餐飲管理制度（通用29篇）
在現實(shí)社會(huì )中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編收集整理的餐飲管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
餐飲管理制度 1
一、員工必須按時(shí)上、下班，不準遲到、早退和中途離崗、竄崗、脫崗。個(gè)人日用品、書(shū)報雜志不得帶入崗位。
二、上班時(shí)衣帽必須干凈整潔，不準留長(cháng)胡須，不準戴戒指、耳環(huán)，不準穿短褲、拖鞋上崗、不準穿工作服出入餐廳。
三、在工作時(shí)間不準打鬧、會(huì )客，更不允許在工作區域內吸煙（包括明檔、冷葷間、加工間、熱菜間和面案區），不準在工作期間偷吃、偷拿、擅離職守。不準損壞酒店的各種財物。
四、分工明確、責任到人、盡心盡責，不斷增加菜肴的花色品種，提高飯菜質(zhì)量。
五、廚房、冷葷間或其他操作間，做到閑人免進(jìn)，并有明顯的警示標志。若有現場(chǎng)調研、例行檢查等公務(wù)活動(dòng)應持要害檢查證或本單位批準證明，登記后，由本單位人員陪同方可進(jìn)入，嚴防意外事故發(fā)生。
六、嚴把飯菜質(zhì)量關(guān)，在加工菜肴的過(guò)程中不準偷工減料，每位廚師要對每道菜品質(zhì)量監管和負責，做到層層把關(guān)、人人負責。
七、操作專(zhuān)用機械設備，如壓面機、和面機、壓河撈機、絞肉機、烤箱、蒸箱等，必須按其操作規程或說(shuō)明書(shū)執行。
八、各個(gè)檔口每日要檢查一次冰柜、冰箱，對冰柜、冰箱中的原材料要做到心中有數，嚴把貨源的質(zhì)量關(guān)，對過(guò)期變質(zhì)或質(zhì)量不合格的.原料要立即退掉或更換。
九、廚房的所有容器用具要做到物見(jiàn)本色，不準有油污，所有用具擺放整齊，用畢物歸原位。
十、對購入的貨源驗收后要妥善保管，做到生熟分離，符合食品衛生要求。
十一、下班前要對各個(gè)衛生區域進(jìn)行檢查，看衛生是否達標，廚房所有的設備用具是否歸位，檢查煤氣、水、電、柴油閥門(mén)是否關(guān)閉，所有值班人員要認真檢查。防止漏氣、漏電、跑水、火災等事故的發(fā)生。
十二、廚房要按規定每天用紫外線(xiàn)燈殺菌消毒或開(kāi)窗通風(fēng)，保證空氣清新。
餐飲管理制度 2
一、采購人員所采購的食品務(wù)必貼合國家有關(guān)標準和規定，禁止采購下列食品：
�。ㄒ唬┯卸�、有害、腐爛、變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物或者其它感性異常的食品、原料及調料。
�。ǘo(wú)檢驗合格證明的定型包裝食品及調料。
�。ㄈ┮堰^(guò)保質(zhì)期的定型包裝食品及調料。
�。ㄋ模┎毁N合標簽規定的`食品及調料。
�。ㄎ澹o(wú)動(dòng)檢證明的冷鮮肉系列。
�。o(wú)資質(zhì)的生產(chǎn)廠(chǎng)家或供應商帶給的產(chǎn)品。
二、采購運輸食品的工具(車(chē)輛)務(wù)必持續清潔。
三、儲存食品的場(chǎng)所、設備要持續清潔，無(wú)毒斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂。
四、倉庫通風(fēng)要持續良好，與外界相通的門(mén)要設置防鼠版，地漏、地溝要設置防鼠網(wǎng)，孔徑不大于6mm。
五、倉庫內禁止存放有毒有害物品及個(gè)人生活物品。
六、食品要分類(lèi)、分架、隔墻、離地存放，由專(zhuān)職或兼職食品衛生管理人員定期檢查，并處理變質(zhì)或超過(guò)保質(zhì)期的食品；主食庫要建有防鼠臺，各類(lèi)散裝原料要用密閉的容器存放。
七、采購食品時(shí)，應向供貨商索取該批產(chǎn)品衛生檢驗合格證。
八、采購鮮(凍)畜、禽、肉及其制品，應索取畜類(lèi)獸醫部門(mén)出具的獸醫衛生檢驗合格證明。
九、采購進(jìn)口食品，應索取由進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構出具的衛生檢驗合格證明。
十、采購員違反制度，造成經(jīng)濟損失或事故，由其個(gè)人負責賠償，并根據有關(guān)規定追究法律職責。
餐飲管理制度 3
1、食品倉庫必須做到衛生、整潔、整齊、專(zhuān)用，有基本的冷藏、冷凍及保溫設施，食品與雜物嚴格分離，主食和副食分開(kāi)存放。
2、食品庫房周?chē)荒苡杏卸�、有害污染源及蚊蠅孳生地，防止交叉污染�?/p>
3、庫房?jì)鹊孛嫫秸�、硬化，保持良好通風(fēng)，避免陽(yáng)光直接射入，保持所需溫度和濕度。
4、庫房?jì)扔蟹老�、防塵、防鼠及防潮設施，防止食品生蟲(chóng)霉變、腐敗變質(zhì)。
5、庫房?jì)仍O立食品墊離板、存放臺、存放案，做到所有食品離地離墻10厘米以上。
6、食品庫房設專(zhuān)人管理，建立健全食品和原料出入庫登記、檢查保管制度，做到定期清洗、消毒、換氣，經(jīng)常保持清潔狀態(tài)，避免塵土、異物污染食品。
7、對進(jìn)庫的各種食品原料，半成品應進(jìn)行驗收和登記；掌握食品的'進(jìn)出狀態(tài)，做到先進(jìn)先出，盡量縮短貯存時(shí)間。
餐飲管理制度 4
一、本店法定代表人是衛生管理第一責任人。
二、全體從業(yè)人員要認真學(xué)習政策，遵守法規、制度，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高綜合素質(zhì)。
三、從業(yè)人員必須持健康證上崗，且經(jīng)過(guò)衛生知識培訓合格，著(zhù)裝整齊統一，儀表端正，保持良好的個(gè)人衛生，不留長(cháng)指甲，不涂指甲油，勤換衣服。
四、堅持每日上班前和下班后打掃衛生制度，每周進(jìn)行一次衛生大掃除，工作期間，隨臟隨清，保持室內環(huán)境衛生整潔。
五、經(jīng)常檢查地板、天花板、墻壁、門(mén)窗等是否牢固，所有的孔、縫隙要密封或加網(wǎng)，做到防鼠、防蚊蠅、防蟑螂、防灰塵。
六、從業(yè)人員上班前和方便后，要消毒洗手，嚴禁在工作區域抽煙、酗酒、咳嗽、噴嚏時(shí)要避開(kāi)食物，講文明。
七、采購原材料要索取商家的.營(yíng)業(yè)執照，衛生許可證，質(zhì)量檢驗報告，檢疫合格證等相關(guān)證件，并仔細查驗，確保原材料質(zhì)量。
八、餐具、用具等公用物品做到一客一換，并洗凈消毒后再用。
九、必須使用有益的垃圾桶，泔水桶，并做到日清日洗日消毒，保持干凈衛生。
十、各經(jīng)營(yíng)戶(hù)必須服從衛生監督部門(mén)的指導與監管。
餐飲管理制度 5
一、遵守工作紀律，按時(shí)上下班，做到不遲到、不早退。
二、按規定著(zhù)裝，持續良好形象。
三、工作中不準嬉笑打鬧，不準聊天、干私活、吃零食、看電視、打手機。
四、不準與顧客發(fā)生糾紛。
五、工作中做到“三輕”（動(dòng)作輕、說(shuō)話(huà)輕、走路輕）、“四勤”（眼勤、嘴勤、手勤、腿勤）。
六、工作中按規定用餐，不準吃、拿出售的成品。
七、休事假或公休要提前請假，按服務(wù)區《考勤和請銷(xiāo)假制度》執行。
八、愛(ài)護設施、設備，人為損壞，照價(jià)賠償。
九、落實(shí)例會(huì )制度，對工作進(jìn)行講評。
餐飲管理制度 6
第一章總則
第一條為加強公司存貨管理，提高流動(dòng)資產(chǎn)的使用效益，特制訂本制度。
第二章存貨管理范圍
第二條存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。
第三章入庫管理
第三條公司應嚴格執行存貨管理制度，賬實(shí)分管，互相牽制。存貨出入庫要有嚴格的手續，經(jīng)辦人員應簽字確認。
第四條存貨采購應依據采購計劃合理安排采購進(jìn)度，防止因盲目采購而導致材料的積壓。
第五條外購時(shí)，首先由采購部會(huì )同營(yíng)運部召開(kāi)訂貨會(huì )，提出采購計劃，由營(yíng)運部經(jīng)理審核，交財務(wù)部門(mén)納入財務(wù)收支計劃，再由采購部門(mén)負責實(shí)施采購。
第六條購回時(shí)，由出納開(kāi)二聯(lián)單，交由倉庫保管人員和相前部門(mén)負責人（如：廚師長(cháng)）按質(zhì)按量組織驗收，按實(shí)際質(zhì)量認真填寫(xiě)“入庫單”，對“入庫單”的入庫時(shí)間、產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、金額、交貨人、承運人和驗收入庫人等欄目均應逐一填寫(xiě)，不得漏項。二聯(lián)單，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)留存。
第七條商品入庫必須嚴格驗收，原材料的驗收單必須有倉管、廚房或店長(cháng)經(jīng)理共同驗收；入庫后倉庫保管員應嚴格履行貨物保管職責。
第八條入庫后應將該“入庫單”的“財務(wù)聯(lián)”一起附于購貨發(fā)票后交財務(wù)入賬。
第九條對于外購物資數量短缺、品種質(zhì)量不符的，由采購部負責更換，更換費用或因此而造成的損失由采購人個(gè)人承擔；銷(xiāo)售后因質(zhì)量問(wèn)題而返修、銷(xiāo)售退回所發(fā)生的損失由后廚部門(mén)承擔。
第四章出庫管理
第十條商品或原材料由出納先打印”出庫單”，再交由倉管辦理“出庫”手續，按使用部門(mén)據實(shí)發(fā)貨，發(fā)貨后由使用部門(mén)和倉管在出庫單上簽字確認。
第十一條月末，已領(lǐng)用但尚未銷(xiāo)售出去的，應及時(shí)退回倉庫，便于財務(wù)如實(shí)核算成本。
第十二條倉庫負責人應當每天記錄出入庫明細，每十天，由出納按軟件里的數量打印出當月的存貨出入庫明細表，倉庫將簽好字的出入庫單據先與出納的出入庫明細表核對，核對無(wú)誤后交給公司財務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。
第十三條其他物資出庫需憑經(jīng)總經(jīng)理或其授權人批準的`領(lǐng)用單，由倉庫保管員核對數量、品名、規格后發(fā)貨。
第五章庫存管理
第十五條保管員應設置各種存貨進(jìn)銷(xiāo)存明細賬，并依據出入庫單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與出納的軟件數據核對賬目、實(shí)地盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬、賬實(shí)相符。物資要堆放整齊、標簽清楚、計量準確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負責。
第十六條對于各種物資每月月底由出納會(huì )計打印進(jìn)銷(xiāo)存報表與倉庫負責人盤(pán)點(diǎn)核對，每月底盤(pán)點(diǎn)一次。
第十七條倉庫保管員應做好倉庫的日常環(huán)境衛生管理，檢查庫存物資的安全保障情況，消除安全隱患。發(fā)現情況及時(shí)匯報，以利于及時(shí)落實(shí)措施予以解決。倉庫保管員工作失責而導致貨物毀損的，應按成本價(jià)做出賠償。
第十八條存貨應定期盤(pán)點(diǎn)。每月末，倉庫管理員應對所管理的物資進(jìn)行核對檢查，使賬、卡、物一致，并上報各類(lèi)存貨的收發(fā)存情況。每年末，公司進(jìn)行一次全面存貨盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)人應分清存貨庫齡，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報廢等情況及時(shí)查明原因，并區別情況，落實(shí)責任，報告有關(guān)領(lǐng)導，經(jīng)批準后及時(shí)處理。
第十九條存貨的取得采用實(shí)際成本計價(jià)，存貨的發(fā)出采用加權平均法計價(jià)，期末存貨采用成本與可變現凈值孰低計價(jià)。年末，公司應對剔除有問(wèn)題庫存后的存貨余額按單個(gè)存貨項目進(jìn)行分析，由物資管理部門(mén)結合市場(chǎng)行情和期末存貨實(shí)際，比較期末賬面價(jià)值與期末可變現凈值，編制存貨跌價(jià)情況表，經(jīng)主管領(lǐng)導審核后送財務(wù)部門(mén)，財務(wù)部門(mén)據此編制存貨跌價(jià)準備提取方案，報公司財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后提取存貨跌價(jià)準備。
餐飲管理制度 7
一、保證所有庫存原材料數量正確和完好，自然損耗率控制在規定的范圍內。
二、庫存物資分區、分類(lèi)擺放、整齊有條理，便于收發(fā)、檢查和盤(pán)點(diǎn)。
三、對所有庫存物資建立庫存記錄，及時(shí)做好入庫數、領(lǐng)出數的記錄。
四、做好有效的防火、防盜、防潮、防霉、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬的.安全措施。
五、建立完備的物資驗收、領(lǐng)用發(fā)放、保管、盤(pán)點(diǎn)計劃和清潔衛生，不可采購無(wú)計劃，保管無(wú)檔案，領(lǐng)用無(wú)手續。
六、掌握各類(lèi)物資日常用量信息，與各部門(mén)用時(shí)溝通，發(fā)現物資積壓，及時(shí)上報主管領(lǐng)導，盡快處理。合理控制庫存量，減少資金占用，加速資金周轉。
七、做好原材料入庫、領(lǐng)用的登記工作。
餐飲管理制度 8
根據經(jīng)營(yíng)所需，結合公司營(yíng)業(yè)特點(diǎn)，特制定本規定。
一、值班時(shí)間
每天8：30—————晚上收市完畢
二、值班安排：
1、當天值班經(jīng)理電話(huà)公布于管理看板（值班人員：廚務(wù)經(jīng)理、服務(wù)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、主管、領(lǐng)班）
2、值班經(jīng)理參與店長(cháng)表格管理（營(yíng)業(yè)日報、管理看板、宿舍檢查、落實(shí)coo檢查結果、關(guān)注文化墻、紅旗榜、值班期間人員的人事管理）由單店店長(cháng)/coo編制值班表（每周日安排好下周的排班表張貼到管理看板），按順序輪流值班。
三、值班紀律（負激勵50元）
1、遵守值班制度，按班交接，堅守工作崗位。
2、忠于職守，在值班時(shí)對店內的各營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行巡視檢查，積極認真、迅速準確地處理各種問(wèn)題，在遇到重大或緊急情況時(shí)及時(shí)報告店長(cháng)。
3、值班經(jīng)理在固定值班地點(diǎn)（候客區或辦公室），不得私自調換地點(diǎn)以免出現問(wèn)題員工找不到人。
4、值班經(jīng)理當班時(shí)如果休班或請假需自己協(xié)調好工作后方可。
四、值班內容
1、值班經(jīng)理代表酒店全權負責店內經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)生的問(wèn)題，確保酒店經(jīng)營(yíng)管理工作正常運行。
2、突發(fā)事件的處理；值班工作是上傳下達、傳遞信息的重要環(huán)節，對當值班發(fā)生的任何問(wèn)題，接待任務(wù)和突發(fā)事件均應及時(shí)處理報告。
3、處理賓客投訴：當值班期間發(fā)生客人投訴，應謹慎行事，抱著(zhù)實(shí)事求是、客戶(hù)至上的態(tài)度進(jìn)行解決，并將處理結果做好記錄。
4、巡視檢查：對店內各要點(diǎn)部位以及設施設備情況，如樓層、廚房、鍋爐、空調等加強巡視檢查，會(huì )同保安人員切實(shí)做好店內的安全保衛工作，注意防火、防盜工作，認真填寫(xiě)到位檢查表。
5、員工狀態(tài)：負責當天員工考勤的`監督檢查，觀(guān)察員工的工作狀態(tài)，對服務(wù)和出品進(jìn)行監督，對收市時(shí)員工的行為規范進(jìn)行指導監督。
6、當班期間針對管理看板的使用進(jìn)行監督并落實(shí)責任人。
7、能源使用情況：是否有常流水，常明燈現象，水源電源是否關(guān)閉，關(guān)注整個(gè)店不能有跑冒滴漏現象。
8、關(guān)注各崗位、各區域的餐前餐后衛生情況做好監督和提醒工作。
9、營(yíng)業(yè)結束后針對收銀臺賬款、日清，核對做到準確無(wú)誤。針對長(cháng)款或短款追究原因并上報店長(cháng)。
10、值班記錄：值班要記錄好值班時(shí)所處理的事項與問(wèn)題和巡視時(shí)間。記錄簡(jiǎn)明扼要、突出重點(diǎn)、文字通順、字跡清楚。領(lǐng)導層囑辦的各種事務(wù)工作也應在值班記錄中說(shuō)明。在第二天的會(huì )議上匯報值班情況，責成相關(guān)部門(mén)整改。
11、值班記錄：值班到位檢查表早8：30—9：00；午14：00—16：00；晚21：00—收市完畢。
餐飲管理制度 9
為加強管理，明確責任，實(shí)現餐飲工作的規范化和制度化，提高餐飲工作的管理水平和服務(wù)水平，特制定本餐飲店規章制度。
1、要求樹(shù)立全心全意為教職員工服務(wù)思想，不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)技能，積極完成本職工作。
2、要求著(zhù)裝上崗，掛牌服務(wù)，要講究?jì)x表儀容，講究個(gè)人衛生。
3、要求對教職員工和客人就餐，要主動(dòng)熱情，文明用語(yǔ)，不得說(shuō)粗話(huà)和臟話(huà)；餐飲店規章制度要求服務(wù)員在崗時(shí)，不準在餐廳落座和陪客人喝酒。
4、要求不準在灶間和工作間隨意抓吃食品；不準隨意領(lǐng)人到餐廳吃喝閑扯；工作時(shí)間不準喝酒，看電視，打撲克，下棋，打麻將，打乒乓球和臺球等。
5、要求非餐飲人員不準進(jìn)入庫房和后櫥；不準領(lǐng)小孩到崗；不準將餐廳的物品隨意借用和送人。
6、要求嚴格食品檢驗，不準將過(guò)期，過(guò)時(shí)和霉爛變質(zhì)的食品，調料，飲料等進(jìn)入餐廳和使用。做好餐具消毒和餐飲衛生工作。
7、要求函授學(xué)員就餐和向教職工出售的`食品，一律憑票，不準收取現金，收回的飯票按規定消毀，不得重復使用。
8、要求要愛(ài)護炊事設備，要按操作規程操作，不得違章操作，保證安全使用；作好防火防盜工作。
9、要求自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀律，不遲到，不早退，工作時(shí)間不準離崗，串崗，不準聚堆聊天和說(shuō)笑打鬧。
餐飲管理制度 10
為認真執行上級的財務(wù)報銷(xiāo)規定，合理使用經(jīng)費，特制定以下報銷(xiāo)制度：
一、各科室的包干經(jīng)費支出貫徹“一支筆”審批原則，由分管領(lǐng)導批準報銷(xiāo)，借款或一次報銷(xiāo)達5000元以上者，須經(jīng)校長(cháng)審批簽字后，方可報銷(xiāo)。
二、會(huì )計人員必須按照國家統一的會(huì )計制度的規定，對原始憑證進(jìn)行審核，對不真實(shí)、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告，對記載不準確，不完整的'原始憑證予以退回，并按國家統一的會(huì )計制度的規定更正、補充。
三、報銷(xiāo)的原始憑證，必須真實(shí)可靠?jì)热萃暾�，金額清楚，大小寫(xiě)相符，并注明用途，經(jīng)辦人，否則會(huì )計人員有權拒報。
四、報銷(xiāo)、借款單據經(jīng)會(huì )計人員審核后，出納員方可付款。收回借款時(shí)，應當另開(kāi)收據，不得退回原借款單。
五、個(gè)人一律不得私自借用公款，否則要追究會(huì )計及出納人員的責任，情節嚴重的，將依法追究責任。
六、因公需要借款的，必須填開(kāi)借款憑據，注明用途，差旅費借款后在回校后一周內必須報帳，購物的應在借款后30日內報帳，否則從本人工資中扣回。
七、科室領(lǐng)導應嚴格控制支出計劃，各項目金額應在計劃內使用，對各項物資、辦公用品、各種紀念品、獎品的購買(mǎi)，由總務(wù)倉庫辦理入庫后才能報銷(xiāo)。
八、凡學(xué)校職工出差，不報出租車(chē)費，住宿費按實(shí)際住宿票所開(kāi)天數在限額內報銷(xiāo)，無(wú)填制住宿天數的按一天計算，超出部分自理，各種標準參照豫財行[1996]第2號文件。
九、各科室不得私設小金庫，亂收費，收入及時(shí)上繳財務(wù)，支出憑據報銷(xiāo)，不得坐支現金。
十、招待費必須經(jīng)辦公室辦理，校長(cháng)審批后方可報銷(xiāo)。
餐飲管理制度 11
為了加強學(xué)�，F金管理，明確使用范圍，結合實(shí)際制定本制度。
一、現金支出
1、學(xué)校的所有支出必須經(jīng)過(guò)嚴格審核，手續完備，遵守財經(jīng)紀律；
2、原則上金額在1000元以上的，一律使用直接支付或銀行轉賬支票，有特殊情況領(lǐng)導審核批準后可支付現金；
二、報銷(xiāo)
1、現金報銷(xiāo)必須有符合國家財政、稅務(wù)部門(mén)規定和要求的'發(fā)票，發(fā)票要按財務(wù)要求整齊有序附貼在報銷(xiāo)單后面；
2、現金報銷(xiāo)單大小寫(xiě)金額相符，人民幣大寫(xiě)金額第一個(gè)字要頂頭，不能留有空格，同時(shí)注明所附單據張數，所附單據合計金額必須與報銷(xiāo)金額一致，對于部分報銷(xiāo)單據，報銷(xiāo)人要在單據顯著(zhù)位置寫(xiě)明實(shí)際報銷(xiāo)數；
3、現金報銷(xiāo)經(jīng)經(jīng)辦人簽字→財務(wù)審核→分管領(lǐng)導簽字→領(lǐng)導批準，方可報銷(xiāo)；
4、報銷(xiāo)人要認真如實(shí)填寫(xiě)現金報銷(xiāo)單，包括報銷(xiāo)事由，報銷(xiāo)單據張數，大小寫(xiě)金額，財務(wù)部門(mén)審核報銷(xiāo)是否真實(shí)，符合國家政策規定，有無(wú)單證錯誤。
5、對違反規定用途和不符合開(kāi)支標準的支出，財務(wù)不予報銷(xiāo)。
餐飲管理制度 12
一、職工食堂每日供應三餐，根據公司實(shí)際情況，制定用餐時(shí)間。
二、公司員工進(jìn)入食堂就餐一律要掛工號牌，憑餐卡打飯菜。
三、就餐人員進(jìn)入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替他人打飯。
四、就餐人員必須按自己吃飯的能量盛飯打湯，不許故意造成浪費。
五、員工用餐后的'餐具放到食堂指定地點(diǎn)。
六、食堂內不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。
七、在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監督，愛(ài)護公物、餐具，講究道德。
八、就餐人員不準把餐具拿出食堂或帶回辦公室占為已有。
九、如有違反以上規定者，事務(wù)部有權報人事部給予罰款處理，從當月浮動(dòng)工資中扣除。情節嚴重者，屢教不改者，給予行政處分或除名。
1、儀容儀表制度
a、上班期間需穿著(zhù)配備工作服，帽子，口罩，時(shí)刻保持整潔干凈。
b、頭發(fā)需整齊干凈，女性不宜披肩及劉海過(guò)長(cháng)。男性頭發(fā)標準為前不遮眼，后不蓋領(lǐng)，兩側不過(guò)耳。
c、不得留長(cháng)指甲，指甲要清潔不得藏污垢。女性指甲油只可用無(wú)色
d、男的胡子需修剪整齊干凈。
e、上班期間不允許佩戴項鏈，戒指等各種首飾。
f、言行舉止應表出現愉快，殷勤而有禮，女員工適宜淡妝
2、更衣柜制度
a、每位員工配有一個(gè)更衣柜，由員工使用
b、衣柜鑰匙由辦公室統一發(fā)放，如丟失不得擅自更換鎖，統一由辦公室安排并照價(jià)賠償。
c、個(gè)人物品一律存入更衣柜，不得帶入工作區。
d、不得將錢(qián)財及其它貴重物品存放在衣柜內，若發(fā)生遺失，公司概不負責。
e、不得與他人私自更換更衣柜。
f、保持更衣室清潔。破壞更衣柜或更衣室內其它設施的，照價(jià)賠償。
g、離店時(shí)應將衣柜鑰匙交還公司。
3、準備工作
a、整理儀表；上崗前按要求著(zhù)裝，化妝并互相檢查校正，嚴格按要求清潔個(gè)人衛生、特別注意頭、指甲、手指、口氣等敏感的衛生環(huán)節。
b、調節心情；靜氣地調節好不愉快的情緒。以愉悅、自覺(jué)、自信、豪邁的狀態(tài)投入工作。
c、為保證公平、公正、合理，參加評選人選為經(jīng)理、大堂經(jīng)理、部長(cháng)、服務(wù)員代表，評選時(shí)間為每月一次。
餐飲管理制度 13
公司為了進(jìn)一步加強管理，細化部門(mén)值班的規定，對于值班管理的責任落實(shí)到各個(gè)部門(mén)負責人，經(jīng)公司行政例會(huì )討論通過(guò)以下各項規定。希望所有員工認真學(xué)習以下的各項規定，如有違者公司將根據實(shí)際情況由營(yíng)運部直接進(jìn)行處罰，罰款從當月工資中扣除。
一、各值班人員下班前必須向所屬部門(mén)值班負責人請示是否可以下班，各部門(mén)值班負責人下班前必須向總值班負責人請示是否可以下班，否則未按規定下班者公司將按早退處理同時(shí)處罰30元從當月工資中扣除。
二、總值班負責人每天的工作檢查內容如下：
1、衛生方面：所有區域的衛生工作。
2、上午11：00分和下午17：00分開(kāi)始檢查前、后堂的餐前準備工作，所有客人走完后檢查回收及前、后堂收尾工作。
3、檢查電器設備、燈光線(xiàn)路、空調、水源及火源開(kāi)關(guān)等設備是否完好。
4、監督值班時(shí)間各部門(mén)的工作情況，對于當天發(fā)生的事情應及時(shí)作出處理，無(wú)法解決的問(wèn)題書(shū)面上報營(yíng)運部。
5、檢查例會(huì )通過(guò)各項規定的落實(shí)情況，如有問(wèn)題應及時(shí)糾正，并上報營(yíng)運部對有關(guān)責任人進(jìn)行處罰。
6、檢查服務(wù)員對客人的服務(wù)情況，檢查后堂菜品出堂的`質(zhì)量情況，如發(fā)現問(wèn)題應在下星期例會(huì )上提出進(jìn)行改進(jìn)。
三、總值班和部門(mén)值班負責人的工作時(shí)間為：上午9：30分晚上客人走完。
四、各部門(mén)值班負責人分別檢查自己所屬部門(mén)的衛生、安全、設備、餐前準備、餐后回收和各項工作情況，根據客人用餐人數有計劃的安排值班人員下班。
五、電工與夜間保安分別輪流檢查安全隱患、水源、電源、火源、電器設備、門(mén)窗等的使用情況。
餐飲管理制度 14
一、值班要義：彌補部門(mén)的日常管理工作的缺陷，更好地完成部門(mén)日常接待工作和公共衛生區域的清潔。
二、值班經(jīng)理（由部門(mén)經(jīng)理、主管、班組領(lǐng)班/組長(cháng)組成）的工作任務(wù)
1、全面督導并檢查值班人員的值班工作
2、帶領(lǐng)值班人員做好中午休息時(shí)間的接待工作
3、組織值班人員完成臨時(shí)工作任務(wù)
4、根據接待情況，安排并完成交接班工作
三、值班人員（服務(wù)員2名，傳菜員1名）工作任務(wù)
1、服從值班經(jīng)理的工作指示和臨時(shí)工作安排
2、負責員工下班以后的接待工作或團隊的早班接待
3、負責協(xié)助值臺人員做好收尾工作或者交接收尾工作（中午下班不進(jìn)行任何值臺交接，晚餐在整個(gè)餐廳只有兩桌或兩桌以下時(shí)進(jìn)行值臺交接）
4、值班傳菜員同時(shí)負責為值班/拖班人員的`攜帶工作餐
5、值班人員負責下班之前要檢查并關(guān)好各區域門(mén)窗和水電開(kāi)關(guān)
四、值班人員管理條例
1、值班日期由部門(mén)主管統一安排，私自調換者以曠工處理。
2、不服從值班經(jīng)理臨時(shí)工作安排者處罰50元/次，當月第三次不服從值班經(jīng)理的工作安排，部門(mén)將做出開(kāi)除處理。
3、值班空閑時(shí)間必須在餐廳大廳待命，不得私自在其它區域休息或閑聊（違者經(jīng)濟處罰10元/次）。
4、不得利用值班之便，使用餐廳預定電話(huà)撥打私人電話(huà)，違者處罰20元/次。
5、值班人員在履行班后檢查工作時(shí)，如發(fā)現安全隱患，及時(shí)彌補，獎勵5元，而區域責任人將受到10元的經(jīng)濟處罰。如安全隱患是被保安部通過(guò)工作聯(lián)系單的形式傳達到部門(mén)，則對當日值班經(jīng)理進(jìn)行20元的經(jīng)濟處罰，相應值班人員一律處罰10元，而區域責任人處罰5元。
餐飲管理制度 15
1、餐飲具洗刷消毒要以一刮二洗三沖四消毒五保潔的程序操作。
2、餐飲具使用前必需洗凈、消毒、符合國家有關(guān)衛生標準，未經(jīng)消毒的`餐飲具嚴禁使用。
3、洗刷餐飲具必需有專(zhuān)用水池，不得與清洗蔬菜、肉類(lèi)等其他水池混用。
4、洗滌、消毒餐飲具所使用的洗滌劑、消毒劑必需符合食品洗滌劑、消毒劑的衛生標準和要求、
5、消毒后的消毒餐飲具必需儲存在餐具專(zhuān)用保潔柜內備用。
6、已消毒和未消毒的餐飲具應分開(kāi)存放，并在餐飲具儲存柜上有顯然標記。
7、餐飲具保結柜應天天清洗消毒，保持潔凈。
8、餐飲具消毒專(zhuān)人負責，根據有關(guān)消毒辦法舉行操作，并作好每次消毒記下記錄。
餐飲管理制度 16
一、炊工在省、市各種檢查達標中獲獎?wù)�，每人�?0元，在學(xué)校和總公司舉辦的各種活動(dòng)或檢查中獲獎?wù)�，每人獎�?0元。
二、餐飲中心每周將對食堂衛生、飯菜質(zhì)量?jì)r(jià)格進(jìn)行檢查公布，月平均總成績(jì)前一名者將給予一定的物資獎勵。后二名者，除提出批評外，取消年終評先資格。連續兩次檢查評比中所在餐廳倒數第一者罰款100元，連續三次倒數第一者停止經(jīng)營(yíng)，責令限期整改，整改合格后，方可營(yíng)業(yè)，不虛心整改或者整改后再次出現連續三次不合格的給予解除經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
三、餐飲中心定期開(kāi)展文明窗口評比活動(dòng)，對獲得文明窗口的`食堂給予一定的物資獎勵。
四、開(kāi)會(huì )遲到10分鐘；不戴帽子；不戴口罩；生活垃圾不倒入池內；各種車(chē)輛不放到指定位置擺放不整齊；使用塑料袋；使用一次性筷子，發(fā)現一次分別罰款5元。
五、曠課；進(jìn)操作間不穿工作服，發(fā)現一次罰款10元；
六、小孩上伙；錯收碗，發(fā)現一次罰款50元。
七、售飯收現金；炊工與炊工之間；炊工與就餐者之間發(fā)生打罵者，分別罰款100元；
八、人為損壞水、電、氣表罰款500元以上。
九、發(fā)生食物中毒罰款500—1000元以上。
餐飲管理制度 17
第一條：仔細學(xué)習嚴格執行食品衛生法和制度，不購、不收、不加工、不出售腐敗變質(zhì)食品。餐飲部門(mén)每個(gè)食堂承包責任人要加強責任心，把好各道關(guān)口，嚴防食物中毒。定期投放藥物，滅鼠、滅蠅、滅蟑螂工作常抓不懈。
第二條：餐飲部門(mén)各食堂承包責任人對所售飯、菜碗筷天天舉行消毒處理。
第三條：室內外環(huán)境衛生責任到人，做到工完場(chǎng)清，每周大掃除一次。機械炊具隨用隨洗保持清潔，固定存放位置擺放整齊。
第四條：各食堂天天留食品小樣送至部門(mén)辦公室記下，存放冰箱留存待查。
第五條：個(gè)人衛生要求做到四勤，工作衣帽齊全清潔。
第六條：餐飲部門(mén)全部工作人員每年體檢一次，無(wú)傳染病者領(lǐng)取健康證方可在食堂工作。
第七條：操作間和售飯菜處不得吸煙，違背者賦予處罰，屢教不改者加重處罰。
第八條：定期檢查餐飲部門(mén)各食堂每項制度，按衛生網(wǎng)絡(luò )檢查，對衛生工作做得好的人經(jīng)總公司批準賦予衛生先進(jìn)獎。
餐飲管理制度 18
一、葷素食品，衛生用具洗滌一，三池分開(kāi)專(zhuān)用，注上標記。
二、魚(yú)洗凈后，無(wú)鱗、鰓和內臟，肉、家禽冼凈后，無(wú)血、毛、污，內臟洗凈，無(wú)有害腺體。蔬菜按一撿、二洗、三切的挨次舉行操作，清潔后的蔬菜，無(wú)泥沙雜質(zhì)，無(wú)枯萎黃葉，不放置過(guò)夜。雞蛋用流水逐只清洗整潔。雞蛋先打在小容器內，確認新奇衛生后再打入大容器，不行直接打入大容器。加工結束后將地面、水池、加工臺、工具、容器清掃洗刷整潔。
三、切配定位專(zhuān)桌，生熟儀器冰箱分開(kāi)專(zhuān)用，注明標記。食品生熟用具、容器、盛器有顯然標志，做到生熟分開(kāi)專(zhuān)用。配菜用的.工具、容器、盛器常常保持整潔，用前消毒，用后洗刷。配菜時(shí)，不用腐敗變質(zhì)和過(guò)期的原料。每切配完一種食品，即刮去砧板上的污物，常常搓洗抹布。做到刀不銹，砧板不霉，加工臺面、抹布整潔。待用食品洗凈后放入冰箱保存。冰箱內食品分類(lèi)存盤(pán)存放，不重疊，定期除霜，無(wú)異味。的確做到“四隔離”:生與熟隔離;成品與半成品隔離;食品與自然冰隔離;冷面用凈化水漂洗。
四、墻面、排風(fēng)罩、工作臺、灶臺、地面無(wú)積灰、無(wú)污垢、無(wú)積水。廚房抽屜內干凈無(wú)灰、無(wú)蟑螂、無(wú)鼠跡。廢棄物準時(shí)倒入帶蓋桶內，當日清除。每班工作結束后，擦洗水斗，倒掉池中網(wǎng)籃內的殘渣，擦洗桌面，工具、用具清洗整潔，拖清地板。收拾好架子、灶臺，蓋好輔料容器的蓋子、剩余和備用食品，或放冰箱，或加覆蓋蓋好，保持室內清潔衛生，每周搞一次包干區域的衛生大掃除。共用部位，使用者應敬重衛生包干者的勞動(dòng)，用后保持干凈。
五、食品充分加熱，防止內生外熟。隔頓隔夜食品回燒后供給。每班工作結束后調料加蓋。工具、用具、灶上、灶下，地面清掃洗刷整潔
餐飲管理制度 19
為了加強員工的時(shí)間觀(guān)念，保障員工工作效率及應有福利，而制定以下條例：
一、請假：
1、請假須按標準格式填寫(xiě)請假條。
2、請假一天內須有主管簽字，兩天內須有前廳經(jīng)理簽字，三天(含)以?xún)软氂胁块T(mén)經(jīng)理簽字，三天以上須有總經(jīng)理簽字，否則均視為無(wú)效，假條應當天及時(shí)報到考勤員處備案。
3、正常情況下，捎假、口頭請假、電話(huà)請假均視為無(wú)效。特殊情況須經(jīng)經(jīng)理批準，消假后及時(shí)補假條，并說(shuō)明原因。
4、無(wú)故超假視為曠工。
5、請假連續四天以上（含四天）調休自動(dòng)取消。
二、正常休班：
1、根據班組自定的`輪休表，每周可休班一天，每月正常休班總計不得超過(guò)四天。
2、有特殊情況休班可調節到他日，但必須報主管批準，領(lǐng)班級以上人員必須由經(jīng)理批準，私自調休者視為曠工。
3、休班期間正常發(fā)全額工資。
三、事假：
1、員工必須持批準后的書(shū)面假條，報考勤員備案方可生效。
2、請事假期間，不發(fā)任何工資。
四、病假：
1、員工必須持酒店指定醫院（市級以上）開(kāi)具的病情診斷書(shū)、病歷本及正式醫療發(fā)票，報部門(mén)審核批準并進(jìn)行考勤備案后方可生效。
2、請病假期間，只發(fā)放本人的基本工資。
五、年休假期：
1、工作年限滿(mǎn)一年時(shí)，可享受有薪年假3天；
2、工作年限滿(mǎn)五年時(shí)，每年可享受有薪假期7天；
3、工作年限滿(mǎn)十年時(shí)，每年可享受有薪假期14天。
六、法定假期，工資正常全額發(fā)放
七、工傷假、婚假、喪假、產(chǎn)假等：按國家有關(guān)規定執行。
八、以上假期根據部門(mén)實(shí)際情況，安排輪流休息。法定假期允許用于抵消本人的事假和病假。
餐飲管理制度 20
1、門(mén)、窗：門(mén)窗上的玻璃上無(wú)污跡、指紋，清徹透亮，窗簾上無(wú)浮灰，窗槽內無(wú)灰沙，門(mén)槽內無(wú)疆灰，門(mén)上無(wú)污跡。
2、墻壁：墻腳線(xiàn)不得有污跡，護墻壁定期擦拭，電線(xiàn)、開(kāi)關(guān)要擦整潔，空調、燈飾要整潔干凈。
3、天花板：定期清潔通風(fēng)口槽，燈具保養、修理要準時(shí)。
4、地面：營(yíng)業(yè)后須準時(shí)清理地面，地毯須吸塵，地板須擦光亮，無(wú)污跡，要注重不留死角。
5、花木：須天天澆水，常常修剪枝葉。
6、服務(wù)柜臺：營(yíng)業(yè)后準時(shí)收去柜臺上的'物品，擦拭整潔。柜臺內放置口布，保證餐具衛生。柜內餐具物品分類(lèi)擺放整齊。
7、桌椅：桌椅要整潔，無(wú)灰跡，無(wú)油污。
8、餐具：
a、玻璃器皿服務(wù)員應準時(shí)清潔，擦拭時(shí)不能用手觸摸器皿，做到無(wú)水跡、無(wú)指紋、無(wú)破損，光亮透亮。
b、瓷器用具上桌后不能有水跡和指紋，做到光亮不變形。
9、衛生間要保持整潔干凈無(wú)異味，拖把要清洗整潔。
10、臺面小件：號牌、花瓶、鹽、胡椒盅，醬醋壺、糖缸、煙灰缸等，在營(yíng)業(yè)前須擦拭清潔，定位擺放。服務(wù)人員在營(yíng)業(yè)時(shí)如發(fā)覺(jué)這此物品被污染，則應準時(shí)清潔�；ㄆ康乃３８鼡Q，長(cháng)時(shí)光會(huì )有異味。
11、布件：清潔無(wú)破損、無(wú)污跡，中心線(xiàn)對準門(mén)，四面下擺適中。
12、菜單、酒單：保持菜單、酒單干凈新穎，不得涂改、污染菜單、酒單
餐飲管理制度 21
1、主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個(gè)人物品和雜物。
2、食品庫內應定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，經(jīng)常開(kāi)窗或用機械通風(fēng)設備通風(fēng)，保持干燥。
3、做好食品數量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲(chóng)、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品，無(wú)衛生許可證的'生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者提供的食品、未索證的食品不得驗收入庫。
4、做好食品數量、質(zhì)量入庫登記，做到先進(jìn)先出，易壞先用。禽蛋倒箱入庫。
5、食品按類(lèi)別、品種分架、隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時(shí)經(jīng)常檢查，防止霉變。
6、肉類(lèi)、水產(chǎn)品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏、冷凍貯存。
7、用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯標識并有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放，杜絕生熟混放，并且各類(lèi)食品留有空隙，不得堆放、擠放。熟食品、半成品覆蓋保鮮膜。
8、冷凍設備定期除霜，保持霜�。ú坏贸^(guò)1cm），肉類(lèi)、水產(chǎn)品去除外包裝，使用盛放食品的容器分柜存放。
9、經(jīng)常檢查食品質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現和處理變質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期限的食品。
10、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板及防蚊蠅設施，定期開(kāi)展除四害工作。
餐飲管理制度 22
1.廚房每日清掃，保持干凈整齊，無(wú)四害，地面無(wú)油垢積水。
2.刀、墩、案、盆、容器、冰箱、柜櫥、加工設備、蓋布等每日清洗，定期消毒。
3.進(jìn)入冷菜專(zhuān)間必須二次更衣，穿戴清潔的工作衣、帽、口罩，洗手消毒，專(zhuān)間內有降溫設施和紫外線(xiàn)消毒設施。
4.非專(zhuān)間工作人員不得入內，專(zhuān)間不得存放雜物和私人用品。
5.專(zhuān)間備有“三水”（消毒水、洗滌水、過(guò)濾水），上崗時(shí)先準備好消毒水，配比符合要求。
6.食品原料要求新鮮衛生，生熟分開(kāi)，隔日隔市食品必須回燒，專(zhuān)間燒熟的食品冷卻后須用保鮮膜覆蓋。
7.肉禽、水產(chǎn)品不著(zhù)地堆放，葷素食品、工具應分池清洗。
8.洗清后食品應放置在清潔容器內，不能接觸地面。
9.冰箱內食品應分類(lèi)存放，做到生熟分開(kāi)、葷素分開(kāi)、成品與半成品分開(kāi)、面點(diǎn)與菜點(diǎn)分開(kāi)、魚(yú)和肉分開(kāi)，先進(jìn)先用，半成品進(jìn)冰箱須覆蓋保險膜，防止污染串味。
10.冰箱定期除塵、除霜，冰箱清洗后做到無(wú)油垢、無(wú)異味、無(wú)血水。
11.廚房?jì)扔镁咴O備清潔，櫥柜、臺面、抽屜整齊無(wú)垃圾、蟑螂、鼠跡。
12.保持灶臺清潔，無(wú)積垢、殘渣，工作臺輔料、調料容器有蓋。
13.每班做好收尾交接清潔衛生工作，每市結束做到所有食品進(jìn)冰箱或有遮蓋，調料容器上蓋，泔水垃圾倒清加蓋，用具容器放整齊。
14.廚房衛生實(shí)行分工包干責任制，做到定時(shí)、定點(diǎn)、定人，每日三小掃，三天一大掃。有防蠅、滅鼠設施。
餐飲管理制度 23
一、收入管理
點(diǎn)菜單、加菜單、酒水單專(zhuān)門(mén)印制（印制通號），實(shí)行專(zhuān)人管理，連號結算。
收銀員每天做好收入明細帳，在當天的業(yè)務(wù)結束后將現金如數存入指定銀行賬戶(hù)，并將銀行存款單與收入單據一并交財務(wù)人員。
二、支出管理
嚴格實(shí)行收支兩條線(xiàn)，杜絕坐收坐支。
貨款實(shí)行按15天/次結算，由兩人到場(chǎng)，按據付款，簽字認可。
水、電、氣、稅收等按正式發(fā)票結算。
工人工資造冊本人簽字領(lǐng)取。
三、采購管理
菜品、調料等原材料采購實(shí)行一人購買(mǎi)，一人收貨，兩人簽字認可，嚴把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數量關(guān)。
管理人員隨時(shí)入市了解掌握市場(chǎng)行情，確保采購物品物美價(jià)廉。堅決杜絕出現虛報數量，提高價(jià)格等現象，如發(fā)現一次，扣供貨商500元。
四、前廳管理
服務(wù)人員要服從管理人員指揮，協(xié)作配合，做到熱情服務(wù)，高效服務(wù)。
安排專(zhuān)人兼職負責開(kāi)關(guān)招牌燈，每天下午六點(diǎn)鐘開(kāi)、關(guān)門(mén)離開(kāi)關(guān)。
五、廚房管理
廚師要堅持節約成本、提高質(zhì)量的原則，杜絕出現浪費等情況，達到讓顧客滿(mǎn)意、增加收益的.雙贏(yíng)目的。
保持廚房干凈整潔，注重個(gè)人衛生，堅決杜絕出現菜品污染等現象。
廚師要根據氣候時(shí)節，顧客喜好，不斷加強菜品創(chuàng )新。
六、財務(wù)管理
堅持日清月結制度，收支憑據。財務(wù)人員每月5日前，通報上月收支情況。
財務(wù)人員要做好資產(chǎn)管理、收支結算、帳務(wù)核算等工作，做到嚴格核算、準確無(wú)誤，確保帳實(shí)相符、帳帳相符。
帳務(wù)核算要做到收支清楚，賬目清楚，并做好成本分析。
庫存酒水等物品實(shí)行明細帳管理。
餐飲管理制度 24
為規范食品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存管理，保障公眾餐飲安全，本管理制度根據《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》和《餐飲服務(wù)食品安全監督管理辦法》等法律、法規及規章制定。
一、貯存場(chǎng)所、工具和設備應保持清潔，設置有效的`防鼠、防蟲(chóng)、防蠅、防蟑螂設施，不得存放有毒、有害物品及個(gè)人生活用品。
二、食品和非食品庫房應分開(kāi)設置，同一庫房?jì)荣A存不同性質(zhì)食品和物品的應區分存放區域，不同區域應有明顯的標識。
三、食品應分類(lèi)、分架存放，距離墻壁、地面均在10cm以上，并定期檢查，使用應遵循先進(jìn)先出的原則，變質(zhì)和過(guò)期食品應及時(shí)清除。
四、冷藏、冷凍柜（庫）應有明顯區分標識，設可正確指示溫度的溫度計，定期除霜、清潔和保養，保證設施正常運轉，符合相應的溫度范圍要求。
五、冷藏、冷凍貯存應做到原料、半成品、成品嚴格分開(kāi)，植物性食品、動(dòng)物性食品和水產(chǎn)品分類(lèi)擺放，不得將食品堆積、擠壓存放。
六、散裝食品應盛裝于內，在貯存位置標明食品的名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱(chēng)及聯(lián)系方式等內容。
七、除冷庫外的庫房應有良好的通風(fēng)、防潮設施。
餐飲管理制度 25
第一節總則
第一條為加強財務(wù)管理，根據國家有關(guān)法律、法規及財務(wù)制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第二條財務(wù)管理工作必須在加強宏觀(guān)控制和微觀(guān)搞活的基礎上，嚴格執行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力為宗旨。
第三條財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。
第四條公司及全資下屬公司、分店（含51%股權的全資、內聯(lián)企業(yè)）的財務(wù)工作，都必須執行本制度。
第二節內部會(huì )計管理體系
第五條單位負責人對會(huì )計工作的職責
�。ㄒ唬⿲Ρ締挝坏臅�(huì )計工作和會(huì )計資料的真實(shí)性、完整性負責。
�。ǘ┒酱賰炔繒�(huì )計管理制度的貫徹實(shí)施。
�。ㄈ┴撠燁A算方案的實(shí)施，并督促財務(wù)部門(mén)下達落實(shí)收入、成本費用、利潤考核指標。
�。ㄋ模┍ＷC會(huì )計機構、會(huì )計人員依法履行職責。
�。ㄎ澹┰谪攧�(wù)報告上簽名并蓋章，并對此承擔責任。
�。┍碚锚剟顣�(huì )計人員。
第六條財務(wù)部機構設置
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部設置原則
公司按照“三統一分”的原則來(lái)設置，即“人員統一、機構統一、核算分離”。公司財務(wù)部對所有實(shí)體的財務(wù)機構實(shí)行隸屬關(guān)系的集中統一領(lǐng)導，實(shí)體財務(wù)人員業(yè)務(wù)上受公司財務(wù)部領(lǐng)導，行政上受各實(shí)體領(lǐng)導。按照業(yè)務(wù)工作量、經(jīng)營(yíng)規模等對大的實(shí)體可稱(chēng)“財務(wù)部”設財務(wù)部經(jīng)理崗位，小的實(shí)體可稱(chēng)“財務(wù)室”，設會(huì )計主管崗位。
�。ǘ⿻�(huì )計工作組織機構
會(huì )計工作組織機構設置如下：
�。裕�
第七條內部會(huì )計核算形式
公司實(shí)行“統一管理、分散核算”的結賬體制，具體核算形式如下：
�。ㄒ唬└鲗�(shí)體在公司統一領(lǐng)導下獨立核算，每周統
計一次收入、餐飲成本、一次性費用等財務(wù)指標，于周日下午報公司財務(wù)部匯總；每月結賬按要求編制各月報，由公司財務(wù)部統一匯總合并會(huì )計報表。
�。ǘ┲軋蠹霸聢笠螅褐軋蠼y計時(shí)間范圍為上周日至本周六；月報核算時(shí)間為上月26日至本月25日。
�。ㄈ┐尕涃忂M(jìn)采用實(shí)際成本法，從倉庫領(lǐng)用商品采用先進(jìn)先出法，吧臺領(lǐng)用商品的核算采用零售價(jià)法。存貨盤(pán)點(diǎn)采用永續盤(pán)存制。
�。ㄋ模┦杖�、費用的核算采用權責發(fā)生制。
�。ㄎ澹⿲ν鈽I(yè)務(wù)部門(mén)，如稅務(wù)、工商、銀行、財政等相關(guān)業(yè)務(wù)由公司財務(wù)部統一辦理。政府職能部門(mén)到各實(shí)體收費，實(shí)體只有接待權，無(wú)決策支付權，并應及時(shí)向公司各職能部門(mén)匯報。
�。┢渌婕安坏降�，全面執行新頒布的《企業(yè)會(huì )計制度》。
第三節會(huì )計人員崗位職責
第八條會(huì )計工作崗位的設置
根據公司的實(shí)際情況，設置如下會(huì )計崗位：財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理、主管會(huì )計、成本會(huì )計、往來(lái)款會(huì )計、資產(chǎn)會(huì )計、出納員、稽核主管、稽核員、收銀員、保管員、檔案管理員等。
第九條財務(wù)部的職責。
�。ㄒ唬┌凑諊邑攧�(wù)、稅務(wù)相關(guān)法律、法規要求，給合本公司行業(yè)特征，科學(xué)合理地組織財務(wù)活動(dòng)，制定統一、健全的財務(wù)規章體系。
�。ǘ┮罁灸甓冉�(jīng)營(yíng)計劃中有關(guān)投資計劃和項目進(jìn)度安排計劃，負責擬訂相應的資金需求量預測計劃和各種財務(wù)預算計劃，為滿(mǎn)足公司運營(yíng)資金和投資建設的需要，最合理地分配調度資金、積極籌措資金。
�。ㄈ┳裾掌髽I(yè)財務(wù)通則、會(huì )計準則等，合理組織會(huì )計核算工作，實(shí)行會(huì )計監督，對各種款項和有價(jià)證券的收付、財物的收發(fā)、增減和使用，債權、債務(wù)發(fā)生的核算，基金的增減和經(jīng)營(yíng)收支、費用成本的計算，要按會(huì )計核算程序，正確辦理會(huì )計手續，如實(shí)登記入帳，并做到帳帳相符、帳實(shí)相符、由物相符。
�。ㄋ模└鶕贫ㄅ鷾实呢攧�(wù)開(kāi)支計劃和規定的開(kāi)支范圍、標準，認真審核各項原材料設備采購計劃，準確、及時(shí)地做好成本核算的審查、控制、結算，努力降低成本。
�。ㄎ澹﹪栏癜磭乙幎ǖ默F金使用范圍支付現金，控制庫存現金額。妥善保管庫存現金、各種人價(jià)證券和財務(wù)印章、空白支票和收據，按照有關(guān)銀行結算制度的規定辦理款項的收付。
�。┌磿r(shí)完成會(huì )計財務(wù)工作，及時(shí)
編制各種會(huì )計報表，按規定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作，負責社會(huì )集團購買(mǎi)力下的控購商品的采購審查、報批、登記工作。
�。ㄆ撸⿲徍擞嬎愫桶l(fā)放公司人員的工資、獎金和福利及保險管理，負責固定資產(chǎn)的添置、調撥、清產(chǎn)核資、報損、折舊管理。
�。ò耍┴撠煿镜馁Y金籌集、融通、使用、管理，統籌公司對外長(cháng)期投資，負責項目投資的財務(wù)評估，審核和費用控制。
�。ň牛┕窘�(jīng)濟合同歸口管理，參與主要經(jīng)濟合同的洽談、擬訂、審核、簽約，做好合同登記、立卷歸檔工作并負責組織檢查、督促經(jīng)濟合同的履行。
�。ㄊ┲鞒只騾⑴c下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)（承包）方案的談判、簽約工作，以及各部門(mén)目標計劃責任制財務(wù)指標的確立、考核，并實(shí)施過(guò)程監督、評價(jià)和向公司領(lǐng)導及時(shí)反饋。
�。ㄊ唬┴撠煿镜膬炔繉徲�、稽核工作。
�。ㄊ┩咨票９軙�(huì )計檔案資料，對各種會(huì )計帳冊、憑證和報表進(jìn)行歸檔、立卷、調閱、銷(xiāo)毀等作業(yè)管理。
�。ㄊ┒ㄆ谶M(jìn)行會(huì )計資料匯總、整理、統計，分析財務(wù)計劃執行情況，考核資金使用效果，揭示企業(yè)運作存在問(wèn)題，及時(shí)為領(lǐng)導決策提供準確的財務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和合理化建議。
�。ㄊ模┴撠燁I(lǐng)導財務(wù)部下設的預決算部門(mén)、財務(wù)結算中心、內部銀行機構。
�。ㄊ澹┩瓿煽偨�(jīng)理交辦的其他任務(wù)
公司財務(wù)部除做好公司總部的財務(wù)核算工作外，負責對下屬實(shí)體的財務(wù)工作進(jìn)行檢查、監督、指導、規范，對整個(gè)公司的財務(wù)人員進(jìn)行培訓。
第十條財務(wù)總監協(xié)助總經(jīng)理管理好整個(gè)系統的財務(wù)會(huì )計工作，對全系統的財務(wù)會(huì )計工作負責。
財務(wù)總監主要職責如下：
1、執行公司章程和股東大會(huì )、董事會(huì )的決議，主持編制并簽署公司的財務(wù)計劃、信貸計劃和會(huì )計報表等，落實(shí)完成計劃的措施，對執行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施，指導各項財務(wù)活動(dòng)，考核生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，對總經(jīng)理負責并報告工作；
2、審查公司基建、投資等發(fā)展項目及重要經(jīng)濟合同，對可行性報告提出評估意見(jiàn)；
3、負責全系統的資金融通調拔決策工作，經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì )簽署后執行。
4、審核下屬公司、企業(yè)投資和效益的計算方案；
5、編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案；
6、監督全系統的財務(wù)管理和活
7、監督全系統的財務(wù)部門(mén)和會(huì )計人員執行國家的財經(jīng)政策、法令、制度和遵守財經(jīng)紀律，制止不符合財經(jīng)法令、不講經(jīng)濟效益、不執行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項；
8、對各級財務(wù)人員的調動(dòng)、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定，總經(jīng)理批準后執行；
9、負責搞好全系統財務(wù)人員的培訓工作，不斷提高財會(huì )人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平；
10、審核上報財政、稅務(wù)、工商等各部門(mén)的財務(wù)報告及其他財務(wù)資料。
第十一條財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導財務(wù)部的工作，在總經(jīng)理和財務(wù)總監領(lǐng)導下主持公司的財務(wù)工作。
財務(wù)部經(jīng)理的主要職責是：
1、主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導財務(wù)人員實(shí)行崗位責任制，切實(shí)地完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)工作；
2、執行總經(jīng)理和財務(wù)總監有關(guān)財務(wù)工作的決定，控制和降低公司的經(jīng)營(yíng)成本及各項費用，審核監督資金的運用及經(jīng)營(yíng)效益，按月、季、年度向財務(wù)總監、總經(jīng)理、董事會(huì )提交財務(wù)分析報告；
3、籌劃經(jīng)營(yíng)資金，負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作；
4、定期或不定期地組織會(huì )計人員對下屬公司、企業(yè)進(jìn)行財務(wù)檢查，監督下屬公司、分店執行財經(jīng)紀律和規章制度情況；
5、協(xié)助財務(wù)總監編制各種會(huì )計報表，主持公司的財產(chǎn)清查工作；
6、參與公司開(kāi)發(fā)新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究。
第十二條財務(wù)部副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作，負責公司的財務(wù)管理工作。
第十三條下屬公司、分店的財務(wù)部經(jīng)理，在總經(jīng)理領(lǐng)導下主持本單位的財務(wù)工作。財務(wù)部經(jīng)理的主要職責是：
1、主持財務(wù)部的工作，領(lǐng)導財會(huì )人員完成各項會(huì )計業(yè)務(wù)的工作；
2、制訂財務(wù)計劃，搞好會(huì )計核算，及時(shí)、準確、完整地核算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果，考核計劃執行情況，定期提供數據、資料和財務(wù)分析報告；
3、參與投資、重大經(jīng)濟合同的可行性研究；
4、負責編制會(huì )計報表，主持清查財產(chǎn)；
5、執行財經(jīng)法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經(jīng)濟效益；
6、監督、檢查資金使用、費用開(kāi)支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開(kāi)支。
第十四條主管會(huì )計崗位職責
�。ㄒ唬┕究偛恐鞴軙�(huì )計職
1、負責編制公司匯總報表及財務(wù)分析工作。
2、負責公司總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無(wú)誤。
3、考核各實(shí)體日常上報公司財務(wù)的各項工作的完成時(shí)間及效果。
4、督促各實(shí)體與公司往來(lái)賬會(huì )計對賬。
5、配合財務(wù)經(jīng)理調度公司貨幣資金。
6、負責對其他會(huì )計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進(jìn)行稽核，保證原始憑證真實(shí)、合法、完整，會(huì )計科目使用正確無(wú)誤。
7、負責公司簽訂合同的保管工作。
8、督促各公司會(huì )計完成本職工作。
9、在財務(wù)經(jīng)理安排下辦好外部協(xié)調工作。
10、認真完成上級交辦的其他工作。
�。ǘ┫聦賹�(shí)體主管會(huì )計職責
1、負責編制公司財務(wù)分析工作。
2、負責公司總賬的登記工作，并保證在次月15日前核對無(wú)誤。
3、督促本單位各會(huì )計完成本職工作。
5、負責對其他會(huì )計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進(jìn)行稽核，保證原始憑證真實(shí)、合法、完整，會(huì )計科目使用正確無(wú)誤。
6、負責會(huì )計檔案的保管工作。
7、負責除貨幣資金、資產(chǎn)、成本、往來(lái)款之外的其他明細賬的登記工作。
8、在財務(wù)經(jīng)理安排下辦好外部協(xié)調工作。
9、認真完成上級交辦的其他工作。
第十五條出納崗位職責
1、在經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。
2、根據審核無(wú)誤的'手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。
3、登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。
4、認真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市內采購領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。
5、正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給會(huì )計登帳。
6、配合對應收款的清算工作。
7、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到
合法準確、手續完備、單證齊全。不開(kāi)遠期支票和空頭支票。
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務(wù)保險柜。
12、完成財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作
第十六條成本會(huì )計崗位職責
1、負責抽查廚房原材料、倉庫材料和吧臺商品的盤(pán)點(diǎn)情況。
2、月底組織統一進(jìn)行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤(pán)點(diǎn)，并負責相關(guān)賬務(wù)處理。
3、月底將各部門(mén)領(lǐng)用的原材料、庫存商品與市場(chǎng)購買(mǎi)單、各倉庫發(fā)料單相核對，確保成本核算的真實(shí)性。
4、及時(shí)核算每周、每月的原材料成本率，如發(fā)現指標波動(dòng)幅度較大，上報財務(wù)負責人。
5、及時(shí)完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關(guān)科目與總賬核對。
6、負責對廚房核算員、倉庫保管員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。
7、及時(shí)與保管員、核算員、廚師長(cháng)、膳食部經(jīng)理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。
第十七條往來(lái)款會(huì )計崗位職責
�。ㄒ唬┕究偛客鶃�(lái)款會(huì )計崗位職責
1、負責公司消費關(guān)系單位的檔案管理工作，并根據營(yíng)銷(xiāo)部有關(guān)簽字消費協(xié)議，及時(shí)做好登記工作。
2、負責鑒定各實(shí)體轉交的簽字消費賬單的真實(shí)性，并負責及時(shí)催收結算由公司管理的關(guān)系單位的消費賬目。
3、及時(shí)登記往來(lái)款項明細賬，并保證在次月15日前與總賬核對無(wú)誤。
4、每月核對一次各實(shí)體往來(lái)款余額，并保證于次月20日前核對完畢。
5、每月與客戶(hù)對賬一次，以免遺留問(wèn)題。
6、每周四上午10：00之前制定出應付賬款明細表，及時(shí)準確的反映公司對外欠款情況，給公司付款決策者提供依據。
7、對公司出現的壞賬、呆賬及時(shí)查明原因，上報財務(wù)經(jīng)理，待總經(jīng)理作出處理決定后，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
8、負責公司總部及各實(shí)體應收款項催收工作的考核總結，上報財務(wù)經(jīng)理。
9、負責登記撥付所屬資金”明細賬，并與各實(shí)體財務(wù)部門(mén)協(xié)商對賬時(shí)間。
10、隨時(shí)協(xié)助公司總部出納到各實(shí)體收款，并于每周五經(jīng)總經(jīng)理批準后協(xié)助總公司出納對外付款。
11、及時(shí)完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
�。ǘ⿲�(shí)體往來(lái)款會(huì )計崗位職責
1、及時(shí)登記往來(lái)款項明細賬，并保證在次月15日前與總賬核對無(wú)誤。
2、每月與客戶(hù)對賬一次，以免遺留問(wèn)題。
3、對公司出現的壞賬、呆賬及時(shí)查明原因，上報財務(wù)經(jīng)理，待總經(jīng)理作出處理決定后，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
4、負責本實(shí)體應收款項催收工作，按月做出應收賬款賬齡分析及催收工作總結報告，上報財務(wù)經(jīng)理。
5、負責登記“上級撥入資金”明細賬，并定期與公司總部財務(wù)部門(mén)對賬。
6、及時(shí)完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
第十八條資產(chǎn)會(huì )計崗位職責
1、負責固定資產(chǎn)及低值易耗品明細賬的登記工作，并保證在次月15日前與總賬核對無(wú)誤。
2、每月到各部門(mén)對實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次，保證固定資產(chǎn)賬與低值易耗品賬與實(shí)物相符。
3、對在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現的盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報廢等情況，及時(shí)上報并按要求處理。
4、對所管轄區的閑置財產(chǎn)負責保管好，并建立閑置資產(chǎn)備查賬，每月末上報閑置資產(chǎn)庫存統計表，協(xié)助主管上級做好閑置資產(chǎn)的調配工作。
5、協(xié)助公司有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理無(wú)利用價(jià)值的閑置資產(chǎn)及廢舊物資。
6、認真、準確核算固定資產(chǎn)折舊及低值易耗品的攤銷(xiāo)工作，并及時(shí)做好報廢資產(chǎn)的賬務(wù)處理工作。
7、公司總部資產(chǎn)會(huì )計負責公司倉庫原材料、庫存商品等的每月盤(pán)點(diǎn)及財務(wù)核算工作。
8、及時(shí)完成上級交辦的其他工作。
第十九條記賬會(huì )計崗位職責
1、及時(shí)登記除貨幣資金、資產(chǎn)、往來(lái)款之外的明細賬，并保證在次月15日前與總賬核對無(wú)誤。
2、負責檔案管理工作，保證檔案資料及時(shí)分類(lèi)歸檔、保存完整。
3、及時(shí)清理各明細科目，如有異常及時(shí)上報。
4、及時(shí)完成上級交辦的其他工作。
第二十條稽核崗位職責
1、認真審核吧臺及廚房的賬單，仔細核對吧臺收入是否與賬單相符。
2、對賬單出現的問(wèn)題及時(shí)反饋到各相應部門(mén)及財務(wù)經(jīng)理。
3、核對賬單的優(yōu)惠及打折權限，是否按公司規定執行。
4、對各吧臺商品進(jìn)行不定期盤(pán)點(diǎn)，每月不少于四次，盤(pán)盈商品充公，盤(pán)虧商品由吧臺人員賠償。
5、不定期抽查收銀臺備用金金額，是不與公司規定相符。
6、及時(shí)完成上級交辦的其他工作。
第二十一條收銀員崗位職責
1、負責本崗位商品領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)、擺放、檢查工作。
2、負責備用金的清點(diǎn)領(lǐng)用工作。
3、負責結賬收款與營(yíng)業(yè)日報表的填寫(xiě)并上報工作。
4、負責餐廳的信息傳遞工作。
5、負責本崗位設施設備的安全檢查和維護保養工作。
6、負責本崗位的衛生清理工作。
7、及時(shí)完成上級交辦的其他工作。
第二十二條保管員崗位職責
1、負責商品和物資驗收、貯存和發(fā)放工作。
2、負責及時(shí)記錄商品保管賬及填寫(xiě)商品標識卡。
3、負責商品庫的日清月結和各實(shí)體商品與物料的月底對賬工作，準確及時(shí)完成商品調撥。
4、負責本崗位的衛生清掃工作，負責倉庫區域的安全工作。
5、及時(shí)完成上級交辦的其他工作。
第二十三條各級財務(wù)部門(mén)都必須建立稽查制度。
出納員不得兼管稽核、會(huì )計檔案保管和收入、費用、債權債務(wù)帳目的登記工作。
第十三條財會(huì )人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴格監督各項經(jīng)濟活動(dòng)。
記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期報帳。
第二十四條各級領(lǐng)導必須切實(shí)保障財會(huì )人員依法行使職權和履行職責。
第二十五條財會(huì )人員在辦理會(huì )計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向上級財務(wù)部門(mén)報告。
公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會(huì )人員進(jìn)行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會(huì )人員予以表?yè)P或獎勵。
第二十六條財會(huì )人員調動(dòng)工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒(méi)有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會(huì )計工作。
被撤銷(xiāo)、合并單位的財會(huì )人員，必須會(huì )同有關(guān)人員編制財產(chǎn)、資金、債權債務(wù)移交清冊，辦理交接手續。
移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì )計憑證、報表、帳目、款項、公章、實(shí)物及未了事項等。
移交交接必須監交。下屬公司、分店一般財會(huì )人員的交接，由本單位負責人會(huì )同財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行監交；財務(wù)部經(jīng)理的交接，由總公司財務(wù)部經(jīng)理會(huì )同本單位負責人進(jìn)行監交；總公司財務(wù)部經(jīng)理的交接，由總經(jīng)理會(huì )同財務(wù)總監進(jìn)行監交。
第四節科目報表及會(huì )計核算原則
第二十七條公司執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《會(huì )計人員職權條例》、《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》等法律法規關(guān)于會(huì )計核算一般原則、會(huì )計憑證和帳簿、內部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規定。
第二十八條公司采用國家規定的會(huì )計制度的會(huì )計科目和會(huì )計報表，并按有關(guān)的規定辦理會(huì )計事務(wù)。
第二十九條公司根據實(shí)際需要，增設“1212物料用品”、“1213燃料”、“1135撥付所屬資金”、“2323上級撥入資金”等會(huì )計科目，并統一編號。
第三十條記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按業(yè)務(wù)發(fā)生當日的匯率折算。
第三十一條一切會(huì )計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，必要時(shí)可用外國文字旁述；數目字用阿拉伯數字記載。記載、書(shū)寫(xiě)必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書(shū)寫(xiě)。
第三十二條公司對公司資本堅持資本確定、資本充實(shí)的原則。
第三十三條公司財務(wù)核算采用權責發(fā)生制原則。
對同一時(shí)期的各項收入及與其相關(guān)聯(lián)的成本、費用都必須在同一時(shí)期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時(shí)間進(jìn)行，不應提前或延后。
第三十四條公司采用的會(huì )計處理方法，前后各期必須一致，非經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )同意，任何人不得隨意改變。
第三十五條凡與公司合作經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。具體如下：
1、以現金投資的，應以收到或存入開(kāi)戶(hù)銀行的日期和金額作為記帳依據；
2、以廠(chǎng)房、設備、原材料等實(shí)物投資的，應按合同規定并經(jīng)檢驗核實(shí)的實(shí)物清單、金額、收到實(shí)物的日期作為記帳依據；
3、以專(zhuān)有技術(shù)、專(zhuān)利權等無(wú)形資產(chǎn)作投資的，應以合同規定的金額和日期為記帳依據；
4、各方交付的出資額，應由政府批準的注冊會(huì )計師事務(wù)所驗證，出具驗資報告后，據以發(fā)給出資證明。
第三十六條公司向其他單位投出的資金，應按投出時(shí)交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨反映。
第三十七條長(cháng)期借款的利息支出，應根據使用單位用款時(shí)間計算利息。
第三十八條公司以單價(jià)1000元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)分類(lèi)及折舊年限詳見(jiàn)《固定資產(chǎn)管理辦法》
固定資產(chǎn)以預留5%的殘值后提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。
第三十九條購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價(jià)。需安裝的固定資產(chǎn)，應加上安裝調試費。進(jìn)口設備還應包括關(guān)稅等。作為投資的固定資產(chǎn)，應以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。
第四十條固定資產(chǎn)必須每年盤(pán)點(diǎn)一次，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價(jià)，必須嚴格審查，按規定經(jīng)批準后，于年度決算時(shí)處理完畢。
1、盤(pán)盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價(jià)減累計折舊后的差額轉入公積金。
2、盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，應沖減原價(jià)和累計折舊，原價(jià)減累計折舊后的差額作營(yíng)業(yè)外支出處理。
3、報廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉入營(yíng)業(yè)外收入，其損失作營(yíng)業(yè)外支出處理。
4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會(huì )計手續，并設置固定資產(chǎn)明細帳進(jìn)行核算。
第四十一條公司每年按年末應收賬款余額10%的比例提取壞帳準備金。
第四十二條公司主要的會(huì )計報表有如下幾種：
1、資產(chǎn)負債表（年、季、月）；
2、利潤表（年、季、月）；
3、現金流量表（年度）；
4、利潤分配表（年）；
5、資產(chǎn)減值準備明細表（年度）；
6、股東權益增減變動(dòng)表（年度）；
7、固定資產(chǎn)增減變化表（月）；
8、現金出納月終盤(pán)存表（月）；
9、應收、應付和預付款項明細表（月）。
第四十三條報表編制的時(shí)間要求：各實(shí)體報表于每月29日下午前報公司財務(wù)，公司匯總報表于每月1日前編制完成。
第四十四條報表編制程序和質(zhì)量要求：由各實(shí)體財務(wù)先編制，報公司財務(wù)匯總。會(huì )計報表根據登記完整、核對無(wú)誤的會(huì )計賬簿紀錄和其他有關(guān)資料編制，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。
第四十五條公司及各實(shí)體報表須加封面，封面上加蓋單位財務(wù)章、法人章、財務(wù)負責人章、制表人章并注明日期。會(huì )計報表上須加蓋單位財務(wù)章、法人章、財務(wù)負責人章、制表人章。
第五節內部牽制牽制度
第四十六條內部牽制的原則
�。ㄒ唬┓彩枪镜呢攧�(wù)收支、采購、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、投資等各種活動(dòng)，其管理部門(mén)之間都要相互約束、相互監督。凡是涉及款項、財物的收付、保管、結算、登記工作的各崗位，必須由兩人或兩人以上辦理。
�。ǘ⿲緝炔繖C構、崗位及其職責和權限進(jìn)行合理設置和分工，堅持不相容職務(wù)相互分離的原則，確保不同部門(mén)和崗位之間權責分明，相互制約監督。
�。ㄈ┲贫ǖ膬炔繝恐浦贫葢蠂矣嘘P(guān)法律法規和本公司實(shí)際情況。
�。ㄋ模┠軌蛎鞔_各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的牽制手續和牽制責任人，并能提高工作效率。
第四十七條公司主要負責人：各股東按《公司法》規定行使監督權，董事會(huì )對股東會(huì )負責，對經(jīng)營(yíng)者行使監督權�？偨�(jīng)理對董事會(huì )負責，負責總個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)管理。財務(wù)總監由董事會(huì )任命，對公司財務(wù)行使監督權。
第四十八條公司財務(wù)根據各項經(jīng)營(yíng)指標對各實(shí)體主要負責人考核、監督。
第四十九條資金管理的內部牽制規定：
�。ㄒ唬┴泿刨Y金的支出必須由公司總經(jīng)理審批、部門(mén)負責人、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽章后方能辦理。收付程序要首先經(jīng)稽核人員審核無(wú)誤后，才能由出納員辦理收付款，非全額報銷(xiāo)憑證，應由稽核人員注明大寫(xiě)人民幣實(shí)報金額。
�。ǘ﹪栏癜匆幎ǔ绦蜣k理支付業(yè)務(wù)，除現金管理辦法規定的現金開(kāi)支范圍外，1000元以上的款項支付，通過(guò)銀行轉賬，不得支付現金。
�。ㄈ┏攧�(wù)部門(mén)外，其他任何部門(mén)無(wú)貨幣資金收付職權。
�。ㄋ模﹪栏駥徍烁犊钤紤{證，有權拒絕辦理一切不合法、不真實(shí)的收支業(yè)務(wù)。
�。ㄎ澹┊斕斓氖罩I(yè)務(wù)，必須當天做完記賬憑證并登記入賬，做到日清。且各類(lèi)付款憑證上必須加蓋付訖章、稽核員章、出納員章。
�。┓浅黾{人員代收款項，必須與出納員辦理交接登記手續。
�。ㄆ撸�10000元以上的付款必須先做憑證，經(jīng)審核員審核后方能付款。
�。ò耍┏黾{員不兼管稽核、會(huì )計檔案保管、收入、費用、債權、債務(wù)賬目的登記工作。
�。ň牛└靼膳_及財務(wù)人員使用發(fā)票必須辦理有關(guān)手續。
�。ㄊ┕べY表、獎金表須經(jīng)實(shí)體財務(wù)填制并上報公司人事部審核無(wú)誤簽章，由總經(jīng)理簽批后，方可發(fā)放。
第五十條材料采購由三人以上共同辦理，定價(jià)員做到貨比三家，材料物美價(jià)廉，以最低價(jià)格，買(mǎi)到質(zhì)優(yōu)物品。付款員負責按約定價(jià)格付款。復核監督員負責檢驗材料質(zhì)量，觀(guān)察付款員付款金額是否正確。財務(wù)部不定期（每周至少兩次）派詢(xún)價(jià)員，到市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)結果交保管員及財務(wù)部門(mén)核對。
第五十一條采購員采購的物品，交保管員驗收，根據物品驗證標準，對數量、質(zhì)量、價(jià)格逐一核對，在驗收單上簽名。
第五十二條各類(lèi)物品（原材料、物品、商品）須有兩套以上的賬進(jìn)行管理。其中保管員根據驗收單、領(lǐng)料單收貨發(fā)貨，登記保管賬，成本會(huì )計或記賬會(huì )計根據驗收單、領(lǐng)料單登記賬本，兩者定期核對。
第五十三條使用人領(lǐng)用物品填寫(xiě)領(lǐng)料單，交部門(mén)負責人簽字，保管員審核后，根據領(lǐng)料單發(fā)放物品，并當即填寫(xiě)單價(jià)、金額及合計金額大小寫(xiě)，并在保管處簽字，領(lǐng)料人核實(shí)品種、數量后，在領(lǐng)料人處簽字。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，要求字跡清晰，不得涂改，存根聯(lián)及財務(wù)聯(lián)留保管處，營(yíng)業(yè)結束后，由保管將財務(wù)聯(lián)送財務(wù)，存根聯(lián)保管據此記賬，領(lǐng)料人一聯(lián)由領(lǐng)料人自行帶回保管。
第五十四條實(shí)體之間物品調撥，由需方填寫(xiě)調撥單，負責人、領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字必須俱全，第一聯(lián)為領(lǐng)料方保管記賬
聯(lián)，第二聯(lián)為領(lǐng)料方財務(wù)記賬聯(lián)，第三聯(lián)為發(fā)料方財務(wù)記賬聯(lián)，第四聯(lián)為發(fā)料方保管記賬聯(lián)。
第五十五條固定資產(chǎn)購置，由需用部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)購置請求單，經(jīng)部門(mén)負責人、總經(jīng)理簽字后，交工程部辦理。購置固定資產(chǎn)必須取得正規發(fā)票，交財務(wù)部門(mén)辦理入賬手續，并填寫(xiě)固定資產(chǎn)卡片。使用部門(mén)負責對固定資產(chǎn)進(jìn)行驗收，并辦理驗收手續
一、主管會(huì )計賬務(wù)處理、報表制度
1、嚴格按飲食服務(wù)業(yè)制度設置和使用會(huì )計科目，設立總分類(lèi)帳、明細分類(lèi)帳和備查帳，手工帳和微機帳同時(shí)使用。
2、會(huì )計記帳程序：
A、根據審核無(wú)誤的原始憑證填制記帳憑證。
B、根據記帳憑證登記明細分類(lèi)帳、銀行存款日記帳和現金日記帳。
C、根據匯總的記帳憑證編制科目匯總表。
D、根據科目匯總表登記總分類(lèi)帳。
E、月末要核對總帳與明細帳。
3、會(huì )計報表：
A、對外報表有：資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表。對內報表有：資產(chǎn)負債表、損益表、年末現金流量表、月?tīng)I業(yè)收入表、營(yíng)業(yè)成本表、費用明細表。
B、編制報表數字要客觀(guān)真實(shí)、準確可靠、內容要填寫(xiě)完整，各報表的數字之間要銜接一致。
C、需報送的會(huì )計報表要裝訂成冊，加蓋印章、每月10日前報出，要做到編報及時(shí)，每季進(jìn)行一次財務(wù)分析，寫(xiě)出財務(wù)分析報告。
二、現金、支票借用制度
1、支票、現金的借用限于賓館采購人員購物時(shí)和公派出差人員外出辦事時(shí)借用。
2、借用人員使用現金限于500元以?xún)�，支票限�?00元以上。借用時(shí)，先填寫(xiě)借支單，寫(xiě)明借支人姓名、部門(mén)、職務(wù)、借支事由、借款金額、借款日期等。
3、經(jīng)手人簽字后，需本部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)。
4、請總經(jīng)理核準后，交于財務(wù)部。
5、主管會(huì )計審核后，指示出納支付現金或開(kāi)出轉帳支票，不得將加蓋好印章的空白支票借給出差人攜帶使用。
6、借用人辦事結束后，持發(fā)票及原始單據按正規手續報帳，清算結束后，抽取借支單。
三、費用支出報銷(xiāo)制度
1、酒店費用支出實(shí)行總經(jīng)理“一支筆”審批制度。
2、強對費用的管理的控制，酒店各部門(mén)應在每一經(jīng)營(yíng)期間開(kāi)始之前，先做出預算，報總經(jīng)理審批。
3、各部門(mén)費用發(fā)生時(shí)，先由經(jīng)手人填寫(xiě)經(jīng)費報銷(xiāo)單，并將原始單據及費用明細單粘貼于后面。報銷(xiāo)單內容要填寫(xiě)完整、準確、大小寫(xiě)金額必須一致，不得涂改。
4、對預算內的費用開(kāi)支，經(jīng)手人填單后，經(jīng)部門(mén)主管（主管經(jīng)理）簽批，由財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字后方可開(kāi)支報帳，對預算處的費用開(kāi)支，經(jīng)主管經(jīng)理簽批后，由財務(wù)部審核提出意見(jiàn)，報總經(jīng)理批準。
5、對于需要預付的款項，由簽訂有關(guān)合同，協(xié)議的部門(mén)或經(jīng)手人填寫(xiě)付款單：對涉及其它業(yè)務(wù)部門(mén)的費用帳單，應交有關(guān)部門(mén)審驗查認：對預付款項，會(huì )計人員應與合同認真核對后，報總經(jīng)理批準簽字。
6、財務(wù)部會(huì )計收到手續齊全，填報金額，正確的經(jīng)費報銷(xiāo)單后，由會(huì )計核對開(kāi)出現金付出單或銀行轉帳支票等，并加蓋印章，出納據以支付現金及轉帳。
7、月末，會(huì )計根據經(jīng)費報銷(xiāo)單及資金付出憑證，填制記帳憑證進(jìn)行帳務(wù)處理，正確歸集各部門(mén)經(jīng)營(yíng)費用，報出本月經(jīng)營(yíng)費用、管理費用明細表。
四、固定資產(chǎn)、低值易耗品管理制度
1、酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品的增加與減少要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準，5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)的增加應經(jīng)上級主管部門(mén)的批準，嚴格控制固定資產(chǎn)及低值易耗品的增加，每年新增固定資產(chǎn)不超過(guò)當年應提固定資產(chǎn)折舊額。
2、固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行購置時(shí)，應先提報購置計劃，報酒店總經(jīng)理審批后，進(jìn)行購置。固定資產(chǎn)報廢時(shí)，要按嚴格的審批程序進(jìn)行報廢處理。
3、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理，原則上是哪個(gè)部門(mén)使用哪個(gè)部門(mén)負責管理，固定資產(chǎn)、低值易耗品的日常保養、維護歸各使用部門(mén)負責。各部門(mén)要建立固定資產(chǎn)卡片，財務(wù)部建固定資產(chǎn)明細帳，專(zhuān)人負責管理。
4、對于固定資產(chǎn)折舊的提取，按照主管單位內部財務(wù)管理辦法進(jìn)行計提。
5、每半年對酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行一次全面檢查，特殊情況進(jìn)行不定期檢查，對發(fā)現固定資產(chǎn)及低值易耗品的丟失、損壞、報廢等現象要查明原因，報告酒店總經(jīng)理酌情進(jìn)行處理。
6、低值易耗品原則上實(shí)行“五五”攤子銷(xiāo)法，對100元以下的低值易耗品一次攤銷(xiāo)法。
五、發(fā)票管理制度
根據《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》，結合本酒店的具體情況，特制定本制度。
1、所用發(fā)票分餐飲業(yè)定額發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、其它服務(wù)業(yè)發(fā)票三種。
2、所有發(fā)票由酒店財務(wù)部統一管理，收銀員負責領(lǐng)取、保管開(kāi)具、上交發(fā)票。
3、領(lǐng)取及上交時(shí)應登記，登記內容包括：領(lǐng)用（交回）時(shí)間、發(fā)票種類(lèi)、發(fā)票起止號碼、面值，并由收銀員簽名。發(fā)票用完后，要及時(shí)到財務(wù)部消號，注銷(xiāo)后方可領(lǐng)取新的發(fā)票。
4、收銀員應根據客人實(shí)際消費金額如實(shí)開(kāi)具發(fā)票，不得擅自多開(kāi)、虛開(kāi)。
5、收銀員應根據發(fā)票格式正確填寫(xiě)，內容完整，字跡清晰，不得涂改、挖補、隨意撕毀。如為作廢發(fā)票，應保證三聯(lián)完整交回財務(wù)。
6、收銀員交接班時(shí)，應將發(fā)票使用情況寫(xiě)在交接班記錄本上，交接班時(shí)雙方核對無(wú)誤，簽字后方可下班。
六、備用金管理制度
1、收銀員必須隨時(shí)保持備用金的種類(lèi)、數額的完整，不可用白條抵庫、私自套用或挪用。
2、交接班時(shí)備用金必須當面點(diǎn)清，相互簽字認可，丟失自負。
3、專(zhuān)人專(zhuān)時(shí)上財務(wù)與總出納兌換零錢(qián)用作營(yíng)業(yè)時(shí)使用，不可作其他用途。
4、備用金如出現長(cháng)款，應如數上交，出現短款時(shí)，應按酒店有關(guān)規定賠償。
5、領(lǐng)班應不定期檢查備用金金額，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報財務(wù)部。
七、收銀員交接班制度
1、各點(diǎn)收銀員應提前十分鐘進(jìn)入工作崗位，整理儀容儀表，打掃衛生。
2、當面點(diǎn)清備用金及各種單據、票據，并在交接班本作記錄。
3、由交班人正確填寫(xiě)繳款袋，并將繳款袋投入滾筒保險柜，進(jìn)行見(jiàn)證，確認投入后方可下班。
4、把當班發(fā)生情況及遺留情況寫(xiě)進(jìn)交接班記錄本，并當面作出交待。
5、交接班本應妥善保存，與營(yíng)業(yè)有關(guān)的資料應保密，不許外傳。
八、收銀員交款見(jiàn)證制度
收銀員每班工作結束時(shí)，所收款項封裝收銀交款袋交至滾筒保險柜內，特制定交款見(jiàn)證制度：
1、收銀袋封面的內容，包括部門(mén)、日期、班次、姓名、面值、張數、金額等必須登記清楚。
2、交款必須由收銀員本人親自交款。
3、交款工作必須由收銀員做見(jiàn)證。
4、交款人負責把錢(qián)袋放在保險柜中，并搖動(dòng)轉柄，確認錢(qián)袋掉入保險柜中。然后在見(jiàn)證登記本上簽字。
5、見(jiàn)證人在交款人完成上述程序，并確定后在見(jiàn)證登記本上簽字。
6、見(jiàn)證工作僅證明投入保險內錢(qián)袋的個(gè)數，不做其它證明。
7、見(jiàn)證工作不許非財務(wù)人員進(jìn)行。
九、計算機網(wǎng)絡(luò )設備維護及保養制度
為了確保酒店內部計算機系統的正常運行，為企業(yè)提供的數據、服務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)信息及時(shí)、準確，特制定計算機網(wǎng)絡(luò )設備維護及保養制度。
1、按照正確的步驟進(jìn)行開(kāi)關(guān)機操作。開(kāi)機時(shí)，先打開(kāi)ups，當電壓穩定后，打開(kāi)顯示器，最后打開(kāi)主機；關(guān)機時(shí)，要先從windows退出，主機關(guān)閉后，再關(guān)顯示器，最后關(guān)ups。
2、要保持計算機及其配套設備的清潔，每天使用完機器后，要用干凈的軟布擦拭機身，對顯示屏，要用軟紙或棉花進(jìn)行擦拭。班次結束后，要用布將機器蓋好，避免落塵。
3、為使機器分散熱，要把機器放在通風(fēng)處，總臺的計算機因工作需要，使用率較高，為使機器充分休息，當晚客人較少時(shí)，要關(guān)閉計算機半個(gè)小時(shí)后再重新開(kāi)機。
4、當出現斷電情況時(shí)，對正在進(jìn)行的操作要及時(shí)進(jìn)行存盤(pán)，然后按照正確的程序關(guān)閉計算機，并要在限定的時(shí)間內關(guān)閉UPS。
5、計算機出現無(wú)法解決的故障時(shí)，應立即通知微機管理員進(jìn)行解決，不可自己隨意操作。
6、對計算機操作及維護知識要多學(xué)習了解，每一個(gè)操作員都應對計算機的使用說(shuō)明和注意事項充分掌握。
餐飲管理制度 26
1、所有食品加工人員，必須持有健康證上崗，要嚴格按照餐飲從業(yè)人員個(gè)人衛生要求，工作前穿戴好清潔的工作衣帽，形成良好的`衛生習慣。
2、廚房?jì)缺�、消毒柜按不同用途進(jìn)行標注，并指定專(zhuān)人負責，生、熟分開(kāi)存放，不得將原料、半成品和成品進(jìn)行混放。
3、各操作臺、案板、刀具、容器、抹布等均應做到生熟分開(kāi)使用，標識清楚，定置存放。
4、所有加工人員在制作前，應對待加工食品原料進(jìn)行檢查，發(fā)現腐爛變質(zhì)及其它不符合衛生要求的食品及其原料不得加工制作。
5、粗加工過(guò)程中動(dòng)物性和植物性食品要分地清洗，分步加工、存放，不得混洗、混放，避免交叉污染。
6、隔餐隔夜的食品食用前必須經(jīng)過(guò)充分加熱，禁止食用生冷、變質(zhì)食品。
7、裝盤(pán)時(shí)對餐具進(jìn)行檢查，發(fā)現有污渣、異物、異味者不得使用，須退回洗碗間重新洗滌消毒。
8、工作結束后各崗位人員要及時(shí)將工具、灶面、灶下、案面、地面清掃干凈，抹布洗凈消毒晾干，案板清洗消毒豎立，刀具上架，其他用具放入工具柜內，調料加罩加蓋。
餐飲管理制度 27
1、開(kāi)展從業(yè)人員的食品安全法律和知識培訓，以提高他們的食品安全意識和能力；
2、制定食品安全管理制度及崗位責任制度，并對執行情況進(jìn)行督促檢查，確保食品安全制度落實(shí)到位；
3、對餐飲服務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程的食品安全狀況進(jìn)行查檢并記錄，對檢查中發(fā)現的不符合食品安全要求的行為及時(shí)制止并提出處理意見(jiàn)；
4、對食品安全檢驗工作進(jìn)行管理，確保檢驗結果的準確性和可靠性；
5、組織從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查，督促患有有礙食品安全疾病和病癥的人員調離相關(guān)崗位，以保證食品安全；
6、建立食品安全管理檔案，記錄食品安全管理的各項措施和效果；
7、接受和配合食品藥品監督管理部門(mén)對本單位的`食品安全進(jìn)行監督檢查，并如實(shí)提供有關(guān)情況，以確保食品安全監管的有效性；
8、加強與保證食品安全有關(guān)的其他管理工作。
餐飲管理制度 28
1、從業(yè)人員健康管理制度
為規范餐飲服務(wù)從業(yè)人員健康管理，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》和《餐飲服務(wù)食品安全監督管理辦法》等法律、法規及規章，制定本管理制度。
一、凡在本單位從事直接為顧客服務(wù)的所有餐飲工作人員(包括廚師、服務(wù)員、洗碗工、采購員、庫管員、管理員、餐廳領(lǐng)班等)均應遵守本管理制度。
二、新參加或臨時(shí)參加工作的人員，應經(jīng)健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。餐飲從業(yè)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查。
三、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病，活動(dòng)性肺結核，化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品安全疾病的，不得從事接觸直接入口食品的工作。
四、從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品安全病癥的，應立即脫離工作崗位，待查明原因并將有礙食品安全的病癥治愈后，方可重新上崗。
五、食品安全管理員要及時(shí)對在本單位餐飲從業(yè)人員進(jìn)行登記造冊，建立從業(yè)人員健康檔案，組織從業(yè)人員每年定期到指定查體機構進(jìn)行健康檢查。
六、食品安全管理員和部門(mén)經(jīng)理要隨時(shí)掌握從業(yè)人員的健康狀況，并對其健康證明進(jìn)行定期檢查。
七、從業(yè)人員健康證明應隨身佩帶(攜帶)或交主管部門(mén)統一保存，以備檢查。
2、從業(yè)人員培訓管理制度
為規范餐飲服務(wù)從業(yè)人員培訓，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》和《餐飲服務(wù)食品安全監督管理辦法》等法律、法規及規章，制定本管理制度。
一、餐飲服務(wù)從業(yè)人員包括新參加工作和臨時(shí)參加工作的餐飲服務(wù)從業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)培訓、考核合格后，方可從事餐飲服務(wù)工作。
二、食品安全管理人員應制定從業(yè)人員食品和培訓計劃，組織各部門(mén)負責人和從業(yè)人員參加各種上崗前及在職培訓。
三、食品安全教育和培訓應針對每個(gè)食品加工操作崗位分別進(jìn)行，內容應包括食品安全法律、法規、規范、標準和食品、各崗位加工操作規程等。
四、培訓方式以集中講授與自學(xué)相結合，定期考核，不合格者待考試合格后再上崗。
五、建立餐飲服務(wù)從業(yè)人員食品安全知識培訓檔案，將培訓時(shí)間、培訓內容、考核結果記錄歸檔，以備查驗。
3、從業(yè)人員個(gè)人衛生管理制度
為規范從業(yè)人員個(gè)人衛生管理，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》和《餐飲服務(wù)食品安全監督管理辦法》等法律、法規及規章，制定本管理制度。
一、從業(yè)人員應保持良好個(gè)人衛生，操作時(shí)應穿戴清潔的工作服、工作帽，頭發(fā)不得外露，不得留長(cháng)指甲，涂指甲油，佩帶飾物。專(zhuān)間操作人員還應戴口罩。
二、從業(yè)人員操作前手部應洗凈，操作時(shí)應保持清潔。接觸直接入口食品時(shí)，手部還應進(jìn)行消毒。
三、接觸直接入口食品的操作人員在有下列情形時(shí)應洗手：
1、處理食物前;
2、上廁所后;
3、處理生食物后
;4、處理弄污的設備或飲食用具后;
5、咳嗽、打噴嚏或擤鼻子后;
6、處理動(dòng)物或廢物后;
7、觸摸耳朵、鼻子、頭發(fā)、口腔或身體其他部位后;
8、從事任何可能會(huì )污染雙手的活動(dòng)(如處理貨項、執行清潔任務(wù))后。
四、非接觸直接入口食品的`操作人員，在有下列情形時(shí)應洗手：
1、開(kāi)始工作前;
2、上廁所后;
3、處理弄污的設備或飲食用具后;
4、咳嗽、打噴嚏或擤鼻子后;
5、處理動(dòng)物或廢物后;
6、從事任何(其他)可能會(huì )污染雙手的活動(dòng)后。
五、專(zhuān)間操作人員進(jìn)入專(zhuān)間時(shí)應再次更換專(zhuān)間內專(zhuān)用工作衣帽并佩戴口罩，操作前雙手嚴格進(jìn)行清洗消毒，操作中應適時(shí)地消毒雙手。不得穿戴專(zhuān)間工作衣帽從事與專(zhuān)間內操作無(wú)關(guān)的工作。
六、個(gè)人衣物及私人物品不得帶入食品處理區。
七、不得在食品處理區內吸煙、飲食或從事可能污染食品的行為。
八、進(jìn)入食品處理區的非加工操作人員，應符合現場(chǎng)操作人員衛生要求。
4、從業(yè)人員工作服管理制度
為規范餐飲服務(wù)從業(yè)人員工作服管理，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》和《餐飲服務(wù)食品安全監督管理辦法》等法律、法規及規章，制定本管理制度。
一、所有從業(yè)人員上班時(shí)間必須統一著(zhù)單位配發(fā)的工作服。個(gè)人不得擅自改變工作服式樣。
二、工作服(包括衣、帽、口罩)宜用白色或淺色布料制作，專(zhuān)間工作服宜從顏色或式樣上予以區分。
三、工作服應定期更換，保持清潔。接觸直接入口食品的從業(yè)人員的工作服應每天更換。
四、從業(yè)人員上廁所前應在食品處理區內脫去工作服。
五、待清洗的工作服應遠離食品處理區。
六、每名從業(yè)人員不得少于2套工作服。
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為規范食品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存管理，保障公眾餐飲安全，本管理制度根據《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》和《餐飲服務(wù)食品安全監督管理辦法》等法律、法規及規章制定。
一、貯存場(chǎng)所、工具和設備應保持清潔，設置有效的防鼠、防蟲(chóng)、防蠅、防蟑螂設施，不得存放有毒、有害物品及個(gè)人生活用品。
二、食品和非食品庫房應分開(kāi)設置，同一庫房?jì)荣A存不同性質(zhì)食品和物品的應區分存放區域，不同區域應有明顯的標識。
三、食品應分類(lèi)、分架存放，距離墻壁、地面均在10cm以上，并定期檢查，使用應遵循先進(jìn)先出的原則，變質(zhì)和過(guò)期食品應及時(shí)清除。
四、冷藏、冷凍柜（庫）應有明顯區分標識，設可正確指示溫度的溫度計，定期除霜、清潔和保養，保證設施正常運轉，符合相應的'溫度范圍要求。
五、冷藏、冷凍貯存應做到原料、半成品、成品嚴格分開(kāi)，植物性食品、動(dòng)物性食品和水產(chǎn)品分類(lèi)擺放，不得將食品堆積、擠壓存放。
六、散裝食品應盛裝于內，在貯存位置標明食品的名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱(chēng)及聯(lián)系方式等內容。
七、除冷庫外的庫房應有良好的通風(fēng)、防潮設施。
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