采購員工作職責通用15篇

采購員工作職責1

　　1、監控面料市場(chǎng)變化，采取必要的采購技巧降低采購成本；

　　2、及時(shí)協(xié)調解決采購物料、生產(chǎn)使用、客戶(hù)服務(wù)過(guò)程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問(wèn)題；

　　3、根據服裝設計以及貨品用料要求，進(jìn)行面輔料、皮草供應商資源的開(kāi)發(fā)及評估；

　　4、依據采購計劃尋找合格的供應商，比價(jià)控制成本進(jìn)行合同談判實(shí)施采購；

　　5、跟進(jìn)面輔料、皮草的生產(chǎn)、出貨、到貨時(shí)間，按合同要求完成采購任務(wù)，確保所采購的面輔料產(chǎn)品達到貨品用料的質(zhì)量要求；

　　6、負責面輔料、皮草產(chǎn)品入庫的質(zhì)量檢驗和按要求辦理入庫手續，并按合同按時(shí)進(jìn)行貨款結算；

　　7、負責面輔料、皮草產(chǎn)品資料和供應商資料的整理和歸檔。

采購員工作職責2

　　一、在主管副主任的領(lǐng)導下，負責公寓管理中心的物品、物資的采購供應任務(wù)；認真執行有關(guān)法規，遵紀守法，努力鉆研業(yè)務(wù)，熟悉各種材料，及時(shí)準確、保質(zhì)保量完成任務(wù)。

　　二、增強主動(dòng)服務(wù)意識，及時(shí)了解需求，按需求制定采購計劃，不買(mǎi)劣質(zhì)產(chǎn)品、超期或不用物品，既要滿(mǎn)足需要又不造成積壓浪費。

　　三、工作積極主動(dòng)，勤跑多問(wèn)，廣開(kāi)渠道，爭取購進(jìn)質(zhì)量好，價(jià)格低的物品，努力降低材料成本，節省各項開(kāi)支及運輸費用，為學(xué)校節約資金。

　　四、及時(shí)開(kāi)票轉帳，不得拖拉，及時(shí)向主管副主任提供物品的價(jià)格。采購的物資必須及時(shí)送到或倉庫，交保管員驗質(zhì)檢斤，辦理驗收入庫手續，并及時(shí)到供貨單位進(jìn)行結算。

　　五、采購物品必須保證批發(fā)價(jià)格，并需有供貨人出據，采購的過(guò)程必須嚴格執行財務(wù)紀律，必須2人同行購貨，并簽字，予以報帳，杜絕先開(kāi)票后進(jìn)貨現象。

　　六、領(lǐng)用支票需妥善保管，不得個(gè)人轉借，如有丟失，除本人聲明掛失外，并應承擔一定的經(jīng)濟責任。

　　七、嚴格遵守國家的法令及規章制度進(jìn)行采購，要廉潔奉公，嚴禁與貨主私下進(jìn)行非法交易，不得損害集體利益。

采購員工作職責3

　　1、負責原材料，輔料，包材采購，編寫(xiě)采購計劃，制定采購合同。

　　2、供應商開(kāi)發(fā)及管理。跟進(jìn)落實(shí)供應商來(lái)料不良改善，對供應商進(jìn)行考察與評估。

　　3、物料異常問(wèn)題的及時(shí)處理。

　　4、與供應商對賬、請款安排。

采購員工作職責4

　　1、負責公司原輔材料的采購，包括：詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購合同評審等采購流程的執行；

　　2、材料市場(chǎng)行情的調查，熟悉所負責材料的市場(chǎng)價(jià)格，了解相關(guān)物料的市場(chǎng)來(lái)源，減低采購成本；

　　3、開(kāi)發(fā)維護新老供應商，，進(jìn)行供應商評估、考核，做好供應商管理，建立供應商檔案；

　　4、對供應商交貨期進(jìn)行溝通，跟蹤進(jìn)料的品質(zhì)和數量，對來(lái)料數量差異、不良品、呆料、廢料的處理；

　　5、配合領(lǐng)導做好部門(mén)管理工作和提出合理化建議，完成公司安排的其他工作內容；

采購員工作職責5

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的規定，遵循公開(kāi)、公平、公正，誠信原則，正確履行政府采購的服務(wù)采購工作。

　　1、負責服務(wù)類(lèi)的直接采購和有關(guān)管理工作。

　　2、編制采購實(shí)施計劃和方案，提出采購形式和方法。

　　3、組織實(shí)施公務(wù)車(chē)輛三定（定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)保險）的招標、談判、詢(xún)價(jià)采購等工作、負責擬訂有關(guān)合同協(xié)議，監督合同和協(xié)議履行。

　　4、組織實(shí)施辦公耗材定點(diǎn)采購工作。

　　5、負責對定點(diǎn)供應商的回訪(fǎng)、協(xié)調和落實(shí)解決各項采購活動(dòng)中出現的問(wèn)題。

　　6、負責編制采購中心的政府采購統計報表，制定政府采購統計管理業(yè)務(wù)流程，確保統計數據正確無(wú)誤。

　　7、負責采購中心采購情況分析，建立完善與政府采購相適應的管理信息系統，提供先進(jìn)的采購手段和有效服務(wù)工作。

　　8、負責委屬各站館中心的政府采購工作的協(xié)調與指導。

　　9、在做好日常工作的同時(shí)，完成辦公室主任、副主任交辦的其它各項工作。

采購員工作職責6

　　1、負責供應商的開(kāi)發(fā)、資料收集；

　　2、與供應商的比價(jià)、議價(jià)、溝通工作，確保并完善采購制度和采購流程的實(shí)施；

　　3、審核合作供應商的價(jià)格、產(chǎn)能、品質(zhì)和交期，確保合作供應商供貨的穩定性；

　　4、及時(shí)掌握產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格及行情變化，降低采購成本。

　　5、完成公司領(lǐng)導安排及其他部門(mén)需要配合的相關(guān)工作。

采購員工作職責7

　　1、搜集、分析、匯總及考察評估材料商信息及市場(chǎng)價(jià)格信息，根據材料供應計劃進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，比價(jià)，然后向公司匯報，確定材料供貨商及材料采購價(jià)格;

　　2、熟知各種材料的性能、價(jià)格、用途，按照項目部提出的材料計劃單及時(shí)采購回所需的材料，協(xié)調指定工地的材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，按時(shí)、按質(zhì)、保量地組織各種材料，保證工地正常運行;

　　3、維護與合作商的關(guān)系，不斷開(kāi)發(fā)新的優(yōu)質(zhì)供應商;

　　4、按施工進(jìn)度計劃平衡后編制，并及時(shí)向上級物資部門(mén)上報材料需用及采購計劃;

　　5、做好材料入庫相關(guān)單據，積極配合庫房保質(zhì)保量完成采購材料的入庫，建立全程材料臺帳;

采購員工作職責8

　　1.采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執行與完善；

　　考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽(yù)等方面，在現有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪(fǎng)、調查，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評估、審查。

　　2.按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購供應工作，并隨時(shí)掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執行；

　　3.負責收集新材料的`應用信息，做好市場(chǎng)分析，隨時(shí)掌握國家相關(guān)產(chǎn)品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價(jià)值信息；

　　對供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報相關(guān)信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價(jià)格條件等）；

　　4.市場(chǎng)行情的調查、動(dòng)態(tài)資訊收集、整理，及時(shí)上報，以便及時(shí)調整采購策略；

　　依業(yè)務(wù)訂單適時(shí)、適品、適量的采購，并跟催采購進(jìn)度，確保訂購物料按時(shí)、按量、保質(zhì)送達我司倉庫，協(xié)調銷(xiāo)售、生產(chǎn)的有效進(jìn)行。訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供方之間的及時(shí)信息傳遞，確保供方滿(mǎn)足我公司之需求。

　　與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；

　　加強與供應商的溝通與聯(lián)絡(luò )，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩定，交貨時(shí)間準確；

　　5.做到遵紀守法、秉公辦事、大公無(wú)私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實(shí)虛心、盡職盡責、不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神；

　　6.做好下屬的管理工作。

采購員工作職責9

　　負責下單前的采購訂單和采購合同的評審，對產(chǎn)品價(jià)格以及相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行審核，組織監督實(shí)施，落實(shí)具體的采購流程；

　　負責采購訂單制作及確認；

　　負責制定采購表格，提交采購分析和總結報告；

　　負責交期跟蹤，監督生產(chǎn)部門(mén)對品質(zhì)控制；

　　負責對訂單要實(shí)時(shí)跟進(jìn)保證按時(shí)交貨；

　　負責組織對新、老供應商資質(zhì)認證和綜合能力考評；制定供應商審核標準及驗廠(chǎng)表格；

　　協(xié)助技術(shù)質(zhì)檢，對供應商的技術(shù)、生產(chǎn)等方面進(jìn)行指導，確保公司供應商目標的實(shí)現；

　　負責公司與技術(shù)部、市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部等職能部門(mén)間的協(xié)調工作

采購員工作職責10

　�。ㄒ唬┕�應商管理作業(yè)（含五金、維修及工程、包材、庶務(wù)類(lèi)）：

　�。�01）新供貨商開(kāi)發(fā)作業(yè)

　�。�02）供貨商考核作業(yè)

　�。�03）供貨商實(shí)地評鑒及供應商問(wèn)題點(diǎn)追蹤整改作業(yè)

　�。�04）年度合格供貨商管理作業(yè)

　�。ǘ�）招標管理作業(yè)（含工程及設備、庶務(wù)類(lèi)等）：

　�。�01）執行招標作業(yè)流程

　�。�02）進(jìn)行招標供應商搜索

　�。�02）完成招標、決標簽呈的制定

　�。�03）完成請款及異常事務(wù)處理

　�。�04）負責招標文件資料歸檔存檔

　�。ㄈ�）采購管理作業(yè)（含五金、維修、包材、庶務(wù)類(lèi)）：

　�。�01）訂單處理作業(yè)（SAP系統報價(jià)、詢(xún)比議價(jià)、訂單及發(fā)票生成等）

　�。�02）采購到貨追蹤事宜

　�。�03）不合格品退換貨及折讓事宜

　�。�04）供應商貨款結算作業(yè)

　�。�05）供應商貨款結算作業(yè)及月結付款匯總

　�。ㄋ模┌�材、庶務(wù)類(lèi)新材料開(kāi)發(fā)作業(yè)：

　�。�01）與需求單位澄清新材料規格需求作業(yè)

　�。�02）搜尋新產(chǎn)品之材料作業(yè)

　�。�03）開(kāi)發(fā)現有材料替代供貨商

　�。ㄎ澹﹫蟊碜鳂I(yè)：

　�。�01）功能月報及年度預算編制

　�。�02）廠(chǎng)務(wù)周會(huì )周報編制與匯總

　�。�03）包材下三/六個(gè)資金預估

　�。�六）其他

采購員工作職責11

　　1.嚴格遵守采購部管理制度，嚴格把握進(jìn)貨價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān);

　　2.根據產(chǎn)品的安全庫存及時(shí)制訂采購訂單，并提高資金周轉率;

　　3.負責采購訂單的跟進(jìn)，付款后跟進(jìn)產(chǎn)品、發(fā)票的到達時(shí)間;

　　4.負責完成采購訂單在系統中的錄入、核對等工作;

　　5.協(xié)助各部門(mén)加強庫存商品管理，合理化商品結構。

采購員工作職責12

　　1、嚴格按照采購流程進(jìn)行對外詢(xún)價(jià)，形成價(jià)格對比表，最終確定苗木采購控制價(jià)，按公司流程審批；

　　2、負責采購計劃，組織，協(xié)調，以成本和交期為目標，保質(zhì)保量，準時(shí)快捷的將項目所需的苗木安排到位，保證工程秩序的順暢進(jìn)行；

　　3、負責對苗木供應商的開(kāi)發(fā)、選擇與評價(jià)，確保所有苗木的質(zhì)量得以有效控制，從而滿(mǎn)足項目要求；

　　4、審核項目部上報的苗木清單，并按節點(diǎn)采購；

　　5、與項目部保持信息流通，形成不合格產(chǎn)品處理意見(jiàn)，密切與供應商的合作關(guān)系，做到低價(jià)、快速、及時(shí)供貨，及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性任務(wù)；

　　6、建立和定期更新供應商及材料信息庫。熟悉和掌握分管的各種物料的名稱(chēng)、型號、規格、產(chǎn)地、單價(jià)、品質(zhì)及供應商品的廠(chǎng)家、供應商，熟悉所負責物料的相關(guān)標準，準確了解、掌握市場(chǎng)供求即時(shí)行情，適時(shí)組織采購，并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控；

　　7、督促合同正常如期的履行，并負責催討所欠、退貨或索賠款項。協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中出現的問(wèn)題；

采購員工作職責13

　　1、采購員接到業(yè)務(wù)員分配給自己的訂單后首先需整理訂單資料，對照查看是否缺少 重要的資料，及時(shí)業(yè)務(wù)員聯(lián)系溝通，收集完整的訂單資料，做到手中訂單無(wú)疑問(wèn)。

　　2、安排面料打色樣，根據客戶(hù)要求給供應商提供面料的顏色或電子圖稿資料等，及時(shí)跟蹤色樣的進(jìn)度并協(xié)助生產(chǎn)廠(chǎng)解決制作過(guò)程中遇到的問(wèn)題。樣品到公司后，業(yè)務(wù)員需對照客戶(hù)要求認真檢查樣品是否合格，合格后方可寄給客戶(hù)確認。（需輸入ERP系統進(jìn)度情況）

　　注意色樣除了寄給客戶(hù)的一份,采購必須留底。

　　3、安排面料品質(zhì)樣，根據客戶(hù)要求給供應商提供面料的規格、成分或電子圖稿資料等，及時(shí)跟蹤品質(zhì)樣的進(jìn)度并協(xié)助生產(chǎn)廠(chǎng)解決制作過(guò)程中遇到的問(wèn)題。樣品到公司后，采購員需對照客戶(hù)要求認真檢查樣品是否合格，合格后方可寄給客戶(hù)確認。（需輸入ERP系統進(jìn)度情況）

　　注意品質(zhì)樣除了寄給客戶(hù)的一份,采購必須留底。

　　4、色樣及品質(zhì)樣寄走后協(xié)同業(yè)務(wù)員及時(shí)催促確認意見(jiàn)，做好后續樣品意見(jiàn)更改或不合格后的打樣安排工作，直至最終確認。注意業(yè)務(wù)員與采購之間的配合，不允許出現斷檔。（需輸入ERP系統各環(huán)節的進(jìn)度情況）

　　5、終樣，色樣、品質(zhì)樣最終確認后，面料采購負責投染終樣。及時(shí)跟蹤終樣的進(jìn)度并協(xié)助生產(chǎn)廠(chǎng)解決制作過(guò)程中遇到的問(wèn)題。注意終樣的數量需要滿(mǎn)足檢測、產(chǎn)前樣和船樣。樣品到公司后，采購員需對照之前確認的色樣、品質(zhì)樣，檢查樣品是否合格，合格后方可寄給客戶(hù)確認。（需輸入ERP系統各環(huán)節的進(jìn)度情況）

　　6、安排大貨生產(chǎn)，終樣、產(chǎn)前樣最終確認后根據計劃下采購合同生產(chǎn)大貨，并及時(shí)跟蹤面料的生產(chǎn)進(jìn)度以防拖期影響成衣的縫制。（需輸入ERP系統各環(huán)節的進(jìn)度情況）

　　7、面料到廠(chǎng)后：采購員負責檢驗工作的監督與實(shí)施，首先對照色樣、品質(zhì)樣檢查色差、克重、品質(zhì)等。其次監督工廠(chǎng)驗布，及時(shí)發(fā)現色差、色花、殘次等等問(wèn)題并及時(shí)與供應商聯(lián)系解決，嚴格監控實(shí)際到貨數量并協(xié)同生產(chǎn)廠(chǎng)及時(shí)與供應商聯(lián)系協(xié)調補數事宜。

　　8、采購人員注意：

　�、儆唵尾僮髦�，與所有業(yè)務(wù)員、生產(chǎn)廠(chǎng)、供應商之間的溝通，確認、回復工作必須以郵件形式，以作生產(chǎn)依據。

　�、谒�有樣品的安排，必須以書(shū)面的郵件形式或傳真下發(fā)，內容必要有訂單，數量，要求及交期，需要重新制作的樣品必須同客戶(hù)的修改意見(jiàn)一同提供給生產(chǎn)廠(chǎng)，以保證重新打樣的準確性。

　�、塾唵尾僮髦�，一旦出現進(jìn)度因某種原因拖延的情況，必須提前給成衣生產(chǎn)廠(chǎng)下達書(shū)面通知，安排調整生產(chǎn)以避免損失

　�、苊刻焐衔�10：00準時(shí)到辦公室開(kāi)會(huì )。

采購員工作職責14

　　1、搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息，進(jìn)行烘焙產(chǎn)品原料市場(chǎng)調查，分析價(jià)格變動(dòng)，不斷開(kāi)發(fā)更適合的供應商；

　　2、供應商聯(lián)系，建立良好的關(guān)系，確定有關(guān)事項，如：價(jià)格、質(zhì)量、交貨日期及結算條件等；

　　3、提供公司所需的原料及物料，確保原料及物料能按時(shí)、按量到位；

　　4、做貨物入庫相關(guān)單據，積極配合庫房保質(zhì)保量完成采購貨物的入庫等、

采購員工作職責15

　　1. 完成責任商品的采購，滿(mǎn)足公司銷(xiāo)售需求，根據市場(chǎng)行情定價(jià)或調價(jià)，指導銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的開(kāi)展。

　　2. 完成優(yōu)化與拓寬采購渠道，引進(jìn)有優(yōu)勢的新品種，加大總經(jīng)銷(xiāo)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，調整和優(yōu)化庫存產(chǎn)品結構，保證所購商品的有效銷(xiāo)售，降低采購風(fēng)險。

　　3. 處理高價(jià)品種，維護庫存商品的核算成本價(jià)和采購定價(jià)、銷(xiāo)售指導系數。

　　4. 利用內外部資源，積極拓展利潤延伸項目。

　　5. 審核責任商品供貨單位資格，按要求與供貨單位簽訂購銷(xiāo)合同或采購協(xié)議，確保各項手續辦理的完整、及時(shí)。

　　6. 處理責任商品供貨單位各項返利的估算、清算及返利催收工作。

　　7. 處理責任商品采購商品結算的審核、單位往來(lái)帳的核對，確保帳務(wù)清晰。

　　8. 指導貨物的往來(lái)調撥，并協(xié)助處理調撥中發(fā)生的問(wèn)題。

　　9. 制訂購進(jìn)退出計劃，保證商品的及時(shí)退出，減輕庫存壓力，杜絕不良庫存的出現，減少公司經(jīng)濟損失;降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。

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