關(guān)于租賃工會(huì )大廈的可行性研究報告

　　　　根據**市社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的總體趨勢以及建設組群結構大城市的總體規劃，結合省廳、省局關(guān)于加快***工作的總體部署，為順應社會(huì )發(fā)展潮流，服務(wù)**經(jīng)濟建設，提高**系統影響，****有意向租賃工會(huì )大廈，交由直屬單位****具體開(kāi)展集餐飲、住宿、會(huì )議、培訓、商務(wù)、娛樂(lè )為一體的綜合服務(wù)業(yè)務(wù)�，F對其進(jìn)行可行性分析如下。

　　一、工會(huì )大廈概況

　　(一)地理位置

　　工會(huì )大廈位于高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區**路與**路交界處，東臨**大橋，西靠**中學(xué)，南臨**廠(chǎng)，北靠**公司，附近有**市公安局、**集團以及進(jìn)駐開(kāi)發(fā)區的眾多企事業(yè)單位，地理位置優(yōu)越。

　　(二)基本建設情況

　　工會(huì )大廈系由**市總工會(huì )投資XX萬(wàn)元，由**市建筑公司第一分公司施工建設，于98年4月開(kāi)工，XX年10月竣工，通過(guò)了**開(kāi)發(fā)區質(zhì)檢站竣工驗收，現驗收合格證、消防合格證、建筑質(zhì)量合格證等相關(guān)證件齊全。工會(huì )大廈建筑面積11000平方米，其中實(shí)際營(yíng)業(yè)面積6600平方米。

　　(三)基本布局及設施配備情況

　　1、基本布局。工會(huì )大廈主體分為九如堂、全順樓、辦公樓三部分。

　　(1)九如堂。共3層，為餐飲娛樂(lè )、會(huì )議接待、商務(wù)活動(dòng)場(chǎng)所。一樓有餐飲大廳600平方米，可容納500余人同時(shí)就餐，其內部的吧臺、灶房、桌椅等相關(guān)附屬設施齊全完整。二樓為單間，內部裝飾豪華，設施齊全，設有大型單間4個(gè)，中型單間10個(gè)。三樓為面積達600平方米，可容納500余人的大型會(huì )議室，曾多次召開(kāi)市、局級會(huì )議，舉辦各種類(lèi)型培訓班，同時(shí)還設有集日本、歐洲風(fēng)格布置的餐飲包間6個(gè)，以及裝潢考究的茶藝室。

　　(2)全順樓。共5層，為客房接待場(chǎng)所，按照星級標準設計，現有客房56間，床位112個(gè)，分為豪華套間、標準間、多人間。一樓服務(wù)大廳300平方米，美觀(guān)規范，布局合理。二至五樓除經(jīng)過(guò)全面裝修的客房外均配有設施齊全的會(huì )議室、活動(dòng)室。

　　(3)辦公樓。建筑面積1000平方米，共3層，每層有辦公室9間，樓前設有停車(chē)場(chǎng)。

　　2、設施配備情況。水、電、暖、煤氣、有線(xiàn)電視齊全，費用全部結清，其中電路經(jīng)過(guò)增容改線(xiàn)，變壓器為315千瓦，暖氣為熱力公司供暖。此外還配有鍋爐房、假山、綠化帶、長(cháng)廊等附屬設施。

　　(四)前期經(jīng)營(yíng)情況

　　工會(huì )大廈于XX年7月1日由**市總工會(huì )以每年80萬(wàn)元租賃給**公司，租賃期為5年。**公司租賃工會(huì )大廈后作為酒店、賓館經(jīng)營(yíng)，并投入部分資金對其進(jìn)行了適當裝飾裝修，于XX年8月6日試營(yíng)業(yè)，XX年9月6日正式開(kāi)業(yè)，XX年1月15日因種種原因被責令停業(yè)整頓，現該公司由于流動(dòng)資金困難，經(jīng)營(yíng)管理不善，無(wú)力繼續經(jīng)營(yíng)管理。據該酒店、賓館提供的數據，其四個(gè)多月的經(jīng)營(yíng)期間，平均每天營(yíng)業(yè)收入為2.6萬(wàn)元，其中餐飲收入1.6萬(wàn)元，客房收入0.8萬(wàn)元，商務(wù)活動(dòng)收入0.2萬(wàn)元;平均每天支出為2.0萬(wàn)元，其中餐飲成本0.8萬(wàn)元，員工工資、管理費、稅費0.6萬(wàn)元，水、電、暖、煤氣等支出0.5萬(wàn)元，其他支出0.1萬(wàn)元。

　　二、項目基本情況

　　(一)項目名稱(chēng)：租賃工會(huì )大廈

　　(二)租賃單位：**局

　　(三)經(jīng)營(yíng)單位：**

　　(四)租賃期限：暫定3年

　　(五)年度租金：80萬(wàn)元(報價(jià)，原承租單位裝修、固定資產(chǎn)的租賃費用另行協(xié)商)

　　(六)初期投入：200萬(wàn)元。其中年度租金80萬(wàn)元，啟動(dòng)資金120萬(wàn)元。

　　(七)資金來(lái)源：**自籌解決

　　(八)管理方式：簽訂承包經(jīng)營(yíng)責任書(shū)，確保其獨立經(jīng)營(yíng)、自負盈虧、自我積累、自我發(fā)展;該大廈內部實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導下的逐級負責制，下設財務(wù)部、企管部、公關(guān)部、客房部、餐飲部等機構。

　　(九)社會(huì )效益：**局租賃工會(huì )大廈后作為培訓中心，并對其酒店、賓館進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，使其真正成為對外宣傳的窗口和紐帶，有效提高**系統的整體形象。

　　(十)經(jīng)濟效益：工會(huì )大廈作為一個(gè)獨立核算的經(jīng)濟實(shí)體，通過(guò)商業(yè)運作，能夠成為全市**開(kāi)發(fā)新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，同時(shí)帶動(dòng)其他部門(mén)提高經(jīng)濟效益。

　　三、項目背景及意義

　　(一)項目背景

　　1、市場(chǎng)前景廣闊。隨著(zhù)**市社會(huì )經(jīng)濟的迅速發(fā)展以及建設組群結構大城市的全面提速，**市的城市重心正在逐步東移，東部開(kāi)發(fā)區越來(lái)越成為投資經(jīng)營(yíng)的戰略要地。在開(kāi)發(fā)區經(jīng)營(yíng)餐飲娛樂(lè )項目，具有顧客來(lái)源廣、消費層次高、社會(huì )影響大等許多顯著(zhù)特點(diǎn)，并且經(jīng)過(guò)前段時(shí)期的經(jīng)營(yíng)運作，已經(jīng)與**大廈、**大廈、**大酒店等單位形成了良好的群體效應和鼎足之勢，市場(chǎng)前景非常廣闊。

　　2、各方面條件優(yōu)越。如果在開(kāi)發(fā)區經(jīng)營(yíng)全新的餐飲娛樂(lè )項目，必須開(kāi)展申辦手續、購置土地、施工建設、裝飾裝修等大量工作，不僅運作周期長(cháng)，而且需要巨額資金投入。租賃工會(huì )大廈項目，不需要進(jìn)行手續審批、征用土地、基礎建設、裝飾裝修，甚至不需要額外購置食宿用具，只要辦理完租賃、過(guò)戶(hù)手續即可開(kāi)業(yè)，各方面條件非常優(yōu)越。同時(shí)，由于全部資產(chǎn)均為**市總工會(huì )所有，租賃行為只是一個(gè)經(jīng)營(yíng)運作而不是基本建設行為，租期可視經(jīng)營(yíng)情況或長(cháng)或短，這樣就相應降低了投資風(fēng)險，增加了贏(yíng)利的可能性。

　　3、辦公、經(jīng)營(yíng)有機結合。由于本單位辦公樓將進(jìn)行全面改造，開(kāi)發(fā)為集餐飲、住宿、娛樂(lè )為一體的**大廈(暫定名)。在該大廈建設期間，我單位將不得不每年花費幾十萬(wàn)元另外租賃辦公場(chǎng)所，不僅將造成經(jīng)濟損失，而且還影響到辦公經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。租賃工會(huì )大廈后，可以將我單位的辦公場(chǎng)所租賃費用直接轉化為工會(huì )大廈租賃費用，實(shí)現辦公、經(jīng)營(yíng)的有機結合，從而避免經(jīng)濟損失，提高經(jīng)濟效益。

　　(二)項目意義

　　1、提高影響，樹(shù)立形象。**市管理局租賃、經(jīng)營(yíng)工會(huì )大廈，能夠擁有一個(gè)充分宣傳、展示雙文明建設成果的窗口和紐帶，對于提高**系統影響，樹(shù)立**新形象必將起到重要的推動(dòng)作用。

　　2、調整產(chǎn)業(yè)結構，促進(jìn)全面發(fā)展。**局租賃工會(huì )大廈并交由**開(kāi)展綜合服務(wù)業(yè)務(wù)，有利于調整產(chǎn)業(yè)結構，加快**步伐，同時(shí)也有利于**企業(yè)實(shí)現以工程施工為核心到以社會(huì )服務(wù)為核心的轉型，更好的與社會(huì )市場(chǎng)接軌，形成**部門(mén)“四大產(chǎn)業(yè)”全面發(fā)展的良好局面。

　　3、方便職工生活，促進(jìn)建設。**局租賃工會(huì )大廈，可以為我市**建設提供一個(gè)良好的商務(wù)、會(huì )議、培訓、接待場(chǎng)所，促進(jìn)**經(jīng)濟的發(fā)展，同時(shí)也能為職工提供一個(gè)舉辦各類(lèi)宴席、慶祝、聯(lián)歡、競賽活動(dòng)的場(chǎng)所，方便干部職工的生活。

　　4、積累經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗，鍛煉職工隊伍。租賃工會(huì )大廈，可以為**大廈的規劃設計、建筑施工、裝飾裝修提供借鑒依據，其經(jīng)營(yíng)運作的經(jīng)驗教訓和管理隊伍更是**大廈順利運作必不可少的基礎和條件。

　　5、安置富余人員，減輕就業(yè)壓力。由于我市**系統近幾年人員增長(cháng)過(guò)快，分流渠道又不通暢，因此就業(yè)形勢越來(lái)越嚴峻。工會(huì )大廈正常營(yíng)業(yè)后，能夠創(chuàng )造出100余個(gè)就業(yè)機會(huì )，有利于實(shí)現**系統人員的合理分流，減輕各單位的就業(yè)壓力。

　　四、經(jīng)濟效益分析和預測

　　工會(huì )大廈地處開(kāi)發(fā)區內，附近人口稠密、單位密集、客流量大，市場(chǎng)前景廣闊。根據工會(huì )大廈現有條件、前期經(jīng)營(yíng)情況以及**的實(shí)際情況，現從保守的角度對經(jīng)濟效益分析預測如下。

　　(一)酒店收入

　　按照每年300天，平均每天營(yíng)業(yè)收入1.5萬(wàn)元，利潤率為30%的情況預測，全年利潤為1.5×30%×300=135萬(wàn)元。

　　(二)客房收入

　　按照每年300天，現有的112個(gè)床位平均每個(gè)床位單價(jià)60元，入住率50%，利潤率60%的情況預測，全年利潤為112×60×50%×60%×300=60.48萬(wàn)元。

　　租賃工會(huì )大廈后，其可計算的年度利潤為：135+60.48=195.48萬(wàn)元。

　　五、建議

　　由**局直接與**市總工會(huì )就租金等所有問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。**局租賃工會(huì )大廈后將其承包給**進(jìn)行經(jīng)營(yíng)運作，**局負責監督指導。

　　六、結論

　　本項目具有投資少、風(fēng)險小、效益高、影響大、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)，對于加快**開(kāi)發(fā)步伐，提高**形象具有較好的推動(dòng)作用，無(wú)論在經(jīng)營(yíng)運作上、經(jīng)濟效益上還是社會(huì )影響上都是較好的、可行的。

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