審計總監工作職責

審計總監工作職責 1

　　1、按照《內部審計準則》的.要求，建立和健全公司內部審計制度，制定內部審計規程或方法;

　　2、對集團所屬公司經(jīng)營(yíng)情況、內控制度執行情況進(jìn)行全面審計;組織、監督、審查經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)、管理、專(zhuān)案等各項審計活動(dòng);對審計項目進(jìn)行調查、核實(shí)搜集審計證據出具審計報告對審計結果做綜合分析評價(jià);

　　3、執行審計后期跟進(jìn)及監控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內控制度操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;

　　4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經(jīng)營(yíng)目標、離任經(jīng)濟責任審計。

審計總監工作職責 2

　　1、協(xié)助總監擬定公司監察審計體系戰略規劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門(mén)員工崗位描述和薪酬績(jì)效方案，制定部門(mén)工作計劃、監察審計管理細則、工作標準;

　　2、協(xié)助總監把控公司經(jīng)營(yíng)計劃目標的制定，為董事會(huì )決策提供依據。對年度經(jīng)營(yíng)目標的預算進(jìn)行審核;

　　3、根據公司下達的`年度經(jīng)營(yíng)目標，對目標執行進(jìn)行分析與監督;

　　4、檢查監督財務(wù)相關(guān)制度、流程執行，稽查各項制度與流程的執行規范性，對制度與流程的完善提出改進(jìn)意見(jiàn)或方案;

　　5、監督建筑工程、廣宣促銷(xiāo)、精品集采等重大采購行為規范，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，降低經(jīng)營(yíng)成本;

　　6、組織做好財務(wù)審計，監督財務(wù)部門(mén)防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險，促進(jìn)財務(wù)管理體系的健全;

　　7、組織審計各子公司年度經(jīng)營(yíng)成果，及時(shí)完成年度審計報告;

　　8、組織做好重要崗位離作審計，界定管理責作，評價(jià)經(jīng)營(yíng)成果。

審計總監工作職責 3

　　1、建立健全集團審計管理體系，包括內審工作規章制度，審計業(yè)務(wù)流程、文件等;

　　2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃，確定各類(lèi)審計事項，報董事會(huì )/執行董事批準后組織實(shí)施;

　　3、組織開(kāi)展各類(lèi)審計項目，包括經(jīng)營(yíng)審計、離任審計、專(zhuān)項審計等;

　　4、組織協(xié)調審計過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系，實(shí)施內部各類(lèi)審計事項，下達審計工作任務(wù)，指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;

　　5、審定審計工作方案，并對審計方案提出指導性意見(jiàn);

　　6、復核審計工作底稿，最終確定審計工作報告，提出最終審計意見(jiàn);

　　7、負責中心日常管理，包括但不限于人員管理、項目管理等;

　　8、完成崗位目標和上級下達的其它任務(wù)。

審計總監工作職責 4

　　1、主持審計監察中心的工作;

　　2、組織制定審計監察的工作計劃，組織實(shí)施公司下達的經(jīng)營(yíng)計劃;

　　3、根據公司下達的工作目標和指標，制定審計監察中心的`考核指標;

　　4、組織編制并實(shí)施公司年度審計工作計劃;

　　5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動(dòng)實(shí)行審百計監督度，必要時(shí)委托審計事務(wù)所進(jìn)行;

　　6、組織對公司開(kāi)展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;

　　7、定期檢查監督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規和財務(wù)制度的執行情況;

　　8、監督、檢查公司各類(lèi)招投標采購過(guò)程和各類(lèi)設計變更，審核公司相關(guān)文件，資料;并對公司各類(lèi)合同簽訂過(guò)程實(shí)施監督;

審計總監工作職責 5

　　1.協(xié)助中心負責人制定年度審計監察工作計劃、流程制度;

　　2.負責工程造價(jià)、施工現場(chǎng)、招標采購等業(yè)務(wù)的`日常審計;對日常工程材料進(jìn)行詢(xún)價(jià)及日常比價(jià)，識別相關(guān)風(fēng)險點(diǎn)，同時(shí)對工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進(jìn)行風(fēng)險識別。

　　3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

　　4.負責提交審計報告初稿，提出管理建議和處理建議

　　5.負責檢查跟蹤整改情況，督察整改落實(shí)

　　6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監工作職責 6

　　1、參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定，制度，和內部控制制度并監督執行;制定年度內部審計工作計劃;

　　2、依據《內部審計規定》開(kāi)展日常工作;負責整個(gè)審計項目的實(shí)施，決定審計日程、人員分工;把握政策，掌握進(jìn)度，協(xié)調各方面的關(guān)系;審核審計報告，向集團董事長(cháng)匯報工作;

　　3、協(xié)助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度，并提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

　　4、監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;

　　5、檢查集團公司及各子公司內部控制的各環(huán)節，并不斷完善;

　　6、審查集團公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理工作中的`疑點(diǎn);

　　7、根據集團公司及各子公司安排，組織專(zhuān)項審計或臨時(shí)審計;建立審計檔案，提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

　　8、負責審計監督部員工的培訓和績(jì)效考核，審批相關(guān)員工的費用、假期及其它申請;

　　9、完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監工作職責 7

　　1、參與公司各項業(yè)務(wù)流程和內部控制點(diǎn)審核，不斷優(yōu)化和完善公司的內部控制體系。

　　2、開(kāi)展對公司各項業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估工作，根據公司需要出具風(fēng)險管理、內控評價(jià)等報告。

　　3、監督追蹤各項制度落實(shí)情況，提出改善意見(jiàn)，并監督整改。

　　4、領(lǐng)導安排的其他與內控相關(guān)的'工作。

審計總監工作職責 8

　　1、負責擬訂集團內部審計基本管理制度，協(xié)助建立健全集團反舞弊機制;

　　2、負責對集團和子公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、員工績(jì)效、離職高管等進(jìn)行審計監督;

　　3、負責對集團和子公司的`大宗物資采購、合同等進(jìn)行審計監督;

　　4、負責對貨幣資金、存貨、銷(xiāo)售與應收賬款、采購與應付賬款等內部控制建立及執行情況進(jìn)行檢查;

　　5、負責對集團、子公司投資項目執行情況，對工程項目的成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行稽核和評價(jià)。

審計總監工作職責 9

　　1.組織建立健全公司審計管理制度，完善審計工作標準和工作流程;

　　2.編制公司年度審計計劃，落實(shí)審計方案;

　　3.按計劃組織對公司各部門(mén)、各所屬公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和財務(wù)管理的真實(shí)性、準確性、合規性

　　4.進(jìn)行監督、檢查與評價(jià)，對公司重要崗位進(jìn)行審計稽查，防范舞弊風(fēng)險;

　　5.根據審計結果，對被審計單位經(jīng)營(yíng)管理情況、財務(wù)狀況、內部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評價(jià)，形成審計意見(jiàn)，提交內部審計報告。

審計總監工作職責 10

　　1.制定和完善集團的審計管理制度和規程;

　　2.制定集團年度審計計劃，確保審計工作的計劃性與及時(shí)性;

　　3.對集團及下屬公司財務(wù)會(huì )計決算和重要會(huì )計事項的真實(shí)性、準確性、合法性進(jìn)行審計;

　　4.審閱財務(wù)報表和各類(lèi)統計數據，以分析掌握集團財務(wù)運行狀況;

　　5.組織執行對重要流程和管理制度的執行以及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的'審計，確保經(jīng)營(yíng)穩定健康;

　　6.組織執行對集團各部門(mén)、下屬公司負責人任期和離職情況的審計;

　　7.組織做好專(zhuān)項審計工作，對項目概(預)算的執行情況及決算進(jìn)行審計，審核有關(guān)項目財務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益性;

　　8.組織對集團及下屬公司內部控制制度的制訂和執行情況進(jìn)行監督檢查，確保內部控制制度有效實(shí)施;

　　9.協(xié)調接待、協(xié)助外部審計機構的審計;

　　10.完成董事長(cháng)、總裁交辦的其他工作任務(wù)。

審計總監工作職責 11

　　1、負責擬定集團審計工作計劃，批準后制定審計方案。

　　2、負責組織實(shí)施內部審計工作。

　　3、負責于審計終結后，出具書(shū)面審計報告。

　　4、監督檢查財務(wù)預算的執行情況。

　　5、監督審計結果的`落實(shí)。

　　6、完善內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進(jìn)行監督檢查。

審計總監工作職責 12

　　1、負責稽審部體系搭建與優(yōu)化，建立健全稽審管理制度并落地執行;

　　2、負責制定稽審部發(fā)展規劃并推動(dòng)執行;

　　3、負責了解公司整體發(fā)展規劃，征集各部門(mén)稽審管理需求和主要運營(yíng)風(fēng)險，有針對性的制定階段性工作草案，上報審批后組織實(shí)施;

審計總監工作職責 13

　　1.制訂集團年度經(jīng)營(yíng)審計(含業(yè)務(wù)審計與財務(wù)審計)計劃并組織實(shí)施;

　　2.對集團各項經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計，起草審計報告并進(jìn)行風(fēng)險提示;

　　3.對內部管理權限執行情況、經(jīng)營(yíng)管理效能、資產(chǎn)運營(yíng)狀況、財務(wù)合規性等進(jìn)行審計監督;

　　4.協(xié)助部門(mén)總監對集團及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實(shí)施任期審計、離任審計，并起草審計報告;

　　5.協(xié)助部門(mén)總監對重要經(jīng)濟活動(dòng)和出現的重大事故開(kāi)展專(zhuān)項審計調查，起草審計報告;

　　6.匯總審計結果，起草整改建議，跟蹤督促整改情況;

　　7.協(xié)助部門(mén)總監參與外審機構的溝通協(xié)調，并配合相關(guān)工作開(kāi)展;

　　8.配合固定資產(chǎn)管理部門(mén)落實(shí)完成固定資產(chǎn)核銷(xiāo)工作;

審計總監工作職責 14

　　1.依據事業(yè)部年度發(fā)展戰略，制定業(yè)務(wù)實(shí)施計劃，組織業(yè)務(wù)實(shí)施工作。

　　2.負責規劃咨詢(xún)業(yè)務(wù)的整體運營(yíng)，推動(dòng)事業(yè)部業(yè)務(wù)管理系統的'規范化。

　　3.依據公司整體的業(yè)務(wù)情況，監督業(yè)務(wù)實(shí)施全過(guò)程，包括項目的整體工作方案的制定、修改、執行情況。

　　4.負責項目工作成果的編制、出具以及復核工作。

　　5.負責與所分管客戶(hù)溝通聯(lián)系，保障項目有序實(shí)施。

　　6.負責公司新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)方案設計和老產(chǎn)品的更新方案。

　　7.負責業(yè)務(wù)團隊的組建、管理，對業(yè)務(wù)人員的培訓、指導工作。

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