錄入機密文件和涉密信息；

　　2、數據備份

　　各科室對本科室計算機內的重要數據應制作備份并異地存放，確保系統發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復；

　　數據備份不得更改；

　　數據備份必須指定專(zhuān)人負責保管，由計算機信息技術(shù)人員按規定的方法同數據保管員進(jìn)行數據的交接。交接后的備份數據應在指定的數據保管室或指定的場(chǎng)所保管；

　　數據備份保管地點(diǎn)應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。

　　3、操作規范

　�、儆嬎銠C操作人員

　　必須愛(ài)護電腦設備，經(jīng)常保持辦公室和電腦設備的清潔衛生；

　　必須懂得正確操作和使用計算機，加強計算機知識的學(xué)習；

　　必須注意保護自己的計算機信息系統，自己部門(mén)登錄系統的口令要注意保密；

　　不得讓任何無(wú)關(guān)人員使用自己的'計算機，不要擅自或讓其他非專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員修改自己計算機系統的重要設置；

　　嚴禁利用計算機系統上網(wǎng)發(fā)布、瀏覽、下載、傳送反動(dòng)、色情和暴力信息；

　　嚴禁利用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機信息系統；

　�、诰S護技術(shù)人員

　　維修計算機和軟件的部門(mén)或個(gè)人，在出門(mén)、銷(xiāo)售、出租以前和維修以后，必須保證計算機和軟件無(wú)病毒和其他有害數據；

　�、廴魏慰剖液蛡�(gè)人不得從事下列活動(dòng)：

　　利用計算機信息網(wǎng)絡(luò )制作、傳播、復制有害信息；

　　非法侵入計算機信息網(wǎng)絡(luò )，非法竊取計算機信息系統中信息資源；

　　未經(jīng)授權查閱他人電子郵箱，冒用他人名義發(fā)送電子郵件；

　　故意干擾計算機信息網(wǎng)絡(luò )暢通，故意輸入計算機病毒以及其他有害數據危害計算機信息系統安全；

　　違反規定，對計算機信息系統功能進(jìn)行增加、刪除、修改、干擾，對信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程序進(jìn)行增加、刪除、修改、復制，影響計算機信息系統正常運行；

　　刊登、出版、發(fā)行、銷(xiāo)售、出租有關(guān)計算機病毒源程序的書(shū)刊資料和其他媒體；

　　傳播、制造、銷(xiāo)售、運輸、攜帶、郵寄含有計算機病毒及危害學(xué)校及社會(huì )公共安全的有害數據；

　　危害計算機信息系統安全的施工，從事其它危害計算機信息系統安全的活動(dòng)。

信息化規章制度7

　　第一章總則

　　第一條為加強公司信息化建設，規范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統、數據和安全等管理工作，指導公司的網(wǎng)絡(luò )使用管理和維護工作，規范設備和耗材采購配置引進(jìn)流程，為公司的信息化系統健全完善和數據安全工作提供切實(shí)有效的方案。

　　第三條公司信息化管理實(shí)行統一管理、分項負責、責任到人的管理機制。

　　第四條本辦法適用于職能管理系統信息化管理工作，生產(chǎn)技術(shù)系統信息化管理參照執行。

　　第二章管理分工及職責

　　第五條公司成立信息化管理小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)信息小組），負責建立健全公司信息化管理體系，組織制定和實(shí)施公司信息化管理的規章制度；審查《信息化工程方案》，審核《信息化設備的配置計劃》，監督、檢查、指導公司各部門(mén)信息化建設、運行維護及管理工作。

　　第六條辦公室是公司信息化管理常設機構。負責組織擬定公司信息化管理規章制度和管理流程，承辦公司信息化設備的采購、調配與回收，組織信息化設備的.安裝、調試及技術(shù)支持，負責公司辦公自動(dòng)化系統（以下簡(jiǎn)稱(chēng)0a系統）建設、運營(yíng)、維護和信息資源管理工作，統籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓。

　　第七條公司各部門(mén)分別負責權限內信息化設備設施的日常使用、維護管理和軟件系統維護及信息收集、匯總、整理、申報及信息安全管理工作。

　　第八條公司各使用部門(mén)應指定專(zhuān)人負責本部門(mén)信息化管理工作。

　　第三章軟硬件管理

　　第九條公司因工作需添置計算機及其他設備，應先根據項目情況和公司計劃管理規定編寫(xiě)《信息化配置需求計劃》，計劃應詳細說(shuō)明使用目的、使用軟件情況、配置計算機及外設數量、設備設施配置標準。提交到辦公室審核后，履行公司及中煤龍化公司采購計劃審批程序。

　　第十條需求計劃經(jīng)批準后，公司權限內采購依據公司管理分工和采購規定，硬件設施采購由辦公室負責辦理，軟件由申請部門(mén)會(huì )同辦公室辦理，所有信息化設備設施的型號、性能數據、廠(chǎng)商、供貨商、購買(mǎi)日期等詳細數據及軟件信息，各使用部門(mén)均應以書(shū)面的形式提供給辦公室備案。

　　第十一條各使用部門(mén)應加強信息化設備設施（含軟件）的管理，落實(shí)專(zhuān)責制，嚴禁私自處置。

　　第十二條公司各使用部門(mén)負責本部門(mén)計算機及輔助設施的日常維護工作，確保設備在使用期內正常使用。

　　第十三條計算機及輔助設施在使用中由于人為原因造成損壞，損失由當事人所在的科室進(jìn)行賠償或由當事人賠償。

　　第十四條公司各個(gè)科室因工作需要，添加或更換設備，應向辦公室提交《信息化配置申請》，經(jīng)辦公室審核后，由總經(jīng)理審批后，辦公室負責組織購置或進(jìn)行調劑。

　　第十五條公司各部室的計算機及輔助設施變更后，辦公室應登記備案。

　　第十六條公司計算機設備的日常維修工作由辦公室負責，維修和更換部件相關(guān)費用列入申請部門(mén)費用。

　　第十七條辦公室應維護計算機及設備的注冊信息和分布信息，確保每一設備的信息真實(shí)可查。

　　第十八條信息設備的淘汰、報廢由使用部門(mén)提出申請，辦公室審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后，辦公室負責淘汰或報廢設備的回收、處置。

　　第十九條公司信息設備耗材由辦公室統一采購、發(fā)放。辦公室應根據公司耗材儲備情況和各個(gè)部室的需求情況，在每個(gè)季度初擬定《耗材采購季度計劃》，按公司規定程序審批后，組織采購和發(fā)放工作。耗材供應應及時(shí)、充足，保證經(jīng)營(yíng)管理需要。

　　辦公室應根據各部門(mén)消耗情況，核定耗材定額，并根據實(shí)際需求及時(shí)調整。辦公室應指定專(zhuān)人負責耗材管理，耗材管理人員應按部門(mén)、品類(lèi)設置耗材使用臺賬，詳細登記各部門(mén)耗材使用情況，并根據定額定期考核。

　　第四章0a系統管理

　　第二十條辦公室是公司oa系統歸口管理部門(mén)，負責公司oa系統資源分配，系統日常維護和管理。公司oa系統管理執行《中煤龍化公司辦公自動(dòng)化管理辦法》規定。

　　第二十一條辦公室應指定專(zhuān)人負責對計算機設備、服務(wù)器要定期對其操作系統和文件進(jìn)行檢查，經(jīng)常查殺病毒，保障設備正常運行。負責服務(wù)器運行日志記錄工作。

　　第五章網(wǎng)絡(luò )管理

　　第二十二條辦公室負責公司內部局域網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò )通暢，網(wǎng)絡(luò )共享和網(wǎng)絡(luò )安全。

　　第二十三條辦公室負責搭建公司的遠程訪(fǎng)問(wèn)平臺，確保平臺24的不間斷的網(wǎng)絡(luò )服務(wù)。對網(wǎng)絡(luò )數據流進(jìn)行安全過(guò)濾，應用防火墻和安全策略進(jìn)行入侵監測和病毒監測。

　　第六章數據及申報管理

　　第二十四條信息管理人員應定期對公司數據進(jìn)行異地備份，并保證備份數據安全，確保數據丟失后，可以通過(guò)備份還原數據。養成時(shí)時(shí)備份數據的習慣。

　　第二十五條辦公室應協(xié)助各部門(mén)設計備份策略，綜合使用日志備份、差異備份和完全備份來(lái)維護數據庫的數據安全，以便數據損壞后可以成功的恢復數據。

　　第二十六條公司各信息系統使用部門(mén)負責權限內數據信息的收集、審核、匯總、整理、審批和按時(shí)申報工作。

　　第七章安全管理

　　第二十七條信息系統管理人員應加強密碼管理，并定期更換。系統登錄密碼不得相互泄漏。

　　第二十八條操作人員操作完畢應及時(shí)退出應用程序，以防他人非法進(jìn)入系統。

　　第二十九條涉密文件以紙質(zhì)方式發(fā)送，不得以電子公文形式在網(wǎng)上傳遞。對網(wǎng)上處理信息應執行“上網(wǎng)不涉密、涉密不上網(wǎng)”制度，堅決杜絕發(fā)生泄密、盜取信息等現象。

　　第三十條公司全體工作人員對信息化設備有管理和維護的責任。來(lái)訪(fǎng)人員或非本部門(mén)人員未經(jīng)許可，不得操作公司設備，時(shí)刻注意防火、防水、防盜。下班之后操作人員應按照正確程序關(guān)閉辦公自動(dòng)化設備及電源，要及時(shí)關(guān)閉門(mén)窗，防止失竊。

　　第三十一條信息化設備的具體使用者為該設備的第一責任人。對于每臺計算機中保存的文件、資料等保密信息，第一責任人負保密責任。嚴禁操作人員私自利用工作便利及非法手段調閱非共享信息。

　　第三十二條操作人員應有強烈的病毒防范意識，使用u盤(pán)、光盤(pán)及網(wǎng)絡(luò )信息準用存儲設備時(shí)，首先須對其進(jìn)行殺毒操作，確認其未帶病毒后才可在系統上使用。定期進(jìn)行殺毒處理，發(fā)現計算機遭受計算機病毒感染時(shí)應立即隔離，盡快殺毒。工作數據要經(jīng)常做備份，檢查、殺毒后備用。

　　第三十三條任何個(gè)人不得從事下列危害信息系統安全的活動(dòng)：

　�。ㄒ唬┪唇�(jīng)允許，進(jìn)入信息系統或使用公司信息系統資源；

　�。ǘ�）未經(jīng)允許，對信息系統功能進(jìn)行刪除、修改或者增加；

　�。ㄈ�）未經(jīng)允許，對信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據或應用程序進(jìn)行刪除、修改或者增加；

　�。ㄋ模┕室庵谱�、傳播計算機病毒等破壞性程序；

　�。ㄎ澹┤我夥绞綄�數據的惡意操作，如篡改、刪除、轉移等。

　�。�六）未經(jīng)授權查閱其他人的電子郵件，冒用他人名義發(fā)送電子郵件。

　　違反本規定，公司將視情節和公司獎懲相關(guān)規定追究責任人責任。

　　第八章附則

　　第三十四條本辦法由公司辦公室負責解釋。

　　第三十五條本辦法自發(fā)布之日起施行。

信息化規章制度8

　　第一章總則

　　第一條為確保公司信息化系統的正常運行，有效地保護信息資源，最大程度地防范風(fēng)險，保障公司經(jīng)營(yíng)管理信息安全。根據《國家計算機信息系統安全保護條例》等有關(guān)法律、法規，結合公司實(shí)際，制訂本規定。

　　第二條本規定所稱(chēng)公司信息化系統，是指公司所使用的“集團管理軟件”所覆蓋的使用單位、使用人、以及計算機及其網(wǎng)絡(luò )設備所構成的網(wǎng)絡(luò )系統。具體有財務(wù)管理系統、物資供應管理系統、銷(xiāo)售管理系統、地磅系統、資產(chǎn)管理系統、人力資源管理系統、oa辦公自動(dòng)化系統。

　　第三條本規定適用于公司及所屬單位所有使用信息系統的操作員和系統管理員。

　　第二章職責描述

　　第四條公司企管信息部

　　1、根據國家和行業(yè)的發(fā)展制定公司信息化工作的發(fā)展規劃、年度計劃和有關(guān)規章制度；

　　2、負責組織實(shí)施公司信息化建設；

　　3、負責公司信息系統的維護及軟件管理；

　　4、負責對各單位信息系統工作的檢查、指導和監督。

　　第五條公司信息化系統負責人

　　1、協(xié)調公司各種資源，及時(shí)處理對系統運行過(guò)程中的出現的各種異常情況及突發(fā)事件；

　　2、負責督促檢查本制度的執行；

　　第六條公司系統管理員

　　1、負責應用系統及相關(guān)數據的正常使用和安全保障；

　　2、負責解答各所屬單位人員的問(wèn)題咨詢(xún)，處理日常問(wèn)題；

　　第七條各單位系統管理員

　　1、熟悉掌握系統，能夠處理系統應用中的問(wèn)題；

　　2、要及時(shí)建立問(wèn)題處理情況匯總表，并定期上報給公司系統管理員，由公司系統管理員匯編成冊，定期下發(fā)給所有操作人員，以做到最大程度的知識共享；

　　3、負責本單位新進(jìn)員工的信息系統技能培訓；監督本單位操作人員進(jìn)行規范操作；

　　第八條操作員

　　1、嚴格按照業(yè)務(wù)流程和系統運行規定進(jìn)行操作、不越權操作、不做違規業(yè)務(wù)；

　　2、保證自己的密碼不泄密，定期更換密碼；

　　第三章內部支持體系管理

　　第九條為了確保操作人員能夠熟練掌握信息系統的運行，問(wèn)題的提交與處理必須按照逐級處理方式，具體如下：

　　1、各單位操作人員發(fā)現問(wèn)題填寫(xiě)“日常操作問(wèn)題記錄單”先提交給各自所屬單位的系統管理員歸集與處理；

　　2、在各單位系統管理員不能處理的情況下再提交到公司系統管理員處理；

　　3、公司系統管理員不能處理的情況下統一提交用友軟件公司，用友技術(shù)顧問(wèn)將制定處理解決方案，和公司系統管理員一起處理；

　　4、問(wèn)題解決后，將問(wèn)題解決過(guò)程記錄清楚，并由公司系統管理員備案，形成全公司系統知識庫；

　　第四章系統安全管理

　　第十條系統維護及軟件安全管理

　　1、系統管理員，每天定時(shí)檢查系統運行環(huán)境，并將檢查結果進(jìn)行記錄；

　　2、使用信息系統的計算機都應安裝統一殺毒軟件并及時(shí)更新病毒庫，在計算機需要讀取外來(lái)數據時(shí)應先查殺病毒；

　　3、制定信息系統的災難恢復計劃，并確定實(shí)施方案；

　　4、服務(wù)器及系統軟件涉及的各類(lèi)用戶(hù)名稱(chēng)及密碼由企管信息部系統管理員嚴格管理、定期更換和及時(shí)存檔；

　　5、服務(wù)器必須使用不間斷電源（ups），以避免意外斷電造成核算數據丟失或錯誤影響系統正常運行；

　　6、當信息系統數據紊亂或確需對信息系統數據庫進(jìn)行修改或刪除時(shí)，必須由軟件供應商的技術(shù)人員評估后，提出切實(shí)可行的解決方案，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準后，方可進(jìn)行數據庫操作；

　　7、在系統運行過(guò)程中，應每天對系統及數據進(jìn)行備份，每月刻錄一張數據光盤(pán)備份；

　　8、發(fā)生計算機系統安全事故和計算機違法犯罪案件時(shí)，立即向保衛部及公司企管信息部報告，并保護現場(chǎng)；

　　第十一條計算機管理制度

　　1、使用人員如發(fā)現計算機系統運行異常，應及時(shí)與信息中心人員聯(lián)系，非專(zhuān)業(yè)管理人員不得擅自調換設備配件；

　　2、不得讓無(wú)關(guān)的人員使用自己的計算機，嚴禁非專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員修改計算機系統的`重要設置；

　　第十二條操作規范

　　1、操作人員必須愛(ài)護電腦設備，保持辦公室和電腦設備的清潔衛生；

　　2、操作人員應加強計算機知識的學(xué)習，并能正確操作公司信息系統和熟練使用計算機；

　　3、工作時(shí)間禁止上網(wǎng)瀏覽任何與工作無(wú)關(guān)的信息，不得下載與安裝與工作無(wú)關(guān)的軟件，以防止計算機感染病毒和木馬，影響系統正常運行；

　　第五章系統人員權限管理

　　第十三條系統權限指應用信息系統時(shí)，不同角色所需的權限，分為財務(wù)核算系統權限、系統報表權限、人力資源系統權限、供應鏈系統權限、地磅系統權限、資產(chǎn)管理權限、協(xié)同辦公系統權限；

　　第十四條信息系統中所有用戶(hù)及所屬角色的權限均由各單位系統管理員參照基礎角色權限表填寫(xiě)并提交公司系統管理員，由公司系統管理員統一備案；

　　第十五條權限變動(dòng)

　　1、信息系統中用戶(hù)及權限的新增、變動(dòng)、撤消均由各單位業(yè)務(wù)部門(mén)負責人發(fā)起，由各單位系統管理員負責具體實(shí)施；

　　2、信息系統中用戶(hù)權限新增、變動(dòng)、撤銷(xiāo)由各單位系統管理員具體實(shí)施后，報公司系統管理員備案；

　　第六章系統日常操作管理規范

　　1、財務(wù)系統操作手冊

　　2、人力系統操作手冊

　　3、供應鏈系統操作手冊

　　4、資產(chǎn)管理系統操作手冊

　　第七章客戶(hù)端配置及網(wǎng)絡(luò )要求

　　電腦配置要求

　　硬盤(pán)：操作系統所在分區需要5g剩余空間

　　打印機：操作系統所能適配的打印機

　　顯示適配器：桌面分辨率能顯示1024x768即可

　　操作系統：windows20xx、xp、vista

　　瀏覽器：ie 6.0以上

　　網(wǎng)絡(luò )帶寬要求：需要安裝系統的電腦在5臺以?xún)鹊慕尤?m以上穩定的帶寬，5—10臺接入3m以上的接入帶寬，10臺以上接入5m以上的帶寬。

　　第八章附則

　　1、本制度解釋權歸公司企管信息部。

　　2、各單位可根據本制度制定實(shí)施細則，并報公司備案。

　　3、本制度自印發(fā)之日起執行。

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