審計年度工作計劃（精選6篇）
時(shí)間是箭，去來(lái)迅疾，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了在工作中有更好的成長(cháng)，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)工作計劃吧。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好工作計劃嗎？以下是小編收集整理的審計年度工作計劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
審計年度工作計劃 篇1
為進(jìn)一步促進(jìn)宏觀(guān)經(jīng)濟政策落實(shí)，保護國家經(jīng)濟安全，提升財政資金績(jì)效，加強對重點(diǎn)建設項目造價(jià)、民生資金撥付和領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任履行情況的審計監督，充分發(fā)揮審計“免疫系統”功能，更好地服務(wù)我縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。根據全省年審計工作計劃安排，結合我縣實(shí)際，制定本計劃。
一、財政審計
�。ㄒ唬┍炯壺斦甓阮A算執行和其它財政財務(wù)收支情況審計；
�。ǘ┎糠宙傉甓鹊呢斦䴖Q算情況審計；
�。ㄈ┡浜鲜徲嫃d進(jìn)行地方政府債務(wù)情況專(zhuān)項審計調查（省定）；
�。ㄋ模┡浜鲜徲嫃d進(jìn)行政府外債總體情況審計（省定）；
�。ㄎ澹┡浜鲜徲嫃d進(jìn)行政府債券審計調查（省定）。
二、農業(yè)與資源環(huán)保資金審計
�。ㄒ唬﹪液褪〖壨恋亻_(kāi)發(fā)整理項目資金審計（市定）；
�。ǘ┛h國土資源局財務(wù)收支及國土資金審計；
�。ㄈ┓鲐殞�(zhuān)項資金審計（省定）；
�。ㄋ模┛h水利局財務(wù)收支及專(zhuān)項資金審計；
�。ㄎ澹┛h環(huán)保局財務(wù)收支及環(huán)保專(zhuān)項資金審計；
�。┺r業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金審計；
�。ㄆ撸┛h林業(yè)局財務(wù)收支及專(zhuān)項資金審計；
�。ò耍┛h畜牧局財務(wù)收支及專(zhuān)項資金審計；
�。ň牛┛h農業(yè)局財務(wù)收支及專(zhuān)項資金審計。
三、固定資產(chǎn)投資和外資運用審計
�。ㄒ唬┛h建設局及二級單位財務(wù)收支審計；
�。ǘ┛h城市建設綜合執法局財務(wù)收支審計；
�。ㄈ┛h規劃局及二級單位財務(wù)收支審計；
�。ㄋ模﹪庠J款項目公證審計（省定）。
四、行政事業(yè)審計
�。ㄒ唬┬滦娃r村合作醫療基金審計（省定）；
�。ǘ﹥�(yōu)撫、救災和農村醫療救助資金及縣民政局財務(wù)收支審計（省定）；
�。ㄈ┛h教育局及有關(guān)學(xué)校財務(wù)收支審計；
�。ㄋ模┛h衛生局及有關(guān)醫院財務(wù)收支審計；
�。ㄎ澹┛h文體局及二級單位財務(wù)收支審計；
�。┛h計生局及二級單位財務(wù)收支審計；
�。ㄆ撸┛h科技局財務(wù)收支審計。
五、經(jīng)貿企業(yè)審計
�。ㄒ唬┛h經(jīng)濟局及二級單位財務(wù)收支審計；
�。ǘ┛h商務(wù)局及二級單位財務(wù)收支審計；
�。ㄈ┛h糧食局及二級單位財務(wù)收支審計；
�。ㄋ模┛h供銷(xiāo)社及二級單位財務(wù)收支審計；
�。ㄎ澹┛h交通局及二級單位財務(wù)收支、公路建設專(zhuān)項資金審計。
六、經(jīng)濟責任審計
根據縣委組織部的委托，由縣經(jīng)濟責任審計局組織對黨政領(lǐng)導干部進(jìn)行經(jīng)濟責任審計，重點(diǎn)審計領(lǐng)導干部在行使經(jīng)濟決策權、經(jīng)濟管理權、經(jīng)濟政策執行監督權中的決策情況、法規執行情況、重點(diǎn)資金和資產(chǎn)使用情況。
七、政府投資項目審計
�。ㄒ唬┪鬯幚韽S(chǎng)建設項目審計；
�。ǘ┒畯S(chǎng)擴建改造工程項目審計；
�。ㄈ┉h(huán)城公路建設項目審計；
�。ㄋ模┧畮斐U加固工程項目審計；
�。ㄎ澹┛h人民醫院新醫技大樓項目審計；
�。┛h交通局征稽大樓項目審計；
�。ㄆ撸┛h職教中心教學(xué)大樓項目審計。
審計年度工作計劃 篇2
20xx年是“十三五”規劃的開(kāi)局之年，是審計深化改革的關(guān)鍵之年，是“城市更新突破年，城市管理治理年”。中辦、國辦《關(guān)于完善審計制度若干中大問(wèn)題的框架意見(jiàn)》明確新形勢下審計工作的新方向新任務(wù)，區委六屆十一次會(huì )議指明了新時(shí)期下區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的新特點(diǎn)新要求，區審計局將在上級審計機關(guān)指導下，圍繞區委區政府中心工作，立足實(shí)際，堅持以創(chuàng )新為引領(lǐng)，以實(shí)干轉作風(fēng)，不斷更新審計理念思路，依法依規加強審計監督，為區改革發(fā)展保駕護航。
一、著(zhù)重推進(jìn)審計監督全覆蓋，提升審計履職水平。
立足有重點(diǎn)、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋目標要求，按照“滾動(dòng)輪審”、“重大從優(yōu)”原則，科學(xué)編制2016年審計項目計劃，涵蓋預算執行審計、經(jīng)濟責任審計、國有企業(yè)審計等各類(lèi)型審計，涉及重大公共財政資金、重大社會(huì )公眾利益、重要教育民生工程等內容。注重將績(jì)效理念貫穿于公共資金審計全過(guò)程，推動(dòng)財政資金高效使用；注重將環(huán)境效益貫穿于經(jīng)濟責任審計中，推動(dòng)生態(tài)文明建設；注重將防范風(fēng)險貫穿于股份公司審計中，推動(dòng)強化股份公司監督管理；注重將提質(zhì)提效貫徹于政府投資審計中，推動(dòng)城市更新戰略布局；堅持查處問(wèn)題與促進(jìn)發(fā)展，分析原因與推動(dòng)改革相結合，更大程度發(fā)揮審計服務(wù)大局功能。
二、著(zhù)重推動(dòng)審計整改落實(shí)，提高審計監督的層次。
深化審計監督與行政監督相結合的審計整改聯(lián)動(dòng)機制，借助政府督查督辦平臺和權力在線(xiàn)運行平臺“審計報告整改回復”項目模塊，進(jìn)一步探索審計發(fā)現問(wèn)題整改與區政府二級、三級督辦相結合的有效路徑，形成多部門(mén)監督合力。深化審計監督與黨內監督相結合的經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議制度，注重對審計結果進(jìn)行跟蹤檢查，加大對審計發(fā)現問(wèn)題整改的督促和監督檢查力度，推動(dòng)將審計結果及整改情況作為干部考核依據。深化審計監督與人大監督的人大質(zhì)詢(xún)機制，注重推動(dòng)人大詢(xún)問(wèn)落實(shí)審計整改責任，推動(dòng)審計整改工作新突破。
三、著(zhù)重推進(jìn)審計信息化，提高審計監督效能。
實(shí)施“數字化審計”工程，加強對財務(wù)數據采集、提煉，運用后臺數據分析加強非現場(chǎng)審計，為現場(chǎng)審計提供“遠程定位”、“精準導航”；運用信息化優(yōu)化審計內部控制，深化oa和ao系統在審計業(yè)務(wù)工作的運用和功能開(kāi)發(fā)，推進(jìn)審計監督、過(guò)程控制、結論支撐和內部管理的信息化和數字化。配合實(shí)施“金審三期”工程，完成網(wǎng)絡(luò )改造，實(shí)現與上級審計機關(guān)“聯(lián)起來(lái)”。
四、著(zhù)重加強審計隊伍建設，提高審計監督能力。
“建機制”，探索建立新型協(xié)審機制，聘請審計法律顧問(wèn)“成立智庫”，向社會(huì )購買(mǎi)審計服務(wù)“引入外援”，加強審計資源科學(xué)調配和管理，進(jìn)一步增強審計隊伍戰斗力；“搭架構”，以“三定”方案厘清各科室職能，實(shí)現職能歸位，責任到位，通過(guò)精細化“耕作”提高審計專(zhuān)業(yè)化水平�！疤崮芰Α�，著(zhù)力實(shí)施“雙十”培訓計劃，從專(zhuān)業(yè)知識、業(yè)務(wù)素養和作風(fēng)提升等方面綜合提升審計隊伍工作水平；認真落實(shí)“兩個(gè)責任”，加強審計黨風(fēng)廉政建設，力爭打造一支即嚴守紀律又富有質(zhì)量意識和服務(wù)精神的審計干部隊伍。
一、加大互訪(fǎng)互通，實(shí)現會(huì )員穩步增長(cháng)。進(jìn)一步加強轄區民營(yíng)企業(yè)日常性走訪(fǎng)互通，鼓勵老會(huì )員發(fā)展新會(huì )員，大企業(yè)發(fā)展小企業(yè)，對轄區內未加入工商聯(lián)、總商會(huì )的重點(diǎn)企業(yè)、上規模企業(yè)、納稅大戶(hù)等，繼續爭取發(fā)展入會(huì )，不斷壯大會(huì )員隊伍，優(yōu)化會(huì )員結構，逐步充實(shí)工商聯(lián)執委會(huì )、總商會(huì )理事會(huì )領(lǐng)導班子。
二、加強組織建設，推進(jìn)街道商會(huì )社團注冊。加強與各街道黨工委、辦事處溝通，爭取各方支持，努力解決街道商會(huì )資源不足問(wèn)題；推動(dòng)區、街道商會(huì )資源共享，協(xié)調發(fā)展；指導屆滿(mǎn)街道商會(huì )做好換屆工作，完善街道商會(huì )理事班子建設。積極溝通聯(lián)系區民政局，指導街道商會(huì )開(kāi)展社會(huì )團體注冊登記工作，確保穩定發(fā)展。
三、創(chuàng )新服務(wù)形式，增強組織凝聚力。繼續探索開(kāi)展個(gè)性體檢、法律咨詢(xún)、企業(yè)管理等服務(wù)，推動(dòng)服務(wù)工作創(chuàng )新發(fā)展；定期舉辦形式多樣的會(huì )員小組專(zhuān)題聯(lián)誼活動(dòng)，進(jìn)一步增強我會(huì )的凝聚力、影響力和執行力。
四、豐富融資渠道，解決會(huì )員資金困難。推進(jìn)有意向的會(huì )員企業(yè)設立新三板投資基金，促進(jìn)出資會(huì )員與商會(huì )事業(yè)發(fā)展的互利共贏(yíng)；進(jìn)一步加強與市中小企業(yè)信用擔保公司、銀行等金融機構的合作，繼續推動(dòng)“點(diǎn)對點(diǎn)”對接融資服務(wù)，暢通會(huì )員企業(yè)融資渠道，解決企業(yè)資金難題。
六、優(yōu)化培訓機制，加大會(huì )員培訓力度。結合企業(yè)實(shí)際需要，進(jìn)一步與著(zhù)名高校、名牌教育機構、專(zhuān)家合作，組織小范圍、高質(zhì)量的培訓課程，提升企業(yè)家經(jīng)營(yíng)管理水平；面向企業(yè)中高層管理人員開(kāi)展政策法規、企業(yè)管理、職業(yè)技能等培訓，幫助企業(yè)提高經(jīng)營(yíng)水平和市場(chǎng)競爭力。
七、加強信息服務(wù)，擴大信息推廣覆蓋面。完善商會(huì )網(wǎng)站功能模塊建設，健全企業(yè)資訊發(fā)布機制，充實(shí)網(wǎng)站信息量，提升服務(wù)功能，擴大《商會(huì )信息月報》發(fā)行范圍，優(yōu)化商會(huì )會(huì )員數據庫，進(jìn)一步整合會(huì )員企業(yè)資源，促進(jìn)企業(yè)資源共享。
圍繞區委區政府中心工作，進(jìn)一步提升政府物業(yè)管理水平，充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，積極參與我區城市更新改革試點(diǎn)工作，盤(pán)活、拓展政府物業(yè)資源，推進(jìn)基層基礎標準化建設，促進(jìn)我區產(chǎn)業(yè)升級。
�。ㄒ唬├^續保持政府物業(yè)租金收入穩步增長(cháng)。通過(guò)優(yōu)化租金定價(jià)模式、物業(yè)升級改造、租金及時(shí)收繳等方式，確保全年完成物業(yè)租金收入1.2億元以上。
�。ǘ┓e極參與全區城市更新改革試點(diǎn)工作。一是積極配合區城市更新局，做好全區城市更新項目社區配套和公共服務(wù)用房及政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展預留用房規劃設計意見(jiàn)把關(guān)及配建、移交監管工作。二是做好調查工作，全面掌握全區社區配套用房詳細分布情況，以便對規劃設計方案提出合理意見(jiàn)或建議。三是積極參與區屬物業(yè)所在地塊的城市更新項目，提高政府物業(yè)產(chǎn)業(yè)空間增量，彌補我區區屬優(yōu)質(zhì)物業(yè)資源不足的短板。
�。ㄈ┻M(jìn)一步促進(jìn)政府物業(yè)管理精細化。一是產(chǎn)權管理進(jìn)一步規范化。通過(guò)產(chǎn)權資料整理立檔、產(chǎn)權檔案管理電子化等方式，確�，F有產(chǎn)權資料的完整和明晰。二是物業(yè)租賃進(jìn)一步市場(chǎng)化。通過(guò)租金第三方定價(jià)，使租金價(jià)格更加貼近市場(chǎng)。三是安全管理進(jìn)一步實(shí)時(shí)化。通過(guò)物業(yè)管理手機客戶(hù)端,讓安全管理網(wǎng)格上各層級人員能夠實(shí)時(shí)掌握物業(yè)安全情況。
�。ㄋ模┏浞职l(fā)揮政府物業(yè)對我區產(chǎn)業(yè)發(fā)展的平臺作用。對特力水貝珠寶大廈、水貝金座大廈和水貝珠寶總部大廈創(chuàng )新性產(chǎn)業(yè)用房，做好按成本價(jià)回購及產(chǎn)權登記工作，同時(shí)提前與區投資推廣局等產(chǎn)業(yè)部門(mén)對接，縮短物業(yè)空置期，最大限度地發(fā)揮對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐作用。
�。ㄎ澹┳龊蒙鐓^配套物業(yè)的清理移交工作。
�。�1）按照區政府指示及有關(guān)規定，完成接收桂都大廈第五層西邊600平方米物業(yè)；
�。�2）辦理接收帝景臺、御湖峰家園、德弘天下華府等項目社區配套用房相關(guān)手續；
�。�3）協(xié)助開(kāi)發(fā)單位坭崗股份公司處理鴻穎大廈裙樓一樓重新測繪、重新分割社區配套用房事宜；
�。�4）做好金麗豪苑配套用房法律訴訟工作。
�。﹨f(xié)助區機關(guān)事務(wù)管理局做好羅湖商務(wù)中心作為湖貝片區城市更新改造項目區直單位辦公用房的搬遷安置工作。
審計年度工作計劃 篇3
根據嘉定區2018年內審工作會(huì )議精神，按照《新成路街道關(guān)于內部審計的工作方案》要求，現對街道2018年內部審計工作計劃作如下安排。
一、深化財政財務(wù)收支審計，嚴格規范預算管理與執行
結合新預算法相關(guān)要求和財政改革新精神，開(kāi)展對部門(mén)和基層單位財政財務(wù)收支真實(shí)性、規范性和效益性的審計。重點(diǎn)關(guān)注預算編制、執行的規范性和效益性，促進(jìn)部門(mén)和基層單位預算管理水平進(jìn)一步提高；重點(diǎn)加強對中央八項規定落實(shí)情況的審計，并延伸審計與財政預算資金相關(guān)但監督較為薄弱的基層單位，關(guān)注“三公經(jīng)費”、培訓費、宣傳費支出情況和管理制度執行情況，確保上級政策執行到位。重點(diǎn)關(guān)注鎮級財政性資金預算管理的完整性、規范性和效益性，關(guān)注村集體“三資”等管理使用情況。
根據街道實(shí)際情況，計劃對街道千百人等11個(gè)組織進(jìn)行預算執行情況和財務(wù)收支審計工作。
二、打牢財務(wù)收支審計基礎，促進(jìn)內控制度健全與完善
以財務(wù)收支審計為基礎，延伸到內部控制審計，重點(diǎn)審計會(huì )計核算、報銷(xiāo)支出審批、合同簽訂的規范性及現金管理情況等方面，關(guān)注重點(diǎn)支出情況，如津補貼發(fā)放、公務(wù)卡使用情況等。主要了解企業(yè)單位、社區干部盡職、財政財務(wù)收支、內部管理與控制及資產(chǎn)管理情況，審查財務(wù)收支合法性情況。
根據街道實(shí)際情況，計劃對街道下屬迎新保潔公司、練祁島餐廳等9個(gè)鎮級資產(chǎn)公司進(jìn)行財務(wù)收支審計和專(zhuān)項費用審計工作。
三、強化經(jīng)濟責任審計，加強內管干部管理和監督
進(jìn)一步完善內管干部定期輪審計劃管理，積極推行任中審計，建立經(jīng)濟責任輪審制度，按照“努力實(shí)現對重點(diǎn)部門(mén)、下一級重點(diǎn)單位主要負責人在其任期內至少審計一次的目標”要求，有效擴大經(jīng)濟責任審計覆蓋面。結合黨風(fēng)廉政建設責任制考核工作，開(kāi)展基層站所和居村主要負責人的經(jīng)濟責任審計，推進(jìn)農村基層黨風(fēng)廉政建設。為進(jìn)一步規范居村干部經(jīng)濟行為，促進(jìn)加強村級財務(wù)管理，計劃對所有居村三年輪審一遍，著(zhù)力解決聯(lián)系服務(wù)群眾“最后一公里”問(wèn)題，促進(jìn)居村基層黨組織建設和黨風(fēng)廉政建設，推動(dòng)農村經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )和諧穩定。按照“積極穩妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的原則，主要圍繞領(lǐng)導干部履職情況這一主線(xiàn)開(kāi)展審計監督。將領(lǐng)導干部在工程管理和資產(chǎn)管理等方面的權力行使作為監督的重點(diǎn)，防止暗箱操作、以權謀私等現象發(fā)生，把對領(lǐng)導干部的監督和對人、財物的管理使用情況結合起來(lái)，并把“三公”經(jīng)費等作為審計重點(diǎn)。
根據街道實(shí)際情況受社區黨建辦委托，計劃對街道下屬倉場(chǎng)社區、滄海社區及新成路街道社會(huì )福利院主要負責人開(kāi)展經(jīng)濟責任審計工作。
四、積極介入投資項目審計，拓展內部審計工作外延
進(jìn)一步加強投資項目審計，提高建設資金效益。重點(diǎn)關(guān)注建設項目立項審批、招投標、承發(fā)包、工程質(zhì)量、合同管理、資金管理、投資控制、竣工驗收等關(guān)鍵環(huán)節是否規范，內控制度是否健全、有效。加大審計力度，提高工作效率，保障政府投資效益最大化。
五、關(guān)注專(zhuān)項資金審計調查，促進(jìn)審計工作管理水平
結合街道工作，積極開(kāi)展專(zhuān)項審計和審計調查，重點(diǎn)關(guān)注民生、資源環(huán)境保護以及重要改革事項等領(lǐng)域，如中央八項規定執行情況、“三公經(jīng)費”落實(shí)情況，分析研究審計發(fā)現的突出問(wèn)題，為領(lǐng)導的決策和制度的建立完善提出有價(jià)值的審計建議。針對新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)結構調整、清理稅收優(yōu)惠政策等帶來(lái)的新課題，以及居村治理、動(dòng)遷補償、河道治理等重點(diǎn)事項開(kāi)展審計調查。
六、強化審計整改督促，推進(jìn)審計成果有效應用
在完成全年審計工作計劃之后，形成一份較全面的綜合業(yè)務(wù)分析報告。各單位要抓好整改落實(shí)，被審計單位的主要負責人作為整改第一責任人，對審計中發(fā)現的問(wèn)題要親自管、親自抓，整改結果要及時(shí)書(shū)面報告街道審計辦公室。通過(guò)內審發(fā)現的共性問(wèn)題，要在黨工委會(huì )議上集中通報，并由各分管領(lǐng)導督促整改。
此外，結合黨風(fēng)廉政建設責任制任務(wù)分工，積極參與各項黨風(fēng)廉政建設工作任務(wù)。同時(shí)，在年度工作中，街道黨工委、辦事處及上級審計部門(mén)有新的工作要求，街道社區發(fā)展辦公室將及時(shí)調整工作，確保完成各項交辦任務(wù)。
審計年度工作計劃 篇4
一、進(jìn)一步抓好基建修繕建設項目審計。抓好對基建修繕建設項目的審計始終是我們工作的重點(diǎn)，是我們部門(mén)圍繞學(xué)院中心工作發(fā)揮職能作用的重要著(zhù)力點(diǎn)。我們進(jìn)一步抓好基建修繕建設項目審計，規范工作規程，提高工作效率，維護國家和學(xué)院權益。
二、加強審計隊伍建設。合理調配審計人員，優(yōu)化人員分工；加強員工的業(yè)務(wù)學(xué)習和崗位培訓，建立比較合理的獎懲機制，調動(dòng)員工積極性。
三、搞好各項制度的制定與落實(shí)。繼續完善審計規章制度，抓好各項制度的落實(shí)，做好審計制度的宣傳工作，逐步在全院范圍內形成按程序、規范辦事的氛圍。
四、創(chuàng )新審計觀(guān)念。面對學(xué)校內部審計工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新要求，注重不斷地實(shí)踐和探索，抓住重點(diǎn)，在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對性地拓寬審計工作覆蓋面，細化審計工作，提高審計工作質(zhì)量和效果，加強審計結果運用力度，把學(xué)校的內審工作做得更好。
五、加強與外界的交流。主動(dòng)密切與上級審計、主管部門(mén)的的業(yè)務(wù)聯(lián)系，組織與兄弟院校同行工作交流，拓寬審計視野。組織審計人員到內控審計做得比較好的省內外高職院校學(xué)習考察，吸收借鑒他們好的經(jīng)驗，彌補自己工作中存在的不足，提高審計規范化水平。
審計年度工作計劃 篇5
我縣農村信用社踏上新的改革征途的第一年，農村合作銀行的組建工作，已付諸實(shí)施，審計部半年工作總結。第二次創(chuàng )業(yè)的號角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會(huì )議確立的總體工作思路，結合年初稽核審計工作安排意見(jiàn)，迅速轉變稽核審計工作理念，創(chuàng )新稽核審計工作方法，重點(diǎn)圍繞執規執紀、合規守法經(jīng)營(yíng)、內控制度落實(shí)和規范管理防范風(fēng)險等開(kāi)展稽核審計，具體做了以下幾個(gè)方面的工作。
一、完善崗位責任制，落實(shí)稽核包片責任。
一是從新制定崗位責任制，把全縣信用社每個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片，不留死角，實(shí)行誰(shuí)包片誰(shuí)負責、誰(shuí)檢查誰(shuí)負責、誰(shuí)簽字誰(shuí)負責的稽核管理責任制，夯實(shí)了管理責任，增強了稽核工作責任心；二是年初制定了《2008年稽核審計工作安排意見(jiàn)》，對全年序時(shí)稽核、專(zhuān)項稽核和內審工作進(jìn)行統籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見(jiàn)，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確；三是實(shí)行月度例會(huì )制度，每月對每個(gè)人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報，查漏補缺，并按照工作開(kāi)展情況嚴格考核兌現。
二、規范檢查行為，細化檢查內容。
一是規范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來(lái)，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學(xué)習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《農村信用社稽核審計工作管理辦法》和<農村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規范稽核檢查程序，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現場(chǎng)檢查，現場(chǎng)檢查工作底稿、撰寫(xiě)事實(shí)確認書(shū)、稽核工作報告、稽核結論到下發(fā)稽核整改通知書(shū)，規范了稽核審計工作流程，同時(shí)對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作。
二是對各項檢查內容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細化，從會(huì )計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛工作、內控制度執行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開(kāi)展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空。
三是針對信用社登記簿多、登記不規范和存在顧此失彼的現象，與聯(lián)社部門(mén)磋商，牽頭統一了各類(lèi)登記簿，印制《農村信用社內控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn)，統一了制式、規范登記內容和要求，達到了統一規范。
三、做好各項稽核檢查工作。
今年上半年稽核審計部按照聯(lián)社及上級安排分別開(kāi)展了2007年度會(huì )計決算專(zhuān)項稽核，迎接了省市組織的開(kāi)展的決算真實(shí)性專(zhuān)項稽核工作。
一是組織開(kāi)展了2007年度會(huì )計決算真實(shí)性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對2007年度會(huì )計決算真實(shí)性專(zhuān)項稽核工作實(shí)行提前介入，超前運作，組織人力全面進(jìn)行檢查，確保真實(shí)、準確。
二是全面完成上半年序時(shí)稽核工作任務(wù)。隨著(zhù)稽核審計工作的進(jìn)一步規范，稽核人員進(jìn)一步加強對新業(yè)務(wù)的學(xué)習，放棄節假日休息時(shí)間，全身心投入到序時(shí)稽核檢查工作中，集中精力利用兩個(gè)月的時(shí)間，全面完成全縣xx個(gè)社（部）的序時(shí)稽核工作，查處了部分信用社違規違紀問(wèn)題，對責任人進(jìn)行了經(jīng)濟處罰，在序時(shí)稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規范管理、防范風(fēng)險，并把序時(shí)稽核報告及時(shí)向聯(lián)社領(lǐng)導送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導全面掌握各信用社制度執行和落實(shí)情況，準確做出管理決策。
三是對聯(lián)社財務(wù)會(huì )計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門(mén)執行政策、貸款管理、風(fēng)險防范、規范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計和審議評價(jià)，進(jìn)一步規范了管理部門(mén)的`操作管理行為。
四、認真做好各項內部審計工作。
一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部門(mén)經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導的重視支持下，集中時(shí)間、精力利用一個(gè)月的時(shí)間，對社（部）主任、部門(mén)經(jīng)理離任及經(jīng)濟責任進(jìn)行了稽核審計，對任期內的政策制度執行和責任制履行進(jìn)行全面稽核審計，給予客觀(guān)公正的評價(jià)，上半年共實(shí)施社（部）主任離任審計24人次，開(kāi)展職工離崗審計xx人次。
二是集中時(shí)間對各社2007年下半年和2008年一季度列支費用的真實(shí)性和合規性進(jìn)行了全面審計，進(jìn)一步規范了信用社財務(wù)管理行為。
五、及時(shí)準確報送“1104”工程報表。
按月準確上報，按季做好監管核心指標分析和監管評級打分，準確預測經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。為健全和完善農村信用社的風(fēng)險監管體系，實(shí)現對農村信用社的持續、分類(lèi)監管和風(fēng)險預警。
一是加強與業(yè)務(wù)、風(fēng)險、財務(wù)和信息等部門(mén)的溝通配合，報表人員加班加點(diǎn)、認真細致，從未出現數據差錯，保證了報表的真實(shí)性、準確性和及時(shí)性，受到了安康銀監局的好評。
二是按照全新的商業(yè)銀行監管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動(dòng)性狀況等四個(gè)方面23個(gè)風(fēng)險監測指標、70個(gè)輔助指標進(jìn)行計算分析和預警，并計算出監管評級得分，為聯(lián)社向合作銀行過(guò)渡提供了詳實(shí)的指標數據，為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據。
三是按照銀監分局要求，準確、及時(shí)、真實(shí)報送《日常監管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現任何披露。
六、樹(shù)立全局觀(guān)念，積極配合做好階段性工作任務(wù)。
今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作，參與城區的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導交辦的各項臨時(shí)工作任務(wù)，使各項工作整體推進(jìn)。
七、存在的問(wèn)題及后期工作打算
上半年，稽核審計部在聯(lián)社領(lǐng)導的重視支持下，分管領(lǐng)導的親自指揮督戰，工作穩步有序推進(jìn)，部門(mén)全體員工克服種種困難，放棄節假日的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)工作在一線(xiàn)，實(shí)現了半年對全縣信用社全面序時(shí)稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：
一是由于部門(mén)人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時(shí)間也不統一，所以組織學(xué)習的時(shí)間相對較少；
二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰，時(shí)間要求又較緊，加之檢查的內容全面，難免有顧此失彼現象；
三是一人稽核審計不符合有關(guān)規定，容易出現差錯等。
后半年，稽核審計部?jì)H僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計工作安排意見(jiàn)繼續抓好落實(shí)。
一是認真組織實(shí)施對2006-2007年新增貸款的專(zhuān)項稽核工作；
二是針對上半年序時(shí)稽核情況，對重點(diǎn)社進(jìn)行跟蹤后續稽核，重點(diǎn)對分社進(jìn)行全面的序時(shí)稽核審計；
三是落實(shí)督辦上半年序時(shí)稽核中各社存在問(wèn)題的整改；
四是按季作好信用社費用支出的審計工作。
審計年度工作計劃 篇6
一、加強內部審計組織領(lǐng)導，完善內部審計管理體制
按照集團公司要求，結合公司實(shí)際，進(jìn)一步建立健全內部審計向公司黨委、董事會(huì )負責的工作體制機制，加強內部審計組織領(lǐng)導，完善內部審計管理制度和流程，從管理體制上保障內部審計的獨立性和權威性，確保內部審計部門(mén)客觀(guān)、公正、有效開(kāi)展審計監督工作，推進(jìn)審計全覆蓋，落實(shí)審計整改責任。優(yōu)化完善內部監督協(xié)同機制，通過(guò)建立部門(mén)聯(lián)席會(huì )議等方式，加強各類(lèi)監督部門(mén)間的溝通交流、協(xié)同互動(dòng)，推動(dòng)監督信息共享、監督成果共用、關(guān)鍵業(yè)務(wù)共同實(shí)施、整改問(wèn)責共同落實(shí)。
二、推進(jìn)審計標準化、規范化和信息化，提高審計質(zhì)量
根據國家及集團公司關(guān)于內部審計工作的有關(guān)新要求完善審計工作規范和標準體系，有序開(kāi)展審計質(zhì)量提升活動(dòng)，推進(jìn)審計信息化建設，切實(shí)提高審計工作效率。同時(shí)，按照國家有關(guān)要求和集團公司統一的審計制度、程序和標準實(shí)施審計項目，加強對中介機構審計質(zhì)量的管控，確保審計程序和標準執行到位，促進(jìn)審計質(zhì)量提高。
三、做好重點(diǎn)領(lǐng)域審計工作，服務(wù)公司改革發(fā)展大局
20xx年，公司將緊密?chē)@中心任務(wù)，堅持問(wèn)題導向、目標導向、結果導向，堅持“三個(gè)區分開(kāi)來(lái)”，聚焦公司重大事項和關(guān)鍵領(lǐng)域，聚焦抓重點(diǎn)、補短板、強弱項，推進(jìn)審計項目、審計組織方式“兩統籌”，發(fā)揮內部審計增值作用，服務(wù)公司發(fā)展大局。
(一)開(kāi)展重大政策、決策部署落實(shí)情況審計。
(二)做好審計署、集團公司等外部審計監督配合工作。
(三)做好年度財務(wù)決算審計監督工作。
四、加強審計問(wèn)題整改落實(shí)，完善審計成果運用機制。
建立健全審計發(fā)現問(wèn)題整改機制，扎實(shí)抓好審計問(wèn)題整改的監督檢查和后續整改落實(shí)工作。按照“制度未完善的不放過(guò)、資金未追回的不放過(guò)、責任未落實(shí)的不放過(guò)”的“三不放過(guò)”原則，建立審計整改臺賬，明確整改措施、整改時(shí)限、整改責任領(lǐng)導、牽頭部門(mén)等內容，嚴格實(shí)行對賬銷(xiāo)號管理，簡(jiǎn)單問(wèn)題立審立改、復雜問(wèn)題限期改正、長(cháng)線(xiàn)問(wèn)題掛牌督辦;對未按要求完成整改的，按規定進(jìn)行提醒、約談、通報批評、責任追究，把審計問(wèn)題整改情況納入相關(guān)人員考核獎懲，保證整改落實(shí)效果。按要求定期組織向公司黨委、董事會(huì )報告審計發(fā)現問(wèn)題整改情況，落實(shí)有關(guān)決議，有效發(fā)揮審計監督促進(jìn)企業(yè)規范管理、提質(zhì)增效的作用。
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