倉庫管理的規章制度(通用16篇)
在學(xué)習、工作、生活中,很多地方都會(huì )使用到制度,制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢?下面是小編為大家收集的倉庫管理的規章制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
倉庫管理的規章制度 1
一、目的
通過(guò)制定倉庫管理規定,指導和規范倉庫人員日常作業(yè)行為。
二、工作范圍
物資庫、成品庫、工具
三、工作職責
1、按規定做好物資設備進(jìn)出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作,做到帳物相符。
2、隨時(shí)掌握庫存狀態(tài),保證物料及時(shí)供應,缺貨及時(shí)申報,充分發(fā)揮周轉效率。
3、定期對庫房進(jìn)行清理,保持庫房的整齊美觀(guān),存放整齊。
4、熟悉相應物料品種、規格、型號及性能,填寫(xiě)分明。
5、搞好庫房的安全管理工作,檢查庫房的防火、防盜設施,及時(shí)堵塞漏洞。
四、物資入庫和保管
1、倉管員根據申購單和入庫單進(jìn)行驗收入庫。
2、物資少于最低庫存量時(shí),要及時(shí)填寫(xiě)申購單,經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準后,交采購人員及時(shí)采購。
3、倉管員要嚴格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫:
1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。
2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
3)與要求不符合的采購物資。
4、物資入庫后,需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放,
做到”二齊、三清、四號定位”。
1)二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2)三清:材料清、數量清、規格標識清。
3)四號定位:按區、按排、按架、按位定位。
五、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據不清或被涂改的,庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、倉管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守”先進(jìn)先出”的.倉庫管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫存,庫管員應及時(shí)通知使用者,使用者按要求填寫(xiě)申購單,經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準后交采購人員及時(shí)采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫管員有權制止和糾正其行為。
5、領(lǐng)用或以舊換新的工具,需填寫(xiě)工具領(lǐng)用/更換單,經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準后,方可領(lǐng)用。領(lǐng)用的各種工具均要在工具領(lǐng)用登記表上登記,并由領(lǐng)用人簽字。
六、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí),應及時(shí)退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫,庫管員根據”廢品損失報告單”進(jìn)行查驗后,入庫并做好記錄和標識。
入庫流程:
出庫流程:
倉庫管理流程說(shuō)明:
1、倉管員根據物資最低庫存量,車(chē)間根據生產(chǎn)計劃或實(shí)際生產(chǎn)情況,開(kāi)具物資申購單,總經(jīng)理或部門(mén)主管審批簽字后,交由采購人員采購,采購人員核實(shí)物資后,開(kāi)具入庫單后,交由庫管員驗收入庫。
2、領(lǐng)料人開(kāi)具領(lǐng)料單,部門(mén)主管或總經(jīng)理審批簽字后,庫管員根據領(lǐng)料單出庫。
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一、總則
倉庫是公司物料供應體系的一個(gè)重要組成部分,是公司各種物資周轉儲備的環(huán)節。主要職能是:保管好庫存物資,做到數量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速,配合公司提高營(yíng)運效率。
二、物資驗收入庫存
1、物資入庫存,倉庫員要親自同交貨人交接手續,核對清點(diǎn)物資名稱(chēng),數量是否一致,按物資交接單上的要求簽字,應當認識到簽收是經(jīng)濟責任的.轉移。
2、物料入庫存,要如實(shí)填制“入庫規格單”,一式三份,做到貨單相符,一聯(lián)倉庫員存根,作為倉庫實(shí)物賬,其余一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交客戶(hù)服務(wù)部。
三、物料的儲存保管
1、倉庫物料必須按類(lèi)別,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齊,成行成列,過(guò)目見(jiàn)數,檢點(diǎn)方便。
2、庫內嚴禁火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進(jìn)入庫存內。
3、倉管員要認真做好倉庫安全工作,作業(yè)時(shí)要注意安全,經(jīng)常檢查倉庫,認真做好防火、防潮、防盜工作。
4、物料保管,倉管員一律不準擅自借出。
5、倉管員要愛(ài)護物料,并注意物料清潔干凈。
6、每月必須對庫存物料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次。財務(wù)人員予以抽查或監盤(pán),并由倉管員填寫(xiě)制盤(pán)點(diǎn)表,一式三份,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交客戶(hù)服務(wù)部,以保證財務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬和實(shí)物相符合。
四、倉庫物料的出庫
1、物料出庫按“推陳儲新,先進(jìn)先出”原則發(fā)放,發(fā)料堅持一盤(pán)點(diǎn)、二核對、三發(fā)料、四減數的原則
2、倉管員必須按送貨單發(fā)貨,遇到特殊情況要向領(lǐng)導請示。
3、倉管員在發(fā)料時(shí),必須清潔物料才出倉。
4、倉管員發(fā)料要立即填制出倉單,一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部,一聯(lián)交客戶(hù)服務(wù)部,便予減數工作。
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1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進(jìn)倉物料和調料的規格質(zhì)量和數量,發(fā)現實(shí)物與賬面數量不符以及質(zhì)量規格不符合使用部門(mén)的`要求,應拒絕收貨,并立即向采購部報告。
2、驗收后的物料和調料,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管,進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有條理,注意整齊美觀(guān)。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片,卡片固定在物品正前方。
4、對庫存物品要勤于檢查,防蟲(chóng)蛀、鼠咬、防霉爛、變質(zhì)或過(guò)期,將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領(lǐng)用物品,根據規定須提前填寫(xiě)領(lǐng)料單,庫管員準備好物品,以便取貨人領(lǐng)用。
6、領(lǐng)料人要填好領(lǐng)料單并簽名,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字,庫管員才能憑此單發(fā)貨。庫管員憑單入帳;再交由財務(wù)審核。發(fā)貨時(shí)庫管員要采用‘先進(jìn)先出法’發(fā)貨。
7、倉庫物資要求每月26號盤(pán)點(diǎn),盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
8、倉庫建立檔案應有入庫單、領(lǐng)料單和實(shí)物帳薄。
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一、庫房重地未經(jīng)允許,任何人不得進(jìn)入庫房?jì),不得在庫房吸煙?/p>
二、需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進(jìn)入庫房,應在門(mén)外等候。
三、對物料的保管和收發(fā)負有重要責任,依據各檔口領(lǐng)料單領(lǐng)料,嚴格控制數量。
四、庫房員工應堅守自己的.工作崗位,必須遵紀守法,嚴格遵守酒店店的各項規章制度,以高度的責任心認真完成本職工作。
五、保持庫房的清潔和整齊,對物品分類(lèi)碼放,保證快捷及時(shí)的發(fā)放。
六、把好質(zhì)量關(guān),對劣質(zhì)商品、過(guò)期食品拒絕收貨,并上報經(jīng)理。
七、收貨時(shí)嚴格按領(lǐng)貨單上清點(diǎn)商品,如無(wú)差錯,可與供貨部門(mén)辦理收貨手續。
八、定期進(jìn)行物品的盤(pán)點(diǎn),對自己保管的物品經(jīng)常檢查——有無(wú)過(guò)期,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決,做到貨帳相符。
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一、目的
通過(guò)制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規范倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務(wù)的安排和管理,協(xié)調部門(mén)間的事務(wù)和傳達與執行上級下達的任務(wù),培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。
倉管員負責產(chǎn)品的收料、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作。
四、倉儲管理規定
1、貨品入庫
。1)需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
。2)物流司機將“客戶(hù)送貨單”給到倉庫后,倉庫需安排裝卸,搬運到制定區域內。
。3)倉庫收貨時(shí)需要求物流司機給“客戶(hù)送貨單”,沒(méi)有時(shí)需追查,直到拿到單據為止,倉庫人員有追查和保管單據的責任。
。4)倉庫收貨時(shí)需按采購單收貨,否則拒絕收貨。
。5)倉庫人員與物流司機共同確認送貨單的數量和實(shí)物,如不符由物流司機聯(lián)系供貨商處理,并由物流司機在送貨單簽字確認實(shí)收數量。
。6)倉庫對已入庫的產(chǎn)品進(jìn)行分區,分類(lèi)擺放,不得隨意擺放。
2、產(chǎn)品出庫
。1)按照產(chǎn)品出庫單、產(chǎn)品贈送單、產(chǎn)品調撥單、現金單、預付款單的流程進(jìn)行操作。
。2)倉庫出庫產(chǎn)品的原則是同一產(chǎn)品做到先進(jìn)先出。
。3)倉庫任何人員都無(wú)權給沒(méi)有辦理相關(guān)手續的`原材料出庫。
3、退廠(chǎng)產(chǎn)品處理
。1)需嚴格按照“退廠(chǎng)產(chǎn)品通知單”進(jìn)行操作。
。2)質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品需要及時(shí)上報
4、產(chǎn)品報廢
。1)嚴格執行“報廢單”進(jìn)行操作
。2)發(fā)現倉庫庫存產(chǎn)品不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級主管部門(mén)處理。
。3)需要區別分開(kāi)庫存產(chǎn)品報廢、產(chǎn)品不良的、客戶(hù)退回的報廢產(chǎn)品,并且分開(kāi)保管。
五、貨物管理
1、產(chǎn)品在收貨、點(diǎn)數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原則,做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
2、每天檢查貨物信息,如發(fā)現儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。
3、保持貨物的正確標示,由倉管負責,對于錯誤標示及時(shí)更正。
4、貨物的單據、帳交到財務(wù)。每月的單據由其分類(lèi)保管好,原則上單據保管2年,在此期間不得銷(xiāo)毀。做到帳、物、一致。
六、貨物的盤(pán)點(diǎn)
1、倉庫貨物盤(pán)點(diǎn)由財務(wù)、倉庫以及主管部門(mén)擬定盤(pán)點(diǎn)計劃時(shí)間表和盤(pán)點(diǎn)流程。
2、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門(mén)予以配合。
3、盤(pán)點(diǎn)時(shí)保證做到盤(pán)點(diǎn)數量的準確性、公正性,嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中嚴禁更換不同的盤(pán)點(diǎn)人員,以免少盤(pán)、多盤(pán)、漏盤(pán)等。
4、盤(pán)點(diǎn)分初盤(pán)、復盤(pán),但所有的盤(pán)點(diǎn)數據都需盤(pán)點(diǎn)人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛生管理
1、倉庫每天都對倉庫區域進(jìn)行清潔整理工作,清理掉不要、不用的東西和壞的東西,并將倉庫內的產(chǎn)品整理到提定的區域內,達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。
2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。
3、倉庫衛生可以在倉庫空閑的時(shí)間進(jìn)行。
4、倉庫內保持安全通道暢通,不可有堆積物,保證人員安全。
5、倉庫內嚴禁煙火,嚴禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。
6、倉庫內的規劃區域要有明確標識
7、上下班關(guān)閉窗戶(hù)及鎖上倉庫門(mén)。
8、做好及時(shí)檢查物貨,如有異;蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報。
八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
1、倉庫工作人員應該培養良好的工作態(tài)度和作風(fēng),形成良好的工作習慣。
2、倉庫工作人員要求做事細心,認真,負責,誠實(shí),有良好的團隊意識及職業(yè)道德。
3、對于上級下達的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。
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一、目的:
1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程,提高公司資金、物品使用率,保證倉庫安全,特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因銷(xiāo)售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。
二、程序:
1、物品入庫管理:
1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等,均應經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。
1.2物品入庫單為:《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門(mén)辦理物品入庫手續時(shí)負責填寫(xiě);《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續時(shí)負責填寫(xiě)。
1.3倉庫人員根據質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時(shí)核對物品編號、名稱(chēng)、規格型號、數量,最長(cháng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對完畢,如相符,填寫(xiě)物品入庫單實(shí)收欄,根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符,則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。
1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,第二聯(lián)送財務(wù)部報賬,第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔,第四聯(lián)由采購部門(mén)存檔;《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部,第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。
2、物品出庫、發(fā)貨管理:
2.1物品出庫:持有物品最終使用部門(mén)經(jīng)理或主管部門(mén)領(lǐng)導審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關(guān)單據方可提貨(領(lǐng)導授權亦可),相關(guān)單據上必須說(shuō)明領(lǐng)貨原因;套料發(fā)放應附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和(套料清單),倉庫人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料,最長(cháng)不得超過(guò)2個(gè)工作日。
2.2物品發(fā)貨(正式合同):發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執行部門(mén)經(jīng)理和主管部門(mén)領(lǐng)導審批后、綜合部經(jīng)理核準后(領(lǐng)導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發(fā)貨。
2.3物品發(fā)貨(非正式合同):發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執行部門(mén)經(jīng)理和主管部門(mén)領(lǐng)導審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后(領(lǐng)導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發(fā)貨。
2.4物品發(fā)貨(個(gè)人借用、返修):發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門(mén)經(jīng)理、主管部門(mén)領(lǐng)導審批、綜合部經(jīng)理核準后(領(lǐng)導授權亦可),倉庫人員復核上述手續后方可發(fā)貨。
2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶(hù)手中,并負責跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料,發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門(mén)承擔。
2.6生產(chǎn)、維修、開(kāi)發(fā)及相關(guān)人員:領(lǐng)用物品應辦理《物料申領(lǐng)單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯(lián),第一聯(lián)倉庫存檔,第二聯(lián)交財務(wù)入賬,第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。
2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫,并遵循先進(jìn)先出的原則,物品上標有生產(chǎn)流水號應記入物料卡,以防止領(lǐng)出物品的隨意調換;物品不全應及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)人員。
2.8物品發(fā)貨:必須檢查物品的性能、外觀(guān)及附件,各項無(wú)誤后,并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據確認后,由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當日將相關(guān)資料準確錄入電腦臺賬,不得隔日作業(yè),以利于物品存量的精確。
2.9因特殊情況,由供應商直接發(fā)貨給用戶(hù)的物品,由相關(guān)部門(mén)、人員及時(shí)辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續;同類(lèi)事項未及時(shí)補辦手續,原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶(hù)。
3、借用物品管理:
3.1內部人員借用物品時(shí),應填寫(xiě)《物品內部借用單》,該單據均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用(領(lǐng)導授權亦可)。
3.2出差在外的人員借用物品時(shí),應填寫(xiě)《借用設備(委托)申請表》并簽字確認,該單據均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用(領(lǐng)導授權亦可);特殊情況可由他人代填,但要部門(mén)領(lǐng)導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區下載)。
3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表于下季度首月5個(gè)工作日內發(fā)出,相關(guān)部門(mén)經(jīng)理或指定專(zhuān)人在收到統計表后,根據統計表上所規定的事項及時(shí)核對在借物品情況,并在8個(gè)工作日內按要求以書(shū)面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規定及時(shí)反饋將通知財務(wù)部門(mén)從次月起開(kāi)始從工資中扣除相關(guān)部門(mén)經(jīng)理和指定專(zhuān)人或當事人各100元作為罰款;
3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月,所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后,方可核銷(xiāo)借用賬;三個(gè)月未能歸還,借用人應提出書(shū)面申請,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意后,可延續再借用三個(gè)月;如仍無(wú)法歸還,由借用部門(mén)或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費,若所借物品轉為銷(xiāo)售合同將返還所扣折舊費。
4、物品退回與歸還管理:
4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。
4.2合同退回的物品:由相關(guān)人員填寫(xiě)《物料退倉申請單》和在備注欄填寫(xiě)客戶(hù)名稱(chēng)及退回原因、合同號,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)確認后,由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準,方可給予辦理退庫手續;
4.3合同更換物品:先借用物品,由相關(guān)部門(mén)人員辦理《物品內部借用單》手續;待更換物品退回時(shí)持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續,并將辦理完畢的單據轉給相關(guān)部門(mén),由相關(guān)部門(mén)同時(shí)出具發(fā)貨通知單(即更換物品)和出庫單,同時(shí)填寫(xiě)《物料退倉申請單》,注明對應出庫單據號并給質(zhì)量部簽字確認,以沖減借用人的借用帳;
4.4個(gè)人退回借用物品:由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》,標明借用時(shí)間,借用單號等,將質(zhì)量部檢驗結果轉交本部門(mén)經(jīng)理確認,并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續、并銷(xiāo)賬。
5、物品報廢:
5.1物品報廢原因:
倉庫
1)變質(zhì)的(生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等);
2)超過(guò)使用壽命的;
3)已不再使用的;
4)在承擔運輸中損壞的。
生產(chǎn)部
1)因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的;
2)生產(chǎn)過(guò)程中損壞的。
事業(yè)部
1)生產(chǎn)在途時(shí),顧客取消合同;
2)因技術(shù)更改升級而造成報廢的;
3)已購買(mǎi),但開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、生產(chǎn)更改滯后,經(jīng)協(xié)調無(wú)法退回的;
4)合同發(fā)貨后,因系統無(wú)法升級而退回的;
5)己購物品,在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現為不良,經(jīng)采購人員與供應商協(xié)商不可退換的;
6)借用/試用后,經(jīng)質(zhì)量部判定為無(wú)法再修品;
7)因計劃失誤導致采購引起的。
5.2物品報廢流程:
1)倉庫人員統計庫存所需報廢的物品,由相關(guān)責任部門(mén)出具《報廢申請單》,由質(zhì)量部和相關(guān)部門(mén)出具檢測結果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價(jià)值、相關(guān)責任部門(mén)和綜合部核準后,予以報廢,價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報公司領(lǐng)導審批;
2)相關(guān)責任部門(mén)人員憑具審批后的`《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續。
5.3物品報廢注意事項:
1)所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管;
2)生產(chǎn)部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等),送質(zhì)量部IQC檢驗,合格品辦理退倉手續。
6、賬務(wù)管理:
6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容,詳細填寫(xiě),不得涂改,成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》,否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨;
6.2物品入庫和退倉,該單據必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格,相關(guān)領(lǐng)導簽字確認后方可入賬;
6.3物品帳必須與單據一致,每月底自查,發(fā)現操作錯誤及時(shí)更改,若隔月則需查明原因,并由經(jīng)辦人寫(xiě)明調整單,報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調整并通知財務(wù)部;
6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據裝訂成冊,由倉庫專(zhuān)人負責保管;
6.5倉庫人員每周及時(shí)將單據交于財務(wù)部,以便財務(wù)入賬。
7、倉庫管理:
7.1按現有倉庫面積,規劃平面圖,分別按料號次序擺放,并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前,各項物品對應陳列其后。
7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。
7.3遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。
7.4未經(jīng)檢驗的物品,擺放在指定區域。
7.5檢驗合格的物品,及時(shí)入庫貯存。
7.6換貨、報損的物品,區分存放,并單獨記賬。
7.7非貨架貯放的物品,不可超高、壓線(xiàn)、倒置、重壓。
7.8禁潮物品應做好防潮措施。
7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件:溫度控制在5~35℃之間,濕度控制在40~85%之間,由倉管員負責將每日點(diǎn)檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點(diǎn)檢表》中。
7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開(kāi)貯存,并加以明顯的警告標識。
7.10倉庫內嚴禁煙火,不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。
7.11物品貯放,龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。
7.12物品堆放不宜過(guò)于緊密,保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。
7.13易碎、易破物品須輕取輕放。
7.14配套物品應成套存放,以防混亂。
7.15每月28號前結賬,并發(fā)送當月物品庫存情況給相關(guān)部門(mén)。
7.14年中、年末,倉庫會(huì )同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),查實(shí)物品的料號、品名、規格及型號,核對物品數量是否與賬面一致,并隨時(shí)接受主管部門(mén)及財務(wù)部稽查人員的抽查;
7.15出具盤(pán)點(diǎn)報告,出現盤(pán)盈或不可避免的盤(pán)虧情況,由倉庫主管呈報部門(mén)領(lǐng)導、公司領(lǐng)導核準后調整,若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。
三、附則
1、本制度由綜合部起草,公司領(lǐng)導核準,解釋權屬綜合部;
2、凡公司以前之制度、規定與本制度相抵觸的,以本制度為準;
3、本制度由綜合部負責修訂,修訂周期為半年,報公司領(lǐng)導審批后頒布執行。
四、附表:
1、《外購入庫單》
2、《物料申領(lǐng)單》
3、《物品內部借用單》
4、《成品入庫單》
5、《成品出庫單》
6、《物料退倉申請單》
7、《發(fā)貨通知單》
8、《借用設備(委托)申請表》
9、《報廢申請單》
倉庫管理的規章制度 7
為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損,根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。
一、倉庫管理工作的任務(wù)
。1)做好物資的入庫工作。
。2)做好物資的保管工作。
。3)做好物資的出庫工作。
。4)做好各種防患工作,確保物資的安全保管。
二、做好物資的入庫工作
1、對于入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、破損與否、名稱(chēng)是否與貨單相符,對于實(shí)物與貨單內容不相符的,辦理入庫手續要如實(shí)反映。
2、對于貨物驗收過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量(破損物品、不合格產(chǎn)品、摻假及殘次產(chǎn)品)、規格、品種等不相符現象,保管人員有義務(wù)及時(shí)與物流或供貨商協(xié)商處理,并視具體情況報告主管經(jīng)理。
三、做好物資的保管工作
1、倉庫保管員要及時(shí)登記各種貨物明細賬,做到日清月結,達到賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。
2、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存‘’情況予以匯總,并編制報表上報主管經(jīng)理。
3、保管員對庫存貨物每月盤(pán)點(diǎn)對賬。要做到每周一小盤(pán),每月一大盤(pán),發(fā)現盈余、短少、殘缺,必須查明原因,分清責任,及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報告,
提出處理意見(jiàn),報公司總經(jīng)理,嚴禁發(fā)生盈余時(shí)多送,虧時(shí)克扣,私自調賬處理。
4、根據各種貨物的不同種類(lèi)及特性,結合倉庫條件,將倉庫分為:第一,大量存儲區,即以整箱或集中方式儲存;第二,小量存儲區,即將拆零商品放置在陳列架或展示區域;第三,退貨區,即將準備退換的商品放置在專(zhuān)門(mén)的區域上。保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
四、做好物資的出庫工作。
1、庫管員憑銷(xiāo)售單或內部領(lǐng)用單如實(shí)領(lǐng)發(fā),嚴禁看錯、看漏、字跡不清疏忽領(lǐng)料。
2、庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守
3、做好倉庫與運輸環(huán)節的銜接工作,對庫存不足產(chǎn)品及時(shí)下訂貨單,避免庫存不足現象發(fā)生,在保證貨物供應、合理儲備的'前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議(每月盤(pán)庫時(shí)需結合以往銷(xiāo)售情況對庫存積壓產(chǎn)品做出判斷及時(shí)調換,避免積壓)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),庫管員有權制止和糾正其行為。
5、退貨、換貨必須核實(shí)產(chǎn)品、配件、包裝盒,以不影響二次銷(xiāo)售原則、不暢銷(xiāo)產(chǎn)品盡量不退貨;核查之前產(chǎn)品價(jià)格,賬務(wù)處理條理清晰,進(jìn)出
有序,退款客戶(hù)如刷卡需扣除手續費10個(gè)點(diǎn),有特殊情況特殊處理,及時(shí)請示匯報。
五、做好各種防患工作,確保物資的安全保管。
1、對于有特殊要求等貨物,應指定專(zhuān)人管理,并設置明顯標志。
2、建立健全出入庫人員登記制度
A、保管帳—每日
B、原始進(jìn)貨單規整存放—每日
C、進(jìn)貨、換貨、退貨明細表單—每日
D、進(jìn)、出、存報表—每月
E、供應商進(jìn)貨匯總表—每月
F、庫存處理意見(jiàn)(積壓處理,調換處理,訂貨補貨)—每月
3、嚴格執行安全工作規定,切實(shí)做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。
4、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管經(jīng)理。
。1)上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常,物品有無(wú)丟失。
。2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。
。3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。
本管理流程自下發(fā)之日起試行。
年 月 日
倉庫管理的規章制度 8
根據國家民用爆炸物品管理的有關(guān)規定和現實(shí)工作實(shí)際,特制定以下規章制度
一、選址
要高度重視炸藥庫的選址工作對于炸藥庫選址很?chē)栏,要求炸藥庫周(chē)?00米范圍內要遠離居民區,200米范圍內不能有公路,遠離公路選址需經(jīng)宣威市公安部門(mén)同意批準
二、庫房建設
庫房建設包括炸藥庫房、傳爆管庫房、警衛室、庫房隔離網(wǎng)、避雷針、進(jìn)場(chǎng)便道等庫房建設、布局要按公安部門(mén)的要求建設傳爆管庫和炸藥庫要分開(kāi),炸藥庫和傳爆管庫周?chē)描F絲網(wǎng)等全封閉隔離,設庫區大門(mén)警衛室設在庫房隔離網(wǎng)外面遠離傳爆管庫一側避雷針設在庫區周?chē)0屋^高的地方,并接線(xiàn)入地進(jìn)入庫區的便道需修開(kāi)闊平整,以防止炸藥傳爆管運輸過(guò)程中顛簸劇烈發(fā)生意外庫房周?chē)?0米范圍內不得有林木生長(cháng),否則應予以清除,以防雷電傳遞
三、庫區安全消防設施配置
1、庫區安全消防設施配置工作,要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位庫區設管理人員1名,屬于項目部正式員工,且需接受當地公安機關(guān)的安全管理培訓并取證;庫區喂養警衛犬1只,加強戒備;炸藥庫和傳爆管庫庫房門(mén)口掛設報警器,當有異動(dòng)時(shí),報警器自行報警;庫區設置各類(lèi)消防器材,消防砂、消防桶、消防鏟、消防水、滅火器一應齊全
2、視覺(jué)識別系統的設立,即標識標牌的安插懸掛進(jìn)入庫區的便道左側設置"庫房重地、閑人免進(jìn)"標識牌,警示閑雜人等遠離庫區;庫區大門(mén)左側樹(shù)立入庫人員須知,明確進(jìn)入庫區人員資格、進(jìn)入庫區注意事項;警衛室、炸藥庫、傳爆管庫門(mén)牌標識清楚,警衛室懸掛民用爆炸物品管理制度、庫房管理人員崗位職責和權限等標牌,庫區選擇合適位置設置多處防火標識等
3、庫房臺帳設置警衛室需設"四本三表",即《出入庫人員登記本》、《炸藥類(lèi)出入庫登記本》、《傳爆管類(lèi)出入庫登記本》、《索類(lèi)出入庫登記本》、《爆炸物品領(lǐng)用申請表》、《爆炸物品退庫登記表》、《爆炸物品現場(chǎng)使用登記表》,庫房?jì)仍O置庫存標識牌,詳細列明庫存產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)廠(chǎng)家,并每天盤(pán)點(diǎn)更新,做到帳、牌、實(shí)相符
四、炸藥購買(mǎi)和運輸入庫
1、民爆物資購買(mǎi)要首先填寫(xiě)爆炸物品購買(mǎi)申請表,填寫(xiě)購買(mǎi)品種、規格和數量,然后經(jīng)轄區派出所和公安局審批后,公安機關(guān)給予開(kāi)具購買(mǎi)證,持購買(mǎi)證到市民爆公司購買(mǎi)
2、到民爆公司交錢(qián)開(kāi)出出庫單,持出庫單到民爆公司炸藥庫領(lǐng)取民爆物資
3、運輸由民爆公司負責送貨,直接送到庫房入庫,東屯水庫炸藥傳爆管倉庫承擔送貨運費
五、使用
1、領(lǐng)用人必須是持有公安部門(mén)核發(fā)爆破證的爆破員;
2、領(lǐng)用民用爆炸物品必須填寫(xiě)經(jīng)過(guò)作業(yè)隊負責人、現場(chǎng)項目技術(shù)負責人和項目專(zhuān)職安全員簽字確認的《民用爆炸物品領(lǐng)用申請表》;
3、到庫房后填寫(xiě)《出入庫人員登記本》,然后開(kāi)始辦理領(lǐng)用手續并簽字確認;
4、炸藥領(lǐng)出后,必須使用封閉完好、絕緣良好的交通車(chē)輛運輸,且傳爆管和炸藥分開(kāi)運輸,不得同車(chē)同時(shí)拉運;
5、工地現場(chǎng)在項目部專(zhuān)職安全員的監督下使用,制定爆破方案,控制用藥量,設置安全警戒線(xiàn),確保安全爆破,并由爆破員和專(zhuān)職安全員共同填寫(xiě)并簽字確認《現場(chǎng)使用登記表》,詳細登記用藥量和傳爆管編號,當天使用未完,必須清退入庫,并由爆破員和庫房管理員共同填寫(xiě)并簽字確認《退庫登記表》
6、庫房管理員嚴格把關(guān),按照每天發(fā)生的入庫數量、出庫數量、退庫數量及編號及時(shí)填寫(xiě)《炸藥出入庫登記本》、《毫秒電傳爆管出入庫登記本》和《火傳爆管出入庫登記本》,并簽字齊全,使每天的庫存一目了然,清晰準確
7、民用爆炸物品庫管理員每天對庫存進(jìn)行一次帳實(shí)對照盤(pán)點(diǎn),確保帳實(shí)相符項目專(zhuān)職安全員、安質(zhì)部不定期對庫房和現場(chǎng)使用情況進(jìn)行檢查,發(fā)現問(wèn)題嚴肅處理并在第一時(shí)間內加以改正確保民用爆炸物品使用的安全
爆破員崗位責任
1、必須嚴格遵守爆炸物品管理的各項規章制度
2、必須嚴格執行本“安全技術(shù)操作規程”的各項規章制度
3、必須嚴格按當天現場(chǎng)實(shí)際需要的藥量,領(lǐng)取爆炸物品,剩余部分必須當天退回倉庫
4、出的爆炸物品必須妥善保管,不得亂堆、亂扔、亂放,不得轉借或送人,如發(fā)現應追究當事者責任,嚴肅處理
5、服從安全監炮員的監督,如有特殊情況必須提前放炮或拖后放炮,則應求得監炮員的同意方可進(jìn)行
6、在裝藥、加工起爆藥包、點(diǎn)火爆破和處理盲炮時(shí)要催促無(wú)關(guān)人員撤離操作現場(chǎng)在操作過(guò)程中,要接受安全監炮員的監督檢查
7、裝藥和爆破前,必須檢查現場(chǎng)警戒情況待安全監炮員發(fā)出點(diǎn)炮信號后方能點(diǎn)火進(jìn)行操作爆破作業(yè)
8、爆破員只能在發(fā)證的公安機關(guān)轄區內承接爆破任務(wù),原則上不跨轄區承接爆破任務(wù)跨縣、市實(shí)施爆破任務(wù)的爆破員,必須提供爆破員居住地派出所審查意見(jiàn),經(jīng)施爆地縣級公安機關(guān)治安部門(mén)許可后,方可承接爆破任務(wù)
爆破員安全操作規程責任書(shū)
1、嚴格執行本工種的崗位責任制,檢查作業(yè)面的安全情況,有不安全因素,要處理后才能上班作業(yè)
2、炮眼打好后,必須將炮眼內的.漿、水、碎石等處理干凈,以免裝藥時(shí)脫節
3、由監炮員準備炸藥和爆破材料,并將其運至作業(yè)地點(diǎn)檢查炮眼質(zhì)量,加工起爆藥包和炮眼裝藥,發(fā)出第一次警戒信號,任何人不得進(jìn)入警戒區
4、裝藥時(shí)要用木棒材料將炸藥輕塞,不得用力過(guò)猛和使用金屬棒搗實(shí)發(fā)出第二次預備信號,非爆破人員全部退出工作地點(diǎn)
5、放炮必須要有專(zhuān)人指揮,起爆前要待施工人員、過(guò)路行人、船只、車(chē)輛全部進(jìn)入安全地點(diǎn)后發(fā)出第三次點(diǎn)火信號方準起爆
6、爆破完畢,確認炮已響完,發(fā)出第四次解除信號,爆破人員方可進(jìn)入,檢查是否有盲炮和殘藥要仔細聽(tīng)清響炮個(gè)數,若有盲炮,要及時(shí)進(jìn)行處理,確認安全后方準進(jìn)入作業(yè)現場(chǎng)
安全監炮員崗位職責
1、必須嚴格遵守爆炸物品管理條例和各項規章制度
2、必須嚴格執行本“安全技術(shù)操作規程”的各項規章制度
3、檢查爆破員對崗位責任制和安全操作規程的執行情況,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決
4、嚴格執行放炮時(shí)間規定,放炮前做好安全檢查,包括人員撤離,警戒區域布置,聯(lián)絡(luò )信號等有關(guān)規定
5、必須對本單位使用爆炸物品實(shí)行安全檢查監督,發(fā)現不安全因素及時(shí)采取措施加以解決,對違法違規行為及時(shí)報告單位領(lǐng)導和公安機關(guān)處理
6、要經(jīng)常深入現場(chǎng)對爆破員的炮眼裝藥,制造起爆藥包,現場(chǎng)爆破,處理盲炮殘藥等實(shí)行安全監督
7、有權制止,并向公安機關(guān)檢舉揭發(fā)違反爆炸物品管理規定的人和事,在異常情況下有權停止或延期爆破,發(fā)生爆炸事故,除及時(shí)搶救外,要保護現場(chǎng),立即報告本單位領(lǐng)導和當地公安機關(guān)處理
安全監炮員的操作規程責任書(shū)
1、嚴格執行本工種的崗位責任制,檢查作業(yè)面的安全情況,發(fā)現有不安全因素,提出處理意見(jiàn)
2、監督爆破員的安全規程的執行情況,如有違反可當場(chǎng)禁止操作,要檢查好炮眼質(zhì)量,方可同意裝藥
3、當發(fā)出第一次信號后馬上布置警戒區域,嚴禁人員進(jìn)入,第二次預備信號出后要檢查非爆破人員是否全部撤離,確認人員全部進(jìn)入安全地點(diǎn)后方可發(fā)出第三次點(diǎn)火信號
4、要仔細聽(tīng)清響炮個(gè)數,確認炮已全部響完,同爆破員一起進(jìn)入作業(yè)面檢查安全后,方可發(fā)出解除信號
倉庫保管員崗位職責
一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性質(zhì)
二、嚴格按照爆炸物品有關(guān)管理規定,在劃定區域內按品種、間距要求堆放單一庫房的最大貯存量不得超過(guò)設計貯量
三、嚴格按危爆物品規定執行領(lǐng)發(fā)和多余退回制度、并建立臺帳,做到帳物相符
四、保持庫內場(chǎng)地清潔,嚴禁堆放任何雜物
五、發(fā)放炸藥傳爆管、導爆管等爆破器材時(shí)應輕拿輕放,分別發(fā)放,應按爆破器材出廠(chǎng)時(shí)間和有效期先后順序發(fā)放使用在指定或允許的地點(diǎn)加工爆破器材時(shí),嚴禁擠壓、撞擊、磨擦、拋扔及混裝
六、炸藥、導火線(xiàn)的堆放不得超過(guò)規定的高度
七、對新購進(jìn)的爆破器材應逐箱(袋)檢查包裝情況,按規定作性能檢查,變質(zhì)和性能不詳的爆破器材不得使用
八、經(jīng)常檢查庫區并做好庫內通風(fēng)、防潮工作室內溫度不得超過(guò)35℃,相對溫度不得超過(guò)75%,存放黑火藥、硝酸銨、硝銨炸藥及導火索的室內,相對濕度不宜超過(guò)65。
九、對失效、過(guò)期、有質(zhì)量問(wèn)題的爆炸物品,應另行堆放并做好記錄,妥善保管
十、庫區內嚴禁煙火,嚴禁明火照明,嚴禁無(wú)關(guān)閑雜人員入內
十一、嚴禁穿鐵釘和易產(chǎn)生靜電的化纖服裝進(jìn)入庫房和發(fā)放間,開(kāi)箱時(shí),應使用不產(chǎn)生火花的工具,并在專(zhuān)設的發(fā)放間進(jìn)行
十二、嚴格執行爆炸物品管理規定及消防安全管理規定
倉庫值班員崗位職責
1、值班員要忠于職守嚴防無(wú)關(guān)人員進(jìn)入民爆物品倉庫,進(jìn)入倉庫的人員嚴禁攜帶煙、火柴、打火機、槍、及易燃易爆物品
2、出入庫的爆破器材實(shí)物、數量、規格和貨單不符時(shí),應予以扣留,并及時(shí)復查,如找不出原因,應立即向主管部門(mén)匯報處理
3、值班員應定時(shí)或不定時(shí)的巡回檢查,應注意倉庫門(mén)窗、消防、避雷等設施和倉庫區域有無(wú)異常情況
4、做好值班記錄,按規定時(shí)間準時(shí)交接班
5、收存民用爆破器材堅持四不:
。1)沒(méi)有公安機關(guān)簽發(fā)的《爆炸物品運輸證》或沒(méi)有其他規定的手續不入庫;(2)破器材的品種、數量不清不入庫;(3)庫存混存、超量不入庫;(4)過(guò)期失效、變質(zhì)的民爆器材不入庫
6、收、發(fā)民爆器材要有登記帳目,做到日清月結,賬物相符發(fā)現丟失、被盜要立即報上級主管單位和當地公安機關(guān),并認真查找
7、經(jīng)常進(jìn)行安全檢查,檢查的主要內容:
1民爆器材的貨架、堆垛是否牢固
2庫內溫度、濕度是否正常;
3所存物品有無(wú)失效、變質(zhì)現象;
4民用爆破器材有無(wú)短少、丟失或被盜;
5防火用具是否齊全有效,水源是否充足;
6庫房建筑、防護堤、圍墻是否完好;
7對消防設備、通訊設備、報警裝置和防雷裝置經(jīng)常檢查是否處于良好狀態(tài);
8及時(shí)清理易燃易爆物品,保持庫內整潔
8、民爆倉庫值班嚴格實(shí)行二十四小時(shí)值班制度
安全員崗位職責
在項目經(jīng)理的領(lǐng)導下,負責安全監控、安全培訓和技術(shù)推廣等工作,崗位職責:
1、認真貫徹貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)勞動(dòng)保護的政策、法令,貫徹執行《民爆物品管理條例》《安全生產(chǎn)操作規程》《施工生產(chǎn)管理標準》和公司安全生產(chǎn)的規章制度;
2、參與編制輸水隧洞工程項目的專(zhuān)項施工方案和安全生產(chǎn)技術(shù)防范措施;
3、開(kāi)展安全生產(chǎn)競賽、創(chuàng )優(yōu)達標活動(dòng),安全生產(chǎn)大檢查;
4、參加調查處理重傷、死亡事故;
5、與有關(guān)部門(mén)共同做好新工人安全技術(shù)培訓和特殊工種(爆破員安全監炮員倉庫值班員倉庫保管員)作業(yè)人員培訓、復審工作;
6、總結推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗,積極向領(lǐng)導建議表?yè)P和獎勵安全生產(chǎn)先進(jìn)單位和個(gè)人;
7、完成領(lǐng)導交辦的各項臨時(shí)性工作。
倉庫管理的規章制度 9
一、 倉儲管理隊伍
倉儲管理機構是存貨控制管理和負責原材料物資收、發(fā)、存業(yè)務(wù)的職能組織,其主要任務(wù)是在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導下配合生產(chǎn)部、工程部、銷(xiāo)售部、采購部等部門(mén),及時(shí)供應各部門(mén)所需的各類(lèi)物資,以保證銷(xiāo)售和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。同時(shí)負責存貨的管理和安全,以加速存貨的周轉,節約資金,降低存儲費用,避免存貨損失,保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù),倉庫必須結合公司實(shí)際情況,配備必要的人員和設備裝置。
1、供應處根據倉庫規模設立倉庫主管、倉庫組長(cháng)、
2、倉庫保管員,并可根據實(shí)際情況合并職能,但必須明確崗位職責。
3、倉儲人員應當慎重挑選工作認真、細致、責任心強、熟悉業(yè)務(wù)及保管知 識,作風(fēng)嚴謹、思想品德好的人員擔任倉儲保管工作。
4、倉儲人員必須職能明確,明確規定職責權限、工作范圍和任務(wù)。做到既 有分工又有配合、協(xié)調,人人忠于職守、守職盡責、勤奮工作,完成各自任務(wù),實(shí)行崗位責任制。
5、嚴格規定紀律,建立倉庫管理規章制度和工作規范,實(shí)行規范化管理。
6、建立倉儲人員考勤考核、獎懲、升遷和輪崗輪訓制度。實(shí)行監督檢查,
制約不規則行為,激勵其積極、認真、負責地完成各項任務(wù)。
7、實(shí)行交接班制度和人員調動(dòng)交接制度,做好交接工作,明確交接人員的 責任。
二、 倉儲管理制度
。ㄒ唬﹤}存管理原則
1、庫存合理原則
倉庫的庫存應根據公司的生產(chǎn)銷(xiāo)售計劃和資金情況,以及各類(lèi)物資的生產(chǎn)周期情況。合理使用資金,防止盲目購進(jìn),超儲超壓,脫銷(xiāo)脫供等情況的發(fā)生,對庫存實(shí)行控制管理,適時(shí)調查庫存結構和數量。
2、憑證收貨、發(fā)貨原則
倉庫管理員應根據管理制度規定專(zhuān)人負責,按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù),做到無(wú)合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進(jìn)、出倉,應當即辦理手續,不得事后補辦;應保證帳物相符,經(jīng)常核對,并得隨時(shí)受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。
3、貨物進(jìn)出原則
堅持無(wú)進(jìn)無(wú)出、先進(jìn)先出原則,批次清晰,確保各類(lèi)物資不積壓、不損壞。
4、四清原則
即賬、物、卡、數量相符清楚、規格批次清、質(zhì)量性能清、主要用途清。
。ǘ﹤}庫管理的有關(guān)規定
1、各類(lèi)物資的入庫管理:
。1) 倉庫管理人員應根據當月當日物資采購計劃、生產(chǎn)計劃、送貨通知單對交 庫的各類(lèi)物資進(jìn)行驗收,凡與計劃品種、數量不相符的,必須向有關(guān)人員問(wèn)明情況方可驗收。
。2) 倉庫管理人員應按規定,根據質(zhì)量安全檢驗人員開(kāi)據的驗貨檢驗單予以驗收,否則嚴禁入庫。當實(shí)交數超出合格證上的數量時(shí),應要求供方補開(kāi)多出部分的合格證,才能予以驗收入庫。
。3) 各類(lèi)物資入庫時(shí),倉庫管理人員必須看包裝是否完好,標記是否清楚,入庫品種、數量、型號是否與送貨單相符。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)采購人員查實(shí)核對。并同供方當面交接清楚。各種原始憑證不得涂改,入庫前必須對入庫物資、逐項清點(diǎn)、核對,屬工程用料應在入庫單等單據上標明工程名稱(chēng),并及時(shí)登賬建卡。
2、庫存物資保管規定:
。1) 入庫后各物資要擺放整齊,分類(lèi)合理,做到有物必有類(lèi)、有類(lèi)必有區;嚴禁把尺寸大小相似或性能上相互影響的物資放到一起。按各品種不同的要求進(jìn)行保管、存放,露天存放的物資要根據不同性質(zhì)和要求進(jìn)行覆蓋和襯墊,使其不受雨水浸泡和陽(yáng)光曝曬。做到在保質(zhì)期內不銹蝕、不變質(zhì)、不失效、不損壞。
。2) 倉庫保管員應經(jīng)常對自己所分管的物資進(jìn)行數量上的核準,做到每 月小盤(pán)點(diǎn),每季大盤(pán)點(diǎn),保持賬、物、卡三相符。同時(shí)做到規格批次清,質(zhì)量性能清、主要用途清。
3、各類(lèi)物資出庫管理規定:
。1) 各類(lèi)物資出庫時(shí)必須憑主管單位簽發(fā)的領(lǐng)料單、發(fā)貨清單從倉庫中領(lǐng)出,倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當面點(diǎn)清數量,并按規定辦理有關(guān)手續,嚴禁超數量發(fā)貨。
。2) 出庫物資必須有合格證,否則不準出庫。一次領(lǐng)不完一批的,可根據用戶(hù)需要隨時(shí)另開(kāi)合格證,原合格證不出庫。
。3) 涉及容器周轉的倉庫,要堅持以一換一的容器交換制度,特殊情況 也必須打欠條,并按時(shí)歸還。
4、登賬管理規定:
對出入庫的各類(lèi)物資做到及時(shí)逐筆登賬、銷(xiāo)賬,日清月結,字跡清楚不涂改,如有寫(xiě)錯可用紅線(xiàn)更正法進(jìn)行糾正。
5、退庫管理規定:
凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨,若需要退庫的需經(jīng)主管領(lǐng)導批準,查明原因后方可退庫,退庫前要有質(zhì)檢人員的驗證證明,倉庫做好數量的清點(diǎn)工作,并按ISO9000標準要求分類(lèi)登賬,定置存放。
6、倉庫積壓、變質(zhì)、報廢物品的處理規定:
為使倉庫始終處于良好的儲存備用狀態(tài),原則上每年12月份對公司各類(lèi)倉庫清理一遍,由倉庫提出對庫存超過(guò)保質(zhì)期的物資的處理建議,并組織質(zhì)量安全QC、技術(shù)處、生產(chǎn)部、財務(wù)處對其進(jìn)行一次鑒定、確認,對經(jīng)鑒定仍有使用價(jià)值的繼續使用或保存,確實(shí)過(guò)期無(wú)用的則辦理有關(guān)報廢手續,清理出庫。
三、倉庫儲存操作規范
1、存貨的入庫和出庫手續必須完整嚴密,工作人員須嚴格按照規定的程序和 方法進(jìn)行操作。
2、存貨收、發(fā)、存的品種和數量必須正確,并有專(zhuān)人負責,不發(fā)生錯收、錯 發(fā)的事故。
3、存貨的保管由專(zhuān)人負責,做到安全、完整,卡與實(shí)物相符,堆放整齊,品 質(zhì)完好。
4、公司各倉庫內禁帶火種、嚴禁煙火,各庫門(mén)窗要按防盜要求關(guān)鎖,并做好防水、防潮工作。班前、班后搞好檢查,及時(shí)關(guān)好電閘、水、氣閥門(mén)。做到防火、防盜、防水、防潮、防破壞。
5 、有特殊要求的各類(lèi)物資必須按特殊要求進(jìn)行保管、存放。
6、各倉庫必須每天清掃,做好庫容整潔、地面無(wú)雜物,各類(lèi)物資定置存放。
7、倉庫管理人員必須做到不說(shuō)臟話(huà)粗話(huà),服務(wù)態(tài)度要端正,服務(wù)意識要明確,不亂寫(xiě)亂畫(huà),不亂扔亂倒,不損壞公物。
四、倉儲人員的工作紀律
1、不準接受企業(yè)非倉儲部門(mén)人員和客戶(hù)的請吃送禮和賄賂;不準向客戶(hù)或非倉儲人員索取錢(qián)物;不準怠忽職守,擅離崗位和違反規章制度隨意操作,造 成責任事故,按規定及有關(guān)法律追究責任;不準倉儲人員帶領(lǐng)非相關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
2、嚴禁倉儲人員無(wú)證發(fā)貨、無(wú)單出庫;嚴禁將含毒、易燃、易爆、易腐蝕物資與一般的物資存放在一起,必須另按指定地點(diǎn)妥善存放與保管;嚴禁倉儲人員酒后上班和在倉庫內飲酒、吸煙;嚴禁倉儲人員違反勞動(dòng)紀律嬉笑打罵,隨意損壞或挪用存儲的物資;嚴禁隱匿不報或謊報倉儲工作中發(fā)現或發(fā)生的問(wèn)題;嚴禁倉儲人員內部紛爭,鬧不團結或紀律松懈。
五、倉庫管理人員的崗位責任制
。ㄒ唬 倉庫主管人員崗位
倉庫主管在生產(chǎn)副總領(lǐng)導下,負責倉庫內存貨的收、發(fā)、存管理,并對供應處負責,報告工作,其崗位責任如下:
1、負責組織和管理倉庫原材料的收發(fā),存儲和安全工作。保證供應生產(chǎn)、工 程和銷(xiāo)售所需的各種原材料。
2、正確組織、安排、規定各類(lèi)物資的倉位(存放場(chǎng)地),其中包括有毒、易 燃、易腐蝕物資的存放場(chǎng)地。
3、規定各類(lèi)倉儲人員的職責權限、工作范圍和任務(wù),使人員分工明確,職責 分明,互相配合。
4、負責制定與實(shí)施存貨儲存管理的規章制度,規定存貨收、發(fā)、存的`操作方法與規范,嚴格執行倉儲人員的紀律,實(shí)行人員輪調,實(shí)施紀律控制。
5、庫的通風(fēng)負責完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊,監控的安全措施和存貨準備的配合工作,指定專(zhuān)人管理。
6、負責與銷(xiāo)售、生產(chǎn)、采購、會(huì )計部門(mén)的聯(lián)系,隨時(shí)報告存貨的收、發(fā)、存情況,其中包括超儲積壓、脫供、存期過(guò)長(cháng)和質(zhì)量變化的情況,以便及時(shí)進(jìn)行處理。
7、組織專(zhuān)人負責保管存貨,隨時(shí)清點(diǎn)、核對和檢查存貨數量與質(zhì)量狀況,確保存貨的安全和完整。
8、負責檢查存貨的安全保衛工作,監督檢查倉庫人員職守情況,防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規章造成責任事故的發(fā)生,如發(fā)現倉儲人員違反紀律和制度的及時(shí)進(jìn)行處理。
。ǘ 倉庫保管人員的崗位責任
1、在倉庫主管的領(lǐng)導下,根據分配的任務(wù),對各自負責的倉庫物資進(jìn)行管理, 并對倉庫主管負責報告工作。
2、對分管的存貨做到堆裝整齊,便于清點(diǎn)、發(fā)貨,并隨時(shí)清點(diǎn)存量,檢查質(zhì) 量狀況,出現超儲、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等情況時(shí),應及時(shí)報告倉庫主管人員處理。
3、嚴格按倉儲管理制度的有關(guān)規章進(jìn)行物資的收、存、發(fā)貨工作,配合財務(wù) 人員的查登賬務(wù)。
4、隨時(shí)檢查存貨的堆裝和安全設施,防止事故的發(fā)生,保證存貨的安全和完 整。
5、遵守儲存規章制度和紀律,不擅離崗位,做到盡職盡守。
6、負責看守倉庫,保證倉庫安全,防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設 施以及縱火犯罪行為。
7、未經(jīng)主管領(lǐng)導同意嚴格禁止非倉庫人員和外來(lái)人員入庫。
。ㄈ┓矁扇艘陨瞎芾韨}庫應設組長(cháng),負責倉庫主管所授權的日常管理工作, 對其他保管人員的崗位責任進(jìn)行監督。并負責向倉庫主管匯報工作。
。ㄋ模⿲}庫保管人員的要求、考核和獎罰
1、倉庫必須建立健全倉庫管理人員崗位責任制,建立健全各倉庫具體管理細則,針對各不同性質(zhì)的倉庫進(jìn)行管理。
2、對于倉庫管理的有關(guān)規定中每一項沒(méi)做到的,應對相應倉庫管理人員進(jìn)行經(jīng)濟處罰,連續三次做不到的建議調離倉儲崗位。
六、倉儲管理報告制度
1、建立倉儲管理報告制度
、俑鶕䝼}庫情況及物資種類(lèi)做出各類(lèi)存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應盤(pán)點(diǎn)一次,檢查貨的實(shí)存、貨卡結存數、物資明細賬余額三者是否一致;每年年終,倉儲人員應會(huì )同財務(wù)部、采購部門(mén)共同辦理總盤(pán)存,并填具《盤(pán)存報告表》。
、诖尕洆p耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等,應及時(shí)上報主管,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續。未經(jīng)批準一律不得擅自處理;倉管員不得采取“盈時(shí)多送,虧時(shí)克扣”的違約做法。
、蹅}儲人員重大責任事故報告。
、艽尕洶踩珷顩r報告。實(shí)施電腦化后,《物資盤(pán)點(diǎn)表》由電腦制表,倉管員應不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),提高工作效率。
、莨こ贪l(fā)貨及退貨物資情況報告。保管物資未經(jīng)總經(jīng)理同意,一律不得擅自借出;總成物資一律不準拆件零發(fā),特殊情況應經(jīng)總經(jīng)理批準。
倉庫管理的規章制度 10
1、物品驗收:
。1)倉管員對采購員購回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗收,并做到:
、侔l(fā)票與實(shí)物的名稱(chēng)、規格、型號、數量等不相符時(shí)不驗收;
、诎l(fā)票上的數量與實(shí)物數量不相符,但名稱(chēng)、規格、型號相符可按實(shí)際驗收;
、蹖忂M(jìn)的物品已損壞的不驗收
。2)驗收后,要根據發(fā)票上列明的物品名稱(chēng)、規格、型號、單價(jià)、單位、數量和金額填寫(xiě)驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷(xiāo),一份交材料會(huì )計。
2、入庫存放:
。1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉保管;
。2)進(jìn)倉的物品一律按固定的`位置堆放;
。3)堆放要有條理、注意整齊美觀(guān),不能擠壓的物品要平放在層架上;
。4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數加上,發(fā)出時(shí)按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。
3、保管與抽查:
。1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲(chóng)蛀、鼠咬,防霉爛變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
2)材料會(huì )計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。
4、領(lǐng)發(fā)物資:
。1)領(lǐng)用物品計劃或報告:
、俜差I(lǐng)用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門(mén)準備;
、趥}管員將報來(lái)的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以使取貨人領(lǐng)取。
。2)發(fā)貨與領(lǐng)貨:
、俑鞑块T(mén)各單位的領(lǐng)貨一般要求專(zhuān)人負責;
、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱(chēng)、規格、型號、數量、單介、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
、垲I(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會(huì )計一份,憑單記明細賬;
、馨l(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
。3)貨物計價(jià):
、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按平均價(jià)發(fā)出;
、谛枵{出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續費和管理費調出。
5、盤(pán)點(diǎn):
。1)倉庫物資要求每月月中小盤(pán)點(diǎn),月底大盤(pán)點(diǎn),半年和年終徹底盤(pán)點(diǎn);
。2)將盤(pán)點(diǎn)結果列明細表報財務(wù)部審核;
。3)盤(pán)點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
6、記賬:
。1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
。2)財簿要分類(lèi)設置,物資要分品種、型號、規格等設立財戶(hù);
。3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗收單,無(wú)誤后再入賬,發(fā)現有差錯時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入賬;
。4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;
。5)發(fā)出的物資用加權平均法計價(jià),月終出現的發(fā)貨計價(jià)差額分品種列表一式三份,記賬員、部門(mén)、財務(wù)部門(mén)一份;
。6)直撥物資的收發(fā),同其他人庫物資一樣入賬;
。7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來(lái)沖減材料成本,應由財務(wù)部沖減費用;
。8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,發(fā)出時(shí)按加權平均法計價(jià);
。9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢設費等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調暫估價(jià),報財務(wù)部材料會(huì )計調整三級賬;
。10)月底按時(shí)將材料會(huì )計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會(huì )計;
。11)與倉管員校對實(shí)物賬,每月與財務(wù)部材料會(huì )計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
7、建立檔案制度
。1)倉庫檔案應有驗收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;
。2)材料會(huì )計的樓案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會(huì )計報表。
倉庫管理的規章制度 11
一、 目的
為加強倉庫管理,保證庫房規范、高效、有序運作,保障公司財產(chǎn)物資安全,減少不良、呆滯物料損失,降低庫存占用資金,滿(mǎn)足正常經(jīng)營(yíng)的需求,制定本制度。
二、 適用范圍
適用于公司所有倉庫,包括所有產(chǎn)品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執行。
三、內容倉庫管理職責及目標
1、 高效有序地進(jìn)行產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè),保證出入庫數量準確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務(wù)管理的要求;
2、 庫房管理科學(xué)、有序,貨物擺放整潔、整齊,合乎貨物貯存和安全管理的要求;
3、 單據、管理有序,登記及時(shí)、準確。電腦入單及時(shí)、準確;
4、 定期和循環(huán)盤(pán)點(diǎn),及時(shí)查處差異,保證帳、物一致
5、 及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理,減少不良損失,降低庫存資金占用;
7、 做好防火、放水、防盜等安全防護工作,保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。
四、 倉管人員應具備的基本技能
1、 熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規范及操作程序;
2、 熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程;
3、 具備一定的快速消費品知識,熟悉公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品;
4、 具備一定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識;
5、 懂電腦操作。
五、 收貨驗收
1、 貨物進(jìn)倉,需核對訂單(日期及入庫時(shí)間)。待進(jìn)倉物
產(chǎn)品、名稱(chēng)、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。
2、 產(chǎn)品進(jìn)倉,必須采用合適的`方法計量、清點(diǎn)準確。
3、對驗收不合格或有異議的產(chǎn)品,需上報上級領(lǐng)導,提出解決方案。
六、 貨物出倉
1、 貨物出倉,需由倉庫管理員盤(pán)點(diǎn)并與提貨人確認,方可出庫。
2、 本公司送貨的,送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門(mén)指定人員;外單位自行提貨,必須核對提貨人身份及授權委托。
3、 當天出庫數量,需由倉庫管理員與配送人員共同確認,并由配送人員開(kāi)具《出庫單》,交倉庫管理員簽字確認,并交財務(wù)備檔。
4、 正常產(chǎn)品出倉,必須是合格物料。不合格產(chǎn)品發(fā)出,必須由總經(jīng)理授權。
5、 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用,需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過(guò)三個(gè)工作日)。如需招待、贈送等情況,需報總經(jīng)理審批,并及時(shí)辦理出庫手續,并報財務(wù)備檔。
七、 產(chǎn)品堆碼及庫房管理
1、 倉庫應根據經(jīng)營(yíng)的需要和庫存周轉物品的類(lèi)別、性狀、特點(diǎn)等合理規劃倉區、庫位。按物品類(lèi)別劃分待檢區、合格品區、不合格品區并做好明顯標識。
2、 所有貨物均必須按倉區、庫位分類(lèi)別、品種、規格型號擺放整齊,小件物料上架定臵擺放。堆碼規整、整齊,收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。
3、 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時(shí)更新,擺放于對應貨物當眼明顯位置。
4、 倉庫設施、用具、雜物,如清潔工具等,在未使用時(shí)應整齊地擺放于規定位置,嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。
5、 現場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫房)整潔、干凈,如有廢紙等廢棄物或發(fā)現較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃,符合管理要求。
6、 嚴格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。
八、 安全防護
1、 保證庫房通風(fēng)、干燥,做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等工作。
2、 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進(jìn)倉管理的易燃易爆物品應放臵于符合安全管理要求的獨立的庫區。
3、 定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量,對超保質(zhì)期物料及時(shí)報復檢。
4、 未經(jīng)許可,除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進(jìn)出倉庫,搬運完畢,不得在倉庫逗留。
5、 倉管人員于下班離開(kāi)前,應巡視倉庫門(mén)窗及電源、水源是否開(kāi)閉,確保倉庫的安全。
九、 單據及電腦數據處理管理
1、 單據管理
、 日常進(jìn)出倉等單據應分單據類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有序夾放;
2、 電腦數據處理
每月需把出入庫登記表,整理并備檔。月末庫存轉入下月② 當天的進(jìn)出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需報總經(jīng)理同意。
、 暫未實(shí)施電腦管理的倉庫,也應及時(shí)且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。
十、 盤(pán)點(diǎn)及對帳
1、 倉庫需根據產(chǎn)品重要程度及價(jià)值高低設定盤(pán)點(diǎn)頻度,進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)。原則上要求所有庫存物品每月至少循環(huán)一次。
2、 物管中心應在財務(wù)部的組織下,每月至少組織兩次全面盤(pán)點(diǎn)。時(shí)間為每月15號、30號。
3、 盤(pán)點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí),應呈報財務(wù)核準后作帳務(wù)調整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時(shí),則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。
4、 倉庫應及時(shí)與財務(wù)進(jìn)行對帳工作,
對帳數據應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)
發(fā)現對帳差異,應及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應及時(shí)報告財務(wù)部門(mén)。
十一、 呆滯、不良品處理
1、 倉庫應隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品,至少每月定期填報一次;
2、 對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料,應隨時(shí)填報處理;
3、 對已填報的呆滯、不良品應及時(shí)連續跟進(jìn)直至處理完畢。
十二、 溝通協(xié)調及服務(wù)
1、 倉庫及倉管員必須具備良好的服務(wù)意識,保持良好的服務(wù)態(tài)度,客戶(hù)優(yōu)先,生產(chǎn)為重。當服務(wù)對象違規操作或提出不合理要求時(shí),應不卑不亢、以理服人。
2、 對工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應及時(shí)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決。
十三、 人員變動(dòng)及移交
1、 倉管人員變動(dòng),必須辦理交接手續。移交事項及有關(guān)憑證,要列出清單,寫(xiě)明情況,雙方簽字,領(lǐng)導見(jiàn)證。事后發(fā)生糾葛,仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損,照價(jià)賠償。
2、 應移交事項包括但不限于:
、 經(jīng)管的貨物;
、 單據及經(jīng)管的文件、檔案資料;
、 經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等;
、 未了應跟進(jìn)事宜。
十四、 檢查、監督與考核
財務(wù)部負責對倉庫的整體運作及單據、檔案管理實(shí)施指導、檢查、監督與考核。
職責
1、倉庫組長(cháng):
。1)在主管的領(lǐng)導下,全面負責公司各個(gè)倉庫的管理工作,保證市場(chǎng)需求。
。2)制訂倉庫管理制度及人員分工。
。3)合理協(xié)調倉庫收發(fā)貨,確保帳、物一致。
。4)監督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作,產(chǎn)品管理工作。
。5)負責倉庫報表的審核并按時(shí)上報主管。
。6)安排倉庫每月兩次盤(pán)點(diǎn),季度盤(pán)點(diǎn)、年度盤(pán)點(diǎn),并不定期抽點(diǎn)。
2、倉管員:
。1)負責各產(chǎn)品出、入庫管理。
。2)熟悉所保管產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能和保護、保管方法。
。3)執行倉管制度,做好物資的收發(fā)工作,臺賬清楚、準確,賬、物相符。
。4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。
。5)庫存物資定期盤(pán)存、上報,做到同類(lèi)產(chǎn)品先進(jìn)先出。
。6)協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。
。7 )所有產(chǎn)品的出庫必須告知倉管員,否則,出現異議由責任人全部承擔、
十五、工作流程:
產(chǎn)品入庫→倉管員→財務(wù)登記
產(chǎn)品出庫→倉管員、業(yè)務(wù)員共同確認
出庫出庫清單→倉管員確認→財務(wù)登記備份→業(yè)務(wù)員登記 備份
倉庫管理的規章制度 12
1、庫存商品要進(jìn)行定位管理,其含義與商品配置圖表的設計相似,即將不同的商品分類(lèi)、分區管理的原則來(lái)存放,并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個(gè)區域:
第一,大量存儲區,即以整箱或棧板方式儲存;
第二,小量存儲區,即將拆零商品放置在陳列架上;
第三,退貨區,即將準備退換的商品放置在專(zhuān)門(mén)的貨架上。
2、區位確定后應制作一張配置圖,貼在倉庫入口處,以便于存取。小量?jì)Υ鎱^應盡量固定位置,整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫,也可以不固定位置而彈性運用。
3、儲存商品不可直接與地面接觸。
一是為了避免潮濕;
二是由于生鮮儀器吸規定;
三是為了堆放整齊。
4、要注意倉儲區的溫濕度,保持通風(fēng)良好,干燥、不潮濕。
5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施,以保證商品安全。
6、商品儲存貨架應設置存貨卡,商品進(jìn)出要注意先進(jìn)行出的原則。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同顏色的.標簽,以明顯識別進(jìn)貨的日期。
7、倉庫管理人員要與訂貨人員及時(shí)進(jìn)行溝通,以便到貨的存放。此外,還要適時(shí)提出存貨不足的預警通知,以防缺貨。
8、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取,但考慮到效率與安全,有必要制訂作業(yè)時(shí)間規定。
9、商品進(jìn)出庫要做好登記工作,以便明確保管責任。但有些商品(如冷凍、冷藏商品)為講究時(shí)效,也采取賣(mài)場(chǎng)存貨與庫房存貨合一的做法。
10、倉庫要注意門(mén)禁管理,不得隨便入內。
倉庫管理的規章制度 13
一、庫房重地未經(jīng)允許,任何人不得進(jìn)入庫房?jì),不得在庫房吸煙?/p>
二、需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進(jìn)入庫房,應在門(mén)外等候。
三、對物料的保管和收發(fā)負有重要責任,依據各檔口領(lǐng)料單領(lǐng)料,嚴格控制數量。
四、庫房員工應堅守自己的工作崗位,必須遵紀守法,嚴格遵守酒店店的各項規章制度,以高度的責任心認真完成本職工作。
五、保持庫房的清潔和整齊,對物品分類(lèi)碼放,保證快捷及時(shí)的發(fā)放。
六、把好質(zhì)量關(guān),對劣質(zhì)商品、過(guò)期食品拒絕收貨,并上報經(jīng)理。
七、收貨時(shí)嚴格按領(lǐng)貨單上清點(diǎn)商品,如無(wú)差錯,可與供貨部門(mén)辦理收貨手續。
八、定期進(jìn)行物品的盤(pán)點(diǎn),對自己保管的物品經(jīng)常檢查——有無(wú)過(guò)期,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決,做到貨帳相符。 倉庫管理規章制度 篇13
一、倉庫內嚴禁吸煙及使用明火,并設明顯標志牌。
二、倉庫內部照明用燈,應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具,禁止亂拉亂設臨時(shí)電源線(xiàn)。
三、應根據貨物的不同性質(zhì)分類(lèi)存放。 四、嚴禁使用電熱器。
五、各種滅火器材,消防設施不得擅自動(dòng)用。
六、倉庫保管員下班前要進(jìn)行一次防火檢查,在確認無(wú)問(wèn)題后關(guān)閉電源,鎖門(mén)離開(kāi)。
七、知道所在部門(mén)滅火器材的'位置并會(huì )使用各種滅火器,能熟練地掌握其性能、作用和使用方法。
八、未經(jīng)許可,無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入倉庫。 電、氣焊防火制度
一、倉庫內嚴禁吸煙及使用明火,并設明顯標志牌。
二、倉庫內部照明用燈,應使用60w以下白熾燈或大于60w具有防爆功能的燈具,禁止亂拉亂設臨時(shí)電源線(xiàn)。
三、應根據貨物的不同性質(zhì)分類(lèi)存放。 四、嚴禁使用電熱器。
五、各種滅火器材,消防設施不得擅自動(dòng)用。
六、倉庫保管員下班前要進(jìn)行一次防火檢查,在確認無(wú)問(wèn)題后關(guān)閉電源,鎖門(mén)離開(kāi)。
七、知道所在部門(mén)滅火器材的位置并會(huì )使用各種滅火器,能熟練地掌握其性能、作用和使用方法。
八、未經(jīng)許可,無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入倉庫。 電、氣焊防火制度
一、焊工應經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓,掌握焊割安全技術(shù),并經(jīng)過(guò)考試合格后,方準獨立操作。
二、焊割前按規定進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)申請,核準后方可進(jìn)行。
三、焊割作業(yè)要選擇安全地點(diǎn),焊割前要仔細檢查上下左右情況,周?chē)目扇嘉锉仨毲宄,如不能清除時(shí),應采取澆濕、遮隔等安全可靠措施加以保護。
四、盛過(guò)或盛有可燃性氣體或粉塵的易爆場(chǎng)所焊割,在這些場(chǎng)所附近進(jìn)行焊割時(shí),應按有關(guān)規定,保持一定距離。
六、焊割操作不準與油漆、噴漆、木工等易燃操作同部位、同時(shí)間、上下交叉作業(yè)。
七、電焊機地線(xiàn)不準接在建筑物、機器設備、各種管道、金屬道、金屬架上,必須設立專(zhuān)用地線(xiàn),不得借路。
八、不得使用有故障的焊接工具。電焊的導線(xiàn)不要與裝有氣體的氣瓶接觸。
九、焊割工作點(diǎn)火前要遵守操作規程,焊割結束或離開(kāi)現場(chǎng)時(shí),必須切斷電源、氣源,并仔細查現場(chǎng),清除火災隱患;在悶頂,隔墻等隱蔽場(chǎng)所焊接,在操作完畢半小時(shí)內反復檢查,以防暗燃發(fā)生。
十、焊割現場(chǎng)必須配備滅火器材,應有專(zhuān)人現場(chǎng)監護。
倉庫管理的規章制度 14
一、 物資的入庫與驗收
1、原材料入庫。外購原材料到貨后,庫房管理員應按供應人員填寫(xiě)的《采購入庫清單》仔細核對物資的數量、規格、型號,核對無(wú)誤后入庫。
2、產(chǎn)成品入庫。經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫(xiě)《檢驗移交單》后入庫。
3、對需要質(zhì)量驗收的原材料,入庫時(shí)先標識待驗品,按規定及時(shí)通知品質(zhì)部進(jìn)行驗收,經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區域。
判定不合格則需隔離堆放,并標識“不合格品”標識。
4、在驗收過(guò)程中發(fā)現數量、規格型號、顏色、質(zhì)量及單據等不符合時(shí),應立即向有關(guān)部門(mén)反映,以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題,必要時(shí)通告對方。
5、對臨時(shí)寄存在庫房的貨品,必要時(shí)劃出區域,隔離存放,做好“待處理品”標識。
6、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨清單》進(jìn)行清點(diǎn)和出入帳,并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品,需報生產(chǎn)部與供應部,由生產(chǎn)開(kāi)具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;
對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫,并報總經(jīng)理批準后進(jìn)行報耗。
7、對于不合格品、生產(chǎn)過(guò)程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫,經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
8、入庫物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。
9、入庫物資應及時(shí)入庫。
二、原材料的出庫與發(fā)放
1、凡屬產(chǎn)品配套原料,由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化,車(chē)間專(zhuān)人來(lái)領(lǐng)取原材料,嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規格、型號、數量等發(fā)放。
2、用于生產(chǎn)過(guò)程中造成報廢或損失而需進(jìn)行補料,則需由生產(chǎn)部開(kāi)出《補料單》后方可發(fā)放。
3、非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放,需嚴格審批手續、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準,憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
4、物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出,具體按倉庫物資先進(jìn)先出執行規范進(jìn)行操作。當面點(diǎn)清數量,核對規格名稱(chēng),并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳),做到帳、物相一致,帳、帳相符。
5、廢品庫內物資由生產(chǎn)部負責處理,并保留處理清單。并負責組織出庫,倉庫人員嚴格清點(diǎn)數量或過(guò)磅,出庫時(shí)開(kāi)具產(chǎn)品出庫單,并及時(shí)登記入帳。
三、 物資貯存與防護
1、 物資定期盤(pán)點(diǎn)數量,確認庫存的余缺情況,上報相關(guān)部門(mén),并有財務(wù)部進(jìn)行抽查。
2、 倉庫應編制平面定置圖,將物資合理布局,合理存放,禁止混放、倒塌和包裝破損,妥善保管,杜絕積壓,反對浪費,及時(shí)提供相關(guān)信息。
3、 倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全,防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應做到密封、并遠離火源、熱源。
4、 有色金屬上貨架,保持通風(fēng),非金屬及電器材料,應分品種、規格、型號存放,擺設合理,立卡設數,對機械設備工量具等勤清點(diǎn)檢查,以防生銹,發(fā)放問(wèn)題及時(shí)處理。
5、 做好物資的`標識管理,包括產(chǎn)品標識及監視和測量狀態(tài)標識,嚴防誤用。
6、 對有貯存期限要求的物資,按時(shí)檢查庫存情況,以便及時(shí)發(fā)現變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時(shí)開(kāi)具送驗單交品質(zhì)部重新驗證,驗證符合要求的標志合格品可繼續使用,不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。
7、對于長(cháng)期庫存(既超過(guò)保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時(shí)及通知財務(wù)部。
8、 非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余,倉庫必須及時(shí)配合車(chē)間做好退料工作,退料需查清余料原因,核對材料的應余數,及時(shí)辦理退料手續及入帳。
9、 對于殘余的原材料或不滿(mǎn)包裝的材料根據實(shí)際包裝情況,進(jìn)行封口或封箱處理。
四、 應急情況處理
1、 遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災時(shí)應及時(shí)聯(lián)絡(luò )應急領(lǐng)導小組,及時(shí)采取相應的措施。
2、 滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
倉庫管理的規章制度 15
一、目的
通過(guò)制定倉庫作業(yè)管理規定,指導和規范倉庫人員日常作業(yè)行為、操作流程,培養員工的規范意識,提高作業(yè)效率的作用。
二、倉庫管理員職責
負責倉庫的日常管理及維護工作;
做好倉庫物料的收發(fā)存管理,嚴格按照倉庫作業(yè)流程要求收發(fā)物料;負責物料的清點(diǎn)及檢驗,及時(shí)上報異常情況;
每日物料進(jìn)出明細的記錄,收發(fā)日報表制作及入庫單、出庫單等單據的填寫(xiě);合理劃分倉庫區域,做到區域標注清晰、物料擺放清楚;及時(shí)反饋生產(chǎn)物料的短缺或過(guò)量采購等異常情況;
不良物料及廢棄物料的定期上報處理;
定期進(jìn)行物料的盤(pán)點(diǎn)工作及月總結報告的制作;
三、倉庫作業(yè)流程
倉庫的作業(yè)流程主要涉及物料的驗收入庫,在庫管理以及領(lǐng)料出庫三大部分。
。ㄒ唬┪锪系尿炇杖霂
1.物料到達倉庫,由倉庫管理員負責物料的簽收及查驗,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報部門(mén)負責人、通知采購人員處理,并拍照留存。
2.收貨查驗完成后將物料置于暫存區,待質(zhì)檢人員質(zhì)量檢驗合格后再進(jìn)行入庫的相關(guān)操作。
3.質(zhì)檢完成,倉庫管理員根據實(shí)際清點(diǎn)的物料品種、數量據實(shí)填寫(xiě)入庫單,應注明發(fā)生日期、物料單價(jià),然后由相應的采購人員交部門(mén)負責人簽字確認。
4.待經(jīng)辦人(采購人員)、部門(mén)負責人簽字完成后,倉管員、財務(wù)部各持入庫單一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做報銷(xiāo)憑證。
5.財務(wù)部系統入庫完成后,倉庫管理員將原材料由暫存區移入正常庫區,并根據原材料的屬性合理安排庫位,切記亂堆亂放。
。ǘ┰趲旃芾
1.入庫完成,根據原材料的屬性建立詳細的在庫管理方案,并設置相應的.庫位標識,方便進(jìn)行物料的管理。
2.保持倉庫通風(fēng)、環(huán)境整潔、明亮,根據原材料的類(lèi)別進(jìn)行分開(kāi)存放。
3.倉庫管理員在日常倉庫管理過(guò)程中,應定期對倉庫庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),確保賬、物一致。
4.及時(shí)處理廢舊原材料,分析產(chǎn)生廢料的原因,并提出解決方案。
。ㄈ╊I(lǐng)料出庫(生產(chǎn))
1.生產(chǎn)部門(mén)發(fā)出生產(chǎn)計劃,由生產(chǎn)部(經(jīng)辦人)列出詳細的物料需求清單,并注明原料用途(嬰兒禮品盒、發(fā)射器、接收器),由倉庫管理員根據物料需求清單填寫(xiě)出庫單,并注明日期及原料用途,確認無(wú)誤后自己簽字確認,經(jīng)辦人也需簽字確認。
2.經(jīng)辦人將出庫單交由部門(mén)負責人簽字審核,待簽字完成后方可辦理出庫手續,否則禁止出庫操作。
3.審核完成后,由倉管員將出庫單一聯(lián)交由財務(wù)部進(jìn)行系統出庫。
4.系統出庫完成后,倉管員將所需原材料交給生產(chǎn)部,并由生產(chǎn)部(經(jīng)辦人)進(jìn)行物料數量、種類(lèi)的清點(diǎn)以及質(zhì)量的檢查等工作,確認無(wú)誤后由經(jīng)辦人簽字確認。
5.倉庫管理員詳細記錄出庫時(shí)間,出庫經(jīng)辦人,物料接收部門(mén)等。
四、倉庫作業(yè)管理規定
。ㄒ唬┪锪系氖肇浫霂
1.收貨時(shí)必須進(jìn)行拆箱查驗,包裝破損嚴重應當拒收。
2.物料的檢驗過(guò)程必須在倉庫內部進(jìn)行。
3.收貨時(shí)要求采購人員提供相應物料的“發(fā)貨清單”,沒(méi)有發(fā)貨清單暫緩辦理入庫操作。
4.所有入庫物料的數量以及種類(lèi)必須嚴格對照“發(fā)貨清單”進(jìn)行查驗,新物料尤其需要仔細核對,必須認真檢查物料的質(zhì)量。
5.物料查驗發(fā)現問(wèn)題,必須立即通知部門(mén)負責人及采購人員
6.原則上當天收貨的物料必須當天處理完畢。
7.嚴禁先入庫后辦理入庫手續。
。ǘ┰趲旃芾
1.物料按照劃分的規定區域進(jìn)行擺放,不得隨意擺放,嚴禁在規劃的區域外擺放物料。
2.合理安排區域,采取合理的保護措施,防止物資因各種原因受到損壞。
3.確保物料的標識正確,對標示錯誤的必須及時(shí)糾正。
4.保持倉庫通風(fēng),干燥。
5.發(fā)現庫存物料與帳物不符需要及時(shí)上報并查明原因。
6.盤(pán)點(diǎn)必須保證數量的準確性和公正性,不得出現弄虛作假,虛報數據等情況。
7.物料庫存量低于警戒值時(shí),倉管員應及時(shí)通知部門(mén)負責人。
。ㄈ┪锪铣鰩欤ǔ鰩祛I(lǐng)料)
1.嚴格按照“物料需求清單”發(fā)放物料,必須遵循“先進(jìn)先出”的倉庫管理原則。
2.出庫完成后及時(shí)將物料交給生產(chǎn)使用部門(mén)。
3.內部領(lǐng)料必須由部門(mén)負責人簽字同意方可辦理出庫。
4.未辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物料,不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng),倉管員應及時(shí)制止和糾正其行為。
5.出庫手續不全,不得辦理出庫操作。
6.嚴格按照倉庫出庫流程操作。
。ㄋ模﹣(lái)料異常及廢棄物料處理
1.來(lái)料異常必須及時(shí)通知部門(mén)負責人及相關(guān)采購人員。
2.廢棄物料不允許給采購辦理借料用以充當來(lái)料異常數量。
3.發(fā)現在庫物料異常,必須及時(shí)反饋上級部門(mén)處理。
。ㄎ澹﹤}庫衛生及安全
1.每天對倉庫區域進(jìn)行清潔整理工作,清理掉不要、不用和損壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區域進(jìn)行整理以達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。
2.物料區域擺放合理,做到合理擺放和規劃。
3.每天下班后檢查門(mén)窗、電源是否關(guān)閉,確保關(guān)閉后方可離開(kāi)。
4.非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫,如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。
5.倉庫內嚴禁吸煙,發(fā)現一例立即報告處理。
。┢渌
1.下達的工作任務(wù)無(wú)特殊原因需在規定的時(shí)間內完成,且保證工作品質(zhì)。
2.上班時(shí)間需要嚴格遵守公司勞動(dòng)紀律,遵守作息時(shí)間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺(jué)、長(cháng)時(shí)間聊天、不應擅自離開(kāi)崗位,不得以私人理由會(huì )客等。
3.倉庫人員調動(dòng)或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項核對點(diǎn)收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門(mén)主管等人員必須簽名確認。
4.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規定進(jìn)行賠償。
5.要保守公司秘密,愛(ài)護公司財產(chǎn),發(fā)現異常問(wèn)題及時(shí)反饋。
倉庫管理的規章制度 16
第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損,根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務(wù)
(1) 做好物資出庫和入庫工作。
(2) 做好物資的保管工作。
(3) 做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對于采購人員購入的材料物資,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱(chēng)是否與發(fā)票相符,對于實(shí)物與發(fā)票內容不符的,辦理入庫手續要如實(shí)反映。
第四條 對于物資驗收過(guò)程中所發(fā)現的有關(guān)數量、質(zhì)量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視具體情況報告業(yè)務(wù)部門(mén)和主管人員處理。
第三章 倉庫物資的出庫
第五條 對于一切手續不全的提貨、領(lǐng)料事項,保管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫物資的保管
第六條 倉庫保管員要及時(shí)登記各類(lèi)物資明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前,保管人員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總,并編制報表上報部門(mén)主管人員。
第八條 保管人員對庫存物資要每月月末盤(pán)點(diǎn)對帳。發(fā)現盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報告,提出處理意見(jiàn),報部門(mén)主管人員。
第九條 做好倉庫與供應、銷(xiāo)售環(huán)節的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應、合理儲備的`前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。
第十條 根據各種物資的不同種類(lèi)及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫材料物資定置擺放,合理有序,保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存方便。
第十一條 對于易燃、易爆、劇毒等物資,應指定專(zhuān)人管理,并設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執行安全工作規定,切實(shí)做好防火、防盜工作,保證倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)物資的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門(mén)。
(1)上班必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常,物品有無(wú)丟失。
(2)下班檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定:
(1)嚴禁在倉庫內吸煙。
(2)嚴禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
(3)嚴禁涂改賬目。
(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂接電源,臨時(shí)電線(xiàn),臨時(shí)照明。
第五章 附則
第十六條 本規定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實(shí)施。
1.行政物資入庫,需行政負責人填寫(xiě)《入庫單》,并與行政倉庫保管員共同驗收,核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致。
2.物資入庫后,應擺放整齊,并標明物資名稱(chēng),以便查找。
二、出庫
1、物資出庫,應持HRM簽字的《出庫單》,交由倉庫保管員出庫,同時(shí)修改庫存量。倉庫物資,未經(jīng)HRM批準,一律不準擅自借出。
2、倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
3、所有物資出庫憑證,倉庫保管員應妥善保管。
三、倉庫管理
1、所購一切物資材料,嚴格實(shí)行先入庫、后使用制度。如發(fā)現行政物資短缺,應及時(shí)通知相關(guān)負責人補充購買(mǎi)。
2、倉庫應每季度對庫存物資進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn),做到賬、物相符。
3、倉管員要認真做好倉庫的安全工作,經(jīng)常巡視倉庫,檢查有無(wú)可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作,檢查火災危險隱患,發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)匯報。
4、建立電子版及紙質(zhì)版兩套庫存記錄,并附完整的入庫、出庫記錄。
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