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房地產(chǎn)公司的規章制度范本優(yōu)秀
現如今，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編幫大家整理的房地產(chǎn)公司的規章制度范本優(yōu)秀，希望能夠幫助到大家。
房地產(chǎn)公司的規章制度范本優(yōu)秀1
總則
一、為規范公司經(jīng)濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：
二、經(jīng)濟管理工作是以對公司的經(jīng)濟工作過(guò)程中實(shí)施有效管理�？刂坪捅O督為目的，由經(jīng)濟管理部具體實(shí)施。
工程招投管理
一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇，必須采用公開(kāi)招投標（包括邀、議標）的方式進(jìn)行，任何招標須有3個(gè)以上施工單位（供應廠(chǎng)家）參加競、議標。
二、組織機構。
建設工程招標時(shí)，公司成立招標小組總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理分別任組長(cháng)和副組長(cháng)，小組成員由總工及經(jīng)管部、財務(wù)部、開(kāi)發(fā)部、工程部、材料設備部等部門(mén)經(jīng)理組成；其他項目招標時(shí)，可根據項目規模的大小及重要和復雜程度，由公司領(lǐng)導臨時(shí)任命招標小組領(lǐng)導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實(shí)施，并對招標工作質(zhì)量負全責，直至招標工作結束。
三、招標管理機構的主要職能和責任。
部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負責；開(kāi)發(fā)部負責辦理有頭招標手續；工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術(shù)參數及質(zhì)量、施工及供應能力等技術(shù)要求負責，領(lǐng)導小組對投標單位的考查及確定、開(kāi)標、評標、定標、合同簽定負責。有關(guān)部門(mén)具體職能按工作計劃執行。
四、招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執行。其他項目的招標參照該辦法執行。
經(jīng)濟合同
一、公司所有的建設開(kāi)發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進(jìn)行操作。前期開(kāi)發(fā)過(guò)程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內的.“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。
二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實(shí)性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以?xún)�，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領(lǐng)導的責任。
三、編審人員編制出預算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無(wú)異后，報法人代表同意后生效執行。
四、材料設備的報價(jià)及支出均需由經(jīng)濟管理部預算審核并逐級上報批準后執行。
五、其它經(jīng)濟開(kāi)支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據以調整。
項目建設用款審核
一、建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關(guān)承辦部門(mén)根據用款內容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門(mén)經(jīng)理簽署）報以濟管理部專(zhuān)職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價(jià)格抽測等，比照合同付款方式進(jìn)行審核。
二、經(jīng)濟管理部審核后，編制資金用款表或專(zhuān)項用款申請單，財務(wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無(wú)異后、報法人代表同意后執行。
三、承辦部門(mén)對所申請用款對應的工程形象進(jìn)度的實(shí)完工程量、材料實(shí)際需用量及前期和后配套用款事項等的真實(shí)性負責。經(jīng)管部對付款事項中取費率、單價(jià)、總價(jià)等事項的核定負責。
四、公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據法人代表的簽署意見(jiàn)及總經(jīng)理?yè)ㄈ舜淼挠每钪Ц妒跈�，予以支付�?/p>
房地產(chǎn)公司的規章制度范本優(yōu)秀2
為切實(shí)改進(jìn)工作方法，保證政令暢通及提高辦事效率，并加強部門(mén)崗位之間的溝通協(xié)調，增加工作透明度，加大部門(mén)崗位責任的落實(shí)，特制定會(huì )議管理制度。
一、投資公司會(huì )議
投資公司會(huì )議是公司決策的重要會(huì )議。由公司董事長(cháng)安排主持召開(kāi)，各關(guān)聯(lián)公司主要負責人、投資公司部門(mén)負責人參加，必要時(shí)可召開(kāi)擴大會(huì )議或指定專(zhuān)崗專(zhuān)人列席會(huì )議。會(huì )議的主要任務(wù)：
一是傳達學(xué)習行政主管部門(mén)的文件及會(huì )議指示精神或國家對行業(yè)的宏觀(guān)政策；
二是討論決定控股子公司及公司各部門(mén)的重大問(wèn)題及投資決策；
三是分析階段工作形勢及工作進(jìn)展，互通情況；
四是制定中長(cháng)期企業(yè)發(fā)展戰略及規劃；
五是其他事宜。
二、部門(mén)例會(huì )
例會(huì )是投資公司部門(mén)及關(guān)聯(lián)公司所屬部門(mén)定期召開(kāi)的階段工作總結及目標設置的周期性議事會(huì )議。由投資公司（含關(guān)聯(lián)公司）及部門(mén)主要負責人主持召開(kāi)，或由公司指定專(zhuān)人召集或主持。投資公司例會(huì )由公司各部門(mén)或各關(guān)聯(lián)公司負責人參加；各關(guān)聯(lián)公司例會(huì )由所屬公司部門(mén)負責人參加；部門(mén)例會(huì )由部門(mén)所有人員參加。會(huì )議的主要任務(wù)：
一是傳達公司及各級行政主管部門(mén)的有關(guān)文件、會(huì )議的指示精神。
二是討論通過(guò)部門(mén)有關(guān)工作計劃或工作安排，以及對工作計劃的考核措施。
三是部門(mén)各崗位匯報一周的工作情況，以及需部門(mén)提報解決或協(xié)調解決的工作事項。
四是由負責人對各崗位的一周工作進(jìn)行回顧、總結評價(jià)，提出下周或下階段的工作要點(diǎn)，并進(jìn)行布置和安排。
五是部門(mén)各崗位員工提報的工作改進(jìn)建議。
六是其他需要例會(huì )解決的問(wèn)題。
三、專(zhuān)題會(huì )議
專(zhuān)題會(huì )議是針對某項業(yè)務(wù)或行政工作召開(kāi)的具有一定目的性的議事會(huì )議。由投資公司安排或各關(guān)聯(lián)公司根據情況主持召開(kāi)，或由公司指定專(zhuān)門(mén)部門(mén)召集或主持召開(kāi)，議事范圍內的相關(guān)公司或部門(mén)參加。會(huì )議的主要任務(wù)：
一是傳達學(xué)習上級文件及會(huì )議的重要指示精神；
二是通報公司對專(zhuān)項工作的要求及規定，以及專(zhuān)項工作安排；
三是協(xié)調解決相關(guān)部門(mén)在工作中出現的'業(yè)務(wù)穿插或配合問(wèn)題。
四是公司擬定的技術(shù)革新及業(yè)務(wù)攻關(guān)等課題研究；
五是對外申報及審批材料的交流及會(huì )審；
六是公司決定的其他事項
四、其他事宜
一是會(huì )議組織與安排。會(huì )議日程確定后，相關(guān)部門(mén)應根據安排做好會(huì )議的組織或召集，組織不力影響會(huì )議召開(kāi)的，對有關(guān)人員進(jìn)行嚴肅處理。
二是會(huì )議時(shí)間安排。為控制會(huì )議成本，會(huì )議時(shí)間確定后不能隨意更改，延期的須于會(huì )前2小時(shí)告知；要控制好會(huì )議時(shí)間，不能出現議題松散、內容冗長(cháng)的現象，所議問(wèn)題不能久拖不決。
三是會(huì )議紀律。參會(huì )人員不能無(wú)故缺席各種會(huì )議，無(wú)故缺席者按照曠工處理(例會(huì )組織者缺位的，應安排專(zhuān)人召集
及主持會(huì )議)；會(huì )議期間要關(guān)閉各種通訊工具（或調整到靜音震動(dòng)狀態(tài)），避免擾亂會(huì )議秩序。應保守會(huì )議秘密，在會(huì )議形成意見(jiàn)未獲審批或正式生效前，不得私自泄露會(huì )議內容，避免造成混亂。
四是會(huì )議原則。會(huì )議期間，與會(huì )人員應踴躍發(fā)言各抒己見(jiàn)，大力倡導批評與自我批評，允許觀(guān)點(diǎn)不同或保留意見(jiàn)，切忌一團和氣，以利促進(jìn)公司各項工作的開(kāi)展。會(huì )議決議形成后，與個(gè)人意見(jiàn)不同的，都應認真貫徹執行。
五是會(huì )議記錄。根據會(huì )議性質(zhì)不同，會(huì )前應安排專(zhuān)人對會(huì )議內容進(jìn)行記錄，會(huì )議結束后要于次日形成《會(huì )議紀要》，報送投資公司管理部轉呈公司領(lǐng)導審閱并存檔，完成情況記入當月考核。需印發(fā)執行的由管理部形成公文印發(fā)。
五、本制度自公布之日起執行，原青_投資字（____年）2號文件停止執行。
房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度
財務(wù)部是公司一切財政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執行機構，負責公司日常財務(wù)管理，籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責主要有:
1,負責公司財務(wù)管理工作。編制公司各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開(kāi)支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日�，F金收付，費用報銷(xiāo)，稅費交納，銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理，協(xié)調與工商，稅務(wù)，金融等部門(mén)間的關(guān)系，依法納稅。2,負責公司會(huì )計核算工作。遵守國家頒布的會(huì )計準則，財經(jīng)法規，按照會(huì )計制度，進(jìn)行會(huì )計核算；編制年度，季度，月份會(huì )計報表；按照會(huì )計制度規定設置會(huì )計核算科目，設置明細帳，分類(lèi)帳，輔助帳，及時(shí)記帳，結帳，對帳，做到日清月結，帳帳相符，帳實(shí)相符，帳表相符，帳證相符；管理好會(huì )計檔案。
3,負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時(shí)，正確地為成本預測，控制，分析提供資料；按合同，預算，審核支付工程，設備，材料款項，配合工程部等部門(mén)做好工程，材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設置，健全各項統計數據。
4,建立經(jīng)濟核算制度，利用會(huì )計核算資料，統計資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，判斷和評價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導決策提供依據。
5,配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。
第一章資金審批制度
1,總則
�、潘锌铐椀闹Ц�，須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。如果主管領(lǐng)導不在公司，應以電話(huà)或傳真的方式與其聯(lián)系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見(jiàn)；
�、曝攧�(wù)專(zhuān)用章，公司法人章及支票必須分開(kāi)保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務(wù)專(zhuān)用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專(zhuān)人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進(jìn)行登記；
�、秦攧�(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專(zhuān)用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準；
�、乳_(kāi)具的支票須寫(xiě)明經(jīng)批準同意的收款人全稱(chēng)，收取的發(fā)票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書(shū)面通知并經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準；
�、赏鶃�(lái)款項的沖轉，須公司主管領(lǐng)導批準；⑹非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調出資金須經(jīng)過(guò)公司主管領(lǐng)導批準；
�、擞靡灾Ц陡鞣N款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導批準。
房地產(chǎn)公司財務(wù)管理制度
財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動(dòng)的管理與執行機構，負責公司的日常財務(wù)管理，籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責主要有：
1、負責公司的財務(wù)管理工作，編制公司的各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開(kāi)支；收回售樓款，清理催收應收款項；辦理日�，F金收付，費用報銷(xiāo)，稅費交納，銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調與工商、稅務(wù)、金融等部門(mén)間的關(guān)系，依法納稅。
2、負責公司會(huì )計核算工作，遵守國家頒布的會(huì )計準則、財經(jīng)法規、按照會(huì )計制度進(jìn)行會(huì )計核算；編制年度、季度、月份會(huì )計報表；按照會(huì )計制度規定設置會(huì )計核算科目、設置明細帳、分類(lèi)帳、輔助帳及時(shí)記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符、帳證相符；管理好會(huì )計檔案。
3、負責公司成本核算和成本管理，設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時(shí)、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門(mén)做好工程，材料設備款的結算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設置，健全各項統計數據。
4、建立經(jīng)濟核算制度，利用會(huì )計核算資料，統計資料及其他有關(guān)的資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，判斷和評價(jià)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導決策提供依據。
5、配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司管理制度
第一章總則
第一條依據《中華人民共和國勞動(dòng)法》規定，結合現代企業(yè)制度，為考察員工出勤率，工時(shí)利用率，完成經(jīng)營(yíng)計劃，特制定本制度。
第二章考勤
第二條考勤是考核員工出勤，工時(shí)利用、勞動(dòng)紀律以及支付薪酬的依據，又是企業(yè)開(kāi)展正常工作和保障工作秩序的重要保證。
第三條企業(yè)依現行國家規定的勞動(dòng)者每日工作時(shí)間不超過(guò)8小時(shí)，每周工作時(shí)間不超過(guò)40小時(shí)的工時(shí)制度。遇國家關(guān)于工作時(shí)間作調整時(shí)從其規定。
第四條考勤采用打卡制或簽到制。目前各部門(mén)均采用簽到制。簽到表由各部門(mén)考勤員統計核實(shí)，部門(mén)保存，人力資源部不定期檢查，月末各部交考勤匯總表至人力資源部。
第五條員工應自覺(jué)遵守考勤制度不遲到、早退、曠職。
�。ㄒ唬┻t到。未按照企業(yè)規定工作起始時(shí)間到達工作崗位上的行為。
1、遲到不超過(guò)半小時(shí)者，一次扣薪資20元；
2、遲到半小時(shí)不足一小時(shí)者，一次扣薪資50元；
3、遲到超過(guò)一小時(shí)以上者，視同事假一天。
�。ǘ┰缤�。未到企業(yè)規定工作結束時(shí)間提前擅自離崗的行為。早退一次視同事假一天。
�。ㄈ⿻缏�。未經(jīng)請假或假滿(mǎn)未續假而擅自不到崗的行為。曠工每滿(mǎn)一天視為曠工一次，并按照《薪酬制度》和《員工獎懲制度》有關(guān)條款執行。
第三章請假
第六條員工無(wú)論擬休何種假別，必須提前請假，辦理書(shū)面《請假單》，休假審批案《休假制度》有關(guān)條款執行。
1、病假。員工請病假需憑市、區級醫院診斷證明。公司認為必要時(shí)可以要求員工提供病歷。
2、公假。員工應提供有效證明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準。
第七條連續15天以上病假者或非因工負傷醫療期滿(mǎn)，員工要求上班者，須經(jīng)原診斷醫院出具證明，并經(jīng)一周適應期后，經(jīng)公司同意方能上崗。
第八條本制度由人力資源部負責解釋
房地產(chǎn)財務(wù)管理制度內容
1、范圍
本制度規定了公司財務(wù)會(huì )計業(yè)務(wù)處理、會(huì )計憑證處理、帳簿登記處理、會(huì )計報告處理等規定。
本制度適用于公司對財務(wù)工作的管理，公司各部門(mén)和職員辦理財會(huì )事務(wù)，必須遵守本規定。
2、管理職責
公司財務(wù)部門(mén)的職能是:？
2.1認真貫徹執行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。
2.2公司的股東會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)管理機構在財務(wù)管理方面的職責與權力依照國家有關(guān)的法律、法規、規章、制度和本公司的章程規定執行。
2.3建立健全財務(wù)管理的各種規章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執行情況，檢查監督財務(wù)紀律。
2.4積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。同時(shí)厲行節約，合理使用資金。
2.5董事長(cháng)作為公司的法定代表人，對本公司的一切經(jīng)濟活動(dòng)負責。領(lǐng)導會(huì )計機構、會(huì )計人員和其他人員認真執行財會(huì )法律、法規、規章制度，審核重大財務(wù)事項，接受財政、稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查和監督。
2.6公司的財務(wù)核算及財務(wù)管理工作由財務(wù)總監具體組織進(jìn)行。
2.7公司財務(wù)管理機構設財務(wù)管理部經(jīng)理（副經(jīng)理），負責組織開(kāi)展會(huì )計核算、財務(wù)管理、資金運作，主持財務(wù)管理部的日常工作。
2.8完成公司交給的其他工作。
3、財務(wù)工作崗位及職責公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、成本會(huì )計、往來(lái)會(huì )計、出納、收款員。其崗位職責如下:
3.1財務(wù)經(jīng)理:
3.1.1編制和執行財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，配合
3.1.2公司領(lǐng)導進(jìn)行融資工作，合理、有效的使用用資金。
3.1.3編制企業(yè)成本、費用預算，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用、提高效益。
3.1.4建立健全企業(yè)內部財務(wù)管理制度。
3.1.5負責審核記帳憑證、管理總帳，按時(shí)編制報表。
3.1.6負責財務(wù)檔案的管理工作。
3.1.7督促、指導和支援本部門(mén)人員工作。
3.1.8評估本部門(mén)人員的工作表現和績(jì)效，并建議總經(jīng)理給與獎懲。
3.1.9及時(shí)、準確的向總經(jīng)理提供財務(wù)信息和財務(wù)分析報告。
3.1.10決定部門(mén)內的人員配置。
3.1.11完成總經(jīng)理交付的其他工作。
3.2成本會(huì )計
3.2.1按照國家會(huì )計制度的規定制作記賬憑證、記賬、復帳、報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。
3.2.2協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制成本、費用預算，并根據預算進(jìn)行財務(wù)控制、核算、分析和考核。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，及時(shí)提出合理化建議。
3.2.3核算企業(yè)產(chǎn)品成本，按照財務(wù)制度結轉銷(xiāo)售收入、成本，核算企業(yè)利潤。
3.2.4管理銷(xiāo)售臺帳，并負責與銷(xiāo)售部定期核對無(wú)誤，督促銷(xiāo)售房款回籠，并審核銷(xiāo)售部門(mén)業(yè)績(jì)。
3.2.5及時(shí)、準確編制成本表、費用表、銷(xiāo)售月報表
3.2.6管理公司發(fā)票。
3.2.7負責固定資產(chǎn)及其他公司資產(chǎn)的帳務(wù)管理，并定期協(xié)同辦公室清點(diǎn)資產(chǎn)。
3.2.8妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
3.2.9負責核對銀行未達帳項。
3.2.10完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
3.3往來(lái)會(huì )計:
3.3.1按照國家會(huì )計制度的規定、記賬、復帳、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。
3.3.2按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，及時(shí)提出合理化建議。
3.3.3做好債權債務(wù)的管理和清對工作，確保帳實(shí)相符，帳帳相符。
3.3.4嚴格審查有關(guān)合同規定的預付帳款條款，掌握預付帳款的支付情況。根據部門(mén)資金計劃編制公司月度資金計劃，并考核資金使用效果。
3.3.5核算公司購入材料成本，并與有關(guān)部門(mén)協(xié)調，努力降低材料成本，提高資金使用效率。
3.3.6妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料。
3.3.7完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
3.4出納:
3.4.1管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規定的范圍使用現金，依照銀行規定的結算種類(lèi)、原則和方法，辦理轉賬結算業(yè)務(wù)。
3.4.2及時(shí)查核銀行存款余額，杜絕簽發(fā)空頭支票。
3.4.3認真執行現金管理制度。
3.4.4嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行。
3.4.5建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
3.4.6負責日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。
3.4.7積極配合成本會(huì )計和銀行做好對帳、報賬工作。
3.4.8配合會(huì )計做好各種帳務(wù)處理。
3.4.9及時(shí)準確編制資金日報，周報，月報。
3.4.10完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
3.5收款員
3.5.1在售樓現場(chǎng)負責向客戶(hù)收取房款，向客戶(hù)開(kāi)據收據，及時(shí)將所收房款交存公司銀行賬戶(hù)，并與出納交接。
3.5.2根據收款手續制作記賬憑證并登記入賬
3.5.3與銷(xiāo)售部門(mén)協(xié)調一致，辦理與財務(wù)有關(guān)的。其他事宜。
3.5.4完成總經(jīng)理或財務(wù)部經(jīng)理交付的其他工作。
4、財務(wù)工作管理要求
4.1會(huì )計年度自一月一日起至十二月三十一日止。？
4.2會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料必須真實(shí)、準確、完整，并符合會(huì )計制度的規定。？
4.3財務(wù)工作人員辦理會(huì )計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì )計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。？
4.4財務(wù)工作人員應當會(huì )同公司行政部門(mén)專(zhuān)人定期進(jìn)行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項相符。？
4.5財務(wù)工作人員應根據帳簿記錄編制會(huì )計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門(mén)。會(huì )計報表每月編制并上報一次。
4.6財務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會(huì )計監督。財務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
4.7財務(wù)工作人員發(fā)現帳簿記錄與實(shí)物、款項不符時(shí)，應及時(shí)向總經(jīng)理或財務(wù)總監書(shū)面報告，并請求查明原因，作出處理。？
4.8財務(wù)工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權和債務(wù)帳目的登記工作。
4.9財務(wù)工作人員調動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
房地產(chǎn)公司的規章制度范本優(yōu)秀3
總則
一、為規范公司經(jīng)濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：
二、經(jīng)濟管理工作是以對公司的經(jīng)濟工作過(guò)程中實(shí)施有效管理�？刂坪捅O督為目的，由經(jīng)濟管理部具體實(shí)施。
工程招投管理
一、工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇，必須采用公開(kāi)招投標（包括邀、議標）的方式進(jìn)行，任何招標須有3個(gè)以上施工單位（供應廠(chǎng)家）參加競、議標。
二、組織機構。
建設工程招標時(shí)，公司成立招標小組總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理分別任組長(cháng)和副組長(cháng)，小組成員由總工及經(jīng)管部、財務(wù)部、開(kāi)發(fā)部、工程部、材料設備部等部門(mén)經(jīng)理組成；其他項目招標時(shí)，可根據項目規模的大小及重要和復雜程度，由公司領(lǐng)導臨時(shí)任命招標小組領(lǐng)導成員招標工作。由該小組擬定招標工作計劃，組織招標工作成員實(shí)施，并對招標工作質(zhì)量負全責，直至招標工作結束。
三、招標管理機構的主要職能和責任。
部對編制招標工作計劃、起草招標文件、編制標底及主要經(jīng)濟條款和合同談判負責；開(kāi)發(fā)部負責辦理有頭招標手續；工程部、材料設備對施工組織、材料設備技術(shù)參數及質(zhì)量、施工及供應能力等技術(shù)要求負責，領(lǐng)導小組對投標單位的考查及確定、開(kāi)標、評標、定標、合同簽定負責。有關(guān)部門(mén)具體職能按工作計劃執行。
四、招標工作的具體操作按公司制定的《建設工程招標管理制度》執行。其他項目的招標參照該辦法執行。
經(jīng)濟合同
一、公司所有的建設開(kāi)發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進(jìn)行操作。前期開(kāi)發(fā)過(guò)程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。
二、預算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實(shí)性、準確性負責。編審誤差率要嚴格控制在百分之二以?xún)�，因工作責任心不強形成誤差的，要追究當事人及主管領(lǐng)導的責任。
三、編審人員編制出預算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無(wú)異后，報法人代表同意后生效執行。
四、材料設備的報價(jià)及支出均需由經(jīng)濟管理部預算審核并逐級上報批準后執行。
五、其它經(jīng)濟開(kāi)支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備項經(jīng)濟預算設立臺帳，如有超出應作出超預算分析報告，并按審批程序得到批準，據以調整。
項目建設用款審核
一、建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其用款由相關(guān)承辦部門(mén)根據用款內容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門(mén)經(jīng)理簽署）報以濟管理部專(zhuān)職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價(jià)格抽測等，比照合同付款方式進(jìn)行審核。
二、經(jīng)濟管理部審核后，編制資金用款表或專(zhuān)項用款申請單，財務(wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無(wú)異后、報法人代表同意后執行。
三、承辦部門(mén)對所申請用款對應的工程形象進(jìn)度的.實(shí)完工程量、材料實(shí)際需用量及前期和后配套用款事項等的真實(shí)性負責。經(jīng)管部對付款事項中取費率、單價(jià)、總價(jià)等事項的核定負責。
四、公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據法人代表的簽署意見(jiàn)及總經(jīng)理?yè)ㄈ舜淼挠每钪Ц妒跈�，予以支付�?/p>
現場(chǎng)簽證事項審核
一、工程施工急需安排的臨時(shí)用工和零星工程，根據實(shí)際情況需調整設計的分項，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充據此結算。
二、《工程聯(lián)系單》均應有簽證事項、工作量、計算單、合價(jià)等項，屬設計變更事項還需有草圖、設計洽商及估、預算書(shū)，經(jīng)簽證提報人、工程部經(jīng)理（屬設計變更由總工簽署）簽署意見(jiàn)后報經(jīng)濟管理部審核。
三、簽證金額在XX0元以下的，按現場(chǎng)專(zhuān)業(yè)承辦人——工程部經(jīng)理——經(jīng)濟管理部經(jīng)理——正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據。
四、超過(guò)XX0元以上的簽證事項，應采用補充合同，按合同審批程序辦理。
五、對于現場(chǎng)簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現場(chǎng)施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實(shí)性負責，經(jīng)管部對所提報的增減內容的實(shí)際工作量、單價(jià)、總價(jià)的核定負責。
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