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預算公開(kāi)的工作總結
按照預算管理的相關(guān)規定，目前部門(mén)預算的編制實(shí)行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，云南省商務(wù)廳機關(guān)和所屬事業(yè)單位的收支全部包含在部門(mén)預算中。具體情況如下：
一、部門(mén)基本情況
我部門(mén)編制20xx年部門(mén)預算單位共9個(gè)。其中：財政全供給單位8個(gè)，部分供給單位1個(gè)；財政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位2個(gè)。部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制253人，其中：行政編制172人，事業(yè)編制81人。在職實(shí)有238人，其中：財政全供養238人。離退休人員119人，其中：離休18人，退休101人。車(chē)輛編制36輛，實(shí)有車(chē)輛35輛。
二、20xx年部門(mén)預算收支情況
20xx年部門(mén)收入預算總額為37394.05萬(wàn)元，其中：本級財力37386.05萬(wàn)元，收費成本補償8.00萬(wàn)元。
20xx年部門(mén)支出預算總額為37394.05萬(wàn)元，其中：本級財力37386.05萬(wàn)元（其中：基本支出1647.05萬(wàn)元；項目支出35739.00萬(wàn)元），收費成本補償8.00萬(wàn)元。
三、部門(mén)預算支出情況
20xx年部門(mén)支出預算總額為37394.05萬(wàn)元，其中：本級財力37386.05萬(wàn)元，占比為99.98%（其中：基本支出1647.05萬(wàn)元，占比為4.41%；項目支出35739.00萬(wàn)元，占比為95.59%）；收費成本補償8.00萬(wàn)元，占比為0.02%。主要用于以下幾方面：
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20xx年部門(mén)基本支出1647.05萬(wàn)元，主要包括人員經(jīng)費1302.74萬(wàn)元和公用經(jīng)費344.31萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費主要用于發(fā)放廳機關(guān)和8個(gè)事業(yè)單位人員工資；公用經(jīng)費主要用于保障以上單位日常運轉開(kāi)支，包括辦公費、水費、電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、郵電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費等其他費用。
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20xx年部門(mén)項目支出35739.00萬(wàn)元主要包括：一是一般公共服務(wù)支出80.00萬(wàn)元，用于隨同省領(lǐng)導出訪(fǎng)以及參加必要的中央雙跨團組等因公出國（境）費用；二是其他商業(yè)流通事務(wù)支出xx350.00萬(wàn)元，主要用于實(shí)施萬(wàn)村千鄉市場(chǎng)工程和南菜北運試點(diǎn)項目，支持鄉鎮農貿集貿市場(chǎng)建設、大型商貿流通企業(yè)培育、大型批發(fā)市場(chǎng)建設、餐飲業(yè)發(fā)展等內貿領(lǐng)域建設；三是其他涉外發(fā)展服務(wù)支出20170.00萬(wàn)元，主要用于擴大外貿進(jìn)出口、支持企業(yè)“走出去”、設立維系境外商務(wù)代表處、發(fā)展替代種植產(chǎn)業(yè)和組織外商投資企業(yè)聯(lián)合年檢；四是糧油物資儲備支出1029.00萬(wàn)元，用于省級豬肉儲備補貼；五是促進(jìn)我省招商引資110.00萬(wàn)元，用于貿促會(huì )組織對外展洽活動(dòng)。
�。ㄈ┦召M成本補償
收費成本補償8.00萬(wàn)元為貿促會(huì )原產(chǎn)地證明書(shū)收費成本性支出補助經(jīng)費。
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