庫房管理員工作計劃與內容
時(shí)間過(guò)得真快，總在不經(jīng)意間流逝，又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn)，寫(xiě)一份計劃，為接下來(lái)的學(xué)習做準備吧！相信大家又在為寫(xiě)計劃犯愁了吧？下面是小編幫大家整理的庫房管理員工作計劃與內容，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
庫房管理員工作計劃與內容1
一、倉庫管理工作計劃的內容與應注意的環(huán)節
1、倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類(lèi)型及規格型號設立明細賬、卡片；財務(wù)部門(mén)與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。
2、必須嚴格按照倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤。及時(shí)登記臺帳,保證帳物一致.
3、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向領(lǐng)導反映，以便及時(shí)調整。
4、生產(chǎn)車(chē)間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類(lèi)物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領(lǐng)導及財務(wù)人員.
二、入庫管理
1、物料進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
3、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與送貨單一致,鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理
1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續，并做到限額領(lǐng)料，車(chē)間領(lǐng)用的物料必須由車(chē)間主任（或其指定人員）統一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車(chē)間主任或計劃員開(kāi)具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開(kāi)具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品發(fā)出必須由各銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記。
3、倉庫管理員在月末結賬前要與車(chē)間及相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
4、庫存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時(shí)的用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報。
四、車(chē)間及工具管理
1、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記，用畢及時(shí)歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車(chē)間內常用工具應妥善保管以免發(fā)生遺失。車(chē)間領(lǐng)導有責任和義務(wù)進(jìn)行管理。
2、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進(jìn)行處理。
3、生產(chǎn)車(chē)間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進(jìn)行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時(shí)清理保持車(chē)間內的整潔。
五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無(wú)故不能離崗。對突發(fā)事件能及時(shí)處理和協(xié)調，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，嚴防以外事故發(fā)生。
倉庫管理工作流程
一、成品進(jìn)倉管理流程
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠(chǎng)家送貨到達后，廠(chǎng)家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱(chēng)、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱(chēng)、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時(shí)，倉庫主管要通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)部同意和取得營(yíng)銷(xiāo)部有權人的書(shū)面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無(wú)誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專(zhuān)用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。
4、倉管員在計算機上開(kāi)具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專(zhuān)用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時(shí)交財務(wù)。
5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實(shí)貨單無(wú)誤后在計算機上開(kāi)具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經(jīng)倉庫主管審核生效。
二、成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營(yíng)銷(xiāo)部傳來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在計算機上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類(lèi)放到相應的倉庫存放區域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷(xiāo)售單》，等待營(yíng)銷(xiāo)部總監審核發(fā)貨。
3、倉管員根據客戶(hù)持有的已蓋章《銷(xiāo)售單》和計算機里對應的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶(hù)簽字，一份交客戶(hù)，一份倉庫自留。
營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)流程
1、營(yíng)銷(xiāo)部將客戶(hù)傳真來(lái)的《銷(xiāo)售訂單》輸入計算機，并由營(yíng)銷(xiāo)部總監審核。查詢(xún)當前倉庫庫存情況。若需要向廠(chǎng)家訂貨的，將《銷(xiāo)售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠(chǎng)家訂貨，就將《銷(xiāo)售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來(lái)的未審核《銷(xiāo)售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營(yíng)銷(xiāo)部總監確認客戶(hù)貨款余額的狀況。若客戶(hù)有足夠的貨款余額，則審核此《銷(xiāo)售單》（已審核《銷(xiāo)售單》會(huì )自動(dòng)生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶(hù)）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。）。若客戶(hù)貨款余額不足，則等待客戶(hù)貨款到帳后再審核《銷(xiāo)售單》。
3、已審核《銷(xiāo)售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶(hù)。
4、營(yíng)銷(xiāo)部分析加盟商及其專(zhuān)賣(mài)店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
5、分析分公司和自營(yíng)專(zhuān)賣(mài)店的庫存和銷(xiāo)售情況，若需要補貨，則開(kāi)具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專(zhuān)賣(mài)店。若需要在分公司或專(zhuān)賣(mài)店之間調撥貨品，開(kāi)具《調撥單》。營(yíng)銷(xiāo)部總監審核《調撥單》。經(jīng)審核后的《調撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。
6、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和專(zhuān)賣(mài)店傳回的銷(xiāo)售單，沖減相應的庫存和增加應收款。
7、營(yíng)銷(xiāo)部審核加盟商傳回的銷(xiāo)售《出倉單》，沖減加盟商庫存。
8、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營(yíng)銷(xiāo)部審核分公司和加盟商傳回的《盤(pán)點(diǎn)單》，調整分公司和加盟商的.倉庫庫存。
10、營(yíng)銷(xiāo)部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。
三、倉庫盤(pán)點(diǎn)流程
1、盤(pán)點(diǎn)準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支持中心補編編碼，并通知有關(guān)部門(mén)填制相關(guān)單據處理帳外物資。
營(yíng)銷(xiāo)部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠(chǎng)家和客戶(hù)在盤(pán)點(diǎn)日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤(pán)點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實(shí)存情況。
2、盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行
倉庫主管組織倉庫人員初盤(pán)存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長(cháng)，2人配合。以盤(pán)點(diǎn)表記錄初盤(pán)結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤(pán)小組，對初盤(pán)結果進(jìn)行復盤(pán)，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤(pán)數據輸入計算機，將《盤(pán)點(diǎn)單》打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤(pán)小組，以2人為1組對各大區域進(jìn)行抽盤(pán)工作。抽盤(pán)人員從實(shí)物中抽取20%復核初盤(pán)數據，從初盤(pán)數據中抽取30%對實(shí)物進(jìn)行抽盤(pán)。抽盤(pán)量要求占總庫存的50%。發(fā)現差異由倉庫主管重新盤(pán)點(diǎn)更正初盤(pán)資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進(jìn)行重新全盤(pán)。經(jīng)復盤(pán)通過(guò)的《盤(pán)點(diǎn)單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。
3、盤(pán)點(diǎn)后期工作
倉庫主管將已審核《盤(pán)點(diǎn)單》導出為進(jìn)、出倉單，計算機自動(dòng)生成《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》。倉庫主管查找盤(pán)盈盤(pán)虧的原因，并將《庫存盤(pán)點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據審批結果審核《盤(pán)盈單》和《盤(pán)虧單》調整庫存帳。
4、盤(pán)點(diǎn)其它規定
盤(pán)點(diǎn)工作規定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2天。頭天晚上8時(shí)開(kāi)始至次日中午完成初盤(pán)和復盤(pán)工作，下午進(jìn)行抽盤(pán)工作。
參加盤(pán)點(diǎn)工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱(chēng)、貨號、規格必須明確；數量一定是實(shí)物數量，真實(shí)準確；絕對不允許重盤(pán)和漏盤(pán)。由于人為過(guò)失造成盤(pán)點(diǎn)數據不真實(shí)，責任人要負過(guò)失責任。
對于盤(pán)點(diǎn)結果發(fā)現屬于實(shí)物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實(shí)物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。倉庫主管制訂計劃主要抓住上述的關(guān)鍵環(huán)節，重點(diǎn)是落實(shí)責任人，還要制訂日常檢查計劃，這樣就比較完善了。
庫房管理員工作計劃與內容2
本人自今年九月六號來(lái)本公司上班，國慶收假后接收庫房管理工作，由于接手時(shí)間較短對庫房工作不甚了解，但本人抱著(zhù)認真、負責的態(tài)度,仔細思考了20xx年10月至20xx年4月這段時(shí)間的工作方向。具體內容如下：
一、工作計劃：
1、接手庫房管理員工作
2、學(xué)習使用新中大庫房管理軟件及庫房管理規章制度
3、做好物資材料出、入、存明細賬，確保物資進(jìn)出當日賬當日結
4、做好庫存物資的賬、物、卡登記、掌握物資材料的動(dòng)態(tài)情況
5、做好物資清查及月底庫房盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)與財務(wù)進(jìn)行核對
6、做好各種單據報表的歸檔管理工作
7、定期對庫房進(jìn)行清理，認真做好庫房的安全、整理工作。
二、具體工作內容：
1、接手后整理庫房的各種資料，清查交接后的實(shí)物及各種材料，負責管理庫房存放物資（包括材料入庫和出庫）對庫房?jì)任镔Y的數量以及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，對現有實(shí)物進(jìn)行分類(lèi)保存建立手工賬本并存入電腦。
2、學(xué)習使用新中大庫房軟件，了解其軟件的設置與運用，做好日常單據處理。
3、學(xué)習庫房管理規章制度。
�。�1）物資購回后，不停滯及時(shí)檢驗入庫，按發(fā)票所列項目核對，與實(shí)物相符，驗收入庫；
�。�2）對所購物資嚴格把關(guān)，拒絕驗收或入庫不合格物資；
�。�3）、對大型物資、生產(chǎn)急需物資，到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)實(shí)補填“入庫單”和“出庫單”；
�。�4）貨到而發(fā)票未到物資，依據相關(guān)原始憑證及時(shí)辦理暫估入庫。
�。�5）管理員根據出庫單上數據取貨，發(fā)貨并確認；
�。�6）產(chǎn)成品出庫根據銷(xiāo)售人員開(kāi)具的物資結算單向用戶(hù)發(fā)貨，根據發(fā)貨通知書(shū)或磅單登記發(fā)貨臺賬；
�。�7）銷(xiāo)售退貨，接到銷(xiāo)售部門(mén)編制的退貨通知書(shū)辦理退貨入庫手續，并登記退貨臺賬。
4、學(xué)習庫房崗位職責。
�。�1）、負責收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作、保證貨品供應；
�。�2）負責檢驗合格的原、輔材料入庫的管理；出庫產(chǎn)品各種手續的辦理。
5、出入庫物資辦理相關(guān)手續，見(jiàn)單發(fā)貨，領(lǐng)用登記。
�。�1）入庫物資根據已審批的請購單按質(zhì)、按量驗收，并根據發(fā)票記錄的名稱(chēng)、規格、型號、單位、數量、價(jià)格、金額打印入庫單；
�。�2）物資出庫，審核信用手續；
�。�3）庫存物資出入庫時(shí)，發(fā)現物質(zhì)損壞現象及時(shí)制止并上報，對當日驗收入庫物資按類(lèi)別固定位置堆放。
6、對所有材料必須建立手工賬本，每次進(jìn)、出庫都及時(shí)記錄，做到賬目隨時(shí)與所管實(shí)物相符，且確保數據絕對正確。
7、隨時(shí)了解庫房的儲備情況，有無(wú)儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象的發(fā)生，并即時(shí)上報。
8、月末庫房進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，將物資一一盤(pán)點(diǎn)，確定各種庫存材料的實(shí)際庫存量；與電腦軟件中記錄的結存量核對，查明存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧的數量及原因并制作盤(pán)點(diǎn)表，報財務(wù)審查核對。
9、不定期盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物資擺放，對物資進(jìn)行整理，盤(pán)點(diǎn)后按要求做相應記錄。
10、妥善保管原始憑證、賬本及各類(lèi)文件；各類(lèi)單據分類(lèi)保管存檔。
11、定期打掃庫房、整理堆放物資，及時(shí)檢查火災隱患，檢查門(mén)、窗、鎖防盜安全措施是否落實(shí)，保證庫存物資完好無(wú)損。
12、禁止非庫房人員進(jìn)入庫房，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
13、庫房?jì)葒澜鼰熀徒姑骰稹?/p>
14、做好本職工作，嚴禁監守自盜，損公肥私。保守公司秘密，愛(ài)護公司財產(chǎn)。
以上就是本人的工作計劃與內容，不足之處請批評指正，本人也將抓緊這段時(shí)間認真完成此項計劃，虛心學(xué)習庫房的相關(guān)知識，提高自身能力，更好的適用崗位需求，實(shí)現企業(yè)與個(gè)人的雙贏(yíng)。
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