領(lǐng)用管理制度（精選35篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的領(lǐng)用管理制度，歡迎閱讀與收藏。
領(lǐng)用管理制度 1
一、入庫和驗收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r(shí)，庫管人員需仔細核對物品種類(lèi)、質(zhì)量、數量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無(wú)誤后，開(kāi)具《入庫單》，將物品入庫存放。
�。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí)，庫管人員可會(huì )同專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類(lèi)、規格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
�。ㄈ⿲τ诓少徣藛T零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實(shí)物數量、種類(lèi)、金額，驗收實(shí)物。核對無(wú)誤后，開(kāi)具《驗收單》，再由相關(guān)部門(mén)相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續。
�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝�(lèi)物料，由項目小區主任開(kāi)具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項目名稱(chēng)/領(lǐng)用部門(mén)”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。
二、領(lǐng)用
�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴格按已核有效申購計劃數量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門(mén)的主管或領(lǐng)班必須清楚、準確填寫(xiě)物品名稱(chēng)、單位、請領(lǐng)數量、工作轄區、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門(mén)負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫(xiě)實(shí)發(fā)數量，予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕锪系挠猛痉譃椋恨k公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類(lèi)別。物資管理人員應按類(lèi)別，分門(mén)別類(lèi)碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類(lèi)物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。
�。ǘ⿴旆繎３智鍧�，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
�。ǘ┧臋z：
1. 上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經(jīng)常檢查庫內溫度、濕度，保持通風(fēng)。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
�。ㄈ┪镔Y管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律
1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動(dòng)用明火。
2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。
5. 嚴禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。
7. 嚴禁隨意挪動(dòng)倉庫的.消防器材。
8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線(xiàn)。
五、物資的盤(pán)點(diǎn)及報表的編制
�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務(wù)主管對庫房實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳目與實(shí)物數量相符。盤(pán)點(diǎn)當日，庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤(pán)點(diǎn)表》。
�。ǘ⿴旆恳罁额I(lǐng)料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進(jìn)行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。
�。ㄈ┙y計當月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。
領(lǐng)用管理制度 2
為更好的控制辦公消耗成本，規范高陵基地辦公用品的'發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規定。
1、每月22日前，由各部門(mén)將次月《辦公用品需求計劃表》填好，經(jīng)部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準后交行政部統一采購。
2、發(fā)放時(shí)間：每月4—5號（如遇假期，順延）。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品、勞保的領(lǐng)用手續。
3、領(lǐng)用方法：由各部門(mén)主管按照當月申報需求計劃數量集中一次性領(lǐng)用，辦公品費用一次性由當月領(lǐng)用部門(mén)分攤，月底考核。若部門(mén)領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領(lǐng)用。
4、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須以舊換新。
本規定自簽發(fā)之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
領(lǐng)用管理制度 3
為更好的控制辦公消耗成本，規范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，節約開(kāi)支、避免浪費，特制定本管理規定。
1、辦公用品由行政部負責統一保管，并指定專(zhuān)人負責。各部門(mén)應指定專(zhuān)人統一領(lǐng)用辦公用品。
2、公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品須填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取登記表》，注明辦公用品品名、數量、領(lǐng)用日期，待填寫(xiě)完整無(wú)誤后，方可領(lǐng)取。
3、公司各部門(mén)所需的辦公設備（電腦、打印機、電話(huà)機、復印機、桌、椅、檔案柜等辦公設備）由行政部統一購買(mǎi)。
4、臨時(shí)急需的'辦公用品，由部門(mén)辦公用品負責人提出申請，經(jīng)行政辦公室確認，總經(jīng)理批準后購置。
5、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的辦公用品（包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品）。如在入職后一個(gè)月內辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回。
6、凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共用的辦公用品應部門(mén)人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門(mén)自行解決。
7、員工對辦公用品應本著(zhù)勤儉節約、杜絕浪費的原則。
8、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。
領(lǐng)用管理制度 4
一、總則
�。ㄒ唬榧訌娹k公用品管理，規范辦公用品領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費，特制定本制度。
�。ǘ┮幎ㄖ械霓k公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。
1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話(huà)機、打印機、復印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。
2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書(shū)器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復印紙、復寫(xiě)紙、印泥、釘書(shū)釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷(xiāo)單、標簽、紙杯、計算器、電池等。
3、員工對辦公用品應本著(zhù)勤儉節約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起，必須實(shí)行以舊換新。
4、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。
5、不得用辦公設備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規程。
二、辦公用品計劃
�。ㄒ唬└鞑块T(mén)根據本部門(mén)辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制并提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃，部門(mén)負責人審批簽字后報行政人事部。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核后交行政人員進(jìn)行登記申領(lǐng)。
�。ǘ┬姓藛T核對辦公用品領(lǐng)用申請表單與辦公用品臺賬庫存后，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，將采購計劃單進(jìn)行采購。
三、辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用
�。ㄒ唬﹤�(gè)人辦公用品的發(fā)放
1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據新員工職位配備。
2、個(gè)人領(lǐng)用辦公用品應向行政部申請，填寫(xiě)好《個(gè)人辦公用品申領(lǐng)單》，并在《辦公物品領(lǐng)取登記表》上簽字即可領(lǐng)用。個(gè)人每月領(lǐng)用低值易耗辦公用品的總金額不得超過(guò)10元。
3、行政人員根據員工個(gè)人領(lǐng)取情況進(jìn)行統計。
�。ǘ┎块T(mén)辦公用品的發(fā)放
1、白板筆、文件婁、回形針、訂書(shū)機、廢紙婁、掃把等按區域分配，每辦公區分配一套。
2、計算器除必備部門(mén)配備外同樣按區域分配。
3、行政人員根據部門(mén)發(fā)放所列物品，各部門(mén)領(lǐng)用人領(lǐng)取后需簽字確認。每個(gè)月部門(mén)領(lǐng)用辦公用品的總金額不得超過(guò)50元。
�。ㄈ╇娫�(huà)、計算器、訂書(shū)機、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤(pán)等耐用辦公用品，已按標準發(fā)放，原則上不再增補，如重復申領(lǐng)，應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個(gè)人負責賠償。
四、辦公用品的'交接與收回
員工因離職或工作崗位變動(dòng)等原因需進(jìn)行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接或收回時(shí)，應嚴格遵守交接回收程序。
移交人需逐項列出物品清單，接收人在監交人的監督下，仔細點(diǎn)驗，遇有毀損的要求移交人書(shū)面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責任，另行處理。
領(lǐng)用管理制度 5
一、酒店工程部物品的領(lǐng)用，要按計劃、實(shí)用數和審批手續辦理，維修人員需領(lǐng)料時(shí)，要填寫(xiě)領(lǐng)用單，寫(xiě)明物品名稱(chēng)、數量、用途、日期并簽名后交工程部經(jīng)理審批。
二、將領(lǐng)用單經(jīng)庫房人員認可后，方可領(lǐng)取所需的維修材料或工具。
三、庫房工作人員應每周統計各班組的消耗并將資料存檔。
四、物料用品應勤領(lǐng)少儲，防止積壓和浪費。
五、物品及工具的'保養，應由領(lǐng)用人負責。專(zhuān)用工具由專(zhuān)人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。
六、有關(guān)工種所需的個(gè)人工具，必須填寫(xiě)“工具登記卡”，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫(xiě)“工具遺失表”，由遺失者照價(jià)賠償。
七、有關(guān)工種需配專(zhuān)用設備和專(zhuān)用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。
八、工具和設備要隨用隨借，并執行借用歸還手續，按時(shí)歸還，工程部物品不準借給其他部門(mén)，特殊情況需辦理工具借用手續，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視具體情況賠償。
領(lǐng)用管理制度 6
第一章總則
第一條持有電、氣焊操作特殊工種證的人員方可使用電、氣焊設備。
第二條各隊組需要井下電、氣焊(割)作業(yè)時(shí)，嚴格按“一焊一審批、一焊一措施、電、氣焊設備一審批一入井“的原則執行。
第二章電、氣焊設備的領(lǐng)用
第三條電、氣焊設備由各隊組自行保管，由各隊組派專(zhuān)人進(jìn)行保存和管理。
第四條電、氣焊設備領(lǐng)用由各隊組車(chē)間管理人員根據電風(fēng)焊安全技術(shù)措施，進(jìn)行記錄登記發(fā)放。
第三章電、氣焊設備的保管
第五條電、氣焊設備使用隊組的責任人是電、氣焊設備的監督管理者，由各隊組指定人員負責，其主要職責有:
(一)對電、氣焊設備妥善保管，禁止損壞，丟失電、氣焊設備。
(二)定期對電、氣焊設備進(jìn)行檢查，確保電、氣焊設備完好。
(三)對工作人員進(jìn)行安全培訓，嚴格執行操作規定，正確使用電、氣焊設備。
(四)不得讓不熟悉操作方法的人員使用電、氣焊設備。
第六條按照“誰(shuí)使用，誰(shuí)負責”的原則，各隊組要建立本單位各類(lèi)電、氣焊設備清冊、臺帳。
第四章電、氣焊設備運輸
第七條井口安全員為風(fēng)電焊設備、設施入井的檢查人員，必須執行“電、氣焊(割)設備、設施入井審批手續”經(jīng)機電辦、安全辦、生產(chǎn)指揮中心審批同意并在入井前經(jīng)井口安全員檢查設備、設施完好合格后，副井信號工及擁罐工憑審批條方可入井，禁止信號工、擁罐工無(wú)審批條將“風(fēng)、電焊設備設施”入井，一經(jīng)發(fā)現對信號工、擁罐工進(jìn)行罰款100元處罰。
第八條電、氣焊(割)設備、設施在入井前要保證氧氣瓶、乙炔瓶防護裝置(安全帽、防振圈)齊全，裝卸過(guò)程中必須清裝清卸，嚴禁從高處滑下或地下滾動(dòng)，裝入礦車(chē)時(shí)必須保證分車(chē)裝運，兩側要有防護，防止與礦車(chē)箱體碰撞，以上措施均需由安全員進(jìn)行檢查，有一項不合格均禁止入井。
第九條電、氣焊設備通過(guò)人力或橋吊裝入礦車(chē)中，通過(guò)副井罐籠入井，井下使用電機車(chē)進(jìn)行運輸，運輸到無(wú)軌道地點(diǎn)時(shí)，由專(zhuān)人抬扛到使用地點(diǎn)。
第十條運輸過(guò)程中不得對電、氣焊設備進(jìn)行野蠻裝運，造成電、氣焊設備損壞。
第五章電、氣焊設備的使用
第十一條井下電、氣焊作業(yè)必須遵守《井下電、氣焊管理規定》要求，嚴格執行《井下電、氣焊安全技術(shù)措施》審批手續。
第十二條使用電焊機安全技術(shù)措施
(一)電焊機電源線(xiàn)的拆、裝應由電鉗工進(jìn)行。
(二)使用電焊機前，必須檢查外殼接地情況，接地線(xiàn)應有良好的導電性能，接地線(xiàn)應用螺絲上緊，禁止使用纏繞的方法進(jìn)行接地。
(三)使用電焊機前，應檢查并確認一、二次線(xiàn)接線(xiàn)正確，輸入電壓符合電、氣焊設備的銘牌規定。接線(xiàn)柱應有墊圈，接線(xiàn)螺帽、螺栓及其它部件齊全，無(wú)松動(dòng)或損壞。
(四)電焊機二次接地線(xiàn)應直接接在焊件上。嚴禁將電纜外皮、管道或其他金屬構件等作為電、氣焊設備二次接地線(xiàn)。
(五)起動(dòng)電焊機時(shí)，焊鉗和焊件不可接觸，以防短路。調節電流或變更極性接法時(shí)，應在空載情況下進(jìn)行。接通電源后，嚴禁接觸一次線(xiàn)路的帶電部分。
(六)焊鉗與把線(xiàn)必須絕緣良好、連接牢固，更換焊條應戴手套。
第十三條使用氧氣焊安全技術(shù)措施
(一)乙炔發(fā)生器及其連接部分不得漏氣，橡膠軟管不應有鼓包、裂縫或漏氣，如有漏氣現象，應將其損壞部分切掉，用雙面接頭管，并用夾子或金屬綁線(xiàn)扎緊。
(二)氧氣瓶、乙炔瓶不許碰撞，并嚴禁放在靠近熱源的.地方。氧氣瓶和乙炔瓶距離不得少于7米，氧氣和乙炔距焊接點(diǎn)進(jìn)風(fēng)側10米以外。
(三)焊槍連接處必須嚴密，嘴子如有堵塞，應用專(zhuān)用工具進(jìn)行處理。
(四)由于焊咀和割咀過(guò)熱堵塞而發(fā)生鳴爆時(shí)，應快速先將乙炔氣門(mén)關(guān)閉，再關(guān)閉氧氣，然后放在冷卻水中冷卻。
(五)焊槍和割槍點(diǎn)火時(shí)，應先開(kāi)氧氣門(mén)，再開(kāi)乙炔氣門(mén)，立即點(diǎn)火，然后調整火焰，熄火時(shí)與此相反，先關(guān)乙炔門(mén)，后關(guān)氧氣門(mén)，以免回火。
(六)點(diǎn)燃焊咀和割咀時(shí)，不準觸碰熱金屬，也不得將其放在熱的工件上。
第十四條嚴禁在帶壓力的容器或管道上施焊。焊接可能帶電的設備，必須先檢查電源已斷開(kāi)。
第十五條在狹小或潮濕地點(diǎn)進(jìn)行焊接工作時(shí)，應墊干燥木板或采取其他防止觸電的措施，并設監護人。
第十六條電焊作業(yè)時(shí)，作業(yè)人員應穿好勞動(dòng)防護用品，在金屬工件上焊接時(shí)，必須穿好絕緣鞋或帶絕緣手套。
第十七條在高處電、氣焊作業(yè)時(shí)，必須掛好安全帶。作業(yè)點(diǎn)周?chē)拖路綉扇》阑鸫胧┎⒂袑?zhuān)人監護。
第十八條電、氣焊設備作業(yè)完畢后，必須及時(shí)將風(fēng)電焊設備、設施升井，井下嚴禁存放風(fēng)電焊設備及工具，一經(jīng)發(fā)現對責任隊組罰款500元。
第六章附則
第十九條本制度于20xx年2月10日起開(kāi)始實(shí)施。
第二十條本制度解釋權為機電供應中心。
領(lǐng)用管理制度 7
為加強局機關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實(shí)減少浪費，推進(jìn)節約型機關(guān)建設，經(jīng)局黨組研究同意，結合我局實(shí)際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的采購
1、辦公用品包括：空調、門(mén)窗、書(shū)柜、桌椅、運動(dòng)器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、USB擴展器等；打印紙、復寫(xiě)紙、復印紙、鼠標墊、電源線(xiàn)、數據線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動(dòng)器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領(lǐng)導申請，報局長(cháng)同意后按領(lǐng)導批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實(shí)行統一采購、統一管理、統一發(fā)放、股室使用的'辦法，按實(shí)際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買(mǎi)計劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負責采購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買(mǎi)，由辦公室根據各股室所需的要求和實(shí)際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經(jīng)分管領(lǐng)導審批后方可購買(mǎi)，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。
6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關(guān)規定執行，由各股室根據實(shí)際需要提出購買(mǎi)申請，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報局長(cháng)審批后，由財務(wù)室對接政府采購，實(shí)行公開(kāi)招標，擇優(yōu)購買(mǎi)。
7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實(shí)行定點(diǎn)采購和非定點(diǎn)采購兩種方式。成批備品須定點(diǎn)采購，在定點(diǎn)商店沒(méi)有的可在其他點(diǎn)采購，由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續。
8、重大活動(dòng)（含節日、慰問(wèn)活動(dòng)等）和會(huì )議及其他特殊情況需要采購準備相關(guān)物品的，由辦公室或財務(wù)室人員負責采購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細分類(lèi)登記，建帳保管，發(fā)放時(shí)注明領(lǐng)取人、物品名稱(chēng)、領(lǐng)取日期和件數。
2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫(xiě)相關(guān)記錄，財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時(shí)，應堅持“勤儉節約、即用即領(lǐng)”的原則，指定專(zhuān)人按實(shí)際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。
4、領(lǐng)用前要填寫(xiě)《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時(shí)，要發(fā)揚勤儉節約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。
領(lǐng)用管理制度 8
為更好的控制辦公消耗成本，規范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規定。
一、耐用辦公用品的領(lǐng)用：
1、耐用辦公用品包括：辦公桌，椅子，電話(huà)、計算器、訂書(shū)機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器，紙簍。
2、耐用辦公用品已于員工入職時(shí)按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
二、易耗辦公用品的領(lǐng)用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門(mén)所需用品和個(gè)人所需用品。
2、部門(mén)所需用品包括：傳真紙、復（寫(xiě)）印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤(pán)、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個(gè)人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書(shū)針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。
4、部門(mén)常用易耗辦公用品月用量標準見(jiàn)附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進(jìn)行合理調整。
5、每月25日前，由各部門(mén)將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好（常用易耗辦公用品不得超過(guò)每月用量標準），經(jīng)部門(mén)負責人初核，綜合辦復核，總經(jīng)理批準后，綜合辦公室認可后統一采購。
6、領(lǐng)用方法：由各部門(mén)按發(fā)放日期統一到綜合辦公室領(lǐng)取，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后交綜合辦公室按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放，若部門(mén)領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可發(fā)放。
7、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒）實(shí)行以舊換新原則，傳真紙領(lǐng)用時(shí)須以中間紙交換。
8、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由綜合辦審核方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須依舊換新。
9、本著(zhù)節約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節儉成效突出的員工，公司將予以表?yè)P。
三、未列入耐用及易耗辦公用品的'其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執行。
四、辦公用品的領(lǐng)取。
1、一般辦公用品可根據工作需要，由科室工作人員填寫(xiě)《辦公用品請領(lǐng)單》（一式兩份），經(jīng)本科室主任簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需經(jīng)主管所長(cháng)鑒批后，由使用科室填寫(xiě)《辦公用品使用登記表》，直接辦理領(lǐng)用手續。
五、辦公用品的發(fā)放與管理。
1、一般辦公用品的發(fā)放，由辦公室負責人員依據經(jīng)科室主任簽字后的《辦公用品請領(lǐng)單》，直接發(fā)放各使用科室。特殊辦公用品的發(fā)放，辦公室指定專(zhuān)人負責，經(jīng)使用科室辦理有關(guān)領(lǐng)用手續后，交使用科室具體使用和管理。
2、辦公室指定專(zhuān)人負責辦公用品的管理工作，要做到分類(lèi)存放，碼放整齊，清潔有序。
3、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發(fā)放有登記。
領(lǐng)用管理制度 9
1、部門(mén)和區域根據每天客用的量來(lái)補充物品數量，少量備用，不得過(guò)量領(lǐng)取，如因過(guò)量領(lǐng)取造成浪費對本部和區域負責人進(jìn)行通報批評和50元/次處罰。
2、各區各部每星期領(lǐng)用一次物品，物品到各樓層均由領(lǐng)班負責每?jì)尚瞧诎匆泦握J真做一次盤(pán)點(diǎn)。
3、各樓層物品急需時(shí)，主管負責調整，再列出所需物品的數量，派人到倉庫統一領(lǐng)取，否則倉庫不予發(fā)放。
7、嚴格執行以舊換新（廁紙換新：將用完的廁紙內芯交由區域領(lǐng)班級以上人員到小庫換�。�，如無(wú)舊物，請區域主管人員核實(shí)原由后方可領(lǐng)取。
8、公廁所需清潔劑和廁紙、干手紙等其他物品，由各區域負責人經(jīng)理或主管，開(kāi)據清單交由專(zhuān)人到倉庫進(jìn)行領(lǐng)取，領(lǐng)取后存入各區域的小庫進(jìn)行保管。
9、垃圾袋的.領(lǐng)用及使用，垃圾桶將以區域和部門(mén)為單位進(jìn)行貼標管理，納入區域和部門(mén)的物品管理，小垃圾袋的使用將以每市收市后由各區廳房服務(wù)員收納處理；公區垃圾桶袋為每天晚上收市后由各區pa保潔員進(jìn)行收納出理；大垃圾袋每個(gè)大垃圾桶只套一個(gè)，如垃圾太重可將垃圾桶一同推至垃圾場(chǎng)傾倒。
10、垃圾桶和下籃框等轉運物品不得拖著(zhù)轉運，應放置于推車(chē)上轉運，如有發(fā)現將對當事人和負責人進(jìn)行嚴肅處理。
11、各區域負責人每月寫(xiě)書(shū)面成本分析報告交給總監，作為部門(mén)成本分析的參考資料。
備注：濕巾、餐巾盒紙由酒吧臺進(jìn)行領(lǐng)用管理，做為普通商品進(jìn)行售賣(mài)，各區不得私自存放。散裝餐巾紙也由酒吧臺進(jìn)行領(lǐng)用管理，其他各區不得存放，各區根據宴會(huì )的須求到酒吧臺進(jìn)行領(lǐng)用。
領(lǐng)用管理制度 10
為規范車(chē)間物資管理。明確職責，減少錯漏，避免物資浪費，對車(chē)間物資的領(lǐng)用特制定本規定。
一、公司倉庫物資領(lǐng)用規定
1.電氣物資在領(lǐng)用前必須經(jīng)質(zhì)量驗收合格并辦理入庫手續。
2.公司倉庫電氣物資出庫及領(lǐng)用審批權僅限于車(chē)間副主任和車(chē)間主任，物資出庫及領(lǐng)用必須經(jīng)車(chē)間副主任或車(chē)間主任簽字批準，未經(jīng)車(chē)間副主任或車(chē)間主任簽字，嚴禁私自領(lǐng)用。特殊、緊急情況下必須經(jīng)車(chē)間副主任或車(chē)間主任電話(huà)同意、確認。
3.公司倉庫物資出庫手續的辦理僅限于車(chē)間綜合管理員負責。綜合管理員應嚴格根據車(chē)間計劃情況領(lǐng)用物資，超計劃物資領(lǐng)用要嚴格審查。
4.車(chē)間綜合管理員要定期檢查車(chē)間已出庫物資領(lǐng)用情況，庫存物資種類(lèi)、數量、消耗及存放地點(diǎn)，并于每月25日書(shū)面向車(chē)間領(lǐng)導通報。
二、車(chē)間庫存物資領(lǐng)用規定
1.車(chē)間庫存物資領(lǐng)用必須由班長(cháng)簽字，詳細注明用途、數量，報分管主任批準，方可領(lǐng)用。2000元以上物資領(lǐng)用由車(chē)間主任批準。
2.車(chē)間工器具、備件、設備等的借用期限為一周。借用期滿(mǎn)后應辦理相應領(lǐng)用、續用、歸還手續。
3.車(chē)間備件庫鑰匙共2把，分別由車(chē)間綜合管理員、車(chē)間值班人員保管。正常上班期間未經(jīng)綜合管理員同意，任何人不得擅自進(jìn)入倉庫。夜間或綜合管理員不在公司的`情況下確需領(lǐng)用臨時(shí)物資，領(lǐng)用人應通知車(chē)間值班人員，由車(chē)間值班人員與綜合管理員聯(lián)系，綜合管理員如有實(shí)際情況不能到達公司時(shí)，綜合管理員可授權車(chē)間值班人員代為出庫，領(lǐng)用情況必須在臨時(shí)領(lǐng)用記錄本上簽字，次日再辦理正式出庫手續。
4.綜合管理員應定期(每月末)盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到帳、卡、物三相符。
領(lǐng)用管理制度 11
物業(yè)精細化管理--鑰匙領(lǐng)用、借用、使用及歸還
寫(xiě)字樓內有業(yè)主辦理入駐手續后，領(lǐng)了鑰匙由工作人員帶著(zhù)去驗房，但鑰匙無(wú)論如何也打不開(kāi)房間，業(yè)主因急于入駐而與工作人員爭吵起來(lái)。工作人員一邊安慰業(yè)主并致歉，一邊派維修人員火速換上一副新鎖，當場(chǎng)驗證后，業(yè)主才放心的領(lǐng)走鑰匙。
精細化操作建議:
1、房屋在接管驗收時(shí)，鑰匙一定要進(jìn)行核對，確保接管的鑰匙準確無(wú)誤;
2、核對鑰匙時(shí)務(wù)必做到將每把鎖的`每一把鑰匙--試開(kāi)，而不能抽查;
3、如果發(fā)現鑰匙與門(mén)鎖不匹配的情況。應該馬上采取措施進(jìn)行更換;
4、鑰匙由專(zhuān)人負責保管，做好記錄并有發(fā)放人和領(lǐng)、借、使用人的簽名，以及借出時(shí)間、事由和歸還時(shí)間，當面清點(diǎn)，發(fā)放人在限定時(shí)聞內負責追還;
5、鑰匙一律存放在指定的鑰匙箱內，由專(zhuān)人負責發(fā)放:
6、交還鑰匙時(shí)，應履行清點(diǎn)的程序，確保交還的鑰匙準確無(wú)誤，并雙方簽名;
7、租戶(hù)或業(yè)主領(lǐng)取鑰匙的記錄，要區分于領(lǐng)、借、使用人的記錄。
領(lǐng)用管理制度 12
為進(jìn)一步加強對提升運輸的安全管理,本著(zhù)“安全第一,預防為主”的原則。石窟煤業(yè)運輸專(zhuān)業(yè)特制定鋼絲繩、連接器(件)、鋼軌、軌道夾板等提升運輸用特殊材料的領(lǐng)用管理制度,
一、責任界定
1、機電科運輸組對特殊材料進(jìn)貨、發(fā)放、使用和報廢,進(jìn)行全面的監督、檢查控制,并建立管理檔案。
2、供應部門(mén)應按照供應科倉庫提交的材料計劃,及時(shí)供貨避免因材料不到位影響生產(chǎn)現象的發(fā)生。
3、機電機運隊負責特殊材料的入庫驗收、發(fā)放和試驗工作,必須建立完善的材料管理檔案,并按《規程》要求進(jìn)行檢測。
4、各特殊材料使用單位必須建立使用檔案,加強對使用中設施及器材的領(lǐng)用驗收和日常檢查,并按規定做好記錄。嚴格根據供應科倉庫的要求及時(shí)提交材料計劃和試驗計劃。
二、具體規定
1、供應科倉庫
1.1根據特殊材料庫存及各單位提交的需求情況向供應部門(mén)提出月度進(jìn)貨計劃。
1.2根據進(jìn)貨情況進(jìn)行驗貨,所領(lǐng)產(chǎn)品必須“三證一標”齊全,并建立入庫檔案。
1.3特殊材料入庫前應嚴格按照《煤礦安全規程》規定進(jìn)行試驗。使用中的器材應按照《煤礦安全規程》第416條：傾斜井巷使用的連接器(包括三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、連接插銷(xiāo)等)使用前和使用后每隔2年,必須逐個(gè)以2倍于其最大靜荷重拉力做試驗的規定,做定期計劃性試驗。
1.4供應科倉庫特殊材料的發(fā)放必須遵守以下規定：
a、經(jīng)試驗部門(mén)試驗合格,出據試驗報告后方準發(fā)放。
b、各單位領(lǐng)用材料必須經(jīng)運輸部門(mén)審批后方可發(fā)放。
c、各單位領(lǐng)用銷(xiāo)、環(huán)及馬蹬等器件必須以舊換新;鋼絲繩的發(fā)放領(lǐng)用后,5天內將舊繩回收入庫;初次投用材料必須由機電科運輸組審批后,方可發(fā)放。
d、特殊材料發(fā)放應連同材料“三證一標志”復印件交與使用單位。
2、供應科倉庫必須按時(shí)發(fā)放鋼軌,同時(shí)通知機電科進(jìn)行抽檢,抽檢率不低于10%。
3、回收的舊鋼軌必須經(jīng)供應科倉庫維修后發(fā)放,各使用單位嚴禁私自轉用鋼軌。
4、各單位對鋼絲繩、聯(lián)接銷(xiāo)、環(huán)及馬蹬、鋼軌、軌道夾板的使用必須遵守以下規定：
4.1加強對特殊材料的領(lǐng)用驗收及日常檢查和檔案管理工作,及時(shí)提交需求計劃,并根據綜合服務(wù)隊提出的定期試驗要求組織配合好試驗工作。
4.2各單位對所轄范圍內的鋼絲繩、斜巷連接裝置(三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、馬蹬)必須指定專(zhuān)人每半月檢查一次,主要檢查磨損、焊縫、裂紋、銹蝕、變形、變音等,并將檢查數據登記入卡。臨時(shí)使用的`長(cháng)繩套,每三天檢查一次,堅持每月更換一次�；^工交接班時(shí),必須對連接裝置直觀(guān)全面檢查一次,凡發(fā)現不合格的連接裝置禁止使用。
4.3檢查人必須認真檢查,并填寫(xiě)檢查記錄,由檢查人及工區值班人簽字,檢查記錄一式兩聯(lián),一聯(lián)工區留存,一聯(lián)每日下午17點(diǎn)前交機電科運輸組和安全監察處存檔。
4.4機電科、安全監察處負責對斜巷鋼絲繩、連接裝置及檢查記錄進(jìn)行不定期檢查,發(fā)現與使用單位檢查不相符的將嚴肅追究使用單位責任。
4.5日常檢查中發(fā)現不符合標準要求的鋼絲繩、連接器件、鋼軌及軌道夾板,應立即停止使用報機電科運輸組驗收,落帳存檔后回收、報廢并領(lǐng)取新材料。
三、考核規定
1、機電科應嚴格對鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板、領(lǐng)用、檢查、試驗及報廢工作進(jìn)行檢查控制,做到“帳、物、卡”三對口,安全科負責以上材料的現場(chǎng)檢查,避免運輸事故的發(fā)生。
2、因供應進(jìn)貨不及時(shí)影響使用,每出現一次對其罰款500元。
3、供應科倉庫嚴格把關(guān)鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板入庫、試驗、發(fā)放規定要求,每出現一次違規操作,罰款500元并聯(lián)責負責人罰款200元。鋼絲繩、連接裝置到貨時(shí),必須同時(shí)提供有資質(zhì)鑒定單位出具的檢測檢驗報告。
4、各單位不按時(shí)檢查、弄虛作假及上交檢查記錄不及時(shí)的每次對隊組罰款500元,分管運輸副隊長(cháng)200元。
5、使用不符合標準的連接器、鋼軌、軌道夾板等已經(jīng)發(fā)現對責任單位罰款1000元,并聯(lián)責單位領(lǐng)導和檢查人員罰款各200元。
6、私自轉用鋼軌的單位,一經(jīng)發(fā)現對責任單位主管按50元/根進(jìn)行罰款
7、各單位應嚴格執行本規定,專(zhuān)業(yè)嚴格組織落實(shí)考核。
領(lǐng)用管理制度 13
第一條物品類(lèi)別辦公用品：
包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買(mǎi)的辦公用品。公用物品：包括訂書(shū)機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材：包括各類(lèi)彩墨、碳粉、硒鼓、專(zhuān)用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類(lèi)電腦、打印機耗材。
第二條領(lǐng)用原則
1.辦公用品：
實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的原則。本人根據工作需要，提出申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，到行政部庫管處領(lǐng)取。
2.公用物品：
每個(gè)部門(mén)(分部)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(mén)(分部)經(jīng)理統一領(lǐng)取，并負責保管。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。
3.電腦耗材：
實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費重處的`原則。各分部根據當月情況，預測下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經(jīng)盤(pán)庫后，擬出下月采購清單，交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后，將采購清單交采購員進(jìn)行采購。每月初第一周，各部門(mén)(主要為設計部)員工到行政部領(lǐng)取當月所需電腦耗材，并按領(lǐng)料程序簽字。部門(mén)經(jīng)理督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，違反者將予以重處。
第三條領(lǐng)用程序
員工領(lǐng)用物品時(shí)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，向行政部庫管員領(lǐng)取。部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)用材料時(shí)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)行政部經(jīng)理同意后，向行政部庫管員領(lǐng)取。
行政部庫管員接到《領(lǐng)料單》，在《材料領(lǐng)用登記表》填寫(xiě)領(lǐng)料名稱(chēng)、規格型號、數量、項目名稱(chēng)、用途，領(lǐng)料人簽字后，方可發(fā)放物品。應急需領(lǐng)用物品，其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，并用單據注明，方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報行政部備補，并按原價(jià)賠償。
第四條本制度自20xx年一月一起執行，解釋權歸行政部。
領(lǐng)用管理制度 14
為規范公司物資管理，合理使用材料，控制生產(chǎn)成本，特制定本管理制度：
一、凡屬本公司生產(chǎn)車(chē)間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用三聯(lián)材料領(lǐng)用單，分一式三份單式填寫(xiě)。領(lǐng)用部門(mén)、庫房、財務(wù)各一份，以便統計、核對、做賬。
二、除生產(chǎn)車(chē)間外各部門(mén)領(lǐng)用正常的維護材料時(shí)，需填寫(xiě)材料領(lǐng)用單一式三份，清楚地填上部門(mén)或科室名稱(chēng)，經(jīng)部門(mén)負責人簽名批準，由供銷(xiāo)部審核后，倉庫才辦理領(lǐng)料手續。
三、生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用材料應填寫(xiě)三聯(lián)材料領(lǐng)用單，持領(lǐng)用單到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單需填寫(xiě)材料用途、數量、規格、領(lǐng)料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長(cháng)簽字生效）。如果領(lǐng)用手續不齊或需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則供銷(xiāo)部有權不給辦理審核發(fā)料。
四、所有工具堅持交舊領(lǐng)新的原則，在領(lǐng)用新工具時(shí)必須交回舊的工具，交回的工具統一由庫房處理，不準外流。所有工具實(shí)行丟失賠償的原則。
五、堅持技改工程材料、生產(chǎn)維護材料專(zhuān)項專(zhuān)用的原則，不允許將工程材料、生產(chǎn)維護材料用在其它工程上。各部門(mén)承接的代辦工程，經(jīng)工程部門(mén)審批后，供銷(xiāo)部才給予辦理審核領(lǐng)料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開(kāi)具工程材料預算表，經(jīng)供銷(xiāo)部負責人審批后才給予購買(mǎi)。
六、各部門(mén)需要的勞動(dòng)保護用品，開(kāi)單經(jīng)本部門(mén)負責人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動(dòng)保護用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續。
七、各部門(mén)要嚴格按本部門(mén)擬定的材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無(wú)計劃和超計劃領(lǐng)料，供銷(xiāo)部有權不給予審核發(fā)料。同時(shí)不允許維護材料多領(lǐng)多占，影響其它工程材料的正常使用，但特殊情況特殊處理。
八、對各部門(mén)授權人領(lǐng)用物資材料權限規定如下：
(一)各種物資材料的轉讓和外售，一律由供銷(xiāo)部批準。
�。ǘ�)贈送物品，由綜合管理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。
(三)辦公用品器材的領(lǐng)用，由專(zhuān)業(yè)歸口管理部門(mén)審批。
(四)車(chē)輛、電腦、復印機、儀器儀表、多功能電話(huà)機等，以及價(jià)值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預算內的應經(jīng)總經(jīng)理審核批準，由相關(guān)部門(mén)購買(mǎi)；屬預算外的報總經(jīng)理批準，由供銷(xiāo)部辦理。
(五)技改工程施工材料的`領(lǐng)用由生技部審批，領(lǐng)用工程材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整地填寫(xiě)工程名稱(chēng)或類(lèi)別，交供銷(xiāo)部審核后，方可辦理領(lǐng)料手續。
(六)各部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，應嚴格按照領(lǐng)料單規定的內容和要求填寫(xiě)。不準在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫(xiě)錯誤，必須重新填寫(xiě)。對不符合規定的領(lǐng)料單，倉庫有權拒發(fā)。
九、領(lǐng)用的多余材料應及時(shí)退庫，有回收價(jià)值的換件應以舊換新。庫房保管員要及時(shí)對換件物資進(jìn)行核實(shí)并登記，以便統計、追遡，并指定車(chē)間廢舊庫房或其它庫房?jì)Υ�。凡需以舊換新或作出登記的五金類(lèi)物資如下：
�。ㄒ唬┓埠秀~的降壓線(xiàn)包、接觸器、各類(lèi)開(kāi)關(guān)、割嘴、軸承等；
�。ǘ┎讳P鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；
�。ㄈ⿹Q下的小件螺栓、螺帽等，車(chē)間需統一儲存，庫管員每月根據領(lǐng)用數量核實(shí)其換件數量要大致統一；
十、違規處罰：凡有領(lǐng)用變賣(mài)及自用、將更換下來(lái)的廢舊物資拿出廠(chǎng)外變賣(mài)或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴重處罰。如情節嚴重，公司將以除名或移交公安機關(guān)處理。
領(lǐng)用管理制度 15
為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的紀念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的.紀念物品不含在內）、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實(shí)施本制度的責任部門(mén)是總裁辦。
2.2總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實(shí)際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據庫存情況，依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。
4.4物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購申請人根據實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě)，采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購
領(lǐng)用管理制度 16
為了規范倉庫庫存材料（設備）的領(lǐng)用發(fā)放管理，確保材料（設備）發(fā)放秩序和授權審批流程的執行，特制定倉庫庫存材料（設備）領(lǐng)用管理制度，內容如下。
一、領(lǐng)料申請
1.領(lǐng)料人持領(lǐng)用單位開(kāi)具的“車(chē)間領(lǐng)料申請單”，至物資倉庫領(lǐng)取。
2.物資倉庫保管員根據“車(chē)間領(lǐng)料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統，自動(dòng)生成“天津新港船舶重工責任公司領(lǐng)料單“，進(jìn)系統驗證可用后發(fā)放。
二、倉庫發(fā)放
1.倉庫保管員根據領(lǐng)料憑證核對無(wú)誤后限額發(fā)料,發(fā)出的數量要準確,不得超出憑證的數量。
2.按發(fā)放器材的規格、型號、數量詳細核對,清點(diǎn)后交給領(lǐng)料人員防止差錯。
3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗控制程序》中常規檢驗項目）的`出庫物資,在發(fā)料前通知質(zhì)量保證部檢驗人員到現場(chǎng)檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(chǎng)（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發(fā)放。
4.屬船東檢查經(jīng)驗收合格后的入庫物資，發(fā)放時(shí)按規定要求：
A 提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。
B 提供按規定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗情況等文件。 C 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時(shí)通知船東）到現場(chǎng)檢查,在《配套產(chǎn)品入廠(chǎng)（出庫）檢驗單》上簽字認可后發(fā)放。
5.生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續，進(jìn)口設備動(dòng)用拆套必須經(jīng)主管計劃員簽字后，方可發(fā)料。
6.物資發(fā)出后及時(shí)銷(xiāo)賬，填單登帳注銷(xiāo)，一般當日內結賬，賬目不得任意涂改。
7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。
8.數量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規定如下：
領(lǐng)用人要求數量（個(gè)）與倉庫存放成套物資數量（套）領(lǐng)用不匹配時(shí)，
原材料、配套產(chǎn)品根據設計部下發(fā)的托盤(pán)表，嚴格按照托盤(pán)表數量發(fā)放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機電設備根據設備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。
9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過(guò)程進(jìn)行記錄，及時(shí)出賬，確保賬物相符。
領(lǐng)用管理制度 17
為更好的.控制辦公消耗成本，規范高陵基地辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規定。
1、每月22日前，由各部門(mén)將次月《辦公用品需求計劃表》填好，經(jīng)部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準后交行政部統一采購。
2、發(fā)放時(shí)間：每月4—5號（如遇假期，順延）。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品、勞保的領(lǐng)用手續。
3、領(lǐng)用方法：由各部門(mén)主管按照當月申報需求計劃數量集中一次性領(lǐng)用，辦公品費用一次性由當月領(lǐng)用部門(mén)分攤，月底考核。若部門(mén)領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領(lǐng)用。
4、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須以舊換新。
本規定自簽發(fā)之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
領(lǐng)用管理制度 18
一、領(lǐng)用物品須經(jīng)部門(mén)主管同意，并要妥善保管。
二、服裝：保安冬季服裝、夏季服裝、作訓服裝、大衣、及配套帽子、腰帶、襯衣，由管理處統一購置，辭退或辭工時(shí)必須如數上交。
三、皮鞋、解放鞋由領(lǐng)用人承擔30%的費用，更換期為一年。
1）一年內有損壞的，自行修補，自行新購。
2）3個(gè)月內辭職的，要補交70%的費用，物品可帶走。
3）被解雇的或3個(gè)月以后辭職的公司不予以退還所承擔的'費用、物品可帶走。
四、床上用品：保安員承擔50%的費用。
1）3個(gè)月內使用人辭工或被辭退按補交50%的費用，物品可帶走。
2）4—6個(gè)月使用人辭工或被辭退按補交30%的費用，物品可帶走。
3）7—12個(gè)月內使用人辭工或被辭退不用交費用，但承擔50%的費用不予退還，物品可帶走，13個(gè)月以上。
領(lǐng)用管理制度 19
為更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本，規范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定辦公用品領(lǐng)用管理制度，自20xx年5月1日起生效：
一、辦公用品的分類(lèi)及領(lǐng)用范圍
1、辦公用品的分類(lèi)
公司給員工個(gè)人配置的電腦、辦公桌椅、電話(huà)機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。公司給部門(mén)配置的文件柜、傳真機、打印機、掃描儀等。公司公用的辦公設備，如公共區域的傳真機、打印機、復印機等。公司為全體員工購置的書(shū)籍、雜志和報刊。
2、領(lǐng)用范圍
員工日常工作所需領(lǐng)用：筆、計算器、筆筒、文件夾、文件欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書(shū)機、起釘器、膠帶、膠水、涂改液、筆記本、環(huán)形針、大頭針、橡皮、復寫(xiě)紙等。財務(wù)崗位員工可根據工作需要領(lǐng)用專(zhuān)用：帳簿、憑證、單據等。
以上常用辦公用品領(lǐng)用清單由綜合部根據庫存情況、貨品成本及公司辦公調備等因素整理成表格(含貨品類(lèi)型、名稱(chēng)、型號、成本價(jià)、銷(xiāo)售人氣等)報總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后，則公司辦公用品領(lǐng)用不能超出此表單。特殊情況經(jīng)由總經(jīng)理審批后方可執行。
第二條辦公用品的申購
1、公司各部門(mén)在每月20日之前日進(jìn)行申購，并將《辦公用品申購表》(附表1)，報綜合管理部相關(guān)負責人處。
2、各部門(mén)申購辦公用品時(shí)，需要部門(mén)負責人及相關(guān)分管領(lǐng)導進(jìn)行簽字。
3、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的辦公用品，如在入職后一個(gè)月內辭職，必須將領(lǐng)取的辦公用品全部退回。
4、新入職人員，辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。
5、公司各部門(mén)所需的`辦公用品統一由綜合管理部采購，私自購買(mǎi)不予報銷(xiāo)。
第三條辦公用品的采購
1、公司綜合管理部根據費用預算，對公司各部門(mén)的《辦公用品申購表》進(jìn)行審核且匯總。
2、公司各部門(mén)制定的《辦公用品申購表》，匯總后制定《采購計劃》報分管領(lǐng)導和總經(jīng)理審批，后交到綜合管理部辦公用品專(zhuān)管人員處。
3、公司綜合管理部和財務(wù)部共同選擇供貨商，通過(guò)比價(jià)的方式本著(zhù)物美價(jià)廉的原則確定適合的供貨商簽訂長(cháng)期的供貨協(xié)議。
第四條辦公用品的發(fā)放
1、每月4-5日為統一發(fā)放所申購辦公用品的時(shí)間，其它時(shí)間不予領(lǐng)取(特殊情況除外)。
2、公司各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品之后，在綜合部做好登記。
3、辦公用品使用、領(lǐng)用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。
第五條辦公設備管理
1、公司各部門(mén)所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話(huà)機、桌、椅、檔案柜等辦公設備)由綜合管理部統一購買(mǎi)。
2、各部門(mén)在申購辦公設備時(shí)，要在年度及月度預算范圍之內申購。
3、購買(mǎi)辦公設備一樣要以物美價(jià)廉為原則。
4、各部門(mén)將領(lǐng)取回的辦公設備要及時(shí)編入《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》，領(lǐng)用人登記，遵循誰(shuí)使用誰(shuí)負責的原則。
第六條考核標準
1、如未在規定時(shí)間內進(jìn)行申購而影響本部門(mén)業(yè)務(wù)，責任由相關(guān)部門(mén)承擔。
2、新入職員工如在一個(gè)月內辭職，綜合管理部行政文秘必須負責將辦公用品及設備收回，否則費用由相關(guān)部門(mén)承擔。
本制度由公司綜合管理部負責編制和修改，由總經(jīng)理批準。
起草：石若力
審核：武娜
簽發(fā)：李芳波
附表1：
辦公用品申購表
申購部門(mén)：xx月份：
1、先對現有辦公用品進(jìn)行登記上帳;
2、領(lǐng)用以舊換新可隨時(shí)領(lǐng)用。
領(lǐng)用管理制度 20
為加強物品的管理，提高后勤管理的制度化、規范化水平，提高物品利用率，充分使用教學(xué)資源，更好的為教學(xué)服務(wù)，特制定以下制度：
1、學(xué)校各部門(mén)所需物品，一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放，所有物品均須先入庫后方可領(lǐng)取和發(fā)放。
2、常規性物品，由申領(lǐng)人到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處填寫(xiě)臨滄市民族中學(xué)物品領(lǐng)用表，簽名登記領(lǐng)取，并寫(xiě)明領(lǐng)取時(shí)間、用途，必須歸還物品還需寫(xiě)明計劃歸還日期。
3、貴重物品、儀器、電器等設備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字批準，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負全責保管。
4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執行有關(guān)制度，不徇私情，及時(shí)按標準發(fā)放物品，認真做好各類(lèi)物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用表”統一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次，列帳備查。
5、凡領(lǐng)取必須歸還的.物品，至計劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），應按時(shí)送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺等情況，分情況上報總務(wù)處主任再報校長(cháng)處理，發(fā)現情況不報，或未按時(shí)收還，則由保管人員負責。
6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續或移交手續，方可辦理離校手續。如遺失、損壞則應查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。
7、學(xué)校財產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫(xiě)借用單一式二份，經(jīng)校長(cháng)、總務(wù)處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應負經(jīng)濟責任，如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。
領(lǐng)用管理制度 21
為了規范物資材料、設備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫存,以提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。
一、適用范圍
1、本制度所稱(chēng)物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。
2、本制度適用于物資計劃申報、審核、批準、領(lǐng)用、費用結算。
二、管理機構和職責
1、設備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負責各車(chē)間物資材料計劃的申報、審核、批準、調撥等;技改、中修項目所需材料申報。
2、辦公室負責各車(chē)間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開(kāi)取。
3、技術(shù)科負責各車(chē)間物資材料的費用結算
三、物資領(lǐng)用程序
1、物資材料計劃申報、審核、批準程序
�、�、各車(chē)間18日前向設備科上報每月材料計劃。
�、�、設備根據上報的材料計劃,并接合材料庫存情況對各車(chē)間上報計劃進(jìn)行審核。
�、�、經(jīng)審核無(wú)誤后,輸入nc系統進(jìn)行審批程序。
2、物資領(lǐng)用程序
�、�、各車(chē)間根據本車(chē)間的物資所需,開(kāi)“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知單),寫(xiě)清品名、規格、單位、數量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車(chē)間主任簽字。
�、�、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。中修材料和技改材料還需設備副廠(chǎng)長(cháng)審核簽字。
�、�、辦公室庫管材料員根據領(lǐng)料人所持的.通知單,審核無(wú)誤后給予開(kāi)具“安泰集團總公司領(lǐng)料單”。
�、�、領(lǐng)料人持“安泰集團總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)或副廠(chǎng)長(cháng)簽字后到物資公司領(lǐng)取。
�、�、庫管材料員將當日開(kāi)取的料單按編號逐一登記在“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料登記表”上。
�、�、如物資公司沒(méi)有所領(lǐng)物資或其它原因,當日內需將此票交回廠(chǎng)辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫管材料員將登記后的“冶煉廠(chǎng)領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費用。
3、物資材料費用結算程序
�、�、逐日收集各車(chē)間通知單,將各車(chē)間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類(lèi)統計。
�、�、根據nc系統中財務(wù)劃出的價(jià)格對各車(chē)間物資材料的數量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對。
�、�、根據每月27日財務(wù)與計劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對各車(chē)間的月物資消耗進(jìn)行核對,并對各車(chē)間的每月物資費用進(jìn)行匯總。
�、�、依據績(jì)效考核辦法中各車(chē)間物資費用指標,對各車(chē)間進(jìn)行考核。
領(lǐng)用管理制度 22
第一章 總 則
第一條 為了進(jìn)一步加強公司物資管理制度，健全企業(yè)采購流程，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
第二條 本管理制度的物資是指：固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。
第三條 公司設置專(zhuān)職倉庫保管員，該保管員隸屬公司財務(wù)部管理和領(lǐng)導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。
第二章 采購原則
第四條 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
第五條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
第六條 急用、小金額采購可以口頭向部門(mén)負責人、公司領(lǐng)導匯報后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
第七條 所需采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下小金額（500元以下）無(wú)法提供發(fā)票者可提供收款收據入賬。
第三章 采購程序
第八條 根據公司的實(shí)際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統一由行政部負責具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)總負責人由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理統一協(xié)調、安排。
第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術(shù)性物資由行政部統一填寫(xiě)并報批采購。
第十條 公司各部門(mén)/人根據工作實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到行政部領(lǐng)取“申購單”并按照規定格式認真填寫(xiě)，申購單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后報行政部，由行政部指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。
第十一條 行政部在接收申購單時(shí)應檢查申購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)，是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審核批準。
第十二條 接收申購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購；名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購；工程方面的申購圖紙及技術(shù)資料不全不采購；通知庫房管理人員核查申購物資是否有存庫，已超儲的物資不采購。
第十三條 對于不符合規定和撤銷(xiāo)的申購物資，行政部應及時(shí)通知申報部門(mén)/人；對于專(zhuān)業(yè)技術(shù)性強的采購事項，行政部應結合申購部門(mén)/人共同商討后進(jìn)行或者向分管副總說(shuō)明后共同采購。
第十四條 如遇公司急需的物資而公司領(lǐng)導不在的情況下可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報行政部填寫(xiě)申購單，由行政部負責人簽字確認，手續后補。
第十五條 行政部指派專(zhuān)人負責具體采購事宜，對于急需的申購
項目應優(yōu)先處理，無(wú)法按時(shí)購置的物資應及時(shí)通知申購部門(mén)/人。
第十六條 單一、固定或長(cháng)期合作的'采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品由申購部門(mén)/人作出書(shū)面說(shuō)明或向分管副總提供該供應商的詳細資料，與其簽訂長(cháng)期購銷(xiāo)合同（行政部存檔）。
第十七條 重要的項目采購以及單次金額在1萬(wàn)元以上的項目應征求公司分管副總的建議，并向常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理說(shuō)明項目可行性、必要性后方可列入采購計劃。
第十八條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況報備分管副總可機動(dòng)執行）。
1、采購前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)遇到問(wèn)題應及時(shí)的與申購部門(mén)/人溝通。
2、所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機構詢(xún)價(jià)。
3、對于申購部門(mén)/人需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品（但必須與申購部門(mén)/人商議）。
4、遇到重要的物資、項目或預算單次采購金額大于1萬(wàn)元的采購情況，應先向公司相關(guān)領(lǐng)導匯報出售方的基本情況。
5、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
6、除固定物資外單次采購金額在1000元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1000元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價(jià)。
7、單次采購金額預算價(jià)格在10萬(wàn)元以上的項目應由行政部負責人具體實(shí)施，公司分管副總參與監督。
8、對供應方的供應能力、交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認。
第四章 入庫付款
第十九條 物資采購回來(lái)后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據申購單或采購合同中項目認真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種，價(jià)格準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在入庫登記簿上共同簽字確認。
第二十條 物資入庫，要按照不同的類(lèi)型、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防潮、防蛀處理，保證貨物的安全。
第二十一條 倉庫物資應保證數量準確、價(jià)格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不得隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)庫。 第二十四條 倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，無(wú)阻擋，便于識別辨認。
第二十五條 財務(wù)部在對采購物品結算付款時(shí)，應當認真審核申購單、采購合同、入庫單、發(fā)票或收款收據等有關(guān)資料，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規定的結算憑證財務(wù)部門(mén)不得辦理相關(guān)手續。
第二十六條 出納員必須在收到總經(jīng)理簽字批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時(shí)必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續（結合公司財務(wù)制度）。
第五章 領(lǐng)用原則
第二十七條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門(mén)/人及時(shí)領(lǐng)用。由申購部門(mén)/人填寫(xiě)領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責任人簽字后自行到倉庫領(lǐng)取。
第二十八條 倉庫保管員嚴格執行憑領(lǐng)用單出庫，無(wú)單不出庫，并做好出庫登記，定期向主管部門(mén)做出入庫報告。
第二十九條 對于急需使用的物資，可由行政部在入庫前通知申購部門(mén)/人共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認無(wú)誤后直接在物資交接單上簽字領(lǐng)用。
第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等，需有總經(jīng)理的簽字或“批條”，方可發(fā)放。
第三十一條 各部門(mén)所領(lǐng)取的物資，由本部門(mén)負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時(shí)接受檢查。對易損易耗的辦公用品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。如若有關(guān)人員崗位調動(dòng)，需有與本部門(mén)的交接手續，及時(shí)履行交接手續后，方可離崗。發(fā)現有人為的損壞或丟失等，由其本
人賠償。
第三十二條 所有物資發(fā)出后，經(jīng)檢查發(fā)現有領(lǐng)取部門(mén)或有關(guān)人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領(lǐng)取物資的總價(jià)值進(jìn)行加倍處罰，以儆效尤。
第六章 責任劃分
第三十三條 不按規定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門(mén)和人員自行負責處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷(xiāo)合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔。
第三十四條 經(jīng)審批的申購物資，負責采購的部門(mén)和人員應在規定采購期限內采購到位，因不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營(yíng)的，每發(fā)現查實(shí)一次罰款100元。（有特殊原因的經(jīng)分管副總批準后可另行處理）
第三十五條 未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的或采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價(jià)時(shí)，與供應商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利；或未認真進(jìn)行比價(jià)而導致采購價(jià)格明顯過(guò)高；經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔相應損失。
第三十六條 物資使用部門(mén)/人必須認真填制購物申請單。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購物資須知信息的，行政部有權拒絕采購。
第三十七條 對貪圖省事、亂報申購物資的部門(mén)/人，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費的，相關(guān)損失由該部門(mén)/人承擔。
第三十八條 財務(wù)部必須結合公司財務(wù)制度認真履行審核監督責任，對審核把關(guān)工作不嚴、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和職權處罰。
第三十九條 “物資采購臺賬”每月最后一周上報總經(jīng)理查閱。公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理不定時(shí)抽查采購事項，發(fā)現違規事項，對相關(guān)責任人進(jìn)行處罰。
第七章 附 則
第四十條 各部門(mén)需嚴格按上述審批手續和流程執行。
第四十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準后實(shí)施。
領(lǐng)用管理制度 23
第1條物品類(lèi)別
1、辦公用品：包括電腦、打印機、傳真機、U盤(pán)、刻錄光盤(pán)、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等單位出資購買(mǎi)的辦公用品。
2、公用物品：包括訂書(shū)機、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、電腦耗材：包括各類(lèi)彩墨、碳粉、硒鼓、專(zhuān)用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類(lèi)電腦、打印機耗材。
第2條領(lǐng)用原則
1、辦公用品：實(shí)行個(gè)人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的'原則。本人根據工作需要，提出申請，到辦公室領(lǐng)取。
2、公用物品：每個(gè)部門(mén)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(mén)主管統一領(lǐng)取，并負責保管。
3、電腦耗材：實(shí)行部門(mén)領(lǐng)取，由部門(mén)指定責任人自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。
第3條領(lǐng)用及采購程序
1、各部門(mén)根據當月情況，預測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到單位領(lǐng)導處后采購。
2、物品采購后，將物品及填寫(xiě)物品清單，辦公室根據物品按分類(lèi)、品種、規格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷(xiāo)借支
3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫(xiě)整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應當日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》
4、每月初第一周，各部門(mén)負責人根據《月度物品采購申請單》填寫(xiě)《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。
5、部門(mén)主管督促本部門(mén)員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。
6、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時(shí)報辦公室備補。
第4條應急物品采購
原則上按計劃采購使用，計劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應急物品，應急物品采購必須說(shuō)明采購理由，由單位領(lǐng)導批準后方可購買(mǎi)。
新聘人員辦公用品，辦公室根據部門(mén)提供的名單，負責為其配備。
第5條物品采購的報銷(xiāo)
物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導簽字審批后，由財務(wù)部直接報銷(xiāo)。
領(lǐng)用管理制度 24
1、目的
為規范公司辦公用品管理，使之即滿(mǎn)足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。
2、適用范圍
公司內所有部門(mén)及分公司辦公用品的采購、領(lǐng)用及報廢等管理。
3、辦公用品請購
各部門(mén)應于每月25日根據工作需要編制下月的辦公用品需求計 劃，由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)《辦公用品采購申請單》（詳見(jiàn)：附件1）交行 政部。
行政部統一匯總、整理各部門(mén)的采購申請，并經(jīng)核查庫存狀況后 填寫(xiě)《辦公用品采購計劃表》（詳見(jiàn)：附件2），呈報總經(jīng)理審核同意后實(shí)施采購任務(wù)。
各部門(mén)若需采購臨時(shí)急需的辦公用品，由申請人填寫(xiě)《辦公用 品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總公司批準后由行政部負責實(shí)施采購任務(wù)。
4、辦公用品采購
為有效完成采購任務(wù)，原則上由行政人部統一負責實(shí)施采購任務(wù)。
對專(zhuān)業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門(mén)協(xié)助行政部共同進(jìn)行采購。
臨時(shí)急需辦公用品可經(jīng)行政部同意后由使用部門(mén)自行采購。辦公用品的采購，應先進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并將最終議定價(jià)格呈報總經(jīng)理同意后，方可實(shí)施采購任務(wù)。
5、辦公用品入庫
辦公用品入庫前須進(jìn)行驗收，對于符合規定要求的.，由行政部人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。 辦公用品采購發(fā)票應由行政部辦公用品管理人員簽字確認入庫后，方可報銷(xiāo)。
6、辦公用品領(lǐng)用
員工領(lǐng)用辦公辦公用品應填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》（詳見(jiàn)：附件3）。
7、辦公用品使用
嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。
員工離職時(shí)應依《辦公用品領(lǐng)用登記表》所領(lǐng)辦公用品一并退回(消耗品除外)。
凡屬各部門(mén)或部門(mén)內員工共用的辦公用品應指定專(zhuān)人負責保管。 公司員工應本著(zhù)節約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價(jià)賠償。
8、辦公用品報廢
非消耗性辦公用品因使用時(shí)間過(guò)長(cháng)需要報廢注銷(xiāo)時(shí)，使用人應提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，并報總經(jīng)理同意后，到行政部辦理報廢注銷(xiāo)手續。
領(lǐng)用管理制度 25
一、目的
為規范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化，提高綜合辦公室門(mén)的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節約成本，特制定本制度。
本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發(fā)放和使用管理。
二、適用范圍
本制度適用于公司的全體員工。
三、辦公用品分類(lèi)
(一)固定資產(chǎn):各類(lèi)價(jià)值較高的辦公設備，如:電腦、打印機、復印機、辦公桌、椅、文件柜等。
(二)辦公用品
1.消耗品：筆記本、橡皮筋、固體膠、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、打印紙、電池等。
2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書(shū)器、剪刀、計算器、裁紙刀、插座、U盤(pán)等。
3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙等。
(三)其他物資:
1.廣告類(lèi)，如宣傳單頁(yè)、宣傳冊等;
2.節日禮品、購物禮券等;
3.其他。
四、職責
1.綜合辦公室統一負責辦公用品的采購、發(fā)放、保管、使用和監督等日常事務(wù)。
2.各部門(mén)的辦公用品需求，須由部門(mén)負責人簽字后提交審批。
五、制度內容
為實(shí)現在辦公用品“申請即領(lǐng)即用”的高效管理目標，綜合辦公室設立辦公用品定量庫存，收到部門(mén)采購申請單后，對符合審批流程的，可根據辦公用品庫存量立刻發(fā)放，待集中采購后按照定量補充庫存。
(一)辦公用品的采購
1.每月月初，各部門(mén)將該部門(mén)所需要的辦公用品需求計劃《辦公用品采購申請單》（需部門(mén)長(cháng)簽字）提交綜合辦公室。
2.采購專(zhuān)員根據各部門(mén)提交上來(lái)的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃，該采購計劃含固定資產(chǎn)采購或是價(jià)格2500以上的，需公司董事長(cháng)審批后采購。原則上每月8日前采購到位。
3.采購人員需對用品的價(jià)格、質(zhì)量負責，每一項支出必須有發(fā)票憑證。
4.每次采購完成，填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證交往財務(wù)部審批報銷(xiāo)。
(二)辦公用品的發(fā)放和使用
1.每月10日前，采購專(zhuān)員根據各部門(mén)提交的辦公用品需求表發(fā)放辦公用品。
2.各部門(mén)領(lǐng)取辦公用品時(shí)，須填寫(xiě)“辦公用品領(lǐng)用登記表”。
3.若各部門(mén)想領(lǐng)取不在需求計劃表內的辦公用品，須重新填寫(xiě)申請單，交由綜合辦公室門(mén)負責人審批，審批通過(guò)，方可領(lǐng)取。
4.每個(gè)部門(mén)的辦公用品數量都是有指定指標的，若超出需求表數量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應保留著(zhù)。
非消耗性辦公用品(如訂書(shū)器、計算器、剪刀、臺歷架等)列入移交清單，如重復申領(lǐng)，應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。
大件物品領(lǐng)取后，列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責任人。
(三)辦公用品的保管
1.庫存辦公用品的種類(lèi)和數量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過(guò)量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。
2.管理員應對辦公用品進(jìn)行歸類(lèi)，按照類(lèi)別的'不同進(jìn)行放置。
3.定期對庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，適時(shí)增加庫存，保障供給。
4.工作崗位人員有更替的，辦公用品庫存作為移交資料之一。
六、審批程序
(一)固定資產(chǎn)采購審批(含報價(jià)審批)
需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室→董事長(cháng)
(二)辦公用品采購審批
需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室
(三)其他物資
需求人→部門(mén)負責人→綜合辦公室(價(jià)格在2500元含以下的為止)→董事長(cháng)
七、辦公用品的使用
1、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護保養，最大限度的延長(cháng)辦公設備、用品使用壽命。
2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。
3、對于高檔耐用辦公用品，部門(mén)間應盡量協(xié)調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協(xié)調和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分 發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率。
5、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。
八、附則
綜合辦公室每季度填寫(xiě)《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用與年終各部門(mén)的績(jì)效考核，另一份提交各部門(mén)負責人，使其了解本部門(mén)辦公用品的消耗情況。
本制度的最終解釋權歸綜合辦公室所有。
本制度自公布之日起實(shí)施。
領(lǐng)用管理制度 26
一、必須自覺(jué)遵守幼兒園的規章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負責的精神，多想辦法，積極完成采購任務(wù)。購買(mǎi)物品做到價(jià)廉物美，嚴禁購買(mǎi)腐爛變質(zhì)物品。
二、必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預測市場(chǎng)供應變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進(jìn)伙食，為幼兒園物資采購提出合理化建議。
三、幼兒園物資購、管、用實(shí)行登記制，由幼兒園指派專(zhuān)人負責登記工作，一期一匯總，一期一兌現。嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。
四、嚴格遵守財經(jīng)制度和驗收制度，做到精打細算。對不履行購、管、用程序和手續者，幼兒園不予報銷(xiāo)，對弄虛作假、虛報物資數量和單價(jià)者，按原價(jià)二倍扣罰。采購的`物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
五、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經(jīng)紀律和驗收制度，做到精打細算。
六、兼任本園的水電、木工、安全等職責，每月抄報水、電表。
七、幼兒園物資購、管、用程序和要求：
1、做到計劃采購，不營(yíng)私舞弊。擬定計劃和購物清單，必須由主管領(lǐng)導同意。
2、若須經(jīng)過(guò)市采購辦的，必須先送報告并與市采購辦共同簽定協(xié)議，取得銷(xiāo)售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。
3、購物時(shí)必須在園財務(wù)室履行借支手續，經(jīng)園長(cháng)批準方可借用資金。嚴格按照現金和轉帳等手續辦理購物手續。
4、各項購物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報帳手續。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
5、購物后要及時(shí)到倉庫進(jìn)行入庫登記，包括購物時(shí)間、名稱(chēng)、地點(diǎn)、用途、價(jià)格、數量、購買(mǎi)人，核實(shí)簽字后園長(cháng)方可簽字報帳。做到購貨迅速，減少運輸中轉環(huán)節，降低庫存量。
6、物資購回后指定專(zhuān)人保管，使用者在領(lǐng)（借）用時(shí)必須履行簽字手續。
7、對于教學(xué)用的儀器、設備等物資要報上級領(lǐng)導同意，按計劃定購。對于使用的教材，一定要從正規渠道采購。
8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察，將結果與使用部門(mén)協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
領(lǐng)用管理制度 27
1、部門(mén)和區域根據每天客用的量來(lái)補充物品數量，少量備用，不得過(guò)量領(lǐng)取，如因過(guò)量領(lǐng)取造成浪費對本部和區域負責人進(jìn)行通報批評和50元/次處罰。
2、各區各部每星期領(lǐng)用一次物品，物品到各樓層均由領(lǐng)班負責每?jì)尚瞧诎匆泦握J真做一次盤(pán)點(diǎn)。
3、各樓層物品急需時(shí)，主管負責調整，再列出所需物品的數量，派人到倉庫統一領(lǐng)取，否則倉庫不予發(fā)放。
7、嚴格執行以舊換新（廁紙換新：將用完的廁紙內芯交由區域領(lǐng)班級以上人員到小庫換�。�，如無(wú)舊物，請區域主管人員核實(shí)原由后方可領(lǐng)取。
8、公廁所需清潔劑和廁紙、干手紙等其他物品，由各區域負責人經(jīng)理或主管，開(kāi)據清單交由專(zhuān)人到倉庫進(jìn)行領(lǐng)取，領(lǐng)取后存入各區域的小庫進(jìn)行保管。
9、垃圾袋的領(lǐng)用及使用，垃圾桶將以區域和部門(mén)為單位進(jìn)行貼標管理，納入區域和部門(mén)的物品管理，小垃圾袋的`使用將以每市收市后由各區廳房服務(wù)員收納處理；公區垃圾桶袋為每天晚上收市后由各區pa保潔員進(jìn)行收納出理；大垃圾袋每個(gè)大垃圾桶只套一個(gè)，如垃圾太重可將垃圾桶一同推至垃圾場(chǎng)傾倒。
10、垃圾桶和下籃框等轉運物品不得拖著(zhù)轉運，應放置于推車(chē)上轉運，如有發(fā)現將對當事人和負責人進(jìn)行嚴肅處理。
11、各區域負責人每月寫(xiě)書(shū)面成本分析報告交給總監，作為部門(mén)成本分析的參考資料。
備注：濕巾、餐巾盒紙由酒吧臺進(jìn)行領(lǐng)用管理，做為普通商品進(jìn)行售賣(mài)，各區不得私自存放。散裝餐巾紙也由酒吧臺進(jìn)行領(lǐng)用管理，其他各區不得存放，各區根據宴會(huì )的須求到酒吧臺進(jìn)行領(lǐng)用。
領(lǐng)用管理制度 28
為加強醫院庫房物資的管理，規范醫療及辦公用品領(lǐng)用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的為各科室服務(wù)，對物品領(lǐng)用進(jìn)行以下規范：
一、領(lǐng)物程序：
1、按照實(shí)際需求和庫存填制《領(lǐng)物單》
2、科室負責人（護士長(cháng)）審批
3、持審批后的《領(lǐng)物單》至庫房領(lǐng)取
二、《領(lǐng)物單》的填制：
1、物資申請人按所需領(lǐng)用物資填寫(xiě)《領(lǐng)物單》。字體不得潦草，須清楚寫(xiě)出物資名稱(chēng)、規格、數量；
2、當日申領(lǐng)單當日到庫房領(lǐng)物；
3、當日沒(méi)有領(lǐng)物的申請單視為作廢；
三、庫房發(fā)放物資：
1、庫房管理員發(fā)貨必須憑科室負責人審批后的《領(lǐng)物單》，并檢查《領(lǐng)物單》是否完整清楚，審批是否有效；
2、在領(lǐng)物時(shí)應自覺(jué)排隊，除非庫房管理員允許，否則一律不得進(jìn)入庫房?jì)�。庫管�?先進(jìn)先出”原則發(fā)放存貨，并在《領(lǐng)物單》上寫(xiě)上實(shí)發(fā)數量；
3、物資申領(lǐng)人點(diǎn)清品種及數量無(wú)誤，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽名確認，并填上領(lǐng)物日期；
4、節日、假期期間，需要領(lǐng)用物資的，應預先做準備，提前辦理領(lǐng)用手續。
5、所有物資的發(fā)出必須由庫管執行，嚴禁科室員工自行取料；驗收無(wú)誤后，物資申領(lǐng)人在《領(lǐng)物單》上簽字確認；物資離開(kāi)庫房后發(fā)生的短缺，由使用科室自負，庫房不承擔任何責任。
6、為了更好的盤(pán)點(diǎn)庫存和制定采購計劃，科室領(lǐng)物時(shí)間為每周的.周
二、周三。請各科室領(lǐng)物負責人按照科室需求制定一周的領(lǐng)物計劃。
7、科室申領(lǐng)物資需要專(zhuān)人負責。穩定的申領(lǐng)人員能更好的熟悉本科室的二級庫
房存儲狀況，耗材使用情況，以制定申領(lǐng)計劃并與庫房能更好的溝通。領(lǐng)物人員如休假，提前與科室負責人、護士長(cháng)溝通，安排人員領(lǐng)用物品。
由于醫院開(kāi)業(yè)前期的特殊性，經(jīng)過(guò)庫房的的醫用耗材，設備儀器，家具潔具，建筑材料，辦公用品等物資材料數量眾多，工作比較繁雜。為各科室服務(wù)沒(méi)有到位，請各科室同事對庫房工作多提要求多監督的同時(shí)也多些理解幫助和配合。接到通知后，請各位同事告知科室負責人，護士長(cháng)，領(lǐng)物人員和本科室人員。及時(shí)溝通。
領(lǐng)用管理制度 29
為了規范幼兒園大宗物品的采購，提高幼兒園教育經(jīng)費的使用效益，根據市事業(yè)單位購制大宗物品的暫行辦法，制定我園大宗物品采購制度。
一、園后勤部門(mén)具體負責幼兒園物品的采購工作。
二、所購物品必須由相關(guān)部門(mén)提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后交采購辦購買(mǎi)。
三、全園所需物品均由采購辦負責購買(mǎi)，其它人員無(wú)特殊情況不得擅自購買(mǎi)。
四、大宗物品必須按規定和程序招標采購，招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監督有力、公開(kāi)、公平、公正。
五、數量較小的物品或臨時(shí)性購物需兩人以上，采購過(guò)程中，必須進(jìn)行反復比較，做到貨比三家。
六、購回物品必須嚴格驗收，票據需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長(cháng)批準后方可報支。
七、采購人員要經(jīng)常深入市場(chǎng)調研、咨詢(xún)物品價(jià)格、掌握市場(chǎng)信息，以保證所購物品價(jià)廉物美。
八、采購人員拒收當事人的'物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題嚴肅處理。
領(lǐng)用管理制度 30
為更好的控制辦公消耗成本，規范高陵基地辦公用品的.發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規定。
1、每月22日前，由各部門(mén)將次月《辦公用品需求計劃表》填好，經(jīng)部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準后交行政部統一采購。
2、發(fā)放時(shí)間：每月4—5號（如遇假期，順延）。其余時(shí)間一般不予辦理辦公用品、勞保的領(lǐng)用手續。
3、領(lǐng)用方法：由各部門(mén)主管按照當月申報需求計劃數量集中一次性領(lǐng)用，辦公品費用一次性由當月領(lǐng)用部門(mén)分攤，月底考核。若部門(mén)領(lǐng)用超出需求計劃的，須經(jīng)基地總經(jīng)理簽批審核后方可領(lǐng)用。
4、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門(mén)主管審核，總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用，申領(lǐng)時(shí)須以舊換新。
本規定自簽發(fā)之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
領(lǐng)用管理制度 31
一、辦公用品的采購應依據各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱(chēng)、數量、規格、質(zhì)量統一進(jìn)行采購，采購人員應熟悉市場(chǎng)行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價(jià)廉的辦公用品，避免重復購置，注意節約，并開(kāi)據國家統一的報銷(xiāo)票據，確保運輸搬運的安全，辦好入庫手續確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。
二、辦公用品要設專(zhuān)人保管、專(zhuān)人發(fā)放、專(zhuān)人登記造冊，辦好出入庫手續做到安全管理，分類(lèi)保管，擺放有序，做到無(wú)損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。
三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細表，逐件登記，做到發(fā)放及時(shí)，服務(wù)到位，制度嚴格，責任明確，物盡其用，杜絕浪費，有效保障發(fā)放物品不出現差錯。
四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品，必須到總務(wù)科填制統一申領(lǐng)表，注明用途、數量，由各科室負責人統一簽字后方可領(lǐng)用。每個(gè)季度各科室領(lǐng)用的辦公用品由總務(wù)科填好價(jià)格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng )建節約型機關(guān)的依據。
五、加強辦公費用的統一管理，各科室印刷(除局統一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內容、格式報分管局領(lǐng)導批準后，由辦公室統一制定實(shí)施。
物資采購管理制度
為充分發(fā)揮物資集中購買(mǎi)產(chǎn)生的規模效益，減少浪費，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開(kāi)、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標方式進(jìn)行，采購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的`原則；公開(kāi)、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護單位利益的原則。
三、物資采購辦法
1、大宗物品購置，實(shí)行“事前申報，領(lǐng)導審批，政府采購”的制度�？剖曳操徶脝蝺r(jià)在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫(xiě)“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，辦公室負責核實(shí)提出意見(jiàn)，報分管領(lǐng)導同意，由主管財務(wù)領(lǐng)導審批，再進(jìn)行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書(shū)面報告，黨組討論，主管財務(wù)領(lǐng)導審批后，再進(jìn)行政府采購。
2、零星辦公用品實(shí)行“統一申報，后勤采買(mǎi)，科室領(lǐng)用”的制度。由辦公室會(huì )同經(jīng)審辦、財務(wù)室確定2—3家供貨點(diǎn)，凡需購置單價(jià)在2000元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫(xiě)“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，由分管領(lǐng)導簽具意見(jiàn)，主管財務(wù)領(lǐng)導同意，由辦公室統一到供貨點(diǎn)采購。煙直接從煙草專(zhuān)賣(mài)局采購，酒類(lèi)直接從總經(jīng)銷(xiāo)或專(zhuān)賣(mài)店處采購。
3、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷(xiāo)，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷(xiāo)。
四、物資領(lǐng)用：無(wú)論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導簽具意見(jiàn)報主管財務(wù)領(lǐng)導同意后方可從辦公室統一領(lǐng)用。
五、維修（包括房屋、設備）：先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費預算，1000元以下的報主管領(lǐng)導審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后報分管工程建設的領(lǐng)導審批，方可進(jìn)行。房
屋維修、線(xiàn)路改造等預決算先由經(jīng)費審查委員會(huì )審查后，再行實(shí)施和結算。
六、物資管理
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類(lèi)、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據工作需要統一調配到機關(guān)各室。不準轉讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。
2、大批量辦公用品及辦公設備由財務(wù)室委托市政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由財務(wù)室購買(mǎi)。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品和其他物件應自覺(jué)愛(ài)護并妥善保管，如需修理或更換，應及時(shí)告知辦公室。如有丟失和損壞，應分清責任，視情節負責賠償。
5、機關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺(jué)歸還，歸還不了的按原價(jià)賠償。
6、凡機關(guān)工作人員調離機關(guān)，需到辦公室辦理有關(guān)財物移交手續后，才能辦理調離手續。
領(lǐng)用管理制度 32
一、目的：
為了加強日常辦公文具、物品的管理，規范辦公文具領(lǐng)用，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費，達到資源共享，開(kāi)源節流的目的，避免因人員流動(dòng)而使工廠(chǎng)財產(chǎn)管理失控，責任人難以追索等弊端，結合公司具體情況，特制訂本管理制度。
二、適用范圍：
本管理制度適用于公司全體員工辦公文具用品管理。
三、管理組織與權責：
1、公司所有辦公文具、辦公用品、表單、表格統一由前臺文員負責保管、申購、發(fā)放、標識，建立和登記辦公用品臺賬。
2、資材部負責所有文具的采購，確保文具的采購的及時(shí)性與準確性。
3、所有的文具領(lǐng)用，必須經(jīng)領(lǐng)用人所在部門(mén)經(jīng)理審核，行政經(jīng)理批準方可領(lǐng)取。
四、文具分類(lèi)：
根據辦公文具的'性質(zhì)，將辦公文具分為消耗品和管理品，未在以下分類(lèi)中的物品，將根據實(shí)際情況進(jìn)行分類(lèi)管理。
1、消耗品：打�。◤陀。┘�、相片打印紙、復寫(xiě)紙、便利貼、紅邊標簽紙、廠(chǎng)牌、胸牌、印刷表單（賬冊）、刀片、釘書(shū)針、大頭針、回形針、裝訂夾、長(cháng)尾夾、圖釘、橡皮擦、過(guò)膠膜、卷宗、檔案袋、紙杯、榮譽(yù)證書(shū)、A4膠套、鞋套等。
2、管理品：圓珠筆、圓珠筆芯、中性筆、中性筆芯、大頭筆、熒光筆、白板筆、鉛筆、筆記本、白板刷、修正液、電池、打印機墨盒（色帶）、日期章戳、印泥、印泥墨水、膠水、膠帶、雙面膠、海綿膠、名片簿、檔案文件夾（內有透明薄膜）、打孔文件夾、彈簧文件夾、簡(jiǎn)易抽桿夾、文件袋（帶紐扣）、網(wǎng)格文件袋（帶拉鏈）、抄寫(xiě)板等。
3、固用品：筆筒、打孔機、釘書(shū)機、起訂器、直尺、剪刀、美工刀、文件架、文件欄、膠紙座、計算器、電話(huà)機、攝像頭等。
五、管理規定：
1、各部門(mén)由指定人員，統籌本部門(mén)下月的文具使用情況，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，需依序注明名稱(chēng)、規格、數量、用途，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，于每月25日前，交至行政部，由前臺統一申購下月文具用量。
2、前臺需核對各部門(mén)辦公用品申請數量與辦公用品庫存，編制辦公用品《請購單》，經(jīng)行政部負責人及總經(jīng)理審簽后交采購購買(mǎi)。
3、采購根據審批的辦公用品購置計劃實(shí)施購買(mǎi)，并于月底完成。
4、發(fā)放文具的時(shí)間為每月的5號（遇節假日順延），前臺文員依據各部門(mén)提交的《文具領(lǐng)用申請表》發(fā)放，其它時(shí)間不予發(fā)放，特殊情況有合理的解釋可例外。
5、管理品自第二次領(lǐng)用起須以舊換新，如有故障或損壞，應及時(shí)申請修理或以舊換新，如遺失應由領(lǐng)用人或領(lǐng)用使用責任部門(mén)照價(jià)賠償。
6、領(lǐng)取固用品時(shí)，由前臺文員登記于《個(gè)人物品領(lǐng)用清單》中。
7、員工離職時(shí)，所領(lǐng)取的固用品，除消耗品和正常磨損以外，如果該職位有接替人，即在辦理離職手續交接時(shí)，由接替人員在《離職交接單》上簽字確認，由前臺登記辦理文具轉移手續；如該職位無(wú)接替人，即將文具一并移交給前臺；如文具有遺失或人為損壞，將從當事人工資中照價(jià)扣除。
8、新聘的辦公室人員，如無(wú)上任移交的常用辦公用品，入職時(shí)由前臺為其配備：圓珠筆一支，筆記本一本，以保證其正常開(kāi)展工作。
9、除正常需配給的辦公用品外，若還需要領(lǐng)用其它物品的，須填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和行政部批準方可領(lǐng)用。
六、管理員要求:
1、前臺文員每月底需對辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符，確定和保持合理的庫存種類(lèi)及數量，要做到辦公用品齊全，品種對路，庫存合理，以減少資金占用和保證正常使用。
2、前臺文員須防止辦公用品受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能。
3、前臺文員并將該月耗用的辦公用品進(jìn)行統計交人事主管/經(jīng)理審核。
領(lǐng)用管理制度 33
為建設“資源節約型，環(huán)境友好型”校園，進(jìn)一步開(kāi)源節流，規范辦公用品管理，特做如下規定：
1、各班所需購買(mǎi)物品先填寫(xiě)申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審批后統一提交園長(cháng)簽字，確認是否需要采購。園長(cháng)審核，批準后進(jìn)行采購、入庫。
2、幼兒園新到教師的辦公用品，后勤處根據需要為其配備必要的辦公用品，以保證正常工作。
3、除正常配給的'辦公用品外，若還需用其它日常辦公用品的，由使用部門(mén)提出書(shū)面《申請》，須經(jīng)園長(cháng)批準方可領(lǐng)用。
4、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、庫存合理、開(kāi)支適當為原則。
5、辦公人員要做到使用好，保管好，辦公用品，在使用中，做到勤檢、勤修，如個(gè)別不能修理，及時(shí)上報到管理部門(mén)進(jìn)行維修。
6、公共財物，任何人不得轉借，轉給他人。
7、開(kāi)學(xué)初，一次配齊辦公用品，指定專(zhuān)人領(lǐng)取。辦公用品按指標配備，嚴格控制超支。
8、領(lǐng)取各種物品，不得隨意入庫內，遵守管理制度。
9、管理人員帳、物、票相符，日清、月結、采購貨物不壓支票，當日取出，當日返回，做到不拖，不欠。
領(lǐng)用管理制度 34
為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的紀念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的`紀念物品不含在內）、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實(shí)施本制度的責任部門(mén)是總裁辦。
2.2總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實(shí)際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據庫存情況，依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。
4.4物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購申請人根據實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě)，采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購
領(lǐng)用管理制度 35
本著(zhù)勤儉節約、減少辦公費用支出和有利于工作的原則,根據公司實(shí)際情況制定本規定。
一、定義及范圍
1、辦公用品是指辦公場(chǎng)所使用的低值易耗品。
2、辦公用品范圍:紙簿類(lèi)、筆尺類(lèi)、裝訂類(lèi)、歸檔用品、辦公設備專(zhuān)用易耗品、辦公設備。
紙簿類(lèi):a4等各種類(lèi)型的辦公用復印紙,帶單位抬頭的信紙,普通白紙,復寫(xiě)紙,便條紙,留言條,標簽紙,牛皮紙,專(zhuān)用復寫(xiě)紙,大、中、小及開(kāi)窗信封,筆記本,速記本,專(zhuān)用本冊(如現金收據本)等。
筆尺類(lèi):鉛筆、圓珠筆、鋼筆、彩色筆、白板筆、橡皮、各種尺子、修正夜等;
裝訂類(lèi):大頭針、曲別針、剪刀、打孔機、訂書(shū)機、訂書(shū)釘、橡皮筋、膠帶、起釘器等;
歸檔用品:各種文件夾、檔案袋、收件日期戳;
辦公設備專(zhuān)用易耗品:打印機色帶、墨盒、復印機用墨盒以及計算機用u盤(pán)、光盤(pán)等移動(dòng)盤(pán);
辦公設備:打印機、復印機。
二、申請、采購、領(lǐng)用
1、申請:特指前臺在集中采購前的申請并經(jīng)人事部批準;部門(mén)需要數量大或者價(jià)值超過(guò)500元及以上的`辦公用品需要申請并經(jīng)總經(jīng)理批準;人事部認為其它需要總經(jīng)理批準后方能采購的申請。
申請人應在申請表列清名稱(chēng)、數量、規格、價(jià)格等。
2、領(lǐng)用:誰(shuí)需要、誰(shuí)領(lǐng)用、誰(shuí)簽字。前臺應在領(lǐng)用人簽字后方發(fā)放用品。
領(lǐng)用物品按照各部門(mén)分開(kāi)登記。
3、采購:前臺按照“貨比三家”的原則進(jìn)行采購。前臺認為有必要,可以到實(shí)地市場(chǎng)進(jìn)行采購。對采購的特殊用品應充分聽(tīng)取財務(wù)部經(jīng)理的意見(jiàn)。
三、統計、處置、其它
1、前臺應對每次送到的辦公用品,按購貨清單進(jìn)行驗收,核對品種、規格、數量與質(zhì)量,確保沒(méi)有問(wèn)題。
2、前臺每月應對辦公用品的使用、采購分部門(mén)、以電子檔的形式做好約數統計。
3、前臺應在每年12月底做好辦公用品清點(diǎn),清點(diǎn)結果應以電子檔存放。
4、辦公用品借用應由借用人以書(shū)面形式向前臺借用。
5、辦公用品需要報廢應履行前臺統計匯總、人事部審核、總經(jīng)理批準并由總經(jīng)理指定人員實(shí)施。
6、涉及到屬于本規定以外的采購、印刷應履行部門(mén)(書(shū)面形式)提出申請、總經(jīng)理批準程序。
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