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財政預算執行的工作總結
一、推進(jìn)績(jì)效財政建設，科學(xué)理財水平顯著(zhù)提高。
圍繞創(chuàng )新財政管理長(cháng)效機制，積極探索財政工作的新思路、新舉措。按照“突出科學(xué)發(fā)展導向、集中財力辦大事、兼顧公平與效率”的原則，建立了有利于公共財政支持主體功能區建設和推動(dòng)經(jīng)濟又好又快發(fā)展的新型市鎮財政管理體制，加快了基本公共服務(wù)均等化進(jìn)程。深化部門(mén)預算管理改革，推行市直行政單位收支脫鉤管理模式，規范單位定額分類(lèi)和支出定額體系，強化單位收入目標責任考核力度，合理調整支出結構，促進(jìn)財政資金供給水平均等化;規范部門(mén)預算、專(zhuān)項資金預算和政府重大投資項目資金預算審批行為，提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性。進(jìn)一步擴大國庫集中支付范圍，市級國庫集中支付17.6億元，占比達86.4%。全面開(kāi)展政府采購專(zhuān)項檢查，完善電子化政府采購平臺，強化對交通建設、城建拆遷等政府投資項目預算審核，加強采購預算編制和執行控制。強化工程投資源頭控制，通過(guò)調查詢(xún)價(jià)、分析比較確定合理的計價(jià)依據和嚴格審核制度，確保財政資金投放的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。2008年，完成政府投資項目評審98個(gè)，涉及報審金額15.4億元，核減金額1.4億元，核減率9.1%。積極開(kāi)展綜合和專(zhuān)項檢查，組織對重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展會(huì )計信息質(zhì)量檢查，進(jìn)一步增強企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)、誠信納稅意識。健全公有資產(chǎn)使用、評估、處置等管理制度，實(shí)現了公有資產(chǎn)高效配置和保值增值。
二、20xx年財政預算(草案)
按照中央經(jīng)濟工作會(huì )議提出的“保增長(cháng)、擴內需、促調整”的要求，2009年，我們將全面貫徹落實(shí)積極的財政政策，繼續加大居民收入、社會(huì )保障、基礎設施、節能減排、民生建設等公共財政投入，完善農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，推進(jìn)區域教育現代化建設，落實(shí)各項強農惠農政策措施，支持農村新七件實(shí)事和保障性安居工程建設，財政支出預算的安排和適度負債需統籌兼顧。綜合分析明年經(jīng)濟形勢和政策走向，影響財政收支變化的不確定因素較多，20xx年財政收支矛盾將更為突出。
建議20xx年財政收支預算安排
(一)收入計劃
20xx年財政總收入預算建議為467000萬(wàn)元，比上年增加61200萬(wàn)元，增長(cháng)15.1%。其中，消費稅和增值稅193500萬(wàn)元，增加33300萬(wàn)元，增長(cháng)20.8%;企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅72500萬(wàn)元，增加12949萬(wàn)元，增長(cháng)21.7%;地方固定工商稅和其他財政收入113700萬(wàn)元，增加11351萬(wàn)元，增長(cháng)11.1%;基金預算收入87300萬(wàn)元，增加3600萬(wàn)元，增長(cháng)4.3%。
20xx年地方一般預算收入預算建議為190200萬(wàn)元，比上年增加24815萬(wàn)元，增長(cháng)15%。其中稅收收入171400萬(wàn)元，增長(cháng)17%;非稅收入18800萬(wàn)元，下降0.5%。按種類(lèi)劃分：
1、增值稅(25%部分)47500萬(wàn)元，增加8284萬(wàn)元，增長(cháng)21.1%。
2、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅(40%部分)29000萬(wàn)元，增加5180萬(wàn)元，增長(cháng)21.7%。
3、地方固定工商稅89000萬(wàn)元，增加14751萬(wàn)元，增長(cháng)19.9%。
4、耕地占用稅、契稅5900萬(wàn)元，減少3299萬(wàn)元，下降35.9%，其中耕地占用稅900萬(wàn)元，契稅5000萬(wàn)元。
5、專(zhuān)項收入6880萬(wàn)元，增加650萬(wàn)元，增長(cháng)10.4%。
6、國有資本經(jīng)營(yíng)收入、國有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入和罰沒(méi)收入11920萬(wàn)元，減少751萬(wàn)元，下降5.9%。
(二)支出安排
根據財政收入預算測算，2009年預算內可用財力為265781萬(wàn)元(不包括上級追加補助指標和結轉項目)，擬籌集預算外財力27795萬(wàn)元，合計財力293576萬(wàn)元。建議安排支出預算293576萬(wàn)元，比上年預算(下同)增加26017萬(wàn)元，增長(cháng)9.7%。其中，一般預算支出206600萬(wàn)元，增加22418萬(wàn)元，增長(cháng)12.2%;基金預算安排86976萬(wàn)元，增加3599萬(wàn)元，增長(cháng)4.3%。具體安排
1、一般公共服務(wù)支出44290萬(wàn)元，增加4151萬(wàn)元，增長(cháng)10.3%。
2、國防支出1020萬(wàn)元，增加37萬(wàn)元，增長(cháng)3.8%。
3、公共安全支出20400萬(wàn)元，增加1941萬(wàn)元，增長(cháng)10.5%。
4、教育支出64770萬(wàn)元，增加7912萬(wàn)元，增長(cháng)13.9%。
5、科技支出5360萬(wàn)元，增加617萬(wàn)元，增長(cháng)13.0%。
6、文化體育與傳媒支出1970萬(wàn)元，減少751萬(wàn)元，下降27.6%，剔除上年廣電雙入戶(hù)工程一次性支出931萬(wàn)元，實(shí)際際增長(cháng)10.1%。
7、社會(huì )保障和就業(yè)支出16370萬(wàn)元，增加1658萬(wàn)元，增長(cháng)11.3%。
8、醫療衛生支出11300萬(wàn)元，增加1194萬(wàn)元，增長(cháng)11.8%。
9、環(huán)境保護支出3070萬(wàn)元，增加361萬(wàn)元，增長(cháng)13.3%。
10、城鄉社區事務(wù)支出8100萬(wàn)元，增加68萬(wàn)元，增長(cháng)0.8%。
11、農林水事務(wù)支出20750萬(wàn)元，增加4100萬(wàn)元，增長(cháng)24.6%。
12、交通運輸支出210萬(wàn)元，增加21萬(wàn)元，增長(cháng)11.1%。
13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出5425萬(wàn)元，增加573萬(wàn)元，增長(cháng)11.8%。
14、其他支出3565萬(wàn)元，增加536萬(wàn)元，增長(cháng)17.7%。其中總預備費500萬(wàn)元。
15、基金預算支出86976萬(wàn)元，其中，社會(huì )保險基金支出50000萬(wàn)元，教育附加及基金支出2094萬(wàn)元，文化事業(yè)建設費支出72萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金支出500萬(wàn)元，國有土地使用權出讓金支出30878萬(wàn)元，農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出800萬(wàn)元，城鎮公用事業(yè)附加支出1400萬(wàn)元，農業(yè)發(fā)展和育林基金支出502萬(wàn)元，公路客貨運附加費支出250萬(wàn)元，散裝水泥專(zhuān)項資金支出80萬(wàn)元，墻體材料專(zhuān)項基金支出400萬(wàn)元。
各位代表，20xx年，財政工作面臨著(zhù)較大的減收增支壓力，實(shí)現全年財政預算目標責任重大、意義深遠。我們將在市委的正確領(lǐng)導和市人大及其常委會(huì )的監督支持下，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)指導財政工作，化危機為機遇，變壓力為動(dòng)力，開(kāi)拓創(chuàng )新，攻堅克難，真抓實(shí)干，奮勇?tīng)幭�，為圓滿(mǎn)完成2009年各項財政預算任務(wù)、建設幸福美好新通州而努力奮斗!
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