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快餐財務(wù)制度

時(shí)間:2024-06-17 12:59:07 制度 我要投稿
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快餐財務(wù)制度

  組織有資金支出收入,那就少不了財務(wù)制度,下面是小編整理的學(xué)生會(huì )財務(wù)制度,請閱讀,上公文站,發(fā)現學(xué)習。

快餐財務(wù)制度

  學(xué)生會(huì )財務(wù)制度一

  第一章 總則

  第一條 財務(wù)管理基本原則:堅持我院勤儉辦學(xué)的方針;正確處理學(xué)生會(huì )工作發(fā)展需要和資

  金供給關(guān)系。

  第二條 財務(wù)管理主要任務(wù):積極籌集分配各部活動(dòng)資金并合理編制活動(dòng)預算;對預算執行過(guò)程進(jìn)行有效控制和管理;科學(xué)配置資源,努力提高資金使用效率;加強資產(chǎn)管理;建立健全財務(wù)制度,規范學(xué)生會(huì )內部經(jīng)濟秩序;如實(shí)反映財務(wù)狀況;對學(xué)生會(huì )經(jīng)濟活動(dòng)的合法性、合理性進(jìn)行監督

  第三條 財務(wù)管理主要方式:學(xué)生會(huì )財務(wù)工作實(shí)行共青團####委員會(huì )領(lǐng)導,主席團負責,秘書(shū)部管理的分工制度。重大財務(wù)事項由主席團集體研究商議決定。

  第四條 為加強####學(xué)生會(huì )的財務(wù)管理,規范財務(wù)行為,提高資金使用效率,促進(jìn)學(xué)生會(huì )工作發(fā)展,結合####學(xué)生會(huì )工作特點(diǎn),制定本制度。

  第二章 預算管理

  第五條 根據相關(guān)規定和學(xué)校要求,學(xué)生會(huì )必須加強預算管理。預算必須堅持“量入為出,收支平衡”的原則。收入預算堅持積極穩妥原則;支出預算堅持統籌兼顧、保證重點(diǎn)、勤儉節約原則。

  第六條 各部門(mén)若要申請經(jīng)費舉辦活動(dòng)需交申請表,上交秘書(shū)部,經(jīng)主席團審批。

  第七條 預算在執行過(guò)程中一般不予調整,如遇部門(mén)活動(dòng)計劃有較大調整且對收支影響較大的情況時(shí),應根據相應文件,以書(shū)面形式呈報秘書(shū)部,由主席團商議決策,并積極協(xié)調。

  第三章 收入管理

  第八條 收入管理是####學(xué)生會(huì )財務(wù)管理活動(dòng)的重要內容。因此各項費用必須嚴格執行學(xué)院規定的費用范圍和標準,并使用國家規定的合法票據;各項費用必須由秘書(shū)部統一收繳列入學(xué)生會(huì )預算,統一管理,統一核算。學(xué)生會(huì )行政事業(yè)收費權在秘書(shū)部除主席團批準且秘書(shū)部授權以外,其他部門(mén)無(wú)權收費。

  第九條經(jīng)費來(lái)源

  1、經(jīng)費主要由學(xué)院內撥給。

  2、部分由學(xué)生會(huì )自籌,學(xué)生會(huì )通過(guò)自己開(kāi)展的活動(dòng),鍛煉能力,自籌經(jīng)費。

  第四章 支出管理

  第十條 支出管理是####財務(wù)管理的'重要任務(wù)。學(xué)生會(huì )的支出應嚴格執行學(xué)院及學(xué)生會(huì )有關(guān)財務(wù)規章制度所規定的開(kāi)支范圍以及標準。各項支出按實(shí)際發(fā)生數列支,不得虛列虛報。各部門(mén)核定的經(jīng)費,要本著(zhù)勤儉節約的原則,科學(xué)合理的使用。

  第十一條 各項費用應嚴格按學(xué)院及學(xué)生會(huì )的有關(guān)規定,在月度預算指定的用途、范圍、標準內列支,對違反財務(wù)制度和超出預算的開(kāi)支,秘書(shū)部有權拒付。

  第十二條 各部門(mén)活動(dòng)所用經(jīng)費在活動(dòng)結束時(shí)可至秘書(shū)部辦理財務(wù)報銷(xiāo)一次,時(shí)間為活動(dòng)后的第一周,逾期不候。

  第十三條 各部門(mén)應將所報銷(xiāo)發(fā)票整理核實(shí)正確后,到秘書(shū)部報銷(xiāo)。

  可報銷(xiāo)的發(fā)票必須具備以下兩個(gè)條件:

  1、學(xué)生會(huì )經(jīng)費使用前必須經(jīng)過(guò)主管老師批準,不經(jīng)批準使用的經(jīng)費不予報銷(xiāo)。

  2、憑實(shí)物和發(fā)票向主管老師匯報。經(jīng)主管老師簽字后的發(fā)票可報銷(xiāo),符合以下條件之一者,主管老師不予簽字。

  (1)不符合制度要求的開(kāi)支

  (2)虛報的發(fā)票

  (3)非正規的票據

  (4)虛報的票據

  第十四條 任何形式的收據無(wú)效,不得報銷(xiāo)。

  第十五條 各部門(mén)原則上不能報銷(xiāo)出租車(chē)票;

  第五章 資產(chǎn)管理

  第十六條 資產(chǎn)是指####學(xué)生會(huì )占有或者使用的能以貨幣計量的經(jīng)濟資源,包括流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和對外投資等。秘書(shū)部應配合部門(mén),加強對資產(chǎn)的管理,定期與各部門(mén)核對固定資產(chǎn)帳目。學(xué)期結束前秘書(shū)部對辦公室材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做出盤(pán)點(diǎn)表與材料帳核對,保證帳實(shí)相符。

  第十七條 一般常用辦公物品由學(xué)生會(huì )秘書(shū)部統一購買(mǎi)、保管、分配,各部所需物品應在活動(dòng)前由本部部長(cháng)經(jīng)秘書(shū)部批準,領(lǐng)取物品。

  第十八條 學(xué)生會(huì )秘書(shū)部負責監督各部物品使用情況,若發(fā)現有濫用、浪費,須立即上報主席團進(jìn)行處理。

  第十九條 各部組織活動(dòng)所需另購的物品,應到學(xué)生會(huì )秘書(shū)部領(lǐng)取并認真填寫(xiě)活動(dòng)預算表,上交秘書(shū)部,經(jīng)主席團批準后,方可購買(mǎi),并需將用后物品妥善保存。

  第六章 財務(wù)監督

  第二十條 秘書(shū)部應自覺(jué)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律,堅持審批制度和有關(guān)手續。不經(jīng)請示批準,違反財務(wù)管理制度的任何開(kāi)支,秘書(shū)部有權拒絕報銷(xiāo)。秘書(shū)部不遵守財務(wù)制度,隨意報銷(xiāo),將按《####學(xué)生會(huì )規章制度》被追究責任。

  第二十一條 學(xué)生會(huì )賬目由秘書(shū)部統一保管。

  第二十二條 廣大同學(xué)對于學(xué)生會(huì )財務(wù)狀況持有異議可隨時(shí)提出質(zhì)詢(xún)。

  第二十三條 學(xué)生會(huì )部長(cháng)以上級干部,亦可就有關(guān)問(wèn)題隨時(shí)向主席團申請查對賬目

  第六章附則

  第二十四條 本制度的解釋權屬于####學(xué)生會(huì )。

  學(xué)生會(huì )財務(wù)制度二

  第一章 總則

  第一條 為加強學(xué)生會(huì )財務(wù)管理,規范財務(wù)行為,明晰財務(wù)操作程序,實(shí)現學(xué)生會(huì )財務(wù)管理規范化、制度化、高效化,促進(jìn)學(xué)生會(huì )財務(wù)狀況的健康和公開(kāi),特制定本制度。

  第二條 學(xué)生會(huì )各部門(mén)應本著(zhù)財務(wù)獨立、科學(xué)預算,節約使用的原則,合理高效地使用學(xué)生會(huì )資金等財產(chǎn)。財務(wù)部要認真做好財務(wù)管理和服務(wù)工作。

  第二章 財務(wù)管理部門(mén)及職權分工

  第三條 學(xué)生會(huì )日常財務(wù)工作由華中師范大學(xué)學(xué)生會(huì )主席團負責,校學(xué)生會(huì )財務(wù)部協(xié)助主席團做好財務(wù)工作。學(xué)生委員會(huì )負責監督學(xué)生會(huì )財務(wù)工作。

  第四條 校學(xué)生會(huì )財務(wù)工作實(shí)行統一收支。校學(xué)生會(huì )各部門(mén)各項工作的財務(wù)支出必須交由主席團并委托財務(wù)部統一管理。

  第五條 主席團負責各項活動(dòng)經(jīng)費和日常工作開(kāi)支的審核和批準工作,分管財務(wù)工作的副主席負責每月向學(xué)生委員會(huì )做財務(wù)匯報。

  1、校學(xué)生會(huì )各部門(mén)部長(cháng)擔任工作項目負責人時(shí),應將活動(dòng)策劃和經(jīng)費預算交給分管主席,由分管主席對預算進(jìn)行審核后,交給主席批準。

  2、校學(xué)生會(huì )副主席擔任工作項目負責人時(shí),應將活動(dòng)策劃和經(jīng)費預算交給主席審核和批準。

  3、如出現預算金額較大或者主席認為應當提交主席團會(huì )議討論的活動(dòng)項目預算,應由主席團會(huì )議討論通過(guò)后批準。

  第六條 財務(wù)部的主要職責及要求:

  1、按照本制度的要求做好記賬和報賬工作,做到手續完備、數目準確、賬目清晰、及時(shí)報賬,保持資金周轉流暢。

  2、按照“購買(mǎi)工作用品與付賬分開(kāi)”的原則,負責各部門(mén)購買(mǎi)財務(wù)的付賬工作。

  3、做好學(xué)生會(huì )資金的收支記載和匯總工作。

  4、管理學(xué)生會(huì )固定財產(chǎn),做好固定財產(chǎn)的借用和收回工作,做好活動(dòng)結束后的可循環(huán)使用財產(chǎn)的清算回收工作。

  5、每月做好財務(wù)資金收支狀況統計工作,及時(shí)向主席團匯報。

  第三章 財務(wù)使用及報賬程序

  第七條 預算資金審批過(guò)程:

  1、根據活動(dòng)策劃,認真填寫(xiě)《華中師范大學(xué)學(xué)生會(huì )活動(dòng)經(jīng)費預決算明細表》中的預算情況表;

  2、將活動(dòng)策劃和《華中師范大學(xué)學(xué)生會(huì )活動(dòng)經(jīng)費預決算明細表》一并交分管副主席、主席審批。

  3、將審批后的《華中師范大學(xué)學(xué)生會(huì )活動(dòng)經(jīng)費預決算明細表》交財務(wù)部備案。

  4、活動(dòng)項目成員和財務(wù)部對口負責同學(xué)一起購買(mǎi)活動(dòng)所需相關(guān)物品;顒(dòng)項目成員負責采購所需物品,財務(wù)部同學(xué)負責付賬,索要發(fā)票,并做好登記工作,由所有相關(guān)同學(xué)簽字確認;顒(dòng)項目負責物品購買(mǎi)的同學(xué)不需要進(jìn)行任何現金支付。

  第八條 決算資金報賬過(guò)程:

  1、根據資金的實(shí)際使用情況,活動(dòng)負責人填寫(xiě)好《學(xué)生會(huì )活動(dòng)經(jīng)費預決算明細表》中的決算情況表。

  2、財務(wù)部和活動(dòng)負責人確認無(wú)誤后,交由主席審核、批準簽字;

  3、持經(jīng)主席批復決算明細表到財務(wù)部進(jìn)行資金支出備案,在審核處簽字;

  4、財務(wù)部到校團委老師處審核簽字,并在校財務(wù)處報賬。

  第九條 財務(wù)部根據經(jīng)主席團批準后的預算,如校學(xué)生會(huì )有儲備的固定使用物品或者前期活動(dòng)中尚有結余的物品可以滿(mǎn)足部門(mén)活動(dòng)需要,原則上不購買(mǎi)該項物品或者購買(mǎi)缺額部分。如相關(guān)活動(dòng)負責人與財務(wù)部出現分歧,交由分管主席或者主席酌情處理。

  第十條 原則上活動(dòng)支出總額不得超過(guò)預算,如出現突發(fā)事項等特殊情況需向主席請示。

  第十一條 活動(dòng)項目負責人應在活動(dòng)結束后2天內填寫(xiě)好《學(xué)生會(huì )活動(dòng)經(jīng)費預決算明細表》。財務(wù)部應在3天內到校團委和財務(wù)部做好財務(wù)報賬。

  第四章 票據

  第十二條 根據華中師范大學(xué)財務(wù)處規定,有效票據為加蓋商家發(fā)票專(zhuān)用章的“湖北省增值稅發(fā)票”(有SW水印)以及“華中師范大學(xué)內部結算憑證”(紅色),其他票據不予認可;票據內容應與所報項目有關(guān)。

  第十三條 發(fā)票和收據的付款單位應統一為“華中師范大學(xué)”。票據背面應有活動(dòng)負責人、活動(dòng)物品購買(mǎi)人、財務(wù)部付賬人簽字。票據背面需要注明款項用途。

  第十四條 票據應當完整,文字清晰,關(guān)鍵數字不得有涂改。

  第五章 贊助資金、物品保管

  第十五條 學(xué)生會(huì )活動(dòng)贊助經(jīng)費除按照規定提成外,其他的'經(jīng)費應納入到校學(xué)生會(huì )財務(wù)帳戶(hù),嚴禁學(xué)生會(huì )下設各部門(mén)截留收入,私設金庫。

  第十六條 各部門(mén)取得的贊助經(jīng)費需及時(shí)提交財務(wù)部備案,由財務(wù)部向付款方開(kāi)具加蓋華中師范大學(xué)學(xué)生會(huì )印章的收據,并保留存根聯(lián)備查。

  第十七條 開(kāi)具加蓋學(xué)生會(huì )印章的收據必須得到校團委分管學(xué)生會(huì )工作的老師或者主席的批準方可進(jìn)行。

  第十八條 活動(dòng)贊助所獲得的物品應由相關(guān)部門(mén)交由財務(wù)部統一管理,并做好備案登記工作。物品的使用應由相關(guān)部門(mén)報主席團批準。任何部門(mén)與個(gè)人不得藏匿、私分贊助物資。

  第六章 學(xué)生會(huì )日常打印制度

  第十九條校學(xué)生會(huì )與校外商店(老團委打印店、天華廣告公司)簽訂定點(diǎn)打印合同。各部門(mén)日常工作材料(包括橫幅、幕布等)打印統一在定點(diǎn)商定完成,不需要支付資金。各部門(mén)到非定點(diǎn)商定從事打印項目應事先獲得主席的批準。

  第二十條 一次性黑白打印頁(yè)數在50頁(yè)或者彩色打印在5頁(yè)以?xún),可在部長(cháng)處領(lǐng)取打印單直接打印。黑白打印50頁(yè)以上,彩色、獎狀打印5張以上需到主席或者分管主席處領(lǐng)取打印單。定做橫幅、噴繪等到主席或者分管主席處領(lǐng)取打印單。主席或者分管主席應對所批準打印項目的內容進(jìn)行審核。

  第七章 固定資產(chǎn)

  第二十一條 財務(wù)部負責保管學(xué)生會(huì )固定資產(chǎn)。所有借用學(xué)生會(huì )固定資產(chǎn)的部門(mén)應在財務(wù)部處做好登記。原則上應該活動(dòng)結束當天交還財務(wù)部。

  第二十二條 財務(wù)部負責在活動(dòng)結束后對可循環(huán)利用的物品進(jìn)行回收和登記。所有屬于學(xué)生會(huì )公共財產(chǎn)的物品均應上交學(xué)生會(huì )。

  第八章 財務(wù)違規處理

  第二十三條 如發(fā)現有關(guān)學(xué)生干部在財務(wù)管理和使用方面確實(shí)存在嚴重違規、失職、瀆職情形的,按照相關(guān)規定,進(jìn)行嚴肅處理。

  第二十四條 在學(xué)生會(huì )財務(wù)管理過(guò)程中,發(fā)現如下情況的,以失職論處,按照一次重大失誤處理:部門(mén)活動(dòng)開(kāi)支項目嚴重超過(guò)已獲審批的預算,部門(mén)負責人以失職論處;分管部門(mén)出現隱瞞收入、私設金庫等重大違規行為,相關(guān)副主席以失職論處;財務(wù)部成員怠于財務(wù)管理工作,導致財務(wù)管理混亂的,以失職論處。

  第二十五條 在學(xué)生會(huì )財務(wù)管理過(guò)程中,發(fā)現如下情況的,以瀆職論處,根據程序直接辭退,并追回款項:部門(mén)出現隱瞞收入、私設金庫、藏匿私分物資等重大違規行為,部門(mén)負責人以瀆職論處;通過(guò)虛開(kāi)、涂改、分攤發(fā)票或收據等形式,虛報、瞞報工作支出,騙取學(xué)生會(huì )經(jīng)費,行為已經(jīng)完成的,相關(guān)當事人以瀆職論處;財務(wù)部成員與部門(mén)同學(xué)串通做假賬的,所涉及的相關(guān)當事人,全部以瀆職論處。

  第九章 其他事項

  第二十六條 學(xué)生會(huì )各部門(mén)應對本部門(mén)的日常收支情況進(jìn)行記錄以便核對和匯報。大型活動(dòng)組委會(huì )主任需在《華中師范大學(xué)大型活動(dòng)報告書(shū)》中進(jìn)行詳細的財務(wù)使用狀況說(shuō)明。

  第二十七條 通訊費等費用采取學(xué)期末一次性補助方式,不需要在活動(dòng)預算中出現。

  第二十八條 本條例自通過(guò)之日前實(shí)施。

  第二十九條 本條例的解釋權屬于華中師范大學(xué)主席團

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