醫院管理規章制度

　　在現在的社會(huì )生活中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的醫院管理規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　醫院管理規章制度1

　　根據《浙江省事業(yè)單位預決算管理制度》、《浙江省會(huì )計基礎工作規范化考核試行辦法及考核標準》，結合我院實(shí)際特制定本制度。

　　一、預算管理原則

　　根據國家對醫院實(shí)行"核定收支、定額或定項補助、超支不補、結余留用"的預算管理原則，醫院所有收支應全部納入預算管理。

　　二、預算編制原則和方法

　　1、在編制預算時(shí)應根據國家方針政策和上級部門(mén)下達的任務(wù)，結合本院情況，本著(zhù)"統籌兼顧，保證重點(diǎn)，開(kāi)源節流，增收節支，略有結余"的原則進(jìn)行編制，不得編制赤字預算。

　　2、收入預算應堅持積極穩妥原則，根據上年度實(shí)際收入水平，結合當年的計劃目標及醫療收費標準增減情況進(jìn)行編制。

　　3、支出預算應根據上年度實(shí)際支出水平以及本年度工作計劃、收入預算、物價(jià)變動(dòng)情況等進(jìn)行編制，既要保證醫療業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要，又要合理節約的精神，處理好需要與可能兩者間關(guān)系。

　　4、差額預算補助、專(zhuān)項補助、科研經(jīng)費、大型維修、大型設備購置以及清欠基金及其他專(zhuān)項補助，按照上級部門(mén)下達的預算指標編制，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　5、預算編制一般采用的方法主要有：定額預算法、比例預算法、標準預算法、零基預算法、彈性預算法、概率預算法。上述的預算編制方法在實(shí)際工作中一般都是交叉或綜合運用的，預算編制人員按年度所有因素和事項的輕重緩急測算每一科目、款項支出的需求。

　　三、預算審批程序

　　1、各項預算報表應經(jīng)預算管理委員會(huì )討論并經(jīng)院務(wù)會(huì )及職代會(huì )審議通過(guò)后，應及時(shí)上報主管部門(mén)審批;凡未列入預算或超出預算的重大開(kāi)支應按規定審批程序報批后才可執行。

　　2、預算管理委員會(huì )根據醫院發(fā)展規劃，在對預算期經(jīng)濟形勢做出初步預測和決策的基礎上提出下一年度工作目標。

　　3、各職能科室根據醫院預算管理委員會(huì )提出的工作目標，要求所屬責任科室上報為完成工作目標需要的經(jīng)費及預算項目。

　　4、購置專(zhuān)業(yè)設備和電腦設備的.預算需要提交醫院設備管理委員會(huì )審議。

　　5、財務(wù)科匯總職能科室的預算項目，上報預算管理委員會(huì )審批。

　　四、預算執行

　　院級預算按規定程序審核后由財務(wù)科嚴格遵照執行。凡已列入預算的，財務(wù)科應保證正常用款需要;凡未列入預算或超出預算的開(kāi)支，未經(jīng)規定程序追加或調整的任何人無(wú)權決定付款。

　　五、預算分析

　　醫院應至少每半年開(kāi)展預算執行情況分析、考核、評價(jià)收支預算進(jìn)行執行情況，分析完成與否的原因，發(fā)現薄弱環(huán)節和問(wèn)題，提出改進(jìn)措施和意見(jiàn)，保證全年預算的順利完成并為編制下半年度預算提供依據。

　　六、預算調整

　　在預算執行過(guò)程中，當上級下達的事業(yè)計劃有較大調整或由于國家有關(guān)政策的變化對預算執行影響較大時(shí)，使原批準的預算數發(fā)生較大的變動(dòng)，應編制調整方案(調整的原因、項目、數額、措施及有關(guān)說(shuō)明)，并經(jīng)預算管理委員會(huì )討論通過(guò)，報經(jīng)主管部門(mén)調整預算;對預算執行影響較小時(shí)，由醫院自行調整，報上級主管部門(mén)備案。

　　醫院管理規章制度2

　　1、為保證醫院各項物資、材料供應及時(shí)，確保醫療工作順利開(kāi)展，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

　　3、后勤用品采購管理

　　3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

　　3.2依據各部門(mén)申報的采購計劃(經(jīng)部門(mén)負責人簽字，院領(lǐng)導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進(jìn)行采購。

　　3.3采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預測市場(chǎng)供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。

　　3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無(wú)計劃不采購，質(zhì)量規格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。

　　3.5采購物資做到及時(shí)、準確、適用，嚴把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費。

　　3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

　　3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。

　　3.8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續，庫房驗收時(shí)，應對數量、質(zhì)量、規格等認真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據采購員采購發(fā)票辦理入庫手續，否則不予入庫。

　　4、醫療器材采購管理

　　4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數。

　　4.2裝備性?xún)x器設備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計劃并填寫(xiě)可行性報批表(包括品名、規格、數量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬(wàn)元以上儀器裝備應附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說(shuō)明購買(mǎi)該臺儀器及選定該廠(chǎng)產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(huì )(或藥械科)研究，提出傾向性意見(jiàn)，呈醫院總經(jīng)理審批后實(shí)施。

　　4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門(mén)采購供應。

　　4.4裝備性?xún)x器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:

　　4.4.1關(guān)健性指標，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;

　　4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;

　　4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;

　　4.4.4保修期限及培訓計劃;

　　4.4.5付款方式等。

　　4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買(mǎi)的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫院總經(jīng)理同意，方可自行購買(mǎi)，購買(mǎi)后攜儀器實(shí)物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

　　4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專(zhuān)人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

　　4.7醫師個(gè)人使用的.聽(tīng)診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務(wù)部門(mén)批準，由藥械科供應部門(mén)一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開(kāi)醫師崗位時(shí)應交回撤賬;實(shí)習生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。

　　醫院管理規章制度3

　　1檔案保管權限

　　1.1財務(wù)部檔案由財務(wù)部保存;

　　1.2人事部檔案由人事部保存;

　　1.3醫院證、章、信由院長(cháng)指定負責人保存;

　　1.4其它各類(lèi)檔案由辦公室保存。

　　2檔案保管期限

　　2.1財務(wù)檔案應嚴格遵照國家有關(guān)規定的保管期限執行。

　　2.2醫院證、章、信及相關(guān)文件資料屬永久保存檔案。

　　2.3政府職能部門(mén)授予、發(fā)放的各種許可證書(shū)、等級證書(shū)、資格證書(shū)、獎狀、獎?wù)�、獎杯、錦旗等原件屬永久保存檔案。

　　2.4本醫院的歷史沿革、重要事項記載及反映本醫院重要活動(dòng)的剪報、照片、錄音、錄像等屬永久保存檔案。

　　2.5普通文檔保管期限為3年至5年。

　　2.6保密文檔須于失效當日即刻銷(xiāo)毀。

　　3文檔的保存形式：

　　3.1文字性普通文檔分為文字與電子兩種方式保存。

　　3.2計算機存儲的涉密文件應采取加密保護措施，文件密碼由指定的文件保管人設定，并須將該文件路徑及密碼報院辦公室備存，并保證其真實(shí)性。

　　3.3機密文檔以書(shū)面或實(shí)物形式保存。

　　4檔案類(lèi)型

　　4.1行政檔案，包括：營(yíng)業(yè)執照正、副本，復印件;法定代表人身份證(護照)(復印件);對內、對外收、發(fā)的《通知》、《決定》、《函》、《總結》、《報告》等各類(lèi)正式公文;各項重要活動(dòng)的`組織流程、領(lǐng)導講話(huà)稿、聲像圖片等相關(guān)資料;各部門(mén)(含財務(wù)、醫務(wù)科室)現行的各項規章制度、規定、流程等;院級會(huì )議的會(huì )議紀要、決議;醫院年度(季、月、周)工作計劃匯總表;《辦公房屋租賃合同》、或自置房屋產(chǎn)權證等固定資產(chǎn)檔案;購置車(chē)輛所有權證、購置稅證、保險、行駛證(復印件)等車(chē)輛管理檔案;對外簽訂的各類(lèi)購買(mǎi)(租賃、服務(wù))性質(zhì)的合同文件;其它應歸檔保管的文件、資料。

　　4.2人事檔案，包括：全院?jiǎn)T工個(gè)人信息資料(花名冊);勞動(dòng)合同及保密協(xié)議;勤打卡數據;工資、社保等薪酬相關(guān)資料;招聘表格、人才庫等相關(guān)資料;員工績(jì)效考核相關(guān)資料;其它應歸檔保管的文件、資料。

　　4.3財務(wù)會(huì )計檔案，包括：各類(lèi)審計帳冊及報表;各類(lèi)會(huì )計帳冊及報表;固定資產(chǎn)資料;其它須保存文檔。

　　4.4藥械設備檔案，包括：設備臺帳;設備出廠(chǎng)合格證、使用說(shuō)明書(shū);設備安裝、調試、驗收報告;設備保修卡、保修協(xié)議及維修聯(lián)系方式;

　　設備運行維修、保養記錄;設備更新改造記錄;設備管理制度;其它應保存的設備資料。

　　4.5醫療檔案，包括：檔案內容由醫療管理部門(mén)提供。

　　檔案查閱與復制

　　1院長(cháng)有權查閱醫院所有檔案。

　　2病區、科室負責人有權查閱本科室所有檔案。

　　3其他員工因工作需要應經(jīng)過(guò)審批后可借閱有關(guān)檔案。

　　4文檔查(借)閱應在辦公室進(jìn)行登記，機密文檔及權限外查借(閱)須辦理審批手續。

　　5查(借)閱或復制除財務(wù)類(lèi)、人事類(lèi)以外的檔案須由辦公室負責人審批，并進(jìn)行相關(guān)登記。

　　6查(借)閱或復制財務(wù)檔案、人事檔案須由院長(cháng)審批。

　　檔案的銷(xiāo)毀

　　1超過(guò)保管期限的檔案，由檔案管理員依據檔案保管期限每年3月前編制銷(xiāo)毀計劃及清單，由辦公室負責人審核無(wú)誤后報院長(cháng)審批。

　　2院長(cháng)審批同意銷(xiāo)毀計劃后，必須指派兩名(含)以上監銷(xiāo)人員監督檔案銷(xiāo)毀過(guò)程，并進(jìn)行簽字確認。

　　3銷(xiāo)毀檔案清冊要妥善保管，并將所銷(xiāo)毀檔案在有關(guān)目錄中注銷(xiāo)。

　　醫院管理規章制度4

　　一、醫院現金收入應當及時(shí)存入銀行，不得用于直接支付單位自身的支出。單位借出款項必須執行嚴格的授權批準程序，嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。

　　二、出納員向銀行提取現金，應當填寫(xiě)《現金提取單》，并寫(xiě)明用途和金額，由領(lǐng)導批準后提取。

　　三、醫院應當嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關(guān)規定，加強銀行賬戶(hù)的管理，嚴格按照規定開(kāi)立賬戶(hù)，辦理存款，取款和結算。醫院應當定期檢查、清理銀行賬戶(hù)的.開(kāi)立及使用情況，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)處理。醫院應當加強對銀行結束憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節的管理與控制。

　　四、醫院應當嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發(fā)沒(méi)有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發(fā)、取得和轉讓沒(méi)有真實(shí)交易和債券債務(wù)的票據，套取銀行和他人資金；不準無(wú)理拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規定開(kāi)立和使用銀行賬戶(hù)。

　　五、醫院應當指定專(zhuān)人定期核對銀行賬戶(hù)，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。如調節不符，應查明原因，及時(shí)處理。

　　六、醫院應當定期和不定期地進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，確�，F金賬面余額與實(shí)際庫存相符。發(fā)現不符，及時(shí)查明原因，作出處理。

　　七、辦理現金報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人要詳細記錄每筆業(yè)務(wù)開(kāi)支的實(shí)際情況，填寫(xiě)《支出憑單》，注明用途及金額。出納員要嚴格審核應報銷(xiāo)的原始憑證，根據成本管理、費用管理有關(guān)審批權限進(jìn)行審核無(wú)誤后，辦理報銷(xiāo)手續。

　　八、支付個(gè)人的臨時(shí)工工資等，出納員根據有關(guān)規定和醫院領(lǐng)導的批示，以及經(jīng)過(guò)審核的`《支出憑單》，并由經(jīng)辦人、收款人簽章后，支付現金。

　　九、出納員辦理完畢現金收付款業(yè)務(wù)后，應及時(shí)在報銷(xiāo)票據上加蓋“現金收訖”、“現金付訖”戳記及相關(guān)附件單上蓋“附件”鮮章。